ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA

REVISION POR LA ALTA DIRECCION

Unidad Orcopampa

Elaborado por:
Ing.
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIN

Enero Diciembre 2014

2Elementos de entrada para la Revisin por la Alta Direccin

1. AUDITORIAS INTERNAS
1.1
Programa de Auditoras
No se tuvo auditoras Internas.

2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

2.1
Identificacin de Requisitos
Seguridad y Salud Ocupacional 2014

Legales

referidos

Cuadro N 1: Requisitos legales identificados referidos a la gestin de

seguridad y salud ocupacional

REQUISITO LEGAL APLICADO

Ley N 30222 ley que modifica la Ley N

29783

R.M N 571-2014-MINSA Modifican

Documento Tcnico Protocolo de Exmenes
Mdico
Ocupacionales
y Guas
de
Diagnostico de los Exmenes Mdicos
obligatorios por actividad.

REQUERIMIENTOS DEL
REQUISITO LEGAL

PLANES DE ACCIN
IMPLEMENTADOS

Los empleadores pueden suscribir contratos

de locacin de servicios con terceros para la
gestin, implementacin, monitoreo y
cumplimiento de las disposiciones legales
sobre seguridad y salud en el trabajo.
Practicar exmenes mdicos antes, durante u
al trmino de la relacin laboral.
Derecho de los trabajadores a ser transferidos
en caso de accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional a otro puesto que implique menos
riesgo para su seguridad y salud.
Se establecen requisitos (Nmero de
trabajadores) para la presencia de mdicos
ocupacionales en las empresas. Se exceptan
las empresas que realizan actividades
consideradas de Alto Riesgo.

Se realizo la difusin del

requisito legal a la lnea de
supervisin en general, la cual
estuvo
enfocada
a
la
modificacin del Cdigo Penal
(Atentado
contra
las
condiciones de seguridad y
salud en el trabajo).

Los servicios de salud

ocupacional son realizados por
el Mdico del Centro de Salud
del cliente.

2.2
Requisitos Legales referidos a la Gestin Ambiental
2014
Cuadro N 2: Requisitos legales identificados referidos
ambiental

REQUISITO LEGAL APLICADO

D.S. N 052-93-EM REGLAMENTO
SEGURIDAD
ALMACENAMIENTO
HIDROCARBUROS

Ley N 27314, del 21 de julio de 2000" Ley

general de residuos"

a la gestin

REQUERIMIENTOS DEL
REQUISITO LEGAL

PLANES DE ACCIN
IMPLEMENTADOS

El Reglamento es de aplicacin a las

Empresas Almacenadoras de hidrocarburos,
lquidos inflamables y combustibles lquidos,
o lquidos residuales,excepto si son slidos a
37.8 oC (100 oF) o ms, que se almacenan en
estado lquido a condiciones normales de
temperatura y presion.
La presente Ley establece derechos,
obligaciones,atribuciones y responsabilidades
de la sociedad en su conjunto, para asegurar
una gestin y manejo de los residuos solidos,
sanitaria y ambientalmente adecuada con
sujecion a los principios de minimizacion,
prevencion de riesgos ambientales y
proteccion de la salud y el binestar de la
persona humana.

Se realizo capacitaciones a los

trabajadores en el manejo de
HC; Se lleva un control de la
cantidad consumida por mes.

Se realizo capacitaciones a los

supervisores y trabajadores en
la clasificacion de los residuos
y su manejo; Se registra la
salida de generacion de
residuos de interior mina y
secuneta
con
cartillas
informativas

3Elementos de entrada para la Revisin por la Alta Direccin

3. PARTICIPACIN Y CONSULTA
El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo es el rgano paritario de
participacin destinado a la consulta regular y peridica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevencin de riesgos.
A continuacin se muestra los resultados de participacin y estado de
las mismas.
Cuadro N 3: Participacin y consulta
MES
COMIT
SSO

MINA ORCOPAMPA
N DE
ACUERDO
S

ACUERD
OS
PEND.

% DE
CUMP.

11
10

2
3

81
70

87.5

Setiembr
e
Octubre
Noviemb
re
Diciembr
e

4. COMUNICACIONES
5. DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
5.1

Estadsticas de Seguridad Unidad Orcopampa

Cuadro N 4: Estadstica de Seguridad.

NOTA: La estadstica del mes de diciembre est calculada hasta el 24 de

diciembre.

4Elementos de entrada para la Revisin por la Alta Direccin

5.2

Actos y condiciones sub estndar

Cuadro N 5: Seguimiento de reportes de actos y condiciones

MINA ORCOPAMPA
MES

N DE
REPORTES

% DE
CUMP.

19
43
28
28

100
100
100
100

Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5.3

Inspecciones

Cuadro N 6: Seguimiento de inspecciones

MINA ORCOPAMPA
MES
N DE OBS.

% DE
CUMP.

19
15
7
9

100
100
100
100

Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5.4

Capacitaciones

Cuadro N 7: Indicadores de Capacitacin

Cap. Prog.
Cap. Ejec.
N
Trabajadores
Capacitados
ndice
Capacitacin

Set.
7
6

Oct.
4
4

Nov.
7
5

Dic.
8
4

de
de

100

140

160

200

85%

100%

71%

85%

5Elementos de entrada para la Revisin por la Alta Direccin

6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

6.1

MINA ORCOPAMPA

Cuadro N 8: Seguimiento de objetivos.

OBJETIVO SSO

META

Reduccin del ndice de

Frecuencia en la Unidad
Puntos
de
acopio
clasificados
correctamente
Sensibilizar al personal
en
la
disposicin
correcta
de
residuos
slidos

Set

Oct

Nov

Dic

90%

75
%

90
%

90%

90%

90%

75
%

90
%

90%

90%

7. ESTADO DE INVESTIGACIONES DE INCIDENTES

Cuadro N 9: Estado de Investigacin de Incidentes
ACCIDENTE
% CUMP. DE
CLASIFICACI ACCIDENTE
S
MEDIDAS
N
S FATALES
INCAPACIT
CORRECTIVAS
ANTES
MINA
0
0
85%
ORCOPAMPA

ACCIDENTE
S LEVES

% CUMP. DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS

100%

Cuadro N 10: Accidentes Leves

FECHA
16-052014
21-102014
25-102014

NOMBRE
ACCIDENTADO

OCUPACIN

EXP. EN LA
OCUPACI
N
4 AOS

TIPO DE
ACCIDENTE

LABOR

German
FERNANDEZ
PURUGUAYA
Fredy Marcelino
MAMANI HUMALLA

OPERADOR DE
SCOOP

VN 414 8W

AYUDANTE
PERFORISTA

4 AOS, 6
MESES

GL 949 11E

Edy Oscar
HUARACAHUA
YALLERCO

AY. PERFORISTA
CHIMENERO

5 MESES

CH 949 1W

DERRUMBE,
DESLIZAMIEN
TO
MANIPULACI
ON DE
MATERIALES
MANIPULACI
ON DE
MATERIALES

8. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Cuadro N 11: Estado de las acciones correctivas/ preventivas

NO
CONFORMIDADES
TOTALES
Orcopamp
a

CORRE.
0

PREV.
0

N DE NO
CONFORMIDADES
CERRADAS

N DE NO
CONFORMIDADES
ABIERTAS

CORRE.
0

CORRE.
0

PREV.
0

PREV.
0

6Elementos de entrada para la Revisin por la Alta Direccin

Cuadro N 12: Origen de las desviaciones

ORIGEN DE LAS DESVIACIONES

Auditor
a
Interna

Auditora
Externa

Comunicacio
nes

Evaluacin del
Cumplimiento
Legal

Revisin
del
Sistema

Orcopampa

9. CAMBIOS EN LAS CIRCUNSTANCIAS

Difusin de la poltica
Actualizacin de requisitos legales
Plan de Implementacin Unidad Orcopampa

10.

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA

a. Sensibilizacin al personal en operacin de equipos y manipulacin de

herramientas manuales.
b. Implementacin de puntos de acopio en interior mina en las diferentes
labores.
c.

Otros