Cdigo de Proyecto:

FORMULARIO

Elaborado: JS
Revisado: VAC
Aprobado: CSST

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS / ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS / IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO : GERENCIA DE SANEAMIENTO
PROCESO : Desarrollo de un Proyecto en la Gerencia de Saneamiento

PROCESO

SUBPROCESO

Fecha: 18/07/2013

ACTIVIDAD

PUESTO DE TRABAJO

RECURSO

PRODUCTO / ENTREGABLES

RESIDUOS

ASPECTO /PELIGRO

LUGAR O EVENTO

SSO

MA

IMPACTO / RIESGO

CONSECUENCIA

MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

(Controles Operacionales)

Evaluacin del Impacto / Riesgo

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

P
(1)

S
(2)

NE
(3)

MR
(4)

Presencia de plagas, daos a las personas y a la fauna y flora si es que

se da en campo o en oficinas por acumulacin de los residuos slidos
en lugares no adecuados (por la lixiviacin de residuos)

Daos a las personas y a la fauna y flora si es que se da en campo o en

oficinas por acumulacin de los residuos slidos en lugares no
adecuados (por la lixiviacin de residuos)

Papeles

Evaluacin del Impacto / Riesgos

(1*2*3 =4)

NE

MR"

GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS NO PELIGROSOS

RECICLABLES - PAPELES, CARTONES Y OTROS
X

Cartones

Elaboracin de Perfiles, Factibilidades y Expedientes Tcnicos

Daos a las personas y a la fauna y flora si es que se da en campo o en

oficinas por acumulacin de los residuos slidos en lugares no
adecuados (por la lixiviacin de residuos)
GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS NO PELIGROSOS
RECICLABLES - PLASTICOS

Vidrios y botellas de vidrio

GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS NO PELIGROSOS

RECICLABLES - VIDRIOS

Areas de trabajo (escritorios, oficinas, sala de reunion, etc.), a

los alrededores de las impresoras y plotters

CONTAMINACIN DEL SUELO

X
MMA-P-13 Gestin de Residuos Slidos,
MMA-C-01: Manejo de Residuos Slidos en Oficina,
MMA-C-4: Manejo de Residuos Slidos en Campo,
MMA-C-51: Tabla de Segregacin por Colores

Residuos de alimentos, vasos

descartables, tetra packs, envases con GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS NO PELIGROSOS
resto de comida, papel toalla, papel NO RECICLABLES o MUNICIPALES
higinico y similares

Elaboracion del Plan de Trabajo

Orden de Servicio, Alcances, Tablas de

Rendimientos, Tarifarios y Reuniones.
Computadoras personales, impresoras,
copiadoras, energa elctrica, agua potable

Cartuchos, tintas, toners, tintas de

impresoras, pilas, bateras,
fluorescentes, suelo y paos
impregnados con hidrocarburos,
aceites y grasas, DICLOROETILIENOS GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS
, EXTINTORES EN DESUSO y
similares) suelo contaminado con
parafinas, pinturas (delimitacin
topogrfica) etc.

SIGER y E-mail. Computadoras personales,

impresoras, copiadoras

PLAN DE TRABAJO

PLAN DE CALIDAD, LOGSTICO Y

ADMINISTRATIVO

Solicitud de Materiales e Insumos

CSGI-P-22-F1

Botellas, bolsas sin residuos de

alimentos, empaques plsticos

Materiales y/o Insumos

Alrededores de las impresoras y plotters

CONTAMINACIN DEL SUELO

CONSUMO DE AGUA POTABLE

Comedores, baos, oficinas, LGC.

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES

Disminucin de la disponibilidad de recursos naturales asociados al

consumo de agua potable

MMA-C-46 "Buenas practicas para el ahorro de recursos"

10

CONSUMO DE ENERGA ELECTRICA

Uso de equipos de computo, equipos y otros.

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES

Disminucin de la disponibilidad de recursos naturales asociados a la

generacin de energa elctrica

MMA-C-46 "Buenas practicas para el ahorro de recursos"

10

INADECUADO CABLEADO

Escritorios del personal

EXPOSICIN A CONTACTOS ELCTRICOS

Incendios elctricos

AF-P-04 "Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos insfraestructura y

vehiculos"

CONSUMO DE PAPEL

Alrededores de las impresoras y plotters

AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES

Disminucin de la disponibilidad de recursos naturales asociados a la

fabricacin de papel

MMA-C-46 "Buenas practicas para el ahorro de recursos"

Ver. 03

11/07/2013