Manual de Procedimientos para Supervisión de Obra Publica

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
CONTENIDO
PRESENTACION .................................................................................................................... 3
I. BASE LEGAL .......................................................................................................................... 4
II. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 7
III. ALCANCE ................................................................................................................................ 8
IV. SISTEMA OPERATIVO ........................................................................................................... 9
V. POLITICAS ............................................................................................................................ 10
VI. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................... 12
1. Supervisin de Obra Pblica en el Instituto ......................................................................... 13
1.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 13
1.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................. 23
2.- Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa
2.1 .Coordinacin de Construccin de Hospitales .............................................................. 29
2.1.1. Descripcin ........................................................................................................... 29
2.2. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento ......................................................... 33
2.2.1. Descripcin ........................................................................................................... 33
3. Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa ............................... 38
3.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 38
4.- Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica ........................................................ 44
4.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 44
5. Autorizacin de Precios Unitarios Extraordinarios ............................................................. 47
5.0.1. Descripcin ............................................................................................................ 47
5.0.2. Diagrama de flujo ................................................................................................... 50
6. Elaboracin de "Estimaciones" ............................................................................................ 52
6.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 52
7. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto ...................................................... 54
7.0.1. Descripcin ........................................................................................................... 54
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
8. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Plazo ........................................................ 61

8.0.1. Descripcin .................................................................................................................. 61
8.0.2. Diagrama de flujo .................................................................................................... 64
VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO ..................................................................... 66
1 . Informe Mensual de Avance Fsico y Financiero 67
2 . Bitcora de Obra (Apertura)
70
3 . Oficio de Comisin 74
4 . Variaciones de Volumen
76
5 . Formato de Estimaciones 79
6 . Finiquito
85
7 . Acta de Entrega Recepcin 92
VIII. SIMBOLOGIA ........................................................................................................................ 95
IX. VALIDACION ........................................................................................................................... 99
PRESENTACION
La administracin pblica es el instrumento bsico para convertir los objetivos, planes y

programas gubernamentales en acciones y resultados concretos, orientados a responder a las
expectativas que demanda la sociedad mexiquense. Por ello, es indispensable que el aparato
pblico cuente con los mecanismos administrativos que apoyen, aseguren y agilicen el
cumplimiento de los actos de gobierno.
En este contexto, el Ejecutivo Estatal estableci como uno de los ejes rectores de su gestin la
modernizacin integral de la administracin pblica, para estar en posibilidades de satisfacer
las necesidades de la poblacin, a travs de un gobierno eficiente y eficaz en las reas
sustantivas y de atencin directa a la ciudadana. Los principales retos de la modernizacin de
la administracin pblica son implantar un modelo de gestin pblica reconocido por su
efectividad y su apertura hacia la participacin social; el mejoramiento de los servicios que se
prestan a la poblacin, elevando la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de
respuesta, eliminado requisitos y acercando las instancias gestoras; vincular a la sociedad con
el gobierno de forma ms sencilla, directa y transparente; y reestructurar orgnica y
funcionalmente a las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del gobierno estatal,
mediante la adopcin de modelos ms flexibles y efectivos que se correspondan con los
programas institucionales para delimitar las competencias y responsabilidades en la atencin
de las demandas sociales.
Producto de lo anterior se elabor, en coordinacin con la Direccin General de Innovacin,
Estructura y Organizacin, el presente "Manual de Procedimientos para la Supervisin de
Obra Pblica en el ISEM" como un instrumento administrativo para agilizar y facilitar las tareas
encomendadas al personal de este organismo.
El manual en cuestin permitir precisar las funciones, deslindar responsabilidades, evitar
duplicidades, detectar omisiones, contar con un medio de informacin y, en general, mejorar la
productividad y la calidad de los servicios que ofrece. El documento contiene un objetivo, las
normas que indican su marco de actuacin, la descripcin de los procesos y su representacin
mediante diagramas de flujo que exponen de manera esquemtica los pasos a seguir para su
realizacin y los formatos que se utilizan para concentrar la informacin que se genera en los
procedimientos con sus respectivos instructivos de llenado para requisitarlos de manera
adecuada.
1. BASE LEGAL
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Diario Oficial de la Federacin, 5 de febrero de 1917, sus reformas y adiciones.
Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico. Peridico
Oficial, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, sus reformas y adiciones.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.
Diario Oficial de la Federacin, 29 de diciembre de 1976, sus reformas y adiciones.
Ley General de Salud.
Diario Oficial de la Federacin, 7 de febrero de 1984, sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Diario Oficial de la Federacin, 4 de agosto de 1994, sus reformas y adiciones.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Diario
Oficial de la Federacin, 4 de enero de 2000, sus reformas y adiciones.
Ley de Planeacin.
Diario Oficial de la Federacin, 5 de enero de 1983, sus reformas y adiciones.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos. Diario Oficial de
la Federacin, 31 de diciembre de 1982, sus reformas y adiciones.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Diario Oficial de la Federacin, 4 de enero de 2000.
Ley Federal de Instituciones de Finanzas.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Estado de Mxico. Gaceta
del Gobierno, 17 de septiembre de 1981, sus reformas y adiciones.
Ley de Planeacin del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta del
Gobierno, 21 de diciembre de 2001, reformas y adiciones.
SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios.

Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de 1990, sus reformas y adiciones.
Ley de Bienes del Estado de Mxico y de sus
Municipios. Gaceta del Gobierno, 7 de marzo de 2000.
Ley de Seguridad Social para los Servidores Pblicos del Estado de Mxico y
Municipios. Gaceta del Gobierno, 3 de enero de 2002.
Ley del Trabajo de los Servidores Pblicos del Estado y
Municipios. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.
Cdigo Administrativo del Estado de Mxico.
Gaceta del Gobierno, 13 de diciembre de 2001, sus reformas y adiciones.
Cdigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Mxico.
Gaceta del Gobierno, 7 de febrero de 1997, sus reformas y adiciones.
Cdigo Financiero del Estado de Mxico y Municipios. Gaceta del
Gobierno, 9 de marzo de 1999, sus reformas y adiciones.
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal que
corresponda. Diario Oficial de la Federacin.
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Mxico para el Ejercicio Fiscal
correspondiente.
Gaceta del Gobierno.
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. Diario Oficial de la Federacin, 20 de agosto de 2001.
Reglamento de Salud del Estado de Mxico.
Gaceta del Gobierno, 13 de marzo de 2002.
Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de
Mxico. Gaceta del Gobierno, 7 de octubre de 2003.
Reglamento del Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de
Mxico. Gaceta del Gobierno, 15 de diciembre del 2003.
Reglamento de la Ley de Planeacin del Estado de Mxico y
Municipios. Gaceta del Gobierno, 16 de octubre de 2002.
Circular nmero 001/2001 por la que se emiten disposiciones de orden administrativo

financiero que debern observar las dependencias, Procuradura General de Justicia,
Coordinaciones Generales, Tribunales Administrativos, Organismos Auxiliares y
Fideicomisos de la Administracin Pblica Estatal para el ejercicio fiscal 2004.
Acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignacin y Uso de
Bienes y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos Pblicos del
Poder Ejecutivo Estatal.
Gaceta del Gobierno, 7 de mayo de 2001.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la aplicacin del Artculo 73
del Reglamento del Libro Dcimo Segundo del Cdigo Administrativo del Estado de
Mxico, referente a los requisitos necesarios para ingresar al registro del Catlogo de
Contratistas, con respecto a las fracciones VIII y IX.
II. OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos y procedimientos para verificar que la ejecucin de obras de

construccin, conservacin y mantenimiento que realiza el Instituto, cumplan con las
condiciones y especificaciones tcnicas, calidad y tiempo establecidos en el contrato y la
normatividad vigente en la materia.
III. ALCANCE
El presente Manual de Procedimientos constituye un instrumento administrativo que

establece los lineamientos de carcter general y obligatorio para que el personal adscrito a la
Subdireccin de Infraestructura en Salud realice sus funciones con eficacia y eficiencia, as
como con estricto apego a la normatividad establecida en la materia.
IV. SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
INSUMOS O
DEMANDAS
PROCESO
RESULTADOS
INSTITUTO DE SALUD DEL

ESTADO DE MEXICO
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
Quien con base en su estructura
realiza los procedimientos:
OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS.
DICTAMEN DE ADJUDICACION.
CONTRATO.
OFICIO DE INICIO DE OBRA (EMITIDO POR
LA EMPRESA CONTRATISTA).
PRESUPUESTO AUTORIZADO
(CONTRATADO).
PROGRAMA DE EJECUCION
(CONTRATADO).
1. SUPERVIS ION DE OBRA PUBLICA EN EL

INSTITUTO.
2. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA.
3. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR
CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA.
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS

SERVICIOS MEDICOS EN LA ENTIDAD.
4. TERMINACION ANTICIPADA DE OBRA
PUBLICA.
5. AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS.
6. ELABORACION DE "ESTIMACIONES".
FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES
MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL
INSTITUTO.
ATENDER CON OPORTUNIDAD A UN

MAYOR NUMERO DE PERSONAS DE
COMUNIDADES O POBLACIONES
MARGINADAS.
FIANZAS.
FACTURA DE ANTICIPO.
AVISO DE PAGO DE ANTICIPO (EMITIDO
POR LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDAD).
Utilizados en: ____________
7. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA POR MONTO.
8. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA POR PLAZO.
Que permite el logro de ___________

los siguientes:
Que evaluados en relacin a

la efectividad generan una:
REALIMENTACION ____
Que es el resultado de manifestar un logro

o una desviacin, o bien, un acuerdo o
desacuerdo provocando modificaciones a:
V. PO LITICAS
217B32400-01/09/04
El Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones deber enviar mediante oficio al
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras, en un plazo no mayor de tres das
hbiles contados a partir de la fecha de firma del contrato, la siguiente documentacin:
Copia del contrato.
Copia de las fianzas Anticipo y cumplimiento).
Copia de la Factura por anticipo.
Proyecto ejecutivo (en su caso).
Presupuesto de obra autorizado.
Programa(s) de obra(s) autorizado(s).
Datos del contratista (nombre del representante legal, domicilio fiscal y telfonos).
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
217832400-02/09/04
El Departamento de Construccin y Supervisin de Obras una vez recibida la documentacin
soporte de la obra, tendr tres das hbiles para turnarla para su atencin a la Coordinacin de
Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn
corresponda.
217B400-03/09/04
El Supervisor de Obra deber verificar que la integracin de los expedientes tcnicos de las
obras cumplan con las disposiciones legales y administrativas que correspondan.
217B400-04/09/04
El Supervisor de Obra verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad y tiempo
de realizacin de la obra establecidas en el contrato, cuando exista supervisin externa sta
asumir dicha responsabilidad.
10
217B400-05/09/04
El Supervisor de Obra solicitar a la empresa contratista entregue "Aviso de Terminacin de
Obra" una vez concluidos los trabajos con el fin de programar el acto de entrega-recepcin de
la misma.
217B400-06/09/04
Toda relacin contractual celebrada entre la empresa contratista y el servicio de supervisin
externa ser vigilada por el Supervisor de Obra.
217B400-07/09/04
En las visitas de supervisin para la revisin de nmeros generadores el Coordinador de
Conservacin y Mantenimiento o, en su caso, el Coordinador de Construccin de Hospitales
designar a un supervisor de apoyo comisionado, siempre y cuando no se haya contratado el
servicio de supervisin externa.
11
VI. PROCEDIMIENTOS
12
Procedimiento 1:
Supervisin de Obra Pblica en el Instituto.
Objetivo: Verificar que el avance fsico de las obras de construccin, instalacin, conservacin, mantenimiento,
reparacin, ampliacin, adecuacin, remodelacin, restauracin, modificacin y/o demolicin de
inmuebles propiedad del Instituto se realicen con estricto apego a los trminos y condiciones
establecidas en los contratos.
No.
Responsable
1 Subdireccin
de
Infraestructura en Salud/
Departamento
de
Construccin y Supervisin de
Obras
Descripcin
Recibe mediante oficio del Departamento de Concursos, Contratos y
Estimaciones la documentacin relativa a la adjudicacin de la obra
(directas, concursos por invitacin restringida o licitacin pblica):
Copia del contrato.
Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento).
Copia de la factura por anticipo.
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de

conservacin, mantenimiento, reparacin y demolicin).
Presupuesto de obra autorizado.
Programa(s) de obra(s) autorizado(s).
Datos del contratista (nombre del representante legal,

domicilio fiscal y telfonos).
Documento que acredite la propiedad del inmueble.
Analiza, integra paquete de documentos y lo turna a la Coordinacin

de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de
Construccin de Hospitales, segn corresponda.
Archiva para su control el oficio de envo.
2 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin de Hospitales/
Coordinador
3 Subdireccin
de
Subdirector
Recibe paquete de documentos soporte de la adjudicacin de la obra,

revisa, elabora oficios de "Aviso de Inicio de Obra" en tres tantos en
original y nueve copias, recaba firma del Jefe de Departamento de
Construccin y Supervisin de Obras y turna los oficios a la
Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Retiene los documentos recibidos para su control.
Recibe oficio, firma y distribuye a las instancias que corresponda:
Original.- Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructura

para el Desarrollo.
Original.- Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin.
13
Original.- Secretara de la Contralora.
Enva copia para conocimiento de:
4 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
5 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Primera copia.- Direccin General del Instituto.
Segunda copia.- Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Tercera copia.- Direccin de Finanzas y Planeacin.
Cuarta copia.- Direccin de Administracin.
Quinta copia.- Unidad de Contralora Interna.
Sexta copia.- Unidad de Asuntos Jurdicos.
Sptima copia.- Departamento de Construccin y Supervisin

de Obras.
Octava copia.- Supervisor de Obra.
Novena copia.- Archivo previo acuse de recibido.
Registra la obra en el formato "Informe Mensual de Avance Fsico y

Financiero" y lo archiva para su control.
Con base en la documentacin soporte de la obra y la lista de
Jurisdicciones y Hospitales, designa al Supervisor responsable de la
ejecucin de la misma, elabora memorandum en original y tres copias y
distribuye de la siguiente forma:
Original del memorandum anexa la documentacin soporte de

la obra y enva al Supervisor de Obra.
Primera
copia
del
memorandum.Infraestructura en Salud.
Subdireccin
de
Segunda copia del memorandum.Construccin y Supervisin de Obras.
Departamento
de
Tercera copia del memorandum .- Archiva para su control

previo acuse de recibido.
Recibe memorandum de asignacin de obra y documentacin soporte

de la misma.
Contacta a la empresa contratista que realizar la obra para coordinar
su ejecucin.
Notifica a la Jurisdiccin, Direccin del Hospital o Unidad Aplicativa la
fecha programada para el inicio de los trabajos.
Obtiene del rea de Recursos Materiales de la Subdireccin de
Infraestructura en Salud el "Libro de Bitcora de Obra", anexa
documentacin soporte e integra expediente tcnico unitario y lo archiva
14

para su control.
Solicita a la Coordinacin que corresponda emita el oficio de comisin.
6 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Se entera, elabora oficio de comisin en original y dos copias y

distribuye:
Original.- Supervisor de Obra.
Primera copia.- Subdireccin de Recursos Humanos.
Segunda copia.- Archivo previo acuse de recibido.
7 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin
de
Hospitales/ Supervisor de
Obra
Recibe oficio de comisin, se entera y archiva para su control.
8 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Elabora oficio de presentacin de la empresa contratista ante la

Jurisdiccin, Hospital o Unidad Aplicativa donde se realizar la obra, en
original y nueve copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura
en Salud y distribuye de la siguiente forma:
Original.- Empresa contratista.
Turna copias para conocimiento de:
Primera copia.- Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Segunda copia.- Coordinacin de Salud.
Cuarta copia.- Direccin de Administracin.
Quinta copia.- Unidad de Contralora Interna.
Sexta copia.- Unidad de Asuntos Jurdicos.
Sptima copia.- Departamento de Construccin y Supervisin

de Obras.
Octava copia.- Supervisor de Obra.
Novena copia.- Archivo previo acuse de recibido.
15
Empresa contratista
Recibe oficio de presentacin, elabora oficio de "Aviso de Inicio de

Obra" en original y dos copias y distribuye:
Original del oficio de "Aviso de Inicio de Obra".- Subdireccin de

Infraestructura en Salud.
Primera copia.- Departamento de Construccin y Supervisin

de Obras.
Segunda copia.- Archivo junto con el oficio de presentacin.
10 Subdireccin
de
Subdirector
Recibe oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y archiva para su

control.
11 Departamento
de
Construccin y Supervisin
de Obras/ Jefe de
Departamento
Recibe copia del oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y turna a

la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin
de Construccin de Hospitales.
12 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Recibe copia del oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y turna al

Supervisor de Obra para su seguimiento e integracin al expediente
tcnico unitario.
13
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Supervisor de Obra
14 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Recibe copia del oficio de "Aviso de Inicio de Obra", se entera y archiva.
Realiza inspeccin fsica de la obra y en forma conjunta con el

representante de la empresa contratista, supervisa los trabajos, hace
mediciones, requisita los formatos: "Nmeros Generadores de Obra
Ejecutada" "Estimaciones", "Variaciones de Volumen" y "Conceptos
Extraordinarios", toma fotografas y, en su caso, elabora "Nota
Informativa" de las condiciones de la obra, deslinda responsabilidades
en caso de incumplimiento o constata la terminacin de los trabajos.
Integra paquete de documentos y lo turna a la Coordinacin de
Conservacin y Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de
Hospitales.
16
15 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Recibe paquete de documentos (que contiene "Nmeros Generadores

de Obra Ejecutada" "Estimaciones", "Variaciones de Volumen" y
"Conceptos Extraordinarios", fotografas y "Nota Informativa"), revisa y
requisita el formato "Informe de Avance Fsico y Financiero" de la obra,
revisa contrato y procede segn el caso:
16
En caso de incumplimiento del contrato se conecta con el procedimiento

que corresponda a las siguientes alternativas:
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
17
18
Procedimiento 2: "Incumplimiento de Contrato por Causas

Imputables a la Empresa".
Procedimiento 3: "Incumplimiento de Contrato por Causas No
Imputables a la Empresa".
Procedimiento 4: "Terminacin Anticipada de Obra Pblica".
Procedimiento 7: "Modificaciones al Contrato por Monto".
Procedimiento 8:"Modificaciones al Contrato por Plazo".
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Si se cumpli con el contrato de obra pblica, archiva los documentos

recibidos y el "Informe de Avance Fsico y Financiero" de la obra.
Empresa contratista
Concluida la obra elabora oficio de "Aviso de Trmino de Obra" en

original y cuatro copias, distribuye de la siguiente forma:
19 Subdireccin
de
Subdirector
Espera recibir el oficio de "Aviso de Trmino de Obra" de la empresa

contratista.
Original.- Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Primera copia.- Departamento de Construccin y Supervisin de

Obras.
Segunda
copia.Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento o Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Tercera copia.- Supervisor de Obra.
Cuarta copia.- Archivo previo acuse de recibido.
Recibe oficio de "Aviso de Trmino de Obra", se entera, requisita el

formato "Volante de Trmite", anexa el oficio y turna los documentos al
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
17
20 Departamento
d
e
de Obras/ Jefe de
Departamento
Recibe mediante "Volante de Trmite" el oficio de "Aviso de Trmino de

Obra", verifica la terminacin de la obra conforme al contrato y elabora
oficios de invitacin especificando la fecha, hora y lugar programada
para llevar a cabo el acto de entrega-recepcin de la obra y enva a las
siguientes instancias:
Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Coordinacin de Salud.
Direccin de Finanzas y Planeacin.
Direccin de Administracin.
Unidad de Contralora Interna.
Unidad de Asuntos Jurdicos.
Jurisdiccin Sanitaria u Hospital.
Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o Coordinacin

Supervisor de Obra.
Empresa contratista.
Archivo previo acuse de recibido.
Archiva para su control los documentos recibidos.
21 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, se

entera y archiva.
22
Empresa contratista
Recibe oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de la obra, se

entera y archiva.
23
Empresa contratista
Acude en la fecha indicada para celebrar el acto de entrega-recepcin

de la obra.
18
24 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Asiste al acto de entrega-recepcin de la obra, realiza recorrido de

manera conjunta con el representante de la Jurisdiccin, Hospital o
Unidad Aplicativa, de la Unidad de Contralora Interna y el
representante legal de la empresa contratista, verifican los trabajos
realizados, elabora "Acta de Entrega-Recepcin", recaba firma de los
participantes, sella y entrega copia a cada uno de los asistentes.
Indica al representante de la empresa contratista presentar la
documentacin que corresponda en el Departamento de Concursos,
Contratos y Estimaciones.
Registra el cierre de la obra en el "Libro de Bitcora" y archiva el original
del "Acta de Entrega-Recepcin" para su control.
25 Empresa contratista
Recibe copia del "Acta de Entrega-Recepcin " y la archiva para su

control.
Rene los documentos que seala como requisitos el Departamento de

Contabilidad:
Factura.
Acta de Entrega-Recepcin.
"Estimaciones" (de acuerdo a la fuente de financiamiento).
Cartula de finiquito.
"Nmeros Generadores".
Fianza de vicios ocultos.
"Variaciones de Volumen" (en su caso, oficio de autorizacin

de transferencias).
Fotografas.
Oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios.
Balance fsico y financiero conciliado (en caso de obras

nuevas).
Garantas de calidad (en su caso).
Garantas y manuales de operacin de recursos.
Actas de capacitacin (proporcionada al personal responsable

de la operacin de los equipos).
Integra paquete de documentos y lo presenta en el Departamento de

Concursos, Contratos y Estimaciones.
19
27 Departamento
de
Concursos, Contratos y
Estimaciones/ Area de
Control de Estimaciones
Recibe paquete de documentos que contiene:
Factura.
Acta de Entrega-Recepcin.
"Estimaciones" (de acuerdo a la fuente de financiamiento).
Cartula de finiquito.
"Nmeros Generadores".
Fianza de vicios ocultos.
"Variacin de Volmenes". (en su caso, oficio de autorizacin

de transferencias).
Fotografas.
Oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios.
Balance fsico y financiero conciliado (en caso de obras

nuevas).
Garantas de calidad (en su caso).
Garantas y manuales de operacin de recursos.
Actas de capacitacin (proporcionada al personal responsable

de la operacin de los equipos).
Analiza la(s) "Estimacin" (es) parcial o de finiquito, revisa documentos,

registra, rubrica y turna los documentos al Supervisor de Obra.
28 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Recibe paquete de documentos, revisa y, en su caso, avala con su

firma las "Estimaciones" presentadas.
Cuando se reciba la "Estimacin " de finiquito integra la documentacin
al expediente tcnico unitario de la obra, verificando que contenga
adems de los documentos recibidos la siguiente documentacin:
Copia del contrato.
Copia de fianzas.
Copia de Factura por anticipo.
Copia del Catlogo aprobado.
Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos

conservacin, mantenimiento, reparacin o demolicin).
de
20
Aviso de inicio de obra.
Solicitud de reprogramacin (en su caso).
Convenio modificatorio (en su caso).
Estimaciones tramitadas.
Estimacin de finiquito.
Aviso de Trmino de Obra emitido por la empresa contratista.
Oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin.
Bitcora de Obra.
Fotografas.
Turna el expediente tcnico de la obra a la Coordinacin de

Hospitales.
29 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Recibe el expediente tcnico de la obra, revisa, recaba rbrica del Jefe

de Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Elabora oficio de "Aviso de Trmino de Obra" en tres tantos originales y
nueve copias para notificar a las instancias que corresponda, recaba
firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye:
Original del oficio de "Aviso de Trmino de Obra":
Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructura para el

Desarrollo.
Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin.
Secretara de la Contralora.
Enva copias para conocimiento de:
Direccin General del Instituto.
PROCEDIMIENTOS
21
22
30
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Unidad de Asuntos Jurdicos.
Supervisor de Obra.
Archivo previo acuse de recibido.
Elabora oficio de envo en original y dos copias, anexa el expediente

tcnico de la obra y distribuye:
Original del oficio de envo y expediente tcnico de la obra.Area de Expedientes Tcnicos para su resguardo.
Primera copia del oficio de envo.- Subdireccin de
infraestructura en Salud.
Coordinador
Segunda copia del oficio de envo.- Archivo previo acuse de

recibido.
23
PROCEDIMIENTO 1: SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO.

SUBDIRECCION
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION
DE OBRAS
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,
CONTRATOS Y ESTIMACIONES
EMPRESA CONTRATISTA
SUBDIRECTOR
COORDINADOR
DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
AREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
SUPERVISOR DE
OBRA
INICIO )
.C13E/LULU-ft, INTEGRA O
TURNA VARCHIVA
OF
CONTRATO
10
FIANZAS
1
..---
FACRIRA
PROVECTO
....-
PRES,
PUESTO
PROGRAMA
DOCUMENTOS
O
DATOS
'.....CONTRATISTA
O
DOC
11
-ACREDPR 0.___
P.Z...,RAllA
RECBE,REVISA,ELABORA,
RECAE.FIRMAVTURNA
RECBE,FIRMA,DISTRBUVEV
ARCHIVA
DOCUMENTOS
OFCD
REGISTRA,DESIGNA, ELABORA
DISTRBUVE VAR...
-8
AVISO
NICIODE
CEIRA
019
( MENSUAL
DEPARTAMENBJ DE
CONSTRUCIONV
SUPERVISIONDEGEMAS
1-DIRECCION GENERAL.
2- COORDNACION
DE
SECRETARIADEAGUA,OBRA
.n,.0.
A.
r-.4
MEMORANDUM
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
F...
' PUERCA
E
RF-C.N E F"'S A
.'
'
' ' NFRAESTRIXTURA
PARA
EL
PLANEACION.
DESARROLO.
A-DIRECCIONDE
ADMINGTRACION.
, UNIDAD
DE CONTRALORA pLANEAcoN,
8- JURIDICOS.
7-DEPARTAMENTO
CONSTRUCION
ADDECIETARIADEFINADLAS,
SUPERVISION
MINGTRACION.
UNIDAD DE ASUNTOS
-SECRETARIA DELA
DE
CON.RALORB.
V
DE OBRAS.
8- SUPERVISOR DE OBRA.
24

SUBDIRECCION
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTCI O

DEPARTAMENTO DE
DE OBRAS
EMPRESA CONTRATISTA
SUBDIRECTOR
AREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
SUPERVISOR DE
OBRA
COORDINADOR
RECE., CONTACTA, [ .....i.J
SE EbETRA, ELABORA,
OBT REUVE VARCHIVA
ACTFICA, OBTIENE,
SOL CrrA VARCHMA
SUBDIRECCION
DE RECURSOS
HUMANOS
, ____________
DOCUMENT
OS
(CCP
COMBION
M'ACOPA
,--....---
S..
-.
:IEZRA'
EXPEDI
!CE
TECNCO
ELABORA,
OBTREUVE
RECABA
VARCHMA
O
RECBE, SE ENTERA V
ARCHMA
5.
OFICIO
PRESENTACION
(CCP
COMISO
1.
COORDNACION
DE ADMNISIRACION V
MANCAS.
2.
COORDNACION
DESALUD. 9. DIREOCION DE
VDE
PLANEACION.
.FINANZAS
DIREOCION
ADMNISIRACION.
UNIDAD DE CONTRALORA
INTERNA.
RECBE, ELABORA,
ISTREUVE VARCHIVA
6.
I D
T
S T
(CCP
PRESENTACION
--
JUCOS.
DRCEPARTAMENIDDE
I O
......_
AVISO
INDO
DE OBRA
AVISO
INDO
E OBRA
SUPERVISION DEOBRAS.
O.SUPERVISOR DE
OBRA. N ARCANO.
CPAVISO
CCP
DE OBRA
RECBE, SE ENTERA V
TURNA
AVISO
CCP
DE OBRA
IZ
RECBE, SE ENTERA V
ARCHMA
RCHMA
RECBE, SE ENTERAN
TURNA
AVISO
CCP
DE OBRA
73
RECBE, SE ENTERAN
10
__ AVISO
NICIO
DE OBRA
O
AVISO
INDO ____
DE OBRA
25

SUBDIRECCION

DEPARTAMENTODE
CONSTRUCCIONYSUPERVISION
DEOBRAS
SUPERVISOR DE
OBRA
COORDINADOR
SUBDIRECTOR
EMPRESA CONTRATISTA
AREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
MIRRA
C7-.) REAL.. RECOBRA, MEDRA

!RIMEROS
GENERADORE
S
O EST...ORES
,.._
O VARIAC ES
o
CONCEPTOS
TOMAR.
....._./
ACTA
!FORMAD/A
RECBE,RECOBRAV
PROCEDE
DOCUMENIDS
DOCUMENTOS
\..2_...
NFORME
O
SE CUMPLO CON
EL CONIRAID,
SI
NO
O SE CONECTA CON:
-PROC. 2: "INCUMPLMENTO DE
CONTRATO PORCAUS. M.O. ESA
LA EMPRESA".
PROC. 9: "INCUMPLIMENTO DE
CONTRATO PORCAUSAS NO
LIMARLES ALA EMPRESA'.
-PROC... "TERMINACION COPADA
DE CERA PIAILICA,
-PROC.7:"MODOCACIONESAL
CONTRATOPORMONTO'
-CC. O 1.01FICACIONES AL CONTRATO
POR PLAZO'.
26

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTODE
DEOBRAS
EMPRESA
CONTRATISTA
SUBDIRECTOR
SUPERVISOR DE
OBRA
COORDINADOR
ARES DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
ELABORA, OBTRBUYE
78
Y ARCHIVA
RECE Y
ARCHIVA
DOCULENIDS
4
WORM
AVISO DE
TEM.
DE OBRA
\\....5\/_44
....1.44,_____.
SUPERVISOR DE/
OBRA
VENIDO
COORDNACION
CONSERVACION
COORDNACION
CONSTRUCCION
HOSPITALES
RECBE, RECIUISRA, A 11EXA

V TURNA
o
AVB0 DE
TERMINO
DE OBRA
DE
V
D
E
D
E
VOLANTE
DE
TRAMIRE
RECBE, VERIFICA, ELABORA,

DISTRBUYE VARCHLIA
0
AVISO DE
TERMINO
DE OBRA
11
22
OFICIO
,,,,,,,,,,,coN
RECBE, SE ENTERA V
ARCHLIA
VOLANTE
DE
TIMARE
0/1
RECBE, SE
27
ENTERA V
OFICIO
INVITACION
ARCHLIA
1. COORDNACION DE
ADIANISTRACION ',MANCAS.
2. COORDNACKIN DE SALUD.
9. DRECCION DE FINANZAS V
PLAEACION.
0. DRECCION DE
5. UNIDAD DE CONIRALORIP
MEMA.
6. UNIDAD DE
ASUNTOSJURIDICOS.
7. JURISDICCION SANITARIA U
HOSPRAL.
O. COORDNACION DE
CONSERVACION V
MANTEN...P.0 O
COORDINACION DE
CONSTRUCCION DE
HOSPITALES.
S. SUPERVISOR DE OBRA.
10. EMPRESA CONIRATBTA.
OFICIO
IW ACOLA
O
REAL PA, VERIFICAN, ELABORA,
RECABA, SELLA, ENTREGA ',ARCHIVA
M'ACOPA
/ADMIISTRACION.
24
O ACUDE
ACTA
.-----11.11
27

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DEPARTAMENTODE
DEOBRAS

EMPRESA
CONTRATISTA
SUBDIRECTOR
COORDINADOR
AREA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
SUPERVISOR DE
OBRA
I I
L )
PECBE VARCHNA O
PRESENTA
V
28
gil
REUNE,
FACTURA
ACTA
ESTI ACIO NTEGPA
,...
.....
GRAMA
o
UNGEN.
F N.
PECBE, ANAL.,REVEA,ILFGBTPA.PUERCA',TURNA
o VAMOS/
OTOGPAFMS
''',
...--
DOCUMENID
S
PECBE, ROMA,AVALA,
INTEGRAVIVIR.
vroaa
-..-- BALA
NCE
OBJ
GAPANTMS
DOCUMENTOS
o
....-.
ACTAS
CAPAC
....1_,.._..__
DOCUMENLOS
\.
EXPEDIENT
ETECNCO
28
SUBDIRECCION

DEPARTAMENTO DE
DE OBRAS
SUBDIRECTOR
SUPERVISOR DE
OBRA
COORDINADOR
EMPRESA
CONTRATISTA
ARFA DE CONTROL DE
ESTIMACIONES
F
ERELABCOEIST.DSTROUVE
ECTEDIOTIT
ETECNCO
/VEO
O
AVISO
DE TERMINO
DE CORA
AVISO
ALLTA.CelILL
NFRAESTRICTUFLL
DESARROLLOE
SECRETARIA
MONZA,
PUNEACON
ACOINSTRACION.
9.SECRETARIA
PIEL.
'"
1.IRECC.ONGENERAL
ECOORDIDDITIN
DE
ACONSTRACITINV
PARA ..A.T>
ONAS.
9.DRECCITINDE
ECRETARIA DE
MONEAS
E
VALONE/40N.0.I/EMITO
DECONSTRACION.5.
EL
UNDADDE
CONTRALORANEER.
DE
O.UNDADDEASUMO
LA
SIROCOS.
V
7.DEPARTAS/1E1M DE
OONSTRUCCIONV
DE
SUPERVISIONDEN OTRAS
CONTRALORA
SUPERVBORDE .COM.
ELABOIILL,
ANO,
DINTROUVE V
ARCHIVA
OFC 0
EXPEDEISE
\
OTEC
OFCD
OFCD
A
a
AREA DE EXPEDIENTES
TECNOOS
FIN
29
Procedimiento 2:
Objetivo:
No.
1
Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la

Empresa. 2.1. Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Determinar las sanciones que, conforme a la normatividad aplicable, correspondan a la empresa

contratista por el incumplimiento del contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas del
Instituto.
Responsable
Coordinacin de Construccin
de Hospitales/ Supervisor de
Obra
Descripcin
Verifica que los avances de obra se realicen de acuerdo con el
programa autorizado, en caso de retraso realiza conciliacin con la
empresa contratista a efecto de determinar mediante Dictamen
Tcnico el monto de las retenciones que correspondan.
Notifica a la empresa contratista va "Bitcora de Obra" o por oficio en
original y copia, la aplicacin de las retenciones en las "Estimaciones"
subsecuentes.
Enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia para
su control previo acuse de recibido.
Se conecta con la operacin nmero 8.
2 Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Elabora oficio en original y copia mediante el cual solicita a la

Subdireccin de Tesorera y Contabilidad la aplicacin de las
retenciones especificando el monto los nmeros de "Estimaciones"
que se debern afectar, recaba firma del Subdirector de Infraestructura
en Salud, turna el oficio en original y copia a la Coordinacin de
Construccin de Hospitales.
Nota: Si persiste el atraso se informa a travs de "Nota Informativa" al
Coordinador de Construccin de Hospitales.
3 Coordinacin
de
Coordinador
Recibe oficio en original y copia para la aplicacin de las retenciones y,

en su caso, "Nota Informativa", procede segn el caso:
4 Coordinacin
de
Coordinador
Si no recibe "Nota Informativa" rubrica y turna el oficio para la

aplicacin de las retenciones en original y copia al Departamento de
Construccin y Supervisin de Obras.
5 Departamento
de
de Obras/ Jefe de
Departamento
Recibe oficio para la aplicacin de retenciones en original y copia,

revisa, firma y enva original a la Subdireccin de Tesorera y
Contabilidad y archiva para su control la copia del oficio previo acuse
de recibido.
30

6
Subdireccin de Tesorera y
Contabilidad/ Subdirector
Recibe oficio para la aplicacin de retenciones a la empresa contratista,

se entera, realiza lo conducente y archiva.
7 Coordinacin
de
Coordinador
En el caso de recibir "Nota Informativa", valora la situacin y si lo

considera pertinente elabora oficio en original y copia dirigido a la
empresa contratista mediante el cual se le notifica lugar, fecha y hora
para iniciar el procedimiento de rescisin del contrato, recaba firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud y enva original del oficio a la
empresa contratista, recaba acuse de recibido en la copia del oficio y la
archiva para su control junto con la "Nota Informativa".
Empresa contratista
Recibe oficio de retenciones y, en su caso, oficio de rescisin de

contrato, se entera y archiva.
Empresa contratista
Acude a la Coordinacin de Construccin de Hospitales en la fecha

sealada para llevar a cabo el procedimiento de rescisin del contrato.
10 Coordinacin
de
Coordinador
Efecta reunin en la que participan el Supervisor de Obra, el

superintendente de obra de la empresa y el representante legal de la
misma, elabora "Acta Circunstanciada de Incumplimiento", recaba
firmas, entrega copia del "Acta" a cada uno de los participantes e
integra el original al expediente tcnico de la obra.
11 Coordinacin
de
Coordinador
Elabora oficio de envo en original y copia, recaba firma del Subdirector

de Infraestructura en Salud, anexa el expediente tcnico de la obra y lo
turna a la Unidad de Asuntos Jurdicos para su seguimiento.
Archiva para su control la copia del oficio de envo previo acuse de
recibido.
Nota: Cuando se trate de empresas de supervisin externa sta
conducir el acto y elaborar el "Acta Circunstanciada de
Incumplimiento".
31
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA

EMPRESA 2.1. COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
SUPERVISION DE OBRAS
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDAD
EMPRESA
CONTRATISTA
COORDINADORY
SUPERVISOR DE OBRA
(
INICIO )
ERIFCA, MIMA,
ELABORA, ENVN
V AMI..
OFICIO
RETENCIONE
S
-o
ELABORA, RECABA
FOLIA, ELABORA Y-URNA
REGBE VPROCEDE
O
INFORMATNA
RETENCIONES
Nm
_SO.CITUO
IITORMATNA
O
SO.CITUO
RETENGO!.
NO
RUBRCA V
TURNA
RECE NOTA
IITORAATIVA,
REGBE, REVISA, FIRMA,

ENVN VARCHLN
SI
ELABORA,
ENVN V
ARCHLN
SO.CITUO
RETEICIONES
BE,
SEENTERA,
REAL.VARCHIVA
o
SOLOMO
ES
RE
PUTA
NFORMA NA
_
0
SOLRO
RETENCONES
SOLOMO
RETENCIONES
REGBE, SE ENTERA V
ARCHLN
SOLOMO
RETENCIONE
S
O
RE
OFCO
O ES
32

EMPRESA 2.1. COORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Y SUPERVISION DE OBRAS
COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y
CONTABILIDAD
EMPRESA
CONTRATISTA
..51
EFECTUA REUNAN,
LABORA, RECABA,
ENMEGA E INTEGRA
ACUDE
o
J--
PAPMCIPANTES
A
C
T
A
1
'...--..
-.N.
EXPEDIENTE
TECNICO
ELABORA, ANEXA,
EWA ',ARCHIVA
OFICIO
Ill
UNDAD DE A8UN1D3 JURDICOS
FIN
33

Procedimiento 2:
Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa.

2.2. Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.
Objetivo:
No.
Determinar las sanciones que, conforme a la normatividad aplicable, correspondan a la empresa

contratista por el incumplimiento del contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas del
Instituto.
Responsable
Descripcin
1 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento/ Supervisor de
Obra
Verifica que los avances de obra se realicen de acuerdo con el

programa autorizado, si identifica atraso en la ejecucin de los
trabajos, abandono o incumplimiento en la fecha de trmino, determina
mediante Dictamen Tcnico el monto de las retenciones y/o penas
convencionales para su aplicacin en las "Estimaciones"
subsecuentes, efecta registro en la "Bitcora de Obra".
2 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento/ Supervisor de
Obra
Si persiste el atraso y se observa que la empresa no manifiesta

recuperacin, informa la situacin mediante "Nota Informativa" dirigida
al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento.
3 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento/ Coordinador
Recibe "Nota Informativa", se entera, valora las causas del atraso de la

obra y elabora oficio en original y siete copias mediante el cual notifica
a la empresa que cuenta con un lapso determinado para subsanar el
retraso, apercibindolo de que en caso de incumplimiento se iniciar el
procedimiento de rescisin del contrato, recaba firma del Subdirector
de Infraestructura en Salud y distribuye:
Original del oficio de notificacin.- Empresa contratista.
Primera copia del oficio de notificacin.- Coordinacin de

Administracin y Finanzas.
Segunda copia del oficio de notificacin.- Direccin de

Administracin.
Tercera copia del oficio de notificacin.- Direccin de Finanzas

y Planeacin.
Cuarta copia del oficio de notificacin.- Unidad de Contralora

Interna.
Quinta copia del oficio de notificacin.- Unidad de Asuntos

Jurdicos.
Sexta copia del oficio de notificacin.- Departamento de

Sptima copia del oficio de notificacin y "Nota Informativa",

Archivo.
34

4
Empresa contratista
5
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento/ Supervisor
de Obra
6
Coordinacin
Conservacin
archiva.
Mantenimiento/
Coordinador
Recibe oficio de notificacin, se entera y archiva para su control.
de
y
Concluido el plazo que se otorga para regularizar el avance de la obra,

realiza visita de verificacin, en caso de incumplimiento lo registra en la
"Bitcora de Obra", elabora "Nota Informativa" para informar la situacin
de la obra al Coordinador de Conservacin y Mantenimiento.
de
Recibe "Nota Informativa" en la que se le informan las causas del
incumplimiento, se entera y
Elabora oficio dirigido a la empresa contratista mediante el cual le

informa la fecha, hora y lugar para iniciar el procedimiento de rescisin
del contrato, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,
enva original y archiva la copia para su control previo acuse de
recibido.
Empresa contratista
Recibe oficio, se entera y archiva.
Empresa contratista
Acude en la fecha indicada para la elaboracin del "Acta

Circunstanciada de Incumplimiento" y manifestar lo que a su derecho
convenga.
9
Coordinacin
Conservacin
de Obra
de
y
Preside reunin en la que participan el representante de la empresa

contratista y autoridades jurisdiccionales, hospitalarias o de la unidad
aplicativa, elabora "Acta Circunstanciada de Incumplimiento" haciendo
constar los antecedentes, hechos y conclusiones, indicando el estado
que guardan los trabajos, situacin financiera de la obra, as como el
total de obra ejecutada y el faltante, recaba firma de los participantes y
les entrega copia del "Acta Circunstanciada de Incumplimiento".
Integra el original del "Acta Circunstanciada de Incumplimiento" al
expediente tcnico de la obra y lo turna al Coordinador de Conservacin
y Mantenimiento.
Nota: Cuando se contrate los servicios de empresa de supervisin
externa sta realizar el evento y elaborar el "Acta Circunstanciada de
Incumplimiento".
10
Coordinacin
Conservacin
distribuye:
Mantenimiento/
Coordinador
de
y
Recibe expediente tcnico de la obra, revisa, elabora oficio de "Aviso de

Trmino de Obra" en original y ocho copias y
Original del oficio y expediente tcnico de la obra.- Unidad de
Asuntos Jurdicos.
Primera copia del oficio.- Coordinacin de Administracin y
35
Finanzas.
Segunda copia del oficio.- Coordinacin de Salud.
Tercera copia del oficio.- Direccin de Administracin.
Cuarta copia del oficio.- Direccin de Finanzas y Planeacin.
Quinta copia del oficio.- Unidad de Contralora Interna.
Sexta copia del oficio.- Departamento de Construccin y

Supervisin de Obras.
Sptima copia del oficio.- Empresa contratista.
Octava copia del oficio.- Archivo previo acuse de recibido.
Recibe copia del oficio de "Aviso de Trmino de Obra", se entera y

archiva para su control.
36
37

EMPRESA 2.2. COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

EMPRESA
CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
INICIO
)
VERFCA,DETERMINA
REBBTRA
BITAOR4
RECIBE, SE ENTERA, VALORA, ELABORA,

DBTRBUYE Y ARCHNA
2
EBABORA ',TURNA
..........
NOTA
INFORMATIVA
A
INFORMATNA
RECBE, SE ENTERA Y AROMA

C)
REALZA REBBTRA,
ELABORA ',TURNA
BRACORAI/
O CID
'
NOTA
FORMATI/A
DE
DE
NOTA
W ORM..
YPLANEACION
O
FINANZAS
2 -DIRECCIDN
3-DIRECCON
O-UNIDAD5UNIDAD
DE
DE
CONTRALORIA
ADMI
CONSTRUCCION
DEASUNTOS
D
SUPERVIBION
NTERNA
EWA
FINANZASDE NBTR
E o 1-
Y
V
OBRAS
ACIO
COOR
RECABA
DINAC
N
NO A
W ORM..
ENTERA,ELABORA
YARCHIVA
RECIBE, SE ENTERA Y ARCHIVA
ION O
ADM
O ICCA j
oreo
DEPA
NBTR
'
RTAM
ACO
ENTO
1
RECB
E,SE
JURI
38
PROCEDIMIENTO 2: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA

2.2. COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE OBRA
PRESCE,ELABORA,RECABA
ENTREGA,INTEGRAVRIRNA
EMPRESA
CONTRATISTA
COORDINADOR
L.)
FIRMAS,
ACUDE V.NFESTA
O
O
IN
/
s--/
Y
ACTA
RECELE,REVISA,
ELABORA.
DISTREUVEN'ARCHIVA
I.P 13 ME
EC CO
PARMCIPANTES
EXPEDIENTE
TECNCO
11
AV0
TERMINO DE
OBRA
UNDAD DE
ASUNTOS JURDICOS
VB
DE PNANZA,B
DE CONTRALORIA
DE OBRAS
RECIBE, SE
ENTERAN' ARCHIVA
AVB0
TERMINO
DE OBRA
1,COORDNACIJN
FIYANZAS
2.COORDINACION
3,DIRECCION DE AD
,31RECCION5,
UNIDADB.
DEPARTAMENTO
SUPERVEION
al:
DE ADMINECIRACON
V DE SALUD
MNISTRACION
V PLANEACION
INTERNA
DE CONSTRUCCION V
39
Procedimiento 3:
Objetivo:
No.
1
Incumplimiento de Contrato por Causas No Imputables a la Empresa.
Analizar las causas que originaron el retraso en la ejecucin de obras pblicas del Instituto
procediendo, en su caso, a la suspensin temporal o definitiva de las mismas.
Responsable
Descripcin
Coordinacin de Construccin Verifica que los avances de obra se cumplan de acuerdo con el
de Hospitales/ Supervisor de programa autorizado y, de existir atraso, concilia con la empresa
Obra
contratista los avances y determina a travs de Dictamen Tcnico el
monto de las retenciones establecidas en el contrato.
Elabora oficio en original y copia mediante el cual notifica a la empresa
contratista la aplicacin de las retenciones en las "Estimaciones"
subsecuentes, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,
enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia para su
control previo acuse de recibido.
Empresa contratista
Recibe oficio de notificacin de aplicacin de retenciones, se entera,

elabora oficio de justificacin de los retrasos en original y copia, enva
original a la Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Archiva para su control el oficio de notificacin y la copia del oficio de
justificacin previo acuse de recibido.
Subdireccin
de Recibe oficio de justificacin de la empresa contratista, obtiene dos
Infraestructura en Salud/ fotocopias y enva para conocimiento de:
Subdirector
Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Archiva el oficio original para su control.
de Hospitales/ Coordinador
Recibe fotocopia del oficio de justificacin de la empresa contratista,

analiza y procede segn el caso:
Coordinacin de Construccin Si determina que las causas del incumplimiento del contrato no son
de Hospitales/ Coordinador
imputables a la empresa contratista, elabora oficio en original y copia
informando que las retenciones no son aplicables por las causas
manifestadas, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y
enva original a la empresa contratista.
Archiva para su control el oficio de justificacin y la copia del oficio de
notificacin previo acuse de recibido.
40

6
Empresa contratista
7
Coordinacin
Coordinador
Recibe oficio, se entera de que no le sern aplicadas las retenciones y

archiva el oficio para su control.
de
Si persiste el atraso y se observa que no hay posibilidades de que la

obra pueda continuar, elabora oficio en original y copia mediante el cual
notifica lugar, fecha y hora para iniciar el procedimiento de suspensin
temporal o total de la obra, recaba firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud, enva original a la empresa contratista.
Archiva para su control el oficio de justificacin y la copia del oficio de
notificacin.
Empresa contratista
Empresa contratista
Asiste y manifiesta lo que a su derecho convenga.
10 Coordinacin
de
Preside el evento en el que participan el Jefe del Departamento de
Construccin y Supervisin de Obras, el supervisor de obra, el
Coordinador
superintendente de obra y el representante legal de la empresa.
Elabora "Acta Circunstanciada de Suspensin", recaba firma de los
participantes y les entrega copia del "Acta" a cada uno de ellos.
11 Coordinacin
Coordinador
de
Integra el original del "Acta Circunstanciada de Suspensin" al
expediente tcnico de la obra, elabora oficio de suspensin en original y
nueve copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud y
distribuye las copias para conocimiento de:
Direccin General del Instituto.
Unidad de Asuntos Jurdicos
Integra el original del oficio al expediente tcnico de la obra y lo archiva

para su control.
41
12
13
14
Subdireccin
Infraestructura
Subdirector
de
Salud/
Recibe copia del oficio de suspensin, se entera y archiva.
en
Subdireccin
Infraestructura
Subdirector
de
Salud/
Verifica y procede segn el caso:
en
Subdireccin
Infraestructura
Subdirector
en
de
Salud/
Una vez subsanadas las causas que motivaron la suspensin de la

obra, elabora oficio en original y copia mediante el cual autoriza a la
empresa contratista continuar con la ejecucin de la obra.
Enva original y archiva la copia del oficio para su control previo acuse
de recibido.
15
Empresa contratista
Recibe oficio, se entera y archiva. Continua con la ejecucin de la obra.
16
Subdireccin
de
Subdirector
Si persisten las causas que originaron la suspensin de la obra y de no

observarse solucin dentro del ejercicio presupuestal anual, elab ora
oficio en original y copia mediante el cual notifica a la empresa el inicio
del procedimiento "Terminacin Anticipada de Contrato".
Archiva para su control la copia del oficio previo acuse de recibido.
17
Empresa contratista

Se conecta con el procedimiento 4: "Terminacin Anticipada de Contrato
de Obra Pblica".
42
PROCEDIMIENTO 3: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA

COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
INICIO
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
EMPRESA CONTRATISTA
VERFICA,CONG.,DUERMA,
ELABORA,RECABA,ENVIA
VARCHIVA
REC, SE ENTERA, ELABORA,
ENVIA V ARCHA.
Fel
NOTIFCACON
ECE.,FOTOCOPIA,ENVIA V
ARCHIVA
Fel O
JUBTFICACON
OFCO
USPFCACON
RECBE, ANAL. V PROCEDE
OFCC
JUSTIFCACONI
Fel,
JUSTIFCACID
/1.....
OFCC
USPFCACON
DEPARTAMEND3 DE
CONSTRUCCON V
SIPEIPMSON DEM.
SI
Es RFDE
SPONSABLIOAD
EMPRESA,
oELABORA,LA
NO
OFCC
JUSTIFICACCN
RECABAFIRMA,
ENVMVARCHMA
OFC
NOPFCACON
RECBE, SE ENTERA VARCHIVA
\ 5\
Fel
NOTFICACCN
O
43

EN SALUD
COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA CONTRATISTA
ELABORA, RECABA FIRMA,

ENVIA VAIMIINA
I
OFICIO
JUSTFCACCN
RECEIE,SE ENTERA VARCHIVA
OFCIS
AOTIFCACON
O
OFCIS
AOTIFCACON
O
PRESIDE, ELABCRA V
ASISTE VLIANFIESTA
ENTREGA
ACTA
)/
PARTCPANTES
/N
..."---..
CDLABORA, IENTEGRA,
DISTRBUVE V ARCHIVA
..............1
OFCI
RECEIE, SE ENTERA V
ARCHIVA
EXPEcOENT
E TE
...._.......-All
1, 1/8
fr
CPCIS
1. DIREOCCN GENERAL.
S.
OCOR
DNACION DE
ADMINSTRACCN VFINOLEAS.
9. DIRECCON DE
ADMINSTRACON.
0. DIRECCON DE FINANZAS V
PLANEACCN.
5. UNDAD DE CONTRN.CIIIA
INTERNA.
O. UNDAD DE ASUNTOS
JURIDCOS.
T.
S
UBDIRECCON DE
II.FRAESTRUCTURA EN
SALUD.
8. DEPARTA/IBM DE
CONSTRUCCION V
SUPERVISOR DE OBRAS.
44

SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
EN SALUD
VERFCVPROCEDE
SI
NO
EMPRESA CONTRATISTA
SUSPENDE COM,
(9
0.HVA1.,
ROO, ARC
OF O
RECOE,SE ENTER V
A11011.
15
0
___________________ OFCD
()
OAFIZIr, E...UY
OFCD
1COVIC4001.
17
___________________ N
OFCD
OTIFCACON
O
SE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO

4: 7ERMINACION ANTICIPADA DE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA'.
FIN
45
Procedimiento 4:
Terminacin Anticipada de Contrato de Obra Pblica.
Objetivo: Determinar la cancelacin de contratos celebrados con empresas contratistas para la ejecucin de
obras pblicas del Instituto, cuando una vez analizadas las causas del retraso no exista la
posibilidad de subsanarlas conforme al programa autorizado.
No.
1
Responsable
Subdireccin
Subdirector
Descripcin
de
2 Departamento
de Obras/ Jefe de contrato.
Departamento
3
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento/
Coordinador
Identifica las causales que establecen la terminacin anticipada de un

contrato celebrado para la ejecucin de obras pblicas del Instituto y
previo acuerdo con el Director de Administracin, gira instrucciones
Departamento de Construccin y Supervisin de Obras para que lleve a
cabo los cortes fsicos y financieros de los trabajos ejecutados.
de Atiende indicaciones y gira instrucciones al Coordinador de

Conservacin y Mantenimiento para que termine anticipadamente el
de
y
Atiende indicaciones, elabora oficio citatorio en original y dos copias

indicando lugar, da y hora para levantar el "Acta Circunstanciada" de
terminacin anticipada del contrato, recaba firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud y distribuye oficio citatorio:
Original del oficio citatorio.- Empresa contratista.
Primera copia.- Supervisor de Obra.
Segunda copia.- Archivo previo acuse de recibido.
Empresa contratista
Recibe oficio citatorio, se entera y archiva para su control.
Coordinacin
de
Conservacin
y
de Obra
Recibe copia del oficio citatorio, se entera y archiva para su control.
Empresa contratista
Asiste en la fecha y lugar indicado para levantar el "Acta
Circunstanciada".
46
Coordinacin
de
Conservacin
y
de Obra
Preside el acto en el que participan las autoridades de la Jurisdiccin,

Hospital o unidad aplicativa y representantes de la empresa contratista.
Elabora "Acta Circunstanciada" en la que detalla los antecedentes,
hechos y conclusiones, especificando el fundamento legal de la
terminacin anticipada del contrato, recaba firma de los asistentes y les
entrega copia del "Acta Circunstanciada".
Integra el original del "Acta Circunstanciada" al expediente tcnico de la
obra y lo turna a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento.
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento/
Coordinador
de
y
Recibe expediente tcnico de la obra, elabora oficio de envo en original

y copia, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, anexa
el original del oficio al expediente tcnico de la obra y tuma los
documentos a la Unidad de Asuntos Jurdicos.
recibido.
47
PROCEDIMIENTO 4: TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
COORDINACION DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
EMPRESA
CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINADOR
INICIO
)
RINEN"rRuTFICA.../NGE,,RA
ATEMDE
TOPADISIRRIME
ARENO, ELABORA. RECUA

VARCHIVA
NSTIMCC MES
O
REC RE. SE NTER,/

ARCHIVA
crwromo
MORE. SE arroz& y
ARCHIVA
crwromo
n'ATORO
PRESO, MABORM
REGARA FM..
ENDIEGA.
NTEGIM, 11111NA
ASISTE
O
ACTA
PARTC MANTES
......._...,----
IMPEDENTE
TECNCO
F PJAR ANEO, TURNA V

ARCHIVA
OFICO
X11MENTE
TECNCO'.1
./ 1
1040111E
E.
ASLMTOS.11111DCOS
FIN
48
Procedimiento 5:
Objetivo:
No.
Autorizacin de Precios Unitarios Extraordinarios.
Revisar y validar, en su caso, los precios unitarios fuera de catlogo vigente que presenten las
empresas contratistas en sus estimaciones y finiquitos.
Responsable
Empresa contratista
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento
Coordinacin
Construccin
Hospitales/ Supervisor
Obra
Descripcin
Integra paquete de documentos que contiene: nmeros generadores,
fotografas, relacin de conceptos extraordinarios y/o formato de
"Variacin de Volmenes" y lo entrega al Supervisor de Obra.
de
y
o
de
de
de
Recibe paquete de documentos, coteja y autoriza, en su caso, la

ejecucin de conceptos extraordinarios o volmenes adicionales
justificando su procedencia en "Bitcora".
Informa a la empresa contratista enve oficio de solicitud de autorizacin
a la Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Archiva para su control el paquete de documentos recibido.
Empresa contratista
Subdireccin
Infraestructura
Subdirector
de
en Salud/
Recibe oficio de solicitud de autorizacin de precios unitarios

extraordinarios, emite anlisis por concepto y cantidad, requisita el
formato "Volante de Trmite", anexa los documentos y los turna al
Departamento
de
de Obras/ Jefe de
Departamento

extraordinarios, anlisis y el formato "Volante de Trmite", revisa y turna
los documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a
la Coordinacin de Construccin de Hospitales, segn corresponda.
Se entera, elabora oficio de solicitud para la autorizacin de precios

unitarios extraordinarios en original y copia, enva original a la
Subdireccin de Infraestructura en Salud y archiva la copia para su
control previo acuse de recibido.
49
Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento
Coordinacin
Construccin
Hospitales/ Coordinador
de
y
o
de
de

extraordinarios, anlisis y el formato "Volante de Trmite", revisa y gira
instrucciones al Supervisor de Obra para que elabore oficio de envo..
Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Atiende indicaciones, elabora oficio de envo en original y tres copias

dirigido al Departamento de Precios Unitarios, rubrica y turna el oficio a
8 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Recibe oficio de envo en original y tres copias, distribuye de la siguiente

forma:
9 Departamento de Precios
Unitarios/
Jefe
de
Departamento
Original del oficio de envo, anexa oficio de solicitud de

autorizacin de precios unitarios extraordinarios y anlisis.Departamento de Precios Unitarios.
Primera copia del oficio

Segunda copia del oficio de envo.Construccin y Supervisin de Obras.
Tercera copia del oficio de envo y "Volante de Trmite".Archivo.
de
envo.-
Subdireccin
de
Departamento
de
Recibe oficio de envo, oficio de solicitud de autorizacin de precios

unitarios extraordinarios y el anlisis de los mismos por concepto y
cantidad, archiva el oficio de envo.
Revisa, concilia, se comunica con la empresa contratista y le solicita
firme de conformidad el anlisis, sella y elabora oficio de envo en
original y copia, anexa al oficio de envo el oficio de solicitud de
autorizacin y el anlisis de precios unitarios extraordinarios y enva los
documentos al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
recibido.
50
10 Departamento
de
de Obras/ Jefe de
Departamento
Recibe oficio de envo, oficio de autorizacin de precios unitarios

extraordinarios y el anlisis de los mismos por concepto y cantidad,
turna el oficio de autorizacin y el anlisis a la Coordinacin de
Hospitales, segn corresponda.
Archiva para su control el oficio de envo recibido.
11 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
12
Empresa contratista
13 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Recibe el oficio de autorizacin de precios unitarios extraordinarios y el

anlisis de los mismos por concepto y cantidad, revisa y elabora oficio
de envo en original y cinco copias, recaba firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud y distribuye de la siguiente forma:
Original del oficio de envo, copia del oficio del autorizacin y

anlisis de precios unitarios extraordinarios.- Empresa
contratista.
Primera copia del oficio

Administracin y Finanzas.
Segunda copia.- Direccin de Administracin.
Cuarta copia.- Departamento de Construccin y Supervisin de

Obras.
Quinta copia del oficio de envo.- Archivo previo acuse de

recibido.
Original del oficio de autorizacin y anlisis.- Supervisor de

Obra.
de
envo.-
Coordinacin
de
Recibe original del oficio de envo, copia del oficio del autorizacin y
anlisis de precios unitarios extraordinarios y aplica en las
"Estimaciones" correspondientes.
Recibe original del oficio de autorizacin de precios unitarios

extraordinarios y anlisis, los integra al expediente tcnico de la obra y
lo archiva para su control.
51
52
PROCEDIMIENTO 5: AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.

COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 1 COORDINACION DE
CONSTRUCCION DE HOSPITALES
EMPRESA
EN SALUD
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
DEPARTAMENTO DE PRECIOS
UNITARIOS
CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
INICIO
COORDINADOR
SUBDIRECTOR
NTEGRA V ENTREGA
RECITE, COTEJA, AUTOR.,
INFORMA V ARCHMA
NUM.GEN.
O
FOTOGRANAS
o
DOCUMENTOS
\
VAR VOL.
RELACION
DOCUMENTOS
......--o
SE ENTERA,
ELABORA, ENVM AA
RECITE, EMITE, RECUBRA,

ANEXA VTURNA
O
SOLICITUD
SOL FRC
ANAL MB
VOLANTE
DE
TRANC
EO
RECEN REVEA VTURNA

0
SOLICITUD
ANAL MB
O
AT ENDE, ELABORA,RECBE, RUBRCA
V TURNA
REVEA YUCA
NSTRUCCIONES
\H
,....1......__..
V"rE
TRAMITE
SCL FRC
ANALBM
OFC10
VOLANT E
DE
TRAMITE
.....1......_..__
53
PROCEDIMIENTO 5: AUTORIZACION DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO I COORDINACION DE

CONSTRUCCION DE HOSPITALES
EMPRESA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS
UNITARIOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
SISDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
EN SALUD
CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
SUBDIRECTOR
COORDINADOR
C.
IlJI
.)
A
ROBE, DSTRBUVE V
ARCHNA
OFCD
VOLANTE
OFCp
2.__,..
"
ANALES
CITUD
OFC10
Ir
CD
.1
RECSE, REVEA, CONCIA, SE CCLIUNCA,

ELABORA, ANEXA, ENNA VARCHNA
ANALES
OFCp
SOLICITUD
OFCD
OFCD
RECBE, TURNA VARCHNA
_
O
ANALES
SOLCITUD
REME, REVEA, ELABORA,

DETIENE VARCHNA
OFCD
OO
ANALES
OFCD
SOLCITUD
CO
REME V AP CA
OFCD
ANAL S
la
AD
o
SOLCUUD
MOSE V ARCHVA
OFCD
SOLICITUD
13
\ O
F
MALOS I
SOLCUUD
. DOORDNACION DE
ADMINSTRACIONV
FINANZAS. 2.
DIMECCON DE
DMINSTRACION. 9.
DIRECCION DE
FINANZAS V
PLANEACON.
FIN
54
Procedimiento 6:
Elaboracin de "Estimaciones".
Objetivo: Registrar la valuacin de los trabajos en la ejecucin de obras pblicas del Instituto, aplicando los
precios unitarios autorizados.
No.
Responsable
Descripcin
Elabora "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada conforme
a las especificaciones del contrato y los entrega al Supervisor de Obra
para su revisin y validacin, en su caso.
2 Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Recibe "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada, lo s

revisa y determina:
3 Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Si estn correctos, los firma anotando nombre y cargo, recaba firma de

la empresa contratista y los entrega a la empresa contratista para la
elaboracin de las "Estimaciones".
Contina el procedimiento en la operacin nmero 5.
4 Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Empresa contratista
Cuando existen discrepancias o errores en el clculo de volmenes se

indican en los nmeros generadores, concilia con la empresa, firman
ambas partes y los entrega a la contratista.
Recibe "Nmeros generadores" de obra ejecutada y terminada, elabora

"Estimacin" con los formatos de "Cartula" y "Hoja de Resumen"
preestablecidos para tal efecto.
Integrada la "Estimacin" la remite al rea de Control de Estimaciones.
Se conecta con la operacin nmero 14 del procedimiento nmero 1:
"Supervisin de Obra Pblica en el Instituto".
55
PROCEDIMIENTO 6: ELABORACION DE "ESTIMACIONES".

EMPRESA CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA
INICIO )
ELABORA V ENTREGA
RECIBE,REVISA V DETERMNA
NUMERO:.
GENERADORES
NUMERO:.
GENERADORE
S
RMA, RECABA FR. V

ENTREGA
SI
O
NO
SON
CORRECTOS
NUM ROS
NUMERO :.
GENERADORES
GENERADORES
O......a_...
,---.-.
INDICA, CONCLIA, FIRMAN

V ENTREGA
RECIBE. ELABORA E NTEGRA

e
NUMERO:.
ESTIMACION
GENERADORES
O
.,
BE CONECTA CON LA
OPERACION NUM. 10 DEL
PROC. NUM. ,SUP ERVBION
DE OBRA PUBLICA EN EL
INSTITUTO'.
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 56
Procedimiento 7:
Objetivo:
No.
Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto.
Realizar cambios en las condiciones establecidas en el contrato respecto al valor o importe que
recibe la empresa contratista por la realizacin de un trabajo o la ejecucin de una obra pblica.
Responsable
1 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
de Hospitales/ Supervisor de
Obra
Descripcin
Verifica y constata mediante balance fsico-financiero si la ejecucin de
volmenes excedentes y conceptos extraordinarios afectan el
presupuesto original del contrato, de ser as, calcula en forma conjunta
con la empresa contratista el monto total excedente que se requiere
para la conclusin de la obra y solicita a la empresa contratista el
programa modificado de la obra considerando el monto adicional y el
tiempo requerido para su ejecucin.
Nota: Cuando se contraten los servicios de supervisin externa sta
realizar el procedimiento ante la Subdireccin de Infraestructura en
Salud.
Empresa contratista
3 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Supervisor de Obra
Se entera, elabora programa modificado de la obra y lo entrega al

Supervisor de Obra.
Recibe programa modificado de obra, revisa y, en su caso, aprueba.

Elabora "Ficha Informativa", anexa los formatos de "Volmenes
Extraordinarios" y "Conceptos Extraordinarios" y turna los documentos a
Archiva el programa para su control.
4 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Recibe "Ficha Informativa", "Volmenes Extraordinarios" y "Conceptos

Extraordinarios", revisa, elabora oficio de solicitud de recursos
adicionales en original y dos copias, recaba firma del Subdirector de
Infraestructura en Salud y distribuye:
Original del oficio de solicitud de recursos adicionales.Coordinacin de Administracin y Finanzas.
Primera copia.- Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Segunda copia y documentos recibidos.- Archivo previo acuse

de recibido.
57
11 Departamento
de
Estimaciones/ Jefe de
Departamento
Recibe oficio, atiende indicaciones y elabora "Convenio Modificatorio"

en original y solicita va telefnica a la empresa contratista los anexos
correspondientes (endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo y
"Factura", en su caso).
Archiva para su control el oficio recibido y resguarda el "Convenio
Modificatorio".
12
Empresa contratista
Se entera y enva anexos.
13 Departamento
de
Departamento
Recibe anexos (endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo y

"Factura", en su caso), recaba firmas de las instancias correspondientes
en el "Convenio Modificatorio" quedando debidamente formalizado,
fotocopia los documentos y turna para conocimiento de:
Departamento de Contabilidad.
Archiva la documentacin original para su control.
14
Departamento
de
de
Obras/
Jefe
de
Departamento
15 Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento
Coordinacin
Construccin
de
y
o
de
de
Recibe fotocopia del "Convenio Modificatorio" y anexos, revisa y turna

los documentos a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o
a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.
Recibe fotocopia del "Convenio Modificatorio" y anexos, revisa, obtiene

dos fotocopias y enva para la aplicacin y conocimiento de:
Empresa contratista
Supervisor de Obra
Archiva los documentos recibidos para su control.
16
Empresa contratista
Recibe fotocopia del "Convenio Modificatorio" y anexos, revisa y archiva

para su control.
MANUAL
MANUAL DE
DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
59
58
5 Subdireccin
de
Subdirector
Recibe copia del oficio de solicitud de recursos adicionales, se entera y

archiva para su control
6 Coordinacin
de
Administracin y Finanzas/
Coordinador
Recibe oficio de solicitud de autorizacin de recursos adicionales,

revisa, verifica suficiencia presupuestal y, en su caso, elabora oficio de
autorizacin en original y copia especificando la fuente de recursos,
turna el original del oficio a la Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Archiva para su control el oficio de solicitud y la copia del oficio de
autorizacin previo acuse de recibido.
7 Subdireccin
de
Subdirector
Recibe original del oficio de autorizacin de recursos, obtiene fotocopia

y la turna al Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Archiva el original del oficio para su control.
8 Departamento
de
de Obras/ Jefe de
Departamento
Recibe fotocopia del oficio de autorizacin de recursos, se entera y

turna a la Coordinacin de Conservacin y Mantenimiento o a la
Coordinacin de Construccin de Hospitales.
9 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Recibe fotocopia del oficio de autorizacin de recursos, revisa, elabora

oficio en original y dos copias mediante el cual gira instrucciones al
Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones para que
elabore el convenio modificatorio correspondiente especificando el
monto de aplicacin y el nuevo perodo de ejecucin, recaba firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud y distribuye:
10
Subdireccin
de
Subdirector
Original del oficio.- Departamento de Concursos, Contratos y

Estimaciones.
Primera copia.- Subdireccin de Infraestructura en Salud.
Segunda copia y la fotocopia del oficio de autorizacin de
recursos.- Archiva para su control.
Recibe copia del oficio, se entera y archiva para su control.

60
17 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Construccin
de
Hospitales/ Supervisor
18 Coordinacin
Conservacin
Mantenimiento
Coordinacin
Construccin
de
y
o
de
de
Recibe fotocopia del "Convenio Modificatorio" y anexos, revisa y archiva

para su control.
Elabora "Programa de Obra Recalendarizado" y oficio de envo en

original y tres copias, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en
Salud y distribuye de la siguiente forma:
Original del oficio de envo y copia

Recalendarizado".- Empresa contratista.
Primera copia del oficio de envo y copia del programa.Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones.
Segunda copia del oficio de envo y copia del programa.Servicio de supervisin externa, en su caso.
Tercera copia del oficio de envo y original del programa.Archivo.
del
"Programa
19
Departamento de
Recibe mediante oficio copia del "Programa
Recalendarizado", se
entera, integra al expediente de la obra y archiva para su control.
Departamento
20
Recalendarizado", se
Empresa contratista
Recibe mediante oficio copia del "Programa
entera y archiva para su control.
61
PROCEDIMIENTO 7: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR MONTO.
COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO/

COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
COORDINADOR
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
DE OBRAS
INICIO
VERF,,It
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTRATOS Y
ESTIMACIONES
EMPRESA
CONTRATISTA
SEESTERA.EL...Y
ENTREGA
y O
saerra
P OGRauA
RECES REMA.
APELILEZ.
TIMS,
ARCSM
rop,.....,
MCM. EVISA.
ELAISCM. RECABA
[I STMOS Y
OARCIIVA
ESA
MCM. SE ESTERA Y
ARCIIVA
ORCO
1.1
SOLICITUD
C'ErT TOS
EX
ORCO
SOLERO
RECES REMA. VERPG,

EMOM.11./RM VASOS..
S0
PICO
T.
OPEP
SOLER,
OLEIO
ORCO
SOLER,
O
MOSE. Foarocans,..
VARONA
ORCO
ALITOMACION
RES.... E,ER.e,..,,,e,
OPEP
AOC/ROSCOS
OPEP
ALMEZ.
O
OPEP
ALITOMACON
MCM.REVISA. ELABORA
RECABA. OSTIMINEY
ARCIIVA
OREO
ALITORIZACM
ER.TECERJE aRS.v.,,
OO
OPEP _________
62
PROCEDIMIENTO 7: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR MONTO.

COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINADOR
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
DEPARTAMENTO DE
DE OBRAS
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES
TURNA
EM PRESA
CO NTRATI STA
V
14
IN)
RECE.,ELABORA,
SOLCMAMI... V
RESGUARDA
SEENTERAVEn/.
OFCD
CONVENID
O AN XOS
RECIRE,RECABA
FIRMAS.
FOX."
DBIBBLIVE V
ARCHIVA
CONVENIO
CC:MIEN
,..._
XOS
ANEXOS
RECREAREVISA
S.
'F-
CC:MIEN
\.....1.....----..
CONVENO
RECBE, REVIS
FOTCCOPIA.
DISTRBUVE VARO..
ANE
ANEXOS
DEPARTAMENTO DE
CONATABLOAD
1111)
CC:MIEN
......_
\ANEXO
..
CONVENID
RECE. VAR..
....._..,..
.2_7)"
AN XOS
CONVENID
CONVENIO
-_F
ANEXOS
OS
11111
63

COORDINADOR
SUPERVISOR DE OBRA
[. 1
5
COORDINACION DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
COORDINADOR
SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA EN
SALUD
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SUPERVISION CONCURSOS, CONTRATOS Y
ESTIMACIONES
DE OBRAS
EMPRESA
CONTRATISTA
IND)
18
LOR, RCAPAPM ,
olvi
rE'v"vO
IBIAR.ZA
OFICIO
CONVEXO
A IXOS
IPROGRAMA
O
OFCIO
RECIBE, REVISA VARCHNA
PROGRAMA
19
OFICIO
PROGRAMA
OIO
OFORCOFC
SERVICIO DE
SUPERVISION
EXTERNA
PROGRAMA
o
PROGRAMA
RECIBE, SE ENTERA
V ARCHNA
20
OFICIO
PROGRAMA
FIN
)
64
Procedimiento 8:
Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Plazo.
Objetivo: Realizar cambios en los contratos celebrados para la ejecucin de obras pblicas del Instituto,
respecto al tiempo proyectado de realizacin.
No.
Responsable
Empresa contratista
Descripcin
Determina la necesidad de reprogramar el plazo para la realizacin
de obras derivado de atrasos no imputables a la empresa contratista
o por la suspensin temporal de la obra, elabora oficio de
reprogramacin en original y copia, anexa soporte documental y
programa de obra y enva los documentos a la Subdireccin de
Archiva copia del oficio para su control previo acuse de recibido.
Nota: Cuando se contraten los servicios de supervisin externa sta
realizar el procedimiento ante la Subdireccin de Infraestructura en
Salud.
2 Subdireccin
de
Subdirector
Recibe oficio de reprogramacin, documentacin soporte y programa de

obra, revisa y turna para su trmite al Departamento de Construccin y
Supervisin de Obras.
3 Departamento
de
de Obras/ Jefe de
Departamento

obra, revisa y turna los documentos a la Coordinacin de Conservacin y
Mantenimiento o a la Coordinacin de Construccin de Hospitales.
de
4 Coordinacin
y
Conservacin
o
Mantenimiento
de
Coordinacin
Coordinador

obra, revisa en forma conjunta con el Supervisor de Obra y determina:
5 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Si la informacin requiere ser corregida o modificada, elabora oficio

indicando las observaciones en original y copia, recaba firma del
Subdirector de Infraestructura en Salud, anexa los documentos
recibidos y enva a la empresa contratista.
Archiva para su control la copia del oficio previo acuse de recibido.
65
Empresa contratista
Recibe documentos y oficio en el que se indican las correcciones, se

entera y realiza lo conducente para subsanarlas.
Se conecta con la operacin nmero 2.
7 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Subdireccin
de
Subdirector
9 Departamento
Departamento
de
Si procede la recalendarizacin de la obra, elabora oficio en original y

dos copias mediante el cual gira instrucciones al Departamento de
Concursos, Contratos y Estimaciones para que elabore el "Contrato
Modificatorio" indicando el nuevo perodo autorizado para la realizacin
de los trabajos, recaba firma del Subdirector de Infraestructura en Salud
y distribuye:
Original del oficio.- Departamento de Concursos, Contratos y

Estimaciones.
Primera copia del oficio.- Subdireccin de Infraestructura en

Salud.
Segunda copia del oficio.- Archivo previo acuse de recibido.
Recibe copia del oficio, se entera y archiva para su control.
Recibe oficio, atiende indicaciones, elabora "Convenio Modificatorio",

archiva el oficio recibido, resguarda el convenio y espera se presente el
representante de la empresa.
Contina el procedimiento en la operacin nmero 13.
10 Coordinacin
de
Conservacin
y
Mantenimiento
o
Coordinacin
de
Coordinador
Elabora oficio en original y copia mediante el cual comunica a la

empresa la autorizacin de la recalendarizacin e indica presentarse en
el Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones a firmar el
convenio respectivo y presentar la documentacin soporte (endosos de
fianzas de cumplimiento y anticipo), recaba firma del Subdirector de
Enva original del oficio a la empresa contratista y archiva la copia del
oficio para su control previo acuse de recibido.
11
Empresa contratista
66
Rene documentacin soporte y acude al Departamento de Concursos,

Contratos y Estimaciones.
13 Departamento
de
Estimaciones/ Jefe
de
Departamento
Recibe documentacin soporte de la empresa contratista, recaba firma

en el "Convenio Modificatorio" con lo cual queda debidamente
formalizado.
Se conecta con la operacin nmero 13 del procedimiento 8:
"Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Monto".
67
68
PROCEDIMIENTO 8: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR PLAZO.
EMPRESA
CONTRATISTA
SUBDIRECCION DE
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
COORDINACIONDECONSERVACIONY
MANTENIMIENTO/COORDINACIONDE
CONSTRUCCIONDEHOSPITALES
COORDINADOR
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES
INICIO )
ITE.RA.Z. ELABORA, RAM
REVISA,FORMA
ri
rRECO,
ar
o
iO
N
C
F
RECO, REVERA,FORNA
ROGRAIM
,
SOPORTE
DOC.
\.....1.__
REME, REVIRA METER:BAR.

OFC O
RAMA
OFC O
_______________ ,..
...1..,._ ___
SOPORTE
DOC.
ROGRAIM
SOPORT
E DOC.
4001001
SI
NO
RECABA
FIELM,YEMA\
RUBOR,
OF O
AMERA
DEDO
PROGRAMA
SOPORTE
69
PROCEDIMIENTO 8: MODIFICACIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR PLAZO.
EMPRESA
CONTRATISTA
SUBDIRECCION DE
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION Y
COORDINACIONDECONSERVACIONY
MANTENIMIENTO/COORDINACIONDE
CONSTRUCCIONDEHOSPITALES
DEPARTAMENTO DE
CONCURSOS, CONTR AT
ESTIMACIONES OS Y
COORDINADOR
1,9
EIABORk REGAR& FIRMA,
DETREUVE VARCHIJA
REGIR E. SE ENTER&
Y RENCK
RECIRE, SE ENTER& Y
ARCHIJA
REME, ELNEIORk MICH.
VRESOLARI.
OFCD
OFCD
OFCD
OFCD
ROGRUM
s.
SOPORTE
DOC.
,....2 --...,
..
OFCD
CCNVEND
OE.
L.10R4, RE.Cr FPI"
ARC
RECIRE,
SE ENTER& Y
ARCHVA
I%
OFCp
Y'
REINE YACUDE
REME VREC.A FM
SOPORTE
CNVEND
ISDPgpE
SE CONECTA CON LA OPERACON

NUMER019 DEL PROCEDMIENID 8:
.
18DDIFCPCD8ES AL CONTRATO DE
ORM PLBLIC PORIKNTCY.
FIN
70
VII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
71
Gobierno del Estado de Mxico

Instituto de Salud del Estado de
Mxico Direccin de Administracin.
INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
REPORTE AL
LOCALIDAD JURISDICCION
MUNCP10
EMPRESA
PROGRAMA
Na
CONTRATO
IMPORTE
CONTRATO
CON IVA
FECHA DE VICIO FECHA DE TEMAN

CONTRAC.
CONTF1AC.
FECHA DE INCIO
FECHA DE TERMINO
REPROGRAMADO
FECHA DE
RECEPCION
DE
DE 200
AVANCE
FISICO
FINANCIERO
ANTICIPO
PAGADO
SUPERVISOR
ESTADO
SO-01
72
"INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO"

El formato "INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO" (S0-01), se utilizar para supervisar
que la ejecucin de la obra se lleve a cabo conforme al programa de obras autorizado y ser requisitado de
acuerdo con el siguiente:
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1
REPORTE AL...
Anotar el da, mes y ao en que se emite el reporte.
LOCALIDAD
Anotar el nombre de la unidad aplicativa y la localidad donde se ubica.
JURISDICCION
Indicar el nombre de la Jurisdiccin Sanitaria a la que pertenece la

unidad aplicativa.
MUNICIPIO
Indicar el nombre del municipio al que pertenece la localidad en donde

se realizan los trabajos.
EMPRESA
Anotar el nombre o razn social de la empresa que realizar los

trabajos.
PROGRAMA
Mencionar la fuente de financiamiento (federal, estatal o recursos

propios).
No. CONTRATO
Indicar el nmero de contrato que corresponda.
IMPORTE
CON I.V.A.
Anotar la cantidad en pesos del monto total contratado.
FECHA
DE
CONTRAC.
10
FECHA DE
CONTRAC.
11
FECHA
DE
REPROGRAM.
12
FECHA DE
TERMINO
REPROGRAMACION
Escribir da, mes y ao que establece el convenio modificatorio para

concluir los trabajos.
13
FECHA DE RECEPCION
Anotar da, mes y ao que corresponda al acto de entrega-recepcin de

la obra pblica.
14
AVANCE FISICO
Anotar el porcentaje real de realizacin de los trabajos.
15
AVANCE FINANCIERO
Anotar el gasto aplicado en relacin al avance de la obra y de acuerdo

con el presupuesto autorizado.
CONTRATO
INICIO
TERMINO
INICIO
Escribir da, mes y ao en que se inician los trabajos conforme al

contrato.
Anotar da, mes y ao en que se concluyen los trabajos conforme lo
establezca el contrato.
Anotar da, mes y ao que establece el convenio modificatorio para la
ejecucin de los trabajos.
73

16
ANTICIPO PAGADO
Anotar el porcentaje
(30% o 50%) del importe total de la obra
entregado a la empresa contratista por la ejecucin de obras pblicas
del Instituto.
17
SUPERVISOR
Anotar nombre completo del supervisor de obra.
18
ESTADO
Anotar la abreviatura que corresponda:

F.- finiquitada.
R.- recepcionada.
EP.- en proceso
PF.- por finiquitar.
PR.- por recepcionar.
C.- cancelada.
DA.- decisin administrativa.
74

Instituto de Salud del Estado de Mxico
Direccin de Administracin
Subdireccin de Infraestructura en Salud
BITACORA DE OBRA (A PERTUR A)

FECHA
I.- DATOS DEL INMUEBLE
NOMBRE: _
UBICACION
MUNICIPIO
LOCALIDAD
JURISDICCION _________________________________________________
II.- DATOS DE OBRA
NOMBRE DE LOS TRABAJOS ________________________________________________________________________________________________________________

NUMERO DE CONTRATO ___________________________________________________________________________________________________________________
IMPORTE DEL CONTRATO (no induye IMA) _____________________________________________________________________________________________________
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO
FECHA DE INICIO REAL
FECHA DE TERMINO REAL
III.- DATOS DEL CONTRATISTA
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
FIANZAS NUMEROS
FUNDAMENTOLEGAL
EN BASE A LO DISPUESTO EN:
SE DA FORMAL APERTURA AL PRESENTE LIBRO DE BITACORA, A FIN DE ASENTAR LAS INSTRUCCIONES QUE LA SUPERVISION ESTIME CONVENIENTE
RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA ASI COMO LAS VARIANTES Y CAMBIOS EN LA MISMA, POR LO CUAL QUEDAN REGISTRADAS LAS FIRMAS
AUTORIZADAS DE QUIENES INTERVIENEN.
POR EL I.S.E.M.
FOLIOS REGISTRADOS: DEL No.
POR EL CONTRATISTA
AL No.
SO-02
75

Direccin de Administracin Subdireccin
de Infraestructura en Salud
BITACORA DE OBRA:
No.
LOCALIDAD:
OBRA:
PROGRAMA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
No. CONTRATO:
FECHA
DIA
MES
AO
DESCRIPCION DE TRABAJOS
SO-02
76
"BITACORA DE OBRA"
El formato "BITACORA DE OBRA" (SO-02), ser utilizado por el Supervisor de Obra para registrar los avances
fsicos desde el inicio de una obra pblica hasta su conclusin y ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
1
FECHA
Anotar da, mes y ao en que se inicia el registro en el "Libro de

Bitcora".
I.- DATOS DEL INMUEBLE
Anotar los datos especficos del inmueble donde se realizarn los

trabajos: ubicacin, localidad, municipio y jurisdiccin a la que pertenece
(transcribir datos del contrato).
II.- DATOS DE LA OBRA
Anotar las especificaciones de los trabajos a realizar, anotando el

nmero de contrato, nombre del programa, importe total del contrato y
fecha de inicio y trmino de los trabajos establecido en el contrato as
como la fecha de inicio y trmino reales.
4 IIIDATOS
CONTRATISTA
5
6
FUNDAMENTO LEGAL
POR EL ISEM
DEL Anotar la denominacin o razn social de la empresa contratista y del

representante legal de la misma.
Anotar el articulado de la normatividad aplicable considerando el origen
del financiamiento de los recursos.
Anotar nombre completo y firma del personal comisionado para realizar
la supervisin de la obra o de aqul que designe el Instituto para
intervenir en el "Libro de Bitcora" (supervisor de obra o, en su caso,
residente o Jefe de Departamento de Construccin y Supervisin de
Obras).
POR EL CONTRATISTA
Anotar el nombre completo, firma y cargo de la persona que firma el

contrato (en su caso, el residente de obra de la empresa contratista).
FOLIOS REGISTRADOS:
DEL No. AL No.
Anotar la cantidad de hojas que integran la "Bitcora de Obra" que se

supervisa.
BITACORA DE OBRA
Anotar el nombre de la obra, localidad, municipio, nmero de contrato y

programa de que se trate.
10
FECHA
Anotar da, mes y ao en que se lleve a cabo cada supervisin de la

obra.
77
11 DESCRIPCION
TRABAJOS
DE Anotar, en su caso, los aspectos relevantes que se susciten en cada

visita de supervisin desde el inicio hasta la conclusin de la obra.
Se deber llevar un orden progresivo de las notas con base en su fecha
de elaboracin y se recabarn las firmas de los involucrados.
78
It. Gobierno del Estado de Mxico Instituto

de Salud del Estado de Mxico Direccin
de Administracin Subdireccin de
Infraestructura en Salud
OFICIO DE COMISION
Toluca, Mxico, a
de _______________ del 200_.
P R E S E N T E
De la manera ms atenta le comunico a usted que deber llevar a cabo la siguiente comisin:
Lugar:
Durante: _______ da (s) del
de _______ al __________ de ___________ del 200_
Medio de Transporte:
Vehculo oficial marca: ________ Modelo: __________ Placas:
km. Inicial:
Km. Final:
Otros:
Pblico:
Combustible autorizado: $ ______________________________________________________
Viticos Devengados:
Autorizo
Comisionado
Jefe del Departamento de Construccin y Supervisin de Obras.
Supervisor
POR LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR AL QUE SE VA DE

COMISION, EL TRABAJADOR NO REGISTRARA SU HORA DE
ENTRADA.
Vo. Bo.
SO-03
79
"OFICIO DE COMISION"
El formato "OFICIO DE COMISION" (SO-03), ser utilizado por el Supervisor de Obra para representar al
Instituto ante la empresa contratista y ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
1
Toluca, Mx. a de
Anotar da, mes y ao en que se asigna al Supervisor la revisin y

cumplimiento de la obra.
de 200
2
PRESENTE
Anotar el nombre completo del servidor pblico comisionado.
COMISION:
Especificar los trabajos que deber supervisar.
LUGAR:
Anotar el nombre de la localidad y municipio donde se ejecuta la obra.
DURANTE:
Indicar el nmero de das hbiles que durar la comisin, especificando

la fecha de inicio y trmino de la misma.
MEDIO DE TRANSPORTE:
Especificar datos del vehculo que ser utilizado para la supervisin de

obra: marca, modelo, placas, kilometraje y combustible.
AUTORIZO
Asentar nombre y firma del Jefe del Departamento de Construccin y

Supervisin de Obras previa rbrica del Coordinador de Conservacin y
Mantenimiento o del Coordinador de Construccin de Hospitales, segn
corresponda.
COMISIONADO
Anotar nombre completo y firma del Supervisor de Obra comisionado.
VO. Bo.
Asentar, en su caso, el nombre completo y firma del Coordinador de

Conservacin y Mantenimiento o del Coordinador de Construccin de
Hospitales, segn corresponda.
80

VARIACIONES DE VOLUMEN
OBRA:
CONTRATISTA: No.
DE CONTRATO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
SUPERVISOR:
TIPO DE VARIACION:
NUMERO
CONCEPTO DE TRABAJO
HOJA
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
DE
IMPORTE
SO-04
81
"VARIACIONES DE VOLUMEN"
El formato "VARIACIONES DE VOLUMEN" (SO-04), ser utilizado por el Supervisor de Obra para llevar el
registro financiero de la ejecucin de la obra y ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
1OBRA:
Anotar el nombre de la obra que se supervisa.
2CONTRATISTA:
Anotar la denominacin o razn social de la empresa contratista que

realizar los trabajos.
3No. DE CONTRATO:
Anotar el nmero de contrato que corresponda.
4LOCALIDAD:
Anotar el lugar en que se ubica la obra.
5MUNICIPIO:
Anotar el municipio que corresponda de acuerdo con la ubicacin de la

obra.
6SUPERVISOR:
Anotar el nombre completo del servidor pblico comisionado para

supervisar la ejecucin de la obra.
7TIPO DE VARIACION:
Especificar con base en los siguientes conceptos:

Volmenes adicionales.- aquellos volmenes ejecutados en
mayor cantidad de los contratados.
Volmenes de menos.- aquellos volmenes ejecutados en
menor cantidad de los contratados.
Volmenes
Extraordinarios.aquellos
volmenes
ejecutados necesarios en el desarrollo de la obra pero que no
fueron contratados al inicio de la obra.
Volmenes
cancelados.aquellos
volmenes
ejecutados y que fueron contratados al inicio de la obra.
8 _____ HOJA
DE
9 NUMERO
Indicar la clave que corresponda al concepto de obra que sufre

variacin segn el Catlogo de Conceptos.
no
Anotar el nmero de hoja consecutivo que corresponda y el total de

hojas utilizadas para el registro.
En el caso de conceptos extraordinarios se anotar la clave del

anlisis de precios unitarios.
10
Catlogo de Conceptos
CONCEPTO DE TRABAJO
Transcribir el que corresponda de acuerdo al
validado o, en su caso, el concepto extraordinario autorizado.
82
11 UNIDAD
Anotar la unidad de medida que corresponda:
m2 = metros cuadrados.
ml.= metros lineales.
rT13 = metros
pza. = pieza
sal.= salida
Kg.= kilogramos.
ton. = toneladas.
equip. = equipo
cbicos.
12
CANTIDAD
Anotar la cantidad de unidades con variacin de volumen.
13
P. U.
Anotar el precio unitario pactado para cada unidad ejecutada por

concepto.
14
IMPORTE
Anotar el resultado que se obtenga de multiplicar la columna de

cantidad por la de precio unitario.
83

FORMATO DE ESTIMACIONES
OBRA Y UBICACION
CONTRATISTA
CONTRATO No. ______________ DE __

CONVENIO ADICIONAL DE ___________
IMPORTE DEL CONTRATO O CONVENIO
ORDEN DE PAGO
ESTIMACION No.
DE FECHA DEL
HOJA No.
DE
DE
DE
AL
DE
REG. CONTRATISTA
PRESUPUESTO:
PROGRAMA:
GRAVANDO LA PARTIDA:
NUMERO
CONCEPTO DE TRABAJO
UNI.
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
84
SO-05

CONTRATO No.
No.
ESTIMACION No.
CONCEPTO DE TRABAJO
UNI.
HOJA DE
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SO-05
85
Gobierno del Estado de Mxico Instituto de
Salud del Estado de Mxico Direccin de

Administracin Subdireccin de
Infraestructura en Salud
CONTRATO No.
No.
ESTIMACION No.
CONCEPTO DE TRABAJO
P.U.
CANTIDAD
HOJA
DE
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO

SALDO ANTERIOR
PRESENTE ESTIMACION
SALDO ACTUAL
LUGAR Y FECHA:
Vo. Bo.
VALIDO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
SUPERVISOR DE OBRA
Vo. Bo.
ELABORO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISOR

DE OBRA
CONTRATISTA
SO-05
86
"FORMATO DE ESTIMACIONES"
El "FORMATO DE ESTIMACIONES" (SO-05) se utilizar para registrar el importe que, conforme al avance de la
obra corresponda pagar a la empresa contratista, aplicando los precios unitarios convenidos en el contrato de
obra y ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
1
OBRA Y UBICACION
Anotar
ubicacin.
el nombre de la obra o trabajos a realizar e indicar su
CONTRATISTA
Anotar la denominacin o razn social de la empresa contratista o, en

su caso, el nombre de la persona fsica.
CONTRATO No.
Indicar el nmero de contrato que

contratacin.
CONVENIO ADICIONAL
Anotar el nmero de convenio modificatorio y la fecha en que se firm.
IMPORTE
DEL
CONTRATO O CONVENIO
Anotar el monto total de la obra con I.V.A. que aparece en la cartula

del contrato.
ORDEN DE PAGO
Espacio reservado para ser

Contabilidad.
ESTIMACION No.
Anotar el nmero consecutivo que corresponda e indicar, en su caso, el

nmero de hojas que integran la "Estimacin".
DE FECHA DEL
Anotar el perodo de ejecucin de los trabajos (de acuerdo con las

fechas de inicio y trmino establecidas en el contrato o, en su caso, en
el convenio de reprogramacin).
REG. CONTRATISTA
Anotar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa contratista

o persona fsica que ejecuta la obra.
10
PRESUPUESTO
Anotar el monto total autorizado para la realizacin de la obra pblica.
11
PROGRAMA
Escribir el nombre del programa institucional que se constituye como

fuente de financiamiento de la obra.
12
GRAVANDO LA PARTIDA

Contabilidad.
13
NUMERO
Anotar la clave que corresponda a cada concepto conforme al Catlogo

de Conceptos.
14
CONCEPTO DE TRABAJO
Transcribir del Catlogo de Conceptos o, en su caso, del Catlogo de

Precios Extraordinarios el trabajo que corresponda realizar.
corresponda y
utilizado por
utilizado por
el
el
la fecha
de
Departamento de
Departamento de
87
15
UNI.
Especificar la unidad de medida que se aplica (m ' pieza, Kg., ton., etc.).
16
CANTIDAD
Anotar la cantidad de la unidad ejecutada.
17
PRECIO UNITARIO
Anotar el importe que se deber cubrir por cada concepto de los

trabajos realizados por la empresa contratista.
18
IMPORTE
Anotar el resultado que se obtenga de multiplicar la columna de

cantidad por la de precio unitario.
19
CONTRATO No.
20
ESTIMACION No.
Anotar el nmero de "Estimacin"que corresponda.

En el caso de "Finiquito" se agregar entre parntesis la palabra
"finiquito).
21
HOJA
DE
22
SITUACION CONTABLE
DEL CONTRATO
Anotar el nmero consecutivo que corresponda as como el total de

hojas que comprenda la "Estimacin".
Especificar en pesos y porcentaje el estado financiero de la empresa al
momento de elaborar la "Estimacin".
(Al inicio de la obra se deber anotar 100% y el monto total acordado
en el contrato).
23
Anotar la cantidad que corresponda en pesos y porcentaje.
SALDO ANTERIOR
(Al inicio de la obra se deber anotar 100% y el monto total acordado

en el contrato).
24
PRESENTE ESTIMACION
Anotar el porcentaje y cantidad que ampara la "Estimacin". Ejemplo:

30% = $ 30,000.00
25
SALDO ACTUAL
Anotar el porcentaje y cantidad remanentes que corresponda.
26
LUGAR Y FECHA
Anotar el lugar, da, mes y ao de elaboracin de la "Estimacin".
27
SUBDIRECTOR
INFRAESTRUCTURA
SALUD
DE
EN
Anotar nombre completo y firma de Visto Bueno del titular de la unidad

administrativa que se indica.
28
JEFE
DEL
DEPARTAMENTO
DE
CONSTRUCCION
Y
Anotar nombre completo y firma de Visto Bueno del titular de la unidad

administrativa que se indica.
88
29
SUPERVISOR DE OBRA
30 CONTRATISTA
Anotar nombre completo y firma de validacin del servidor pblico

comisionado para realizar la supervisin de la obra.
Anotar la denominacin o razn social de la empresa contratista

responsable de la ejecucin de la obra.
89

F INIQ U IT O
No. DE ESTIMACION:
DIRECCION
FECHA
I
CONTRATISTA
CONTRATO
I
NUMERO
I FECHA
1 R.F.C.
1 IMPORTE
AVISO DE TERMINACION DE OBRA NUM.
OBRAS
DESCRIPCION
PARTIDA PRESUPUESTAL
PERIODO ULTIMA ESTIMACIN
FECHA DE LA
DEL
OBRA INICIO
AL
TERMINO
ORDEN DE PAGO
CONTRA RECIBO NM.
ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADA ( REGULARIZADAS )

PERIODO
NO:
DEL
IMPORTE
ESTIMACION
AL
ESTIMACIONES PAGADAS
LIQUIDO
DEDUCCIONES
ULTIMA ESTIMACION
TOTALES
DEDUCCIONES Y RETENCIONES
CALCULO DE ESTIMACIONES
IMPORTE DE LA OBRA
DEDUCCIONES
VIGILANCIA
INSPECC. DE OBRA
EJECUTADA
ANTICIPO
NETO
TOTAL DE DEDUCCIONES
MENOS DEDUCCIONES
SUBTOTAL
MAS I.V.A
SUBTOTAL
MENOS RETENCIONES
TOTAL A PAGAR
RETENCIONES
INSP. Y VIG.
C.A.M.
C.I.C.M.
OTROS (2 % DE SUP . Y VIG)
TOTAL DE RETENCIONES
DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Vo. Bo.
AUTORIZO
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
SUBDIR. DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION
RECIBI DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION
CONTRATISTA
PAGO
SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
SO-06
90

LIQUIDACION DE FINIQUITO
IMPORTE DE CONTRATO ( SIN I.V.A. )

MENOS:
CANCELACIONES
IMPORTE CONTRATO A EJERCER
IMPORTE NETO A EJECUTAR
MENOS:
DEDUCCIONES 2 %
OTROS
TOTAL DE DEDUCCIONES
SUBTOTAL
I.V.A.
SUBTOTAL:
RETENCIONES 2 % SUPERVISION
RETENCIONES 0.5 % INSP. Y VIG.
TOTAL NETO
ESTIMACIONES PAGADAS LIQUIDO
LIQUIDACION (ULTIMA ESTIMACION)
SALDO A PAGAR
SO-06
91
"FINIQUITO"
El formato"FINIQUITO" (SO-06) se utilizar para registrar el cierre financiero de la obra mediante la liquidacin
total de los montos contratados, ejercidos y saldos, el cual ser requisitado de acuerdo con el siguiente:
1
No. DE ESTIMACION
Anotar el nmero de "Estimacin" que corresponda, puede ser nica.

Para el caso de estimaciones finales se anotar la palabra "finiquito"
despus del nmero correspondiente.
DIRECCION
Anotar el domicilio fiscal del contratista.
FECHA
Anotar da, mes y ao de ingreso de la documentacin de finiquito.
CONTRATO
Anotar el nmero de contrato respectivo.
5
FECHA
contrato de obra.
Anotar da, mes y ao de contratacin, se obtiene de la cartula del
CONTRATISTA
Anotar el nombre o razn social del responsable de ejecutar la obra.
R.F.C.
Anotar la clave que corresponda al Registro Federal de Contribuyentes

del contratista.
IMPORTE
Anotar el monto (con I.V.A.) que conforme al contrato ser cubierto por
la ejecucin de la obra pblica.
9
DESCRIPCION
contrato.
Especificar los trabajos a realizar segn lo estipulen las clusulas del
92

10
PARTIDA
PRESUPUESTAL

Contabilidad.
11
AVISO DE TERMINACION
DE OBRA NUM.
Anotar el nmero de oficio de invitacin al acto de entrega-recepcin de

la obra pblica.
12
PERIODO DE
ESTIMACION
Anotar el perodo de ejecucin de los trabajos que se incluyen en la

estimacin de finiquito.
13
FECHA DE LA OBRA
Anotar da, mes y ao del perodo total contratado.
14
ORDEN DE PAGO

Contabilidad.
utilizado por
el
Departamento de
15
CONTRATO
NUM.

Contabilidad.
utilizado por
el
Departamento de
16
No.
Anotar el nmero consecutivo de "Estimacin" que corresponda.
17
PERIODO
Anotar da, mes y ao en que se ejecutaron los trabajos que ampara

cada "Estimacin".
18
ESTIMACION
Anotar el importe de
"Estimacin" (sin I.V.A.).
19
IMPORTE
Anotar el resultado que se obtenga de restar a los montos de obra

ejecutada la deduccin que corresponda segn contrato.
20
LIQUIDO
Anotar los importes lquidos cobrados o por cobrar establecidos en las

facturas (con I.V.A.).
ULTIMA
RECIBO
utilizado por
obra ejecutada
el
Departamento de
correspondiente
a cada
93
21 ESTIM ACIONES
PAGADAS
Anotar los montos que se obtengan de la sumatoria de cada

"Estimacin", importe de deduccin y lquidos.
22
ULTIMA ESTIMACION
Anotar el resultado que se obtenga de realizar las deducciones y

liquidaciones a los montos de la ltima "Estimacin".
23
TOTALES
Anotar la suma de cada columna.
24
DEDUCCIONES
RETENCIONES
25 CALCULO
ESTIMACIONES
DE
Anotar las deducciones y retenciones pactadas con el representante de

la empresa contratista correspondiente a la ltima "Estimacin".
Anotar las cantidades que correspondan a cada uno de los conceptos

que se indican.
26 DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
Anotar el nombre completo y firma del titular del Departamento de

27
Anotar el nombre completo y firma del titular de la Subdireccin de

Vo. Bo.
28 AUTORIZO
Anotar el nombre completo y firma del titulare de la Direccin de

Finanzas y Planeacin.
29 CONTRATISTA
Anotar el nombre completo y firma del representante legal de la

empresa contratista.
30 PAGO
Anotar el nombre completo y firma del titular de la Subdireccin de

Tesorera y Contabilidad.
LIQUIDACION
FINIQUITO
31
DE
IMPORTE DE CONTRATO
(SIN I.V.A.)
Anotar con nmero el monto establecido en el contrato sin I.V.A.
94

32
CANCELACIONES
Anotar con nmero el importe no ejercido del contrato.
33
IMPORTE CONTRATO A
EJERCER
Escribir la diferencia que se obtenga de restar del monto total del

contrato el monto de las cancelaciones.
34
IMPORTE
EJECUTAR
35
DEDUCCIONES 2%
Indicar, en su caso, el monto que corresponda por este concepto.
36
OTROS
Anotar, en su caso, otras deducciones aplicables.
37
TOTAL
DEDUCCIONES
38
SUBTOTAL
Anotar el importe real sin I.V.A. del contrato por ejercer.
39
I.V.A.
Anotar la cantidad que corresponda al Impuesto al Valor Agregado del

importe real del contrato.
40
SUBTOTAL
Anotar el importe real con I.V.A.
42
RETENCIONES
SUPERVISION
2%
43
RETENCIONES
INSP. Y VIG.
0.5%
44
TOTAL NETO
Indicar el importe total con I.V.A. menos retenciones o sanciones.

45
ESTIMACIONES
PAGADAS LIQUIDO
Anotar el importe neto de todas las "Estimaciones" pagadas sin incluir la

"Estimacin" de finiquito.
46
LIQUIDACION
Escribir el importe total neto de la "Estimacin" de finiquito.

NETO
DE
(ULTIMA
Anotar la cantidad que corresponda
Anotar el monto total de deducciones.
Anotar la retencin global del 2% de los gastos de vigilancia,

inspeccin, control y supervisin.
Anotar la retencin global del 0.5% de los gastos de inspeccin y

vigilancia.
96
95
ESTIMACION)
47
SALDO A PAGAR
Anotar el resultado final de las operaciones realizadas el cual deber

ser cero.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

NUMERO DE CONTRATO:
PROGRAMA DE INVERSION
I. DEL OBJETO
Nombre de la Dependencia que recibe:
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
Nombre del Contratista que entrega:

II. DE LA INFORMACION INICIAL
Nombre de la Unidad:
Unidad Responsable:
Objeto de Contrato:
Entidad Federativa, Municipal y Localidad donde se ubican los Trabajos:
III. ANTECEDENTES
Numero de Oficios de autorizacin
Numero de Concurso
Fecha de iniciacin segn contrato
Fecha contrato original
De fecha
Fecha de adjudicacin
Fecha de termino segn contrato
Fecha real de termino
Fecha real de iniciacin:
OFICIO DE REPROGRAMACION No.

IV. DE LAS GARANTIAS
Finanzas nmeros
ANTICIPO
CUMPLIMIENTO
VICIOS OCULTOS
Importe
De fecha
Vigencia
Al
Al
Al
$
$
$
V. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN
VI. OBSERVACIONES: NO OBSTANTE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA LA CONTRATISTA GARANTIZARA LOS TRABAJOS POR MEDIO DE UNA FINANZA EN LA CUAL
RESPONDERA DE LOS DEFECTOS Y/0 VICIOS OCULTOS.
VII. DE LA LIQUIDACION.
$
$
$
Importe de Contrato Original y Convenio

Importe Ejercido
Saldo por Cancelar
INCLUYE IVA
INCLUYE IVA
VIII. DE LAS ESTIMACIONES

IX- DE LAS SANCIONES
Causa:
Numero de estimaciones:
Importe total Estimado:$
NO APLICAN
Importe:
Estimacin N.
X- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA REPETICION.

La Dependencia dentro de los trminos de contrato recibe los trabajos descritos reservndose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente, por obra
faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, el contratista manifiesta que
no tiene reclamaciones. Los representantes de las
Dependencias cuya personalidad se ha acreditado intervienen para certificar la realizacin del presente acto de Entrega Recepcin. Con los trminos que establece la ley.
XI. LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION

XII. NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN EL ACTO.
POR LA UNIDAD APLICATIVA:
POR LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN

SALUD
POR EL CONTRATISTA
SO-07
97
"ACTA DE ENTREGA-RECEPCION"
El formato"ACTA DE ENTREGA-RECEPCION" (SO-07) se utilizar para formalizar el acto mediante el cual la
unidad administrativa del Instituto recibe la obra a su entera satisfaccin, el cual ser requisitado de acuerdo
con el siguiente:
NUMERO DE CONTRATO
2 PROGRAMA
INVERSION
DE
Anotar el nombre del programa institucional que es la fuente de

financiamiento de la obra.
I.- DEL OBJETO
Anotar el nombre de la unidad administrativa del Instituto que recibe la

obra y la razn social de la empresa contratista.
II.- DE LA INFORMACION
INICIAL
Anotar la denominacin de la unidad administrativa en la que se

desarrollaron los trabajos, de la unidad administrativa responsable de
la contratacin (Subdireccin de Infraestructura en Salud), el trabajo u
obra a realizar, la ubicacin de la misma y las respectivas fechas en
que se formaliz cada concepto.
III.- ANTECEDENTES
Anotar en cada concepto los documentos que formalizar la contratacin

para la realizacin de la obra pblica, indicando las fechas en que se
celebraron los eventos.
IV.- DE LAS GARANTIAS
Especificar cada uno de los conceptos que comprende este apartado

indicando montos y fechas conforme se estipulan en el contrato de
obra respectivo.
V.- DESCRIPCION DE LOS

TRABAJOS QUE SE
ENTREGAN
Anotar las caractersticas fsicas generales de la obra.
98

8
VI.- OBSERVACIONES
Anotar la leyenda: "No obstante la presente acta de entrega garantiza

los trabajos por medio de una fianza en la cual responder de los
defectos y/o vicios ocultos".
VII.- DE LA LIQUIDACION
Anotar los importes solicitados que aparecen en la cartula del contrato.
10
VIII.DE
ESTIMACIONES
Anotar el
nmero de "Estimaciones" y el importe total estimado
incluyendo I.V.A.
11
IX.- DE LAS SANCIONES
Anotar la causa, el importe y el nmero de "Estimacin" en que se

aplicar la sancin.
12
XI.- LUGAR, FECHA Y

HORA...
Anotar la ubicacin de la obra, da, mes, ao y hora en que se realizar

la entrega de la obra.
13
XII.- NOMBRE, CARGO Y

FIRMA DE...
Anotar nombre completo y firma de las personas que participan en el

acto de entrega-recepcin y representan a la unidad aplicativa, la
Subdireccin de Infraestructura en Salud y la empresa contratista.
LAS
99
VIII. SIMBOLOGIA
Para la elaboracin de los diagramas, se utilizaron smbolos o figuras que representan a cada persona,
puesto o unidad administrativa que tiene relacin con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de
columnas verticales. Las formas de representacin, fueron en consideracin a la simbologa siguiente:
INICIO O FINAL DEL

PROCESO
C)1
Seala el principio o terminacin de un procedimiento. Cuando se utilice para

indicar el principio de un proceso se anotar la palabra INICIO, en el segundo
caso, cuando se termine la secuencia de operaciones, se escribir la palabra FIN.
OPERACION
LINEA CONTINUA
LINEA DE GUIONES
Para representar una actividad o proceso, sea manual, mecanizado o mental, se

utilizar este smbolo; el cual muestra las principales fases del procedimiento,
emplendose cuando el material, formato o la propia accin va a cambiar, por
ejemplo: enviar, anotar, tramitar, modificar, contestar, ejecutar, etc.; se anotar
dentro del smbolo un nmero en secuencia, concatenndose con las verificaciones
o actividades combinadas nicamente; del mismo modo se escribir una breve
descripcin al margen del smbolo de lo que sucede en ese paso.
La lnea continua marca el flujo de informacin, documentos o materiales que

se estn realizando en el rea; su direccin se maneja a travs de terminar la
lnea con una pequea lnea vertical; puede ser utilizada en la direccin que se
requiera y para unir cualquier smbolo empleado.
Este smbolo es empleado para identificar una consulta, cotejar o conciliar la

informacin; invariablemente deber salir de una inspeccin o actividad
combinada; debe dirigirse a uno o varios formatos especficos y puede trazarse
en el sentido que se necesite, al igual que la lnea continua se termina con una
pequea lnea vertical.
LINEA DE COMUNICACION
_________ l...
Se utiliza para sealar que existe flujo de informacin, la cual se realiza a travs de
telfono, telex, fax, etc. La direccin del flujo se indica como en los casos de las
lneas de guiones y continua.
10
FORMATO IMPRESO
Como su nombre lo indica, esta representacin se aplica en formas impresas,
documentos, reportes, listados, etc., y se anota despus de cada operacin,
inspeccin o actividad combinada, indicando dentro del smbolo el nombre del
formato; cuando se requiera indicar el nmero de copias de formatos utilizados o
que existen en una operacin, se escribir la cantidad en la esquina inferior
izquierda; en el caso de graficarse un original se utilizar la letra "O". Cuando el
nmero de copias es elevado, se interrumpe la secuencia, despus de la primera
se deja una sin numerar y la ltima contiene el nmero final de copias, esta
disposicin se ejercer cuando el juego de los formatos siga un mismo flujo, ahora
bien si se desconoce el nmero de copias en el primer smbolo se anotar una "X"
y en el ltimo una "N". Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese
momento, se marcar en el ngulo inferior derecho un tringulo lleno.
FORMATO NO IMPRESO
Este smbolo indica que el formato usado en el procedimiento es un modelo que

no est impreso, se distingue del anterior, nicamente en la forma, las dems
especificaciones para su uso son iguales, pudiendo ser un machote.
PAQUETE DE
MATERIALES
En este caso, la figura se emplea para representar un conjunto de materiales,
dinero o todo aquello que sea en especie.
REGISTRO Y/0
CONTROLES
Tiene como funcin representar un control o libro de registros, se usar cuando se

hable de registrar o efectuar alguna anotacin en formatos especficos o libretas de
control, aparecer cuando exista la necesidad de consultar un documento o
simplemente cotejar informacin. Se deber anotar al margen del smbolo el
nombre con el cual se puede identificar el registro o control. Cuando se registra
informacin, llegar al smbolo una lnea continua, cuando se hable de consultar o
cotejar la lnea debe ser de guiones terminando de igual manera en el smbolo.
10
ARCHIVO TEMPORAL
La situacin de archivo temporal en un procedimiento, se presenta cuando un

documento o material por algn motivo debe guardarse durante un perodo
indefinido para despus utilizarlo en otra actividad, representa espera y se aplica
cuando el uso del documento o material se conecta con otra operacin.
ARCHIVO DEFINITIVO
Esta representacin marca el fin de la participacin de un documento o material en
un procedimiento, por lo que se procede a archivar de manera definitiva, con la
salvedad de emplearse en otros procesos. En el caso de que en una actividad se
archive y concluya el proceso, es vlido utilizar, ambos smbolos (archivo definitivo
y FIN).
DECISION
Smbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo
procede o no, identificando dos o ms alternativas de solucin. Para fines de mayor
claridad y entendimiento, se describir brevemente en el centro del smbolo lo que
va a suceder, cerrndose la descripcin con el signo de interrogacin.
INTERRUPCION DEL
PROCESO
En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupcin para ejecutar alguna
actividad o bien para dar tiempo al usuario de realizar o reunir una determinada
situacin. Por ello, el presente smbolo se emplea cuando el proceso requiere de
una espera necesaria e insoslayable. El caso usual, es cuando un documento se
archiva temporalmente y despus se vuelve a utilizar, indica tiempo sin actividad.
ANEXO DE
DOCUMENTOS
17
El empleo de este smbolo indica que dos o ms documentos se anexan para

concentrarse en un slo paquete, el cual permita identificar las copias o juegos de
los documentos existentes e involucrados en el procedimiento.
10
FUERA DE FLUJO
Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o
participacin ya no es requerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo de
fuera de flujo para finalizar su intervencin en el proceso.
CONECTOR DE
PROCEDIMIENTOS
Es utilizado para sealar que un procedimiento proviene o es la continuacin de
otro(s). Es importante anotar dentro del smbolo el nombre del proceso del cual se
deriva o hacia donde va.
C
ONECTOR DE HOJA
EN UN MISMO
PROCEDIMIENTO
Este smbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamao que lejos
de facilitar el entendimiento del procedimiento, lo hacen ms complejo, el cual
muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de
donde viene. Asimismo, se deber utilizar el menor nmero de veces, lo cual se
puede lograr distribuyendo los smbolos de tal manera que slo se empleen los
necesarios a efecto de evitar confusiones en la secuencia del procedimiento; para
fines de control se escribir dentro de la figura una letra (mayscula) del alfabeto,
empezando con la "A", y continuando con la secuencia del mismo.
10
IX. VALIDACION
DR. ENRIQUE GOMEZ BRAVO TOPETE

SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL ISEM
LIC. FRANCO ULISES FLORES GALVAN

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACION,
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION
LIC. ENRIQUE OLASCOAGA CARBAJAL

COORDINADOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
M. EN A. FRANCISCO BERTERAME BARQUIN

DIRECTOR DE ADMINISTRACION
ARQ. GUILLERMO ESTRADA LEMUS

SUBDIRECTOR DE
10
ING. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FLORES JEFE

DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y
LIC. MARTHA MEJIA MARQUEZ

JEFA DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
ARQ. LUIS RAMIRO RAMIREZ MARTINEZ

COORDINADOR DE CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO
RESIDENCIA I
ING. HORACIO FUENTES ANTUNEZ

COORDINADOR DE CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO
RESIDENCIA II
10
ARQ. MARTHA ELENA JIMENEZ GOMEZ

COORDINADORA DE CONSTRUCCION
DE HOSPITALES
10

Manual de Procedimientos para Supervisión de Obra Publica

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual de Procedimientos para Supervisión de Obra Publica

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

8. Modificaciones al Contrato de Obra Pblica por Plazo ........................................................ 61

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

La administracin pblica es el instrumento bsico para convertir los objetivos, planes y

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado y Municipios.

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Circular nmero 001/2001 por la que se emiten disposiciones de orden administrativo

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

II. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos y procedimientos para verificar que la ejecucin de obras de

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

El presente Manual de Procedimientos constituye un instrumento administrativo que

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

IV. SISTEMA OPERATIVO

INSTITUTO DE SALUD DEL

OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.

1. SUPERVIS ION DE OBRA PUBLICA EN EL

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS

ATENDER CON OPORTUNIDAD A UN

Utilizados en: ____________

Que permite el logro de ___________

Que evaluados en relacin a

Que es el resultado de manifestar un logro

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Supervisin de Obra Pblica en el Instituto.

Copia del contrato.

Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento).

Copia de la factura por anticipo.

Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de

Presupuesto de obra autorizado.

Programa(s) de obra(s) autorizado(s).

Datos del contratista (nombre del representante legal,

Documento que acredite la propiedad del inmueble.

Analiza, integra paquete de documentos y lo turna a la Coordinacin

Recibe paquete de documentos soporte de la adjudicacin de la obra,

Recibe oficio, firma y distribuye a las instancias que corresponda:

Original.- Secretara de Agua, Obra Pblica e Infraestructura

Original.- Secretara de Finanzas, Planeacin y Administracin.

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Original.- Secretara de la Contralora.

Enva copia para conocimiento de:

Primera copia.- Direccin General del Instituto.

Segunda copia.- Coordinacin de Administracin y Finanzas.

Tercera copia.- Direccin de Finanzas y Planeacin.

Cuarta copia.- Direccin de Administracin.

Quinta copia.- Unidad de Contralora Interna.

Sexta copia.- Unidad de Asuntos Jurdicos.

Sptima copia.- Departamento de Construccin y Supervisin

Octava copia.- Supervisor de Obra.

Novena copia.- Archivo previo acuse de recibido.

Registra la obra en el formato "Informe Mensual de Avance Fsico y

Original del memorandum anexa la documentacin soporte de

Segunda copia del memorandum.Construccin y Supervisin de Obras.

Tercera copia del memorandum .- Archiva para su control

Recibe memorandum de asignacin de obra y documentacin soporte