Professional Documents
Culture Documents
CONTENIDOS
1.
INTRODUCCIN ...........................................................................................................................................6
2.
3.
4.
5.
4.1.
HOSPITALIZACIN.............................................................................................................................................9
4.2.
4.3.
SERVICIOS DE URGENCIA..............................................................................................................................12
4.4.
SERVICIOS DE CIRUGA..................................................................................................................................12
4.5.
4.6.
4.7.
SERVICIOS DE ECOGRAFA............................................................................................................................15
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
SERVICIOS DE REHABILITACIN.................................................................................................................19
4.13.
4.14.
SERVICIOS DE NEFROLOGA.........................................................................................................................20
4.15.
4.16.
4.17.
INVERSIN REQUERIDA..........................................................................................................................23
5.1.
5.2.
DOTACIN UCIN...............................................................................................................................................23
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
6.
7.
8.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
6.2.
7.2.
7.3.
7.4.
CONCLUSINES .........................................................................................................................................40
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Poblacin potencialmente usuaria del servicio...........................................................................................7
Tabla 2. Conformacin de grupos etreos ................................................................................................................7
Tabla 3. Conformacin del mercado del aseguramiento en salud de la poblacin potencialmente beneficiaria......8
Tabla 4. Probable participacin de la IPS en el mercado .........................................................................................8
Tabla 5. Demanda potencial de hospitalizacin .......................................................................................................9
Tabla 6. Ingresos potenciales por hospitalizacin ....................................................................................................9
Tabla 7. Capacidad instalada terica de consulta externa ......................................................................................10
Tabla 8. Venta potencial de servicios de consulta externa a un 70% de la capacidad instalada ............................10
Tabla 9. Venta potencial de servicios de consulta externa a un 80% de la capacidad instalada ............................11
Tabla 10. Venta potencial de servicios de consulta externa a un 90% de la capacidad instalada ..........................11
Tabla 11. Capacidad instalada de urgencia.............................................................................................................12
Tabla 12. Venta potencial de servicios de urgencia ...............................................................................................12
Tabla 13. Venta de servicios de ciruga..................................................................................................................13
Tabla 14. Venta potencial de servicios de laboratorio clnico y patologa .............................................................13
Tabla 15. Venta potencial de servicios de imagenologa de alta complejidad .......................................................15
Tabla 16. Venta potencial de servicios de Babco de Sangre ..................................................................................17
Tabla 17. Venta potencial de servicios de gammagrafa ........................................................................................17
Tabla 18. Venta potencial de servicios cardiovasculares .......................................................................................18
Tabla 19. Venta potencial de servicios de diagnstico en urologa........................................................................20
Tabla 20. Venta potencial de servicios en Unidad Renal usando el 70% de la capacidad instalada......................20
Tabla 21.Venta potencial de servicios en Unidad Renal usando el 80% de la capacidad instalada.......................20
Tabla 22. Venta potencial de servicios en Unidad Renal usando el 90% de la capacidad instalada......................20
Tabla 23. Capacidad instalada de servicios de obstetricia......................................................................................21
Tabla 24. Venta potencial de servicios de obstetricia en tres escenarios ...............................................................21
Tabla 25. Capacidad intalada terica de la Unidad de Cuidados Crticos..............................................................22
Tabla 26. Venta potencial de servicios de cuidados crticos ..................................................................................22
Tabla 27. Dotacin para hospitalizacin ...............................................................................................................23
Tabla 28. Dotacin requerida para Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal ......................................................23
Tabla 29. Dotacin UCI Adultos...........................................................................................................................23
Tabla 30. Dotacin de UCI Peditrica...................................................................................................................24
Tabla 31. Dotacin de quirfanos..........................................................................................................................25
Tabla 32. Dotacin consulta externa .....................................................................................................................26
Tabla 33. Dotacin de laboratorio clnico .............................................................................................................26
Tabla 34. Dotacin para Imagenologa..................................................................................................................26
Centro de Consultora y Servicios
1.
INTRODUCCIN
El presente es el quinto volumen del estudio de prefactibilidad para la construccin de una IPS de
tercer y cuarto niveles de complejidad en la ciudad de Barranquilla.
Como se puede observar, inicialmente se identific a la poblacin potencialmente beneficiaria y se hizo
un diagnstico de sus necesidades de consumo de servicios sanitarios en el tercer nivel de atencin.
Seguidamente se procedi a un anlisis de la oferta de servicios de salud en la ciudad de Barranquilla y
el Departamento del Atlntico.
Una vez realizado el anlisis de la oferta y la demanda potencial de servicios, se identific el portafolio
de servicios de la IPS y se proyectaron las ventas de servicios en tres escenarios, segn los probables
ndices ocupacionales, a saber: un escenario pesimista de 70%, uno posible de 80% y uno optimista de
90%.
Luego de hacer los clculos de construccin del edificio por parte de Ingenieros y Arquitectos del
Centro de Consultora y servicios, segn las recomendaciones dadas por el autor del estudio de
prefactibilidad, se consolidaron todos los posibles ingresos y egresos en tres Estados de Resultados
Proyectados.
Con base en las probables utilidades en cada escenario se estim el tiempo de retorno de la inversin
para los accionistas que invierta, tratando de mantener el poder adquisitivo del dinero con el ndice de
precios al consumidor (6,5% anual, aproximadamente)
2.
Departamento
Municipio
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
ATLANTICO
BARANOA
BARRANQUILLA
CAMPO DE
CANDELARIA
GALAPA
JUAN DE ACOTA
LURUACO
MALAMBO
MANATI
PALMAR DE VARELA
PIOJO
POLONUEVO
PONEDERA
PUERTO
REPELON
SABANAGRANDE
SABANALARGA
SANTA LUCIA
SANTO TOMAS
SOLEDAD
SUAN
TUBARA
USIACURI
Total
51.541
1.332.709
26.734
16.238
21.426
15.358
27.004
99.869
15.064
27.957
7.763
13.943
19.768
41.192
26.818
21.638
97.037
18.231
28.740
328.108
11.247
14.498
9.542
2.272.425
40-44
MUJERES
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0- 4
3.
Tabla 3. Conformacin del mercado del aseguramiento en salud de la poblacin potencialmente beneficiaria
CONCEPTO
POBLACIN
R SUBSIDIADO BARRANQUILLA
POBLACIN R SUBSIDIADO S. PARCIALES
CONTRIBUTIVO ATLANTICO
POBRE NO ASEGURADOATLANTICO
POBLACIN NO ASEGURADA BARRANQUILLA
ESPECIALES ATLANTICO
TOTAL
191.585
150.000
711.774
612.363
612.363
69.643
2.347.728
RECURSOS PER
CPITA
$ 203.886
$ 73.399
$ 365.674
$ 46.757
$ 36.157
$ 850.000
$ 1.575.873
TOTAL RECURSOS
$ 39.061.499.310,00
$ 11.009.844.000,00
$ 260.276.960.966,40
$ 28.632.256.791,00
$ 22.141.195.636,00
$ 22.141.195.636,00
$ 383.262.952.339
TOTAL RECURSOS
$ 39.061.499.310,00
$ 11.009.844.000,00
$ 260.276.960.966,40
$ 28.632.256.791,00
$ 22.141.195.636,00
$ 22.141.195.636,00
$ 383.262.952.339
% PARTICIPACIN DEL
MERCADO
15
15
10
10
10
10
PROBABLES INGRESOS
$ 5.859.224.896,50
$ 1.651.476.600,00
$ 26.027.696.096,64
$ 2.863.225.679,10
$ 2.214.119.563,60
$ 2.214.119.563,60
$ 40.829.862.399,44
Los servicios a ofertar en la IPS son los de niveles 2, 3 y 4 de complejidad. Estos servicios representan
aproximadamente el 50% de la ejecucin presupuestal de ARS y EPS. Si tan slo se obtuviera una
participacin entre un 10 y un 15% del mercado, se podran asegurar unos ingresos de ms de 40 mil
millones al ao, es decir, una facturacin mensual de unos 3.400 millones de pesos.
Centro de Consultora y Servicios
4.
INGRESOS POTENCIALES
Los ingresos se proyectaron a partir del estudio de demanda potencial. Se analizaron tres escenarios
con un ndice ocupacional de 70, 80 y 90%.
4.1. HOSPITALIZACIN
Primero veamos la demanda potencial de servicios segn la capacidad instalada de la IPS
Tabla 5. Demanda potencial de hospitalizacin
NOMBRE DEL SERVICIO
N
Camas
8
14
40
60
12
10
10
10
10
10
4
4
5
5
202
DISPONIBIL
DIAS CAMA
AO
2.920
5.110
14.600
21.900
4.380
3.650
3.650
3.650
3.650
3.650
1.460
1.460
1.825
1.825
73.730
IO *
ESTANCIAS
ESTIMADAS
AO
2.038
3.567
8.176
12.264
2.234
3.088
3.650
3.650
1.913
3.650
1.174
1.460
1.825
1.825
46.863
0,698
0,698
0,560
0,560
0,510
0,846
1,000
1,000
0,524
1,000
0,804
1,000
1,000
1,000
0,767
DIAS
ESTANCIA
5,85
7,95
5,00
5,80
2,10
4,80
3,80
11,60
2,30
3,70
4,50
32,00
1,00
1,00
7,45
N EGRESOS
348
449
1.635
2.114
1.064
643
961
315
832
986
261
46
1.825
1.825
9.653
* IO = ndice ocupacional
Tabla 6. Ingresos potenciales por hospitalizacin
TIPO DE
SERVICIOS
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
HOSPITALIZACIN
TOTAL
EGRESOS
HOSP.
348
449
1.635
2.114
1.064
643
961
315
832
986
261
46
1.825
1.825
9.653
COSTO
UNITARIO
X DA
$112.336
$112.336
$112.336
$112.336
$112.336
$676.056
$676.056
$676.056
$363.664
$363.664
$363.664
$676.056
$676.056
$676.056
$363.075
COSTO POR
PACIENTE
COSTO
TOTAL AO
$ 657.165,60
$ 893.071,20
$ 561.680,00
$ 651.548,80
$ 235.905,60
$ 3.245.068,80
$ 2.569.012,80
$ 7.842.249,60
$ 836.427,20
$ 1.345.556,80
$ 1.636.488,00
$ 21.633.792,00
$ 676.056,00
$ 676.056,00
$ 3.508.997,20
Facturacin Mes
228.958.742
400.677.798
918.459.136
1.377.688.704
250.936.157
2.087.593.322
2.467.604.400
2.467.604.400
695.543.766
1.327.373.600
426.883.350
987.041.760
1.233.802.200
1.233.802.200
13.636.365.135
1.136.363.761
Este es el escenario de ingresos segn la capacidad instalada terica. Cuando proyectemos el Estado de
Prdidas y Ganancias en los tres escenarios se ajustarn los ingresos probables multiplicando por 70%,
80% y 90% respectivamente.
Centro de Consultora y Servicios
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE 1 VEZ
JUNTA MDICO QUIRRGICA
INTERCONSULTA
TOTAL
CIRUGA GENERAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRA
ORTOPEDIA
GINECOBSTETRICIA
OFTALMOLOGA
ORL
UROLOGA
ANESTESIOLOGA
CARDIOLOGA
NEUMOLOGA
NEFROLOGA
CIRUGA GENERAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRA
ORTOPEDIA
GINECOBSTETRICIA
OFTALMOLOGA
ORL
UROLOGA
ANESTESIOLOGA
CARDIOLOGA
NEUMOLOGA
NEFROLOGA
TODOS LOS ESPECIALISTAS
TODOS LOS ESPECIALISTAS
CANTIDAD
COSULTORIOS
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
N/A
N/A
HORAS CONS.
AO
4.000
4.000
2.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
4.000
4.000
2.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.000
290
1.448
47.738
RENDIMIENTO
X HORA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
CAPACIDAD
INSTALADA
12000
12000
6000
12000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
3000
3000
12000
12000
6000
12000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
3000
3000
290
1.448
139.738
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE 1 VEZ
JUNTA MDICO QUIRRGICA
CIRUGA GENERAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRA
ORTOPEDIA
GINECOBSTETRICIA
OFTALMOLOGA
ORL
UROLOGA
ANESTESIOLOGA
CARDIOLOGA
NEUMOLOGA
NEFROLOGA
CIRUGA GENERAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRA
ORTOPEDIA
GINECOBSTETRICIA
OFTALMOLOGA
ORL
UROLOGA
ANESTESIOLOGA
CARDIOLOGA
NEUMOLOGA
NEFROLOGA
TODOS LOS ESPECIALISTAS
CAPACIDAD
INSTALADA
12000
12000
6000
12000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
3000
3000
12000
12000
6000
12000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
3000
3000
290
CONSULTAS
ESPERADAS
8.400
8.400
4.200
8.400
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
4.200
2.100
2.100
8.400
8.400
4.200
8.400
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
4.200
2.100
2.100
203
COSTO
UNITARIO
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
COSTO TOTAL AO
$184.800.000
$184.800.000
$ 92.400.000
$184.800.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$ 92.400.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$184.800.000
$184.800.000
$ 92.400.000
$184.800.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$ 92.400.000
$ 46.200.000
$ 46.200.000
$ 4.459.906
10
INTERCONSULTA
TOTAL
CAPACIDAD
INSTALADA
1.448
139.738
CONSULTAS
ESPERADAS
1.014
97.816
COSTO
UNITARIO
142.392
25.976
COSTO TOTAL AO
$144.330.665
$ 2.540.877.195
$ 2.273.990.571
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE 1 VEZ
JUNTA MDICO QUIRRGICA
INTERCONSULTA
TOTAL
CIRUGA GENERAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRA
ORTOPEDIA
GINECOBSTETRICIA
OFTALMOLOGA
ORL
UROLOGA
ANESTESIOLOGA
CARDIOLOGA
NEUMOLOGA
NEFROLOGA
CIRUGA GENERAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRA
ORTOPEDIA
GINECOBSTETRICIA
OFTALMOLOGA
ORL
UROLOGA
ANESTESIOLOGA
CARDIOLOGA
NEUMOLOGA
NEFROLOGA
TODOS LOS ESPECIALISTAS
TODOS LOS ESPECIALISTAS
CAPACIDAD
INSTALADA
12000
12000
6000
12000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
3000
3000
12000
12000
6000
12000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
3000
3000
290
1.448
139.738
CONSULTAS
ESPERADAS
9.600
9.600
4.800
9.600
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
4.800
2.400
2.400
9.600
9.600
4.800
9.600
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
4.800
2.400
2.400
232
1.158
111.790
COSTO
UNITARIO
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
142.392
25.976
COSTO TOTAL AO
$211.200.000
$211.200.000
$105.600.000
$211.200.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$105.600.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$211.200.000
$211.200.000
$105.600.000
$211.200.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$105.600.000
$ 52.800.000
$ 52.800.000
$ 5.097.035
$164.949.332
$ 2.903.859.652
$ 2.598.846.367
Tabla 10. Venta potencial de servicios de consulta externa a un 90% de la capacidad instalada
TIPO DE SERVICIOS
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE 1 VEZ
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CONSULTA DE CONTROL
CIRUGA GENERAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRA
ORTOPEDIA
GINECOBSTETRICIA
OFTALMOLOGA
ORL
UROLOGA
ANESTESIOLOGA
CARDIOLOGA
NEUMOLOGA
NEFROLOGA
CIRUGA GENERAL
MEDICINA INTERNA
PEDIATRA
ORTOPEDIA
GINECOBSTETRICIA
OFTALMOLOGA
ORL
UROLOGA
ANESTESIOLOGA
CARDIOLOGA
NEUMOLOGA
CAPACIDAD
INSTALADA
12000
12000
6000
12000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
3000
3000
12000
12000
6000
12000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
3000
CONSULTAS
ESPERADAS
10.800
10.800
5.400
10.800
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
5.400
2.700
2.700
10.800
10.800
5.400
10.800
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
5.400
2.700
COSTO
UNITARIO
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
COSTO TOTAL AO
$237.600.000
$237.600.000
$118.800.000
$237.600.000
$ 59.400.000
$ 59.400.000
$ 59.400.000
$ 59.400.000
$ 59.400.000
$118.800.000
$ 59.400.000
$ 59.400.000
$237.600.000
$237.600.000
$118.800.000
$237.600.000
$ 59.400.000
$ 59.400.000
$ 59.400.000
$ 59.400.000
$ 59.400.000
$118.800.000
$ 59.400.000
11
CONSULTA DE 1 VEZ
JUNTA MDICO QUIRRGICA
INTERCONSULTA
TOTAL
NEFROLOGA
TODOS LOS ESPECIALISTAS
TODOS LOS ESPECIALISTAS
CAPACIDAD
INSTALADA
3000
290
1.448
139.738
CONSULTAS
ESPERADAS
2.700
261
1.303
125.764
COSTO
UNITARIO
22.000
22.000
142.392
25.976
COSTO TOTAL AO
$ 59.400.000
$ 5.734.165
$185.567.998
$ 3.266.842.108
$ 2.923.702.163
CANTIDAD
CONSULTORIO DE URGENCIAS
SALA DE PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA
CAMA DE RECUPERACIN QXCA HOMBRES
CAMA DE RECUPERACIN QXCA MUJERES
CAMA DE RECUPERACIN MDICA HOMBRES
CAMA DE RECUPERACIN MDICA MUJERES
CAMA DE OBSERVACIN HOMBRES
CAMA DE OBSERVACIN MUJERES
CAPACIDAD
INSTALADA
70.080
17.520
1.095
1.095
1.095
1.095
3.650
3.650
99.280
4
1
3
3
3
3
10
10
INDICE
OCUPACIONAL
80
80
60
60
85
85
85
85
VENTA
POTENCIAL
56.064
14.016
657
657
931
931
3.103
3.103
79.461
VENTA
POTENCIAL
56.064
14.016
657
657
931
931
3.103
3.103
79.461
FACTOR
TARIFA
1,97
3,6
8,6
8,6
8,6
8,6
3,6
3,6
COSTO
UNITARIO
$ 26.792
$ 48.960
$ 116.960
$ 116.960
$ 116.960
$ 116.960
$ 48.960
$ 48.960
COSTO TOTAL
$ 1.502.066.688
$686.223.360
$ 76.842.720
$ 76.842.720
$108.860.520
$108.860.520
$151.898.400
$151.898.400
$ 2.863.493.328
CANTIDAD
HORAS
DISPONIBLES
X DA
HORAS
QIRFANO
X AO
HORAS
QIRFANO
NETAS X
AO
PROCEDIMIENTOS
X AO
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
24
104
1.040
1.040
2.080
2.080
2.080
4.160
2.080
2.080
2.080
2.080
12.480
33.280
520
520
1.040
1.040
1.040
2.080
1.040
1.040
1.040
1.040
9.984
20.384
Procedimientos Ao
Procedimientos Mes
Procedimientos Diarios
260
260
173
173
520
693
347
520
520
1.040
3.328
7.835
7.835
653
30
12
QUIRFANO DE GINECO-OBSTETRICIA
QUIRFANO DE UROLOGA
QUIRFANO DE SNC
QUIRFANO CARDIOVASCULAR
QUIRFANO DE OFTALMOLOGA
QUIRFANO DE ORTOPEDIA
QUIRFANO DE ORL
QUIRFANO CIRUGA GENERAL
QUIRFANO PEDIATRICO
QUIRFANO CIRUGA GENERAL
QUIRFANO DE URGENCIAS
0,5
0,5
1
1
1
2
1
1
1
1
2
12
TIEMPO
POR
CIRUGA
EN
HORAS
2
2
6
6
2
3
3
2
2
1
3
3
PROCEDIMIENTOS X
AO
QUIRFANO DE GINECO-OBSTETRICIA
QUIRFANO DE UROLOGA
QUIRFANO DE SNC
QUIRFANO CARDIOVASCULAR
QUIRFANO DE OFTALMOLOGA
QUIRFANO DE ORTOPEDIA
QUIRFANO DE ORL
QUIRFANO CIRUGA GENERAL
QUIRFANO PEDIATRICO
QUIRFANO CIRUGA GENERAL
QUIRFANO DE URGENCIAS
260
260
173
173
520
693
347
520
520
1.040
3.328
7.835
COSTO
INTEGRAL
PROMEDIO
$ 850.000
$ 800.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 750.000
$ 850.000
$ 800.000
$ 900.000
$ 900.000
$ 400.000
$ 1.100.000
$ 1.031.818
COSTO TOTAL AO
CIRUJANOS
REQUERIDOS
$ 221.000.000
$ 208.000.000
$ 346.666.667
$ 346.666.667
$ 390.000.000
$ 589.333.333
$ 277.333.333
$ 468.000.000
$ 468.000.000
$ 416.000.000
$ 3.660.800.000
$ 7.391.800.000
0,25
0,25
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
3,42
8
CANTIDAD
AO
46.863
56.064
7.835
FACTOR
TARIFA
8,56
8,56
14,88
COSTO
UNITARIO
$
$
$
116.416
116.416
202.368
COSTO TOTAL
$ 5.455.612.321
$ 6.526.746.624
$ 1.585.485.824
CANTIDAD
AO
100
FACTOR
TARIFA
1,69
COSTO
UNITARIO
$22.984
COSTO
TOTAL
$ 2.298.400
100
15
2,19
2,18
$29.784
$29.648
$ 2.978.400
$444.720
12
80
30
12
5
2,68
1,86
0,99
3,15
0,89
$36.448
$25.296
$13.464
$42.840
$12.104
$437.376
$ 2.023.680
$403.920
$514.080
$60.520
80
100
10
5
5
50
100
2,53
3,54
7,62
5,2
8,66
2,19
2,19
$34.408
$48.144
$ 103.632
$70.720
$ 117.776
$29.784
$29.784
$ 2.752.640
$ 4.814.400
$ 1.036.320
$353.600
$588.880
$ 1.489.200
$ 2.978.400
100
100
50
30
10
5
5
5
5
5
5
2,47
3,45
2,83
3,15
0,89
9,52
9,21
12,02
9,8
8,17
7,07
$33.592
$46.920
$38.488
$42.840
$12.104
$ 129.472
$ 125.256
$ 163.472
$ 133.280
$ 111.112
$96.152
$ 3.359.200
$ 4.692.000
$ 1.924.400
$ 1.285.200
$121.040
$647.360
$626.280
$817.360
$666.400
$555.560
$480.760
13
CANTIDAD
AO
5
5
5
20
50
50
50
10
10
10
10
50
300
10
10
50
20
FACTOR
TARIFA
7,07
6,28
2,99
2,53
2,77
2,71
3,38
2,63
4,56
1,24
5,02
3,54
2,4
1,6
2,17
3,44
2,53
COSTO
UNITARIO
$96.152
$85.408
$40.664
$34.408
$37.672
$36.856
$45.968
$35.768
$62.016
$16.864
$68.272
$48.144
$32.640
$21.760
$29.512
$46.784
$34.408
COSTO
TOTAL
$480.760
$427.040
$203.320
$688.160
$ 1.883.600
$ 1.842.800
$ 2.298.400
$357.680
$620.160
$168.640
$682.720
$ 2.407.200
$ 9.792.000
$217.600
$295.120
$ 2.339.200
$688.160
30
30
30
30
30
30
30
300
300
100
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
8,05
9,74
8,53
7,03
8,34
5,77
7,62
2,8
3,72
3,86
6,03
7,03
4,22
4,22
2,99
5,42
5,89
5,2
5,2
3,1
10,55
6,56
5,09
6,25
5,61
6,32
6,32
4,22
4,22
4,22
4,22
4,79
5,24
16,48
32,97
8,82
5,8
5,82
6,25
12,86
21,97
13,52
11,27
$ 109.480
$ 132.464
$ 116.008
$95.608
$ 113.424
$78.472
$ 103.632
$38.080
$50.592
$52.496
$82.008
$95.608
$57.392
$57.392
$40.664
$73.712
$80.104
$70.720
$70.720
$42.160
$ 143.480
$89.216
$69.224
$85.000
$76.296
$85.952
$85.952
$57.392
$57.392
$57.392
$57.392
$65.144
$71.264
$ 224.128
$ 448.392
$ 119.952
$78.880
$79.152
$85.000
$ 174.896
$ 298.792
$ 183.872
$ 153.272
$ 3.284.400
$ 3.973.920
$ 3.480.240
$ 2.868.240
$ 3.402.720
$ 2.354.160
$ 3.108.960
$ 11.424.000
$ 15.177.600
$ 5.249.600
$ 1.968.192
$ 2.294.592
$ 1.377.408
$ 1.377.408
$975.936
$ 1.769.088
$ 1.922.496
$ 1.697.280
$ 1.697.280
$ 1.011.840
$ 3.443.520
$ 2.141.184
$ 1.661.376
$ 2.040.000
$ 1.831.104
$ 2.062.848
$ 2.062.848
$ 1.377.408
$ 1.377.408
$ 1.377.408
$ 1.377.408
$ 1.563.456
$ 1.710.336
$ 5.379.072
$ 10.761.408
$ 2.878.848
$ 1.893.120
$ 1.899.648
$ 2.040.000
$ 4.197.504
$ 7.171.008
$ 4.412.928
$ 3.678.528
14
CANTIDAD
AO
24
24
24
3.463
FACTOR
TARIFA
21,61
15,48
6,9
COSTO
UNITARIO
$ 293.896
$ 210.528
$93.840
COSTO
TOTAL
$ 7.053.504
$ 5.052.672
$ 2.252.160
$216.854.720
FACTOR
TARIFA
Obsttrica
Ginecolgica o plvica
Vaginal para diagnstico ginecolgico u obsttrico
Obsttrica con Evaluacin de circulacin placentaria y fetal, con doppler
Plvica con Evaluacin doppler
Abdomen superior, incluye: hgado, pncreas, vas biliares, riones, bazo y grandes vasos
Masas abdominales y de retroperitoneo
Hgado, vas biliares, pncreas y vescula
Riones, bazo, aorta o adrenales
Abdomen total, incluye: hgado, pncreas, vescula, vas biliares, riones, bazo, grandes
vasos, pelvis y flancos
Vas urinarias (riones, vejiga y prstata transbdominal)
Vascular testicular (varicocele, torcin), con anlisis doppler
Tiroides, glndulas salivares, testculo, pene, tejidos blandos, pared abdominal u ojo
Control de ovulacin con ecografa transabdominal
Control de ovulacin con eco vaginal
Perfil biofsico
Cerebral (ecografa transfontanelar)
Dinmica Modo "B", ocular y contenido orbitario
Sonomamografa o ultrasonido de seno, con transductor de alta frecuencia
Pericardio, pleura o trax
Extremidades, articular, cadera peditrica, hombro o rodilla
Transrectal
Biopsia percutnea, puncin, aspiracin: (procedimiento completo)
Derivacin o drenaje; a la zona, agregar:
COSTO
UNITARIO
2,63
3,21
4,11
5,38
4,11
6,17
3,89
3,89
3,89
7,77
$35.768
$43.656
$55.896
$73.168
$55.896
$83.912
$52.904
$52.904
$52.904
$ 105.672
4,71
5,41
4
1,36
2,74
4,03
4,06
5,49
4,22
3,66
4,2
3,39
9,07
8,1
$64.056
$73.576
$54.400
$18.496
$37.264
$54.808
$55.216
$74.664
$57.392
$49.776
$57.120
$46.104
$ 123.352
$ 110.160
ESTUDIOS
ESTIMADOS
AO
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
6240
COSTO
TOTAL
$9.299.680
$ 11.350.560
$ 14.532.960
$ 19.023.680
$ 14.532.960
$ 21.817.120
$ 13.755.040
$ 13.755.040
$ 13.755.040
$ 27.474.720
$ 16.654.560
$ 19.129.760
$ 14.144.000
$4.808.960
$9.688.640
$ 14.250.080
$ 14.356.160
$ 19.412.640
$ 14.921.920
$ 12.941.760
$ 14.851.200
$ 11.987.040
$ 32.071.520
$ 28.641.600
$ 387.156.640
CANTIDAD
AO
200
200
200
50
50
50
50
100
100
50
50
200
200
100
200
50
50
FACTOR
TARIFA
16,74
18,37
21,03
21,03
18,37
18,37
14,28
15,58
3,73
15,58
18,37
17,42
19,73
15,58
22,93
14,28
18,37
COSTO
UNITARIO
$ 227.664
$ 249.832
$ 286.008
$ 286.008
$ 249.832
$ 249.832
$ 194.208
$ 211.888
$ 50.728
$ 211.888
$ 249.832
$ 236.912
$ 268.328
$ 211.888
$ 311.848
$ 194.208
$ 249.832
COSTO TOTAL
$45.532.800
$49.966.400
$57.201.600
$14.300.400
$12.491.600
$12.491.600
$9.710.400
$21.188.800
$5.072.800
$10.594.400
$12.491.600
$47.382.400
$53.665.600
$21.188.800
$62.369.600
$9.710.400
$12.491.600
15
CANTIDAD
AO
50
50
50
FACTOR
TARIFA
18,37
9,17
5,51
COSTO
UNITARIO
$ 249.832
$ 124.712
$ 74.936
COSTO TOTAL
50
200
200
18,37
4,11
6,17
$ 249.832
$ 55.896
$ 83.912
$12.491.600
$11.179.200
$16.782.400
200
300
200
500
3,89
3,89
3,89
7,77
$ 52.904
$ 52.904
$ 52.904
$ 105.672
$10.580.800
$15.871.200
$10.580.800
$52.836.000
200
50
50
4,71
5,41
4
$ 64.056
$ 73.576
$ 54.400
$12.811.200
$3.678.800
$2.720.000
50
50
50
50
50
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1,36
2,74
4,03
4,06
5,49
4,22
3,66
4,2
3,39
9,07
12,63
5,69
5,69
9,68
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,09
5,09
$ 18.496
$ 37.264
$ 54.808
$ 55.216
$ 74.664
$ 57.392
$ 49.776
$ 57.120
$ 46.104
$ 123.352
$ 171.768
$ 77.384
$ 77.384
$ 131.648
$ 77.384
$ 77.384
$ 77.384
$ 77.384
$ 77.384
$ 69.224
$ 69.224
$ 924.800
$1.863.200
$2.740.400
$2.760.800
$3.733.200
$5.739.200
$2.488.800
$2.856.000
$$6.167.600
$8.588.400
$3.869.200
$3.869.200
$6.582.400
$3.869.200
$3.869.200
$3.869.200
$3.869.200
$3.869.200
$3.461.200
$3.461.200
50
50
50
6,65
6,65
5,09
$ 90.440
$ 90.440
$ 69.224
$4.522.000
$4.522.000
$3.461.200
50
5,09
$ 69.224
$3.461.200
50
50
20
10
10
10
50
5,69
5,69
9,68
6,65
8,1
4,53
34,4
$ 77.384
$ 77.384
$ 131.648
$ 90.440
$ 110.160
$ 61.608
$ 467.840
$3.869.200
$3.869.200
$2.632.960
$ 904.400
$1.101.600
$ 616.080
$23.392.000
50
300
68,77
85,97
$ 935.272
$ 1.169.192
$46.763.600
$350.757.600
100
80,24
$ 1.091.264
$109.126.400
100
50
74,51
68,77
$ 1.013.336
$ 935.272
$101.333.600
$46.763.600
$12.491.600
$6.235.600
$3.746.800
16
CANTIDAD
AO
20
6070
FACTOR
TARIFA
32,54
COSTO
UNITARIO
$ 442.544
$13.716.688,00
COSTO TOTAL
$8.850.880
$ 1.424.255.920,00
FACTOR
TARIFA
2,17
2,17
2,17
10,01
12,96
12,96
40,12
12,96
14,77
2,17
1,52
2,68
1,98
2,96
5,28
2,62
3,18
Unidad de crioprecipitados
Unidad de plaquetas
Unidad de plasma o plasma fresco
Unidad de glbulos rojos
Unidad de sangre pobre en leucocitos
Unidad de sangre total
Plasmafresis, leucofresis, plaquetafresis o eritrofresis
Autotransfusin
Unidad de glbulos rojos lavados
Concentrado de leucocitos
Aplicacin de crioprecipitados, plaquetas o plasma
Aplicacin de glbulos rojos o sangre, en paciente hospitalizado
Aplicacin de glbulos rojos o sangre, en paciente ambulatorio
Aplicacin de glbulos rojos o sangre, en el domicilio paciente
Exanguneo transfusin o plasmafresis (honorarios)
Exanguneo transfusin o plasmafresis (derechos de sala)
Flebotoma
COSTO
UNITARIO
$29.512
$29.512
$29.512
$136.136
$176.256
$176.256
$545.632
$176.256
$200.872
$29.512
$20.672
$36.448
$26.928
$40.256
$71.808
$35.632
$43.248
UNIDADES
ESTIMADAS
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
1.931
32.822
COSTO TOTAL
$ 56.978.677
$ 56.978.677
$ 56.978.677
$262.837.123
$340.296.615
$340.296.615
$ 1.053.449.090
$340.296.615
$387.822.609
$ 56.978.677
$ 39.911.331
$ 70.369.979
$ 51.989.761
$ 77.722.066
$138.639.362
$ 68.794.532
$ 83.498.707
$ 3.483.839.114
CANTIDAD
AO
36
24
36
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
FACTOR
TARIFA
4,6
5,96
15,23
35,63
60,34
16,82
38,55
3,82
5,15
7,48
5,67
5,67
10,39
9,65
6,9
11,59
8,9
1,62
3,97
8,29
13,48
22,49
22,49
7,42
14,58
11,01
COSTO
UNITARIO
$62.560
$81.056
$207.128
$484.568
$820.624
$228.752
$524.280
$51.952
$70.040
$101.728
$77.112
$77.112
$141.304
$131.240
$93.840
$157.624
$121.040
$22.032
$53.992
$112.744
$183.328
$305.864
$305.864
$100.912
$198.288
$149.736
COSTO
TOTAL
$ 2.252.160
$ 1.945.344
$ 7.456.608
$ 11.629.632
$ 19.694.976
$ 5.490.048
$ 12.582.720
$ 1.246.848
$ 1.680.960
$ 2.441.472
$ 1.850.688
$ 1.850.688
$ 3.391.296
$ 3.149.760
$ 2.252.160
$ 3.782.976
$ 2.904.960
$528.768
$ 1.295.808
$ 2.705.856
$ 4.399.872
$ 7.340.736
$ 7.340.736
$ 2.421.888
$ 4.758.912
$ 3.593.664
17
CANTIDAD
AO
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
50
50
50
50
FACTOR
TARIFA
19,57
7,88
22,49
14,18
8,68
9,69
12,2
9,72
7,39
9,04
10,36
13,61
13,61
18,65
26,76
COSTO
UNITARIO
$266.152
$107.168
$305.864
$192.848
$118.048
$131.784
$165.920
$132.192
$100.504
$122.944
$140.896
$185.096
$185.096
$253.640
$363.936
COSTO
TOTAL
$ 6.387.648
$ 2.572.032
$ 7.340.736
$ 4.628.352
$ 2.833.152
$ 3.162.816
$ 3.982.080
$ 3.172.608
$ 2.412.096
$ 2.950.656
$ 3.381.504
$ 9.254.800
$ 9.254.800
$ 12.682.000
$ 18.196.800
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
50
50
24
24
1716
50,22
69,11
11,19
6,6
10,7
12,29
11,59
10,17
19,21
11,15
13,38
7,71
8,17
7,02
9,07
8,5
23,63
9
5,93
10,34
12,86
10,17
22,13
$682.992
$939.896
$152.184
$89.760
$145.520
$167.144
$157.624
$138.312
$261.256
$151.640
$181.968
$104.856
$111.112
$95.472
$123.352
$115.600
$321.368
$122.400
$80.648
$140.624
$174.896
$138.312
$300.968
$ 12.534.712,00
$ 16.391.808
$ 22.557.504
$ 3.652.416
$ 2.154.240
$ 3.492.480
$ 4.011.456
$ 3.782.976
$ 3.319.488
$ 6.270.144
$ 3.639.360
$ 4.367.232
$ 2.516.544
$ 2.666.688
$ 2.291.328
$ 2.960.448
$ 2.774.400
$ 7.712.832
$ 2.937.600
$ 1.935.552
$ 7.031.200
$ 8.744.800
$ 3.319.488
$ 7.223.232
$ 337.954.832,00
FACTOR
TARIFA
COSTO
UNITARIO
19,34
55,85
1,64
12,92
9,67
4,9
7,37
14,44
15,99
20,62
21,27
26,9
4,9
$263.024
$759.560
$22.304
$175.712
$131.512
$66.640
$100.232
$196.384
$217.464
$280.432
$289.272
$365.840
$66.640
ESTUDIOS
ESTIMADOS
AO
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
COSTO TOTAL
$ 13.151.200
$ 37.978.000
$ 1.115.200
$ 8.785.600
$ 6.575.600
$ 3.332.000
$ 5.011.600
$ 9.819.200
$ 10.873.200
$ 14.021.600
$ 14.463.600
$ 18.292.000
$ 3.332.000
18
47,33
13,52
12,63
5,69
5,69
9,68
5,69
5,69
5,69
5,69
5,69
5,09
5,09
$643.688
$183.872
$171.768
$77.384
$77.384
$131.648
$77.384
$77.384
$77.384
$77.384
$77.384
$69.224
$69.224
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
$ 16.092.200
$ 9.193.600
$ 8.588.400
$ 3.869.200
$ 3.869.200
$ 6.582.400
$ 3.869.200
$ 3.869.200
$ 3.869.200
$ 3.869.200
$ 3.869.200
$ 3.461.200
$ 3.461.200
6,65
6,65
5,09
5,09
$90.440
$90.440
$69.224
$69.224
50
50
50
50
$ 4.522.000
$ 4.522.000
$ 3.461.200
$ 3.461.200
5,69
5,69
9,68
6,65
$77.384
$77.384
$131.648
$90.440
Estudios Ao
Estudios Mes
Estudios Diarios
50
50
50
50
1675
140
6
$ 3.869.200
$ 3.869.200
$ 6.582.400
$ 4.522.000
$ 256.023.400,00
FACTOR
TARIFA
COSTO
UNITARIO
2,12
1,75
2,65
2,13
2,13
2,13
5,76
3,33
0,68
0,44
2,65
0,77
0,77
0,77
2,03
0,77
0,77
$26.959
$22.254
$33.699
$27.087
$27.087
$27.087
$73.248
$42.347
$ 8.647
$ 5.595
$33.699
$ 9.792
$ 9.792
$ 9.792
$25.815
$ 9.792
$ 9.792
ESTUDIOS
ESTIMADOS
AO
50
50
12
12
10
50
50
50
50
30
10
10.000
1000
200
2500
200
1000
0,77
2,3
9,03
1,83
$ 9.792
$29.248
$114.832
$23.272
200
20
10
12
COSTO
TOTAL
$1.347.967
$1.112.708
$ 404.390
$ 325.038
$ 270.865
$1.354.325
$3.662.400
$2.117.325
$ 432.367
$ 167.860
$ 336.992
$ 97.918.333
$9.791.833
$1.958.367
$ 64.537.083
$1.958.367
$9.791.833
$1.958.367
$ 584.967
$1.148.315
$ 279.258
$ 201.458.959
15516
1.293
60
7
19
FACTOR
TARIFA
2,18
27,21
3,55
1,07
1,04
1,83
1,72
1,76
COSTO
UNITARIO
$29.648
$370.056
$48.280
$14.552
$14.144
$24.888
$23.392
$23.936
ESTUDIOS
ESTIMADOS
70
70
70
70
70
70
70
70
COSTO
TOTAL
$2.075.360
$ 25.903.920
$3.379.600
$1.018.640
$ 990.080
$1.742.160
$1.637.440
$1.675.520
9,72
8,93
8,93
1,78
2,38
1,04
2
2,18
1,83
$132.192
$121.448
$121.448
$24.208
$32.368
$14.144
$27.200
$29.648
$24.888
Estudios Ao
Estudios Mes
Estudios Diarios
70
70
70
70
70
70
70
70
70
1190
99
5
$9.253.440
$8.501.360
$8.501.360
$1.694.560
$2.265.760
$ 990.080
$1.904.000
$2.075.360
$1.742.160
$ 75.350.800
$6.279.233
UNIDADES
UNIDAD DE HEMODILISIS
DILISIS PERITONEAL
Procedimientos Ao
Procedimientos Mes
Procedimientos Diarios
10
6
CAPACIDAD
INSTALADA
SESIONES
5200
3120
VENTA
POTENCIAL
FACTOR
TARIFA
3640
2184
5.824
485
22
28,06
14,06
COSTO
UNITARIO
INTEGRAL
$ 381.616
$ 191.216
COSTO TOTAL
$ 1.389.082.240
$417.615.744
$ 1.806.697.984
$150.558.165
Tabla 21.Venta potencial de servicios en Unidad Renal usando el 80% de la capacidad instalada
INTERVENCIONES DE
NEFROLOGA
UNIDADES
CAPACIDAD INSTALADA
SESIONES
VENTA
POTENCIAL
FACTOR
TARIFA
10
6
5200
3120
4160
2496
6.656
555
26
28,06
14,06
UNIDAD DE HEMODILISIS
DILISIS PERITONEAL
Procedimientos Ao
Procedimientos Mes
Procedimientos Diarios
COSTO
UNITARIO
INTEGRAL
$ 381.616
$ 191.216
COSTO TOTAL
$ 1.587.522.560
$477.275.136
$ 2.064.797.696
Tabla 22. Venta potencial de servicios en Unidad Renal usando el 90% de la capacidad instalada
INTERVENCIONES DE
NEFROLOGA
UNIDADES
CAPACIDAD INSTALADA
SESIONES
VENTA
POTENCIAL
FACTOR
TARIFA
10
6
5200
3120
4680
2808
7.488
624
29
28,06
14,06
UNIDAD DE HEMODILISIS
DILISIS PERITONEAL
Procedimientos Ao
Procedimientos Mes
Procedimientos Diarios
COSTO
UNITARIO
INTEGRAL
$ 381.616
$ 191.216
COSTO TOTAL
$ 1.785.962.880
$536.934.528
$ 2.322.897.408
20
CANTIDAD
AO
FACTOR
TARIFA
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
400
200
100
100
300
3,55
4,71
7,07
2,99
7,27
200
150
150
300
4,58
5,92
7,74
9,85
300
150
200
4,09
5,43
7,2
$ 48.280,00
$ 64.056,00
$ 96.152,00
$ 40.664,00
$ 98.872,00
$$ 62.288,00
$ 80.512,00
$ 105.264,00
$ 133.960,00
$$ 55.624,00
$ 73.848,00
$ 97.920,00
$ 19.312.000
$ 12.811.200
$ 9.615.200
$ 4.066.400
$ 29.661.600
$$ 12.457.600
$ 12.076.800
$ 15.789.600
$ 40.188.000
$$ 16.687.200
$ 11.077.200
$ 19.584.000
300
150
200
100
6,45
10,88
14,39
5,12
$ 87.720,00
$ 147.968,00
$ 195.704,00
$ 69.632,00
$ 26.316.000
$ 22.195.200
$ 39.140.800
$ 6.963.200
300
200
300
0,96
0,96
1,15
$ 13.056,00
$ 13.056,00
$ 15.640,00
$ 3.916.800
$ 2.611.200
$ 4.692.000
300
1,54
$ 20.944,00
$ 6.283.200
200
50
50
2800
2,1
2,31
7,2
$ 28.560,00
$ 31.416,00
$ 97.920,00
$ 949.008,00
$ 5.712.000
$ 1.570.800
$ 4.896.000
$ 171.645.600
No
SALAS
DISPONIBLES
NoHORAS
DISPONIBLES
(CONTRATADAS)/DIA
No DIAS
HABILES /
AO
No DE
ATENCIONES /
HORA
2
2
2
1
1
1
8
8
8
8
8
8
312
312
312
312
312
312
1
1
1
0
0
0
ATENCION DEL
PARTO VAGINAL
NORMAL
CESREAS
OFERTA
REAL DE
ACTIVIDADES
/ DIA
4
4
4
2
2
2
CAPACIDAD
INSTALADA
SESIONES
1.248
1.248
1.248
749
749
749
ATENCION DEL
PARTO VAGINAL NORMAL
CESREAS
CAPACIDAD
INSTALADA
SESIONES
1.248
1.248
1.248
749
749
749
%
RENDIMIENTO
VENTA
POTENCIAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
AO
70%
80%
90%
70%
80%
90%
874
998
1123
524
599
674
$ 400.000,00
$ 400.000,00
$ 400.000,00
$ 900.000,00
$ 900.000,00
$ 900.000,00
$ 349.440.000
$ 399.360.000
$ 449.280.000
$ 471.744.000
$ 539.136.000
$ 606.528.000
21
N CAMAS
10
5
10
5
10
5
DAS CAMA AO
3650
1825
3650
1825
3650
1825
COSTO ESTANCIA
$ 672.742
$ 361.881
$ 672.742
$ 361.881
$ 672.742
$ 361.881
MEDICAMENTO DA
$180.000
$ 85.000
$150.000
$ 85.000
$100.000
$ 85.000
INSUMOS DA
$70.000
$70.000
$70.000
$70.000
$70.000
$70.000
COSTO DA
$ 922.742
$ 516.881
$ 892.742
$ 516.881
$ 842.742
$ 516.881
70%
$ 2.357.605.810
$660.315.903
$ 2.280.955.810
$660.315.903
$ 2.153.205.810
$660.315.903
$ 8.772.715.140
80%
$ 2.694.406.640
$754.646.747
$ 2.606.806.640
$754.646.747
$ 2.460.806.640
$754.646.747
$ 10.025.960.160
90%
$ 3.031.207.470
$848.977.590
$ 2.932.657.470
$848.977.590
$ 2.768.407.470
$848.977.590
$ 11.279.205.180
22
5.
INVERSIN REQUERIDA
La inversin requerida se divide en, infraestructura fsica (terrenos y edificio) y Dotacin (biomdica,
muebles, enseres, equipos de computacin y de comunicacin)
5.1. DOTACIN PARA HOSPITALIZACIN
Tabla 27. Dotacin para hospitalizacin
Elementos
Cama hospitalaria dotada
Equipo bsico de reanimacin
Succionador,
Electrocardigrafo,
Bombas de infusin,
Glucmetro,
Silla de ruedas
Total Dotacin
cantidad
40
2
4
2
10
2
4
$
$
$
$
$
$
$
Valor Unitario
4.600.000
5.000.000
430.000
1.750.000
2.000.000
200.000
450.000
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor Total
184.000.000
10.000.000
1.720.000
3.500.000
20.000.000
400.000
1.800.000
221.420.000
Cantidad
15
15
15
1
2
3
2
15
15
10
2
5
1
1
1
1
10
5
10
Valor Unitario
$ 8.500.000
$ 58.000.000
$ 2.000.000
$200.000
$430.000
$420.000
$350.000
$120.000
$ 80.000
$ 4.500.000
$600.000
$ 4.500.000
$ 10.500.000
$ 2.000.000
$ 8.000.000
$ 3.000.000
$ 10.500.000
$900.000
$ 3.000.000
Cantidad
10
10
10
10
10
3
30
Valor Unitario
8.642.000
545.200
22.000.000
40.000.000
900.000
440.800
150.000
Valor Total
$ 127.500.000
$ 870.000.000
$ 30.000.000
$ 200.000
$ 860.000
$1.260.000
$ 700.000
$1.800.000
$1.200.000
$ 45.000.000
$1.200.000
$ 22.500.000
$ 10.500.000
$2.000.000
$8.000.000
$3.000.000
$ 105.000.000
$4.500.000
$ 30.000.000
$1.265.220.000
Valor Total
86.420.000
5.452.000
220.000.000
400.000.000
9.000.000
1.322.400
4.500.000
23
5.4.
Cantidad
10
1
10
10
1
1
1
1
2
2
1
1
2
20
10
20
10
2
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
Valor Unitario
208.800
464.000
81.200
104.400
95.000
250.000
1.800.000
12.000.000
6.000.000
2.000.000
4.500.000
10.000.000
1.800.000
2.500.000
2.500.000
266.800
380.000
280.000
580.000
180.000
170.000
150.000
6.000.000
350.000
25.000.000
180.000
2.500.000
380.000
350.000
150.000
1.000.000
6.500.000
Valor Total
2.088.000
464.000
812.000
1.044.000
95.000
250.000
1.800.000
12.000.000
12.000.000
4.000.000
4.500.000
10.000.000
3.600.000
50.000.000
25.000.000
5.336.000
3.800.000
560.000
580.000
540.000
510.000
300.000
6.000.000
350.000
25.000.000
180.000
2.500.000
380.000
350.000
150.000
1.000.000
32.500.000
934.383.400
cantidad
10
1
10
1
10
2
2
15
2
2
4
12
20
20
20
2
2
2
20
3
1
15
valor unitario
$430.000
$ 1.700.000
$ 28.000.000
$ 10.000.000
$ 19.000.000
$ 7.500.000
$ 10.500.000
$ 6.411.000
$200.000
$973.750
$ 90.000
$ 90.000
$ 22.500
$ 9.000
$ 16.600
$500.000
$ 60.000
$ 4.500.000
$ 2.000.000
$420.000
$350.000
$ 90.000
valor total
$4.300.000
$1.700.000
$ 280.000.000
$ 10.000.000
$ 190.000.000
$ 15.000.000
$ 21.000.000
$ 96.165.000
$ 400.000
$1.947.500
$ 360.000
$1.080.000
$ 450.000
$ 180.000
$ 332.000
$1.000.000
$ 120.000
$9.000.000
$ 40.000.000
$1.260.000
$ 350.000
$1.350.000
24
cantidad
1
1
valor unitario
$ 1.350.000
$ 10.500.000
Total Dotacin uci
valor total
$1.350.000
$ 10.500.000
$ 687.844.500
cantidad
Valor Unitario
5
$ 30.000.000
5
$ 120.000.000
5
$ 16.000.000
5
$150.000
5
$400.000
5
$500.000
5
$380.000
5
$ 3.800.000
1
$452.400
5
$875.500
5
$618.900
5
$ 90.000
5
$150.000
5
$950.000
5
$580.000
5
$250.000
5
$104.400
5
$104.400
10
$ 2.870.000
1
$350.000
5
$ 20.880.000
5
$ 22.000.000
5
$ 58.000.000
1
$ 18.000.000
5
$ 75.000
1
$ 1.000.000
1
$800.000
1
$400.000
1
$ 2.000.000
1
$780.000
5
$ 35.000
2
$280.000
2
$ 1.500.000
5
$ 1.500.000
5
$ 2.000.000
2
$ 1.100.000
2
$ 5.000.000
2
$ 2.000.000
5
$400.000
5
$ 60.000
5
$ 30.000
25
$ 5.000.000
3
$ 2.500.000
2
$ 6.000.000
2
$120.000
1
$ 15.000.000
1
$ 18.000.000
1
$ 20.000.000
1
$ 12.000.000
1
$ 1.500.000
1
$ 8.000.000
Total Dotacin de quirfano
Valor Total
$ 150.000.000
$ 600.000.000
$ 80.000.000
$ 750.000
$2.000.000
$2.500.000
$1.900.000
$ 19.000.000
$ 452.400
$4.377.500
$3.094.500
$ 450.000
$ 750.000
$4.750.000
$2.900.000
$1.250.000
$ 522.000
$ 522.000
$ 28.700.000
$ 350.000
$ 104.400.000
$ 110.000.000
$ 290.000.000
$ 18.000.000
$ 375.000
$1.000.000
$ 800.000
$ 400.000
$2.000.000
$ 780.000
$ 175.000
$ 560.000
$3.000.000
$7.500.000
$ 10.000.000
$2.200.000
$ 10.000.000
$4.000.000
$2.000.000
$ 300.000
$ 150.000
$ 125.000.000
$7.500.000
$ 12.000.000
$ 240.000
$ 15.000.000
$ 18.000.000
$ 20.000.000
$ 12.000.000
$1.500.000
$8.000.000
$1.691.148.400
25
5.6.
cantidad
23
23
23
23
23
3
3
3
3
3
2
10
5
3
3
1
2
2
2
2
1
1
Valor Unitario
$ 60.000
$ 30.000
$ 300.000
$ 50.000
$ 180.000
$ 5.000.000
$ 1.400.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 1.100.000
$ 800.000
$ 250.000.000
$ 120.000
$ 150.000
$ 100.000
$ 40.000
$ 100.000
$ 700.000
Total Dotacin
cantidad
3
2
5
2
2
20
3
2
2
2
Valor Unitario
$
1.150.000
$
6.000.000
$
500.000
$
2.100.000
$
1.150.000
$
300.000
$
50.000
$
1.200.000
$
2.400.000
$
3.400.000
Total Dotacin
Valor Total
1.380.000
690.000
6.900.000
1.150.000
4.140.000
$ 15.000.000
$ 4.200.000
$ 4.500.000
$ 3.000.000
$ 3.000.000
$ 2.000.000
$ 20.000.000
$ 15.000.000
$ 3.300.000
$ 2.400.000
$ 250.000.000
$
240.000
$
300.000
$
200.000
$
80.000
$
100.000
$
700.000
$ 338.280.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor Total
3.450.000
12.000.000
2.500.000
4.200.000
2.300.000
6.000.000
150.000
2.400.000
4.800.000
6.800.000
44.600.000
Cantidad
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitario
$120.000
$200.000
$ 60.000
$ 35.000.000
$ 80.000
$700.000
$ 92.000.000
$ 115.000.000
$ 126.500.000
$ 80.500.000
$ 115.000.000
Valor Total
$ 120.000
$ 400.000
$ 120.000
$ 35.000.000
$ 80.000
$ 700.000
$ 92.000.000
$ 115.000.000
$ 126.500.000
$ 80.500.000
$ 115.000.000
26
5.9.
Cantidad
1
1
1
2
Valor Unitario
$ 404.800.000
$ 34.500.000
$ 1.230.000.000
$ 50.000.000
Cantidad
1
1
1
1
1
200
Valor Unitario
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
$ 25.000.000
$ 1.300.000.000
$
500.000
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
$ 404.800.000
$ 34.500.000
$1.230.000.000
$ 100.000.000
$2.334.720.000
Valor Total
20.000.000
20.000.000
10.000.000
25.000.000
1.300.000.000
100.000.000
1.475.000.000
$
$
$
$
$
$
$
2
1
2
2
2
4
4
1
1
1
2
1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1
1
1
3
1
1
2
4
2
1
$
4.000.000
$
430.000
$ 25.000.000
$
400.000
$
400.000
$
2.000.000
$
200.000
2
2
2
$
$
$
Valor Total
500.000
3.000.000
120.000
600.000
3.600.000
1.000.000
600.000
1.600.000
100.000
150.000
2.000.000
8.000.000
600.000
10.000.000
$
90.000
4.000.000
22.500.000
2.000.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.000.000
3.000.000
240.000
1.200.000
7.200.000
4.000.000
2.400.000
1.600.000
100.000
150.000
4.000.000
8.000.000
600.000
10.000.000
90.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
12.000.000
430.000
25.000.000
800.000
1.600.000
4.000.000
200.000
8.000.000
45.000.000
4.000.000
144.610.000
27
Cantidad
10
4
1
1
1
Valor Unitario
$
4.000.000
$
560.000
$
2.000.000
$
450.000
$ 20.000.000
cantidad
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
3
6
3
3
1
1
3
1
1
3
3
3
3
3
2
1
1
3
2
1
1
5
3
valor unitario
$
777.200
$
277.704
$
81.200
$
301.600
$
104.400
$
174.000
$
208.800
$
220.400
$
208.800
$
1.032.400
$
15.000
$
2.320
$
255.200
$
452.400
$
250.000
$
250.000
$
120.000
$
140.000
$
340.000
$
150.000
$
90.000
$
55.000
$
359.600
$
250.000
$
80.000
$
300.000
$
50.000
$
1.200.000
$
1.100.000
$
7.500.000
$ 18.000.000
$
250.000
$
2.000.000
$
$
$
$
$
$
Valor Total
40.000.000
2.240.000
2.000.000
450.000
20.000.000
64.690.000
3
1
1
1
$
$
$
$
1.100.000
3.000.000
2.600.000
3.000.000
1
20
1
$
$
$
20.000.000
1.600.000
17.000.000
$
$
valor total
2.331.600
833.112
487.200
904.800
313.200
522.000
1.252.800
661.200
626.400
3.097.200
45.000
13.920
765.600
1.357.200
250.000
250.000
360.000
140.000
340.000
450.000
270.000
165.000
1.078.800
750.000
160.000
300.000
50.000
3.600.000
2.200.000
7.500.000
18.000.000
1.250.000
6.000.000
$
$
$
$
3.300.000
3.000.000
2.600.000
3.000.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
20.000.000
32.000.000
17.000.000
137.225.032
28
Cantidad
2
1
1
1
1
1
1
1
Valor Unitario
$ 15.000.000
$
2.000.000
$
6.000.000
$
6.000.000
$
2.000.000
$
1.200.000
$
500.000
$
3.000.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor Total
30.000.000
2.000.000
6.000.000
6.000.000
2.000.000
1.200.000
500.000
3.000.000
50.700.000
Cantidad
10
1
1
1
Valor Unitario
$ 160.000.000
$
2.000.000
$ 15.000.000
$
2.500.000
$
$
$
$
$
Valor Total
1.600.000.000
2.000.000
15.000.000
2.500.000
1.619.500.000
Cantidad
2
1
1
$
$
$
Costo Unitario
35.000.000
5.000.000
12.000.000
Valor Total
70.000.000
5.000.000
12.000.000
87.000.000
$
$
$
$
Cantidad
10
20
20
30
15
20
30
12
10
4
2
20
30
4
3
10
40
2
2
20
Valor unitario
$
30.000
$
66.000
$
95.000
$
18.000
$
33.000
$
86.750
$
180.474
$
520.000
$
196.370
$
929.500
$
355.000
$
204.498
$
204.499
$
613.275
$
150.000
$
169.000
$
25.000
$
438.172
$
200.000
$
300.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor total
300.000
1.320.000
1.900.000
540.000
495.000
1.735.000
5.414.220
6.240.000
1.963.700
3.718.000
710.000
4.089.960
6.134.970
2.453.100
450.000
1.690.000
1.000.000
876.344
400.000
6.000.000
29
Cantidad
60
1
4
1
20
Valor unitario
$
150.000
$ 29.585.250
$ 18.184.084
$ 27.713.318
$ 11.400.000
$
$
$
$
$
$
Valor total
9.000.000
29.585.250
72.736.336
27.713.318
228.000.000
414.465.198
cantidad
20
30
30
5
5
5
50
1
8
30
3
30
5
15
15
20
20
30
100
100
100
100
20
20
20
500
20
50
200
200
100
100
100
150
150
20
100
100
30
4
valor unitario
$
250.000
$
15.000
$
10.000
$
500.000
$
300.000
$
600.000
$
200.000
$ 10.000.000
$
180.000
$
450.000
$
600.000
$
280.000
$
250.000
$
350.000
$
350.000
$
10.000
$
12.000
$
5.000
$
500
$
700
$
1.800
$
2.500
$
9.000
$
2.000
$
5.000
$
7.500
$
22.000
$
4.000
$
150
$
200
$
700
$
250
$
1.500
$
1.800
$
1.000
$
8.000
$
8.000
$
1.000
$
1.300
$
11.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
valor total
5.000.000
450.000
300.000
2.500.000
1.500.000
3.000.000
10.000.000
10.000.000
1.440.000
13.500.000
1.800.000
8.400.000
1.250.000
5.250.000
5.250.000
200.000
240.000
150.000
50.000
70.000
180.000
250.000
180.000
40.000
100.000
3.750.000
440.000
200.000
30.000
40.000
70.000
25.000
150.000
270.000
150.000
160.000
800.000
100.000
39.000
44.000
77.368.000
30
Cantidad
2
45
$
$
Valor Unitario
5.000.000
35.000
Valor Total
10.000.000
1.575.000
11.575.000
$
$
$
PC-PIV
SERVER
PC- PORT
1.050.000
1.250.000
6.848.000
1.530.000
585000
INK-COL-BAS
125000
MATRIZ-CA
650000
INKJET-COL
158000
MULTIF-LAS
1450000
Cantidad
1
1
2
2
1
1
3
1
1
3
2
1
2
1
v/ unitario
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.530.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.530.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.250.000
v/ total
1.050.000
1.050.000
2.100.000
2.100.000
1.530.000
1.050.000
3.150.000
1.050.000
1.530.000
3.150.000
2.100.000
1.050.000
2.100.000
1.250.000
31
Cantidad
3
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
40
v/ unitario
1.050.000
1.530.000
1.050.000
1.050.000
1.530.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.250.000
1.050.000
v/ total
3.150.000
1.530.000
2.100.000
1.050.000
4.590.000
1.050.000
1.050.000
2.100.000
1.050.000
1.050.000
1.250.000
1.050.000
45.280.000
CANTIDAD
6
1
15
1
1
2
1
4
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
45
V/ UNITARIO
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
V/ TOTAL
6.300.000
1.050.000
15.750.000
1.050.000
1.050.000
2.100.000
1.050.000
4.200.000
4.200.000
1.050.000
1.050.000
2.100.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
47.250.000
V/ UNITARIO
1450000
158000
585000
650000
125000
585000
585000
585000
585000
585000
650000
585000
650000
158000
650000
650000
585000
158000
125000
585000
125000
585000
V/ TOTAL
1.450.000
158.000
585.000
650.000
125.000
585.000
585.000
585.000
585.000
585.000
650.000
585.000
650.000
158.000
650.000
650.000
585.000
158.000
125.000
585.000
125.000
585.000
11.399.000
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
32
CANTIDAD
6
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
V/ UNITARIO
125000
585000
125000
125000
585000
585000
125000
585000
585000
125000
585.000
585.000
585.000
585.000
585.000
585.000
585.000
585.000
V/ TOTAL
750.000
585.000
1.875.000
125.000
585.000
585.000
125.000
585.000
585.000
125.000
585.000
585.000
585.000
585.000
585.000
585.000
585.000
585.000
10.605.000
CANTIDAD
1
V / UNITARIO
2153000
V/TOTAL
2.153.000
107
87803
9.394.921
14000000
29
890750
1272500
92
1
126
127800
70000
28.000.000
25.831.750
2.545.000
11.757.600
70.000
79.752.271
Offic-bas
Offic-prof
Antivirus
Med- antiv
Total software
DETALLES
Windows server estndar 2003 espaol
Olp licencia para el servidor
Windows server 2003 cal estacion
Espaol licencia para los equipos
Motor de base de datos microsoft
Sql-server estndar 2005 * 64 bit
Licencia por cada procesador
Acceso ilimitado
Microsoft office oem basico espaol
Word, excell, power point
Microsoft office oem profes espaol
Word, excell, power point. Acces
Licencia antivirus por equipo
Medio magnetico antivirus
33
PROYECTOS
UNIDAD
Estudio de suelos
Proyecto Arquitectnico
Proyecto Estructural
Proyecto Elctrico
Proyecto Hidrosanitario
Proyecto Gases Medicinales
Proyecto Cableado Estructurado
Plan de Manejo Ambiental
Proyecto Automatizacin
Proyecto Aire Acondicionado
Proyecto Acstico
Proyecto Access (vas, parqueaderos)
Costos de Legalizacin
Terrenos
GL
GL
GL
M2
M2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
9.374
9.374
9.374
9.374
9.374
9.374
9.374
9.374
9.374
1.590
5.300
14.674
15.000
$16.000
$6.500
$2.500
$1.500
$5.500
$1.300
$11.000
$1.300
$1.600
$15.000
$2.500
$3.500
DISEO
$ 10.000.000,00
$149.984.000
$60.931.000
$23.435.000
$14.061.000
$51.557.000
$12.186.200
$103.114.000
$12.186.200
$14.998.400
$23.850.000
$13.250.000
$51.359.000
$ 540.911.800,00
VALOR
UNITARIO
EJECUCIN
% INTER
VENTORA
COSTO
INTERVENTORA
$ 450.000
$ 400.000
$ 300.000
$ 50.000
$ 200.000
$ 10.000
$ 35.000
$ 50.000
$ 162.000
$ 150.000
$ 200.000
$4.218.300.000
$3.749.600.000
$2.812.200.000
$468.700.000
$1.874.800.000
$93.740.000
$328.090.000
$468.700.000
$1.518.588.000
$238.500.000
$1.060.000.000
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
$168.732.000
$149.984.000
$112.488.000
$ 18.748.000
$ 74.992.000
$ 3.749.600
$ 13.123.600
$ 18.748.000
$ 60.743.520
$ 9.540.000
$ 42.400.000
$200.000,00
$3.000.000.000
$ 19.831.218.000,00
$ 673.248.720,00
TOTAL
COSTO
$10.000.000,00
$4.537.016.000
$3.960.515.000
$2.948.123.000
$501.509.000
$2.001.349.000
$109.675.800
$444.327.600
$499.634.200
$1.594.329.920
$271.890.000
$1.115.650.000
$51.359.000
$3.000.000.000
21.045.378.520
34
CONCEPTO
TERRENOS Y EDIFICACIN
SISTEMA DE INFORMACIN
SISTEMA DE COMUNICACIN
HOSPITALIZACIN
UCI NEONATAL
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
QUIRFANOS
ESTERILIZACIN
CONSULTA EXTERNA
LABORATORIO CLNICO
IMAGENOLOGA
MEDICINA NUCLEAR
OBSTETRICIA
ONCOLOGA CLNICA
URGENCIAS
PATOLOGA Y CITOLOGA
UNIDAD RENAL
OTROS ELEMENTOS
MUEBLES E INSUMOS DE OFICINA
TOTAL INVERSIN
VALOR
$ 21.045.378.520
$ 194.286.271
$
11.575.000
$ 221.420.000
$ 1.265.220.000
$ 934.383.400
$ 687.844.500
$ 1.691.148.400
$
87.000.000
$ 338.280.000
$
44.600.000
$ 2.334.720.000
$ 1.475.000.000
$ 144.610.000
$
64.690.000
$ 137.225.032
$
50.700.000
$ 1.619.500.000
$ 414.465.198
$
77.368.000
$ 32.839.414.321
IVA
$
31.085.803
$
1.852.000
$
35.427.200
$ 202.435.200
$ 149.501.344
$ 110.055.120
$ 270.583.744
$
13.920.000
$
54.124.800
$
7.136.000
$ 373.555.200
$ 236.000.000
$
23.137.600
$
10.350.400
$
21.956.005
$
8.112.000
$ 259.120.000
$
66.314.432
$
12.378.880
$ 1.887.045.728
TOTAL
$ 21.045.378.520
$ 225.372.074
$
13.427.000
$ 256.847.200
$ 1.467.655.200
$ 1.083.884.744
$ 797.899.620
$ 1.961.732.144
$ 100.920.000
$ 392.404.800
$
51.736.000
$ 2.708.275.200
$ 1.711.000.000
$ 167.747.600
$
75.040.400
$ 159.181.037
$
58.812.000
$ 1.878.620.000
$ 480.779.630
$
89.746.880
$ 34.726.460.049
35
6.
RECURSO HUMANO
6.1. RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO
CANTIDAD
HORAS
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
4
12
3
3
1
2
1
1
1
42
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
GERENTE
SUBSGERENTE ADMINISTRATIVO
SUBSGERENTE CIENTFICO
REVISOR FISCAL
ASESOR JURDICO
ASESOR TCNICO
CONTADOR PBLICO
AUDITOR
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
AUXILIAR DE ESTADSTICAS
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR DE FACTURACIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA
AUXILIAR DE ARCHIVO
RECEPCIONISTA
SECRETARIA DE GERENCIA
MENSAJERO
ALMACENISTA
SALARIO/HONORARIOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PRESTACIONES
5.500.000
4.000.000
4.000.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
1.500.000
1.800.000
1.500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
600.000
450.000
500.000
$
$
$
3.850.000
2.800.000
2.800.000
$
$
$
$
840.000
$
1.008.000
$
840.000
$
280.000
$
280.000
$
280.000
$
280.000
$
280.000
$
280.000
$
280.000
$
336.000
$
252.000
$
280.000
TOTAL MES
TOTAL AO
$ 9.350.000
$ 6.800.000
$ 6.800.000
$ 3.500.000
$ 3.500.000
$ 3.500.000
$ 5.340.000
$ 4.608.000
$ 3.840.000
$ 780.000
$ 2.280.000
$ 6.280.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 780.000
$ 1.280.000
$ 936.000
$ 702.000
$ 780.000
$ 64.616.000
$ 112.200.000
$ 81.600.000
$ 81.600.000
$ 42.000.000
$ 42.000.000
$ 42.000.000
$ 64.080.000
$ 55.296.000
$ 46.080.000
$ 9.360.000
$ 27.360.000
$ 75.360.000
$ 21.360.000
$ 21.360.000
$ 9.360.000
$ 15.360.000
$ 11.232.000
$ 8.424.000
$ 9.360.000
$ 775.392.000
CANTIDAD
HORAS
3
20
80
12
20
2
16
6
6
6
6
6
2
2
1
2
4
2
8
2
6
2
1
2
6
223
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
ENFERMERO COORDINADOR
ENFERMERO
AUXILIAR DE ENFERMERA
BACTERILOGO
AUXILIAR DE LABORATORIO
AUXILIAR DE PATOLOGA
MDICO GENERAL
INTERNISTA
CIRUJANO
ORTOPEDISTA
GINECOBSTETRA
PEDIATRA
CARDILOGO
ONCLOGO
INFECTLOGO
NEFRLOGO
UROLGO
NEUMOLOGO
ANESTESILOGO
ORL
INTENSIVISTA
PATLOGO
CITLOGO
NUTRICIONISTA
FISIOTERAPUTA
SALARIO/HONORARIOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.600.000
1.400.000
600.000
1.400.000
600.000
600.000
2.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
PRESTACIONES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
896.000
980.000
420.000
840.000
336.000
336.000
1.120.000
-
TOTAL MES
TOTAL AO
$ 5.696.000
$ 28.980.000
$ 48.420.000
$ 17.640.000
$ 12.336.000
$ 1.536.000
$ 33.120.000
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$ 30.000.000
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 20.000.000
$ 10.000.000
$ 40.000.000
$ 10.000.000
$ 30.000.000
$ 8.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 9.000.000
$ 450.728.000
$ 68.352.000
$ 347.760.000
$ 581.040.000
$ 211.680.000
$ 148.032.000
$ 18.432.000
$ 397.440.000
$ 360.000.000
$ 360.000.000
$ 360.000.000
$ 360.000.000
$ 360.000.000
$ 120.000.000
$ 120.000.000
$ 60.000.000
$ 120.000.000
$ 240.000.000
$ 120.000.000
$ 480.000.000
$ 120.000.000
$ 360.000.000
$ 96.000.000
$ 24.000.000
$ 36.000.000
$ 108.000.000
$ 5.576.736.000
36
7.
$ 34.986.926.609,21
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
9.545.455.595
2.273.990.571
5.174.260.000
996.979.144
236.568.382
8.772.715.140
120.151.920
151.798.304
2.004.445.330
179.216.380
141.021.272
1.806.697.984
52.745.560
271.009.648
2.438.687.380
821.184.000
$
$
174.934.633,05
200.000.000,00
EGRESOS
$ 35.361.861.242,26
%
26,99
6,43
14,63
2,82
0,67
24,81
0,34
0,43
5,67
0,51
0,40
5,11
0,15
0,77
6,90
2,32
0,49
0,57
28.711.080.586,12
COSTOS
RECURSO HUMANO
INSUMOS HOSPITALARIOS
MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS
$ 5.576.736.000,00
$ 6.926.138.951,23
$ 4.686.308.000,00
%
15,77
19,59
13,25
GASTOS
RECURSO HUMANO
VITICOS
TRANSPORTE
INSUMOS DE OFICINA
SERVICIOS GENERALES
AGUA
ENERGA
TELFONOS FIJOS
CELULARES
INTERNET
GAS NATURAL
ASEO
VIGILANCIA
ESTERILIZACIN
LAVANDERA
ALIMENTACIN PACIENTES
ALIMENTACIN PERSONAL ASISTENCIAL
TRASLADO PACIENTES
MANTENIMIENTO
SUSCRIPCIONES REVISTAS
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
PROVISIN GLOSAS
PROVISIN CUENTAS DE DIFCIL RECAUDO
INVESTIGACIN
EXCEDENTES
$ 775.392.000,00
$ 120.000.000,00
$ 120.000.000,00
$
36.000.000,00
$ 3.269.639.262,11
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
24.000.000,00
60.000.000,00
12.000.000,00
7.200.000,00
4.800.000,00
1.200.000,00
120.000.000,00
96.000.000,00
120.000.000,00
72.000.000,00
702.946.200,00
219.000.000,00
60.000.000,00
1.768.093.062,11
2.400.000,00
2,19
0,10
9,25
0,07
0,17
0,03
0,02
0,01
0,00
0,34
0,27
1,99
0,62
5,00
$ 7.200.866.372,78
$
99.013.211,48
$ 3.253.291.234,29
$ 3.498.692.660,92
$ 349.869.266,09
0,28
9,20
0,99
$ 6.650.780.656,13
37
$ 39.985.058.982
%
30,85
7,35
16,72
3,22
0,76
28,35
0,39
0,49
6,48
0,58
0,46
5,84
0,17
0,88
7,88
2,65
$ 10.909.092.108
$ 2.598.846.367
$ 5.913.440.000
$ 1.139.404.736
$ 270.363.866
$ 10.025.960.160
$ 137.316.480
$ 173.483.776
$ 2.290.794.662
$ 204.818.720
$ 161.167.167
$ 2.064.797.696
$
60.280.640
$ 309.725.312
$ 2.787.071.291
$ 938.496.000
$
$
199.925.295
200.000.000
EGRESOS
0,57
0,57
$
COSTOS
RECURSO HUMANO
INSUMOS HOSPITALARIOS
MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS
$ 5.576.736.000
$ 7.915.587.373
$ 5.355.780.571
RECURSO HUMANO
VITICOS
TRANSPORTE
INSUMOS DE OFICINA
SERVICIOS GENERALES
AGUA
ENERGA
TELFONOS FIJOS
CELULARES
INTERNET
GAS NATURAL
ASEO
VIGILANCIA
ESTERILIZACIN
LAVANDERA
ALIMENTACIN PACIENTES
ALIMENTACIN PERSONAL ASISTENCIAL
TRASLADO PACIENTES
MANTENIMIENTO
SUSCRIPCIONES REVISTAS
$ 775.392.000
$ 120.000.000
$ 120.000.000
$
36.000.000
$ 3.269.639.262
$
24.000.000
$
60.000.000
$
12.000.000
$
7.200.000
$
4.800.000
$
1.200.000
$ 120.000.000
$
96.000.000
$ 120.000.000
$
72.000.000
$ 702.946.200
$ 219.000.000
$
60.000.000
$ 2.019.249.214
$
2.400.000
GASTOS FINANCIEROS
PROVISIN GLOSAS
PROVISIN CUENTAS DE DIFCIL RECAUDO
INVESTIGACIN
$ 113.077.955,98
$ 3.715.418.553
$ 3.998.505.898
$ 399.850.590
40.384.984.277
31.395.988.204
%
15,77
22,38
15,15
GASTOS
OTROS GASTOS
2,19
0,10
9,25
0,07
0,17
0,03
0,02
0,01
0,00
0,34
0,27
1,99
0,62
5,71
$ 8.226.852.997
EXCEDENTES
0,32
10,51
11,31
1,13
$
8.988.996.073
38
$ 45.408.107.311
$ 44.983.191.355
$ 12.272.728.622
$ 2.923.702.163
$ 6.652.620.000
$ 1.281.830.328
$ 304.159.349
$ 11.279.205.180
$ 154.481.040
$ 195.169.248
$ 2.577.143.995
$ 230.421.060
$ 181.313.063
$ 2.322.897.408
$
67.815.720
$ 348.440.976
$ 3.135.455.203
$ 1.055.808.000
%
34,71
8,27
18,81
0,55
7,29
0,65
0,51
6,57
0,19
0,99
8,87
2,99
OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CONVENIOS DOCENTE ASISTENCIALES
$
$
224.915.957
200.000.000
EGRESOS
0,64
0,57
$ 34.332.051.973
COSTOS
RECURSO HUMANO
INSUMOS HOSPITALARIOS
MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS
$ 5.576.736.000
$ 8.905.035.794
$ 6.025.253.143
RECURSO HUMANO
VITICOS
TRANSPORTE
INSUMOS DE OFICINA
SERVICIOS GENERALES
AGUA
ENERGA
TELFONOS FIJOS
CELULARES
INTERNET
GAS NATURAL
ASEO
VIGILANCIA
ESTERILIZACIN
LAVANDERA
ALIMENTACIN PACIENTES
ALIMENTACIN PERSONAL ASISTENCIAL
TRASLADO PACIENTES
MANTENIMIENTO
SUSCRIPCIONES REVISTAS
$ 775.392.000
$ 120.000.000
$ 120.000.000
$
36.000.000
$ 3.520.795.414
$
24.000.000
$
60.000.000
$
12.000.000
$
7.200.000
$
4.800.000
$
1.200.000
$ 120.000.000
$
96.000.000
$ 120.000.000
$
72.000.000
$ 702.946.200
$ 219.000.000
$
60.000.000
$ 2.270.405.366
$
2.400.000
GASTOS FINANCIEROS
PROVISIN GLOSAS
PROVISIN CUENTAS DE DIFCIL RECAUDO
INVESTIGACIN
$ 127.142.700,47
$ 4.177.545.873
$ 4.498.319.135
$ 449.831.914
%
15,77
25,18
17,04
GASTOS
OTROS GASTOS
2,19
0,34
0,34
0,10
9,96
0,07
0,17
0,03
0,02
0,01
0,00
0,34
0,27
1,99
0,62
6,42
$ 9.252.839.622
EXCEDENTES
0,36
11,81
1,27
$ 11.076.055.338
39
$ 34.726.460.049
$
$
$
$
$
6.650.780.656
7.083.081.399
7.543.481.690
8.033.808.000
8.556.005.520
$ 37.867.157.264
$ -3.140.697.214
8.
CONCLUSINES
1. Para la ejecucin total del proyecto se requiere una inversin de $ 34.726.460.049. (Unos 35
mil millones de pesos si redondeamos con AUI)
2. En el escenario 1, calculado con un ndice ocupacional de servicios del 70%, se estiman unos
ingresos anuales de $ 35.361.861.242 y una utilidad de $ 6.650.780.656, lo que equivale a un
18,8% de los ingresos.
3. En el escenario 2, calculado con un ndice ocupacional de servicios del 80%, se estiman unos
ingresos anuales de $ 40.384.984.277 y una utilidad de $ 8.988.996.073, lo que equivale a un
22,25% de los ingresos.
4. En el escenario 3, calculado con un ndice ocupacional de servicios del 90%, se estiman unos
ingresos anuales de $ 45.408.107.311 y una utilidad de $ 11.076.055.338, lo que equivale a un
24,4% de los ingresos.
5. Si se calcula el retorno de la inversin en el escenario 1 y este se preserva en el tiempo, se
recuperan los $ 34.726.460.049 en cinco (5) aos de funcionamiento y las sumatoria de los
excedentes actualizados con el IPC superan la inversin en $ 3.140.697.214.
40