Code : PR 28

Intitul du document
EPE. SPA
Immeuble M, rue Ibnou
Ishaq
El Maoussili le Panorama
Kouba Alger

Version: 00
Date :

Procdure
Audit interne

Page : 1/8

Rf : PR 28

Audit interne

Version : 03
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Rvisions
Rdaction
Version

Date

Nom

Approbation
Visa

Nom

00

Dc.2003

F.Oukil

B.Baka

01

Dc.2004

F.Oukil

B.Baka

02

Mai.2006

F.Oukil

B.Baka

03

Mai.2010

F.Oukil
K.Belkhodja

R.Ameddah

Visa

Sommaire
1. Objet
2. Domaine dapplication
3. Documents de rfrence
4. Dfinitions et abrviations
5. Responsabilit
6. Mise en uvre
6.1. Programmation
6.2. Plan daudit
6.3. Prparation de laudit
6.4. Ralisation de laudit
6.4.1.
Runion douverture
6.4.2. Recueil et vrification des informations
6.4.3.
Constat daudit
6.4.4. Runion de clture
6.5. Rapport daudit
6.6. Suivi et vrification
6.7. Analyse des donnes
7. Enregistrements

PR28-Audit interne- V03

Audit interne

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1.

Objet

Cette procdure a pour objet de dfinir comment les audits sont programms,
raliss et exploits.
Les audits sont effectus afin de vrifier :
- Laptitude, le respect et lefficacit du SMQ de lentreprise par un contrle
adquat et rgulier de toutes les sections du SMQ ;
- Lapplication correcte par lensemble du personnel des documents qualit
mis ;
- La qualification du personnel et ladaptation des ressources spcifiques aux
activits.
2.

Domaine dapplication

La prsente procdure sapplique lensemble des activits ayant une incidence

sur la qualit.
3.

Documents de rfrence

ISO 9000 V2005 : systmes de management de la qualit principes essentiels

et vocabulaire ;

ISO 9001 V2008 : systmes de management de la qualit exigences ;

Norme ISO 19011 (2002) : Lignes directrices pour laudit des systmes de
management de la qualit et/ou de management environnemental ;

Systme documentaire relatif la qualit.

4.

Dfinitions et abrviations

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5.

Responsabilit

Cette procdure relve des RMQ des Units et de lEntreprise. Sa mise en uvre est
assure par lquipe daudit constitue dun responsable daudit et dun ou
plusieurs auditeurs.
Le RMQ.E :
-

Initie les programmes daudit qualit de lentreprise en liaison avec la

hirarchie ;
Fait approuver les propositions des programmes daudit des units ;
Analyse les rapports daudit des units ;
Initie les amliorations si besoin est.

Les RMQ.U :

Dressent les propositions daudit lattention du RMQ.E ;

Maintiennent le programme approuv des audits ;
Font approuver les plans daudit en liaison avec la hirarchie et les audits ;
Rvisent et adaptent les ajustements rendus ncessaires aprs audits et
vrifient les suivis conscutifs ;
Dressent la synthse des rapports daudit.

6.

Mise en uvre

6.1. Programmation
Le RMQ.E, aprs consultation des RMQ.U, fait valider le programme de la srie des
audits annuels des diffrentes units et le transmet pour mise en uvre. Il prcise
les objectifs gnraux atteindre, et qui peuvent tre :
-

Vrification des exigences contractuelles ;

Contribution lamlioration du systme de management qualit ;

Les exigences lgales ;

..

Des audits complmentaires non prvus sur le programme peuvent tre dclenchs
par la direction ou les units.

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6.2.Plan daudit
En application du programme daudit, le RMQ.U dsigne lquipe daudit et se fait
transmettre le plan daudit approuv par le responsable de laudit et le responsable
de lentit auditer.
Les principaux objectifs du plan daudit peuvent inclure ceux mentionns au point
6.1 et/ou :
- Les priorits de la Direction ;
- La politique commerciale ;
- Les exigences relatives au SMQ ;
- Les exigences du client ;
- ..
6.3.

Ralisation de laudit

Le processus daudit est ralis travers trois (03) tapes essentielles savoir : la
runion douverture, lexamen et la runion de clture.
6.4.1. Runion douverture
En compagnie des auditeurs, le responsable de lquipe daudit runit lensemble
des audits ainsi que leur responsable pour clarifier les objectifs et ltendue de
laudit.
Lobjet de la runion douverture est de :
-Prsenter les membres de lquipe daudit ;
-Rappeler les objectifs et le champ dapplication de laudit ;
-Confirmer la mise disposition de tous les moyens ncessaires la ralisation
de laudit ;
-Confirmer lheure et la date de lensemble des tapes de laudit.

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6.4.2.

Recueil et vrification des informations

Lauditeur recueille, laide dchantillonnage appropri, les informations relatives

aux objectifs, au champ et au critre daudit par lexamen des documents et par
lobservation des activits et des situations dans les domaines concerns.
Seules les informations vrifiables constituent des preuves daudit et sont
enregistres.
6.4.3.

Constats daudit

Les preuves daudit sont values par rapport aux critres daudit. Les constats
peuvent indiquer soit :
-

Une conformit ;
Une non-conformit ;
Une opportunit damlioration.

6.4.4.

Runion de clture

Avant la runion de clture, lquipe daudit se runit pour procder une revue
des constats daudit et de toute autre information approprie recueillie pendant
laudit par rapport aux objectifs daudit.
Le responsable de lquipe daudit prside la runion de clture avec les audits
pour :
-

Prsenter les constats et conclusions de laudit :

Faire part laudit des situations susceptibles daltrer les conclusions de
laudit ;
Discuter des divergences constates entre lauditeur et laudit ;
Discuter des modalits de suivi ;
Prsenter les recommandations damlioration.

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6.5.

Rapport daudit

Le responsable de lquipe daudit labore le rapport daudit sur la base du bilan

arrt lors de la runion de clture. Ce rapport doit tre prcis, complet et clair. Il
doit reflter fidlement lesprit et le contenu de laudit. Ce rapport accompagn des
demandes daction est adress :
Au RMQ.U
A laudit.

6.6.

Suivi et vrification

Lauditeur, aprs la priode fixe dun commun accord pour raliser les remises en
conformit ventuellement ncessaires, informe par crit le responsable de lentit
concern du rsultat de ses investigations. Ds lors, laudit est rput clos.
6.7.

Analyse des donnes

Les RMQ examinent les rapports daudit et dressent une synthse qui sera
prsente en revue de direction (voir PR-07 : revue de direction).
7.
-

Enregistrements :
Programme des audits
Plan daudit
Rapport daudit
demande

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Acteurs
Kouba Alger

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Documents

Actions

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Version 03 du 25/05/2010

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Acteurs

Actions

Documents

Programmation des audits

Planning

Diffusion du programme

Be
Planning

R.MQ.E
R.MQ.E
R.M.Q.U

Note
R.MQ.E
R.M.Q.U

Dsignation des auditeurs

Responsabl
e daudit

Elaboration des plans daudit

Plan daudit
BE

Secrtaire
Auditeur
Auditeur
Audit

Auditeur

Transmission du plan
Mise en uvre de laudit

Runion douverture

Plan daudit
Etat de
prsence

Recueil des informations

Plan daudit

Auditeur
Auditeur
audit
auditeur
R.M.Q.E/U

Constat daudit

Runion de clture
Elaboration du rapport daudit
Analyse des donnes

Etat de
prsence
Rapport de
synthse