INFORME N 589 - 2011GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-EMN-NA/HVCA.

MED HIPCRATES ROJAS EGOAVIL

Director Regional de Salud Huancavelica.

ASUNTO

REMITO PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCIN

PRESUPUESTAL.

FECHA

Huancavelica, 06 de Agosto del 2011.

Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de presentarle PLAN

DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCIN PRESUPUESTAL; en vista que el
presupuesto de S/. 25000,000.00 nos transferirn en los ltimos meses del ao
fiscal 2011 y sabiendo que el proceso de ejecucin cumple ciertos requisitos y
requiere de tiempo y organizacin; en tal sentido; a Usted Seor Director
solicitamos aprobacin del presente plan de contingencia a fin de colaborar con la
ejecucin presupuestal en vista de que es un presupuesto el cual ser evaluado
posteriormente por ser parte del PpR y no tener que revertir.
Es cuanto informo para su conocimiento y los fines que crea conveniente.
Atentamente,

_________________________________
Responsable de las estrategias

C.c.
Archivo.
IRV/lcp.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - DIRECCIN

REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD DE HUANCAVELICA
PLAN DE TRABAJO N 011-2008
TENTATTIVA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO EN CASO
DE TENER TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR PpR
TRES ULTIMOS MESES DEL AO FISCAL 2011

HUANCAVELICA AGOSTO DEL 2011

PLAN DE TRABAJO N 011 - 2011.

TENTATTIVA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO EN CASO
DE TENER TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR PpR EN
LOS TRES LTIMOS MESES DEL AO FISCAL 2011.
.
I.

FUNDAMENTO:
La Direccion Regional, es una institucion que se encarga de velar por la salud de la
poblacion en general; nuestra mayor preocupacion es fortalecer la calidad de atencion
por medio de estrategias coadyubando a ello el presupuesto que se nos transfiere por
medio del Ministerio de Ecomnomia y Finanzas. Como estrategia de Materno Neonatal
y Articulado Nutricional en el Marco de la implementacion del Presupuesto por
Resultados (PpR) principalmemnte destinado para atencion a las madres gestantes y
a nuestros nios; estando a la espera de la transferencia de presupuesto por parte del
MEF que posiblemente se hara realidad dentro de los tres ultimos meses del presente
ao fiscal; y teniendo en conocimiento que la ejecucion prersupuestal cumple con una
serie de procesos y ciertos requisitos los cuales forman parte del susutento del gasto
efectuado; Es por ello que se presenta el presente Plan de Contingencia para la
facilidad y optima ejecucion presupuestal.
En esta perspectiva, las estrategias de Materno Neonatal y Articulado Nutricional de la
Direccion Regiopnal de Salud de Huancavelica, se orientan a mejorar la ejecucion de
presupuesto a fin de cumplir con todas las tareas programadas de acuerdo a los
lineamientos del PpR mejorando las condicones de vida de las personas, la familia y
comunidad, para lo cual realiza el presente plan de contingencia el cual nos permitira
ejecutar al 100% el presupuesto; poniendo en conocimiento que este presupuesto que
posiblemente nos transfieran en el mes de octubre por lo que no esta considerado en
el POI Institutucional; sin embrago dicha ejecucion debera ser sustentado y evaluado
posteriormente .

II.

OBJETIVOS:
II.1.

GENERAL:
Articular resultados (solucin de problemas de la poblacin) de las polticas
pblicas con las acciones y medios necesarios cumpliendo cada uno de las
finalidades, tareas y actividades para realizar una ejecucion presupuestal de
calidad y de la manera mas optima mejorando especialmente la atencion de
las madres gestantes, el nio por nacer y de nustros nios en general a fin
de reducir las muertes maternas y la desnutricion cronica infantil.

II.2.

ESPECIFICOS:
Ampliar la cobertura de intervenciones pblicas diseadas sobre la base de
las evidencias disponibles.
Generacin y uso de informacin de desempeo para asignacin ms eficaz
y eficiente de los recursos pblicos.
Mejorar la articulacin entre gasto corriente y de capital.
Utilizacin de una herramienta informtica que permita todas estas mejoras:
SIGA-SIAF.
Dar a conocer de esta ultima transferencia de presupuesto que se realizara
en el mes de octubre; a fin de preveer el personal logistico necesario para
su Ejecucion eficiente.

III.

LINEAMIENTOS:
III.1.

LINEAMIENTOS GENERALES:
Fortalecer el componente nutricional en la madre gestante y en los nios
principalmente en los nios que se encuentran en el rango de desnutricion
cronica infantil.
Garantizar la suplementacion con sulfato ferroso y acido folico en toda mujer
gestante.
Aseguarar la alimentaqcion con vitaminas especialmente para las puerperas,
noos y gestnates
Asegurar el abastecimiento de medicamentos, insumos y demas nutrientes
nesesarios para combartir las muertes maternas y la desnutricion cronica
infantil.

III.2. LINEAMIENTOS GENERALES:

Aseguarar el consumo adecuado de energia de macro y micro nutrientes de
acuerdo a las necesidades y estado nutricional de las madres y nios.
Promover la adecuada evaluacion nutricional de la mujer durante el ambarazo
y del nio durante su desarrollo.
Identificar a las madres gestantes con alto riego y a los nios en altos indices
de desnutricion cronica infantil y poder realizar la atencion necesaria y optima
por medio de nuestros suplementos.
IV.

RESULTADO ESPERADOS:
El presupuesto transfereido sera ejecutado al 100% al 31 de diciembre del 2011 sin
salir de los lineamientos del marco del PpR, permitiendonos implementar y
abastecer de medicamentos, insumos y otros pue permita el PpR en cada uno de
nuestros establecimientos de salud de la region de huancavelicaI los cuales nos
ayudaran a mejorar la calidad de atencion, reducir las muertes maternas y reducir la
desnutricion cronica infantil.
Cumplir con el abastecimiento de acuerdo al cuadro adjunto al presente a fin de no
salirnos de los lineamientos del PpR.

V.

RECURSOS:
RECURSOS HUMANOS:
Responsables de la Estrategia de Materno Neonatal Direccion Regional de Salud
de Huancavelica.
Responsables de la Estrategia de Articulado Nutricional Direccion Regional de
Huancavelica.
Equipo del area de Logistica Gobierno Regional de Huancavelica.
Equipo del area de Presupuesto Gobierno Regional de Huancavelica.
Equipo del area de Economia Gobierno Regional de Huancavelica.

VI.

LUGAR Y FECHA:
Para llevar a cabo el presente plan de contingencia, el personal responsable de cadad
una de las estrategias mencionadas lineas mas arriba tiene que monitorear desde el
momento de la transaferencia del presupuesto hasta la ejecucion al 100% del mismo.

VII.

INFORME:
El primer dia hbil del siguiente periodo fiscal las estrategias inmersas debern
presentar el informe respectivo de la ejecucin de presupuesto al 31 de diciembre del
2011.

Huancavelica, Agosto del 2011.

_________________________________
Responsable de las estrategias

ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS Y FUNCIONALES PARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2011

PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO

UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA DE LA
ACTIVIDAD

0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

3000001. ACCIONES COMUNES

056. FAMILIA

3000609. COMUNIDAD ACCEDE

A AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO

223. CENTRO
POBLADO

0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

3033251. FAMILIAS
SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL
CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL MENOR DE
36 MESES

056. FAMILIA

3033254. NIOS CON VACUNA

COMPLETA

218. NIO
PROTEGIDO

5000017. APLICACION DE
VACUNAS COMPLETAS

3033255. NIOS CON CRED

COMPLETO SEGUN EDAD

219. NIO
CONTROLADO

0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

3033256. NIOS CON

SUPLEMENTO DE HIERRO Y
VITAMINA A
3033311. ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS
3033312. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
3033313. ATENCION DE
INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS CON
COMPLICACIONES

220. NIO
SUPLEMENTADO

0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

3033314. ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON
COMPLICACIONES
3033315. ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES
PREVALENTES
3033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y
ACIDO FOLICO
3033414. ATENCION DE NIOS
Y NIAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
3033172. ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
3033291. POBLACION ACCEDE
A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR

016. CASO
TRATADO

5000018. ATENCION A NIOS

219. NIO
CON CRECIMIENTO Y
CONTROLADO
DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
5000019. ADMINISTRAR
220. NIO
SUPLEMENTO DE HIERRO Y
SUPLEMENTADO
VITAMINA A
5000027. ATENDER A NIOS
016. CASO
CON INFECCIONES
TRATADO
RESPIRATORIAS AGUDAS
5000028. ATENDER A NIOS
016. CASO
CON ENFERMEDADES
TRATADO
DIARREICAS AGUDAS
5000029. ATENDER A NIOS
016. CASO
CON DIAGNOSTICO DE
TRATADO
INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
CON COMPLICACIONES
5000030. ATENDER A NIOS
016. CASO
CON DIAGNOSTICO DE
TRATADO
ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
5000031. BRINDAR ATENCION 016. CASO
A OTRAS ENFERMEDADES
TRATADO
PREVALENTES
5000032. ADMINISTRAR
224. GESTANTE
SUPLEMENTO DE HIERRO Y
SUPLEMENTADA
ACIDO FOLICO A GESTANTES
5000035. ATENDER A NIOS Y 016. CASO
NIAS CON DIAGNOSTICO
TRATADO
DE PARASITOSIS INTESTINAL
5000037. BRINDAR ATENCION 058. GESTANTE
PRENATAL REENFOCADA
CONTROLADA
5000042. MEJORAMIENTO
206. PAREJA
DEL ACCESO DE LA
PROTEGIDA
POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
SUB TOTAL

0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL

0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
0001. PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL
0002. SALUD MATERNO
NEONATAL

016. CASO
TRATADO
016. CASO
TRATADO
016. CASO
TRATADO

016. CASO
TRATADO
224. GESTANTE
SUPLEMENTADA
016. CASO
TRATADO
058. GESTANTE
CONTROLADA
206. PAREJA
PROTEGIDA

FUNCION

GRUPO FUNCIONAL

FINALIDAD
0033247. DESARROLLO
DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN NUTRICION
0033308. DESINFECCION
Y/O TRATAMIENTO DEL
AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
0033251. FAMILIAS
SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA
EL CUIDADO INFANTIL,
LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA
ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
0033254. NIOS CON
VACUNA COMPLETA

5004425. DESARROLLO DE
NORMAS Y GUIAS TECNICAS
EN NUTRICION
5004429. DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANO

080. NORMA

20. SALUD

0093. REGULACION Y
CONTROL SANITARIO

223. CENTRO
POBLADO

20. SALUD

0095. CONTROL DE
RIESGOS Y DAOS
PARA LA SALUD

5000014. FAMILIAS CON

NIO/AS MENORES DE 36
MESES DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES

056. FAMILIA

20. SALUD

218. NIO
PROTEGIDO

0095. CONTROL DE
RIESGOS Y DAOS
PARA LA SALUD

20. SALUD

0096. ATENCION
MEDICA BASICA

20. SALUD

0096. ATENCION
MEDICA BASICA

0033255. NIOS CON

CRED COMPLETO SEGUN
EDAD

20. SALUD

0096. ATENCION
MEDICA BASICA

20. SALUD

0096. ATENCION
MEDICA BASICA

0033256. NIOS CON

SUPLEMENTO DE HIERRO
Y VITAMINA A
0033311. ATENCION IRA

20. SALUD

0096. ATENCION
MEDICA BASICA

0033312. ATENCION EDA

0097. ATENCION
MEDICA
ESPECIALIZADA

0033313. ATENCION IRA

CON COMPLICACIONES

0097. ATENCION
MEDICA
ESPECIALIZADA

0033314. ATENCION EDA

CON COMPLICACIONES

20. SALUD

0096. ATENCION
MEDICA BASICA

20. SALUD

0096. ATENCION
MEDICA BASICA

0033315. ATENCION DE
OTRAS ENFERMEDADES
PREVALENTES
0033317. GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO
Y ACIDO FOLICO
0033414. ATENCION DE
NIOS Y NIAS CON
PARASITOSIS INTESTINAL
0033172. ATENCION
PRENATAL REENFOCADA
0033291. POBLACION
ACCEDE A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR

20. SALUD

20. SALUD

20. SALUD
20. SALUD
20. SALUD

0096. ATENCION
MEDICA BASICA
0096. ATENCION
MEDICA BASICA
0096. ATENCION
MEDICA BASICA

AMBITO

ESPECIFIC
A DE
GASTOS

IMPORTE
PRESUPUES
TAL

REGIONAL

2.3. 2 2. 4 4

10,000.00

REGIONAL

2.3.2 7.8

50,000.00

REGIONAL

2.3. 2 2. 4 4

10,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

150,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

200,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

120,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

200,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

200,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

200,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

150,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

100,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

120,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

100,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

100,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 2 1.

80,000.00
1,790,000.00

ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS Y FUNCIONALES PARA LA EJECUCION PRESUPUESTAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2011

PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0002. SALUD
MATERNO NEONATAL

PRODUCTO
3033305. ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL

0002. SALUD
MATERNO NEONATAL

3033305. ATENCION DEL RECIEN

NACIDO NORMAL

0002. SALUD
MATERNO NEONATAL

3033306. ATENCION DEL RECIEN

NACIDO CON COMPLICACIONES

0002. SALUD
MATERNO NEONATAL

3033306. ATENCION DEL RECIEN

NACIDO CON COMPLICACIONES

0002. SALUD
MATERNO NEONATAL

3033307. ATENCION DEL RECIEN

NACIDO CON COMPLICACIONES
QUE REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN

0002. SALUD
MATERNO NEONATAL

0002. SALUD
MATERNO NEONATAL

3033307. ATENCION DEL RECIEN

NACIDO CON COMPLICACIONES
QUE REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
3033412. FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO

239. RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
239. RECIEN
NACIDO
ATENDIDO

212. EGRESO

212. EGRESO

212. EGRESO

212. EGRESO

056. FAMILIA

UNIDAD DE
MEDIDA DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
5000053. ATENDER AL
RECIEN NACIDO NORMAL

FUNCION

239. RECIEN
NACIDO
ATENDIDO

20. SALUD

5000053. ATENDER AL
RECIEN NACIDO NORMAL

239. RECIEN
NACIDO
ATENDIDO

20. SALUD

5000054. ATENDER AL
RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES

212. EGRESO

5000054. ATENDER AL
RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES

212. EGRESO

5000055. ATENDER AL
RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
5000055. ATENDER AL
RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
5000056. INFORMAR A
FAMILIAS SALUDABLES
RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA,
CON ENFASIS EN LA
MATERNIDAD SALUDABLES

212. EGRESO

FINALIDAD

AMBITO

ESPECIFIC
A DE
GASTOS

IMPORTE
PRESUPUES
TAL

0033305. ATENCION DEL

RECIEN NACIDO
NORMAL

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

120,000.00

0096. ATENCION
MEDICA BASICA

0033305. ATENCION DEL

RECIEN NACIDO
NORMAL

REGIONAL

2.3. 1 8. 2 1.

100,000.00

0097. ATENCION
MEDICA
ESPECIALIZADA

0033306. ATENCION DEL

RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

120,000.00

0097. ATENCION
MEDICA
ESPECIALIZADA

0033306. ATENCION DEL

RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES

REGIONAL

2.3. 1 8. 2 1.

120,000.00

0097. ATENCION
MEDICA
ESPECIALIZADA

0033307. ATENCION DEL

RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
0033307. ATENCION DEL
RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN
0033412. FAMILIAS
SALUDABLES
INFORMADAS
RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

REGIONAL

2.3. 1 8. 1 2.

120,000.00

REGIONAL

2.3. 1 8. 2 1.

120,000.00

REGIONAL

2.3. 2 2. 4 4

10,000.00

GRUPO FUNCIONAL
0096. ATENCION
MEDICA BASICA

20. SALUD

20. SALUD

20. SALUD

212. EGRESO
20. SALUD

056. FAMILIA
20. SALUD

0097. ATENCION
MEDICA
ESPECIALIZADA

0095. CONTROL DE
RIESGOS Y DAOS
PARA LA SALUD

SUB TOTAL

TOTAL DE PRESUPUESTO QUE SERA TRANSFERIDO

710,000.00

S/. 2500,000.00