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PERFIL TECNICO:
MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO
Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO
PRODUCTIVOS DE DERIVADOSA LACTEOS EN LA LOCALIDAD
DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA
HUANCAVELICA
REGIN
: HUANCAVELICA
PROVINCIA
: TAYACAJA
DISTRITO
: PAZOS
LOCALIDAD
: ACOCRA
PRESUPESTO
: 1,598,508.41
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
IDENTIFICACION
2.1
2.2
FORMULACION Y EVALUACION
3.1
Anlisis de la Demanda
3.1.1 Servicios que brindara el proyecto en cada alternativa
3.1.2 Diagnostico de la demanda actual
3.1.3 mbito de Influencia del Proyecto
3.1.4 Poblacin demandante sin proyecto
3.1.5 Poblacin demandante con proyecto
3.1.6 Servicios demandados sin proyecto
3.1.7 Servicios demandados con proyecto
3.2
3.3
Anlisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
3.3.1 Servicios potencialmente demandados
3.4
3.5
3.6
Beneficios
3.6.1 Beneficios en situacin sin proyecto
3.6.2. Beneficios en situacin con proyecto
3.6.3. Beneficios Incrementales
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
Evaluacin Social
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sostenibilidad
Impacto ambiental
Seleccin de alternativa
Plan de Implementacin
Organizacin y Gestin
Marco Lgico
4. CONCLUSION
5. ANEXOS
El Presente Perfil de Proyecto de Inversin a nivel de PIP, ha sido formulado a solicitud de los
pobladores de la Comunidad de Acocra, Distrito de Pazos. Denominado
MEJORAMIENTO,
IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE
DERIVADOS LACTEOS, EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA HUANCAVELICA que se destinar a la Produccin Lechera con Vacas Mejoradas y produccin de derivados
lcteos.
En la Comunidad de Acocra por la escasa oportunidad de trabajo que existe, se encuentran
poblaciones que no cuentan con fuentes de trabajo donde se puedan agenciar de fondos para su
manutencin y la de sus familias, es por esto que se busca la implementacin de proyectos de desarrollo
que ayuden a reactivar la economa de las mismas para que puedan tener una mejor calidad de vida tanto
econmica como mejorar su infraestructura (mejoras en escuelas, saneamiento bsico, cam inos
vecinales, etc). Las vacas lecheras es una buena opcin como proyecto de desarrollo para beneficio de
la comunidad (incluye a hombres, mujeres y nios), partiendo que la leche es un producto de consumo, que
aporta vitaminas, protenas, minerales, etc. y que es un producto de fcil comercializacin en los alrededores
de dicha comunidad, ya que genera ingresos para poder hacer mejoras como las mencionadas
anteriormente.
La comunidad de Acocra cuenta actualmente con un buen potencial de mano de obra que es
utilizada en la semi agricultura, crianza de Vacunos mejorados, entre otros animales, aves de corral a baja
escala. Con el presente proyecto se busca el establecimiento de un proyecto, con la Construccin del
establo existente (Mal estado), implementacin de ganado lechero (30 vacas lecheras), fortalecimiento a la
produccin de derivados lcteos (Queso, Mantequilla y Manjar Blanco), mejoramiento de pastos, etc. con el
apoyo de los pobladores de la misma y el Gobierno regional de Huancavelica, con la finalidad de contar con
un proyecto auto sostenible que genere fondos que les ayude a tener una mejor calidad de vida para los
pobladores de la comunidad intervenida.
Los Pobladores de la Comunidad Campesina de Acocra, Distrito de Pazos, manifiestan su
reconocimiento de manera singular, el esfuerzo desplegado por las autoridades del distrito de Pazos, por
gestionar el financiamiento del presente Perfil, con el propsito de Promover la lucha contra la extrema pobreza
que estn sumidos muchos pueblos de nuestra Regin, principalmente la poblacin de la sierra, donde
concentran el 95 % de animales ovinos, el 10% de animales camlidos sudamericanos y el 90 % de vacunos.
Todo este capital pecuario que en promedio representa el 84% de la poblacin ganadera total del pas, est
ms generalizado que en otras Provincias serranas del pas
La crianza de estas especies en la zona se distinguen claramente en el que; el 95% de los
productores practican una crianza tradicional; que se realiza sobre las posturas naturales, con marcados
defectos en el manejo, sanidad, alimentacin y mejoramiento animal; todo lo que caracteriza una baja y escasa
produccin de leche, carne, lana, derivados lcteos y cuero.
Frente a una escasa y baja produccin e importacin de leche, que en el pas permanece constante,
se da un crecimiento poblacional del orden del 2.7% anuario lo cual ha originado una marcada reduccin en el
consumo percpita de la leche por habitante por ao, el que corresponde apenas al 50% del requerimiento
terico total mnimo establecido por la FAO.
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
Ao
0
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
354
358
361
365
369
372
376
380
384
388
392
Oferta
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Deficit Poblacion
342
346
349
353
357
360
364
368
372
376
380
No. Familias
68
69
70
71
71
72
73
74
74
75
76
SERVICIO
Infraestructura de
Conservacin del recurso
vacuno
Equipos y muebles para la
conservacin y manejo
adecuado de Recurso
vacuno
Asociatividad, Organizacin y
Fortalecimiento Comunal
Acompaamiento al Proceso
de Conservacin y manejo
de los vacunos
UNIDAD
DEMANDANTES
OFERTA
OPTIMIZADA
DEFICIT
Global
Global
Unidad de
Familias de la
Comunidad de
Acocra
Unidad de
Familias de la
Comunidad de
Acocra
50
12
48 Unidades familiares de
la Comunidad de Acocra
12
48 Unidades familiares de
la Comunidad de Acocra
50
Alternativa 01
Se plantea el desarrollo de las siguientes actividades bajo los siguientes componentes:
Alternativa 02
Se plantea el desarrollo de las siguientes actividades bajo los siguientes componentes:
DESCRIPCION
U.M.
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
346,195.74
131,220.00
198,450.00
147,153.43
1,248,834.41
346,195.74
131,220.00
198,450.00
147,153.43
GLB
292,815.24
292,815.24
GLB
133,000.00
133,000.00
1,248,834.41
124,883.00
93,663.00
31,221.00
62,442.00
1,598,508.41
DESCRIPCION
1
1
1
1
346,195.74
131,220.00
264,450.00
147,153.43
1,314,834.41
346,195.74
131,220.00
264,450.00
147,153.43
GLB
292,815.24
292,815.24
GLB
133,000.00
133,000.00
1,314,834.41
131,483.00
98,613.00
32,871.00
65,742.00
1,682,988.41
PERIODO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
Poblacin de Vacunos
8,640.00
6,912.00
5,529.60
4,423.68
3,538.94
2,831.16
2,264.92
1,811.94
1,449.55
1,159.64
1,728.00
1,382.40
1,105.92
884.74
707.79
566.23
452.98
362.39
289.91
231.93
Ingresos brutos
0.00
17,280.00
13,824.00
11,059.20
8,847.36
7,077.89
5,662.31
4,529.85
3,623.88
2,899.10
2,319.28
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
Total egreso
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
Ingresos netos
0.00
13,480.00
10,024.00
7,259.20
5,047.36
3,277.89
1,862.31
729.85
-176.12
-900.90
-1,480.72
PERIODO
Poblacin de Vacunos
201
2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
Ingresos brutos
Costo de operacin y
mantenimiento
Ingresos netos
0.00
36
43
52
62
75
90
107
129
155
186
103,680.00
124,416.00
149,299.20
179,159.04
214,990.85
257,989.02
309,586.82
371,504.19
445,805.02
534,966.03
20,736.00
24,883.20
29,859.84
35,831.81
42,998.17
51,597.80
61,917.36
74,300.84
89,161.00
106,993.21
248,832.00
298,598.40
358,318.08
429,981.70
515,978.04
619,173.64
743,008.37
891,610.04
1,069,932.05
1,283,918.46
18,700.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
230,132.00
279,898.40
339,118.08
411,281.70
496,778.04
600,473.64
723,808.37
872,910.04
1,050,732.05
1,265,218.46
MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS
TAYACAJA - HUANCAVELICA
PERIODO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
Poblacin de Vacunos
8,640.00
6,912.00
5,529.60
4,423.68
3,538.94
2,831.16
2,264.92
1,811.94
1,449.55
1,159.64
1,728.00
1,382.40
1,105.92
884.74
707.79
566.23
452.98
362.39
289.91
231.93
0.00
14,515.20
11,612.16
9,289.73
7,431.78
5,945.43
4,756.34
3,805.07
3,044.06
2,435.25
1,948.20
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
0.00
11,214.88
8,311.84
5,989.40
4,131.46
2,645.10
1,456.02
504.75
-256.27
-865.08
-1,352.13
Produccin de Queso
Ingresos brutos
Costo de operacin y mantenimiento
Ingresos netos
Poblacin de Vacunos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
36
43
52
62
75
90
107
129
155
186
103,680.00
124,416.00
149,299.20
179,159.04
214,990.85
257,989.02
309,586.82
371,504.19
445,805.02
534,966.03
Produccin de Queso
20,736.00
24,883.20
29,859.84
35,831.81
42,998.17
51,597.80
61,917.36
74,300.84
89,161.00
106,993.21
Ingresos brutos
Costo de operacin y
mantenimiento
209,018.88
250,822.66
300,987.19
361,184.62
433,421.55
520,105.86
624,127.03
748,952.44
898,742.93
1,078,491.51
16,562.12
16,562.12
16,985.84
16,562.12
16,985.84
16,562.12
16,985.84
16,562.12
16,985.84
16,562.12
192,456.76
234,260.54
284,001.35
344,622.51
416,435.71
503,543.74
607,141.19
732,390.32
881,757.08
1,061,929.39
Ingresos netos
0.00
0.00
MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS
TAYACAJA - HUANCAVELICA
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
0.00
230,132.00
279,898.40
339,118.08
411,281.70
496,778.04
600,473.64
723,808.37
872,910.04
Ingresos netos
13,480.00
10,024.00
7,259.20
5,047.36
3,277.89
1,862.31
729.85
-176.12
Bneficios Incrementales
216,652.00
269,874.40
331,858.88
406,234.34
493,500.15
598,611.33
723,078.52
873,086.17
PERIODO
CON PROYECTO
Ingresos netos
1,050,732.05
1,265,218.46
SIN PROYECTO
-900.90
-1,480.72
1,051,632.95
1,266,699.18
PERIODO
2012 y
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
CON PROYECTO
Ingresos netos
503,543.74
607,141.19
732,390.32
504.75
-256.27
881,757.08
1,061,929.39
SIN PROYECTO
Ingresos netos
11,214.88
8,311.84
5,989.40
4,131.46
2,645.10
1,456.02
Bneficios Incrementales
606,636.44
732,646.59
-865.08 1,352.13
882,622.16
1,063,281.52
MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS
TAYACAJA - HUANCAVELICA
INVERSION
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIENTO
ECONOMICOS
NETO
2012 1,598,508.41
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14,900.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
231,552.00
284,774.40
347,258.88
421,134.34
508,900.15
613,511.33
738,478.52
887,986.17
1,067,032.95
-1,598,508.41
216,652.00
269,874.40
331,858.88
406,234.34
493,500.15
598,611.33
723,078.52
873,086.17
1,051,632.95
2023
14,900.00
1,281,599.18
1,266,699.18
VAN
TIR
S/.1,705,321
20%
B/C
2.01
Alternativa II
Valor Actual Neto en miles de soles a precios Privados
AOS
2012
INVERSION
COSTO DE
BENEFICIOS
MANTENIMIENTO
ECONOMICOS
1,682,988.41
FLUJO
NETO
-1,682,988.41
2013
2014
14,900.00
231,552.00
216,652.00
2015
14,900.00
284,774.40
269,874.40
2016
15,400.00
347,258.88
331,858.88
2017
14,900.00
421,134.34
406,234.34
2018
15,400.00
508,900.15
493,500.15
2019
14,900.00
613,511.33
598,611.33
2020
15,400.00
738,478.52
723,078.52
2021
14,900.00
887,986.17
873,086.17
2022
15,400.00
1,067,032.95
1,051,632.95
2023
14,900.00
1,281,599.18
1,266,699.18
VAN
S/.1,620,841.06
TIR
B/C
20%
1.91
Alternativa I
Valor Actual Neto en miles de soles a precios Sociales
AOS
INVERSION
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIENTO
ECONOMICOS
NETO
2012
1,315,867.90
-1,315,867.90
2013
2014
13,261.79
231,552.00
218,290.21
2015
13,261.79
284,774.40
271,512.61
2016
13,685.52
347,258.88
333,573.36
2017
13,261.79
421,134.34
407,872.54
2018
13,685.52
508,900.15
495,214.63
2019
13,261.79
613,511.33
600,249.54
2020
13,685.52
738,478.52
724,793.01
2021
13,261.79
887,986.17
874,724.37
2022
13,685.52
1,067,032.95
1,053,347.43
2023
13,261.79
1,281,599.18
1,268,337.39
VAN
S/.1,998,203.80
TIR
24.23%
B/C
2.43
Alternativa II
Valor Actual Neto en miles de soles a precios Sociales
AOS
INVERSION
COSTO DE
BENEFICIOS
MANTENIMIENTO
ECONOMICOS
FLUJO
NETO
2012
1,386,830.90
-1,386,830.90
2013
2014
13,261.79
231,552.00
218,290.21
2015
13,261.79
284,774.40
271,512.61
2016
13,685.52
347,258.88
333,573.36
2017
13,261.79
421,134.34
407,872.54
2018
13,685.52
508,900.15
495,214.63
2019
13,261.79
613,511.33
600,249.54
2020
13,685.52
738,478.52
724,793.01
2021
13,261.79
887,986.17
874,724.37
2022
13,685.52
1,067,032.95
1,053,347.43
2023
13,261.79
1,281,599.18
1,268,337.39
VAN
S/.1,927,240.80
TIR
23%
B/C
2.31
INVERSION
BENEFICIOS
(+10%)
(-10%)
ALTERNATIVA I
VAN S/. 1,545,470.22 S/. 1,365,667.24
TIR
22.47%
22.17%
B/C
1.83
1.81
S/. 1,205,816.39
20.08%
1.65
S/. 706,311.73
15.79%
1.35
ALTERNATIVA II
VAN
TIR
B/C
S/. 1,112,888.39
18.99%
1.57
S/. 604,935.73
14.79%
1.29
BENEFICIOS
INVERSION (+10%)
INVERSION (+20%)
(+10%)
(-10%)
BENEFICIOS (-10%)
BENEFICIOS (-20%)
S/. 1,526,963.19
24.53%
2.00
S/. 1,055,722.57
19.86%
1.64
ALTERNATIVA II
VAN S/.1,788,557.71 S/. 1,587,586.98
TIR
25.87%
25.55%
B/C
2.11
2.08
S/. 1,448,903.89
23.32%
1.90
S/. 970,566.97
18.75%
1.56
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA I
VAN
TIR
B/C
Los gastos de operacin y mantenimiento se afrontarn por los beneficiarios mediante la conformacin
del Comit Comunal de Uso Sustentable del Establo Lechero (CCUSEL), de la comunidad que ser la
que administra y sea el ente rector para que este proyecto tenga una viabilidad en el tiempo. Tambin
se tiene previsto que aquellas actividades no previstas durante la construccin o el mantenimiento
sern asumidas por los beneficiarios directos.
J. Impacto Ambiental
El proyecto no genera impacto ambiental negativo el proyecto conservara un rea natural para el uso
exclusivo de las Vacunos Lecheros preservando la flora y la fauna el fortalecimiento de capacidades
mejoradas y competitivas en el manejo de las vacas, que va a promover al desarrollo y el manejo
adecuado de las vacunos, mejorar las condiciones socio econmico de los beneficiarios por la
obtencin de las divisas por la venta de los derivados lcteos (Queso, Mantequilla, entre otros
productos) los cuales asegurarn una sostenibilidad del medioambiente; las actividades del proyecto
no afecta ningn componente del ecosistema respecto a variar el medioambiente natural o el biolgico;
salvo en el momento de la construccin del Establo, reas Administrativas, el cerco perimtrico, entre
otras actividades, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello
deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
MEDIDAS DE MITIGACIN
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz.
ACTIVIDAD CAUSANTE
Alteracin de la
Calidad del aire por la
emisin de material
particulado y gases
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material excedente,
limpieza.
Aumento de los
niveles de ruido
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material excedente,
limpieza.
Perturbacin y
desplazamiento de las
escasas especies
(Avi-fauna)
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLGICO
PAISAJE
SOCIOECONMICO
Riesgos a la salud de
las personas
Construcciones provisionales,
instalacin de los ambientes,
movimiento de tierras, pintado
Establos y Administracin.
Riesgos en la
seguridad de las
personas
LUGAR DE APLICACIN
En todos los frentes de trabajo,
durante la fase de obras
preliminares y movimiento de
tierras.
En todos los frentes de trabajo,
durante la fase de obras
preliminares y movimiento de
tierras.
En todas las reas a ser
disturbadas, contempladas en el
proyecto, durante todas las fases.
MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS
TAYACAJA - HUANCAVELICA
L. Plan de implementacin
El cronograma de actividades del proyecto alternativo, donde se detallan las actividades previstas para
lograr las metas del proyecto indicando secuencias y ruta crtica de la duracin y responsabilidades,
recursos necesarios y garantizar el inicio oportuno adecuado de la ejecucin
El plan de implementacin est en funcin a la fase de pre inversin y la fase de inversin en funcin al
horizonte del proyecto, se observa en el siguiente cuadro.
ETAPA DE EJECUCION
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
AO
MES 6
01 10
a) Construccin Establo
b) Sembrio y Mejoramiento de Pastos Mejorados
c) Implementacin C/Ganado Vacuno
d) Construccin Ambientes P/Cuma - Maternidad
e) Construccin Ambientes Administrativos
f) Implementacin C/Equipo Plantas
a) Gastos Generales
b) Gastos de Supervision y Administrativos
c) Gastos Administrativos
d) Utilidad
III. ETAPA DE POST INVERSION
a) Operacin y Mantenimiento
TOTAL
MES 1
MES 2
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
37,465.00
TOTAL
37,465.00
242337.02
103858.72
131220.00
198450.00
88292.06
58861.37
175689.15
117126.10
31220.75
31220.75
93100.00
31220.75
39900.00
31220.75
23415.75
23415.75
23415.75
23415.75
7805.25
7805.25
7805.25
7805.25
62442.00
Descripcin
I. ETAPA DE PRE INVERSION
a) Expediente Tcnico
II. ETAPA DE INVERSION
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
a) Construccin Establo
b) Sembrio y Mejoramiento de Pastos
Mejorados
c) Implementacin C/Ganado Vacuno
d) Construccin Ambientes P/Cuma Maternidad
e) Construccin Ambientes
Administrativos
f) Implementacin C/Equipo Plantas
a) Gastos Generales
b) Gastos de Supervisin y
Administrativos
c) Gastos Administrativos
d) Utilidad
III. ETAPA DE POST INVERSION
a) Operacin y Mantenimiento
346,195.74
131,220.00
198,450.00
147,153.43
292,815.24
133,000.00
124,883.00
93,663.00
31,221.00
62,442.00
18,700.00
1,617,208.41
MES 1
MES 2
MES 3
MES 3
MES 3
TOTAL
ESTABLO LECHERO - 01
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02
IMPLEMENTACION C/GANADO
VACUNO - 03
MATERNIDAD - CUNA - 04
AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA
QUESERA - 05
IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA
PROCESAM. LACTEOS - 06
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
SISTEMA DE SANEAMIENO
100.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
27.34%
100.00%
TOTAL
2.34%
23.44%
23.44%
23.44%
M. Conclusiones y Recomendaciones :
Conclusiones:
1. De acuerdo a la evaluacin econmica realizada en las dos alternativas propuestas en el anlisis
del presente proyecto; la alternativa I es la que presenta las mayores ventajas de inversin,
rentabilidad econmica y rentabilidad social.
2. Del resultado de la evaluacin del proyecto mediante el mtodo costo/beneficio se tiene como
resultados que la Alternativa I presenta atractivos indicadores sociales (Inversin a precios
privados de S/. 1,598,508.41, de un VAN a precios sociales de S/. 1,620,841.06 y un TIR de
20%, asimismo como se mencion en captulos anteriores se tiene que el proyecto beneficiar
directamente a ms 68 familias del mbito del proyecto.
Proy.
Lugar
ITEM
DESCRIPCION
00.0
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.)
P. TOTAL
37,465.00
GLB
37,465.00
37,465.00
1,248,834.41
01.0
ESTABLO LECHERO - 01
GLB
346,195.74
346,195.74
02.0
MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02
GLB
131,220.00
131,220.00
03.0
GLB
198,450.00
198,450.00
04.0
MATERNIDAD - CUNA - 04
GLB
147,153.43
147,153.43
05.0
GLB
292,815.24
292,815.24
06.0
GLB
133,000.00
133,000.00
1,248,834.41
124,883.00
93,663.00
31,221.00
62,442.00
1,598,508.41
3. La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficios
atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria
generarn un compromiso y una participacin total con el proyecto.
4. La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran magnitud,
es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras
actividades ajenas al presente proyecto.
5. Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto, se concluye que es un
PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecucin; la misma, que no demandar
mayores estudios de pre inversin por tratarse de una inversin menor cuya aprobacin depende
de la OPI de la Municipalidad Distrital de Pazos.
6. La ejecucin de la alternativa elegida del proyecto se realizara por la modalidad de Contrata,
supervisada por la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Pazos por ser
su competencia.
SUPUESTOS
Realizacin
de
encuestas
Visita a Hogares
para medicin de
peso y talla de los
nios.
Estadsticas
generales
Evaluacin
de
impacto,
Estadstica
del
ministerio
de
agricultura.
Encuestas
Evaluacin
de
impacto.
Existe un mercado
atractivo
que
permite
incrementar
la
produccin
y
percibir
mejores
precios.
Estadstica
del
ministerio
de
agricultura.
Encuestas
Evaluacin
de
impacto.
Informes tcnicos.
Las
tcnicas
pecuarias
se
desempean mejor
con
las
capacitaciones y
asistencia tcnica.
Expediente tcnico:
. Perfil de proyecto.
S/. 37,465.00
Costo Total del Proyecto:
. Documentos
sustentatorios de
administracin.
S/. 1,598.508.41
. Liquidacin de obra
. No ocurre
fenmeno
climatolgicos que
retrase la
produccin de
pastos
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
MEDIOS DE VERIFICACION
Mejora de los niveles de
vida del productor de
crianza de vacuno en la
Localidad de Acocra
Mejoramiento de Establos,
Implementacin
con
Vacunos y Const. De reas
Administrativas
1.
2.
PROPOSITO
3.
Incremento de la produccin
y productividad de ganado
vacuno en la Comunidad de
Acocra.
1. Incremento de Numero de
cabezas
de
ganado
genticamente mejoradas.
2. Los ganaderos disponen de
mayor produccin de leche.
3. Duplicar la produccin de
leche
La estrategia de
intervencin
ha
tenido aceptacin,
Los profesionales
contratados tienen
experiencia.
COMPONENTES
Mejora de la calidad
gentica de vacuno de
produccin
del
ACCIONES
Adecuado manejo
sistema de crianza.
Adquisicin de semovientes
mejorados, Construccin de
Establos
Lechero
e
implementacin
con
Equipos para la elaboracin
de Derivados Lcteos
Implementacin de un
equipo de inseminacin.
Capacitacin
productivo.
tcnico
.Los ganaderos
comprometidos con
el proyecto.
I ASPECTOS GENERALES
1.2
:
:
:
:
Huancavelica
Tayacaja
Pazos
Acocra
Lmites
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
SectorAcocra
Latitud Sur
Longitud Oeste
Altitud
:
:
:
121043.68
745955.68
3,253 m.s.n.m
Vas de Acceso
La forma de llegar donde se instalara el proyecto a partir de la localidad de Pazos a la
Comunidad de Acocra, es aproximadamente 25.00 Km a travs de una Trocha Carrozable y
camino de herradura con 3 horas de camino.
Tramos
Longitud
Horas Recorridas
Tipo de Va
45 Km
3.00 Horas
Carretera Afirmada
Pazos a Acocra
25 Km
1.30 Horas
Trocha Carrozable
PAZOS
MAPA N 02
MAPA DEPARTAMENTAL
1.3
1.4
ESTRUTUCTURA PROGRAMATICA
Funcin
04 AGRARIA
Programa
Sub Programa
Responsable
AGRICULTURA
PECUARIA
Gobierno Local
Municipalidad Distrital de Pazos
Telfono:
Direccin:
Correo electrnico:
Matriz de Involucrados
GRUPO
INTERES
PROBLEMATICA
COMPROMISOS
Gobierno
Regional de
Huancavelica
En los presupuestos
participativos, la poblacin
no necesariamente priorizan
este tipo de proyectos.
Participa en la gestin
financiera de la fase de pre
inversin e inversin
Municipalidad
Distrital de
Pazos
Escasos recursos
econmicos para la
implementacin de la
infraestructura, equipos y
herramientas de
conservacin
Participacin activa en la
etapa de pre inversin y
aporte con la mano de obra
no calificada en la etapa de
inversin del proyecto
Localidad de
Acocra
(beneficiarios)
Limitado nivel
presupuestario y carencia
de proyectos viables
relacionados al manejo y
conservacin del recurso
vacuno lechero
ESTRATEGIAS
Sensibilizar a la poblacin la
importancia de la generacin
de ingresos a travs de la
conservacin de los vacunos
lecheros y de carne
Buscar financiamiento para la
infraestructura, equipos y
herramientas de
conservacin y manejo del
recurso vacuno lechero a
travs del gobierno regional y
local.
Monitoreo en la etapa de
inversin y post inversin
para asegurar el logro de los
indicadores de impacto y
resultado del proyecto.
1.5
Marco de referencia
1.5.1
Antecedentes
El mercado de lcteos en el Per est en expansin. El Per no se autoabastece de leche y
su consumo per cpita es muy bajo, lo que define un mercado potencial de aproximadamente
350 mil TM anuales para sustituir importaciones y 2, 000,000 TM para incrementar el actual
consumo per cpita a 120 Kg./hab./ao. (49)
Comentario: Si se toman medidas apropiadas se generaran mayor empleo para las
comunidades involucradas en esta rea reduciendo de esta forma el nivel de pobreza en el
pas, apoyando con capacitaciones, asesoramiento en el tema como tambin
econmicamente y de esta forma reducir el nivel de las importaciones de lcteos.
Contexto macro econmico
Las polticas gubernamentales estn orientadas al apoyo del sector productivo,
principalmente al sector de agro exportacin, donde se inserta a los pequeos, medianos y
grandes productores, con el nuevo proyecto de sierra exportadora y uno de los potenciales
productivos de la zona es la crianza de vacunos, que en el ao anterior tubo un incremento
de la exportacin $ 13,000 millones en 2007 y la demanda extranjera no se llega a cubrir,
dado a las dificultades tcnico productivas y organizacionales.
El principal objetivo del Programa econmico del Gobierno Peruano es alcanzar un
crecimiento econmico alto y sostenido, junto con bajas tasas de inflacin y un nivel de
reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas. Los ltimos
resultados son muy favorables, logrndose durante el ao 2007.
Para reforzar los efectos que dichos lineamientos de poltica tendrn en la recuperacin de la
inversin privada y el crecimiento econmico sostenido, ser necesario consolidar su accin
mediante la implementacin de un conjunto de reformas. Con el objetivo de garantizar la
2003
2004
2005
2006
2007
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.48
3.49
3.53
3.60
3.61
212.1
231.9
246.7
264.0
283.0
4.1
4.0
4.5
4.5
5.0
731
8,986
8,255
2,300
11,287
8,987
2,200
11,756
9,566
2,250
12,432
10,183
2,400
13,311
10,911
- 1.8
- 1.4
- 1.0
- 0.9
.0.7
37.3
10.1
47.4
35.2
9.6
44.8
34.6
9.1
43.7
33.2
9.2
42.4
31.2
9.2
40.4
Ahora encontramos una fuente alterna de poder incrementar el aporte econmico y a travs de la
crianza de vacunos desarrollados principalmente por la mujeres, que son el potencial soporte
econmico de las familias, que permita una seguridad alimentaria y econmica, que Huancavelica
como regin es un potencial productor, siendo necesario proponer estrategias que se plasme en el
presente proyecto.
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria
De acuerdo al Plan Nacional de la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2004 2015; se ha
diseado considerando los enfoques de Derechos Humanos, Gestin social de riesgos y deber
de prevenir la desnutricin, incrementando las capacidades sociales y productivas, desarrollando
una cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de alimentos nacionales. Para ello debe de
instalar procesos de gestin territorial, desde espacios menores donde se asienta y permanecen
las unidades familiares con derechos y potencialidades.
1.5.3
II IDENTIFICACION
GENERALES
2.1.2
Con esta realidad consideramos bsico propiciar y apoyar iniciativas tendientes a mejorar
la produccin y productividad de las unidades familiares, buscando garantizar uno de los
derechos humanos bsicos que es el Derecho a alimentarse de manera sana y
nutritiva
La principal actividad productiva de las familias y segundo rubro de importancia en su
economa es la produccin lechera, la misma que en un 90% es trasformada en queso
y un 10% es destinado para el autoconsumo. Los bovinos son explotados en las
UPF (unidad de produccin familiar) con un doble propsito, para produccin de leche
y carne, utilizando especialmente ganado criollo y cruce con Brown Swiss y criollo en
un nmero de 4 bovinos / familia, de estas hay un promedio de 2 vacas en produccin,
con producciones promedio de 3 lt. / Vaca /da, y con animales de 200 Kg. de peso vivo a
los 3 aos de edad.
La migracin de la mano de obra joven, especialmente de hombres, ha provocado
un cambio en las estrategias productivas de la comunidad, dedicando el uso de los suelos
casi exclusivamente para la produccin de pastizales, lo que de cierta forma garantiza la
sostenibilidad de este proyecto, por su sobreoferta existente. Las 48 familias
proponentes del proyecto poseen 20 Has. Para el cultivos de pastos compuesto
especialmente por Zetaria (Zetaria decumbens) y pasto elefante (Penicetum purpurium);
contando apenas con un total de 80 animales, con una carga animal no mayor a 0.5
UBA/Ha., si comparamos la carga animal existente con la calidad y cantidad de
Pastizales de las que se puede disponer, podemos ver que la carga animal puede
aumentar sin molestar la capacidad de carga de esos potreros y tambin sin modificar
las condiciones medio ambientales ni influir sobre la frontera agrcola actual.
Los rendimientos productivos en las UPF obtenidos como resultados de la
explotacin bovina son bajos, por un lado debido al mal manejo tcnico y sanitario de
los animales y por otro por la baja calidad gentica de los mismos, los mismos que son
agravados por la prdida de hasta un 20% de la leche, debido a la acidez ocasionada
2.1.3
Poblacin Afectada
: Huancavelica
: Tayacaja
: Pazos
: Acocra
Lmites
Por el Norte
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
SectorAcocra
Latitud Sur
Longitud Oeste
Altitud
: 121043.68
: 745955.68
: 3,253 m.s.n.m
Vas de Acceso
La forma de llegar donde se instalara el proyecto a partir de la localidad de Pazos a la
Comunidad de Acocra, es aproximadamente 25.00 Km a travs de una Trocha Carrozable y
camino de herradura con 3 horas de camino.
Tramos
Longitud
Horas Recorridas
Tipo de Va
45 Km
3.00 Horas
Carretera Afirmada
Pazos a Acocra
25 Km
1.30 Horas
Trocha Carrozable
POBLACIN
Distrito PAZOS
RURAL
URBANA
224906
229891 144022
71277
72745 310775
153629
157146
104901
52038
52863
25677
12750
12927
79224
39288
39936
7511
3662
3849
1814
880
934
5697
2782
2915
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TC
454797
104901
460228
104630
465724
104360
471285
104091
476913
103823
482608
103555
488370
103288
494202
103021
500104
102755
506075
102490
512119
102226
518234
101962
524422
101699
530685
101437
537022
101175
0.01194124 -0.00257976
7511
7526
7541
7556
7571
7586
7601
7616
7631
7646
7662
7677
7692
7707
7723
0.00198837
Habitantes
240
240
No.
Familias
48
48
POBLACION
ESTIMADA
POBLACION DE
VACUNOS
A nivel de Pazos
Acocra
TOTAL
7,271
240
7,511
1,120
108
1,228
LOCALIDADES
PAZOS
MULLACA
ACOCRA
CARAMPA
SAN JOSE DE AYMARA
SANTA CRUS DE ILA
QUISHUARCANCHA
CHUQUITAMBO
VISTA ALEGRE
QUILHUAY
SAN CRISTOBAL DE AHUIN
COYLLORPAMPA
TONGOS
SANTA ROSA DE PUTACCA
ZONA
URBANA
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
NO. VIVIENDAS
449
227
48
297
112
136
63
213
78
85
87
179
157
29
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
9
133
27
8
6
8
15
74
26
2
3
6
14
6
20
%
90
10
100
Servicios Educativos
Los servicios educativos en el mbito se ofrece en los niveles: inicial, primaria, secundaria y
una sede del instituto tecnolgico de Pampas.
La educacin inicial se imparte a travs de 11 CEPS y 10 Programas no escolarizados
(PRONOEIS); donde 648 nios estn bajo la responsabilidad de 11 profesoras y 10
promotores
La educacin primaria se imparte en 16 Instituciones Educativas estatales, donde 1,807
alumnos estn bajo el cargo de 61 docentes.
NO. DE
SECCIONES
INICIAL- PRONOI
INICIAL- PRONOI
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
TOTAL
FUENTE: PDC Pazos 2008 2015
NO. DE
DOCENTES/ANIMADORES
29
41
102
25
1
198
10
18
66
39
3
136
NO. DE
ESTUDIANTES
233
482
1658
576
65
3014
Servicios de Salud
Las condiciones de salud de la poblacin son extremadamente crticas y precarias; las que en gran parte se
debe a las condiciones de pobreza y marginacin, a la insuficiente disponibilidad de personal mdico y no
medico, as como de una falta se implementacin y equipamiento de la infraestructura.
El servicio de salud a nivel del distrito est a cargo de 01 medico 03 enfermeras, 02 obsttricas, 10 tcnicas
enfermeras, 05 auxiliares de enfermera y un tcnico de salud, quienes realizan atenciones primarias, de
emergencia y consultas obsttricas y medicina general. Los casos de atencin especializada, son derivados al
hospital de pampas; adems existen 07 parteras comunales, 14 promotores de salud y 14 promotores de
salud.
CONDICIONES DEL SERVICIO DE SALUD DEL DISTRITO DE PAZOS
LOCALIDADES
No. DEL
CATEGORIA DEL
PERSONAL
ESTABLECIMIENTO
PROF/TEC
PAZOS
Centro de salud
COYLLORPAMPA Puesto de salud
MULLACA
Puesto de salud
TONGOS
Puesto de salud
ILA
Puesto de salud
FUENTE: PDC Pazos 2008 2015
16
1
2
1
2
Saneamiento Bsico:
Uno de los principales indicadores para medir las condiciones de vida de la poblacin son las
necesidades bsicas relaciones a los servicios de agua, desage, energa elctrica y condiciones
de las viviendas.
Agua potable:
El servicio de agua a nivel distrital es instalado a todos los domicilios y piletas pblicas, con agua
entubada y no tratado que no est de acuerdo a los estndares para el consumo humano.
Entre los principales recursos hdricos tenemos al riachuelos, manantiales y puquiales cercanas a
los anexos y centros poblados.
Desage:
El servicio de desage es una de las necesidades bsicas insatisfechas en los poblados rurales
del distrito. La capital cuneta con la red de desage sin embargo un gran porcentaje de la
poblacin no hacen uso prefiriendo e campo abierto.
DISTRITO DE PAZOS: SERVICIO DE DESAGUE
DISTRITO
Pazos
FAMILIAS
496
CON
DESAGUE
SIN
DESAGUE
382
164
DISTRITO
No. U. A.
SUPERFICIE
TOTAL (HA)
PAZOS
1,579
14305.29
TOTAL
1,579
14,305
Fuente: PDC del Distrito 2007 al 2017
EN SECANO
3915.68
3,916
TOTAL
SUPERFICIE
NO
AGRICOLA
4536.23
4,536
9769.08
9,769
FUGURA N 01
DPTO.
PROV.
DIST.
HVCA. TAYACAJA PAZOS
Alfalfa
10695
1110
750
Avena grano
2095
320
50
Cebada
18575
3180
2065
Maz amilceo 19565
7835
120
Quinua
232
56
5
Trigo
8330
1510
50
Ajo
156
46
2
Cebolla
58
22
2
Mashua
1020
1905
30
Oca
885
190
10
Olluco
1710
650
92
Papa
20900
6950
710
Arveja verde
4150
270
56
Haba verde
3025
1480
65
Arveja seca
6320
1750
45
Haba seca
7380
1830
70
Maiz choclo
197
136
5
Maca
66
50
10
Tarwi
215
15
2
Linaza
192
6
9
Frejol
68
50
15
Calabaza
120
12
11
Yacon
250
17
14
Palto
130
13
8
RENDIMIENTO PROMEDIO
(TM/HA)
DPTO.
PROV.
DIST.
HVCA. TAYACAJA PAZOS
29240
28369 30066
1264
1378
1473
1319
1453
1575
1336
1372
1500
0.591
0.589
0.6
1290
1386
1500
6288
7304
7800
8569
9591 10000
4031
4646
4833
3773
4074
4500
4588
5317
6173
8932
9591 10656
3536
3715
3948
3458
3749
3893
1286
1383
1500
1282
1380
1542
7812
7993
8000
5606
5560
4200
1660
1000
1000
1240
2654
900
1180
1324
800
1158
1423
890
1300
1257
600
1521
1189
900
PRODUCCION AGRICOLA
DPTO.
PROV.
DIST.
HVCA. TAYACAJA PAZOS
312332
31490
2
2649
441
70
24537
4520
395
26120
10747
168
137
33
3
10742
2093
2
981
336
0.5
497
211
0.5
4112
906
100
3339
774
60
7846
3456
567
186675
66655
7582
14573
7690
246
10460
5548
278
8127
2438
64
9460
2525
60
1539
1079
40
370
278
1.5
250
16
0.5
400
28
0.5
500
30
0.5
380
28
0.5
560
32
0.5
700
16
0.3
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
AVES
VACUNO
OVINO
PORCINO
CAPRINO
ALPACA
LLAMA
CUY
EQUINO
VICUA
DISTRITO
DTO. HVCA.
453500
196700 964800
113400
190800
205000
123000
1250000
69000
8248
PROV. TAYACAJA
200900
51000 137800
40000
19500
7200
5800
434000
20800
DIST. PAZOS
16500
3500
1000
150
600
32600
1280
2950
17500
N
Unidades
Agropecu
arias
Total
Acobamba
10145 79763.65
35049.4 15.95
Angaraes
9253 113416.67
17931.38 8.158
Churcampa
7308
83693.5
14762.2 6.716
Castrovirreyna
5584 214151.14
Huaytara
Huancavelica
Bajo
Riego
En
Secano
Manejado
No
Manejado
Montes
Bosques
Otras
Tierras
27155.86
6238.4 10969.68
95485.29 69960.36
361.55
69598.81
12030.61 13494.32
2869.43 16.2
11892.8 5.885
68931.21 55930.07
330
55600.06
2232.4 10768.68
33023.7 15.02
3265.89 18.4
2892.8 139472.17
9693.02 29069.35
12169 268682.77
42372.6 19.28
4865.55 27.5
21226.8 137823.17
18452 48808.12
18227 321330.33
33947.9 15.45
1965.74 11.1
1825.1 225389.33
3480.1 56687.74
Tayacaja
22651 227392.34
42708 19.43
1865.45 10.5
40842.5 20.21
TOTAL
1329.93
17710
100 202085.1
618.98
710.95
100
44714.2
Total
350.2
Seclla
34705.4 17.17
Total
27506.1
100
343.97 1.94
184684.3 146126.45
52111.9 140914.54
15012.2 23545.56
1088635 828152.45
79098.35 795953.94
67138.73 193343.45
12931.34 12030.35
2.87
12027.48
451.06
Concluimos que la Regin de Huancavelica, tiene una vocacin natural ganadera, se tiene que
solamente el 16.80% es de disposicin agrcola y el 83.20% son terrenos de disposicin no agrcola,
distribuida en pastos naturales 63.29%, de montes y bosques 5.13% y de tierras dispuesta para
forestacin de 14.74%.
Sin embargo se ha podido notar que gran parte de las praderas nativas vienen siendo sobre pobladas
de animales. La disponibilidad de praderas naturales son: los que vienen siendo manejados con un
2.46%, est administrado por las comunidades donde se ha instalado pastos cultivados o se ha
clausurado para evitar el acceso de animales y as recuperar la soportabilidad de los pastos naturales,
mientras que el 60.83% de las praderas naturales no son manejadas encontrando una mayor poblacin
de animales sobre ellas.
Las praderas naturales en condiciones de excelencia, 1 H. Soportan 1.2 cabezas de ovino, 1 cabeza
de alpaca, o en su defecto 0.6 cabeza de vacuno, con lo cual solo podemos alcanzar a tener: 828,152
cabezas de alpaca 991,382 cabezas de ovino, 496, 891 cabezas de vacuno, disponiendo solamente
una especie a la vez.
Continuando el anlisis a nivel del distrito de Pazos se puede mencionar, que los campos naturales
abastecera por cabeza de 10.6 H., siendo mucho mayor la disponibilidad de pastos naturales, en
consecuencia se tiene campos naturales para una poblacin de 2,045 cabezas de ganado vacuno.
La poblacin ganadera en la Regin de Huancavelica es superior a lo que se dispone, el cual se
muestra en el siguiente cuadro.
449.93
GANADERIA
Alpaca
109407
Acobamba
951
Angaraes
22725
Churcampa
1053
Castrovirreyna
45109
Huaytara
43172
Tayacaja
1932
TOTAL
224349
Requerimiento
de pasto natural 224349
Total requerido
de pastos
naturales (H)
Vacuno
20786
15323
12738
12975
30303
53499
47347
192971
Ovino
Cuy
Caprino
321618.3 1198344
Aves
Porcino
Llama
Equino
Vicua
Guanaco
64572
39902
39890
38424
22463
39927
173949
419127
18735
16202
11791
13645
5886
8908
35528
110695
49571
3215
24090
1890
20623
30722
4044
134155
5935
9147
6819
7666
6575
10471
19216
65829
3614
0
122
125
4770
6204
0
14835
0
0
0
0
0
127
0
127
212852.4
134155
17802
2109120.7
REGION
HVCA.
Huancavelica
Acobamba
Angaraes
Alfalfa
10029
108
70
44
Fuente: Compendio estadstico agrario 2003-2008 DRA_HVCA.
Churcampa
Castrovirrey
na
Huaytar
Tayacaja
180
3372
5262
993
El cultivo de alfalfa son pastizales que tienen una mayor soportabilidad de carga animal; pero la
disponibilidad de 10,029 Hs. De pastos cultivados no son suficiente para cubrir el dficit de
2109,120.70 Hs. Cuyos rendimientos no son los ms adecuados, que de acuerdo a reportes tiene un
rendimiento del alfalfa (pasto cultivado es de 18.64 TM., vale decir que por corte o pastoreo solo
produce 1.8 Kg/m2 de pasto, lo cual solo abastecera a 40,000 cabezas de vacuno 300,000 de
ovinos, de forma independiente, que como resultado tenemos el sobrepastoreo de las praderas
nativas.
LA ECONOMIA RURAL
Huancavelica es una de las regiones que posee diversidad de especies criadas, como: vacunos,
alpacas, llamas, ovinos, caprinos y animales menores en general. Esta actividad es el sostn de la
economa familiar, dado que la actividad agrcola solo es temporal, conociendo que la gran parte de
los terrenos son secanos. Entonces deducimos que la economa se basa principalmente en la
ganadera.
Tal es as que la crianza de animales es la caja chica, al cual recurren los agricultores cuando
necesitan dinero y los productos agrcolas se disponen principalmente para sustentar la alimentacin,
los estudios de los hijos.
COMPOSICION
LECHE MATERNA
LECHE DE
VACA
LECHE PASTEURIZADA
Kcal
67
67
64
Kj
Proteinas (Gr.)
278
1.2
279
3.3
267
3.3
Minerales
3.7
0.4
7.1
0
87.7
25
15
3.8
2.5
4.8
0
87.5
12
48
3.5
0.1
4.8
0
87.5
11
48
Vitaminas
Potasio (mg)
Calcio (mg)
Fosforo (mg)
Magnesio (mg)
Hierro (mg)
Fluor (mg)
A(ug)(retinol)
53
31
15
4
0.1
0
57
157
120
92
12
0.1
0.02
33
157
120
92
12
0.1
0.02
31
E(mg)(tocofer)
B1(mg)(tiamina)
B2(mg)rivoflavina
B3(mg)(niacina)
B6(mg)(piridoxina)
C(mg)
K(ug)
Acido Folico (ug)
0.2
0.01
0.04
0.2
0.01
4
3
3
0.1
0.04
0.18
0.1
0.05
2
4
5
0.1
0.03
0.18
0.1
0.05
1
3.7
0
Nitratos (mg)
Niquel (mg)
Acido Oxalico(mg)
Acido urico (mg)
Yodo (ug)
Zing (ug)
Cobre (ug)
Magnesio (ug)
Cromo (ug)
Selenio (ug)
Taurina
0
1
0
0
6
220
35
3
67
3
SI
0.08
1
0.7
0
11
380
10
9
3
9
NO
0.08
3
0
0
11
380
17
0
2
0
NO
Lipaza y lisozimas
SI
NO
NO
Inmunidad
SI
NO
NO
Contacto fisico
SI
NO
NO
Calor, amor
SI
NO
NO
Nutrientes Principales
Otros
Otros Minerales
Otros elementales
Por las costumbres los ganaderos cometen errores sobre el contenido del calostro, con las falsas
creencias de que la primera leche hacen que lo becerros sean dbiles y enfermizos, lo cual es
completamente errado, y para mostrar la importancia del calostro se muestra el siguiente cuadro
comparativo:
TOTAL
PROTEINAS
ALBUMINAS,
GLOBULINAS
GRASA
CENIZAS
Calostro al parir
22.2 %
16.6 %
6.5 %
2.0 %
Calostro a 24
Horas
10.8 %
6.3 %
6.5 %
2. %
3.5 %
Fuente: Bovinos de leche (2007)
0.5 %
3.6 %
0.8 %
Leche normal
Los ganados vacunos es una especie que aporta carne para nuestra alimentacin los cuales son
una fuente nutricional dentro de nuestra dieta alimentaria, y nos brinda:
1.
La carne aporta la mayora de los nutrientes necesarios para mantener la salud de los
consumidores.
2. Numerosos trabajos cientficos firmados por investigadores prestigiosos, con grupos de
personas, demuestran que tanto la carne roja, como la blanca, pueden parte de una buena
dieta para el corazn.
3. Probablemente sea el producto que actualmente este sometido a controles ms estrictos desde
el punto de vista higinico sanitario, a lo largo de todo proceso de la cadena alimentaria,
amparada por una de las legislaciones ms exigentes de los productos de alimentacin.
4. La carne como alimento, es una excelente fuente de aminocidos esenciales, contiene los 8
aminocidos esenciales, aquellos que el organismo no es capaz de producirlos por si mismo.
As mismo contiene vitaminas, principalmente del grupo B, tambin es rica en minerales, como
el hierro, fsforo y potasio.
5. La ingesta de carne, en su justa medida, es nutricionalmente recomendable, y los riesgos
asociados a su consumo lo son ms, debido al desequilibrio a la dieta.
6. Asociaciones varias, como la American Heart Associatin (Asociacin Americana del
Corazn), lleva tiempo advirtiendo que se consuma no ms de 200 a 300 Gramos diarios de
carne magra al da, incluyendo pescados y pollo, cantidad que rara vez es superada por el
consumidor. Es decir necesitamos comer pero sin abusarla.
7. Junto con la carne, solo los productos lcteos, contienen la vitamina B12, necesaria para una
dieta correcta.
8. La carne carece de hidratos de carbono, siendo un alimento adecuado, en principio, para
personas que desean controlar el nivel de azcar en su dieta.
9. Es una excelente fuente de protenas de alto valor biolgico (de elevada calidad), ya que son
fcilmente asimilables por nuestro organismo y poseen todos los aminocidos esenciales,
como ya se ha indicado.
10. Como consecuencia se recomienda su consumo especialmente en las etapas del crecimiento
infantil y juventud, mujeres en situacin de pre y post parto y adultos que realizan esfuerzos
fsicos.
Leche en Polvo.- Se divide en dos grandes grupos integrados por los pases altamente
desarrollados tales como los Estados Unidos, Canad y los ubicados en Europa que
disfrutan de amplios subsidios; y por otra parte los pases con bajos costos de produccin
como Australia, Nueva Zelanda, argentina y Uruguay, que sin embargo poseen
condiciones agroclimticas muy favorables para la produccin y cuentan con la
infraestructura necesaria.
2.
Quesos.- La Oferta de quesos de alto valor es dominada por Europa, quien posee un
reconocimiento mundial y dado que su materia prima es relativamente cara ha tenido que
concentrarse en es producto. Los pases con bajos costos de produccin dominan el
mercado mundial.
3.
4.
Sub productos y derivados lcteos.- este segmento de mercado, est formado por los
productos de la casena, sueros lcteos, y otros, que participan cada vez como materias
primas de productos alimenticios y farmacuticos.
La oferta mundial de leche y sus derivados est muy concentrada y proviene principalmente de
los pases desarrollados ubicado en Europa y Oceana, como los 15 pases que lo constituye la
Unin europea que participan con un poco ms del 30% del volumen total, seguidos por Nueva
Zelanda con el 22%, Australia con el 13% y Estados Unidos con el 6%. Entre los cuatro pases
conjuntan el 70% de la oferta mundial de lcteos.
Durante los ltimos diez aos, La Unin Europea ha sido la regin productora de leche de
bovino por excelencia a nivel mundial, Alemania produjo 283 millones de toneladas, Francia
251 millones, Reino Unido 148 millones, Italia 114 millones y Holanda 110 millones.
CONSUMO MUNDIAL DE LECHE
El consumo mundial de leche y sus derivados se esta incrementando principalmente en los
pases en desarrollo. Se estima que la poblacin mundial consume anualmente de 500
millones de toneladas, en equivalente leche en diversas presentaciones para el alimento
humano; el 85% corresponde a la leche de vaca y el resto a otras especies (bfala 11%, cabra
2% y otras 2%)
1. Pases Desarrollados.- tienden a una ligera disminucin de sus consumos per-capita
(Holanda 329 Kg. EUA 254 Kg. Nueva Zelanda 210 Kg.) actualmente consumen en
promedio el equivalente a 200 Kg. De leche por habitante al ao.
2. Pases en desarrollo.- Su consumo per-capita a incrementarse por arriba del crecimiento
demogrfico, hoy da est por debajo de los 150 KG. Recomendado por FAO (China 8 Kg.
Indonesia % Kg. Per 46 Kg. Brasil 128 Kg 2001) actualmente en el Per el consumo es
de un promedio de 58 KG, siendo este menor de la cuarta parte de la cantidad
recomendada por la FAO (120 Litros/ao de leche).
LOS VACUNOS A NIVEL NACIONAL
La poblacin de ganado bovino en el Per es de 4977,504 cabezas de estos el 11% son vacas
en produccin, los que se encuentran mayormente entre las cuencas de Lima, Cajamarca y
arequipa. De la poblacin total el 55.2% de vacunos son criollos, un 14.4% de razas cebuinas,
un 8.2% de la Brows Swiss y la diferencia entre Holtein Freisian y otros razas.
447054
62868
51931
20018
42755
136975
28129
104378
3510
PRODUCCION
CARNE
LECHE
2851
17700
DEMANDA INSATISFECHA
CARNE
LECHE
2414.0916
25929.132
339
280
108
231
740
152
564
3646
3012
1161
2480
7945
1631
6054
211
162
517
228
316
631
786
1011
1313
3620
1108
2160
4562
3926
-436.9084
128
118
-409
3
424
-479
-222
8229.132
2635
1699
-2459
1372
5785
-2931
2128
19
204
10.5
43.5
160
. Queso
. Yogurt
. Mantequilla
. Manjar Blanco
Transformacion
Industrial
Minorista
Leche
Fresca
Intermediario
Transformacion
Artesana
Minorista
U M I D O R
Distribuidor
N S
P R O D U C T O R
. Yogurt
. Mantequilla
. Manjar Blanco
. Chupetes
C O
Transformacion
Industrial
Productos competidores
Monopolio
Escaso valor agregado
Ingreso de productos subsidiados
FRECUENCIA
SEVERIDAD
Enero a Marzo
Enero a Marzo
Octubre a Marzo
Enero a diciembre
Media
baja
Media
Media
En poca de fro
Abril, julio, diciembre
Todo el ao
Baja
Baja
Baja
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Baja
Baja
Media
Frecuente
Media
Frecuente
Alta
Alta
Alta
Frecuente
En pocas de mayor produccin
Alto
Baja
Frecuente
Baja
Frecuente
Frecuente
Media
Baja
Media
Alta
Poltico
TLC
Alta
Escaso apoyo de Gobierno central, Frecuente
regional, local.
Inestabilidad econmica
Poco probable
Globalizacin
Frecuente
Social
Rebrote terrorismo
Baja probabilidad
Alta
Alta
Media
Alta
Muerte,
migracin,
desempleo.
Actividad de Transformacin
Las actividades de transformacin es an incipiente, la poblacin emplean tecnologas
tradicionales de elaboracin de chuno a nivel de produccin para autoconsumo familiar y
comercializan en pequea escala en el mercado local.
Actividad Pisccola
A pesar de existir una diversidad de recursos hdricos potenciales para la actividad pisccola,
esta no tiene mayor importancia en el desarrollo econmico del distrito, debido bsicamente al
GRUPO
INTERES
PROBLEMATICA
COMPROMISOS
Gobierno
Regional de
Huancavelica
En los presupuestos
participativos, la poblacin
no necesariamente priorizan
este tipo de proyectos.
Participa en la gestin
financiera de la fase de pre
inversin e inversin
Municipalidad
Distrital de
Pazos
Escasos recursos
econmicos para la
implementacin de la
infraestructura, equipos y
herramientas de
conservacin
Participacin activa en la
etapa de pre inversin y
aporte con la mano de obra
no calificada en la etapa de
inversin del proyecto
Localidad de
Acocra
(beneficiarios)
Limitado nivel
presupuestario y carencia
de proyectos viables
relacionados al manejo y
conservacin del recurso
vacuno lechero
2.2
ESTRATEGIAS
Sensibilizar a la poblacin la
importancia de la generacin
de ingresos a travs de la
conservacin de los vacunos
lecheros y de carne
Buscar financiamiento para la
infraestructura, equipos y
herramientas de
conservacin y manejo del
recurso vacuno lechero a
travs del gobierno regional y
local.
Monitoreo en la etapa de
inversin y post inversin
para asegurar el logro de los
indicadores de impacto y
resultado del proyecto.
El Problema Identificado viene a ser: " Escaso Nivel de Produccin y Productividad de Leche y
Carne en Acocra - deficiente promocin de la actividad pecuaria en la Comunidad de Acocra.
CAUSAS DEL PROBLEMA.
Inexistencias de programas de mejoramiento gentico y extraccin de derivados del ganado
vacuno.
Bajo Nivel Tecnolgico en la Extraccin de los derivados del ganado vacuno.
Falta de infraestructura tecnificada para obtener los derivados del ganado vacuno.
Insuficiente programas de capacitacin en el mejoramiento de ganado.
Escasos pastos naturales.
EFECTOS DEL PROBLEMA:
Dificultades en la comercializacin de los derivados de ganado.
Cambio de la actividad pecuaria por otras actividades que generen mayores rentabilidades.
Bajos ingresos econmicos por la comercializacin de sus ganados y derivados.
Abandono de la actividad pecuaria.
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Abandono de la actividad
pecuaria.
Perdida de capital de
trabajo.
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Problema central:
Escaso nivel de Produccin y productividad de
leche y carne en la Comunidad de Atuna.
Causa Directa:
Causa Directa:
Inexistencia de programas de
mejoramiento gentico y extraccin de
derivados del ganado vacuno.
Causa Indirecta:
Falta de
infraestructura
tecnificada para
obtener los derivados
del ganado vacuno.
Causa Indirecta:
Insuficiente programas
de capacitacin en el
mejoramiento de
ganado.
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:
Escasos pastos
naturales.
Sobre pastoreo de
pastos naturales.
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Mayores ingresos
econmicos por la actividad
pecuaria.
Incremento de capital de
trabajo.
Fin Directo:
Fin Directo:
Problema central:
Incremento en los niveles de Produccin y
productividad de leche y carne en la
Comunidad de Acocra.
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Adecuada provisin de
infraestructura
tecnificada para
obtener los derivados
del ganado vacuno.
Implementacin
programas de
Capacitacin en el
mejoramiento de
ganado.
Mayor cantidad de
rea de pastos
naturales.
Adecuado uso de
pastos naturales.
Medio Fundamental 2
Medio Fundamental 3
Medio Fundamental 4
Adecuada provisin
de infraestructura
tecnificada para
obtener los derivados
del ganado vacuno.
Implementacin
programas de
capacitacin en el
mejoramiento de
ganado.
Mayor cantidad de
rea de pastos
naturales.
Adecuado uso de
pastos naturales.
Accin 01-A
Accin 02-A:
Accin 03-A:
Construccin de un
establo lechero
Asistencia tcnica en
el manejo de ganado
vacuno y sanidad
animal.
Instalacin de pastos
naturales y perennes
asociados a
capacitaciones.
Accin 01-B:
Accin 02-B:
Construccin de un
establo lechero de
material rstico e
Instalacin de 04
Instalacin de un
programa de asistencia
tcnica para la
produccin y
comercializacin de
vacunos.
Alternativa 01
Se plantea el desarrollo de las siguientes actividades bajo los siguientes componentes:
FORMULACION Y EVALUACION
PRE INVERSIN
03 meses
03 meses
INVERSIN
06 meses
06 meses
POST INVERSIN
10 aos
10 aos
ETAPA DE EJECUCION
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
AO
MES 6
01 10
a) Construccin Establo
b) Sembrio y Mejoramiento de Pastos Mejorados
c) Implementacin C/Ganado Vacuno
d) Construccin Ambientes P/Cuma - Maternidad
e) Construccin Ambientes Administrativos
f) Implementacin C/Equipo Plantas
a) Gastos Generales
b) Gastos de Supervision y Administrativos
c) Gastos Administrativos
d) Utilidad
III. ETAPA DE POST INVERSION
a) Operacin y Mantenimiento
AMBITO DE INFLUENCIA.
El proyecto ha definido la zona de influencia la comunidad de Acocra del distrito de Pazos,
muchos de los cuales los servicios de asistencia tcnica e inseminacin artificial podrn cubrir
a las comunidades de aledaas a esta localidad. En estas comunidades no existen
instituciones que intervienen esta rea de produccin hasta la actualidad por lo que se requiere
un centro de inseminacin para el mejoramiento gentico de raza mejorada, para que, de esta
manera se mejore la produccin lechera y derivados lcteos y la alimentacin de los
pobladores de la localidad de Acocra.
La poblacin en referencia lo constituye la localidad de Acocra, que en el ao 2007 segn el
INEI tuvo 240 Habitantes la misma que se ha proyectado la poblacin hasta el ao 2021,
alcanzando hasta este ao un total de 295 habitantes.
Ao
1993
385162
10220
6235
295
2007
454797
10880
7511
340
2008
460228
10929
7612
343
2009
465724
10978
7713
347
2010
471285
11027
7817
351
2011
476913
11076
7921
354
2012
482608
11126
8027
358
2013
488370
11176
8135
361
2014
494202
11226
8244
365
2015
500104
11276
8354
369
2016
506075
11327
8466
372
2017
512119
11377
8579
376
2018
518234
11428
8694
380
2019
524422
11480
8811
384
2020
530685
11531
8929
388
10
2021
TC
537022
11583
9048
392
0.011941244
0.004479981
0.013388117
0.010192324
POBLACION
ESTIMADA
POBLACION DE VACUNOS
Acocra
354
108
TOTAL
354
108
3.2.6
Disponibilidad de agua para regar los pastos naturales, cultivados y el consumo de los
animales.
Se cuenta con suficiente rea para el acondicionamiento de los cobertizos, que estar a cargo
de los beneficiarios, con el apoyo de asistencia tcnica.
Se contar con dedicacin exclusiva con profesional para la conduccin y seguimiento del
proyecto (Ing. Zootecnista), quin tambin capacitar y promover un tcnico inseminador de
preferencia hijo del lugar.
Se contar con un equipo mnimo para la actividad de inseminacin, con el cual se brindar
los servicios a las comunidades beneficiarias de la produccin de ganado vacuno.
SERVICIO
Infraestructura de
Conservacin del recurso
vacuno
Equipos y muebles para la
conservacin y manejo
adecuado de Recurso
vacuno
Asociatividad, Organizacin y
Fortalecimiento Comunal
Acompaamiento al Proceso
de Conservacin y manejo
de los vacunos
UNIDAD
DEMANDANTES
OFERTA
OPTIMIZADA
DEFICIT
Global
Global
Unidad de
Familias de la
Comunidad de
Acocra
Unidad de
Familias de la
Comunidad de
Acocra
50
12
68 Unidades familiares de
la Comunidad de Acocra
50
12
68 Unidades familiares de
la Comunidad de Acocra
Ao
0
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.5
Demanda
354
358
361
365
369
372
376
380
384
388
392
Oferta
Deficit Poblacion
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
342
346
349
353
357
360
364
368
372
376
380
No. Familias
68
69
70
71
71
72
73
74
74
75
76
Alternativa 01
Se plantea el desarrollo de las siguientes actividades bajo los siguientes componentes:
Descripcion
Poblacin de Vacunos
A PRECIOS PRIVADOS
Mantenimiento de la Infraestructura
- Establo y Otros
Control y vigilancia de Vacunos
Sanidad
Riego de Pastos Mejorados
Total
A PRECIOS SOCIALES
Mantenimiento de la Infraestructura
- Establo y Otros
Control y vigilancia de Vacunos
Sanidad
Riego de Pastos Mejorados
Total
2012
0
2013
0
2014
1
10
2015
2
2016
3
2017
4
2018
5
2019
6
2020
7
2021
8
2022
9
2023
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
3,800.00
3,800.00
727.20
2,118.63
454.50
3,300.33
3,800.00
-
3,800.00
-
3,800.00
-
3,800.00
-
3,800.00
-
3,800.00
-
3,800.00
-
3,800.00
-
3,800.00
-
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
727.20
2,118.63
454.50
3,300.33
2012
0
Poblacin de Vacunos
Estudio Tcnico
2013
0
2014
1
30
2015
2
32
2016
3
33
2017
4
35
2018
5
36
2019
6
38
2020
7
40
2021
8
42
2022
9
44
2023
10
47
49
37,465.00
ESTABLO LECHERO - 01
346,195.74
MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02
131,220.00
198,450.00
MATERNIDAD - CUNA - 04
AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA
- 05
IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM.
LACTEOS - 06
147,153.43
292,815.24
133,000.00
Limpieza de Establo
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
Mantenimiento de Administrativa
500.00
500.00
500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Sanidad Animal
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
18,700.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
Total
1,286,299.41
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
PERIODO
Poblacin de Vacunos
A PRECIOS SOCIALES
Estudio tecnico
ESTABLO LECHERO - 01
MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02
IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03
MATERNIDAD - CUNA - 04
AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA
QUESERA - 05
IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM.
LACTEOS - 06
2012
0
2013
0
2014
1
2015
2
2016
3
2017
4
2018
5
2019
6
2020
7
2021
8
2022
9
2023
10
32
33
35
36
38
40
42
44
47
49
245,964.81
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
90,720.00
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,272.40
3,050.82
3,050.82
3,050.82
3,050.82
3,050.82
3,050.82
3,050.82
3,050.82
3,050.82
3,050.82
30
30,841.00
290,804.42
110,224.80
166,698.00
123,608.88
Limpieza de Establo
Acondicionamiento del area de pastos
423.73
423.73
423.73
423.73
4,090.50
4,090.50
4,090.50
4,090.50
4,090.50
4,090.50
4,090.50
4,090.50
4,090.50
4,090.50
Mantenimiento de Administrativa
1,011.61
1,011.61
1,011.61
1,011.61
1,011.61
1,011.61
1,011.61
1,011.61
1,011.61
1,011.61
847.45
847.45
847.45
847.45
847.45
847.45
847.45
847.45
847.45
847.45
1,016.94
1,016.94
1,016.94
1,016.94
1,016.94
1,016.94
1,016.94
1,016.94
1,016.94
1,016.94
16,562.12
16,562.12
16,985.84
16,562.12
16,985.84
16,562.12
16,985.84
16,562.12
16,985.84
16,562.12
1,058,861.90
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
Descripcin
2012
0
2013
0
2014
1
Poblacin de Vacunos
A PRECIOS PRIVADOS
10
2015
2
2016
3
2017
4
2018
5
2019
6
2020
7
2021
8
2022
9
2023
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
3,800.00
3,800.00
727.20
2,118.63
454.50
3,300.33
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
727.20
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
2,118.63
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
454.50
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
3,300.33
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
727.20
2,118.63
454.50
3,300.33
DESCRIPCION
U.M.
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
346,195.74
131,220.00
198,450.00
147,153.43
1,248,834.41
346,195.74
131,220.00
198,450.00
147,153.43
GLB
292,815.24
292,815.24
GLB
133,000.00
133,000.00
1,248,834.41
124,883.00
93,663.00
31,221.00
62,442.00
1,598,508.41
DESCRIPCION
U.M.
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
290,804.42
110,224.80
166.698.00
123,964.81
1,028,020.90
290,804.42
110,224.80
166.698.00
123,964.81
GLB
245,964.81
245,964.81
GLB
90,720.00
90,720.00
1,028,020.90
102,802.00
77,102.00
25,701.00
51,401.00
1,315.867.90
DESCRIPCION
1
1
1
1
346,195.74
131,220.00
264,450.00
147,153.43
1,314,834.41
346,195.74
131,220.00
264,450.00
147,153.43
GLB
292,815.24
292,815.24
GLB
133,000.00
133,000.00
1,314,834.41
131,483.00
98,613.00
32,871.00
65,742.00
1,682,988.41
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (PRECIOS SOCIALES)
ITEM
DESCRIPCION
1
1
1
1
1
290,804.42
110,224.80
222,138.00
123,964.81
245,964.81
1,083,460.00
290,804.42
110,224.80
222,138.00
123,964.81
245,964.81
GLB
90,720.00
90,720.00
1,083,460.00
108,346.00
81,260.00
27.087.00
54,173.00
1,386,830.90
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
PERIODO
Costo de Operacion y matenimiento con
Proyecto
Costo de Operacion y matenimiento sin
Proyecto
1,286,299.41
0.00
-
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
Costos Incrementales
1,286,299.41
0.00
14,900.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
18,700.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
19,200.00
18,700.00
3,800.00 3,800.00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
PERIODO
Costo de Operacion y matenemiento con
Proyecto
Costo de Operacion y matenemiento sin
Proyecto
1,058,861.90
16,562.12
Costos Incrementales
1,058,861.90
13,261.79
3,300.33
16,562.12
3,300.33
16,985.84
3,300.33
13,261.79
13,685.52
16,562.12
3,300.33
13,261.79
16,985.84
3,300.33
13,685.52
16,562.12
3,300.33
13,261.79
16,985.84
3,300.33
13,685.52
16,562.12
3,300.33
13,261.79
16,985.84
3,300.33
13,685.52
16,562.12
3,300.33
13,261.79
3.7 Beneficios
3.7.1. Beneficios en situacin sin proyecto
Los beneficios se traducen mediante la venta de productos de los derivados lcteos. En la situacin sin proyecto los beneficios son nulos, sin embargo existe en la situacin
actual la posibilidad de produccin con 10 vacunos lecheros, de los cuales en existe una probabilidad de crecimiento de 8% en forma anual, de los cuales solo el 68 %
producen leche. Con estos indicadores se ha elaborado el siguiente cuadro considerando el precio del litro de leche es 1.50 soles/ kg., 5 lts de produccin por animal
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
PERIODO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
Poblacin de Vacunos
8,640.00
6,912.00
5,529.60
4,423.68
3,538.94
2,831.16
2,264.92
1,811.94
1,449.55
1,159.64
1,728.00
1,382.40
1,105.92
884.74
707.79
566.23
452.98
362.39
289.91
231.93
Ingresos brutos
Costo de operacin y
mantenimiento
0.00
17,280.00
13,824.00
11,059.20
8,847.36
7,077.89
5,662.31
4,529.85
3,623.88
2,899.10
2,319.28
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
Total egreso
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
Ingresos netos
0.00
13,480.00
10,024.00
7,259.20
5,047.36
3,277.89
1,862.31
729.85
-176.12
-900.90
-1,480.72
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
PERIODO
Poblacin de Vacunos
2012
0
2013
0
2014
1
-
2015
2
36
2016
3
43
2017
4
52
2018
5
62
2019
6
75
2020
7
90
107
2021
8
2022
9
2023
10
129
155
186
445,805.02
534,966.03
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
PERIODO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10
CON PROYECTO
Ingresos netos
0.00 230,132.00 279,898.40 339,118.08 411,281.70 496,778.04 600,473.64 723,808.37 872,910.04 1,050,732.05 1,265,218.46
SIN PROYECTO
10,024.00
7,259.20
5,047.36
3,277.89
1,862.31
729.85
176.12
900.90
1,480.72
Ingresos netos
13,480.00
Beneficios Incrementales
216,652.00 269,874.40 331,858.88 406,234.34 493,500.15 598,611.33 723,078.52 873,086.17 1,051,632.95 1,266,699.18
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
INVERSION
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIENTO
ECONOMICOS
NETO
2012 1,598,508.41
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14,900.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
2023
14,900.00
231,552.00
284,774.40
347,258.88
421,134.34
508,900.15
613,511.33
738,478.52
887,986.17
1,067,032.95
-1,598,508.41
216,652.00
269,874.40
331,858.88
406,234.34
493,500.15
598,611.33
723,078.52
873,086.17
1,051,632.95
1,281,599.18
1,266,699.18
VAN
TIR
S/.1,705,321
20%
B/C
2.01
Alternativa II
Valor Actual Neto en miles de soles a precios Privados
AOS
INVERSION
2012 1,682,988.41
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
TASA DE DESCUENTO 10%
COSTO DE
MANTENIMIENTO
14,900.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
15,400.00
14,900.00
BENEFICIOS
ECONOMICOS
231,552.00
284,774.40
347,258.88
421,134.34
508,900.15
613,511.33
738,478.52
887,986.17
1,067,032.95
1,281,599.18
VAN
TIR
B/C
FLUJO
NETO
-1,682,988.41
216,652.00
269,874.40
331,858.88
406,234.34
493,500.15
598,611.33
723,078.52
873,086.17
1,051,632.95
1,266,699.18
S/.1,620,841.06
20%
1.91
INVERSION
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIENTO
ECONOMICOS
NETO
2012
1,315,867.90
-1,315,867.90
2013
2014
13,261.79
231,552.00
218,290.21
2015
13,261.79
284,774.40
271,512.61
2016
13,685.52
347,258.88
333,573.36
2017
13,261.79
421,134.34
407,872.54
2018
13,685.52
508,900.15
495,214.63
2019
13,261.79
613,511.33
600,249.54
2020
13,685.52
738,478.52
724,793.01
2021
13,261.79
887,986.17
874,724.37
2022
13,685.52
1,067,032.95
1,053,347.43
2023
13,261.79
1,281,599.18
1,268,337.39
VAN
S/.1,998,203.80
TIR
24.23%
B/C
2.43
Alternativa II
Valor Actual Neto en miles de soles a precios Sociales
AOS
INVERSION
COSTO DE
BENEFICIOS
FLUJO
MANTENIMIENTO
ECONOMICOS
NETO
2012
1,386,830.90
-1,386,830.90
2013
2014
13,261.79
231,552.00
218,290.21
2015
13,261.79
284,774.40
271,512.61
2016
13,685.52
347,258.88
333,573.36
2017
13,261.79
421,134.34
407,872.54
2018
13,685.52
508,900.15
495,214.63
2019
13,261.79
613,511.33
600,249.54
2020
13,685.52
738,478.52
724,793.01
2021
13,261.79
887,986.17
874,724.37
2022
13,685.52
1,067,032.95
1,053,347.43
2023
13,261.79
1,281,599.18
1,268,337.39
VAN
S/.1,927,240.80
TIR
23%
B/C
2.31
INVERSION
BENEFICIOS
(+10%)
(-10%)
ALTERNATIVA I
VAN S/. 1,545,470.22 S/. 1,365,667.24
TIR
22.47%
22.17%
B/C
1.83
1.81
S/. 1,205,816.39
20.08%
1.65
S/. 706,311.73
15.79%
1.35
ALTERNATIVA II
VAN
TIR
B/C
S/. 1,112,888.39
18.99%
1.57
S/. 604,935.73
14.79%
1.29
BENEFICIOS
INVERSION (+10%)
INVERSION (+20%)
(+10%)
(-10%)
BENEFICIOS (-10%)
BENEFICIOS (-20%)
S/. 1,526,963.19
24.53%
2.00
S/. 1,055,722.57
19.86%
1.64
ALTERNATIVA II
VAN S/.1,788,557.71 S/. 1,587,586.98
TIR
25.87%
25.55%
B/C
2.11
2.08
S/. 1,448,903.89
23.32%
1.90
S/. 970,566.97
18.75%
1.56
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA I
VAN
TIR
B/C
3.11
Impacto Ambiental
El proyecto no genera impacto ambiental negativo el proyecto conservara un rea natural para el uso
exclusivo de las Vacunos Lecheros preservando la flora y la fauna el fortalecimiento de capacidades
mejoradas y competitivas en el manejo de las vacas, que va a promover al desarrollo y el manejo
adecuado de las vacunos, mejorar las condiciones socio econmico de los beneficiarios por la
obtencin de las divisas por la venta de los derivados lcteos (Queso, Mantequilla, entre otros
productos) los cuales asegurarn una sostenibilidad del medioambiente; las actividades del proyecto
no afecta ningn componente del ecosistema respecto a variar el medioambiente natural o el biolgico;
salvo en el momento de la construccin del Establo, Areas Administrativas, el cerco perimtrico, entre
otras actividades, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello
deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
MEDIDAS DE MITIGACIN
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las
cuales se presentan en la siguiente matriz.
ACTIVIDAD CAUSANTE
Alteracin de la
Calidad del aire por la
emisin de material
particulado y gases
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material excedente,
limpieza.
Aumento de los
niveles de ruido
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material excedente,
limpieza.
Perturbacin y
desplazamiento de las
escasas especies
(Avi-fauna)
Riesgos a la salud de
las personas
Construcciones provisionales,
instalacin de los ambientes,
movimiento de tierras, pintado
Establos y Administracin.
Riesgos en la
seguridad de las
personas
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLGICO
PAISAJE
SOCIOECONMICO
LUGAR DE APLICACIN
En todos los frentes de trabajo,
durante la fase de obras
preliminares y movimiento de
tierras.
En todos los frentes de trabajo,
durante la fase de obras
preliminares y movimiento de
tierras.
En todas las reas a ser
disturbadas, contempladas en el
proyecto, durante todas las fases.
SUSTITUCION DE ESTABLO LECHERO Y FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LOS DERIVADOS LACTEOS EN LA LOCALIDAD DE ACOCRA, DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA
a) Caracterizacin de la llanura
Iniciaremos con la caracterizacin del clima, la geologa y la hidrolgica, para ello se tomaran como
referencia los datos para la misma ubicacin de la comunidad de Acocra.
Clima y Geologa
Aspectos
Valores
Altura
3,253 m.s.n.m.
Pendiente
15 a 35
Temperatura Mxima
18 C
Temperatura Mnima
-5 C
Hidrolgia
Aspectos
Valores
Prescipitacin pluvial
700 mm.
NOMBRE CIENTFICO
FAMILIA
Nycticorax nycticorax
Colaptes rupcola
Cholephaga malanoptera
Cinclodes atamensis
Notoprocta ornata
Geranoaetus melanoleucus
Buteo albigula
Falco femoralis
Phalcobaenus albogularis
Geositta cunicularia
Upucertia serrana
Plegadis ridwayi
T urdus chiguaco
Vanellus resplendens
Liolaemus alticolor
Liolaemus lignifer
Liolaemus walkeri
Stenocercus variabilis
ARDEIDAE
PICIDAE
ANAT IDAE
FURNARIIDAE
T INAMIDAE
ACCIPIT RIDAE
ACCIPIT RIDAE
ACCIPIT RIDAE
FURANIIDAE
FURANIIDAE
CICONIIDAE
MIMIDAE
CHARADRIIDAE
T ROPIDURIDAE
T ROPIDURIDAE
T ROPIDURIDAE
T ROPIDURIDAE
ORIGEN
Erosin de
riberas
Hdrico
Escorrenta
superficial
Hdrico
UBICACIN
CARACTERSTICAS
Diferentes
Modifica el cauce
sectores del
fluvial con grandes
cauce principal. daos.
Arrastre de
Cabeceras del
sedimentos a partir de
riachuelo
pequeos
manantiales.
NIVELES DE VULNERABILIDAD
ZONA
PRINCIPALES PROCESOS
NIVEL DE
VULNERABILIDAD
Baja
Moderada
Sistema
Subsistema
Componente
ambiental
Variables
Puro y natural
No se percibe olores negativos
Aire
Medio Fsico
Natural
Suelos
Agua
Sin uso
Cause libre sin interrupciones
no presenta vertido de aguas residuales
Flora
Vegetacin terrestre
Vegetacin acutica
Zonas hmedas
Presencia de especies nativas
Fauna
Medio
Natural
Medio
Bitico
Paisaje
Uso de
No presenta servicios recreativos
Infraestructur
infraestructura Existencia de vas de transito peatonal y
a y servicios
vial
otros
Poblacin
Dinmica
poblacional
Economa
Local
Sistema
Zona
Componente
Subsistema
ambiental
Sin Proyecto
Variables
Puro y natural
No se perciben olores negativos
Usos agrcolas para camlidos
Relieve y carcter topogrfico
Medio
Suelos
No existe presencia de residuos
Fsico
slidos domsticos y otros
Natural
Sin uso
Cause libre sin interrupciones
Agua
No presenta vertido de aguas
residuales
Vegetacin terrestre
Vegetacin acutica
Flora
Zonas hmedas
Presencia de especies nativas
Medio
Habitad de especies terrestres
Fauna
Bitico
Habitad de especies acuticas
Componentes singulares del
paisaje natural
Paisaje
llanura natural cubierta de nieve
y nieblas
No presenta servicios recreativos
Infraestruct Uso de
ni culturales
ura y
infraestructu
Existencia de vas de trnsito
servicios
ra vial
peatonal y otros
Dinmica
Flujo poblacin entre riberas a lo
Poblacin
poblacional largo del Ri Palca
Aire
Medio
Natural
Con Proyecto
6
6
10
6
6
6
7
6
1
1
1
1
6
6
10
6
6
6
7
6
10
10
10
10
1
1
6
10
6
10
0.9
0.9
6
10
5.4
9
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
0.8
0.8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
0.8
4.8
0.7
4.2
10
10
10
10
0.3
1.8
0.8
4.8
0.7
10
0.8
10
0.8
4.8
10
10
0.5
1.5
1
1
6
6
6
6
186.3
1
1
6
6
6
6
194
Etapa de Construccin
Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin
Los habitantes de la fauna silvestre podrn ver perturbada su tranquilidad, debido a que
durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generaran ruidos y
vibraciones.
Esta no ser impacto para los pobladores, ya que ellos habitan a una distancia de 12 kilmetros
aproximadamente.
Posible contaminacin de los suelos
Probable prdida de calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a movimiento de
tierras as como de los derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas
de maquinarias y equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin
embargo por experiencia los problemas por contaminacin de suelos ocurren principalmente en
los patios de mquinas, depsitos de cemento y zonas aledaas, del mismo modo durante el
proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de
madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.
Posible contaminacin de los cursos de agua
La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida a la extraccin
inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construccin de obras de arte
3.12
Seleccin de alternativa
De acuerdo a la evaluacin social econmica de ambas alternativas; LA ALTERNATIVA I
presenta mayores ventajas de inversin y rentabilidad social
3.13
Plan de Implementacin
Para la implementacin de las actividades del proyecto, el equipo tcnico que ejecute el proyecto
deber coordinar y Planificar cuidadosamente la ejecucin sistemtica de las actividades, que se
detallarn en los Planes Operativos Anuales, evitando as en lo posible la repeticin de acciones y
optimizando el uso adecuado de los recursos.
La implementacin seguir una secuencia que se iniciar con el proceso de socializacin al personal
contratado para la ejecucin del proyecto, donde se buscar estandarizar la tecnologa que se
propone para la ejecucin del proyecto. La tecnologa que se transferir tendr una estrategia que se
propone para asegurar el logro del propsito del proyecto a favor de los beneficiarios, el mismo que
tendr un proceso de transferencia acorde con el objetivo del proyecto. Es indispensable que cada
uno de los profesionales involucrados tenga las herramientas y los materiales para realizar una
correcta ejecucin. Las actividades planteadas en el proyecto se deben ajustar al calendario de
manejo y cuidados de los vacunos y a la etapa climatolgica del ao, sin embargo el coordinador y/o
residente del proyecto deber coordinador con los beneficiarios, sobre el manejo y control
fitosanitarios de los vacunos as como de su alimentacin, de acuerdo al cronograma de operacin y
mantenimiento.
ETAPA DE EJECUCION
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
AO
MES 6
01 10
a) Construccin Establo
b) Sembrio y Mejoramiento de Pastos Mejorados
c) Implementacin C/Ganado Vacuno
d) Construccin Ambientes P/Cuma - Maternidad
e) Construccin Ambientes Administrativos
f) Implementacin C/Equipo Plantas
a) Gastos Generales
b) Gastos de Supervision y Administrativos
c) Gastos Administrativos
d) Utilidad
III. ETAPA DE POST INVERSION
a) Operacin y Mantenimiento
TOTAL
MES 1
MES 2
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
37,465.00
TOTAL
37,465.00
242337.02
103858.72
131220.00
198450.00
88292.06
58861.37
175689.15
117126.10
31220.75
31220.75
93100.00
31220.75
39900.00
31220.75
23415.75
23415.75
23415.75
23415.75
7805.25
7805.25
7805.25
7805.25
62442.00
Descripcin
346,195.74
131,220.00
198,450.00
147,153.43
292,815.24
133,000.00
124,883.00
93,663.00
31,221.00
62,442.00
18,700.00
1,617,208.41
MES 1
MES 2
MES 3
MES 3
MES 3
TOTAL
ESTABLO LECHERO - 01
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02
IMPLEMENTACION C/GANADO
VACUNO - 03
MATERNIDAD - CUNA - 04
AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA
QUESERA - 05
IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA
PROCESAM. LACTEOS - 06
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
SISTEMA DE SANEAMIENO
100.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
27.34%
100.00%
TOTAL
3.14
2.34%
23.44%
23.44%
23.44%
Organizacin y Gestin
En el mbito de influencia del proyecto se tienen organizaciones comunales con capacidad
demostrada de efectuar gestiones a diferentes Instituciones Pblicas y Privadas para que el proyecto
sea una realidad, asimismo estn dispuestos a participar activamente durante el ciclo del proyecto:
pre- inversin (en la elaboracin del perfil tcnico, generando compromisos comunales e
instituciones),inversin (elaboracin del expediente tcnico y ejecucin del proyecto) y post- inversin
(operacin, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto), de la misma manera para la inversin del
proyecto se requieren actores claves, los mismos que se integran en un equipo tcnico, cuyo
cumplimiento de sus funciones y roles, permitir alcanzar las metas y objetivos trazados.
Al inicio de la implementacin del proyecto, el equipo tcnico deber plantear las metodologas de
intervencin, sustentando y fundamentando el fin de la aplicacin de la metodologa antes que el
procedimiento. El responsable del proyecto deber plantear los criterios de ejecucin de obras con los
involucrados del proyecto a fin de evitar conflictos internos.
Consideramos que el personaje clave para el logro de los objetivos del proyecto es el extensionistas y
los capacitadores, ello sin restar mrito a todo el equipo tcnico, por ello se plantea que el personal de
campo debe permanecer con los productores un mnimo de 30 das consecutivos mensuales, en el
periodo complementario, todo el equipo debe desarrollar talleres permanentes mensuales de
intercambio de experiencias, validacin de intervenciones y las aplicativas empeladas en campo y su
sistematizacin correspondiente.
SUPERVISOR Y
MONITOREO
RESIDENTE DE PROYECTO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASISTENTE TECNICO
ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO
MAESTRO DE OBRA
COMIT COMUNAL
OBREROS
5.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
1. De acuerdo a la evaluacin econmica realizada en las dos alternativas propuestas en el anlisis
del presente proyecto; LA ALTERNATIVA I es la que presenta las mayores ventajas de
inversin, rentabilidad econmica y rentabilidad social.
2. Del resultado de la evaluacin del proyecto mediante el mtodo costo/beneficiose tiene como
resultados que la Alternativa I presenta atractivos indicadores sociales (Inversin a precios
privados de S/. 1,598,508.41, de un VAN a precios sociales de S/. 1,620,841.06 y un TIR de
Proy.
Lugar
PRESUPUESTO GENERAL
ALTERNATIVA I
: Mejoramiento. Implementacin y Fortalecimiento Tcnico Productivo de Derivados Lcteos en la localidad de
Acocra, Distrito de Pazos
: Comunidad de Acocra, Distrito de Pazos, Provincia de Tayacaja y Regin Huancavelica
ITEM
DESCRIPCION
ESTUDIO DEFINITIVO
P. TOTAL
37,465.00
GLB
37,465.00
37,465.00
1,248,834.41
01.0
ESTABLO LECHERO - 01
GLB
346,195.74
346,195.74
02.0
MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02
GLB
131,220.00
131,220.00
03.0
GLB
198,450.00
198,450.00
04.0
MATERNIDAD - CUNA - 04
GLB
147,153.43
147,153.43
05.0
GLB
292,815.24
292,815.24
06.0
GLB
133,000.00
133,000.00
1,248,834.41
124,883.00
93,663.00
31,221.00
62,442.00
1,598,508.41
3. La sostenibilidad del presente proyecto est plenamente asegurada debido a que los beneficios
atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria
generarn un compromiso y una participacin total con el proyecto.
4. La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran magnitud,
es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras
actividades ajenas al presente proyecto.
5. Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto, se concluye que es un
PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecucin; la misma, que no demandar
mayores estudios de pre inversin por tratarse de una inversin menor cuya aprobacin depende
de la OPI de la Municipalidad Distrital de Pazos.
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Realizacin
de
encuestas
Visita a Hogares
para medicin de
peso y talla de los
nios.
Estadsticas
generales
Evaluacin
de
impacto,
Estadstica
del
ministerio
de
agricultura.
Encuestas
Evaluacin
de
impacto.
Existe un mercado
atractivo
que
permite
incrementar
la
produccin
y
percibir
mejores
precios.
Estadstica
del
ministerio
de
agricultura.
Encuestas
Evaluacin
de
impacto.
Informes tcnicos.
Las
tcnicas
pecuarias
se
desempean mejor
con
las
capacitaciones y
asistencia tcnica.
Expediente tcnico:
. Perfil de proyecto.
S/. 37,465.00
Costo Total del Proyecto:
. Documentos
sustentatorios de
administracin.
S/. 1,598.508.41
. Liquidacin de obra
. No ocurre
fenmeno
climatolgicos que
retrase la
produccin de
pastos
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
MEDIOS DE VERIFICACION
Mejora de los niveles de
vida del productor de
crianza de vacuno en la
Localidad de Acocra
Mejoramiento de Establos,
Implementacin
con
Vacunos y Const. De Areas
Administrativas
4.
5.
PROPOSITO
6.
Incremento de la produccin
y productividad de ganado
vacuno en la Comunidad de
Acocra.
4. Incremento de Numero de
cabezas
de
ganado
genticamente mejoradas.
5. Los ganaderos disponen de
mayor produccin de leche.
6. Duplicar la produccin de
leche
La estrategia de
intervencin
ha
tenido aceptacin,
Los profesionales
contratados tienen
experiencia.
COMPONENTES
Mejora de la calidad
gentica de vacuno de
produccin
del
ACCIONES
Adecuado manejo
sistema de crianza.
Adquisicin de semovientes
mejorados, Construccin de
Establos
Lechero
e
implementacin
con
Equipos para la elaboracin
de Derivados Lcteos
.Los ganaderos
comprometidos con
el proyecto.
Implementacin de un
equipo de inseminacin.
Capacitacin
tcnico
productivo, charlas.
B.-
Equipos
Balanza con capacidad de 25 kg. Y 1.500.00 kg.
Picadora de pasto.
Empacadora de pastos.
Valdes inoxidables.
Litreras inoxidables.
Porongos de leche x 50 litros de material aluminio.
Sogas.
Nariceras.
Cuchillos.
Otros, etc.
C.-
Medicinas
Antibiticos y anti parasitarios,
Vacunas, etc.
Desinfectantes, etc.
D.-
Semovientes
adquisicin de vacas de la raza BROWM SWISS - PDP (Puro de Pedigree).
30 vaquillas preadas.
03 toros.
E.-
Construccin de Infraestructura
Construccin de Establo Lechero
Construccin de Ambientes para Maternidad y Cuna de Terneras
Construccin de Oficina Administrativas (Almacn, Depsito, Oficina y Secretara-Ventas)
Construccin de Ambientes para Ordeo, sala de enfriamiento, etc.
G.-
Eventos de Capacitacin
Eventos de Capacitacin a los beneficiarios
Capacitacin a los Promotores para la Produccin de Derivados Lcteos
Campaas y charlas sobre de dosificacin y sanidad animal
G.-
Modalidad de Explotacin
La modalidad de explotacin ser bajo el sistema de manejo gerencial, de acuerdo por las normas
establecidas por el estatuto y reglamento de organizacin y funciones de la comunidad de Acocra.
F.-
Tipo de Explotacin
Las vacas lecheras, se conducir bajo el sistema de estabulacin semi intensiva, con instalaciones
apropiadas para las vacas y toda la poblacin que se genere por la reproduccin bajo un programa de
manejo ganadero.
PANEL FOTOGRAFICO
PTTO. ALTERNATIVA I
Und
.
Descripcin
Metrad
o
Precio
(S/.)
Parcial
(S/.)
01.05.00
01.06.00
01.07.00
ESTABLO LECHERO - 01
OBRAS PROVICIONALES
DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE
DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, MANUAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, CARGUIO
MANUAL
LIMPIEZA DE TERRENO
CARTEL DE OBRA
ALMACEN Y GUARDIANIA
02.00.00
02.01.00
02.02.00
02.02.03
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DURANTE LA EJECUCION
M2
M2
M2
291.64
291.64
220.82
0.38
1.15
5.55
1,671.76
110.82
335.39
1,225.55
03.00.00
03.01.00
03.02.00
03.03.00
03.04.00
03.05.00
03.06.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ZAPATAS EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN MATERIAL SUELTO
RELLENO Y COMP.MAT.PROPIO EN ZANJAS
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL (D.PROM= 50 M.)
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL
AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES
M3
M3
M
M3
M2
M2
116.64
108.50
67.08
225.13
540.00
540.00
34.67
34.67
33.01
16.37
5.03
10.23
21,945.69
4,043.91
3,761.70
2,214.31
3,685.38
2,716.20
5,524.20
04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
OBRAS DE ARTE
EXCAVACION DE ZANJAS PARA LIMPIA
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO, 0.30 M . 0.40 M.
REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE LA ZANJA PARA TUBERIA
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE
EXCAVACION
M3
M
80.20
80.20
42.44
4.57
3,930.78
3,403.69
366.51
M3
9.90
16.22
160.58
M3
M3
M3
M2
M2
19.8
9.62
15.28
15.28
75.2
43.26
448.08
448.08
32.13
32.13
14,920.86
856.55
4,310.53
6,846.66
490.95
2,416.18
M3
M3
M2
79.56
13.26
62.40
331.93
374.67
44.76
51,508.90
26,408.35
4,968.12
2,793.02
M2
540.00
32.11
17,339.40
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
04.01.03
04.02.00
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.02.05
CONCRETO SIMPLE
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CANAL
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 COMEDERO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COMEDERO
05.00.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00
05.04.00
M2
M3
M2
420.00
81.70
367.67
12.01
17.09
24.31
22,378.79
5,044.20
1,396.25
8,938.06
M3
155.24
12.48
1,937.40
M2
UND
M2
397.47
1.00
40.00
2.31
685.93
86.47
918.16
685.93
3,458.80
06.00.00
06.01.00
06.01.01
06.01.02
M3
KG
31.10
760.32
437.24
6.37
18,441.40
13,598.16
4,843.24
06.02.00
06.02.01
06.02.02
VIGA COLLARIN
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 VIGA COLLARIN
ACERO EN VIGA COLLARIN GRADO 60
M3
KG
9.62
420.00
448.08
6.62
10,153.70
4,310.53
2,780.40
Total (S/.)
M2
66.64
45.96
3,062.77
06.03.00
06.03.01
06.03.02
06.03.03
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
ACERO EN COLUMNAS GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
M3
KG
M2
14.06
1,250.00
140.55
477.04
6.62
46.06
21,455.92
6,707.18
8,275.00
6,473.73
07.00.00
07.01.00
07.02.00
CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
DISEO DE MEZCLA DEL CONCRETO
UND
UND
10.00
3.00
25.00
350.00
1,300.00
250.00
1,050.00
08.00.00
08.01.00
08.02.00
M2
M2
165.47
61.80
58.14
1.22
9,695.82
9,620.43
75.40
09.00.00
09.01.00
09.02.00
09.03.00
ESTRUCTURA DE MADERA
TIMPANO DE MADERA TIPO I
TIMPANO DE MADERA TIPO II
CORREA DE MADERA TORNILLO 2" X 3"
18.00
18.00
1,102.00
233.43
166.73
15.22
23,975.32
4,201.74
3,001.14
16,772.44
10.00.00
10.01.00
10.02.00
COBERTURA
COBERTURA CON CALAMINA
CUMBRERA CON CALAMINA LISA
M2
M
496.00
29.00
25.10
22.15
13,091.95
12,449.60
642.35
11.00.00
M2
196.00
21.23
4,161.08
M2
196.00
21.23
4,161.08
11.04.00
M2
215.72
24.20
5,220.42
12.00.00
12.01.00
12.02.00
12.03.00
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO 1:2 X 1CM
VEREDA DE CONCRETO E=4" + PULIDO Y BRUADO
JUNTAS DE DILATACION EN VEREDA DE 1"
M2
M2
M
540.00
91.20
91.20
52.57
65.39
20.73
36,241.94
28,387.80
5,963.57
1,890.58
13.00.00
13.01.00
CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 CM
212.00
11.68
2,476.16
2,476.16
14.00.00
14.01.00
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TORNILLO
UND
3.00
831.35
2,494.05
2,494.05
15.00.00
15.01.00
15.02.00
CARPINTERIA METALICA
VENTANA DE FIERRO DISEO, INC. INSTALACION
BARANDA DE F G DE 2" EN ESTABLO
M2
GLB
64.00
56.00
161.37
254.84
24,598.72
10,327.68
14,271.04
UND
PZA
3.00
12.00
94.13
13.71
446.91
282.39
164.52
M2
M2
M2
M2
M2
196.00
196.00
217.62
96.10
13.60
8.29
8.29
9.62
10.02
12.38
10,480.89
1,624.84
1,624.84
2,093.50
962.92
168.37
M2
55.60
38.86
2,160.62
M
M
7.95
212.00
26.31
7.72
209.16
1,636.64
1.00
838.99
838.99
838.99
11.02.00
11.03.00
UND
UND
M
16.00.00 CERRAJERIA
16.01.00 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR DE TRES GOLPES
16.02.000 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2"
17.00.00
17.01.00
17.02.00
17.03.00
17.04.00
17.05.00
17.07.00
17.08.00
PINTURA
PINTURA LATEX EN MURO EXTERIOR 2 MANOS
PINTURA LATEX EN MURO INTERIOR 2 MANOS
PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y COLUMNETA 2 MANOS
PINTURA LATEX EN DERRAMES 2 MANOS
PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA (2MANOS ANTICORROSIVO +
ESMALTE
PINTURA EN BARANDAS METALICAS
PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE ECONOMICO
19.00.00
19.01.00
INSTALACION DE PARARRAYOS
INSTALACION DE PARARRAYOS
20.00.00
20.01.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
ZANJA PARA TUBERIAS PVC SEL - PISO
17.06.00
13,542.58
UND
981.48
M3
M
M3
M
3.12
38.00
3.12
70.00
25.88
8.04
60.42
5.81
80.75
305.52
188.51
406.70
20.02.00
20.02.01
20.02.02
20.02.03
20.02.05
20.02.06
20.02.07
PTO
PTO
PTO
PTO
M
M
10.00
12.00
12.00
12.00
220.00
440.00
55.62
21.46
25.34
77.48
6.03
4.13
5,191.36
556.20
257.52
304.08
929.76
1,326.60
1,817.20
20.03.00
20.03.01
TABLERO ELECTRICO
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 4 CIRCUITOS
POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA ALUMBRADO
YTOMACORRIENTE
UND
2.00
176.35
769.71
352.70
UND
1.00
417.01
417.01
20.03.02
20.04.00
20.04.01
21.00.00
21.01.00
21.02.00
ARTEFECTOS ELECTRICOS
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 36 W INCLUYENDO EQUIPO Y
PANTALL
FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
662.04
UND
12.00
55.17
662.04
GLB
GLB
1.00
1.00
25,000.00
8,000.00
33,000.00
25,000.00
8,000.00
COSTO DIRECTO - 01
MEJORAMIENTO DE PASTOS - 02
22.00.00
22.01.00
22.02.00
22.03.00
22.04.00
22.05.00
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS C/TRACTOR AGRICOLA
TERRONEO
DESHIERVO
SEMBRIO CON PASTOS MEJORADOS
RIEGO CON EQUIPOS DE ASPERSION
23.00.00
23.01.01
23.02.00
23.02.00
OTROS
EXCAVACION DE HOYOS
PLANTADO DE POSTES
CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS
S/.
HA
HA
HA
HA
HA
UND
UND
ML
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1,000.00
1,200.00
800.00
5,000.00
2,500.00
52,500.00
5,000.00
6,000.00
4,000.00
25,000.00
12,500.00
750.00
750.00
3,000.00
2.50
17.26
21.30
78,720.00
1,875.00
12,945.00
63,900.00
COSTO DIRECTO - 02
IMPLEMENTACION C/GANADO VACUNO - 03
24.00.00
24.01.01
24.02.00
S/.
UND
UND
30.00
3.00
5,940.00
6,750.00
COSTO DIRECTO - 03
MATERNIDAD - CUNA - 04
346,195.74
131,220.00
198,450.00
178,200.00
20,250.00
S/.
25.00.00
25.01.00
25.02.00
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
M2
M2
158.00
158.00
0.38
1.15
241.74
60.04
181.70
26.00.00
26.01.00
26.02.00
26.03.00
26.04.00
26.05.00
26.06.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ZAPATAS EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN MATERIAL SUELTO
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL
AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES
M3
M3
M3
M3
M2
M2
42.50
32.58
15.99
159.91
159.71
158.54
34.67
34.67
21.84
16.37
5.03
10.23
7,995.18
1,473.48
1,129.55
349.22
2,617.73
803.34
1,621.86
27.00.00
27.01.00
27.02.00
M2
M3
21.80
24.30
34.49
331.93
22,721.05
751.88
8,065.90
198,450.00
M3
M2
M2
8.80
78.20
221.30
374.67
44.76
32.11
3,297.10
3,500.23
7,105.94
28.00.00
28.01.00
28.01.01
28.01.02
M3
KG
17.80
450.00
437.24
6.37
10,649.37
7,782.87
2,866.50
28.02.00
28.02.01
28.02.02
28.02.03
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
ACERO EN COLUMNAS GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
M3
KG
M2
12.50
885.60
87.20
477.04
6.62
46.06
15,842.10
5,963.00
5,862.67
4,016.43
29.00.00
29.01.00
29.02.00
M2
M2
135.00
128.00
58.14
40.12
12,984.26
7,848.90
5,135.36
30.00.00
30.01.00
30.02.00
ESTRUCTURA DE MADERA
TIJERAL DE MADERA TIPO I
CORREA DE MADERA TORNILLO 2" X 3"
UND
M
12.00
556.40
233.43
15.22
11,269.57
2,801.16
8,468.41
31.00.00
31.01.00
31.02.00
COBERTURA
COBERTURA CON CALAMINA
CUMBRERA CON CALAMINA LISA
M2
M
221.50
65.00
25.10
22.15
6,999.40
5,559.65
1,439.75
32.00.00
M2
73.58
21.23
1,562.10
M2
138.10
21.23
2,931.86
32.03.00
32.04.00
32.05.00
M2
M2
M
13.58
87.60
34.89
24.20
24.20
15.10
328.64
2,119.92
526.84
33.00.00
33.01.00
33.02.00
33.03.00
33.04.00
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO DE 48 MM.
PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM.
VEREDA DE CONCRETO E=4" + PULIDO Y BRUADO
JUNTAS DE DILACION EN VEREDA DE 1"
M2
M2
M2
M
158.54
87.66
70.88
16.90
72.27
43.02
65.39
20.73
20,214.00
11,457.69
3,771.13
4,634.84
350.34
34.00.00
34.01.00
34.02.00
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TORNILLO
FRISO DE MADERA TORNILLO DE 1" X 6"
M2
M
12.28
35.50
831.35
15.73
10,767.39
10,208.98
558.42
35.00.00
35.01.00
35.02.00
FLETE TERRESTRE
FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
GLB
GLB
1.00
1.00
15,000.00
5,000.00
20,000.00
15,000.00
5,000.00
32.01.00
32.02.00
7,469.36
COSTO DIRECTO - 04
AREA ADMINIS. - ALMACEN - PLANTA QUESERA - 05
S/.
36.00.00
36.01.00
36.02.00
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
M2
M2
158.00
158.00
0.38
1.15
241.74
60.04
181.70
37.00.00
37.01.00
37.02.00
37.03.00
37.04.00
37.05.00
37.06.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ZAPATAS EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN MATERIAL SUELTO
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL
AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES
M3
M3
M3
M3
M2
M2
42.50
32.58
15.99
159.91
159.71
158.54
34.67
34.67
21.84
16.37
5.03
10.23
7,995.18
1,473.48
1,129.55
349.22
2,617.73
803.34
1,621.86
38.00.00
38.01.00
M2
21.80
34.49
22,721.05
751.88
147,153.43
M3
M3
M2
M2
24.30
8.80
78.20
221.30
331.93
374.67
44.76
32.11
8,065.90
3,297.10
3,500.23
7,105.94
39.00.00
39.01.00
39.01.01
39.01.02
M3
KG
17.80
450.00
437.24
6.37
10,649.37
7,782.87
2,866.50
39.02.00
39.02.01
39.02.02
39.02.03
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
ACERO EN COLUMNAS GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
M3
KG
M2
12.50
885.60
87.20
477.04
6.62
46.06
15,842.10
5,963.00
5,862.67
4,016.43
39.03.00
39.03.01
39.03.02
39.03.03
39.03.04
39.03.05
39.03.06
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
ACERO EN VIGA GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VIGUETAS DE AMARRE
ACERO EN VIGA GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETA DE AMARRE
M3
KG
M2
M3
KG
M2
6.39
872.68
65.32
0.57
170.19
15.24
489.36
6.62
46.06
453.57
6.62
46.06
13,999.94
3,127.01
5,777.14
3,008.64
258.53
1,126.66
701.95
40.00.00
40.01.00
CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
UND
13.00
25.00
325.00
325.00
41.00.00
41.01.00
41.02.00
M2
M2
135.00
128.00
58.14
40.12
12,984.26
7,848.90
5,135.36
42.00.00
42.01.00
42.01.00
42.02.00
ESTRUCTURA DE MADERA
TIJERAL DE MADERA TIPO I
TIJERAL DE MADERA TIPO II
CORREA DE MADERA TORNILLO 2" X 3"
UND
UND
M
10.00
10.00
556.40
850.30
720.60
15.22
24,177.41
8,503.00
7,206.00
8,468.41
43.00.00
43.01.00
43.02.00
COBERTURA
COBERTURA CON ETERNIT TIPO TEJA ANDINA
CUMBRERA ARTICULADA ETERNIT SUP/INF
M2
M
221.50
65.00
44.10
49.29
12,972.00
9,768.15
3,203.85
44.00.00
44.03.00
44.04.00
44.05.00
45.00.00
45.01.00
44.01.00
7,469.36
M2
73.58
21.23
1,562.10
M2
138.10
21.23
2,931.86
M2
M2
M
13.58
87.60
34.89
24.20
24.20
15.10
328.64
2,119.92
526.84
CIELORRASOS
CIELO RASO CON TRIPLEY LUPUNA 4MM
M2
158.54
37.22
5,900.86
5,900.86
46.00.00
46.01.00
46.02.00
46.03.00
46.04.00
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO DE 48 MM.
PISO DE CERAMICO DE 30X30 CM.
VEREDA DE CONCRETO E=4" + PULIDO Y BRUADO
JUNTAS DE DILACION EN VEREDA DE 1"
M2
M2
M2
M
158.54
87.66
70.88
16.90
72.27
43.02
65.39
20.73
20,214.00
11,457.69
3,771.13
4,634.84
350.34
47.00.00
47.01.00
47.02.00
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA TORNILLO
FRISO DE MADERA TORNILLO DE 1" X 6"
M2
M
12.28
35.50
831.35
15.73
10,767.39
10,208.98
558.42
48.00.00
48.01.00
CARPINTERIA METALICA
VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"FIJA+REF. "T" DE 1"
M2
20.30
161.37
3,275.81
3,275.81
49.00.00
49.01.00
CERRAJERIA
CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR DE TRES GOLPES
UND
6.00
94.13
893.82
564.78
44.02.00
PZA
24.00
13.71
329.04
50.00.00
50.01.00
P2
20.30
12.56
254.97
254.97
51.00.00
51.02.00
51.03.00
51.04.00
51.05.00
51.06.00
51.07.00
51.08.00
51.09.00
51.10.00
PINTURA
PINTURA LATEX EN MURO EXTERIOR 2 MANOS
PINTURA LATEX EN MURO INTERIOR 2 MANOS
PINTURA LATEX EN CIELO RASOS DE TRIPLAY DE 4 MM
PINTURA LATEX EN COLUMNAS A 2 MANOS
PINTURA LATEX EN COLUMNETA
PINTURA LATEX EN VIGAS 2 MANOS
PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGUETAS 2 MANOS
PINTURA LATEX EN DERRAMES 2 MANOS
PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA (2MANOS ANTICORROSIVO +
ESMALTE
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
73.58
138.10
158.54
15.77
17.91
37.27
15.24
34.89
9.32
8.29
8.29
8.50
9.62
9.62
11.29
11.29
10.02
12.38
4,664.09
609.98
1,144.85
1,347.59
151.71
172.29
420.78
172.06
349.60
115.38
M2
20.30
8.86
179.86
PTO
PTO
PTO
M
M
M
M
14.00
8.00
34.00
181.59
267.07
193.29
77.00
55.62
25.34
85.48
6.03
4.13
6.11
14.07
8,350.10
778.68
202.72
2,906.32
1,094.99
1,103.00
1,181.00
1,083.39
51.11.00
52.00.00
52.01.00
52.01.01
52.01.02
52.01.03
52.01.04
52.01.05
52.01.06
52.01.07
INSTALACIONES ELECTRICAS
SISTEMA DE INSTALACION ELECTRICA
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ
SALIDA DE PARED PARA INTERRUPTOR DOBLE
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC
TUBERIA PVC SEL (ELECTRICAS) 3/4"
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14 -2.5 MM2.
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 12 -4 MM2.
CABLE UTP CAT -6c
52.02.00
TABLERO ELECTRICO
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3
CIRCUITOS
POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA ALUMBRADO
YTOMACORRIENTE
52.02.01
52.02.02
52.03.00
52.03.01
52.08.00
ARTEFECTOS ELECTRICOS
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 36 W INCLUYENDO EQUIPO Y
PANTALL
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 18 W INCLUYENDO EQUIPO Y
PANTALLA
53.00.00
53.01.00
53.02.00
53.03.00
53.04.00
53.05.00
53.06.00
53.07.00
53.08.00
53.09.00
53.10.00
53.11.00
53.12.00
53.13.00
53.14.00
53.15.00
53.16.00
53.17.00
53.18.00
53.19.00
53.20.00
53.21.00
53.22.00
53.23.00
INSTALACIONES SANITARIAS
CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA
RED COLECTORA CON TUBERIA DE 3"
CUNETA DE CONCRETO 175 KG/CM2
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA DE 1/2"
TUBERIA PVC SAP PARA AGUA FRIA DE 3/4"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 3/4"
SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"
SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"
SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"
RED COLECTORA CON TUBERIA PVC S SAL 2"
RED COLECTORA CON TUBERIA PVC S SAL 4"
CODO PVC SAL 2"X45
CODO PVC SAL 4"X45
YEE DE P.V.C. SAL SP,RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2"
YEE PVC SAL 4"
YEE PVC SAL 2"
SUMIDEROS DE 2"
REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
INODORO TANQUE BAJO BLANCO
LAVADERO DE LOSA
53.02.00
TABLERO ELECTRICO
467.09
UND
3.00
85.58
256.74
UND
1.00
210.35
210.35
UND
15.00
55.17
827.55
UND
8.00
55.37
442.96
UND
M
M3
PTO
M
M
UND
UND
PTO
PTO
PTO
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
35.50
12.00
2.49
3.00
8.98
30.00
3.00
1.00
4.00
6.00
3.00
10.80
25.00
2.00
2.00
3.00
5.00
4.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
15.00
44.63
376.13
52.53
12.37
12.37
57.59
53.79
28.27
33.28
28.27
32.44
32.46
19.70
23.76
26.75
18.90
18.90
57.49
37.91
109.33
240.36
95.67
6,171.27
532.50
535.56
936.56
157.59
111.08
371.10
172.77
53.79
113.08
199.68
84.81
350.35
811.50
39.40
47.52
80.25
94.50
75.60
172.47
113.73
109.33
721.08
287.01
1,270.51
24,000.00
FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
GLB
GLB
1.00
1.00
18,000.00
6,000.00
18,000.00
6,000.00
54.00.00
54.01.00
54.02.00
54.03.00
54.04.00
54.05.00
54.06.00
54.07.00
HA
UND
UND
UND
UND
HA
4.00
320.00
320.00
320.00
320.00
4.00
277.57
3.08
0.46
4.00
2.31
236.41
5,207.92
1,110.28
985.60
147.20
1,280.00
739.20
945.64
54.03.00
54.03.01
54.03.02
54.03.03
54.03.04
SOSTENIBILIDAD
FORTALECIMIENTO TECNICO DE PROMOTORES
EVENTOS DE SENSIBILIZACION - POBLACION
EVENTOS DE CAPACITACION
CAPACITACION Y CAMPAAS EN SANIDAD ANIMAL
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
2.00
2.00
2.00
12,000.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
72,000.00
12,000.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
COSTO DIRECTO - 05
IMPLEMENT. C/EQUIPOS PLANTA PROCESAM. LACTEOS - 06
55.01.00
55.02.00
55.03.00
55.04.00
55.05.00
S/.
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
35,000.00
45,000.00
28,000.00
25,000.00
292,815.24
133,000.00
35,000.00
45,000.00
28,000.00
25,000.00
S/.
133,000.00
1,248,834.41
37,465.00
124,883.00
93,663.00
31,221.00
62,442.00
1,598,508.41