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Intitul du document
EPE. SPA
Immeuble M, rue Ibnou
Ishaq
El Maoussili le Panorama
Kouba Alger
Version: 00
Date :
Procdure
Audit interne
Page : 1/8
Rf : PR 28
Audit interne
Version : 03
Page : 2/8
Rvisions
Rdaction
Version
Date
Nom
Approbation
Visa
Nom
00
Dc.2003
F.Oukil
B.Baka
01
Dc.2004
F.Oukil
B.Baka
02
Mai.2006
F.Oukil
B.Baka
03
Mai.2010
F.Oukil
K.Belkhodja
R.Ameddah
Visa
Sommaire
1. Objet
2. Domaine dapplication
3. Documents de rfrence
4. Dfinitions et abrviations
5. Responsabilit
6. Mise en uvre
6.1. Programmation
6.2. Plan daudit
6.3. Prparation de laudit
6.4. Ralisation de laudit
6.4.1.
Runion douverture
6.4.2. Recueil et vrification des informations
6.4.3.
Constat daudit
6.4.4. Runion de clture
6.5. Rapport daudit
6.6. Suivi et vrification
6.7. Analyse des donnes
7. Enregistrements
Audit interne
Rf : PR 28
Version : 03
Intitul du document
EPE. SPA
Immeuble M, rue Ibnou
Ishaq
El Maoussili le Panorama
Kouba Alger
Procdure
Audit interne
Code : PR 28
Version: 00
Date :
Page : 2/8
Page : 3/8
1.
Objet
Cette procdure a pour objet de dfinir comment les audits sont programms,
raliss et exploits.
Les audits sont effectus afin de vrifier :
- Laptitude, le respect et lefficacit du SMQ de lentreprise par un contrle
adquat et rgulier de toutes les sections du SMQ ;
- Lapplication correcte par lensemble du personnel des documents qualit
mis ;
- La qualification du personnel et ladaptation des ressources spcifiques aux
activits.
2.
Domaine dapplication
Documents de rfrence
Norme ISO 19011 (2002) : Lignes directrices pour laudit des systmes de
management de la qualit et/ou de management environnemental ;
4.
Dfinitions et abrviations
Audit interne
Rf : PR 28
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EPE. SPA
Immeuble M, rue Ibnou
Ishaq
El Maoussili le Panorama
Kouba Alger
Procdure
Audit interne
Code : PR 28
Version: 00
Date :
Page : 3/8
Version : 03
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5.
Responsabilit
Cette procdure relve des RMQ des Units et de lEntreprise. Sa mise en uvre est
assure par lquipe daudit constitue dun responsable daudit et dun ou
plusieurs auditeurs.
Le RMQ.E :
-
Les RMQ.U :
6.
Mise en uvre
6.1. Programmation
Le RMQ.E, aprs consultation des RMQ.U, fait valider le programme de la srie des
audits annuels des diffrentes units et le transmet pour mise en uvre. Il prcise
les objectifs gnraux atteindre, et qui peuvent tre :
-
..
Des audits complmentaires non prvus sur le programme peuvent tre dclenchs
par la direction ou les units.
Rf : PR 28
Code : PR 28
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EPE. SPA
Immeuble M, rue Ibnou
Ishaq
El Maoussili le Panorama
Kouba Alger
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6.2.Plan daudit
En application du programme daudit, le RMQ.U dsigne lquipe daudit et se fait
transmettre le plan daudit approuv par le responsable de laudit et le responsable
de lentit auditer.
Les principaux objectifs du plan daudit peuvent inclure ceux mentionns au point
6.1 et/ou :
- Les priorits de la Direction ;
- La politique commerciale ;
- Les exigences relatives au SMQ ;
- Les exigences du client ;
- ..
6.3.
Ralisation de laudit
Le processus daudit est ralis travers trois (03) tapes essentielles savoir : la
runion douverture, lexamen et la runion de clture.
6.4.1. Runion douverture
En compagnie des auditeurs, le responsable de lquipe daudit runit lensemble
des audits ainsi que leur responsable pour clarifier les objectifs et ltendue de
laudit.
Lobjet de la runion douverture est de :
-Prsenter les membres de lquipe daudit ;
-Rappeler les objectifs et le champ dapplication de laudit ;
-Confirmer la mise disposition de tous les moyens ncessaires la ralisation
de laudit ;
-Confirmer lheure et la date de lensemble des tapes de laudit.
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Ishaq
El Maoussili le Panorama
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Audit interne
Code : PR 28
Version: 00
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Rf : PR 28
Audit interne
Version : 03
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6.4.2.
Constats daudit
Les preuves daudit sont values par rapport aux critres daudit. Les constats
peuvent indiquer soit :
-
Une conformit ;
Une non-conformit ;
Une opportunit damlioration.
6.4.4.
Runion de clture
Avant la runion de clture, lquipe daudit se runit pour procder une revue
des constats daudit et de toute autre information approprie recueillie pendant
laudit par rapport aux objectifs daudit.
Le responsable de lquipe daudit prside la runion de clture avec les audits
pour :
-
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El Maoussili le Panorama
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Rf : PR 28
Audit interne
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6.5.
Rapport daudit
6.6.
Suivi et vrification
Lauditeur, aprs la priode fixe dun commun accord pour raliser les remises en
conformit ventuellement ncessaires, informe par crit le responsable de lentit
concern du rsultat de ses investigations. Ds lors, laudit est rput clos.
6.7.
Les RMQ examinent les rapports daudit et dressent une synthse qui sera
prsente en revue de direction (voir PR-07 : revue de direction).
7.
-
Enregistrements :
Programme des audits
Plan daudit
Rapport daudit
demande
Code : PR 28
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Immeuble M, rue Ibnou
Ishaq
El Maoussili le Panorama
Acteurs
Kouba Alger
Version: 00
Procdure
Audit interne
Date :
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Actions
Rf : PR 28
Audit interne
Version : 03
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EPE. SPA
Immeuble M, rue Ibnou
Ishaq
El Maoussili le Panorama
Kouba Alger
Procdure
Audit interne
Code : PR 28
Version: 00
Date :
Page : 8/8
Rf : PR 28
Audit interne
Version : 03
Page : 8/8
Acteurs
Actions
Documents
Planning
Diffusion du programme
Be
Planning
R.MQ.E
R.MQ.E
R.M.Q.U
Note
R.MQ.E
R.M.Q.U
Responsabl
e daudit
Plan daudit
BE
Secrtaire
Auditeur
Auditeur
Audit
Auditeur
Transmission du plan
Mise en uvre de laudit
Runion douverture
Plan daudit
Etat de
prsence
Auditeur
Auditeur
audit
auditeur
R.M.Q.E/U
Constat daudit
Runion de clture
Elaboration du rapport daudit
Analyse des donnes
Etat de
prsence
Rapport de
synthse