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INSTRUMENTOS
DE
SUPERVISION
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SUPERINTENDENCIA NACIONAt
DE ASEGURAMIENTO EN SAWD
VERSION 01
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
2013
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INDICE
ANEXO 2: Evaluacin Planes
ANEXO 3: Evaluacin Implementacin Y cumplimiento politicas y prioridades
ANEXO 4: Evaluacin de Contratos y Convenios -IAFAS IIPRESS
ANEXO 5: Evaluacin de las condiciones asegurables
ANEXO 6: Evaluacin de la oferta de servicios de salud.
ANEXO 7: Evaluacin de la cobertura en la oferta en Servicios de Salud (Match Plan-Demanda! EESS- UPS)
ANEXO 8: Evaluacin Quejas Y Reclamos
ANEXO 9: Evaluacin de Contratos y Convenios.
Persona
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Mecanlem9 de
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O 02 O Nino Sano
O 03 O Adolescente Sano
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Adulto
segurables
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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64
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67
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69
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82
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85
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87
88
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89 V 3 02 O Bartonelosis
90 V 3 03 O Del1!lue CIAsico
O DanAue HemorrQicc
91 V304
V 3 05 O Tripanosomiasis
O Leishmaniasis
V ""
3 07 O Peste
94 V
95 V 3 08 O Fiebre Amarilla
98 V 3 09 O Rabia
97 V 3 10 O Quiste Hidalldico
98 V 3 11 O LePf3
99 V 3 12 O Infecciones cutneas bacterianas
100 V 3 13 O Infestaciones de pie! y anexos
101 V 3 14 O Micosis Cutnea
102 V 3 15 O Absceso culAneoJ Carbunco
103 V 3 16 O Varicela
lO' V 3 17 O Brucelosis
105 V 3 16 O Hepatitis Viral
106 V 3 19 O Conjuntivitis
107 V 3 20 O Blefaritis, orzuelo y chalazion
108 V 3 21 O Esnuizofrenia
109 VI 1 01 O Ansiedad
110 VI 1 02 O Depresin
111 VI 1 03 O Alcoholismo
Asma bronnuial
112 V11040
113 VI 2 01 O Hipertensin Arterial
O Diabetes rnellilus no complicada
11. V1202
O HipertiroilSmo e HipotiroilSmo
115 Vl20]
O
HiperlipidemiasJDisllpidemias
116 V1204
117 VI 2 OS O Obesidad
118 VI 2 06
O Trastornos de la refraccin
119 Vl201
Glaucoma
120 V12080
Osteooorosis
121 V/2090
Osteoartrosis
121 V12100
123 VI 2 11 O Artritis reumatoidea
Enfermedad de los discos vertebrales
12' V12120
Enfermedad de Parldnson
125 V121JO
12' VI 2 14 O Epilepsia
ndicitis BOUda
117 VI 2 15
Gastritis IlIuda y Ultera pptica t;in complicacin
116 VlJOtO
VIJ020
HemOTaQiadiljestiva auda alta
Colelitiasis
130 VlJ030
Cuerpo extrano en aparato diQestiw
131 V13040
Obstruccin intestina!
131 Vl3050
Slnarome de espalda dolorosa
133 V13060
Heridas, conltJsiol"lllS y lraumatismos superficiales
13' VI3070
Lesin de partes blandas de miembro superiorl miembro inferior
135 VI30BO
Fraetura de columna V pelvis
136 V13090
137 VI 3 10 O Fractura de extremidades
138 VI 3 11 O Traumatismos mttiples severos
139 VI 3 12 O Traumatismo inlracraneal
Desorden vascular cerebral isqumico
140 V131JO
141 VI 3 14 O Desorden vascular cerebral hemorr8co
Lesiones asociadas a violencia inlrafamiliar
141 Vl3150
Utiasis urinaria (tratamiento no quinilllico)
143 Vl3160
Intoxicacin por lllano-fosforados
14. V13170
Cuerpo extrano en aparato respiratorio
145 V13180
Insuficiencia
respiratoria
V13190
14'
Quemaduras
147 V13200
Enfannedad iSQumica del COlllZn
148 V13210
Canal> nulnitis v (linoivitis
149 V13220
92
93
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Ambltosd.
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ANEXO 7: Evaluacin de la cobertura en la oferta en Servicios de Salud (Match Plan-Demandal EESS- UPS)
IAmbito Goarflco
Red PreStadorll,
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Catenorizado
Acrliditado'
Unidad Produetorade
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Revisi6n documentllria
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Entrevista
Rnisin documlll1t,uil
Enb1lvilla
Revisin documentaria
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El informe se da como minimo durlnte
105
rimer0515 dias
El informe cuenla CClnal formato adecuado
Los redamos con mil de una causa son
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Las IAFAS ubliCllnen su rtalweb
Remite 105 informes segn correspondan lila
IPRESS
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Revisin documenlaria
Revisin documenlaria
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Revisin ortalWEB
Informe
Cargo de I1ImisilV"l1IC8P
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Enlnlvista DIPRESS
Revisl6n documen\llri.
Enlnlvislll
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entrevista
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ObSIfVDci6ndil'llClll
Entrevistll
Revisin documenlaria
Informe dirigido11SUNASA
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00024)
ANEXO
10: Evaluacin
de la Afiliacin
Mil O
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AIio.2
Alio 1
Alio2
, Poblacin Objetivo
Es1nJctura
Presupuesto
% de Cobertura
% de Filtracin
% de Afiliacin rechazados
Alio O
Actividades para fortalecer la afiliacin
Capacitacion
Procesos
Difusin
Mecanismos de afiliacin
Uso de idioma diferenciado
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Qiruralc:a
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Aoariltcis .de' protesis ortopedicos
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Carencias
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Excllislones
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N" auditores mdicos
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Tiem o romedio de autorizaci6n de a o
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romedio de atenci6n e edientes
% de e edlentes auditados ,. '~~lt:-:-.'
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% ex edientes observados"o:<';"
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% ex edientes rechazados . " . ,.' ... '. ".~,
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%'ex edientes informados extem oraneos~-;~.'tl,l~
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Ratio de Garantia y de
consistencia
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Test acido
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primas
Ratio de siniestralidad
Siniestralidad'
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Ratio combinado
Rentabilidad econOmica
Analisis patrimonial
AnaUsis de la solvencia
a corto plazo
Anlisis econmico
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Anlisis financiero
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Gestin de riesaos
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Gestin de activos v pasivos
Gestin de riesoo de inversin
Gestin deriesao de Iiauidez
Factores internos
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Auditora interna
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Penodicamente
No contemplada
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'~~.~ INSTRUMENTOS
iSUNASA
DE VIGILANCIA
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1, SUPERINTENDENCIA
NACIONAL
'"....DE.ASECURAMIE.NTO EN SALUD.
VERSION 01
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
2013
. 00023~
asimismo
a los
00023i
Informacin General
00023t
INSTRUMENTO DE VERlFICACION
IMPLEMENTACION y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO Y PROTECCION DEL ASEGURADO
.
..
y anexo:
Celular/RPMfRPC/Nextel:
Correo electrnico:
VERIFICADORES DE ESTRUCTURA
1. Cuenta la institucin con un ambiente fsico para la atencin del ciudadano, respecto a la atencin de sus consultas, sugerencias y reclamos?
-5i __
-No __
-No __
3. Con relacin al proceso yfo al f1ujograma de atencin de reclamos figura ste en un lugar visible para los usuarios del servicio de salud?
-5, __
-No __
4. Se dispone de un archivo fisico o virtual donde sean almacenados los reclamos presentados por sus usuarios del servicio de salud?
-5' __
-No __
-No __
6. Se han asignado recursos informticos (computadoras, impresoras, etc.) para la gestin y atencin de los reclamos?
-5i __
-No __
-Si __
-No __
_ En fase de implementacin __
la institucin alguna directiva que norme el proceso de atencin de reclamos y/o sugerencias en sus
-No __
_ En fase de implementacin __
00022~
4. Ha elaborado e implementado
_ En fase de implementacin
No
-Si
la institucin formatos
presentados?
__
_ En fase" de implementacin
. No
.Si
tiene conocimiento
de la normativa
relacionada
__
(Si la respuesta es EN IMPLEMENTACiN, efectuar una breve descripcin de la accin puesta en marcha)
(SI la respuesta es NO, indicar qu limitaciones enfrenta su organizacin sobre este particular)
No __
7. Ha elaborado
En fase de implementacin
la institucin
instrumentos
--
Y percepcin
de los asegurados
respecto
a las prestaciones
actualmente?
. No
-Si
En fase de implementacin
__
4{;
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-S o
No __
- En fase de Implementacin
/..~Iarespuesta es SI o EN IMPLEMENTACiN,
que se depositan
en el buzon de rectamos
sugerencias?
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- No
- En fase de ImplementaCin
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(S la respuesta es SI o EN IMPLEMENTACiN, efectuar una breve descripcin del procedmiento de anlisis elegido)
(S la respuesta es NO, indicar qu limitaciones enfrenta su organizacin sobre este particular)
-Si
.No
acciones correctivas
_ En fase de implementacin
__
(Si la respuesta es SI o EN IMPLEMENTACIN, efectuar una breve descripcin dellipo de acciones correctivas)
(Si la respuesta es NO, indicar qu limitaciones enfrenta su organizacin sobre este particular)
OD022~
\ SUPERINTENDENCIA NACIONAL
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...
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GUA E
INSTRUMENTOS
DE
SUPERVISION
ISIPRESS
VERSION 01
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
2013
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14
15
16
17
18
19
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_,
DIRECCiN y ADMINISTRACiN
CONSULTA EXTERNA
EMERGENCIA
HOSPITALIZACiN
CENTRO QUIRRGICO
CENTRO OBSTTRICO
CUIDADOS INTENSIVOS
PATOLOGIA CLlNICA
DIAGNSTICO
POR IMGENES
ANATOMIA PATOLGICA
HEMOTERAPIA
y BANCO SANGRE
FARMACIA
CENTRAL DE ESTERILIZACiN
MEDICINA DE REHABILITACiN
HEMODILlSIS
NUTRICiN y DIETTICA
RADIOTERAPIA
MEDICINA NUCLEAR
DOCENCIA E INVESTIGACiN
0002
REQUERIMIENTQDE I~FORM~CI6N'A
COIGO
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1.2
1.3
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11.4
Tienen acceso a sistemas de infOl II I8di i para conocer a los afiliados y la cobertura que les corresponde.
Reportes del Slsteme de Asegurados del SIS (SIASIS) y del Seguro SodaI de Salud (GCASEG)
Reportes del SISMEO de la DIGEMO Reportes del SAP de la Oficina de Recursos Mdicos de ESSAlUD
Reportes de la OIGEMIO
11.6
11.9
11.10
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11.8
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Y~/)J.14
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Cuenta con vlas de acceso y circutaci6n que faciliten el ingreso y desplazamiento seguro de personas con
Umitaeiones flskas y que requieren silla de ruedas, camillas u otro tipo de ayudas.
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11.3
acx:esible al pblico.
W
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vigente,
Cuenta con Registro Administrativo de la SUNASA (RIPRESS) vigente e InformaciOn ingresada acorde con la
realidad y actualizada. Usta de Chequeo W 01.
Ha reatizado el proceso de Autoeva!uaciOn de la Calidad de los servidos de Salud con una entigDedad no
mayor a un afto.
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11.12
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VerificadOn in situ de la orientacin al usuario en el establecimiento, senalizaci6n escrita y por srmbolos que
permita la ubicacin e identificaci6n de los servicios.
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11.2
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El establecimiento
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11.1
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1.1
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SOLlCITARPQR,LA
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Se OJmple con el registro ante el Sistema Nacional de Informaci6n de PrecIos de la OlGEM10 y el suministro
mensual de Informacin sobre los precios de la oferta comercial de los productos farmacuticos con registro
sanitario vigente.
Evidenda del cumplimiento del Plan Anual de Capacitacin Continua para el personal de salud de acuerdo a las Reporte de la ejecuci6n del Plan de capacitacin
capacitacin estratgicas y operativas)
necesidades del servicio o rea del establecimiento de salud.
Reporte de la ejecucin del Plan de capacitacin
Se cumple con realizar la inducd6n del nuevo personal que ingresa al establecimiento de salud.
capacitacin estratgicas y operativas)
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Productoras de Servicios de Salud aoorde a la Informacin del RENAES. lista de
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con las Unidades
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11I.1
11I.2
Cuenta con la cartera de servicios de salud aoorde a su nivel de complejidad y categorla vislbJe al pUblico.
1V.3
de la OIGEMIO.
Uevan un archivo actualizado de identificaci6n del personal que labora en el establecimiento en el que conste la Observatorio de ReaJrsos Humanos en Salud. Direccin General de Gestin del Desarrollo de ReaJTSOS
documentacin de los profesionales, tcnicos y auxiliares; que aaedite su formacin. colegiatura,
Humanos MINSA Maestro de Personal del SGHISGSS del Seguro Social de Salud (ESSALUO)
especializacin y capacitacin segn corresponda.
Reporte de Medicas Recertificados a nivel nacional del Colegio Mdico del Per(.
Control de nmero de mdioos recertificados en el establecimiento de salud.
Cuenta
Chequeo N' 03,
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Los estabteclmlentos de salud que OJmplen Funciones Obsttricas y Neonatales (FON), cuentan con ms del
90% de abastecimiento de medicamentos e insumes trazadores correspondiente a su capacidad resolutiva
(FONP. FONB, FONE y FONI),
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V.3
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de salud
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FUENTE DE INFORMACION
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VI.1
VI.S
Se cump4e oon los procedimientos establecidos para garantizar la operatividad de la Cadena de Frfe.
Estn delimitadas y se respetan las zonas rfgidas y semi rfgidas para la drculaci6n de camillas, personal y
trasbordo de padentes en centro quirrgico.
Existe registro de la evaluacin :>re.durante y post-anestsica en cada paciente intervenido, firmado y sellado
por el enestesi610g0 oon especialidad registrada ante el Colegio Mdico del Per .
Se cumple los requisitos de protec:ci6n radiolgica en los servidos de radiologla. radioterapia y medicina
nuclear. Usta de Chequeo N- 05 .
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VII. Atencin
de Emergehcla
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VII.2
VI1.3
El servicio de emergencia tiene acceso directo e Inmediato desde el exterior. tanto para el pblico como para
Verificado por el Supervisor
vehleulos, daramente seflalizados y cuenta ron camillas y sillas de ruedas y rafll)8s cuando existan desniveles.
VII.4
VII.S
Cuenta con medicinas bsicas para la atencin de situaciones de emergencia (Prioridad 1).
VII.6
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Vll1.3
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del MINSA
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Se brinda atencin oportuna a los pacientes en situad6n de emergencia segn prioridad. Usta de Chequeo W Verificado por et Supervisor
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r'VIII: BIOIegurtdid' ..' ,.l , .'~ ''l.'-"
Disponen de un mecanismo propio. convenio con empresa. municipio u otro establecimiento de salud para la Verificado por el Supervisor
disposicin final de k>s residuos slidos contaminados.
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El establecimiento cuenta con servicio de atencin de emergencia de forma ininterrumpida las 24 horas del dla
durante todo el ao (Niveles 11y 111).
Tienen un equipo bsia> pennanente en el servicio de emergencia. En caso de los institutos especializados la
conformacin del equipo depender de la espedalidad. Usta de Chequeo W 06.
VII.1
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humanos suficientes
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VERIFICAoOR1l'~~!fi,~f''!l.,~f\WJ'l~
CDIGOU!tLai.r.j~j~::Jlt}.I~~,r':it"
VIlI.1
Existen evidencias de eplicaci6n de manual de manejo de reslduos slidos. Usta de ChequeO W 08.
VIIL2
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Acredita haber implementado acdones para evaluar el cumpllmiento de las garantlas explicitas.
IX.2
La aplicaci6n de las vacunas BCG y HVB se realiz dentro de las primeras 48 horas de vida.
IX.3
EJ primer control del recin nacido se program entre los 7 y 15 dlas de vida.
A todo menor de 1 afio que acude 8 un establecimiento
se evidencia segulmiento de los controles de crecimiento y desarrollo asl oomo las vacunas para nil\o menor de Verificado por el Supervisor Reporte de atenciones del SIS
1eilo
A la gestante se le realiz un plan de parto en la primera atenei6n prenatal con adecuacl6n cultural de ser el
Verificado por el Supervisor Reporte de atenciones del SIS
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IX.1
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El tamizaje de Anemia ser realizado en todo menor de 3 af\oS, una vez al aflo.
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IX.6
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IX.5
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su edad.
A todo menor de 1 ao, en cada control de CREO, se le administrar las vacunas de acuerdo al calendario de
vacunacin vigente y segn corresponda la edad.
IX.8
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IX.1
IX.4
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!lfifflJ,~>:~"":.;t-,
ceso.
Toda gestante contar a ms tardar en el segundo trimestre del embarazo con resuttados de anlisis de
laboratorio.
El control del puerperio, de parto atendido en establecimiento
posteriores al parto.
Se evidencia seguimiento de los oontrotes prenatales de la gestante.
En ES del I Nivel de Atencin, a la gestante con diagnOstico de hemorragia de la segunda mitad del embarazo
se le deber canalizar vla endovenosa, estabilizar y referir al establecimiento de mayor cornpIejidad en un
En establecimientos de segundo y tercer nivel de atencin, la gestante con desproporcin feto ptvica yen
trabajo de parto, el tiempo mximo para la realizad6n de la cesrea no exceder k:ls 60 minutos.
~~
IX.15
IX.16
IX.11
Toda gestante con infeccin por VlH confirmada recibir tratamiento a partir de las 14 semanas segn esquema Verificado por el Supervisor Reporte de atenciones del SIS
y escenarios.
Verificado por el Supervisor Reporte de atendones del SIS
El parto de toda gestante con infeccin por VlH ser atendido por cesrea.
En caso de Pre Eclampsia Severa o Edampsia se iniciar tratamiento con sulfato de magnesio e hipotensores
Verificado por el Supervisor Reporte de atenciones del SIS
segn gula de prdica dlnica, se deber canalizar via endovenosa e nidar la referencia al establecimiento de
mayor complejidad con via permeable en un lapso que no exceder los 45 minutos.
IX.18
O
O
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N
N
....
del SIS
IX.19
En estableclmlentos ron capacidad resolutiva a toda gestante con Pre Edampsla Severa y daf'io en rgano
Verificado por el Supervisor Rep:x1:e de atenciones del SIS
blanco el tiempo mximo para la realizacin de la cesrea no exceder las 2 horas.
En el primer nivel de atencin la purpera deber: recibir estabilizacl6n hemodinmlca e Ink:i8r administracin de
Verificado por el Supervisor Reporte de atenciones del SIS
oxit6cic:os y se Iniciar la referencia al estabtecimiento de mayor oompIejidad en una lapso que no exceder los
30 minutos.
,REQUERIMIEf'1ITO,DEINFORMACI
CDIGO
IX.20
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N A SOLICITAR F!ORLASUNASA
IX.22
A LA SUPERVISION
. FUENTE DE iNFORMACION
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VERIFICADOR.
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PREVIO
IX.23
meses.
En ni~nitios
con IRA compI~,
el tra~m~o
ser realizado inmediatamente por mdico pediatra o mdico Verificado
el Su rvisor Reporte de atenciones de\ SIS
capacltado una vez efectuado el dIagnstico dinlco.
por
pe
IX.24
A todo nifla/nlflo con deshidratacin sin shock se le administrar terapia de rehidratael6n oral durante 4 horas.
IX.25
A toda nlna o niflo con deshidratacin con shock se iniciar inmediatamente terapia de hidrataei6n endovenosa
y ser referido al establecimiento de mayor ~lejidad.
Toda niflalnll'io con diagnstico de anemia tendr tratamiento con sal terrosa y se programar un control
IX.26
IX.27
El establecimiento cumple con la obligad6n de entregar copla de la Historia Cllnk:a, cuando el usuario o su
representante lagallo solicita, en cuyo caso el costo de la reproducci6n es asumido por el interesado.
Existe un expediente nico de Historia Cllnlca.
El personal del establecimiento cumple con et registro de formatos en la Historia Clnica segUn la normatMdad
vigente. lista de Chequeo N- 10.
El personal del establecimiento cumple con los procesos relacionados con el archivo, acceso y seguridad de la
Historia C1lnica segn la normativldad vigente. lista de Chequeo W 11.
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Cuentan con Plan Anual de Auditoria que incluye la auditorfa de historias dinicas para el af\o en curso.
Cuentan con Comits de Auditarla de la Calidad de la Atendn (central y/o perifrico) y se evidencia que se
Reportes de hallazgos de auditorfa para evaluar la calidad de la atencin a travs de la historia dlnics.
XI.6
XI.7
XI.5
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XII.1
XII.2
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XIl.pro~16n.IAlegu,.do_
El establecimiento cuenta con mecanismo que permllen recoger las sugerencias, quejas Y reclamos de los
usuarios. asl como verificar la permanente evaluad6n y solucin de los mismos.
Cuenta con un libro de Reclamaciones flsico o virtual, ubicado en un lugar visible y de fcil acceso al pblico
usuario.
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XI1.3
Figura en lugar vislble para los usuarios el procedimiento de menciOn de reclamos y quejas.
XII.6
Archivo de loS redamos presentados (considerando su gesti6n) y respuesta dentro de los plazos establecidos.
XII.7
Se evala la calidad del servicio a travs de la medicin del nivel de satisfacd6n del asegurado.
Anlisis de resultados de las encuestas de satisfaccin e implementacin de medidas correctivas que resulten
XII.8
necesarias.
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DE INFORMACiN.'.
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DIRECCiN :JOCIOOOO<JOCIOOOO<:XXXXJOO<:XXXX
DISA : JOCIOOOO<XXJOO<XXlOOCJOCIUOIJOCIUOIOO<
RED: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA:
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de EstabledmJentos
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en la USa de
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la Unidad Ejecutora,
sc:rita
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Red AsIstenc:ial
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vfncuto por contreto,
convenio
1.2. o mandato legal. No aer exigible CUMdo 18 IPRESS recin inic19 su adivldsd
en ellimblto del AUS.
IndIC8Cl6n de los PIane$ de salud que otIendct lICOl'de 8 su nivel resolutivo
1.2. (PEAS, oompIementario,
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m.1.11-1: Consulta Extmla.
m.1. 1-2: Consulla Exwrna.
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11.1.
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m.1.
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1.
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NR
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RM N'768-2004/MINSA DA N-04D-MINSAlOGDN-V.01
Procedimiento pera 18elaborBdn de Planes de
Contingencia pare Emergencias Y Dasastres; Disposiciones
Generales numerales 1, 3, 5yB, Componentas dal Plan de
Contfngencis. OS N01J.2006-8A Reglamenlo de
Establecimientos de Salud Y Servicios M6dioos de Apoyo;
Ar1laJfos 14 Y 37 literel v). RM ~2OO6-MINSA
NTS
W042-MINSA-DGSP.V.01
Servicio de Emergencia;
DIsposiciones Generales, De la Organlz.oci6n y
Funcionamiento, Documentos de Gestin.
Se vorlflcar
que se
la disposlci6n
CUT1'Ia la normativldaa
tener ln convenio
salud (lndependler1emente
supervisado)
o establecimiento
caracterlslleas
establecida
set\8ladas
p8ra
sOlidos COfUmInados,
al
de
R8!1doos
Slidos.
E&tabIedmlentos
d8I
CspIMo
CXln 185
en 1M normas tcnicas
OS N"057-2004-PCM
los 5ervidos
daslinsdo
de Residuos
de las historias
da los pacientes,
la seguridad
dlnlcas,
las Personas
<ktI
N"'29414
Usuarias
que 10 registren
Iss
N"013-2006-SA
y Servicios
Cllnica;
Gestin
de 18 Historia
ley N"27408
ellnlelo
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de la V1SI~ el ~slablecimlento
ley
de
de los Servidos
los Derechos
de Salud.
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OS
de Salud
General
ClInica,
de
de Salud; ArtIculo
de El1abf$CImlentos
Disposicin
de
que Establece
NTS N'"022-MINSA.QGSP.V,02
Administrativo,
Durante
Slidos
Regiamento
Hlstcna
de Apoyo;
Mi:lloos de Apoyo;
2OO6IMINSA
Historias
de
de
ModirlC8torla
correspondientes
y revisar el art:hivo de cuntas
CUnleas han entregado.
Reglamento
FIslce. OL W1065
de Residuos
de la Ley Genere!
11De la Planta
la ley General
nacionales,
Reglamento
OS N-013-2OO6-SA
Gestin
de 18
tr7 Y AdministraciOn
Proceso Tcnico
ConfidencIalidad
Ley de Atencin
y Acceso 8 la Historia
Pnterenle;
MJculo
nico.
ley N~
Ley de Atendn Pnterenle;
modiflC8CiOn del
Art/cu1o 1. e ineorporad6n
da los Artlculos 2 3. Y 4 . Ley
do salud,
d~ber observarse la 18I\aIiz8ci6n. s[mboIos a Informacin que N"29973 Le Generel de [a Persona con Di
'dad'
onenta l los usuarios externos para la ubicacin e
o y
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scapaa
ldentiflC8CiMd
I
servicios ....-...... Cons lt Externa
Articulo 17 n..mersl17.1
y ArUcub 27 . OS W013-2006-SA
e 0.5.
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u a
Reglamento de Estsbleclmiemosde
5aIud y Servicios
Emergenda,
Hospltah~6n,
segun corresponda
8 la
Mdicos de Apoyo; Articulo 29'" LJareles d) y y ArtIculo
J)
C8tegorl8
del estsbIeciml8Oto.
80". RM N"386-2Q06.M[NSA
V.01 Servlcios
I~UCllaral.le
Servicio,
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AcudIr e Emergencla
reellzadas
de tos horarios
tanto en consufta
y cemo
de Emergencl8.
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programadOs,
NTS N0042-MINSA.OGSP.
OS W013-2OQ6.SA
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a le fecha de la vlsUe.
hayan
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Reglemenlo
Mdicos
de Establecimientos
de Apofo. Articulo
de
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OS N"'013-2OO6-SAReglamento de Eslableclmlentos de
Selucly S8fVIcioll Md"1COS
de Apoyo; Articulo 1w:
RecepcI6n de Quejas.
RM N"'751.2OO4IMINSANT N"018-MINSA/OGSP-V.01
Sistema de Referencias y Contrarefereneta de los
Establecimientos del Mlnisterto de SelUd; numeral 10.4. OS
W013-2OO6-$A Reglamento de ES18b1ocimlenlosde ~a~
Y 5ervk:los Mdicos de Apoyo; MIOJIo 810, RM N~w
MINSA NTS N042~INSA.QGSp.V,01 Servido de
Emergencia; numeral 6,5.
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priorizedos
calda de pacientes,
38
37
VI. 1.
VI.S
del P8derne
al momento
*'uel
de~~odelp.,
Infl!OCiones
NS19-2OO6IMINSA
adversas
adems,
de,~O<~dll
les fechas
dispuesto
preventivo
en que le reeliz
establ9cimiento
ESSALUO
que el JmeIDtreclor
conozca
del Paciente
N"386-2OO6-MINSA
5ervicio
N"09 en 01 consuItOl'ios
ExistM
evidandes
de epI~
de
minuaJ de.~
contnltado
.tl!ldos.'
emergencla
el
V en
8 la cual pertenece).
(de preferenc18
diagnstico
por Imgenes
insumos
redioaelivos,
bOl:!I8s de colores
programados
contenidos
(de preferencia
laboratorio
N"26842ley
O
O
N
rn
39
&pOyO
con
Reglamento
en la Us1a de Chequeo
en 01 servicio
qulMglco):
quinirglco);
en 01 servicio
en 01 servicio
de emergencia)
(de preferencia
de ser el caso).
de
de
13"14",
de Gestin.
de Elt8blecimianlos
Oisposld6n
Trminos
numerales
2004.pCM
S6lidos;
32
de
V 37
Establecimientos
Y en 01 servicio de
General
34
de
Definicin
de
V 31. OS NOS7.
de la ley Generel
Regltrnenl:o
da Residuos
de Salud y Servicios
de
Mdicos
de Apoyo;
lntfahospfta!arias;
RM N.523-2007ho1INSA
Disposiciones
Radioactivos.
Slidos;
N"02O-MINSA-DGSP.V.01
Infecdones
numerel3,
Complementaria.
de RMidUCl$ Slidos;
los Artlculos
1So, eg.,
Gerleral de Residuos
3, 4, 6, 7, S,21, 2S
Reglamento
Artlculos
de S81ud; Art/aJlos
ley
22",23,24,41
Y Dadma
ArtlaJIos
el que maneje
N'"27314
y 147 . OS N"013-2006-SA
de
Revi:!l8r existenefa
General
ley
y Control
de
NTS
de
Consideraciones
Generales,
VIQUancia de Infecciones
RM N554-2012JMINSA
R&Siduos Slidos.
ss
RM
De la
VerirlCl!f
HospltalBrlO$_
enta
DoCl.mentos
Intrahospllatariss;
esl
Generales,
el Plan de Martenlmienlo
(de preferencia
V FuncIon8mlenlo,
OS N-013-2006-SA
01 oonsuItor1o odontolgIco;
hosplle!lmciOn
de reakkm
VlI,- Actividades.
Disposiciones
'.~'~'
Attlcutos
obstetricia,
200&-2008;
en
p8l1l18
que cuenta
104.,107.
los espectos
PlBn Nacional
NTS N*042-MINSA.OGSP.V.01
de Emergencia;
Organizacin
ley
Se verificaran
de GestiOn de lB Calidad
debe am:ignar
a la Red AsIstencial
SegurIdad
de
9" y 98-, RM
dicho I1'ler'ltenlmi8nto
tcnico
Sistema
Articulas
en la L1s1ade
de les equipos
preventivo,
a los
da Establecimientos
MdiCos deApayo:
Salud. RM N"676-2OO6IMINSA
da eplslorralia,
,
Anual de Mantenimiento
---.
EvtdencllUl
del establecimiento.
Regl8:rnento
'J 8ervicIo!
Salud
en Centro Obs1lJico al
endomelritls).
VerlfiC8r los Items 00I'l:!Iignad0s
Chequeo N- 04.
OS N"013-20Q6.SA
en
al regtst1'8n los
de
si cuentan
edYefsa mociaImentosa:
k>:!Idesg8lTO:!l, dehiscencia
"
ms
en el establecimiento
en Irwnunizaciones
..
; ,"
o al responsable
(por ejemplo
fIebIUs. raaa::i6n
embulatOfie
ESN
registran
priorizados
tntr8hosplleltlliM.
ESAVlS.
del establecfmlento
de los eventos
: ,'.
el JefeJDIrector
con Registro
,,
..
"
NO~MALfOAL
l.
salud. Verlflc8r
adversoS, Usta de
'.
frecuentes)'
.,
..
..
INSTRUC'TIVO
de Celldsd.
VI.1
I '"
SoIlcItar
3S
.. .
','
RP N"009-95-IPEN/AN
para el Manejo
Gestin
y Manejo
da
Norma PR.002.95
47
o
O
O
N
.r.
PrnduCtosFarmacuticos y Ga~.;~
los Reo.nos
Teraputicos N8tu'eles, Attlculos 55. y 56. RM W5851999-SAlDM Manual de Buenas Prctica$ de
Almacenamienlo. RM N-1753-2002-5A1OM Directiva del
Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e
Insumes Mdico 0uInJrg1cos _SISMED. RM N.367-2005MINSA ModlflC8tonade la Dlrecliv.ll del Sistema Inlegredo
de SuminIstro de Medicamentos e Imumos Mdico
QuIr"gicos - SISMED. RM N- 599-2012/MINSA, aprob al
Documento Tallco: ~Pelltorio Nacional nico de
Medicamentos Esenclales pare el Sector Salud", numef8les
1
gestiona e
st m nto oporluno de los
os f
IL 11. lIanll.artO$y dIspositivos mdICOssegUn el PeUtorIoNaclonal de
lth ..a, .
"o """ 'oo ersona o quren _"'w! sus veces, 'os
legajos de personal de salud en medio fisico y/o magntico
del Mlsbleclmlenl:o, Para ello deber sollcilarse adams la
rel8clOn de personal actuaUzad.lly do ella, ele8lorlamente se
esooger y le verificar si cuentan con la document8ciOn
requartda en el verificador; otra opcin es que se escoia los
legajos del personal de lI.lllud que se entueRre de turno en el
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V1.2
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11.9
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I 8
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' f.
62
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49
~,
.'
"
9RDEN CODKO
'.
de lIlCCIdentesde trabe;o ~
el
Personas Usuarias de los ServicIos de Salud; Articulo 1que modiflC8 el Articulo 15- numeral 15.31lterel h) de la ley
General de salud. OS N-013-2OO6-SA Reglamento de
Ealstlledmientos de Salud y ServIcIos Mdicos de Apoyo;
Titulo 11De los Establedmientos de Salud, CapItulo 11IDel
Personal. ArtIculo 'W, OS N"015-2002.SA ReglllmenlO de
la ley N"27604 que modflca la ley General de salud en lo
que corresponde a la A1onc16n de ~s
y Partos;
ArtIculo 6-, RM N"386-2OO6-MINSA NTS N"042-MINSA.
OGSP.V.01 Servicio de Emergencia: D1sposiciones
Generales. De la Organlzadn y Funcionamiento. De la
t,..
!:NJl~);!:Nt
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Solicitar
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I '
eutorldad
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InStitucional
inmelfl81s.
. .,
La Autoridad
,
"
Institucional
del esl8bledmlento
corresponder
(DIrea::6n
de acoerdo
al mbilo
RM N*456--2007IMINSA
Acreditacin
NTS ~INSNDGSP.V.02
de Establecimientos
de Salud
Y Servidos
Mic::rored,
y oIro3 pbI~
de Calidad
de
a la fecha de la sup8fVisin).
Limo Metropolitano
, ,''''~>'''
a la
de la
por el establedmier40
Red, OISAlDIRE~
. '\'~
1
[
T6allc:o
;,~t'l
j.,
el cargo de entrega
del Informa
I'88nzada
, 53,
de Calidad,
ltima Autoevaluadn
.1.:
1.,
81 ~Ie
en
Fases de lo
en Salud de la
(OIRESASlGERESASl.
eg omeno
Se verlflC8f
o las actividades
de Auditorfo
otro) ~
n ~\r ~:.
la oonfonnaci6n
Actas
tres reooiones:
c:ormctiv8s
motivo de lo reUli6n.
sugeridas,
seguimiento
que anplan
la reuoln,
de raportas
ti
medida,
da tnedldes
Yerll~rc.
que currplan
estn usando,
XI.6
Actas
allT9CIivas
dada,
O
O
,,-,
1 ,
que cumplan
el enlisls
levado
en lo qua correspondo
cantidad
en Salud. RM
~.~:m-
RM N*474-2005-MINSA
Auditorio
NT N"029-MINSA-OGSP-V.Ol
de la Calidad
2OO6-MINSA
da Atencin
on salUd. RM N*Sl9-
en salud.
en el
a evatuar,
RM N*474-2OO5-MINSA
y verlflC8T
Auditorfa
motivo de
2OO6-MINSA
de la Calidad
NT N*029-MINSA.OGSP-V.01
deAtenel6n
Silllerne da Gesll6n
en Salud.
enteriorTTlenle.
8'llIablecidos
o losl!lspectos
de actividades
o cabo, medidas
a:stablecidOll
previlll05
resultados,
enllsls,
cotreelivos
NT N*Q29.MINSA-OGSP-V.()1
de lo CslidEtd de Atencl6n
2OO6-MINSA
SlllIem!
en Salud. RM N*519-
de Gestin de lo Calidad
en salud.
de coso,
RM N*474-2005-MINSA
en el Plan Anual,
de rea!izM,
verlficaclOn
correctivas
2007.MINSA
de ser el caso.
de Auditorio
a cabo,
recomendadas
NT N"029-MINSA-DGSP-V.01
periodicidad
los medidas
RM N*474-2005-MINSA
Auditorio
VerlflC8t qu Indicadores
en el
a evaIuer.
~!
de la Calidad
PI8n de lmpIementacl~
correctlvaSIlUQOridas,
Y centided da muelllre.
perlocllcidad
10 1
en Saloo. RM N*519-2006-
de Gastln
de celldad
establecidos
a los 8$p8dOS
.."
g(t
AuditorIo
de alancin,
, .t, .'"
os
107*. RM
COl'T8CtivlJ!
de audilorfas
do rooe:stre. SoHdlar
Artlouto
medidas
hallazgos,
~imiento
hallaZgoS,
y cantidad
de Atencin
SIstema
deApoo;
NT N"Q29.MINSA.QGSP-V,01
del Comit
de medidas
de lo Calidad
Se veriflCOT lo axllllencla
de registro,
se
que raallzan
por el mismo
Mdicos
~~~.~7~':~
formalice
de lo Calidad
des8froIladas
Y 8eMclos
N*474-200S-MINSA
MINSA
~:.~~"Xl
"verl
mornorndum
y cuyo contenido
no mayor de un afio
Salud
aprobado
Plan da 1mpIemerteci6n
de la Calidad
2 Y 3. RM N"889-2007-MINSA
el Proceso
de la Norma Ta'llca
en Salud; Ob;etivolllntermedios
Oirecl.ivll Adminlslrativa
de Aucfrtorle de Caso
pero
El
reclamos
..., a
presentados,
para su atencin
IlllCOo e
que Induya
el ES para soIuclonarto
OS N"013-2CJ06.SA
normativament9.
ha hecho
05
00
y r9Viser qu
Salud Y servidos
Reglamento
Mdicos
de EstBblecimlentos
de Apoyo; Artlcuto
que la medicin
$S haya realizado
8'
en el ltimo efKl
encuestas
de Salud y ServicIos
u otros medios
que empteen
VOfificar
en la o1idna de referencias
flsico o e1eett6nico,
atencin
donde consten
ambulatoria,
caso de ernsrgencias,
Libro de Registro
reportes
verlflcar
In
referencin
(condicin
En MINSA
SOlicitar reportes
que utilicen
el aplicativo
del registro
REFCON
o
o
o
N
....
menor complejidad
que no cuenten
y Contrareferencia,
coordinar
eslabledm!antM
OflclM do
de
y Herramientes
para la
en el
y
m8diante
u otro slmllar.
d8
inctuso
La vioenoa
del mismo
de salud de
con el Responsable.
En otros
S.
de
para la
de atta: referido).
de est.abledmlentos
de Proyectos
y Herramientas
ele. En
Contrareforencias
ESSALUD.
de TcnICas
del
Apoyo. RM N"095-
para
emergencias,
do
ya asa
de Emerpanclas
En caso de ESSAlUD,
Contrareferencias,
de registros
procedlmtentos,
Mdicos
ele su
y c:ontrareferendas
El
w:
~ prevenllvas
recomendadas,
~
de IU.
Implemenlacl6n
y segulmlenlo en el tiempo pare evllar que se
repflan. Revisar si tienen encuestn,
anlisls d las mismas,
y evaluacin
va
OS N"013-2006-SA
Reglamento de Establecimientos
Salud y ServIcios Mdicos de Apoyo; Articulo
de ect8~ u otros.
an1Jsls, medidas aJfr8CIrvas
de mejora sugeridas
para
para
t~
acciones
lC8
Externo en 1M Establecimientos
Mejora Y la ApIlc8dn
establecimiento
de los usuarios.
de aatisfaoci6n
de
literel e).
Evidenciar
de la
RM N*751.2OO4IMINSA
NT N"'018-MINSAlDG$P.V.01
Sistl!lTl8 de Refenmcies
y ConlrarefefenciD
Esl8b1ecimltlntos
del Ministerio
Soporte 1"UT1ef8110.2.
de los
de Salud; Recursos
de
o .- N
J D
,HM
,~ J
CN
RDEN CDIGO
VERlFlCAOORlITEM!lE
LISTA DE CHEQUEO
V.2
V.3
CI
IS
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NR
A'
VC
I
E
V
I
D
E
N
C
o
11
'S
E
V
A
'A
,
INSTRUCTIVO
NORMA LEGAL
I
O
N
ES
Solicitar 81responsable de Referencias y Contrareferencias
def estllodrniento de 8lI1ud, el procedimlenlo (fIuxogmme)
establecido pst8 18referencia de pec:ientes y el fIuto de
referencia! correspondiente l!l dimo esteblecimi&nl:o (Hospital
de Referanc:la). Luego solicitar los expecf.entM de Il!$ Ultimas
5 refarencles realizadas 8fte! de la visita. De 581"posible,
vmiflC8r In silu al en emergencia hay algn padente con
RefMenda pendiente de ssr ejeculads, verirlCl'mdo en 18hoja
de .tendn de emergencia la fecha Y hora de ingreso.
Corroborar el tiempo lr8nSCUrrfdo desde el Ingreso del
paciente al establedmlento do salud haslll su referencia fill8l
el estabWH:imianto de IlItud de deslino, con su diagnstico y la
priortdad del caso (prtorlulr atlmdones obstlricas y
neonatales). utlllzar como fuente de registro 'i verlfka<:ln el
Libro de Referencias 'i Contrareferenclm, Libro de
Emergeocia, Historia CJlnice, Hoja de Referencia, Solicitar
reporte de lOs principales motivos de referencia del
establedmienlo del ltImo semestre antes de le v1sf18,8 fin de
vmlflC8f los 10 diegn6sticos mils ftea1eotes motivo de las refer
RM N"751.2004IMINSA NT W018-MINSAlDGSP-V.01
Sistema de Referencias 'i Conttareferencla de los
establecimientos del Ministerio de Salud; runen!l19.4_ RM
N~2OO6-MINSA
NTS N-042~rNSA.QGSP-V.01
Servicio de Ell"I81gende: Disposiciones Gen&rales, De 18
Organizacin 'i FlM'lCIon8miento.
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1 .
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IX.3
l
....
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~venl~raenga,,,,,,:,,e8u,
s
O$~OfmM,
memot'ndums u otros) que regIstren las aocfones adopladas 'i Ley N~4
Ley Marco de Asegootmiento Uriversal en
la evaluaciOn del cumplimiento de las garantla, expIicilas que Salud, OS N"008-201O-SA Regl8menlo de 18 Ley Marco da
corresponden segUn el nivel del establcimiento O servido
Aseguramiento Universal en Salud.
'l
UI t1\.o (egl~ra
a a\e~
~,.pomer COflugl gel ArI, el cua
debi ser realizado dentro de los 7 y 15dl8:!l de vida. Revisar
historias dlnlc8s de neonatos cuyo parto fue atendido en el
es1ablecimlento supervtsado dentro de los 60 das previos a la
visita 'i corroborar que haya progremado su primer control
entre los 7 Y 15 dlel de vida; 10que debe eperecer registrado
en las historias dln~
mencionadas 'i otros documentO$ de
en IC8fque e es
o .e 88
ya lI1l.
o NTS O8O-MINSAlDGSP.Y.02que 8slableee &1esqueme
~ISlTlO$,
herrBrnIenI.MY regIstros pare eY\dencierel
nacional de YSCUnaci6n,RM 07o.2011JMINSANTS 087llegUlmlenlo de los nlnos menores de 01 efto que no muden a MINSAlDGSP.v 01
I control del cteeImlent
su cfla de control,(Cfeclmlente y DesarrotIo e Inmunlz8dones)
'. para e
oy
a fm de 1Ik:Bnzarla condicin de nlno controlado y prol9gldo,
le nlf\a y el nino menor de 5 8t'los, RM 990.
~~o::::
, y 1I1"11W1
de m
la
registre e iao
I
tralamiento para el chgn6s1ico de 1nfecd6n por VlH en las
gestantes es a partk" de las 14 semen" de gestacl6n segUn
- ,1
88 '
~
~-r
1X.171
-~
o
O
O
'
-""
RM 084-2OO5IMINSA, NT 024.2OO5-MtNSAlDGSP-V.01
para la prevencIn de la Ir8fl$rTlisiOn yertlcal (madrn _n/no)
deIVIH.
E
1-4,11Y UI nivel de al
El plan de trabajo contenido
en la HC sigue los lineamientos de la norma tcnica vigente y
I
RM 064l SA.
024-2
IN
O
.V.01
para la prevencin de la transmisin vertical (madI'e. nlfto)
en el amb8fBZO. RM 695-
:r~~)fI'!ff'.fW'MI:~.:"'~~'1'Httli~>'
.....:i.~.J.'t.~.
:,L..
-.
,.",'.~'i.f,'M:$.''.'~ ".lit'V,. ;.'!A.~~.' 'f1') .......
':.'.
~C\V,;lt.ltlffi'. ,~'1.!f\~'~
!~t
:JIi.~~~.
71f:,\w:._Y.,~ ~ft,..,~f1:~j.~
'J.~~tl\:J
~-~
''''''.' '''~v,;\~.lr~.,'
+'.
.j,..,\,.!t-.~
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71'--~.t...,;,a,
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.r.)
',1;.\:, \~~'
_' ,~';~.
_
,
,-~'t
de la llegada
historias
cllnlcas
edarJllSia
de la gestante
d9 pacientes
severa y veriftcar
el EESS. Revisar
con diagn6$tico
en 10'5mglstros
de pre
~ectUfldos
que
12C1 dllestablecido
dentro de los
A1tllfl"l8tivamente,
precise
de estabiliUtCi6n
:~"",c:ompt8JIdad
5 hlstortes
dlnlca,
le He registre
realizados
dlnlcas
precisa
ulema
dinicas
de centro
a reelizar
efectuados
historie dlnica,
precisa
(no ms de
en caso
de Cenlto
atencin
, lylllniveldeBlendOrl(exceplOl-l)LllHCregISlr
IX.24"
n~
- ~~. 1-"-'
ler8pla de ~
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del tratamiento
ntreparto
que no existI
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de monla
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RM 695-
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el diagnstico.
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y postparto,
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con dJagn6stico
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Intrapmto
con
GPC hemorragia
2OO6IMINSA
resolud6n
Obsttrico.
y tratamientos
hasta le resolucin
de peclentes
RM 695-
en caso de no
la HC registra
de estabilizecln
brfndados
y postparto,
la atencin
de peciontes
procedimientos
lntraparto
2OO6IMINSA
historias
GPC hemorragia
los 30
hestela
A1tamativamerte,
de Informaeln
quinifgicos
e un EESS de
manual de le placenta.
disponer
OlltSlJando los
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y referencia
RM 695-,
de lntervene:iones
en el embarazo
de informacin
dlnlc8,
y el libro
h" rtensfvos
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el diagn6s1lco,
en caso de no disponer
en el Ubro do Emergencias
GPC trastornos
2OO6IMINSA
le He reglslm
M1NSAIOGSP-V.Ol
desarrollo
de de
te atencin
OS N"016-2009-SA
salud
GPCneumonraenlaniftayell'll,
de IRA complicada
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Reglamento de
Establecimientos de Salud y servicios
Mdicos de Apoyo; Articulo 38.
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OS W013-2006-SA
Reglemento de
Establecimientos
de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Articulo 29- Uterat d).
Ley W29973 Ley General de la Persona
con Discapacidad, Artlculos 1r Numeral
17.1 yArtlcul02r.
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RM N-751.2004/MINSA
NT W018MINSNDGSPN.01
SIstema de
Referencias y Contrareferencla de los
Establecimientos
del Ministerio de Salud;
numeral 8.6.1.
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0$ W013-2006-$A
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Articulo 37- Inciso c).
OS W013-2006-$A
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo: Articulo 109-;
RecepcI6n de Quejas,
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RM W386-2006-MINSA
NTS W042MINSA.OGSP-V.01
Servicio de
Emergencfa; Disposiciones Generales. De
la Organizacin y Funcionamiento,
Documentos de Gestin, RM N-SS2-2007MINSA NTS N-057-MINSAIOIGEMI0-V01
Sistema de Dispensacin en Dosis
Unitaria en el Sector Salud,
RM W386-2006-MINSA
NTS W042MINSA.DGSP-V.Ol
Servicio de
Emergencia; Disposiciones Generales.
le Organizacin y FuncionamIento,
Recursos Materiales.
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OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servicios
Mcllcm de Apoyo; ArtIculos 9- y 98-. RM
W519-2006/MINSA
Sistema de Gestin
de la Calidad en Salud. RM W6762006JMINSA Plan Nacional para la
Seguridad del Paciente 2006-2008; VlI.Actividades. RM W386-2006-M1NSA NTS
N042.MINSA-DGSP-V.01
Servfclo de
Emergencia; Disposiciones Generales, De
la Organizacin y Funcionamiento,
Documentos de Gestin.
OS N"013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Artlculos 32 y 37"
literales d) y h) respectivamente.
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Se venficaran los 8S~S
contenidos en la
Lista de Chequeo N oe en 01 consult~
de
drugla, 01 consultorio d~ glneoo obstemcla,
01 ~suftoo odontolgICO;~n 01 ~rvlclO de
hospttallzacln (de preferencia qulrurglco); en
01 8~rvIo de emergencia (de preferencia
quirurglco); en 01 servicio de laboratorio .(de
pref~rencla de emergencia) y en 01 se1Vicl~
de dlagnsUCopor Imgenes (d~ preferencia
el que meneJeInsumos radloactivos, de ser el
caso). Revisar existencia de bolsas de
coI0n:s y el uso correcto de las mlstTl8s.
Hora~ programados para recojo de basura
o de limpieza.
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VI.8.1
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0$ W013-2006-$A Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Artlculos 60. y 132.,
RM W597-2006-MIN$A NTS W022MINSA-OGSP-V,02Gestin de La Historia
Cllnica; Definiciones, Estructura de la
Historia Cllnica y Formato de
Consentimiento Informado,
105 aJaIes
50% de la cepacldad
11 ud c:onoco
tI. :
frjgorfflcos
operativos.
de equipos
0$
de fluido elctrico,
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de refrIoeracI6o.
s para mantener
8 cedena
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verificarse ta disponibilidad del Formato de
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Reglamento de
Estabteclmlentos
de $alud y Servicios
Md1cos de Apoyo; Titulo III De los
Servicios Mdicos de Apoyo, Articulo 91 .
Manual de Bloseguridad en Laboratorios
de Ensayos, Biomdicos y CUoleas que
sustituye a la MPR-CNSP-013 Manual de
Bloseguridad para Laboratorios.
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OS W013-2006-SA,
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servici~
Mdicos de Apoyo; Artlcuto 31, RP W150
12.IPENIPRES Nonna Tcnica
IR.003.2012 Requisitos de Protecd6n
Radiolgica en Diagnstico Mdico con
Rayos X; numeral 4,5 y Anexos Ws 1, 11,11I
yV .
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OS W016-2002-SA
Reglamento de la Ley
W27604 que modifICa la Ley General de
salud en lo que corresponde a la AtenclOn
de Emergencias y Partos; ArtIculos 7- y
S-. RM W751-2004/MINSA
NT W018MINSNDGSP-V.01
Sistema de
Referencias y Contrareferencia de los
EstablecimIentos del Ministerio de Salud.
RM W3S6-2006-MINSA
NTS W042.
MINSA-DGSp.V.o1
Servicio de
Emergencia; Disposiciones Generales, De
la Organlzacl6n y Funcionamiento, De la
Referencia.
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RM N.751-2004/MINSA
NT W01BMINSNDGSP-V.01
Sistema de
Referencias y Contrereferencia de los
Establecimientos
del Ministerio de Salud;
numeral 9.4. RM W386-2006-MIN$A
NTS
W042-MINSA-OGSP-V.01
Servicio de
Emergencia; DIsposiciones Generales, De
la Organlzaci6n y Funcfonamlento.
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Reglamento de
EstablecimIentos de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo: Artlculos 2- y 19-. OS
W016-2002-SA
Reglamento de la Ley
W27604 que modifica la ley Generel de
salud en lo que corresponde a la Atencl6n
da Emergencias y Partos; Artlculos 9- y
10-, RM W597-2006IMINSA,
NTS W022.
M1NSA-OGSP.V.02, Gestin de la Historia
Cllnlca; Definiciones nurnerel10,
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yIo de la lntervencl6n
y apellidos,
X.2.10
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del armtesl6logo
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y apellidos,
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ylo residentes
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iana y otras
para atencl6n,
trmite adm~lstrntlvo.
docenete.
su devolud6n
concluido
su uso. Al respecto
cumplen
para cualquklra
HIstoria
investigacin.
9.1archtvo lnmediat8menle
con registrer
de sus difetenl&S
OS W013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos
de Salud y servicios
Mdicos de Apoyo; ArtIculo 22-, RM
W597-2006IMINSA
NTS N-022-MINSADGSP-V.02 Gesti6n de la Historia Clinica.
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Gestin de la Calidad en Salud. RM N'"601
2007-MINSA Plan de Implementacl6n de
la Norma Ta'llca de Auditorfa de la
calidad en Salud. RM W456-20071M1NSA
NT N'"OSO-OGSP.V.02 Norma de
Acreditacin. RM N"422-20051MINSA NT
N"027-DGSP.v.01
Elaboracin de Gulas
de Prctica Cllnica.
.: 1 INSTRUMENTO" DE SUPERVISIONPARA
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(COD. XXXXXX)
XXXXXXXXXXXXX
DIRECCiN :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISA : XXXXX,XXXJO(J{)(XJCUJI:J<X:XJO(J{)(XJO(J{)(
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MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXX
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DS W013-2006-SA
Reglamento de
EstablecimIentos de Salud y 5ervk:io$ Mdicos de
Apoyo; Articulo 37- inciso e).
de
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de
Apoyo; Articulo 79-. RM W386-2006-MINSA
NTS
N-042-M1NSA-DGSP~V.01 Servicio de
Emergencia; Disposiciones Generales,
Deflnldones Operativas y De la Organlzeci6n y
FuncionamIento.
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Se verificar en la programacl6n de mdicos
espeelal1stas que conforman el equIpo de
guardIa, tanto permanentes como de reten. de
acuerdo a lo consignado en la Lista de
Chequeo N-07. Se evidenciar asimismo
durante la visita 8 18SInstalaciones del servicio
RM N'388.2006-MINSA
NTS N'042-MINSA-DGSP
de emergencia, el cumplimiento de dicha
V.01 Servicio de Emergencia; Disposiciones
programacl6n, debiendo solicitarse de ser el
Generales, De la Organizacin y Funcionamiento.
caso, la presencla de todo el equipo de guardia
al momento de la supervisin (consignar los
tiemJXlS de demora para evaluar oportunidad).
VerlflC8r que est el equipo completo, sI est
faltando alguno y NO por estar atendiendo una
emergencia se debe considerar falta.
VD.2.
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OS N.013-20Q6..$A Reglamento de
Establecimientos
de $atoo y Servicios Mdicos de
Apoyo; Articulo 80 . RM N"016-2001.SAIOM
Nonnas Tcnicas para proyectos de Arquitectura
y Equipamiento de las Unidades de Emergencia
de los Establecimientos
de Salud. RM W386-2006
M1NSA NTS W042-M1NSA.OGSP-V.01
Servicio
de Emergencia; Disposiciones Generales. De la
Organlzaci6n y Funcionamiento y De la
Infraestructura.
RM W386-2006-MINSA
NTS W042.MINSA-OGSP
V.01 Servicio de Emergenda; Disposiciones
Generales, De la Organizacin y Funcionamiento,
Recursos Materiales.
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de los Establecimientos
del Ministerio de Salud;
numeral 10,4. OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establedmlentos
de Salud V Servicios Mdicos de
Apoyo; Articulo 81-. RM W386-2006-MINSA
NTS
N-042-MINSA-DGSP-V.01
Servicio de
Emergencia; numeral 6.5.
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OS W013-2006-SA
Reglamento de
EstablecimIentos
de Salud y SeNicios Md1cos de
Apoyo; ArtIculas 9- y 98-. RM N-S19.20061MINSA
Sistema de Gestin de la Calidad en Salud. RM
W676-2008/MINSA
Plan Nacional para la
Seguridad del Paciente 2006-2008; VII.Actividades. RM W386-2006-MINSA
NTS W042MINSA-OGSP.V.01
servicio de Emergencia;
Disposiciones Generales. De la Organlzacl6n y
Funcionamiento.
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Reglamento de
Establecimientos
de Salud y $ervfdos Mdicos de
Apoyo; Titulo 11IDe los Serviclos Mdicos de
Apayo, Articulo 91-. Manuel de Blosegurlded en
Laboratorios de Ensayos, Biomdicos y CUnicos
que sustituye a la MPR.CNSP..Q13 Manual de
Bloseguridad para Laborat~.
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RM W751.2004/MINSA
NT W018-MINSAlDGSPV.01 Sistema de Referencias y Contrareferenda
de tos Establecimientos
del MinIsterio de salud;
numeral 9.4. RM N.3Bf>2006-MINSA
NTS W042.
MINSA-oGSP-V.01
Servicio de Emergencia;
Disposiciones Generales, De la Organizaci6n y
Funcionamiento.
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OS N"013-2006-$A Reglamento de
Establecimientos
de Selud y Servidos Mdicos de
Apoyo; Articulo 22", RM W597-2006IMINSA
NTS
W022.M1NSA-OGSP.V,02
Gestl6n de la Historia
Cllnlca,
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Sistema de Gestl6n de la
Calidad en Salud. RM W601.2007-M1NSA Plan de
Implementaci6n de la Norma Tcnica de Auditorla
de la Calidad en Salud. RM W456-2007/MINSA
NT W050-0GSP.V.02
Norma de Acreditacin. RM
W422-20051MINSA
NT W027-DGSP-V.01
Elaboracl6n de Gulas da Prctica Clln)ca.
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OS W013-2Q06..$A Reglamento de
Establecimientos de Salud y servidos
Mdicos de Apayo, Mlculo 37- literal
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RM W751.2004IMINSA
NT W018MINSNOGSPN.01
Sistema de
Referencias y Contrareferencla de 10$
Estableclmientos del Ministerio de
Salud; numeral 8.6.1.
de buzn de
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos de salud y Servicios
Mdicos de A
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poyo,
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OS N"013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos de salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; ArtIculo 109":
Recepd6n de Quejas.
personal
deemergencia,
sel8CClOOado
unprofesional
yuntcnicopara
RM N.386-2006-MINSANTSW042.
MINSA.DGSp.V.01 $ervlclo de
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de Gestin. RM W552-
Documentos
e8Ildadsobreaevaua
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cumplimiento
delmanualo gula.
MINSAlDIGEMID-V01
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Sistema
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MINSA.DGSP-V.01 Servicio de
Emergencia; Disposiciones Generales,
De la Organizacin y Funcfonamlento,
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V1.1.4
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OS W013-2006-SA. Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Artfculos 9- y 98-.
RM W519-20061M1NSA Sistema de
Gestin de la Caridad en Salud. RM
We7~2006IMINSA
Plan Nacional para
la Seguridad del Paciente 2006-2008;
Vll.- Actividades. RM W386-200BMINSA NTS W042-MtNSA-OGSP-V.01
Servicio de Emergenda; Disposiciones
Generales. De la Organizacin y
Funcionamiento, Documentos de
Gestin.
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NT W018-
MINSNOGSPN,01 Sistema de
Referencias y Contrareferencia de los
Estabfecimientos del MinIsterio de
Salud; numeral 9.4. RM W386-2006MINSA NTS W042-MINSA-DGSP-V.01
Servido de Emergencia; Disposiciones
Generales, De la Organizacin y
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Establecimientos de Salud y Servfcfos
Mdicos de Apoyo; Articulo 22-. RM
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NTS W022.MINSA
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Gestin de 18 Calidad en Salud. RM
W601.2007.MINSA
Plan de
Implementacl6n
de la Norma TcnIca
de Auditorfa de la Caridad en 58lud.
RM N-456-20071MINSA
NT N-050OGSP.V.02
Norma de Acreditacin.
RM N.422-2005/MINSA
NT W027OGSP-V.01
Elaborad6n
de Gulas de
Prctica Ctlnlca.
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CATEGORfA : XXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXJXXJXXXX XX:XX
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Reglamento de
Establec/mfentos de Salud y servidos
Mdicos de Apoyo; Articulo 29- Utera!
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Persona con Discapacidad, Artlculos
17- Numeral 17.1 Y Articulo 27-.
OS N-013-2006-SA Reglamento de
Estabteclmlentos de Salud y servicios
Mdicos de Apaoo, Articulo 37- literal
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RM W519-20081MINSA Sistema de
Gestin de la Calidad en salud. RM
W676-2006IMINSA
Plan Nacional para
la Seguclad del Paciente 2006-2008;
VII.- Actividades. RM W386-2006MINSA NTS W042-MINSA~OGSP-V.01
Servido de Emergencia; 01~posiclones
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Establecimientos de Salud y ServIcios
Mdicos de Apoyo; ArtIcules 32 y 37"
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OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servicios
Mdicos de Apayo; ArtIculos 34- y B9-.
Dl N-1065 Modificatoria de la ley
General de Residuos Slidos; Articulo
1- modlflC9torla de los Articules 16- y
49- numeral 6. RM W753-2004 NTS
W02O-MINSA.DGSp.V.01
Prevencin
y Control de Infecciones
Intrahospitalarlas;
Consideraciones
Generales. RM W523.2007/MINSA
Vigilancia de Infecciones
Intrahospltalarlas; Anexo 3 Manejo de
Residuos Hospitalarios. RM W554-2012/MINSA Gestin y Manejo de
Residuos Slidos. RP WOO9.95IPEN/AN Norma PR.OO2.95
Disposiciones para el Manejo Seguro
de los Desechos Radioactivos.
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Tcnicas para Proyectos de
Arquitectura Hospitalaria. Norma de
Referencia, Aplicable al Sector Pblico.
OS W013-2Q06..SA Reglamento de
Estab~mientos
de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; ArtIculo 132-. RM
W597-2OQ6.MINSA NTS W022-MINSA
DGSP-V.02 Gesti6n de la Historia
Ctlnlca; Formatos Especiales: Formato
de Anestesia.
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OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establedmlentos
de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Artla.rtos 2- y 19",
OS N"016--2002-SA Reglamento de la
Ley W27604 que modifica la Ley
General de Salud en lo que
corresponde a la Atenci6n de
Emergencias Y Pertos; Artlculos 9- y
10-, RM N-S97-20061MINSA, NT$
W022-MINSA-DGSP-V.02,
Gestl6n de
la Historia CHnice; Definiciones
numeral 10,
es No Conforme)
RM W519-2008-MINSA
Sistema de
Gestin de la Calidad en Salud, RM
W601-2007-MINSA
Plan de
Implementaci6n de la Nonoa Tcnica
Se verificar la existenda de reportes
de Auclltorla de la Calidad en Salud.
de evaluacin de adherenda al uso de RM W4S6-2007/MINSA
NT WOSQgulas de prctica dinlca,
DGSP.V,02 Nonna de Acredltacln.
RM W422-20051M1NSA NT W027DG$P-V.01 Elabored6n de Guias de
Prctica CUniea,
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DISA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RED: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD EJECUTORA:
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CATEGORIA : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Reglamentada
Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de Apayo; Articulo 29Uterel d). Ley W29973 Ley Generel de la Persona
con Oiscapacidad, ArtIculos 17- Numeral 17.1 Y
Articulo 27-.
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Reglamento de EstablecimIentos
de Salud y 5ervlcfos Mdicos de Apoyo; Articulas 9y 98-. RM W519.2006JMINSA Sistema de Gestin
de la calidad en Salud. RM W676-2OO6IM1NSA Plan
Nacional para la seguridad del Paciente 2006-2008;
VlI.- ActMdades. RM W366-2006-M1NSA NTS
W042-MINSA.DG$P-V.01
Servicio de Emergencia:
Disposiciones Generales, De la Organizacin y
FuncionamIento. Documentos de Gestin.
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99-, 104-, 10r. ley N"27314 Ley General de
Residuos Slidos; Artieulos 13-14-, 22-,23,24-,
41- numeral 3, 47-, 48-, 49- Y Dec:lma Dlsposidn
Complementarla - Definicin de Trminos numerales
Se verificaran 10$ aspectos contenidos en la Usta
3, 4, 6, 7, 8, 21, 28 Y 31. OS W057-2004-PCM
de Chequeo W09 en 01 consultorios de clrugla, 01
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos;
consultorlo de glneco obstetricia, 01 consultorlo
Artlculos 3., 6., 38., 39., 50., 51., 144., 14S., 146. y
odontolgico; en 01 servlclo de hospitallzacl6n (de
14r. OS W013-2006-SA
Reglamento de
preferencia qulrurgico); en 01 servido de
Establecimientos de Salud y Servidos Mdi~
de
emergencia (de preferencia quirrgico); en 01
Apoyo; Articules 34. y 89 . DL N1065 Modificatoria
servicio de laboratorto (de preferencia de
de la Ley General de Residuos Slidos; Articulo 1.
emergencia) y en 01 servido de diagnstico por
modificatoria de los Artlculos 16. y 49. numeral 6.
Imgenes (de preferencia el que maneje Insumos
RM N"7S3-2004 NTS N02D-MINSA-OGSP.V.01
rac:lioactivos, de ser el caso). Revisar existencia de
Prevenc16n y Control de Infecc/ones
bolsas de colores y el uso correcto de las mismas.
Intrehospltalarlas; Consideraciones Generales. RM
Horarios programados pera recojo de basura o de
W523-20071MINSA Vigilancia de Infecclones
limpieza.
Intrehospitalarlas; Anexo 3 Manejo de Residuos
Hospitalarios. RM W554-2012lM1NSA Gestin y
Manejo de Residuos Slidos. RP WOOg...9S-IPEN/AN
Norma PR.OO2,9S Disposiciones para el Manejo
Seguro de los Desechos Radioactivos .
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Reglamento de Establecimientos
de Salud y servicios Mdicos de Apoyo; ArtIcutos 2y 19-. OS W016-2002.SA
Reglamento de la ley
W27604 que modifica la Ley General de Salud en lo
que corresponde a la Atencl6n de Emergencias y
Partos; Articulas 9. y 10 . RM N-597-2006/MINSA,
NTS N-022.MINSA-DGSP-V.02,
Gestin de la
Historia Cllnlca; Definlcfones numeral 10.
es No Conforme)
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RM W519-2006-MINSA
SIstema de Gestin de la
Calidad en Salud. RM W601-2007-M1NSA Plan de
Implementacl6n de la Norma TcnIca de Auditoria
de la Calidad en Salud. RM W456-20071MINSA NT
N"050-DGSP.V.02
Norma de Acredllacl6n. RM
W422-20051MINSA NT N.027-DGSP-V.01
Elaboracin de Gulas de Prdica Cllnlca .
INSTRUMENTO DE SUPERVISIONPARA
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CATEGORIA : XXXXXXXXXXXJ(Xl
FECHA Y HORA: XXIXXIXXXX
CONFORME
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nico. Ley W26683 Ley de Atencl6n Preferente;
Durante el inicio de la visita al establecimiento de
modlficaci6n del Articulo 1- e Incorporacin de los
salud, deber observarse la seftatizeci6n, slmbolos e Artlculos 2-,3- Y 4-, Ley W29973 Ley Geneml de la
Informacin que oriente a los usuarios externos para Persona con Discapacidad; Articulo 17- numeral 17 .1 y
la ubicacin e identificacin de los servicios
ArtIculo 27-. OS W013-2Q06..SA Reglamento de
requeridos: Consulta Externa, Emergencia,
Estableclmlentos
de Salud y Servicios Mdicos de
Hospitalizacin, segn corresponda 8 la categorfa
Apoyo; Articulo 29. Uterales d) y j) y Articulo 80 . RM
del establecimIento.
W386-2006-M1NSA
NTS W042-MINSA~DGSP~V.Q1
Servlclos de Emergencia.
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OS W013-2008-SA
Reglamento de Estableclmlentos
de Salud y Servici05 Mdicos de Apoyo; ArtIculos 9- y
9S-. RM W519.2006/MINSA
Sistema de Gestin de la
Calklad en Salud. RM W676-2006IMIN$A
Plan
Nacionel pera la Seguridad del Paciente 2()()6.2008;
VII.- Actividades. RM N"386-2006-MINSA
NTS W042.
MINSA.OGSPN.01
Servicio de Emergencia;
Olspostdones Generales, De la Organizacin y
Funcionamiento, Documantos de Gestin.
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Solicitar al Jefe/Olrector del estableclmleT)to de
salud, el Plan Anual de Mantenimiento preventivo de
los equipos que cuenta al momento de la visita.
Dicho documento debe consignar adems. las
OS W013-2006-SA
Reglamento de Establecimientos
fechas en que se realiz dicho mantenimiento
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Artlculos 32"
preventivo, por parte de personal tcnico contratado
literales d) y h) respectivamente.
o dispuesto por la Unidad Ejecutora 8 la cual est
adscrito el establecimiento de salud (en el caso del
MINSA V en ESSALUO a la Red Asistencial 8 la cual
pertenece). Verificar que el JefeIDirector conozca el
Plan de Mantenimiento Preventivo y su eJecuci6n
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Reglamento de Establecimientos
de Salud y Servicios MdIcos de Apoyo; ArtIculas 2- y
19-. OS W016-2002-SA Reglamento de la Ley W27604
que modifica Is Ley General de Salud en lo que
corresponde a la Atencin de Emergencias y Partos;
Artlculos 9- y 10-. RM W597-2006IMINSA,
NTS W022.
MINSA.OGSP-V.02,
Gestin da la HIstoria ellnica;
Oefinldones numeral 10.
CONFORME 3oNOAPucABL
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Sistema de Gestin de la
Callclad en Salud. RM W601.2007-MINSA
Plan de
Implementacl6n de la Norma Tcnica de Auditarla de la
Calidad en Salud, RM N-456-20071MINSA NT N-05oDGSP.V.02 Norma de Acreditacin, RM W422
2005JMINSA NT W027.0GSP.V.01
Elaborecln de
Gulas de Prctica elinics.
INSTRUMENTO DE SUPERVISI
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Apoyo; Articulo 38-.
Servicio respectivo.
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OS W013-20Q6.SA R 1
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Establecimientos de S~:d";~rvIciOS
Mdicos de
Apoyo; Articulo 29- literal d). ley W29973 Ley
Generel de la Persona con Discapacidad, Articulas
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Generales, De la Organizacin y Funcionamiento,
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Sistema de
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W676-2008lM1NSA
Plan Nacional para la Seguridad
del Paciente 2006-2008: VII.. Actividades. RM N.381
2006-MINSA NTS W042-M1NSA-DGSPN.01
Servicio de Emergencia: Otsposiciones Generales,
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Articulo 91-. Manual de Bloseguridad en
Labof8tOrios de Ensayos, BiomdicoS Y CllnicoS que
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BIMeguridad para labOratorios.
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Sistema de
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Establecimientos del Ministerio de
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Establecimientos de Salud y Servicios
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Sistema de
Gestin de la Calidad en Selud. RM
N.676-2006JMINSA Plan Nacional para
la Seguridad del Paciente 2006-2008;
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Reglamento de
EStablecimIentos de Sa/ud y Servicios
emergencia (de preferencia quirrgico); Mdicos de Apoyo; Artlculos 34- y 89-,
en 01 servicio de laboratorio (de
Dl N-1065 Modificatoria de la ley
preferencia de emergenda) y en 01
Generel de Residuos Slidos; ArtIculo
1- modificatoria de los Articulas 16- y
$erv~o de diagnsUco por Imgenes
(de preferencia el que maneje insumos 49- numera/6. RM W753-2004 NTS
radioacUvos, de ser el caso), Revisar
W02~INSA-DGSP.V.01
Prevencin
y Control de Infecciones
exIstencia de bolsas de COlores y el
Inlrahospllalarlas;
Consideraciones
uso correcto de las mismas. Horarios
programados para recojo de basura o Generales. RM W523-2007/MINSA
de limpIeza,
Vigilancia de Infecciones
Inlrahospitafarlas; Anexo 3 Manejo de
Residuos Hospltalarfos. RM W554.
2012IMINSA Gestin y Manejo de
Residuos Slidos. RP WOO9-95IPEN/AN Norma PROO2.95
Dlsposidones para el Manejo Seguro
de los Desechos Radioactivos,
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Procedimientos.Constatar si hubo
verifICacin por ellPEN del aislamiento
correcto de los amblentes en los que
hay emisin de radIacin por parte de
los equipos. (detallados en la Lista de
Chequeo W 05, ltems 4 y 5)
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OS N 013-~OO6-SA. Reglamento ~e
Esta.blecimlentos de Salud y Servicios
M~ICOSde Apoyo;ArtiCUlo31-, R~
N 150-12.IPENIP~ES Norma Temea
IR.OO3.2012
RequIsitosde Proteccl6n
Radiol6gfca
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Mdico con
RM W751~2004IMINSA
NT W018MINSA1I;>GSP-V.01 Sistema de
Referencias y Contra referencia de los
EstableCimientos del MinIsterio de
Salud; numeral 9.4. RM N.386-2006MINSA NTS N-042-MINSA-DGSPN.01
Servicio de Emergencia; Disposiciones
Generales, De la Organizacin y
Funcionamiento.
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NTS W022-MINSA
DGSPN.02 Gestin de la Historia
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Establecimientos de Salud y ServIcIos Mdicos de
Apoyo; ArtIculo 29- Uterel d). ley W29973 Ley
General de la Persona con Discapacidad, Artlcutos
1r Numeral 17.1 y ArtIculo 27-.
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V.01 Sistema de Referencias y Conttereferencia de
los Establecimientos del Ministerio de salud;
numeral 8.6.1.
OS W013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de
Apoyo; Articulos 32- y 3r literales d) y h)
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N"022.MINSA.OGSP.V.02
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la.senallZBCt6n, sfmbofos e Informacin que
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ublcad6n e identificaCIn de los saMaos
requeridos: Consul~ Externa, Emergencia,
Hospltalizadn, segu~ corresponda a la
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Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de
Apoyo: Articulo 38-.
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Estabteclmtentos de Salud Y Servlclas Mdicos de
Apoyo; Articulo 29- literel d). ley N-29973 Ley
General de la Persona con Discapacidad, Articulas
1r Numeral 17.1 y Articulo 27-.
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Solicitar al JefelDiredor
del establecfmlento o al
Jefe de Servicio, los informes donde consten las
acciones realizadas de supervisin y control del
cumplimiento de los horarios de atencin
programados, tanto en consulta externa,
hospltallzacf6n, emergencia y centro qufnirglco del
establecimiento de salud. los documentos
solicitados deben ser de los lUmos 6 meses con
respecto a la fecha de la visIta. AcudIr 8
Emergencia verificar que las hojas de atencin
hayan sido suscritas por el personal de salud
programado.
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Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de
Apoyo, Articulo
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Reglamento de
Establecimientos
de salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Articulo. 29- Uteral
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Establecimientos
de Salud y Servidos
Mdicos de Apoyo, ArtIculo 37' literal
g),
RM W751.2004/MINSA
NT W018MINSAlDG$P-V.01
Sistema de
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Establecimientos
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Salud; numeral 8.6.1.
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Mdicos de Apoyo; Articulas 9- y 98-.
RM W51 9-2006IMINSA Sistema de
Gestin de la Calidad en Salud. RM
W676-2006JMINSA
Plan Nacional para
la seguridad del Pedante 2006-2008;
Vll.- ActMdades. RM N.386-2006MINSA NTS W042-MINSA.OGSP-V.01
$ervtdo de Emergencia; Olspostdones
Generales, De la Organizacin y
Funcionamiento, Documentos de
Gestin.
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Estableeimlentos
de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Articulas 32" y 37"
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OS N"013-2006-SA R lamento d
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Mdicos de Apoyo; Articulo 22". RM
N"S97.20061M1NSA NTS N"022.MINSA
OG$P.V.02 Gestin de la Historia
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Mdicos de Apoyo; ArticulO 29- Uteral d).
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Mdicos de Apoyo: Articulo 22-. RM W5972006lMINSA NTS W022--MINSA-OGSPV.02 Gestt6n de la Historia Ctlnlca.
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Reglamento de
Establecimientos de salud y Serv\cio$ Mdicos
de Apoyo; Articulo 29- Uteral d}. Ley W29973
ley General de la Persona con Discapacidad,
Artlculos 17- Numerel17.1 y Articulo 2r.
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servidos priorizados en el
establecimiento
de salud. Verificar In
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cuentan con Registro de Eventos
Adversos (por ejemplo en
Hospitalizacin si registran calda de
pacientes, Infecciones
Intrahospltal8rtas, flebitis, reaccin
adversa medleamentosa; en atencin
ambulatoria en InmunIzaciones si
regIstran los ESAVlS, ESN TBC sI
registran las reacciones adversas a los
medicamentos antitubercolosos; en
Centro Obsttrico si registran los
desgarros, dehiscencia de eplsiorraf1a.
endometritis). Verificar los iterns
consignados en la Usta de Chequeo
W04.
VI.U
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NORMA LEGAl.
INSTRUCTIVO
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y servicios Mdicos
de Apoyo; Articulas 9- y 98-, RM W5192OO6JM1N$A Sistema de Gestin de la Calidad
en Salud. RM N-676-2006JMINSA Plan Nacional
pera la Seguridad del Paciente 2006-2008; Vll.Activklades. RM W3B&-2006-MINSA NTS N.042M1NSA-DGSP-V.01 SefViclo de Emergencia;
Disposiciones Genemles, De la Organlzad6n y
Funcionamiento,
Documentos de Gestin.
DIRECCION :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISA: XXXXXXXXJ()(J(J(J()()(
RED: XXXXXXXJ()()()(J()(J()
MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXJ
UNIDAD EJECUTORA:
XXXXXXXXXXXXXXX
CATEGORIA : XXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXJXXIXXXX XX:XX
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ArtIculo nIco. Ley W28683 ley de Atencin
Durante el InIcio de la visita al establecimiento
Preferente; modlflcacl6n del Artlcu~o 1- e
de salud, deber observarse la seftallzacl6n,
Incorporacin de los Artlcutos 2-, 3- Y 4-, ley
,lmbo!os e Informacl6n que onenta B los
W29973 Ley General de la Persona con
usuarios externO'- para la ubicacin e
Discapacidad; Articulo 17- numeral 17.1 Y
IdentlflC8dn de los servidos requeridos:
ArtlCU102r. OS W013-2006-SA Reglamento
Consulta Externa, Emergencia, Hospltalizacl6n, de Establecimientos de Sa~ Y Se~
segn corresponda a la categorfa del
MdjC()!,de Apoyo; Articulo 29- Literales d) y
estab!eclmlento.
j) y Artlcu~o 80-, RM W386-2006-MINSA NTS
N-042.-MINSA-OGSP-V,01 Servlclos de
Emergencia.
,."pedlvo,
/
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos de salud y Servtclos
Mclicos de Apoyo; Articulo 29- Literal d). L
W29973 Ley General de la Persona con
Dlscapacfdad, Articulas 17" Numeral 17.1 Y
Articulo 27-.
o
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OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos de salud y Servicios
Mdicos de A
Articulo 37- literal ).
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permanente evaluac!6n y aoIuc:1f'1 de faS'mlsmos.
XII.3
111.2
CUGntacon ia cartef8
dO eeMcloa
OS W013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos de Salud y servicios
Mdicos de Apoyo; Articulo 109-; Recepcin
de QueJas.
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RM W386-2006-MtNSA
NTS Ne042-MINSA.
DGSP-V,01 SeMcio de Emergencia;
Disposiciones Generales, De la Organlzacl6n
y Funcionamiento, Documentos de Gestin.
RM W552-2007-MINSA
NT$ W057MINSAlDIGEMID..vOI Sistema de
Dispensadn en Dosis UnItaria en el Sector
Salud.
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RM W386--2006-MINSA
NTS W042-MINSA.
DGSP-V.01 Servicio de Emergencia;
Disposiciones Generales, De la Organizacin
y FuncionamIento,
Recursos Materiales.
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OS N.013-2006-$A
Reglamento de
Estabteclmientos de Salud y Servfdos
Mdicos de Apoyo; Artlculos 9- y 9S-. RM
W519-2006lMINSA
SIstema de Gestin de la
calidad en Salud. RM W676-2006/MIN$A
Plan Nacional pare la Segurklad del Padente
2006-2008; Vll.- Actividades. RM W386MIN$A NTS Wo.2-MIN$A.OGSP-V.01
Servicio de Emergencia; Disposiciones
Generales, De la Organizacin y
Funcionamiento,
Documentos de Gestin.
OS N-013-2006-$A
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Establecimientos
de Salud y SeMQOS
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OS W013-2006-SA,
Reglamento de
Establecimientos de Salud '1 Servicios
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de Apoyo; Articulo 31 . RP W1SG-12
IPENIPRES Norma Tcnica IR.OO3.2012
Requisitos de Protecci6n RadiolgIca en
Diagn6stico Mdico con Rayos X; numeral 4,5
y Anexos Ws 1, 11,III Y V.
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NORMA LeGAL
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OS W013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos de Salud y 5efvIcIos
~icos
de Apoyo; Articulo 22-, RM W59720081MlNSA NTS N-022-MINSA-DGSP.v.02
Ge5ti6n de la Hlstoa Cllnlcs.
I:~'J8J~~j!'J;f!lUiiINSTRUMEI':ITO'D,E
S4PERVISIQN,PARA
JWitlWtliJi!: J
DIRECCiN :XXXXXXXXJ(J(J()()(XJ(J
DISA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RED: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MICRORED : XJ(J(J()()(XJ(J
UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA:
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
r. ,
XX:XX
DS N-013-2006-SA
Reglamento de Establecimientos
de Salud y Servlclos Mdicos de Apoyo; Articulo 29Uteral d). Lay W29973 Ley General de la Persona
con Discapacidad, Articulas 1 r Numeral 17 .1 y
Articulo 27-.
respectivo.
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RM W751-2004/MINSA
NT W01B-MINSAlDGSPV.01 Sistema de Referencias y Contrareferenela de
los Establecimientos del Ministerio de Salud;
numeral 8.8.1.
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0$ W013-2006-$A
Reglamento de Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; ArtIcules 9y 9S-. RM N.S19-2006JM1NSA Sistema de Gestin
de la Calidad en Salud. RM W676-2006IMINSA
Plan
Nacional para la Seguridad de! Paciente 2006-2008;
V11.~Actlvidades. RM W386-2006-MINSA
NTS W042
MrNSA~DGSP-V.01 Servicio de Emergencia;
Disposiciones Generales, De la Organlzad6n y
Funei0n8mlento, Documentos de Gestin.
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OS W013-2006-SA
Reglamento de EstablecimIentos
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Articules
32- y 37- literales d) y h) respectivamente.
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OS N.Ol3-2008-SA.
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servlclos Mdicos de
Apoyo; Articulo 31 RP Wl50-12-IPENIPRES
Nonna Tcnica IR.OO3.2012 Requisitos de
Protecci6n Radiolgica en Diagn6stloo Mdico con
Rayos X; numeral 4,5 y Anexos Ws 1,11,11IY V.
X.3.4
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DIRECCION :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISA : XXXXXX:XX:IOOI:JCXIOOI()(J(JOOIOOIJOCIOOI:X
RED: XXXXXXXXXXXXXXX
MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXlXXJXXXX XX:XX
UNIDAD EJECUTORA:
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OS W013-2006-SA
Regtamento de
Establecimientos
de Salud y SefVfclos
Mdicos de Apoyo; Articulo 22-. RM W597
2006lM1N$A NTS W022.MINSA-DGSP.
V.02 Gestin de la Historia CUnlca.
de salud
~
1
Formalizacin Sanitaria
19
Gestin Sanitaria
14
79
Capacidad Resolutiva
12
Acceso a la atencin
13
Continuidad de la atencin
21
Seguridad de la at~ncin
56
Atencin de emergencia
43
Bioseguridad
18
Garantas Explcitas
27
267
10
25
11
Garantra de la Calidad
45
12
54
89
6S2
12
TOTAL
corresponden
a las actividades
tcnico
administrativas
y su lista de chequeo
y tcnico
asistenciales
objetivos sanitarios que permitan mejorar las condiciones de salud de la poblacin, conforme al
marco normativo del Ministerio
de Supervisin
Las actividades
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administrativos
y tcnicos
supervisin.
respectivo en el instrumento
de
Identificacin
de verificadores
segn enfoque
de
riesgo
hacia
el asegurado
por
por
componente.
Valoracin
segn
naturaleza
del verificador
componente e integral.
Dado la naturaleza de cada verificador propuesto en el Instrumento de Supervisin, se ha
valorado dos aspectos: el cumplimiento de la norma que lo sustenta y el riesgo operativo que
conlleva su incumplimiento en relacin a la integridad o salud del asegurado o usuario externo de
los servicios de salud. Sobre el primer aspecto, se ha considerado un puntaje por cada verificador
sobre una escala de 1 a 10, por ejemplo:
Ccimponente
..Puntaje asignado
'Verlfic;dor
Cuenta con Resolucin de Categorizacin vigente
(RIPRESS)vigente e informacin
Formalizacin Sanitaria
de la SUNASA
ingresada acorde
de
los
Servicios
de
Salud
con
de la
una
antigedad no mayor a un ao
TOTAL
.OE~,C~
19
de Supervisin por Componentes Y
.~ puntaje asignado .
,~%'
0
!"
",,',
<~urante
el trabajo de campo, el Supervisor aplicar el criterio de "todo o nada", es decir para
aquellos verificadores que cuentan con Lista de Chequeo, debern cumplir la totalidad de ellos
para obtener el calificativo de "conforme".; el no cumplimiento de cualquiera de los tems de la
lista de chequeo deber calificarse al verificador como "no conforme", En el instructivo del
Instrumento de Supervisin se detalla los alcances de cada verificador y adems las tcnicas a
utilizar, as como las fuentes audita bies a evaluar.
Respecto a la puntuacin
del Instrumento
siguiente:
Verificador Conforme: 1
Verificador No Conforme: 2
No aplica: 3
de salud supervisado:
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componente y total.
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Valoracin Cualitativa: cada verificador no conforme ser evaluado desde el enfoque de riesgo
operativo con relacin a su implicancia en la salud e integridad del usuario externo (asegurado)
los aspectos no
oooan
documento
(NOMBRE)
se autogenera
del Sistema
Del XXX(DA),
XXX(FECHA)
Informtico,
DE
a OGTI)
de XXX(MES)
de (AO) al XXX(DA),
PROGRAMADA/NO PROGRAMADA
XXXXX
Nmero de das
Responsables:
1. XXXXXX
2. XXXXXXXXX
Objetivo General:
Verificar el cumplimiento
de la normatividad
/;t(;ii;;~."
// ;"-~1 "
;'f'" .' nI.
\
I ~I
~ o''
\ ~.' '. :,'<, ~j; Objetivos
~ '.- 'Jjj
~\
'~~1"
I ,
Especificos:
'<'~,;;:,:,;,.
_.-
legales,
AUS.
Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las garantas explicitas que correspondan a
la IPRESS.
Inspeccionar
Y vigilar el desempeo
el enfoque
de
administracin de riesgos.
Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de los compromisos producto de supervisiones
previas.
Realizar actividades para identificar, evnar Y permitir crregir situaciones crticas o
irregulares de orden jurdico, financiero, tcnico, econmico, administrativo Y
prestacional en las instituciones supervisadas.
As mismo tiene como finalidad alertar al intendente de la ISIPRESS la existencia de riesgos que
pudieran afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de objetivos y de las Normas tcnicas
vigentes.
O()OOl
REGISTRO
En la Base de Datos de Registros se tienen los siguientes datos:
xxxxx
Registro SUNASA:
Oireccin
Telfono(s):
xxxxx
Correo EIeetr6nico:
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Resotucin de Categorlz8d6n:
xxxxxxxx
~'~\'~"I
" SUPERVISIONES
r?
~;_.-:-.
I.'~.\
t J:~'
MINSAJESSALUDIOISAlOIRESAlGERESAlFFAAlFFPPIPRIVADO
ANTERIORES
{. ''f.'~:~
tIA:,
1. Cdigo Supervisin
OOOXXXX
2. Fecha Supervisin
XXJXXJXXXX
XXXXdias
00001
XX
XX
XX
XX
ms frecuentes
en consulta
de Ambulatoria
porSUB_CATEGORIA
(segn
Frecuencia
DIAGN STICO
Diagnsticos
ms frecuentes
en consulta
de Hospitalaria
por SUB_CATEGORIA
Porcentaje
Frecuencia
DIAGN STICO
Diagnsticos
ms frecuentes
en consulta de Emergencia
por SUB_CATEGORIA
Porcentaje
Frecuencia
de Supervisin:
:Vl:DE,.S(.
LU
\~\ ,~
~ll
jiALlenado
,~~~~7
""",-"",~'/ Elaboracin de informe de supervisin.
La IPRESS deber
designar
a un representante
con capacidad
decisora
para que
000015
INFORME N
xxxxx
2013/ISIPRESS
: Intendente
: Supervisin Programada/Inopinada
ASUNTO
IPRESS
REFERENCIA
Supervisin
FECHA
I Programacin
11 Supervisores
1.
de la Supervisin
Ejecucin
de la Supervisin
XXlXXIX:XXX
Fecha
xx:xx al XXXXX
xxxx
Hora Inicio
xx:xx
Hora Fin
xx:xx
SU NASA
xxxxxxxxxxxx:xx
(Supervisor principal)
OOOOH
2.XXXXXXXXXXXXXXX
(Supervisor de apoyo)
11IRepresentantes de la IPRESS
1.XXXXXXXxxXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
2.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXX
VI ANTECEDENTES
1.
No aplica
7.
Verificadores Conformes
xx
Verificadores No Conformes
xx
Verificadores No Aplicable
xx
000012.
8.
xx
VII HALLAZGOS (Observaciones y/o Descripcin de los Incumplimientos Advertidos y base normativa
de ser el caso)
Cod
Verificado
Cod
List. Cheq.
Descrip. Verificador.
Detalle de la Observacin
(Base Normativa de ser el caso)
2. Reiterancias de No Conformidades:
Supervisin Actual
Supervisin Anterior
Codo
Verificador
Codo
Valoracin
Observacin
Valoracin
Observacin
Verificadores
Porcentaje
Conformes
XX
XX.XX%
No Conformes
XX
XX.XX%
No Aplicable
XX
XX.XX%
XX
100.00%
Tipo
Total
000012
VIII EVALUACiN
DE RIESGO
a) ANALlSIS CUANTITATIVO
Global
Componentes
Porcentaje
~Ito Riesgo
XX.XX%
Mediano Riesgo
XX.xX%
Bajo Riesgo
XX.XX%
XX
100.00%
Total
Por componentes:
No Conforme
Conforme
COMPONENTES
l. FORMALIZACiN
SANITARIA
11.GESTION SANITARIA
Nivel de Riesgo
XX.XX%
(100-Xlt.XX%)
(Alto/
Mediano/Bajo
Riesgo)
XX.XX%
(10a-xx.XX%)
(Altol
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-xx.XX%)
MedianolBajo
XX.XX%
(100.XX.XX%)
(Altol
MedlanolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Altol
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
(Alto/
11I.CAPACIDAD
RESOLUTIVA
(Alto/
IV. ACCESO A LA ATENCiN
V. CONTINUIDAD
VI. SEGURIDAD
DE LA ATENCiN
DE LA ATENCiN
VIII. BIOSEGURIDAD
Riesgo)
.000011
(AltoJ
IX. GARANTAS
EXPLICITAS
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
(AltoJ
X. GESTION DE LA HISTORIA CLlNICA
Riesgo)
(Altol
XI. GARANTIA
DE LA CALIDAD
XII. PROTECCiN
AL ASEGURADO
XX.XX%
(100.XX.XX%)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBaJo
RieSgo)
(AlloJ
MedianoJBajo
Riesgo)
Nota: La valoracin por componente se efecta del mismo modo que la valoracin general.
Valoracin
Cuantitativa:
El establecimiento de salud ha sido considerado como de: "ALTO 1, MEDIANOI BAJO RIESGO
con un porcentaje alcanzado de XXXX%, de acuerdo a los verificadores evaluados.
IX CONCLUSIONES
xxxxxxxx
.%~!!~t~
RECOMENDACIONES
(tly'
\W.
\,~ncionador
'~I!
~S".,.,_-:;~.,;/'.f~
"ii;5?-::/!";'7 XI FIRMAS
XII ANEXOS:
OOOOlv
ANEXO 5
MATRIZ PARA EL MONITOREO DE LOS DESCARGOS DE NO CONFORMIDADES
IPRESS
Entidad Supervisada :
IG~ficro:po~~!ibm:a':"""-'-:-:--:
'..-..-,_Iloo_.---.."""'~--"""
t"":1Ic"'---:?rc"""'--, ,~.,,",
------
G(lnllrlldo por,Sist(lrila"
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Institucin:
'.
DE LA
",-i
.. -;r-'1
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...
"~--.--...
~",,,,"--,,",~-~,
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~G(lii~~~o pO~~IS~(lm.~lI_'._,
'__ ;~"
..:,~
Fecha de Supervisin:
MATRIZ
CODo
N VERIACAD
OR
I
o' "
(1)
r.
RESPONSABL.E'
. 'DE'"
'
FECHA
DETALLE DE lvANTAMIEN
,CODo
DENOMINACI ' ., ,lA NO ":,;
IMPLEt/lENTACI, ,1MPLEt/lENTACI
'"
ToDE',
'
'LISTA
"~o NDE . '
N'
o': ' H'""
, OIlSER\,ACIN , .,
,CHEQUE VERIFICADOR CONFORMID'
~-~~
'AD'
-~,(
i."i O.
(7)
Instructivo
(4)
(3)
(2)
(5)
(6)
NO CONFORMIDADES DE LA IPRESS
Generado por el Sistema, acorde al instrumento aplicado
1. CODo Verificador
3. DENOMINACION
DEL
VERIFICADOR
4. DETALLE
DE LA NO
CONFORMIDAD
5. LEVANTAMIENTO
OBSERVACiN
DE
6. Fecha de
Implementacin
7. Responsable
Implementacin
00000::'
xxxxx
INFORME N
2013/ISIPRESS
ASUNTO
FECHA
I Programacin
de la Supervisin
Fecha
xxrX:XJ'XXt..X
Hora Inicio
xxxx
11I Representantes
Ejecucin
de la Supervisin
Fecha
'XXt..X
Hora Inicio
'XXt..X
Hora Fin
'XXt..X
de la IPRESS
1.
XXXXXXXXXXXXXXX
2.
XXXXXXXXXXXXXXX
OO()OOE.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V INTRODUCCiN
El propsito de la supervlslon es promover una gestin eficiente de los recursos Y que las
prestaciones de saiud se otorguen con CALIDAD, CALIDEZ, OPORTUNIDAD Y EFICACIA de
acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, evaluando el
cumplimiento de las normas vigentes y buenas prcticas en el proceso de atencin Y en la gestin
del establecimiento Y el respeto a los derechos de los pacientes; as como orientar al supervisado
sobre la importancia de la auto evaluacin permanente Y el mejoramiento continuo de la calidad.
En aquellos casos en que la Institucin Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) haya tenido
una supervisin previa se verificar que esta haya corregido las deficiencias existentes en sus
procesos de acuerdo a la normativa vigente, evidenciadas en las No Conformidades detectadas en
la supervisin anterior.
Verificado
r
Observaci
n
de
de Levantamiento
LEVANTAMIENTODE
OBSERVACiN
DE NO CONFORMIDADES DE LA
FECHA DE
IMPLEMENTACiN
RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACiN
OOOOU
b) Anlisis Cuantitativo
de No Conformidades
Tipo
XX.xX%
AA+BB
XX.XX%
AA
XX.XX%
BB
XX.XX%
NA
XX.XX%
XX
100.00%
Conformes
No Conformes
No Conformidades con fechas establecidas para posterior
Porcentaje
verificacin
Nmero de No Conformidades No Levantadas
No Aplicables
Total
Observaciones: XXXXXXXXXXXXXXXXX
VIII EVALUACiN
a) ANALlSIS CUANTITATIVO
Global:
Componentes
Porcentaje
Bajo Riesgo
XX.XX%
Mediano Riesgo
XX.XX%
~Ito Riesgo
XX.XX%
XX
100.00%
Total
Por Componentes:
l. FORMALIZACiN
No Conforme
Conforme
COMPONENTES
Nivel de Riesgo
SANITARIA
11.GESTlON SANITARIA
XX.XX%
(100-XJ"XX%)
(ARo!
Mediano/Bajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(ARo!
MedianolBajo
Riesgo)
00000
111. CAPACIDAD
RESOLUTIVA
V. CONTINUIDAD
DE LA ATENCiN
XX.XX%
(100.xx.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto!
Mediano/Bajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX'I,)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.xx%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
Mediano/Bajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto!
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto!
MedianolBajo
Riesgo) .
(Altol
VI. SEGURIDAD
DE LA ATENCiN
(Altol
VII. ATENCION DE EMERGENCIA
(Altol
VIII. BIOSEGURIDAD
IX. GARANTiAS
EXPLICITAS
XI. GARANTIA
DE LA CALIDAD
XII. PROTECCiN
AL ASEGURADO
Nota: La valoracin por componente se efecta del mismo modo que la valoracin general.
Puntaje Final obtenido:
El establecimiento
~~
(;i;:~!~~<::S';j"'\IX CONCLUSIONES
W~:'
'--; t" 1\
1Ii":J!l':::;:'
: ..~,\)~\
\'.\':>,
'"-"','.\:
/..,,;.
~~~,~~tfi/
XXXXxxxx
X RECOMENDACIONES
OOOOOS
xxxxx
XI FIRMAS EQUIPO SUPERVISOR
XII ANEXOS:
0000U4
~4
v;J..;J
SUNASA
\l'1'f.",,,,,,,,r~,,,""'IO=,'"
."r"",~''''~
'" '" ,,\W~
~,,,,,.,",~,,~-,~-,"""
Reunin de Inicio
Presentacin e informacin a los representantes del Establecimiento de Salud sobre
el desarrollo del proceso de supervisin.
Fecha:
de
de 20XX
Siendo las
o"
Provincia ..
Regin ..........................
2. ..
3. ..
4. ........................................................................................................................................
y por la SUNASA:
j(~ .J'\1.
1,..,(,.,
ji'"~
lk\.-.; '
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Jlf
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IPO
de Supervlslon:
..
Programada ( X )
No Programada (
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~
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8.
....................................
~..................................
o;:
~'I
~)7
' demande esta actividad (incluye la revisin documentaria Yvisita a las instalaciones).
$
Bsqueda de Evidencias
Producto de la supervisin, se consignar la relacin de observaciones encontradas,
misma que ser suscrita por el representante designado Y los responsables de cada
rea o UPSS visitada; quienes facilitarn a los supervisores el obtener copias, tomar
fotografas o desarrollar cualquier mecanismo que les permite recoger evidencias.
OOB1l03
~~
SU
NASA
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K"""''''''
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Hora Inicio:
Hora Trmino:
OBSERVACIONES
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...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
n .
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...................................................................................................................................................
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000002
(~
SU NASA
I\'rr,lt1"T~,.t:'fM"_lOT'-",l>'i
";.",,,,,,"I>I>'O'N\,,"''I)
-'""."',,h'''',"-''''''
Reunin de Cierre
Siendo las
2. .
3. ..
4. .............................................................................................................................................
y por la SUNASA:
1. .
2. ..
(correo
electrnico),
con
los
descargos
ylo
acciones
correctivas
J~~:/ "r-~\0n\ .
.
..
q~'
....
!:.:'
rtmentes para subsanar las no conformidades
eVidenciadas.
"f\ <.,;;~,'::} j 'i'
"is.;~;.;E;;""'t
..:..;:;-:~;..::..-'
".,
OMENTARIOSDEL SUPERVISADO
......................................................... ~
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
horas.
000001