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Reviso: 15
Pgina 2 de 44
N Reviso
Data
00
19/05/2004
Descrio
Emisso Inicial.
Atendimento observaes pr-auditoria de 28/06/04.
Alterao referente supresso Plano Qualidade Oficinas (pgs.08 e 14).
Incluso texto sobre legibilidade dos documentos SGQ (pg.10).
Incluso descrio termo EAP (pg.15).
Alterao texto item 7.2.4- Comunicao c/ cliente (pg.22)
Incluso do termo Detalhamento de Projeto (pg.23).
Alterao de Qualificado para Ativo (pg.24).
Incluso de Planos como documento aplicvel pgs. 25 e 27).
Supresso do item ndice de Avaliao do Fornecedor (pg.31).
Detalhamento de responsabilidades (pg.33).
Atender no-conformidades auditoria BCA de 08/07/04
Identificar Estratificaes dos Processos como anexos 1A a 1I, a Estrutura
Organizacional como Anexo 2, e modelo Dirio de Obra (RDO) como
Anexo 3.
Atualizao e reviso em todas as pginas.
Nova Poltica de QSMS da Misel.
Alterao no Organograma Organizacional da Misel; alterao nos itens
4.4, 5.6, 6.3.3, 6.5 e reviso geral de texto.
Adequao da verso correta da norma ABNT NBR ISO 9000:2005, no
item 3. Reviso do texto e alterao de ttulo do item 5.6. Reviso de
texto do item 5.6.2.
Alterao de nomenclatura (Manual da Qualidade para Manual do SGI).
Alterao da Reviso (ordem alfabtica para ordem numrica).
Incluso de itens referentes ao SGI (Adequao ao SGI).
08/07/2004
18/08/2004
10/01/2007
02/07/2007
05/09/2007
06
31/10/2007
07
15/05/2008
08
06/10/2008
Alterao nos itens: 0.3, 2.1, 4.4.4 (b), 4.4.6.2.2, 4.5.1.3, 4.5.1.5 (c) e
4.5.4. Reviso geral em todas as pginas.
05/07/2010
Alterao nos itens: 0.2, 2.1, 4.2, 4.3.3, 4.4.1.2, 4.4.1.5, 4.4.1.7, 4.4.2,
4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.4.4.4(b), 4.4.4.4(d), 4.4.6, 4.4.6.2.1, 4.4.6.6, 4.4.6.7.1,
4.4.6.7.2, 4.5, 4.5.1, 4.5.1.1, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.5(a), 4.5.1.5(c),
4.5.2.3, 4.5.2.4, 4.5.3, 4.5.4, 4.6, 4.6.1. Reviso de texto geral.
09
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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10
22/11/2010
11
18/08/2011
12
01/12/2011
13
25/05/2012
14
01/03/2013
15
30/10/2013
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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NDICE
Captulo
Ttulo
Pg.
INTRODUO
07
0.1
Apresentao
07
0.2
07
0.3
08
0.4
10
1.
OBJETIVO
11
1.1.
Generalidades
11
1.2.
Aplicao
11
2.
DOCUMENTOS
11
2.1.
Documentos de Referncia
11
2.2.
Documentos Complementares
12
3.
TERMOS E DEFINIES
12
3.1.
Definies
12
3.2.
Siglas
13
4.
14
4.1.
Requisitos gerais
14
4.1.1.
Escopo de Certificao
15
4.2.
Poltica do SGI
15
4.3.
16
4.3.1.
17
4.3.1.1.
17
4.3.1.2.
17
4.3.1.3.
17
4.3.2.
18
4.3.2.1.
Foco no Cliente
18
4.3.3.
18
4.3.4.
19
4.3.4.1.
19
4.3.4.2.
19
4.4.
Implementao e Operao
19
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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4.4.1.
Estrutura e Responsabilidades
20
4.4.1.1.
Responsabilidade da Direo
20
4.4.1.2.
Comprometimento da Direo
20
4.4.1.3.
21
4.4.1.4.
21
4.4.1.5.
Representante da direo
22
4.4.1.6.
Gesto de Recursos
23
4.4.1.7.
Recursos Humanos
24
4.4.1.8.
24
4.4.2.
25
4.4.3.
Comunicao
25
4.4.3.1.
Comunicao Interna
25
4.4.3.2.
26
4.4.4.
26
4.4.5.
28
4.4.6.
29
4.4.6.1.
29
4.4.6.1.1.
30
4.4.6.1.2.
Processos Especiais
31
4.4.6.2.
31
4.4.6.2.1.
31
4.4.6.2.2.
32
4.4.6.3.
Projeto e Desenvolvimento
32
4.4.6.4.
Aquisio
32
4.4.6.4.1.
33
4.4.6.5.
33
4.4.6.6.
Identificao e Rastreabilidade
33
4.4.6.7.
Propriedade do Cliente
34
4.4.6.7.1.
34
4.4.6.7.2.
Proteo e Preservao
34
4.4.6.8.
Preservao do Produto
35
4.4.7.
35
4.5.
Verificao e Ao Corretiva
35
4.5.1.
Monitoramento e Medio
36
4.5.1.1.
36
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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4.5.1.2.
37
4.5.1.3.
Satisfao do Cliente
37
4.5.1.4.
38
4.5.1.5.
38
4.5.2.
40
4.5.2.2.
40
4.5.2.3.
Aes Corretivas
40
4.5.2.4.
Aes Preventivas
41
4.5.3.
Controle de Registros
41
4.5.4.
Auditorias Internas
41
4.6.
42
4.6.1.
43
4.6.2.
43
5.
Anexos
44
- MISEL ENGENHARIA -
0.
Reviso: 15
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INTRODUO
0.1. Apresentao
A MISEL Engenharia EIRELI. uma sociedade empresria, fundada em 1976 e adquirida por um grupo de
profissionais oriundos da Montreal Engenharia S/A, em 1998.
A experincia de seus scios, com mais de 25 anos atuando nesta rea, soma-se a de seus colaboradores,
profissionais com experincia e capacitao que garantem um desdobramento de opes de conhecimento
capaz de satisfazer as mais exigentes necessidades de seus clientes.
As realizaes da MISEL incluem os trabalhos de construo, montagem e manuteno industrial para
importantes clientes pblicos e privados, de todos os segmentos da economia nacional e internacional.
A estratgia de ao da MISEL est voltada para a descentralizao de atividades operacionais, mantendo
nos locais aonde atua uma estrutura organizacional gil e dinmica, com o objetivo de oferecer resposta
imediata aos problemas construtivos de pr-montagem, montagem e engenharia de manuteno.
A MISEL est estruturada para atuar em parceria na busca constante de alternativas tcnicas, econmicofinanceiras e ambientais para o atendimento e satisfao de seus clientes. Possui hoje um considervel
acervo tcnico, tendo j executado operaes dos mais diversos graus de complexidade e dimenses.
Encontra-se respaldada por recursos de logstica e por procedimentos adequados que permitem atender
com eficincia a todas as suas obrigaes contratuais.
Tendo como poltica o desenvolvimento continuo nos seus processos produtivos e de gesto, a empresa
cresce a cada desafio proposto pelo cliente, adaptando-se a cada nova situao e investindo na busca de
uma soluo otimizada para atender suas operaes.
Assim, com o foco voltado para as necessidades do cliente, com o conjunto de recursos disponveis e com
sua filosofia de gesto, a MISEL ENGENHARIA mostra-se uma aliada eficiente para o sucesso dos
empreendimentos que realiza.
Reviso: 15
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Justamente por conta desse processo de melhoria contnua e pelo compromisso da equipe de
colaboradores, que a Alta Administrao decidiu expandir o seu Sistema de Gesto, de forma que
abrangesse, no somente os requisitos de Gesto da Qualidade, como tambm os requisitos de Gesto
Ambiental e de Segurana e Sade Ocupacional.
A primeira reunio de Planejamento Estratgico de Implementao do SGI ocorreu em maio de 2007, com
a elaborao do documento Mapa Estratgico de Implementao do SGI, e a partir da as suas aes
vem sendo implementadas e disseminadas por toda a organizao, atravs de uma equipe de
colaboradores instituda na mesma reunio e denominada Equipe de QSMS.
Esse Manual representa o esforo de uma equipe orientada para resultados e comprometida com os
princpios do desenvolvimento sustentvel.
Gerenciamento do SGI
DADOS DE ENTRADA
DADOS DE SADA
Normas e Legislao
Procedimentos
Aspectos e Impactos
Medidas de Controle
Perigos e Riscos
Objetivos do SGI
Anlises Crticas
Poltica de QSMS
Auditorias
Melhoria Contnua
Definio de Metas
No-Conformidades
Indicadores
Plano de Ao Corretiva
Aes Preventivas e de Melhoria
Controle e Planejamento
Atendimento ao Cliente
Ps-Entrega
Procedimentos
Contratao de Pessoal
Normas e Legislao
Treinamentos
Requisitos de Contrato
Mobilizao de Obra
Cronograma de Obra
Informaes Gerenciais
Reclamaes
Requisitos de Contrato
No-Conformidades
Anlise Crtica
Segurana, Meio
Ambiente e Sade
Ocupacional (SMS)
Apoio ao Servio
Procedimentos
Programas
Perigos e Riscos
Medidas de Controle
Aspectos e Impactos
Normas e Legislao
Treinamentos / Simulaes
Manuteno / Reparo
Registros de Manuteno
Recebimento / Armazenamento /
Distribuio
Avaliao de Fornecedores
- MISEL ENGENHARIA -
Registros de Recebimento
Comercial
Planejamento do Servio
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Calibrao
Certificados
Planejamento da Proposta
Anlise Crtica
Informaes Tcnicas
Proposta
Projeto
Contrato
Planejamento (Cronogramas,
Curvas, etc.)
Dados da proposta
ndices de produtividade
Projetos
Relatrio Dirio de Obra
Contratao de Terceiros
Outros relatrios
Operacional
Projetos
Contrato
Data - Book
Procedimentos
Anlise Crtica
Produto
Avaliao de Fornecedores
Ordem de Servio
Projeto
Aquisio
Contrato
Projeto Executivo
Engenharia Bsica
Lista de Materiais
Consultas Tcnicas
Modificaes de Campo
Documentos Fabricante
Levantamentos Campo
Especificaes Tcnicas
Visita Tcnica
Pedido de Fornecimento
Autorizao Fornecimento
Fornecedores Habilitados
Avaliao de Fornecedores
Planejamento
Novos Fornecedores
Verificao do Produto
Entrega
Validao do Produto
Atestado de Encerramento
Data-Book
- MISEL ENGENHARIA -
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Poltica Integrada
de QSMS-RS
Ao:
- Anlise crtica pela
Administrao
A
Verificao e Aes
Corretiva e Preventiva:
- Monitoramento e medio
- No-conformidade e aes
corretivas e preventivas
- Registros
- Auditoria do SGI
- MISEL ENGENHARIA -
Planejamento do SGI:
- Aspectos e impactos
operacionais e ambientais
- Riscos e Perigos
- Requisitos legais
- Objetivos e metas
- Planos e Procedimentos de
Gesto Integrada
Implementao e operao do
SGI:
- Estrutura e Responsabilidade
- Treinamento, Conscientizao
e Competncia
- Comunicao
- Documentao e controle de
documentos
- Controle de processo e
operacional
- Preparao e Atendimento a
Emergncia
- Ordem, Arrumao e Limpeza
Reviso: 15
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1. OBJETIVO
1.1. Generalidades
Este manual de Gesto tem por objetivo descrever o Sistema de Gesto Integrado da MISEL
ENGENHARIA EIRELI, doravante designada MISEL, para assegurar o atendimento dos seguintes tpicos:
Poltica e Objetivos de QSMS-RS;
Interao entre os processos e seus monitoramentos;
Diretrizes do Sistema de Gesto Integrado e sua abrangncia;
Requisitos legais e outros requisitos;
Aspectos e Impactos ambientais;
Perigos e Riscos;
Satisfao das necessidades dos clientes;
Expectativas e requisitos das partes interessadas, conforme apropriado.
1.2. Aplicao
Este Manual se aplica para todos os servios tcnicos contratados junto a MISEL que requeiram
explicitamente a adoo de um Sistema de Gesto Integrado ou naqueles em que, por iniciativa da prpria
MISEL, seja decidido implant-lo, desde que estejam dentro do escopo de certificao do sistema.
O Sistema de Gesto Integrado ser complementado com a implementao de um Plano de Qualidade da
Obra, onde devero estar descritos todos os procedimentos especficos ao contrato, assim como de um
Plano de Gesto de SMS.
2. DOCUMENTOS
2.1. Documentos de Referncia
So documentos de referncia para o desenvolvimento deste manual:
a) Norma ABNT NBR ISO 9001:2008
Sistemas de Gesto da Qualidade - Requisitos
b) Norma ABNT NBR ISO 9000:2005
Sistemas de Gesto da Qualidade - Fundamentos e vocabulrio;
c) Norma ABNT NBR ISO 14001:2004
Sistemas da Gesto Ambiental - Requisitos com orientaes para uso;
e) Norma ABNT NBR ISO 19011:2002
Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gesto da Qualidade e/ou Ambiental;
f) Norma OHSAS 18001:2007
Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional;
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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3. TERMOS E DEFINIES
3.1. Definies
a) Auditoria Interna: exame sistemtico para determinar se as atividades e resultados relacionados esto;
b) Melhoria Contnua: processo de aprimoramento do SGI, visando atingir melhorias no desempenho
sistmico geral, coerente com a Poltica de Gesto Integrada;
c) Poltica de Gesto Integrada: intenes e princpios gerais de uma organizao em relao ao seu
desempenho, conforme formalmente expresso pela alta administrao;
d) Sistema de Gesto Integrado: a integrao dos sistemas de gesto para dirigir e controlar a Misel,
baseados em Qualidade, Meio Ambiente, Segurana e Sade Ocupacional;
e) Objetivos de Gesto Integrada: aquilo que buscado ou almejado, baseado na Poltica de Gesto
Integrada e nos processos do Sistema;
f) Meio Ambiente: circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo-se ar, gua, solo, recursos
naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes;
g) Aspecto Ambiental: elemento das atividades da Misel que pode interagir com o meio ambiente;
h) Impacto Ambiental: qualquer modificao do meio ambiente, adversa ou benfica, que resulte, no todo
ou em parte, dos aspectos ambientais da organizao;
i) Perigo: fonte ou situao com potencial para provocar danos em termos de leso, doena, dano
propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinao destes;
j) Risco: combinao da probabilidade de ocorrncia e da conseqncia de um determinado evento
perigoso;
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
3.2. Siglas
As siglas so definidas da seguinte maneira:
RD
Representante da Direo
QSMS =
SMS
SGI
SSO
MA
Meio Ambiente
DIR
Diretoria
GBASE =
GCOM =
Gerente Comercial
GCONT=
Gerente de Controle
GEN
Gerente de Engenharia
GAD
Gerente Administrativo
GRH
GO
Gerente de Obra
EQSMS=
Equipe de QSMS
RS
Responsabilidade Social
- MISEL ENGENHARIA -
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Reviso: 15
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O cumprimento dos requisitos aqui estabelecidos de carter obrigatrio para todas as pessoas que
estejam envolvidas, direta ou indiretamente, nas atividades contidas neste Manual.
A MISEL poder delegar atribuies a organizaes externas para executar parte das atividades deste
Manual e, ainda assim, conservar a total responsabilidade perante seus clientes.
Os servios da MISEL se caracterizam por sua execuo em instalaes dos clientes, sendo estas
designadas por obras. Estas podem ser gerenciadas por estruturas prprias dependendo de seu porte e
tempo de durao. Independentemente deste porte, a estrutura da obra vinculada tcnica e
administrativamente a estrutura da Misel.
Neste Manual a utilizao do termo deve e suas derivaes verbais, designam a obrigatoriedade de
atendimento. O termo pode, assim como suas derivaes verbais, indicam que o atendimento ao requisito
em questo opcional.
O uso de tcnicas estatsticas ajuda no entendimento da variabilidade dos processos. , portanto,
recomendvel a sua utilizao. Servem, ainda para descrever, demonstrar e interpretar os problemas
encontrados e, at mesmo, prevenir problemas, promovendo assim a melhoria contnua.
Para fins de implementao de requisitos tcnicos tais como: controles operacionais e inspees podem
ser adotados/ utilizados, documentos pertencentes ao acervo tcnico da MISEL, cuja formatao difere da
aqui estabelecida para os documentos do Sistema de Gesto Integrado.
A utilizao da abordagem de processo permite demonstrar a interao entre os vrios processos do
Sistema de Gesto Integrado, conforme descrito no Macro Diagrama do Processo de Gesto da MISEL.
Esse diagrama poder ser desenvolvido para cada contrato e/ou cliente, contemplando assim, as suas
particularidades, principalmente para os processos operacionais.
A implementao do SGI viabilizada atravs da preparao e efetiva implementao dos documentos do
sistema. A consistncia do sistema em relao aos requisitos normativos evidenciada atravs da
implementao das aes e atividades descritas a seguir:
-
Elaborao do documento Plano da Qualidade da Obra (PQ-01-000), especfico para cada contrato;
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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O atendimento a cada atividade pode ser evidenciado por um ou mais documentos do Sistema.
Alumnio;
Bebidas e Alimentos;
Cimento;
Construo Civil;
Papel e Celulose;
Qumica e Petroqumica;
Siderurgia;
Metalurgia; e
Vidro.
Uma viso geral do Sistema de Gesto Integrado apresentada no Macro Diagrama do Processo de
Gesto da MISEL (anexo 2) e tambm atravs das Estratificaes dos Processos (Fluxogramas, Anexo
3), que detalham os principais e mais crticos processos da Misel: Suprimentos, RH/DP, Controle de
Qualidade/Obras, Planejamento e Controle/Obras, SMS, Engenharia de Custos, etc.
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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REV.04
Data: 01 de julho de 2010
As diretrizes das atividades de planejamento dos processos necessrios para a realizao do produto esto
definidas no Procedimento Corporativo - Planejamento do Servio (PC-02-000).
Cronogramas consolidados contemplando as atividades executivas de inspeo e as de implementao do
Sistema podem ser emitidos.
Os critrios e mtodos necessrios para assegurar a operao e controle dos servios so descritos e/ou
referenciados nos Planos de Qualidade das Obras e nos Procedimentos Operacionais especficos para
cada obra/empreendimento.
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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- MISEL ENGENHARIA -
GERENTES DE OBRAS
RD / EQUIPE DE QSMS-RS
COORD. CQ
TCNICOS SEGURANA
TCNICOS SADE
PLANEJAMENTO
RESP. RH/DP
RESP. SUPRIMENTOS
RESP. ADM.
AUXILIARES
PRODUO
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GAD /GCONT/GCOM/GBASE/GEN
REQUISITOS DO SGI
Reviso: 15
DIR
Emisso: 30/10/2013
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Por nomeao expressa do Conselho Diretor/Diretoria, o(s) Representante(s) da Direo (RD), deve(m) ser
um Gerente, membro da Organizao e membro da Equipe do SGI e que, independente das outras
responsabilidades, tem autoridade para:
Estabelecer, implementar e manter os processos necessrios para que o Sistema de Gesto Integrado
seja eficaz, atravs da implementao do Manual do SGI, da Poltica e Objetivos e dos Procedimentos.
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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4.4.1.5.1 Para cada rea especfica do SGI: Qualidade, Meio Ambiente, Segurana do Trabalho e Sade
Ocupacional, ser nomeado um Representante da Direo.
O objetivo assegurar que a efetiva adequao dos recursos essenciais, para a implementao das
estratgias e para o atendimento aos objetivos da Misel, sejam identificados e tornados disponveis,
garantindo assim implantao e manuteno do Sistema de Gesto Integrado.
O Conselho Diretor/Diretoria assegura que os recursos necessrios aos processos e/ou procedimentos
corporativos, com base no desenvolvimento e aprimoramento de seu pessoal, so disponibilizados e
identificados atravs das anlises crticas das necessidades de treinamento, educao e aprendizagem
especficos, conforme Procedimento Corporativo Competncia, Treinamento e Conscientizao (PC-03000).
Recursos para implementao dos processos operacionais so considerados quando da elaborao das
propostas tcnico-comerciais, conforme Procedimento Corporativo Engenharia de Custos (PC-06-000).
Opcionalmente, os recursos para os vrios processos operacionais podem estar definidos nos Planos da
Qualidade da Obra (PQ-01-000). As Estratificaes dos Processos, quando tecnicamente possvel, podem
descrever os recursos especficos de um dado processo operacional.
Na fase de planejamento e dimensionamento dos recursos a serem alocados s obras, poder ser prevista
uma quantidade de equipamentos de reserva ou outro plano de contingncia, para suprir uma eventual
falha do equipamento em uso.
O Gerente de Obras o responsvel pela disponibilizao dos recursos necessrios adequada operao
e manuteno das mquinas e equipamentos de produo, que podem ser alugados de fornecedores
qualificados, conforme Procedimento Corporativo Suprimentos (PC-05-000), ou alocados obra pelo setor
de Suprimentos e Logstica da MISEL.
A manuteno de mquinas e equipamentos da MISEL segue os parmetros descritos no Procedimento
Corporativo Manuteno Preventiva de Mquinas e Equipamentos (PC-11-000), sendo que em cada
obra/empreendimento, podero ser elaborados procedimentos operacionais especficos para atender as
especificidades do contrato.
Quando alugadas de fornecedores qualificados, cabero a estes as atividades de manuteno, executadas
de acordo com as indicaes dos fabricantes e suas experincias.
Os recursos bibliogrficos e de normalizao para uma dada obra so identificados quando da elaborao
da proposta tcnico-comercial, sendo providenciados como apropriado e integrados ao acervo tcnico da
empresa. Os mesmos sero tratados como documentos de origem externa.
- MISEL ENGENHARIA -
Reviso: 15
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Mecanismos para assegurar o acesso s atualizaes destes elementos podem ser providenciados, tais
como: internet, associao com bibliotecas, entidades credenciadas, etc.
Os requisitos aqui estabelecidos so aplicveis a todos os funcionrios da MISEL que exeram atividades
que impactam diretamente na qualidade, na segurana e sade do trabalho e meio ambiente, referentes
aos servios executados.
So mantidos registros das atividades de competncia, treinamento e conscientizao para a Qualidade,
Segurana do Trabalho, Sade Ocupacional e Meio Ambiente, assim como a qualificao de pessoal, no
setor Departamento Pessoal, tanto para os funcionrios contratados como para os colaboradores
terceirizados.
O processo de recrutamento e seleo de pessoal efetuado com base nos requisitos do MANUAL DE
DESCRIO DE FUNES (Perfil Funcional de Competncias), que considera basicamente:
Nvel de escolaridade;
Experincia;
Habilidade;
Treinamento;
Qualificao.
Quando da confeco do Plano de Qualidade da Obra (PQ-01-000), poder ou no, ser especificado
diretamente pelo cliente, requisitos de funes ou competncias, diferenciados do Manual de Descries de
Funes da MISEL.
Toda a infra-estrutura necessria para a pronta mobilizao dos recursos para implantao de canteiros de
obras ser mantida no depsito central da MISEL. A mobilizao destes recursos coerente com o
respectivo planejamento das obras. A infra-estrutura dos canteiros tambm descrita no Plano de
Qualidade da Obra (PQ-01-000), atendendo ainda, os requisitos descritos pelo cliente.
Tanto os setores operacionais, quanto a sede da empresa so dotados de sistemas informatizados com
programas de texto, planilhas eletrnicas, planejamento, etc.
A Misel disponibiliza aos seus colaboradores servios de apoio como os meios de comunicao interna e
externa, de acordo com as necessidades da obra e sede, e, alm disso, meio e tipo de transporte em
acordo como fim a que se destina.
A adequao do ambiente de trabalho do pessoal da MISEL aos requisitos dos servios executados
garantido atravs da implementao do Plano de Gesto em Segurana, Meio Ambiente e Sade
Ocupacional PGSMS-01-000, onde so apresentados em conformidade com as Normas
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4.4.3. Comunicao
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sistema de distribuio e controle de documentos, que inclui procedimentos especficos para ao corretiva
e de melhoria.
As comunicaes e/ou manifestaes de interesse mais abrangente so disponibilizadas atravs dos
murais nos setores, via e-mail, telefone, fax e no website (www.misel.com.br) da empresa.
Todas as comunicaes e/ou manifestaes nas reas de segurana, sade do trabalho e ambientais
(reclamaes, elogios, curiosidades, indagaes, etc.) provenientes das partes interessadas, internas ou
externas, tm o seu processo de recebimento, anlise e resposta, quando aplicvel, pelo responsvel da
rea especfica. As consideradas mais relevantes so levadas s reunies de anlise crtica, para que
sejam analisadas quanto ao seu atendimento, quer seja por meio da definio de objetivos e metas ou de
controle operacional.
As Coordenaes de SSO, SGA e CQ mantm registros dos seus aspectos operacionais e/ou ambientais
significativos no SGI que, mediante consulta prvia, podero ser disponibilizados para as partes
interessadas.
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Exemplo: PQ-01-000
PQ-01-XXX
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Manual
do SGI
Hierarquia
da
Documentao
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Planos do SGI
Procedimentos
Corporativos
Procedimentos Corporativos
(Administrativos)
Procedimentos
Operacionais
Registros da Qualidade e
outros Internos ou
Externos
Registros e dados do SGI
Procedimentos Operacionais,
Instrues de Trabalho,
Normas Tcnicas,
Especificaes, etc.
Neste Manual, esto descritos todos os elementos do Sistema de Gesto Integrado. Sempre que aplicvel
este Manual identifica procedimentos a serem consultados de modo a permitir entendimento de todo o
sistema de gesto. O Manual do SGI tambm uma til ferramenta que pode ser utilizada nos
Treinamentos de Integrao.
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Nas obras podem ser adotadas metodologias prprias de arquivamento, que devem estar alinhadas com a
forma de entrega da documentao ao cliente e que devem ser estabelecidas no Plano da Qualidade da
Obra (PQ-01-000).
Normas e documentos fornecidos pelo cliente (procedimentos, memoriais descritivos, projetos, desenhos,
especificaes tcnicas) devem ser controlados como documentos de origem externa, conforme PC-01000.
Os documentos do Sistema de Gesto Integrado so controlados quanto sua distribuio atravs da Lista
Mestra e Distribuio de Documentos (F-08), de forma a garantir que todos os documentos vlidos
estejam disponveis e aprovados nos locais onde so necessrios.
A anlise crtica dos documentos efetuada antes da sua emisso e deve ser evidenciada nos respectivos
campos de aprovao.
Revises superadas ou documentos cancelados devem ser prontamente recolhidos ou inutilizados.
Quando forem mantidos para fins de consulta, estes documentos sero adequadamente identificados.
Todos os documentos possuem um cdigo de identificao nico.
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Monitoramento e controle adequado do processo e suas caractersticas, para prevenir noconformidades e ajustar o processo em caso de desvios;
Citar ou referenciar os critrios de qualidade (critrios de aceitao) por meio de: tolerncia expressa
em projetos/desenhos; ou planos de inspeo; ou amostras representativas;
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Atividades ps-entrega, podem incluir aes de reciclagem e descarte, onde atravs da emisso de
manifestos comprovada a captao de resduos e materiais reciclveis durante e posterior obra, e
entrega ao cliente garantindo a destinao destes, em locais apropriados e licenciados.
As propostas tcnico-comerciais, convertidas ou no, podero ser mantidas como registros do sistema.
4.4.6.4. Aquisio
Para fins de elemento do sistema o termo itens refere-se, tanto a materiais de aplicao e consumo,
quanto subcontratao de servios, abrangendo somente aqueles considerados crticos para a qualidade
dos servios da MISEL.
Os documentos de aquisio ou subcontratao devem evidenciar todas as informaes tcnicas
necessrias ao item a ser adquirido. Isto inclui, mas no se restringe, aos seguintes requisitos:
Necessidade de certificados;
Normas tcnicas aplicveis;
Requisitos adicionais de inspeo de recebimento;
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Aes para garantir a preservao dos itens sero implementadas considerando, quando disponveis, as
recomendaes dos fabricantes e do cliente, alm dos Planos de Inspeo e Testes correspondentes,
quando estes forem requeridos.
A abrangncia das atividades de preservao poder ser estendida at a fase de comissionamento, desde
que o cliente assim o requeira. Esta situao deve, preferencialmente, ser estabelecida na fase de
apresentao da proposta tcnico-comercial.
As particularidades devem ser consideradas nos respectivos Planos de Qualidade da Obra (PQ-01-000).
As atividades de preservao sero planejadas em funo de requisitos do cliente. A seqncia de
execuo das atividades de preservao ser garantida pela transferncia dos respectivos procedimentos
de preservao e seus registros para os responsveis pelas atividades subseqentes, independentemente
do local onde ser realizada (almoxarifado/ campo).
Sistemas informatizados de controle podem ser implementados e os registros das atividades sero
mantidos como apropriado.
Objetivos
Assegurar que atravs de medies eficazes e eficientes, coletando e validando os dados, o desempenho
da Misel possa ser monitorado, assim como a satisfao das partes interessadas. Com base em fatos, a
tomada de decises, a anlise crtica da validade e o uso pretendido dos dados, podem assegurar
agregao de valores empresa.
Melhoria Contnua
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a) Recebimento
Devero ser conduzidos conforme os requisitos descritos em Projetos, Normas pertinentes ou em
Planos de Inspeo e Testes (PITs), quando aplicvel, a fim de garantir tanto a adequao do item em
relao s especificaes aplicveis, quanto identificao do mesmo, para evitar o uso indevido.
Os desvios devem ser devidamente registrados, quando aplicvel, e informados aos respectivos
responsveis pelo fornecimento, seguindo o que estabelece o Procedimento Corporativo Suprimentos
(PC-05-000).
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Observao: As observaes relatadas nas auditorias internas e/ou externas podero ser utilizadas como
fonte para os registros de aes preventivas ou de melhoria.
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As anlises crticas devem incluir as avaliaes de eventuais mudanas no Sistema, incluindo a Poltica e
os Objetivos de QSMS-RS.
Devem ser conduzidas reunies de anlise crtica do Sistema de Gesto Integrado, uma vez ao ano,
podendo ser realizadas reunies extraordinrias, contemplando itens especficos, quando o RD e/ou
Direo assim solicitarem.
Essas reunies sero conduzidas pelo Conselho Diretor/ Diretoria e formalmente registradas em atas,
seguindo o padro conforme registro F-51 - Relatrio de Anlise Crtica pela Direo. Alm da Diretoria
e do Representante da Direo, eventuais participantes podem ser convidados a critrio dos mesmos.
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5. Anexos:
Anexo 01 Estrutura Organizacional da Misel Engenharia EIRELI. (Organograma)
Anexo 02 - Macro Diagrama do Processo de Gesto da MISEL
Anexo 03 - Estratificaes dos Processos
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