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A NIVEL DE PERFIL
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
BARRANCA
CONSULTOR:
ING. YONY ESPINOZA YARANGA
NOVIEMBRE - 2014
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
INTRODUCCIN
La Municipalidad Provincial de Barranca, como toda entidad, realiza una serie de gestiones para poder alcanzar su
principal fin, la de Mejorar la calidad de vida de su poblacin. Para lograr este objetivo, se concentra en satisfacer las
necesidades racionales de la poblacin, mejorar el ornato pblico, vas de comunicacin, mejorar los servicios
municipales que como entidad brinda hacia la poblacin, realizando programas sociales, entre otras responsabilidades.
Bajo esta premisa, el perfil del proyecto CREACIN DE LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACIN DE POBLADORES
LA FLORIDA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA-LIMA est articulado en el Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincial de Barranca 2009-2021, lo cual beneficiar a la poblacin de la Asociacin de Pobladores
La Florida del Distrito de Barranca.
La Municipalidad Provincial de Barranca, como organismo promotor del desarrollo local, se rige en el marco de la Ley N
27972. Ley Orgnica de Municipalidades que tiene dentro de sus funciones, entre otros, el planteamiento y dotacin de
infraestructura para el desarrollo local y regional.
En referencia a los dispositivos legales vigentes, segn Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
Directiva N 001-2011-EF/68.01 y en cumplimiento a los contenidos mnimos del Anexo 5A, en el punto de identificacin
se ha desarrollado un diagnstico situacional de la zona de intervencin, habindose obtenido informacin cuantificada
y cualitativa, la misma que ha sido analizada teniendo muy en cuenta los aspectos sociales, econmicos y demogrficos.
A partir de este anlisis se ha desarrollado un rbol de causas y efectos de problemas donde se ha identificado como
Problema Central:
Distribucin:
Estructura:
La infraestructura estar compuesta de material noble, donde las columnas, vigas y losas aligeradas
estarn conformadas por concreto de fc=210 kg/cm2; losa aligerada de 0.20 m de espesor.
Instalaciones:
Se realizar las instalaciones bsicas sanitarias, sistema agua fra y el sistema elctrico.
Pg.:2
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
INDICE
Contenido
I.- RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 6
1.- NOMBRE DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 6
2.- OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6
3.- BALANCE OFERTA-DEMANDA .............................................................................................................. 6
4.- DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP ............................................................................................................ 6
4.1.- Alternativa 01 CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS DE 01 NIVEL .................................. 6
5.- COSTOS DEL PROYECTO....................................................................................................................... 7
6.- BENEFICIOS ...................................................................................................................................... 7
6.1.- Beneficios Sin Proyecto .................................................................................................... 7
6.2.- Beneficios Con Proyecto ................................................................................................... 8
7.- EVALUACIN SOCIAL .......................................................................................................................... 8
8.- ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................... 8
9.- ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................ 9
9.1.- Impactos Ambientales Durante La Etapa De Construccin ................................................. 9
9.2.- Impactos Ambientales Durante La Etapa De Operacin ..................................................... 9
10.- ALTERNATIVA SELECCIONADA............................................................................................................... 9
11.- PLAN DE IMPLEMENTACIN............................................................................................................... 10
12.- ORGANIZACIN Y GESTIN ................................................................................................................ 11
13.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................. 11
14.- MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................................................. 1
II.- ASPECTOS GENERALES ...................................................................................................................... 2
1.- NOMBRE DEL PROYECTO ..................................................................................................................... 2
1.1.- Localizacin ......................................................................................................................... 2
1.2.- Estructura funcional Programtica ..................................................................................... 3
2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA .................................................................................................. 3
2.1.- Unidad Formuladora ........................................................................................................... 3
2.2.- Unidad Ejecutora Recomendada ......................................................................................... 3
3.- PARTICIPACION DE LAS ENTIDAS INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ..................................................... 4
3.1.- La Municipalidad Provincial de Barranca ............................................................................ 4
4.- MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................................... 4
4.1.- Antecedentes del Proyecto .................................................................................................. 4
4.2.- Marco Legal ........................................................................................................................ 5
4.3.- Marco Institucional ............................................................................................................. 5
III.- IDENTIFICACION ............................................................................................................................... 6
1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ................................................................................................. 6
1.1.- Localizacin ......................................................................................................................... 6
Pg.:3
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
Pg.:4
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
Pg.:5
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
1.-
2.-
OBJETIVO CENTRAL
3.-
BALANCE OFERTA-DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Caracteristicas
Area (m2)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Brecha
4.-
1,000.00
La Poblacin se encuentra
mejor
capacitada,
informada,
realiza
La
Poblacin
acciones de prevencion
necesitada
se
de enfermedades y se
encuentra
encuentra
mejor
desinformada.
orientada para afrontar
ciertas
eventualidades
como
los
desastres
naturales, etc
Pg.:6
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
5.-
U.M.
Cantidad
Costo
Unitario
PRECIOS
PRIVADOS
F.C.
PRECIOS
SOCIALES
ESTUDIO
17,238.07
17,238.07
0.91
15,686.64
GLOBAL
574,602.29
574,602.29
0.84
482,665.92
COSTO DIRECTO
OBRAS CIVILES
SUB TOTAL
574,602.29
GASTOS GENERALES
10%
UTILIDAD
10%
SUB TOTAL
18%
IGV
SUB TOTAL
SUPERVISION
GLOBAL
TOTAL (S/.)
6.-
14,365.06
498,352.57
57,460.23
0.84
57,460.23
0.84
48,266.59
48,266.59
689,522.75
594,885.75
124,114.09
107,079.44
813,636.84
701,965.19
14,365.06
845,239.97
0.91
13,072.20
730,724.03
BENEFICIOS
6.1.-
Pg.:7
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
6.2.-
EJECUTIVO
7.-
EVALUACIN SOCIAL
EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01 (NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)
EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD - ALT. NICA (PRECIOS SOCIALES)
Ao
Sin Proyecto
Costo Mant.
Con Proyecto
Costo Mant.
Inversion
730,724.03
Factor de
Descuento
(9%)
1.0000
Poblacion
Beneficiada
730,724.03
1,913
0.00
3,095.76
3,095.76
0.9174
2,840.15
1,938
0.00
3,095.76
3,095.76
0.8417
2,605.64
1,963
0.00
3,095.76
3,095.76
0.7722
2,390.49
1,989
0.00
3,095.76
3,095.76
0.7084
2,193.11
2,014
0.00
3,095.76
3,095.76
0.6499
2,012.03
2,041
0.00
3,095.76
3,095.76
0.5963
1,845.90
2,067
0.00
3,095.76
3,095.76
0.5470
1,693.49
2,094
0.00
3,095.76
3,095.76
0.5019
1,553.66
2,121
0.00
3,095.76
3,095.76
0.4604
1,425.37
2,149
10
0.00
3,095.76
3,095.76
0.4224
1,307.68
2,177
9.00%
VAC
750,591.55
8.-
Costo
Incremental
750,591.55
2,056
365.07
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto
se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde el siguiente punto de vista:
Pg.:8
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
Institucional:
La Municipalidad Provincial de Barranca, ser la entidad encargada de Registrar y
Evaluar el presente Proyecto de Inversin Pblica en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
La Directiva de la Asociacin de Pobladores La Florida, ser la responsable de
gestionar el financiamiento para la elaboracin del Expediente Tcnico y ejecucin del
proyecto. As mismo, se encargar de la Operacin y Mantenimiento durante la vida til
del mismo.
9.-
Pg.:9
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
COMPONENTES
MES 1
MES 2
MES 3
TOTAL
OBRAS CIVILES
287,301.15
287,301.15
574,602.29
287,301.15
287,301.15
574,602.29
22,984.09
34,476.14
57,460.23
Utilidad (10%)
22,984.09
34,476.14
57,460.23
SUB TOTAL
333,269.33
356,253.42
689,522.75
IGV (18%)
49,645.64
74,468.46
124,114.09
382,914.97
430,721.88
813,636.84
7,182.53
7,182.53
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (3%)
Supervision (2.5%)
TOTAL INVERSIN
17,238.07
17,238.07
17,238.07
390,097.49
437,904.41
14,365.06
845,239.97
Pg.:10
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
COMPONENTES
MES 1
OBRAS CIVILES
0.00%
MES 2
MES 3
50.00%
50.00%
TOTAL
100.00%
0.00%
0.00%
40.00%
60.00%
100.00%
Utilidad (10%)
0.00%
40.00%
60.00%
100.00%
IGV (18%)
0.00%
40.00%
60.00%
100.00%
0.00%
40.00%
60.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Supervision (2.5%)
0.00%
50.00%
50.00%
100.00%
2.04%
46.15%
51.81%
100.00%
SUB TOTAL
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (3%)
Pg.:11
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
Pg.:12
FIN
OBJETIVO
GENERAL
Indicadores
EXPEDIENTE TCNICO
S/.
OBRAS CIVILES
S/.
S/.
S/.
Supuestos
-Creacin
CREACION DE UN LOCAL MULTIUSOS
COMPONENTES
destinado
DE 01 NIVEL
Multiusos
ACTIVIDADESSUPERVISIN
Medios de Verificacion
PERFIL DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
II.
ASPECTOS GENERALES
1.1.
Localizacin
CUADRO 1: UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO
Ubicacin
Departamento
Lima
Provincia
Barranca
Distrito
Barranca
Region Geografica
Costa
Altitud
49 m.s.n.m.
Ambito
Sector
Area Urbana
LOCALIZACIN DEL
PROYECTO
Pg.:2
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
Por el Sur
19
Divisin Funcional
041
Desarrollo Urbano
Grupo Funcional
Responsable Funcional
Vivienda
Unidad Formuladora
CUADRO 3:
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora
Gobiernos locales
Sector
2.2.
Pliego
Nombre
Gobiernos locales
Pliego
rea Encargada
Responsable
Organo Tcnico
Responsable
Pg.:3
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
4. MARCO DE REFERENCIA
4.1.
Pg.:4
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
RESUMEN
EJECUTIVO
Marco Legal
El Marco Legal del estudio se enmarca dentro de la normatividad y reglamentacin
del Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP, que se ampara bajos las
siguientes leyes, decretos y resoluciones del Estado:
Ley N 27293 de creacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Ley N 28802, publicada el 21 de julio de 2006, que modifica la Ley N 27293
del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el 19 de julio de 2007 y que entr en vigencia desde el 02 de agosto de 2007
donde se aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, Publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 10 de Abril de 2011, que aprueba y presenta la Directiva N 0012011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Para el desarrollo de la ingeniera y diseo tcnico del proyecto, se ha tenido en
cuenta las consideraciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.
4.3.
Marco Institucional
o
Pg.:5
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
II.- IDENTIFICACION
1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
1.1.- Localizacin
a).- Ubicacin:
El terreno destinado para el Local Multiusos se encuentra dentro de la
Asociacin de Pobladores La Florida del Distrito de Barranca, entre las
intersecciones
del
Jr.
Toribio
Luzuriaga
el
Jr.
Simn
Bolvar
Pg.:6
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
Ao
54,463
2007
2011
57,351
2012
58,096
2013
58,852
Poblacin
00
2013
58,852
01
2014
59,617
02
2015
60,392
03
2016
61,177
64,000
04
2017
61,972
62,000
05
2018
62,778
60,000
06
2019
63,594
58,000
07
2020
64,421
08
2021
65,258
09
2022
66,106
10
2023
66,966
68,000
Poblacin
66,000
56,000
54,000
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, con proyeccin al ao 2013 con una tasa de
crecimiento de 1.30%
Pg.:7
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
POBLACIN AFECTADA
2016
1,989
2,050
04
2017
2,014
2,000
05
2018
2,041
1,950
06
2019
2,067
1,900
07
2020
2,094
1,850
08
2021
2,121
09
2022
2,149
10
2023
2,177
1,800
1,750
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
2,056
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, con proyeccin al ao 2013 con una tasa de
crecimiento de 1.30%
Pg.:8
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
CUADRO 9:
Referencia
Zona
# Viviendas
Hab/Viv.
Poblacin
Mzn A, B, C, D
IV
38
4.00
152
Mzn E, F, G, H
IV
43
4.00
172
Mzn I, J, K, L
IV
58
4.00
232
Mzn LL, M, N,
IV
57
4.00
228
Mzn O, P, Q, R
IV
64
4.00
256
Mzn S, T, Otros
IV
35
4.00
139
Total
1,179
295
TOTAL
HOMBRES
PORCENTAJE (%)
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Distrito BARRANCA
1,179
582
597
49.37%
50.63%
Menores de 01 ao
21
10
11
49.38%
50.62%
De 01 a 04 aos
89
44
45
49.68%
50.32%
De 05 a 09 aos
107
54
52
50.86%
49.14%
De 10 a 14 aos
121
60
61
49.40%
50.60%
De 15 a 19 aos
118
59
60
49.63%
50.37%
De 20 a 24 aos
110
54
56
49.22%
50.78%
De 25 a 29 aos
97
47
50
48.19%
51.81%
De 30 a 34 aos
91
44
47
48.61%
51.39%
De 35 a 39 aos
86
41
44
48.47%
51.53%
De 40 a 44 aos
74
36
38
48.02%
51.98%
De 45 a 49 aos
58
29
28
50.66%
49.34%
De 50 a 54 aos
51
25
27
48.36%
51.64%
De 55 a 59 aos
42
21
21
50.31%
49.69%
De 60 a 64 aos
36
18
18
48.92%
51.08%
De 65 a mas aos
78
39
38
50.78%
49.22%
991
Hombres (41.40%)
488
Mujeres (42.69%)
503
% del Total
84.09%
Pg.:9
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
Referencia
Zona
# Viviendas
Hab/Viv.
Poblacin
Mzn A, B, C, D
IV
34
4.00
136
Mzn E, F, G, H
IV
25
4.00
100
Mzn I, J, K, L
IV
48
4.00
192
Mzn LL, M, N,
IV
24
4.00
96
Mzn O, P, Q, R
IV
98
4.00
392
Mzn S, T, Otros
IV
45
4.00
180
Total
274
1,096
TOTAL
HOMBRES
PORCENTAJE (%)
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
Distrito BARRANCA
1,096
541
555
49.37%
50.63%
Menores de 01 ao
19
10
10
49.38%
50.62%
De 01 a 04 aos
83
41
42
49.68%
50.32%
De 05 a 09 aos
99
50
49
50.86%
49.14%
De 10 a 14 aos
113
56
57
49.40%
50.60%
De 15 a 19 aos
110
55
55
49.63%
50.37%
De 20 a 24 aos
102
50
52
49.22%
50.78%
De 25 a 29 aos
90
43
47
48.19%
51.81%
De 30 a 34 aos
85
41
44
48.61%
51.39%
De 35 a 39 aos
80
39
41
48.47%
51.53%
De 40 a 44 aos
69
33
36
48.02%
51.98%
De 45 a 49 aos
54
27
26
50.66%
49.34%
De 50 a 54 aos
48
23
25
48.36%
51.64%
De 55 a 59 aos
39
20
19
50.31%
49.69%
De 60 a 64 aos
34
16
17
48.92%
51.08%
De 65 a mas aos
72
37
35
50.78%
49.22%
922
Mujeres (42.69%)
% del Total
454
468
84.09%
- Distribucin: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, con proyeccin al ao 2013 con una tasa de
crecimiento de 1.30%
- Resultado de datos obtenidos en campo (ver anexo 1.2 - POBLACION INDIRECTAMENTE BENEFICIADA)
Pg.:10
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
Pg.:11
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
Pg.:12
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
PROBLEMA CENTRAL
Pg.:13
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
EFECTO
FINAL
EFECTOS
INDIRECTOS
PROBLEMA
EFECTOS
DIRECTOS
CAUSAS
DIRECTAS
CAUSAS
INDIRECTAS
OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Pg.:14
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
Pg.:15
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
ARBOL DE OBJETIVOS
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA ASOCIACIN DE
POBLADORES LA FLORIDA, DISTRITO DE BARRANCA
MEDIO 1er
NIVEL
OBEJTIVO CENTRAL
EFECTOS
DIRECTOS
EFECTOS
INDIRECTO
S
EFECTO FINAL
(Medios y Fines)
MEDIO 2do
NIVEL
MEDIOS
FUNDAMENTALES
4.-
ACCIONES
MEDIOS
FUNDAMENTALES
MEDIO 2do
NIVEL
MEDIO
1er
NIVEL
OBEJTIVO
CENTRAL
Creacin de un Local
Multiusos
Accin 1:
Pg.:16
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
IDENTIFICACION
Mejores materiales.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas,
econmicas y a la vez paisajsticas por las cuales se han descartado a priori
algunas alternativas de solucin.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales
establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las caractersticas
y categora de las vas intervenidas.
Pg.:17
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
III.-
Y EVALUACION
FORMULACION Y EVALUACION
Pg.:18
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
2016
1,989
2,050
04
2017
2,014
2,000
05
2018
2,041
1,950
06
2019
2,067
1,900
07
2020
2,094
1,850
08
2021
2,121
09
2022
2,149
10
2023
2,177
1,800
1,750
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
2,056
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, con proyeccin al ao 2013 con una tasa de
crecimiento de 1.30%
Pg.:19
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
Sin Proyecto
Area (m2)
Con Proyecto
Brecha
1,000.00
La Poblacin se encuentra
mejor
capacitada,
informada,
realiza
La
Poblacin
acciones de prevencion
necesitada
se
de enfermedades y se
encuentra
encuentra
mejor
desinformada.
orientada para afrontar
ciertas
eventualidades
como
los
desastres
naturales, etc
Pg.:20
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Otros.
U.M.
Cantidad
Costo
Unitario
PRECIOS
PRIVADOS
F.C.
PRECIOS
SOCIALES
ESTUDIO
17,238.07
17,238.07
0.91
15,686.64
GLOBAL
574,602.29
574,602.29
0.84
482,665.92
COSTO DIRECTO
OBRAS CIVILES
SUB TOTAL
574,602.29
498,352.57
GASTOS GENERALES
10%
57,460.23
0.84
48,266.59
UTILIDAD
10%
57,460.23
0.84
48,266.59
SUB TOTAL
18%
IGV
SUB TOTAL
SUPERVISION
GLOBAL
14,365.06
TOTAL (S/.)
689,522.75
594,885.75
124,114.09
107,079.44
813,636.84
701,965.19
14,365.06
845,239.97
0.91
13,072.20
730,724.03
Pg.:21
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
CUADRO 17:
Y EVALUACION
Actividad
Sub Total
Total Privado
FR
Total Social
Materiales
Pintura
800.00
Utiles de limpieza
Otros (Cemento, arena, etc)
Sub total de materiales
IGV (18%)
1,000.00
500.00
2,300.00
414.00
Costo de Materiales
Mano de Obra
Costo total (Precios Privados)
1,200.00
2,714.00
0.84
2,279.76
1,200.00
0.68
816.00
3,914.00
3,095.76
6.- BENEFICIOS
6.1.-
6.2.-
Pg.:22
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
Sin Proyecto
Costo Mant.
Con Proyecto
Costo Mant.
Inversion
730,724.03
Factor de
Descuento
(9%)
1.0000
Costo
Incremental
Poblacion
Beneficiada
730,724.03
1,913
0.00
3,095.76
3,095.76
0.9174
2,840.15
1,938
0.00
3,095.76
3,095.76
0.8417
2,605.64
1,963
0.00
3,095.76
3,095.76
0.7722
2,390.49
1,989
0.00
3,095.76
3,095.76
0.7084
2,193.11
2,014
0.00
3,095.76
3,095.76
0.6499
2,012.03
2,041
0.00
3,095.76
3,095.76
0.5963
1,845.90
2,067
0.00
3,095.76
3,095.76
0.5470
1,693.49
2,094
0.00
3,095.76
3,095.76
0.5019
1,553.66
2,121
0.00
3,095.76
3,095.76
0.4604
1,425.37
2,149
10
0.00
3,095.76
3,095.76
0.4224
1,307.68
2,177
9.00%
VAC
750,591.55
750,591.55
2,056
365.07
Pg.:23
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
Pg.:24
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
FASES
DESCRIPCIN
La emisin de contaminacin del aire producido por vibraciones,
ruidos y polvos que afectan a la poblacin cercana de la zona
donde se desarrollar el proyecto.
1.- AIRE
2.- SUELO
3.- FLORA
4.- FAUNA
5.- POBLACION
Pg.:25
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
Pg.:26
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Los
materiales
de
construccin
empleados
deben
Y EVALUACION
almacenarse
Pg.:27
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
DESCRIPCIN
3.OPERACIN
FUNCIONAMIENTO
Pg.:28
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
ALT-01
365.07
COMPONENTES
MES 1
MES 3
TOTAL
287,301.15
287,301.15
22,984.09
22,984.09
333,269.33
49,645.64
382,914.97
287,301.15
287,301.15
34,476.14
34,476.14
356,253.42
74,468.46
430,721.88
574,602.29
574,602.29
57,460.23
57,460.23
689,522.75
124,114.09
813,636.84
1
OBRAS CIVILES
COSTO DIRECTO DE OBRA
Gastos Generales (8%)
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE OBRA
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervision (4%)
17,238.07
-
7,182.53
7,182.53
17,238.07
14,365.06
TOTAL INVERSIN
17,238.07
390,097.49
437,904.41
845,239.97
MES 2
Pg.:29
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
FORMULACION
Y EVALUACION
COMPONENTES
1
OBRAS CIVILES
COSTO DIRECTO DE OBRA
Gastos Generales (8%)
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE OBRA
INTANGIBLES
Expediente Tcnico (4%)
Supervision (4%)
TOTAL INVERSIN (%)
MES 1
MES 2
0.00%
50.00%
MES 3
TOTAL
50.00%
100.00%
0.00%
0.00%
40.00%
40.00%
60.00%
60.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
40.00%
40.00%
60.00%
60.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
100.00%
2.04%
46.15%
51.81%
100.00%
LA
FLORIDA,
DISTRITO
DE
BARRANCA,
PROVINCIA
DE
Pg.:30
FIN
OBJETIVO
GENERAL
Indicadores
-Creacin
destinado
Multiusos
S/.
OBRAS CIVILES
S/.
S/.
S/.
Supuestos
EXPEDIENTE TCNICO
ACTIVIDADESSUPERVISIN
Medios de Verificacion
IV.1.-
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Proyecto de Inversin Pblica: CREACIN DE LOCAL MULTIUSOS EN LA
ASOCIACIN DE POBLADORES LA FLORIDA, DISTRITO DE BARRANCA,
PROVINCIA DE BARRANCA-LIMA tiene como objetivo en brindar las Condiciones
adecuadas para realizar programas sociales en la Asociacin de Pobladores La
Florida del Distrito de Barranca.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 2,275 beneficiados, los mismos que
estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico medio.
La Alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona, y acordes para el tipo de problemtica que
se desea dar solucin, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversin del proyecto a Precios Privados y Precios Sociales de la
Alternativa Seleccionada es: S/. 845,239.97 y S/. 730,724.03 nuevos soles,
respectivamente.
Los resultados de la Evaluacin Social del proyecto con la Metodologa Costo/
Efectividad, establece que la Alternativa trabajada ofrece un costo adecuado al tipo de
proyecto.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional
y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin
de la Municipalidad Provincial de Barranca y los Beneficiarios, en todo el Ciclo del
Proyecto. Se recomienda la implementacin de la alternativa seleccionada.
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
PANEL
FOTOGRAFICO
Pg.:33
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
PANEL
FOTOGRAFICO
Pg.:34
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
ANEXOS
VI.1.-
ANEXOS
ANLISIS DE RIESGO
FORMATO N 1
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/Deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrames Txicos
otros
SI
NO Comentarios
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2.
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/Deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrames Txicos
otros
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SI
SI
NO
X
NO
Pg.:35
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
ANEXOS
PELIGROS
SI
NO
Frecuencia (a)
B
S.I.
Severidad (b)
B
S.I.
Resultado
=(a)*(b)
Inundacin
-Existen zonas con problemas de inundacin?
Derrumbes/Deslizamientos
-Existen procesos de erosin?
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/Deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrames Txicos
otros
Pg.:36
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
ANEXOS
Formato N 2
Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o
Resiliencia en el proyecto.
Preguntas
SI
NO Comentario
2.
2.
3.
4.
5.
6.
Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil
construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria?
2.
3.
4.
5.
X
X
Pg.:37
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
ANEXOS
Formato N 3
Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y Resiliencia:
Factor de Vulnerabilidad
Grado de
Vulnerabilidad
Variable
Bajo
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Medio
Alto
Pg.:38
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
ANEXOS
2.-
ITEM
DESCRIPCION
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
01.02
02
02.01
02.02
03
03.01
03.02
03.03
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
05
05.01
05.01.01
05.01.02
05.02
05.02.01
05.02.02
05.02.03
05.03
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.04
05.04.01
05.04.02
05.04.03
05.05
05.05.01
05.05.02
05.05.03
05.05.04
05.06
05.06.01
05.06.02
05.06.03
05.07
05.07.01
05.07.02
05.07.03
06
06.01
06.02
07
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
1,851.21
1.00
651.21
651.21
glb
1.00
1,200.00
m2
m2
1,000.00
1,000.00
2.73
2.12
m3
m3
m3
107.50
128.00
210.35
31.49
36.73
18.75
m2
m3
m3
m2
m2
8.53
131.66
13.42
158.14
781.85
35.39
159.86
206.27
39.48
47.72
m3
kg
51.20
1,072.50
272.30
5.86
m3
m2
kg
1.72
22.95
150.78
272.3
46.79
5.93
m3
m2
kg
24.98
304.34
4,870.53
324.38
46.77
6.04
m3
m2
kg
42.81
168.14
2,230.91
289.56
53.00
5.63
m3
m2
kg
und
56.39
692.51
1,582.49
5,886.34
261.81
30.77
5.61
2.70
m3
m2
kg
1.31
32.65
697.26
316.25
39.78
5.86
m3
m2
kg
6.13
14.20
180.60
333.67
42.69
6.04
m2
m2
614.42
122.70
57.79
86.51
m2
m2
m2
m2
m
m2
427.71
739.95
291.56
8.40
92.10
57.68
18.65
20.74
25.06
38.65
10.85
16.94
1,200.00
4,850.00
2,730.00
2,120.00
12,030.68
3,385.18
4,701.44
3,944.06
67,670.44
301.88
21,047.17
2,768.14
6,243.37
37,309.88
178,669.78
20,226.61
13,941.76
6,284.85
2,436.31
468.36
1,073.83
894.13
51,755.00
8,103.01
14,233.98
29,418.00
33,867.51
12,396.06
8,911.42
12,560.02
60,842.89
14,763.47
21,308.53
8,877.77
15,893.12
5,799.05
414.29
1,298.82
4,085.94
3,742.42
2,045.40
606.20
1,090.82
46,122.11
35,507.33
10,614.78
32,930.89
7,976.79
15,346.56
7,306.49
324.66
999.29
977.10
SOBRECIMIENTO ARMADO
S/.
und
ZAPATAS
INVERSIN
Pg.:39
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
ANEXOS
PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACIN DE POBLADORES LA FLORIDA DEL DISTRITO DE BARRANCA
ITEM
08
08.01
09
09.01
09.02
09.03
10
10.01
11
11.01
12
12.01
12.02
13
13.01
13.02
14
14.01
14.02
15
15.01
15.02
15.03
16
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
17
17.01
17.02
17.03
17.04
18
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
19
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06
20
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
20.10
20.11
20.12
20.13
DESCRIPCION
CIELORRASO
Cieloraso con mezcla c:a 1:5.
PISOS Y PAVIMENTOS
Contrapiso E=48mm
Piso de cermica de 0.30 m x 0.30 m de alto transito
Piso de Cemento Coloreado e=0.025m cemento arena 1:4 sobre falso piso
ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
Enchape de cermica Blanco de 0.20 m x 0.30 m, serie brillante
REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS
Pasos y contrapasos de cermicos de 20x20 cm
CARPINTERIA DE MADERA
Puerta Contraplacada de 45 mm. c/triplay
Puerta apanelada de cedro s/diseo
CARPINTERIA METALICA
Puerta metalica s/diseo
Ventana metlica s/diseo inc accesorios
CARPINTERIA DE ALUMINIO
Ventana de aluminio s/diseo
Manpara de aluminio s/diseo
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
Vidrios doble nacional
Vidrios simple nacional de e=6mm
Vidrios simple nacional de e=8mm
PINTURA
Pintura latex 2 manos en cielorasos
Pintado de Puertas Metlicas (2 manos anticorrosiva+2esmalte)
Pintado de Ventanas Metlicas (2 Manos Antic.+2 Esmalte)
Pintura latex 2 manos en interiores y exteriores
Pintura en Puertas C/Barniz 2 manos
CERRAJERIA
Bisagra Aluminizada Capuchina de 4" x 4"
Cerradura para Bao Bronce Antiguo
Cerradura Puerta Principal 3 Golpes
Cerradura Forte Acero Inox. para Interiores
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonnet 19"X10" color
Inodoro Montecarlo Color comercial
Urinario Pico de loro
Lavadero de Cocina de Acero Inoxidable
Colocacin de Aparatos Sanitarios
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
Salida de Agua Fria PVC Inc. Tuberia y Accesorios 1/2"
Tubera PVC Clase 10 SP P/Agua Fra d= 1/2"
Codo PVC Agua Clase 10 d= 1/2"
Tee PVC Agua C-10 d= 1/2"
Vlvula de Compuerta Pesada de Bronce de 1/2"
Grifo de Riego
SISTEMA DE DESAGUE
Salida de Desague PVC SAL 2"
Salida de Desague PVC SAL 4"
Salida de Ventilacin
Tubera PVC SAL P/Desague d=2"
Tubera PVC SAL P/Desague d=4"
Codo PVC SAL de 2" x 45
Yee PVC SAL de 4" x 2"
Registro de bronce roscado de 2"
Registro de bronce roscado de 4"
Caja Ciega de 10" x 20"
Caja de Registro de Desague de 12" x 24"
Yee PVC SAL 2"
Yee PVC SAL de 4"
692.51
23.88
m2
m2
m2
491.68
491.68
290.17
21.20
74.42
41.09
m2
57.68
74.78
m2
4.84
71.88
m2
m2
29.82
52.84
237.92
320.87
m2
m2
7.92
31.74
470.00
275.00
m2
m2
64.86
12.36
250.00
325.00
p2
p2
p2
230.00
405.00
536.86
8.69
7.11
7.58
m2
m2
m2
m2
m2
692.51
7.92
31.74
1,559.76
164.32
11.01
10.29
3.20
7.31
4.92
pza
pza
pza
pza
123.00
6.00
7.00
11.00
20.52
67.84
91.73
101.07
pza
pza
pza
pza
pza
6.00
7.00
5.00
1.00
19.00
98.00
195.00
93.50
125.55
81.01
pto
m
pza
pza
pza
und
26.00
159.40
24.00
19.00
7.00
3.00
102.15
10.74
17.67
17.78
77.44
33.37
pto
pto
pto
m
m
pza
pza
pza
pza
und
und
pza
pza
21.00
13.00
2.00
62.80
136.80
1.00
6.00
5.00
6.00
4.00
1.00
7.00
5.00
84.30
124.93
74.43
18.80
23.61
22.05
20.60
84.58
98.46
95.22
129.61
19.00
20.95
INVERSIN
S/.
16,537.14
16,537.14
58,937.53
10,423.62
36,590.83
11,923.09
4,313.31
4,313.31
347.90
347.90
24,049.55
7,094.77
16,954.77
12,450.90
3,722.40
8,728.50
20,232.00
16,215.00
4,017.00
8,947.65
1,998.70
2,879.55
4,069.40
20,017.90
7,624.54
81.50
101.57
11,401.85
808.45
4,684.88
2,523.96
407.04
642.11
1,111.77
4,085.24
588.00
1,365.00
467.50
125.55
1,539.19
5,771.95
2,655.90
1,711.96
424.08
337.82
542.08
100.11
9,861.29
1,770.30
1,624.09
148.86
1,180.64
3,229.85
22.05
123.60
422.90
590.76
380.88
129.61
133.00
104.75
Pg.:40
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
ANEXOS
PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS EN LA ASOCIACIN DE POBLADORES LA FLORIDA DEL DISTRITO DE BARRANCA
ITEM
21
21.01
21.02
21.03
21.04
21.05
21.06
21.07
21.08
22
22.01
22.02
22.03
22.04
22.05
22.06
23
DESCRIPCION
INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida de Techo
Salida de techo C/ Interruptor de Conmutacin
Salida de Tomacorrientes Dobles
Salida para Telfonos
Salida para Cable
Tablero Distrib. Caja Metlica de 15 Circuitos
Acometida elctrica
Pozo de Tierra
OTROS
Lavadero de 1.40 X 0.60 m
Mueble de cocina de melamine de 7.85x0.60m
Divisiones en sshh de melamine accesorios en general
Puerta en divisiones en sshh de melamine accesorios en general
Sembrado de Grass
Block de Concreto
MITIGACIN AMBIENTAL
Mitigacin Ambiental
pto
pto
pto
pto
pto
und
glb
und
106.00
10.00
65.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
127.48
150.75
112.85
117.48
124.48
270.45
1,120.00
805.38
pza
und
und
und
m2
m3
1.00
4.71
11.25
6.00
105.35
1.10
490.00
550.00
450.00
135.00
5.62
480.00
INVERSIN
UTILIDADES ( 10 % C.D. )
S/.
25,166.86
13,512.88
1,507.50
7,335.25
117.48
497.92
270.45
1,120.00
805.38
10,073.07
490.00
2,590.50
5,062.50
810.00
592.07
528.00
5,000.00
5,000.00
574,602.25
COSTO DIRECTO
57,460.23
57,460.23
689,522.71
IGV 18%
124,114.09
COSTO DIRECTO
S/.
813,636.80
17,238.07
14,365.06
S/. 845,239.92
Pg.:41
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
ANEXOS
ACTAS
Pg.:42
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BARRANCA
PLANOS
VII.-
PLANOS
Pg.:43