Professional Documents
Culture Documents
INFORME
FORMATO SNIP - 17
DE VERIFICACIN DE VIABILIDAD
N05
229955
Expediente Tcnico
9. ANTECEDENTES
DESCRIPCIN
Declaracin de viabilidad
Aprobacin de Expediente Tcnico
1era. Solicitud de Verificacin de
Viabilidad
Verificacin de viabilidad
Aprobacin de modificaciones
2da. Solicitud de verificacin de
viabilidad
Verificacin de viabilidad
Aprobacin de modificaciones
DOCUMENTO
INFORME
TCNICO
N129-2012G.R.PASCO/GRPASCO/GRPPAT/SGPICTIJCPQ.
INFORME
N518-2013-G.R.PASCOGGR/GRDE-SGPGIP.
FECHA
12/09/2012
12/04/2013
Especifique de manera concreta, los procesos que ha seguido el PIP desde la obtencin
de la viabilidad hasta la solicitud de verificacin.
En caso que se solicite la verificacin de viabilidad por segunda vez, incluir tambin los
procesos que ha seguido el PIP desde la obtencin de la 1era verificacin hasta la
10. MOMENTO
EN2da
QUE
SE PRESENTARON LAS MODIFICACIONES
solicitud de la
verificacin.
Marcar con un aspa (X) el momento en que se presentaron las modificaciones:
Previo a la elaboracin del expediente
tcnico
A nivel de expediente tcnico
Durante la ejecucin del PIP
OPI, DGPI el que resulte competente en el momento en que se produzcan las modificaciones.
Componente
a:INFRAESTRUCTUR
A
Componente
DESARROLLO
CAPACIDADES
b:
DE
METAS
PIP VIABLE
PIP A VERIFICAR
Componente n:
INVERSIN PIP A
VERIFICAR S/.
% INCREMENTO RESPECTO AL
PIP VIABLE
3599,540.71
7882,748.98
118.99%
Anlisis de modificaciones.
b.1 Fundamentar las modificaciones no sustanciales, tales como:
MODIFICACIONES NO
SUSTANCIALES
PIP VIABLE
PIP A VERIFICAR
JUSTIFICACIN
- Cmara rompe
presin(115 und)
- toma lateral (101und)
Se
ha
incrementado
metas
al
PIP asociadas
en del
el
resultado
diseo
que ha
sido
necesario
que
se
considere
cmara
presin y rompe
toma
lateral.
CAMBIO EN
EL MONTO
DE
INVERSIN
S/.
Al considerar
metas
de
cmara
rompe
presin
y
toma lateral a
generado el
incremento
de inversin
Infraestructura
-bocatoma(01und)
-canal aductor(20ml)
-reservorio(01und)
-desarenador(01und)
-canal de conduccin /
lnea de conduccin
(10,315ml)
- red de distribucin
/lnea de distribucin
(12,600 ml)
-Cmara de vlvula/
Caja de vlvula
(28und)
- Cmara hidratante
(280 und)
- Cmara rompe
presin (0 und)
-Cmara de Purga
(28und)
- Toma lateral(0 und)
Infraestructura
- bocatoma(03und)
-canal
aductor(7885ml)
-reservorio(03und)
-desarenador(03und)
- canal de conduccin/
lnea de conduccin
(9,416.00ml)
- red de distribucin
/lnea de distribucin
(10,598ml)
Cmara de vlvula/
Caja de vlvula
(35und)
- Cmara hidratante
(35und)
- Cmara rompe
presin(115 und)
Cmara de Purga
(26und)
- toma lateral (101und)
Se
ha
incrementado
metrado
por el
razones
de
reubicacin
de
dosGochapata
bocatomas
de
Chupahuayta
ya
la
bocatoma
de
Chinchevado
a
otro
punto
del
mismo
sector
Al
realizar
el e
levantamiento
inspeccin
de
las
captaciones
de
la
viabilidad
se
ha
visto
que
no
cuenta agua
con
suficiente
segn
el
diseo
propuesto
PIP,
Lo cualen
hael
generado
reubicarlos
en
otros
puntos
que
hace
que de
vare
el de
trazo
la
lnea
conduccin,
aduccin
y .
distribucin
Se
ha
conformado
grupos
de 24
de
9 a 10
personas
asistencia
tcnica
de 24
parcelas
considerando
que
se
debe
llegar
y
empoderar
directamente
para
la
capacitacin.
Desarrollo de
capacidades:
Capacitacin (04
cursos), Asistencia
tcnica y 9 mdulos
Desarrollo de
capacidades:
Capacitacin (04
cursos), Asistencia
tcnica y 24 parcelas
Al reubicarse
las
captaciones
se
ha
modificado el
diseo
generndose
nuevos trazos
y por ende
nuevos
metrados:
siendo
bocatomas,
canal
de
aductor,
reservorios,
caja
de
vlvula,
cmara
rompe
presin,
cmara
de
purga y toma
lateral
y
asimismo se
considerado
24
parcelas
con asistencia
tcnica. Por lo
que se ha
incrementado
el costo de
inversin
total
S/.
2,247,302.8
8
Cambio en la tecnologa de
produccin **
Cambio de alternativa de
solucin por otra prevista
en el estudio con el que se
obtuvo la viabilidad
Cambio en la localizacin
geogrfica
dentro
del
mbito de influencia del
PIP***.
Cambio en la modalidad de
ejecucin
Plazo de ejecucin ****
*En caso que la justificacin lo requiera, se presentar en anexos el detalle de la informacin sustentatoria, tal como:
proyeccin de demanda, parmetros de dimensionamiento, anlisis de localizacin, programa arquitectnico,
cronograma de ejecucin, panel fotogrfico.
** Es necesario que se demuestre que la tecnologa est validada, que se adeca a las caractersticas del rea donde
se ubicar el PIP, que considera los intereses y patrones culturales de los usuarios, que se dispone de los recursos y
capacidad para la fase de inversin y fase de post-inversin (operacin y mantenimiento). Colocar sustento en
anexos.
*** Para cambios en la localizacin se deber, entre otros, detallar lo siguiente:
Especificar si el cambio es en la ubicacin del PIP (ejemplo, cambio de ubicacin de una I.E en otro lugar dentro
del mbito de influencia) o de parte de ste (por ejemplo, si cambia la ubicacin del reservorio en un sistema
de irrigacin dentro del mbito de influencia del PIP)).
Sealar y justificar las razones por las cuales se plantea el cambio de localizacin.
Demostrar que en la nueva propuesta de localizacin se cumple con las normas tcnicas establecidas, que se
dispone del terreno (si no hubiese saneamiento legal, acreditar que no habr problemas en su disponibilidad),
que las caractersticas del terreno y suelos son adecuadas, que hay facilidades en el acceso (para la inversin y
para los usuarios), que se dispone de servicios bsicos (segn tipo de PIP), que no est expuesto a peligros que
pudiesen impactar sobre ste, entre otros factores.
**** Especificar con detalle el nuevo cronograma de actividades, justificando los cambios ya sea por nuevas
actividades a realizar o mayores plazos en su ejecucin.
PIP VIABLE
Cambio
de
alternativa
de
solucin por otra NO
prevista en el estudio
con el que se obtuvo
la viabilidad.
Cambio en el mbito
de influencia del PIP.
Cambio
Objetivo
en
el
PIP A
VERIFICAR
Detalle de la
alternativa
seleccionada en
el PIP Viable.
Detalle
nueva
alternativa.
Detalle
del
mbito
de
influencia en el
PIP viable
Objetivo central
previsto en el
PIP viable
Detalle
de
nuevo
mbito
de influencia
JUSTIFICACI
N
CAMBIOS EN
EL MONTO DE
INVERSIN S/.
de
Nuevo objetivo
central
* En todos los casos, se presentar en anexos el detalle de la informacin sustentatoria, tal como nuevo
diagnstico de involucrados o del servicio existente, factores que se han considerado para la delimitacin del
rea de influencia, identificacin de los demandantes del servicio, proyeccin de demanda, programa
arquitectnico, parmetros de dimensionamiento, cronograma de ejecucin, panel fotogrfico, etc.
i.
Componente n:
PIP Viable
Unidad de
Medida
Cantidad
PIP a verificar 1/
Unidad de
Medida
Cantidad
Unidades
Unidades
Mdulos
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin de la obra o adquisicin del bien y/o servicio.
Nota: En caso se presenten incrementos de ambientes como por ejemplo: mayor nmero de aulas, mayor N
de camas hospitalarias, aumento en consultorios, etc. la informacin deber estar sustentada en un estudio de
demanda que justifique tales acciones. Tambin se deber incluir el programa arquitectnico .
ii.
Componentes/Metas asociadas a la
Pre inversin
Inversin
Revisar el anexo SNIP 18- Lineamientos para la evaluacin de las modificaciones en la Fase de Inversin de un PIP.
Segn sea el caso, decidir si corresponde realizar la verificacin de viabilidad o corresponde tomar las acciones
previstas en el anexo mencionado.
3
Se llena este campo slo en caso que las modificaciones sean en componentes, metas y/o metrados.
PIP Viable
capacidad de produccin del
servicio
Unidad
de
Medida
Cantidad
Unidad de
Medida
Cantidad
Componente 1:
Bocatoma/Captacin
und
Canal aductor
1.00
ml
und
20.00
ml
3.00
7,885.00
Reservorio
und
1.00
und
3.00
Desarenador
Canal de conduccin/lnea de
conduccin
und
1.00
und
3.00
ml
10,315.00
ml
9,416.00
ml
12,600.00
ml
10,598.00
und
28.00
und
35.00
Cmaras hidratante
und
280.00
und
35.00
und
0.00
und
115.00
Cmaras de purga
und
28.00
und
26.00
Toma lateral
und
0.00
und
101.00
cursos
4.00
cursos
4.00
glb
1.00
glb
1.00
mdulos
9.00
parcelas
Componente 2:
capacitacin
asistencia tcnica
Mdulo de riego/Instalacin de parcelas
24.00
1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratacin o adquisicin de la obra, bien y/o servicio.
Nota: En caso se presenten incrementos de ambientes como por ejemplo: mayor nmero de aulas, mayor N
de camas hospitalarias, aumento en consultorios, etc. la informacin deber estar sustentada en un estudio
de demanda que justifique tales acciones. Tambin se deber incluir el programa arquitectnico.
iii.
Componentes/Metas
asociadas a la capacidad
de produccin del
servicio
Cuadro resumen de metas del: i) PIP Viable, ii) Expediente Tcnico con el que se ha
venido ejecutando el PIP, y iii) Metas adicionales y/o a reducir iv) Metas a verificar
segn expediente tcnico/estudio definitivo modificado.
PIP Viable
Unidad
de
Medida
Cantida
d
Unidad
de
Medida
Cantida
d (A)
%
Avanc
e
fsico
Expediente
tcnico o Estudio
definitivo
Modificado2/
Meta Unidad
Meta
a
de
Adicional
reduci Medid
(B)
r (C)
a
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin de la obra o adquisicin del bien o servicio.
2/El expediente tcnico/ estudio definitivo modificado que contiene las metas a ser verificadas.
Cantidad
(D) = (A)
+ (B)- (C )
i.
Componentes / metas
PIP Viable
Documentacin
sustentatoria 1/
Monto S/.
Monto S/.
Componente 1
Rehabilitacin de aulas
Instalacin de conexiones domiciliarias
.
.
Componente 2
Dotacin mobiliario aulas
Componente n
OTROS
Capacitacin
.
INVERSIN TOTAL
1/Incluye documentos que sustenten la estimacin de los nuevos costos.
ii.
Componentes / Metas
Componente 1
PIP VIABLE
Monto S/.
EXPEDIENTE TECNICO
Monto S/.
2,961,534.71
5,189,155.59
obras provisionales
119,858.84
1,987.43
bocatoma
112,506.92
51,728.39
2,935.96
990,021.99
reservorio
291,038.80
782,030.37
desarenador
116,842.92
47,846.03
canal de conduccin
1,102,547.57
1,190,416.95
lnea de distribucin
521,421.62
1,404,551.09
caja de derivacin
103,868.05
323,644.08
98,055.08
19,663.09
0.00
0.00
canal de aduccin
% Avance
75.22%
274,849.15
24,348.52
69,685.48
0.00
135,684.32
152,709.65
0.00
218,327.04
0.00
3,729.48
12,240.00
0.00
Mitigacin Ambiental
flete
toma lateral con vlvulas
accesorios lnea principal
tendido de tuberas
Varios
2,500.00
Componente 2
44,218.00
63,900.00
capacitacin
13,934.00
53,611.20
asistencia tcnica
30,284.00
7,418.80
0.00
2,870.00
3,005,752.71
5,253,055.59
148,077.00
525,305.56
instalacin de parcelas
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
IGV 18%
44.51%
1,202,453.23
GASTOS ADMINISTRATIVOS
52,530.56
GASTOS DE MONITOREO
10,365.00
18,385.69
5,923.00
10,506.11
UTILIDAD
207,308.00
525,305.56
SUPERVISION
118,461.00
191,552.67
EXPEDIENTE TCNICO
103,654.00
103,654.00
3,599,540.71
7,882,748.98
GASTOS DE LIQUIDACIN
INVERSION TOTAL
118.99%
iii.
-
Componentes/Metas
asociadas a la
capacidad de
produccin del
servicio
Monto de
Inversin
(A) S/.
Ejecuta
do S/.
Presupues
to
adicional
(B) S/.
Presupues
to
Deductivo
(C) S/.
% de
Expediente
increment
tcnico/Estudio
oo
definitivo
decremen
Modificado 2/
to de D,
(D) = (A) + (B) - respecto
(C) S/.
al PIP
viable
INVERSIN TOTAL
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin o adquisicin de la obra, bien o servicio, Gastos generales,
utilidad.
2/El expediente tcnico/ estudio definitivo modificado contempla el monto de las metas a ser verificadas.
Nota: Debe adjuntarse en los anexos la informacin del avance financiero del PIP a verificar
a.
Detalle los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar,
as como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas.
Flujos de Costos del PIP Viable
Descripcin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Operacin
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
Mantenimient
o
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Operacin
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
Mantenimient
o
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
b.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Operacin
Mantenimient
o
Detalle los Beneficios sociales del PIP Viable, del PIP a verificar, as como, los
beneficios incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas 4.
Flujos de beneficios sociales del PIP Viable
Descripci
n
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,065,17
9
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,187
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,712,53
5
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,18
7
2,335,187
c.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,647,35
6
d.
Documento
compromiso
Acta de compromiso
de
Acta de compromiso
e.
Modalidad de ejecucin
Contrata
Contrata
Justificacin
12
EVALUACIN SOCIAL
PIP Viable
Monto de la Inversin Total (S/.)
A precios de mercado
A precios sociales
VAN (S/.)
TIR (%)
3,599,540
3,065,179
PIP Verificado
7,882,748.9
8
6712,534.56
6,735,865.5
10,934,846
5
76 %
32%
Ratio C/E
Und. Medida del Ratio C/E
Nota: colocar en anexos el detalle de los flujos de costos y beneficios del PIP viable y del PIP a verificar; asimismo la
informacin con los que se calculan los indicadores de rentabilidad social. Deben precisarse los parmetros utilizados en
la evaluacin social del PIP viable y del PIP a verificar, deberan mantenerse los parmetros de la evaluacin original. De
existir variaciones en los mismos stos deben estar adecuadamente sustentados
13
14
CONCLUSIONES
15
Fecha: 09/08/2013.
Elaborado por:
Aprobado por:
Responsable de OPI