CEDULAS Auditoria

CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 07
Examen Especial:
Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.
Objetivo General:
Objetivo General:
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnic
Objetivo Especifico N:
Procedimiento N:
Objetivo Especifico N 01:

Determinar si la formulacin del expediente tcnico del proyecto, se ha efectuado en t
vigente.
Procedimiento N 07:
Analizar la metodologia utilizada para ver si es la mas apropiada para un entorno web.
ITEM
COMPONENTE
Expediente Tecnico
Documento por el cual

detalla la vida del sistema
de PROMUVI'S
Metodologia UML
Metodologia utilizada para

la creacion del Sistema de
PROMUVI'S
DESCRIPCION DEL BIEN
SPECIFICO N 07
nicipal.
base de procedimientos de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.
tcnico del proyecto, se ha efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad
es la mas apropiada para un entorno web.
MUY BUENO
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
El expediente tecnico cumple
con descripcion de una
metodologia.
La metodologia UML no es
explicita para creacion de
software, en este caso se trata
de un sistema web, la cual el
uso de esta metodologia no es
la mas optima .
e normativas vigentes.
o previsto en la normatividad
OBSERVACIONES
El expediente tecnico cumple
con descripcion de una
metodologia.
La metodologia UML no es
explicita para creacion de
software, en este caso se trata
de un sistema web, la cual el
uso de esta metodologia no es
la mas optima .

Examen Especial:
Objetivo General:
Objetivo General:
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter t
Procedimiento N:

Determinar si la formulacin del expediente tcnico del proyecto, se ha efectuado
vigente.
Procedimiento N 08:
Revisar la distribucion de funciones para ver si tienen concordancia su grado de in
ITEM
COMPONENTE
Expediente Tecnico

de PROMUVI'S.
MAPRO
Anexo de Expediente
Tecnico donde se detallan
los requisitos del cargo de
cada puesto de dicha area.
CIFICO N 08
e procedimientos de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.
o del proyecto, se ha efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad
en concordancia su grado de instruccion academica y laboral con el cargo que desempean.
MUY BUENO
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
El expediente tecnico tiene
como anexo el MAPRO del area
donde se implemento el
Sistema.
Se puede detallar practicamente
que las personas de menor
cargo poseen mas requisitos
que los de cargo superiores.

Examen Especial:
Objetivo General:
Objetivo General:
Determinar si el proyecto se realiz sobre la base de procedimientos de carcter tcnico adminis

formulacin del expediente tcnico del proyecto, se ha efectuado en trminos de calidad, costo
Procedimiento N:
Procedimiento N 09:
analisis automatiza los procesos principales en relacion a las necesidades existentes.
ITEM
COMPONENTE
Expediente Tecnico
Documento por el cual detalla

la vida del sistema de
PROMUVI'S.
Diagrama de caso de
uso
Es una forma de diagrama de

comportamiento UML
mejorado.
Diagrama de clases
Diagrama esttico que

describe la estructura de un
sistema
Diagrama de
actividades
Herramienta para el modelado

de datos
Diagrama de
componentes
Diagrama esttico que

describe la estructura de un
sistema
FICO N 09
ocedimientos de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.

Determinar si la
efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.
Revisar si el
a las necesidades existentes.
MUY BUENO
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
como anexo los diagramas de
analisis del sistema.
X
Cada diagrama es
generalizado y no se
encuentra detallado.
X
Determinar si la
Revisar si el
OBSERVACIONES
expediente tecnico tiene

mo anexo los diagramas de
alisis del sistema.
Cada diagrama es
generalizado y no se
encuentra detallado.

Examen Especial:
Objetivo General:
Objetivo General:
Procedimiento N:

Determinar si la formulacin del expediente tcnico del proyecto, se ha efectuado en trminos d
vigente.
Procedimiento N 11:
Evaluar las posibles vulnerabilidades del sistema ante una mala practica del sistema.
ITEM
COMPONENTE

detalla la creacion de grupo
Detalle de Permisos
de permisos en el sistema de
PROMUVI'S
MUY BUENO
s de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.
e ha efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad
ctica del sistema.
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
El documento grupos de
permisos detallados y
distrubuidos correctamente
(faltaria verificar la funcion de
cada permiso).

Examen Especial:
Objetivo General:
Objetivo General:
Procedimiento N:

vigente.
Procedimiento N 10
Revisar donde y como se almacenara los registros.
ITEM
COMPONENTE
Diagrama de conjunto de
datos pertenecientes a un
Diagrama entidad
mismo contexto y
relacion
almacenados en el sistema
para su posterior uso.
C
MUY BUENO
s de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.
e ha efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
La calificacion es regular ya
que sigue usando la
metodologia UML para
esto no contempla un buen
analisis.

Examen Especial:
Objetivo General:
Objetivo General:
Procedimiento N:

vigente.
Procedimiento N 12:
Revisar como seran otorgados los permisos a los usuarios.
ITEM
COMPONENTE
Expediente Tecnico

de PROMUVI'S.
MAPRO
Anexo de Expediente
MUY BUENO
e carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.
a efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
como anexo el MAPRO del area
donde se implemento el
Sistema.
Se puede detallar practicamente
que las personas de menor
cargo poseen mas requisitos que
los de cargo superiores.

Examen Especial:
Objetivo General:
Objetivo General:

Procedimiento N:
Procedimiento N 13:
Revisar si tinen la facultad de correcion y aplicacin de ajustes.
ITEM
COMPONENTE
Metologia Utilizada

Desarrollo de la
metodologia.
MUY BUENO
e carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.
a efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
x
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
La metodologia UML permite
sostener ajustes consatanteente en
el sistemas, pero al no averse
detalllado completo sera un poco

Examen Especial:
Objetivo General:
Objetivo General:
Procedimiento N:

Determinar si los procesos de seleccin para la contratacin de la ejecucin del proyecto se han
necesidades para los cuales fueron previstos
Procedimiento N 14:
Revisar si fueron automatizados en su totalidad todos los procesos planteados.
ITEM
COMPONENTE
Expediente Tecnico

de PROMUVI'S.
MAPRO
Anexo de Expediente
Diagrama de caso de
uso
C
MUY BUENO
de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.
cucin del proyecto se han conducido de acuerdo a la normatividad vigente cubriendo las
anteados.
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
como anexo el MAPRO del
area donde se implemento
el Sistema.
x
x

Examen Especial:
Objetivo General:
Objetivo General:
Procedimiento N:

Procedimiento N 15:
Evaluar las posibles vulnerabilidades del sistema ante una generacion de un circulo sin fin y/o re
ITEM
COMPONENTE
MUY BUENO
carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.
cin del proyecto se han conducido de acuerdo a la normatividad vigente cubriendo las
e un circulo sin fin y/o redundancia en los procesos.
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES

Examen Especial:
Objetivo General:
Objetivo General:
Procedimiento N:

Procedimiento N 16:
Revisar donde y como se almacenara los registros de los procesos.
ITEM
COMPONENTE
Expediente Tecnico
Diagrama de clases
3 base de datos

de PROMUVI'S.
CO N 16
dimientos de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.
n de la ejecucin del proyecto se han conducido de acuerdo a la normatividad vigente cubriendo las
ocesos.
MUY BUENO
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
el Sistema.
se uso uno generico
solo cumple con las necesidades
las necesidades

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
las necesidades para los cuales fueron previstos
Procedimiento N 17:
Comparar la concardancia de la formulacion con los procesos.
ITEM
COMPONENTE DESCRIPCION DEL BIEN

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
sistema
CALIFICAC
MUY BUENO
CO N 17
imientos de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas
de la ejecucin del proyecto se han conducido de acuerdo a la normatividad vigente cubriendo
os.
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
dode se encuntra las
necesidades por las que
fueron cradas esl sistema

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
Procedimiento N 18:
Conciliacion de la informacion que se va a ingresar con los procesos que lo van a gestionar
ITEM

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
documentos que tienen los

documentos trabajadores, como
patrones plataformas, etc.
3 diagrama Caso de uso
CALIFICAC
MUY BUENO
CO N 18
rocesos que lo van a gestionar
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
donde se encuntran las
necesidades por las cuales
fueron creados este sitema
no tiene un orden y algunos
expedientes au no an sido
encontrados.
es muy generico

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
Procedimiento N 19:
Evaluacin del cumplimiento del cronograma de actividades..
ITEM

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
cronograma donde
croograma
especifica el tiempo que
de
cada trabajador tiene para
actividades
realizar una operacin.
CALIFICAC
MUY BUENO
CO N 19
..
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
donde se encuntra las
fuero creados el sistema
cumple con las actividas en
tiempos siempre al limite

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
Procedimiento N 20:
Verificacin del buen uso de los recursos en base al presupuesto.
ITEM

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
facturas,bole
tas notas de
pedido y too
tipo de
comprante
de pago
donde exponen todos los

gatos administrativos y
demas prevista en las
licitaciones
todo loque se esta

utilizando para la creacion
infra estructura
del sistema
CALIFICAC
MUY BUENO
CO N 20
esto.
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
donde se encuntra la
licitacion ganada por la
cantidad de cosas a
comprar y utilizar
existe bastante dinero mal
fundamentado .. Y
exedentes no sustentados
con facturas
la infrestructura pro puesta

en la lisitaciion si existe

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
Establecer si la ejecucin del proyecto se ha efectuado en trmino de calidad, costo, oportunida
Procedimiento N 21:
Revisar la cantidad, calidad de los formularios y pantallas para ingresar datos.
ITEM

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
utilisando la relazacion de
metricas (huanxi revisa en
aki bas
lo que hicimo con amaro
poniendo las
los nombres de las metricas
metricas
yo no lo tengo por q eso
esta en la lap q me robaron
CALIFICAC
MUY BUENO
CO N 21
rmino de calidad, costo, oportunidad y dentro de lo previsto en la normativa vigente.
ra ingresar datos.
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
el Sistema.
solo cumple con lo
necesario mas presenta ua
prouesta
significatibamente atractiva

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
Procedimiento N 22:
Comprobar la satisfaccion del usuario con su Interfaz (mensajes, mens, uso del ratn o mouse,
ITEM

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
entrevista
pos
entrevistas grabadas con
realizacion los usuraios del sistema
de sistema
revision del verdadero uso
del sistema. Datos
base de datos
guardados
CALIFICAC
MUY BUENO
CO N 22
ajes, mens, uso del ratn o mouse, etc.).
BUENO
X
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
el Sistema.
lo utilizan por necesidad
ypor q les facilita un poco
el trabajo ..

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
Procedimiento N 23:
Verificar base de datos que almacenar aquellos datos requeridos por quien toma las decisiones
ITEM

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
base de
datos
donde se almacenaran los

datos
CALIFICAC
MUY BUENO
CO N 23
ueridos por quien toma las decisiones en la organizacin.
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
dode se emncuentran las
necesidades por las cuales
se realiso el sistmea
Se puede detallar
practicamente que las
personas de menor cargo
poseen mas requisitos que

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
Procedimiento N 25:
Revisar si funcionan todas salidas del sistema impresas y en pantalla (consultas, listados, etc.).
ITEM

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
pruebas que se realisa para

pruebas del
ver si no hay ningun colapo
sitema
de la pagina
CALIFICAC
MUY BUENO
CO N 25
pantalla (consultas, listados, etc.).
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
donde se expecifiica los
pantallasos que le hicieron
al sistema
Se puede detallar
practicamente que las
personas de menor cargo
poseen mas requisitos que

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
Procedimiento N 26:
Evaluacin del cumplimiento del cronograma de actividades.
ITEM

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
cronograma donde
croograma
especifica el tiempo que
de
cada trabajador tiene para
actividades
realizar una operacin.
CO N 26
ocumento por el cual

talla la vida del sistema
PROMUVI'S.
onograma donde
pecifica el tiempo que
da trabajador tiene para
alizar una operacin.
MUY BUENO
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
donde se encuntra las
fuero creados el sistema
cumple con las actividas en
tiempos siempre al limite
OBSERVACIONES
nde se encuntra las

cesidades por las que
ero creados el sistema
mple con las actividas en
empos siempre al limite

Examen Especial:
Objetivo General:
Procedimiento N:
Objetivo General:
vigentes.
Procedimiento N 27:
Verificacin del buen uso de los recursos en base al presupuesto.
ITEM

Expediente Tecnico
de PROMUVI'S.
facturas,bole
tas notas de donde exponen todos los
pedido y too gatos administrativos y
tipo de
demas prevista en las
comprante licitaciones
de pago
infra estructura todo loque se esta
CALIFICAC
MUY BUENO
CO N 27
esto.
BUENO
CALIFICACION
REGULAR
MALO
MUY MALO
OBSERVACIONES
donde se encuntra la
licitacion ganada por la
cantidad de cosas a
comprar y utilizar
existe bastante dinero mal
fundamentado .. Y
exedentes no sustentados
con facturas
la infrestructura pro puesta

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CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 07

Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.

Objetivo Especifico N 01:

Documento por el cual

Metodologia utilizada para

DESCRIPCION DEL BIEN

base de procedimientos de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.

es la mas apropiada para un entorno web.

CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 08

Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.

Objetivo Especifico N 01:

DESCRIPCION DEL BIEN

Documento por el cual

e procedimientos de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.

en concordancia su grado de instruccion academica y laboral con el cargo que desempean.

CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 09

Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.

Objetivo Especifico N 01:

DESCRIPCION DEL BIEN

Documento por el cual detalla

Es una forma de diagrama de

Diagrama esttico que

Herramienta para el modelado

Diagrama esttico que

ocedimientos de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.

expediente tecnico tiene

CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 11

Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.

Objetivo Especifico N 01:

DESCRIPCION DEL BIEN

Documento por el cual

s de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.

e ha efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad

ctica del sistema.

CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 10

Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.

Objetivo Especifico N 01:

DESCRIPCION DEL BIEN

s de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.

e ha efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad

CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 12

Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.

Objetivo Especifico N 01:

DESCRIPCION DEL BIEN

Documento por el cual

e carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.

a efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad

CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 13

Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.

Objetivo Especifico N 01:

DESCRIPCION DEL BIEN

e carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.

a efectuado en trminos de calidad, costo oportunidad y dentro de lo previsto en la normatividad vigente.

CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 14

Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.

Objetivo Especifico N 02:

DESCRIPCION DEL BIEN

Documento por el cual

de carcter tcnico administrativo y sustentado en el cumplimiento de normativas vigentes.

CEDULA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO N 15

Sistema de PROMUVIS en la agencia Municipal.

Objetivo Especifico N 02:

DESCRIPCION DEL BIEN