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Diciembre 2009
CONTENIDO
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1
PARTICIPACIN
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
BENEFICIARIOS.
UBICACIN
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.1.3.5
3.1.3.6
CAMINOS VECINALES
3.1.3.7
TAMAO DE PARCELAS
3.1.3.8
TENENCIA DE LA TIERRA
3.1.3.9
CAPITALIZACIN
3.1.3.10
ORGANIZACIN DE PRODUCTORES
DE
AGENTES
ECONMICOS,
INSUMOS,
PROCESOS
DE
3.3.1
3.5
3.6
3.7
RIESGOS Y VULNERABILIDADES
FORMULACION Y EVALUACION
4.1.
4.2
ANLISIS DE DEMANDA.
4.2.1 SERVICIOS DEL PROYECTO
4.2.2 POBLACIN DE REFERENCIA
4.2.3 POBLACIN OBJETIVO
4.2.4 DEMANDA TOTAL
4.2.5 DEMANDA ACTUAL
4.2.6 DEMANDA DEL PRODUCTO
4.2.7 PROYECCION DE LA DEMANDA
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 OFERTA ACTUAL
4.5
CAPACITACIN
PROMOCIN
DE
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS AL CAF
4.5.2.1 AGROTURISMO O TURISMO VIVENCIAL
4.5.2.2 CRIANZA DE ANIMALES MENORES
4.5.3 COMPONENTE: GESTIN DE NEGOCIOS
4.5.4 COMPONENTE:
FORMACIN
DE
ASOCIACIONES
COSTOS DE INVERSION
4.6.1 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
4.6.2 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
4.7
4.8
BENEFICIOS
4.9
EVALUACIN SOCIAL
4.10 BENEFICIOS
4.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.12 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION
4.14 IMPACTO AMBIENTAL
4.15 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
4.16 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
DE
PEQUEOS
ANEXOS
RESUMEN
RESUMENEJECUTIVO
EJECUTIVO
DEMANDA
(N DE PRODUCTORES)
OFERTA
(N DE PRODUCTORES)
DEMANDA
INSATISFECHA
36,336
8,973
27,363
36,747
9,074
27,672
37,162
9,177
27,985
37,582
9,281
28,301
38,006
9,386
28,621
38,436
9,492
28,944
PRESUPUESTO
1,902,172.00
638,640.00
1,263,532.00
1,053,460.00
288,000.00
765,460.00
GESTIN DE NEGOCIOS
250,080.00
283,200.00
EQUIPAMIENTO
572,460.00
4,061,372.00
30,000.00
203,068.6
0
527,978.3
6
Supervisin (5%)
Gastos Operativos FAO (13%)
Impuestos
-.-
TOTAL PROYECTO
4,822,418.96
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
36,336
36,336
83.9
96.05
Impacto ambiental
Como ya se ha indicado en el capitulo correspondiente a Descripcin del Proyecto, para los
efectos de la instalacin de los cultivos en los viveros, parcelas demostrativas y parcelas de los
agricultores se utilizara principalmente el abono orgnico y tambin otros insumos sin mayor
incidencia negativa para los recursos naturales y ambientales de la zona de intervencin, debido
a que se utilizaran nicamente pequeas cantidades unitarias en las parcelas demostrativas.
J. Organizacin y Gestin
El Proyecto se ejecutara mediante un convenio entre la FAO y el Gobierno Regional de Junn, la
que se formalizara mediante la firma de un Acuerdo, En el caso que la ejecucin se realice por
una entidad publica, la modalidad de la ejecucin de los Servicios sern por Consultora para la
elaboracin de los Estudios Definitivos y Equipamiento del Proyecto se ceir a lo dispuestos por
el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que determinar las
caractersticas, requisitos y procedimientos.
K. Plan de Implementacin
AOS
COMPONENTE / ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
570,651.60
760,868.80
570,651.60
1,902,172.00
191,592.00
255,456.00
191,592.00
638,640.00
379,059.60
505,412.80
379,059.60
1,263,532.00
268,292.00
469,130.00
316,038.00
1,053,460.00
115,200.00
86,400.00
86,400.00
288,000.00
153,092.00
382,730.00
229,638.00
765,460.00
GESTIN DE NEGOCIOS
75,024.00
87,528.00
87,528.00
250,080.00
99,120.00
99,120.00
84,960.00
283,200.00
EQUIPAMIENTO
572,460.00
1,585,547.60
0.00
1,416,646.80
0.00
1,059,177.60
572,460.00
4,061,372.00
Estudio definitivo
30,000.00
Supervisin (5%)
60,920.58
71,074.01
71,074.01
203,068.60
174,232.86
174,232.86
179,512.64
527,978.36
-.-
-.-
-.-
1,309,764.
25
4,822,418.9
6
Impuestos
-.1,850,701.
04
TOTAL PROYECTO
30,000.00
1,661,953.6
7
L. Conclusiones y Recomendaciones
El proyecto contribuye de manera sustancial en la solucin del problema central identificado,
mediante la generacin de tecnologa y la transferencia tecnolgica a travs de las
Capacitaciones y Asistencia Tcnica en cultivo del caf y desarrollo agrcola y Gestin de
Organizaciones de los pequeos productores locales.
Se recomienda aprobar el presente proyecto bajo la normativa del Sistema Nacional de
Inversin Pblica - SNIP a fin de iniciar su ejecucin por la importancia y prioridad que tiene
para los pequeos agricultores productores de caf de las Provincias de Chanchamayo y
Satipo.
M. Marco Lgico
Se presenta en el punto 4.16
2.2.ASPECTOS
ASPECTOSGENERALES
GENERALES
2.1
: Junn
Provincias
: Chanchamayo y Satipo
Pliego
Responsable
Direccin
Telfono
: 064-218475
Formulador :
Entidad
Responsable
Cargo
: Consultor
Unidad Ejecutora:
Gerencia
Responsable
Entidad
: Gobierno Regional
Direccin
Telfono
: 064-218475
Modalidad de ejecucin
El Gobierno Regional Junn tiene la suficiente capacidad operativa, organizativa y administrativa
masi como personal profesional con experiencia para la ejecucin de este tipo de Proyectos y el
manejo presupuestal y financiero de los recursos pblicos y los provenientes de otras fuentes
10
BENEFICIARIOS.
Las entidades involucradas en la ejecucin del presente proyecto que tendrn participacin de
manera directa e indirecta, son las siguientes:
ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIN - FAO
La FAO es la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin que
conduce actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, brinda servicios a
pases desarrollados y a pases en desarrollo.
La FAO acta como una foro neutral donde todos los pases se renen en condiciones e
igualdad para negociar acuerdos y debatir polticas, La FAO ayuda a los pases en desarrollo y
a pases en transicin a modernizar y mejorar sus actividades agrcolas, forestales y
pesqueras con el fin de asegurar una buena alimentacin, desde sus fundacin en 1945 la
FAO ha prestado especial atencin al desarrollo de las zonas rurales donde vive el 70 % de la
poblacin mundial.
La FAO funciona como una red de conocimientos que utiliza la experiencia de su personal
agrnomos, forestales expertos en agricultura, pesca, en ganadera y en nutricin, cientficos
sociales, economistas, estadsticos y otros profesionales para recopilar, analizar y difundir
informacin que coadyuva al desarrollo. El alcance de los conocimientos de la FAO se somete
a prueba en miles de Proyectos de campo en todo el mundo.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNN
El Gobierno Regional de Junn dentro de sus objetivos estratgicos generales considera
Mejorar las condiciones de vida de la poblacin urbana y rural para reducir los niveles de
pobreza en la Regin Junn, por lo que a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo
econmico, ejecuta las polticas de desarrollo sectoriales, de acuerdo a sus lineamientos de
11
con recursos
12
SENASA atiende los distritos de: Pichanaqui, Peren, Satipo, Pangoa, Llaylla, Ro Negro,
Mazamari, Coviriali y Puerto Ocopa. Cuenta con aproximadamente 10 ingenieros y 5 tcnicos
de campo. Siendo esto limitado, teniendo que hacer alianzas estratgicas institucionales con
los Gobiernos Locales para que puedan trabajar en forma conjunta con su personal tcnico
por contar con oficinas de promocin agraria local, como son el caso de la Municipalidad de
Pichanaki, Peren, Satipo, Pangoa, Ri Tambo.
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
SERNANP
Cumple acciones relacionadas con: Promover y apoyar el uso sostenible de los recursos
naturales, supervisar y controlar el manejo y uso de los recursos naturales, Promover la
participacin.
13
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de Inters
Problemas Percibidos
Intereses o mandatos
Participacin de
los involucrados
Participa en la ejecucin
del Proyecto
Instituto Nacional de
Investigacin y Extensin
Agraria (INIEA)
Escasos
resultados
investigaciones realizadas
Transfiere
tecnologa
adaptada a la zona
SENASA
Organizacin de las
Naciones Unidas para la
Agricultura
y
la
Alimentacin - FAO
Gobierno Regional de
Junn
Direccin Regional de
Agricultura
Servicio Nacional de
Areas
Naturales
Protegidas por el Estado
SERNANP
Gobiernos Locales
Beneficiarios
de
Participa en la ejecucin
del Proyecto
Promueve y articula el
desarrollo
de
las
cadenas productivas
Implementa y ejecuta
programas de sanidad
vegetal contra plagas y
enfermedades
Segregacin
y
cumplimiento de las
normas de proteccin
ambiental, forestal y
fauna
Promotor y Prestador del
servicio de desarrollo
agricola
Participa en la ejecucin
del Proyecto
USAID
14
Entidad ejecutora
Econmicas Lcitas (II Fase) - Ejecutado por PRISMA (ONG) - Per - PRISMA / PRODEL
Cobertura geogrfica
1995 - 2002
El Proyecto Caf se inicio con ADEX y luego con PRISMA PRODEL, promociono el cultivo de
caf variedad Catimor, esta variedad tiene muy buena produccin, pero tiene el inconveniente
de ser exigente en nutrientes, y sis estos no son proporcionados este CEFE no produce bien,
esta puede ser la razn de bajos rendimientos en algunas regiones
En total fueron asistidos 4,124 agricultores, y en selva central fueron asistidos en La Merced 783
agricultores y en satipo fueron 689.
Fue ejecutado en las zonas del Nor Oriente, Alto Mayo, Huallaga central, Alto Huallaga, en Selva
central han sido considerados Chanchamayo y satipo, tambin ha considerado el sur Oriente
Proyecto, "Agroforestera y preservacin de especies nativas de bosques tropicales en
actividad de rehabilitacin de Cafetales en la Micro Cuenca del Ro Yurinaki"
Este proyecto es ejecutado por el Programa Selva Central de DESCO en convenio con la
Comunidad Nativa de Alto Yurinaki. 2003
El objetivo central del proyecto en mencin que es el de contribuir a la conservacin de la biodiversidad biolgica de la cabecera de la Cuenca del Ro Yurinaki, mediante una propuesta de
desarrollo integral y sostenido que propicie la explotacin racional de sus recursos naturales y el
pleno empleo de su potencial econmico en armona con el medio ambiente, que permita elevar
la calidad de vida de la Comunidad Nativa Alto Yurinaki.
Para el logro de estos objetivos se plantearon las siguientes actividades:
a. Rehabilitar y recuperar 115 hectreas de cafetales mediante la aplicacin de la propuesta
tecnolgica planteada en el proyecto.
b. Rehabilitacin de 200 hectreas con sistemas agroforestales, mediante la introduccin de
variedades nativas de la zona provenientes de los viveros.
c. Implementacin de 4 viveros de caf y 4 viveros forestales.
d. Ejecucin de actividades de reforestacin en las zonas en peligro de erosin, derrumbes,
linderos, etc. intensificando las actividades en las 729 hectreas de la Comunidad Nativa
Amueshas Alto Yurinaki y Villa Mara y los centros poblados San Juan 71, Nueva
Esperanza y alto Yurinaki.
e. Dictado de 4 talleres de capacitacin:
-
La agroforestera
15
f.
16
Asi mismo se han formulado otros Perfiles con el SNIP en la Provincias de Chanchamayo y
Satipo, que son los siguientes:
CUADRO N 02
PROYECTOS CON SNIP EN CHANCHAMAYO Y SATIPO
Nivel Cdigo
Gob. SNIP
GL 121372
GL 122756
GL 121573
GL 132495
GL 132531
GL 122646
GR 112794
Monto
Funcin
(S/.)
Situacin
cadenas
17
Agrarios, en cadenas
Cumplir y hacer cumplir las normas sobre los recursos naturales y de la actividad agraria.
18
19
3.3.IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
20
3.1
3.1.1
CUADRO N 03
USO DE TECNOLOGA CAFETALERA
21
Tipo de Tecnologa
Porcentaje
(%)
Sin Tecnologa
80
Tecnologa Media
18
Tecnologa Punta
2
Fuente: Ministerio de Agricultura del Per
Hectrea
Rendimiento x
Total Cosecha
Hectrea
Quintales
(qq/ha)
186,400
41,940
4,660
11
28
60
2,050,400
1,174,320
279,600
CUADRO N 04
USO DE TECNOLOGA CAFETALERA
Tipo de tecnologa
Tradicional
Tecnologa Media
Tecnologa Alta
Total
Fuente:
Hectreas
189,000.00
75,600.00
5,400.00
70.00
28.00
2.00
270,000.00
100.00
Tamao de parcelas
El 85 % de productores tiene como promedio nacional que el tamao de sus parcelas de
caf entre 0.5 has y 5 has. El 10 % de productores tiene entre sus parcelas entre 5 20
has. El 3.5 tiene como tamao de parcelas entre 20 100 has. Y el 1.5 % el tamao
oscila entre 100 280 has, los detalles se pueden apreciar en el cuadro siguiente:
CUADRO N 05
TAMAO DE PARCELAS DE PRODUCTORES
PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
TAMAO DE FINCA
85
> 0.5 has - 5 has.
10
> de 5 has 20 has.
3.5
> de 20 has- 100 has.
1.5
> de 100 has 280 has
Fuente
: Organizaciones de Productores
Elaboracin: Junta Nacional del Caf JNC
22
90% de las plantaciones de caf se realiza bajo sombra, principalmente con rboles
de leguminosas.
cultivada,
CUADRO N 06
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIN Y RENDIMIENTO DE CAF
1994-2006
Ao
Superficie Cosechada
-Ha
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: MINAG-OIA
Elaboracin: JNC
Produccin TM
Rendimiento
Kg./ha
91,340
96,697
106,520
112,890
119,905
155,204
155,066
165,050
176,000
158,000
213,090
165,986
260,505
556
592
604
531
550
673
644
658
664
548
710
534
787
164,230
163,382
176,261
212,521
217,883
230,544
240,939
250,500
265,010
270,000
300,000
310,000
331,018
23
Los rendimientos promedio fueron del orden de 15.6 quintales por hectrea los que han
tenido muy poco crecimiento
CUADRO N 07
EL PERU Y LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAF EN EL MUNDO
PAIS
Brasil
Mxico
Colombia
Vietnam
Peru
TOTAL MUNDIAL
Ha
Superficie
Produccin
%
Ha
%
2,
23.
2,
383,700
60
295,840
7.
743,840
40
270,000
6.
630,000
20
630,000
5.
525,000
20
840,000
2.
230,000
30
184,020
Ha
34.
00
4.
00
9.
30
12.
40
2.
70
Exportaciones
%
1,584
,588
141
,636
611
,659
891
,539
177
,100
5,363,396
29.
50
2.
60
11.
40
16.
60
3.
30
100.00
24
CUADRO N 08
PAIS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CAF - AO 2009
(ENERO A OCTUBRE)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PAIS
GERMANY
UNITED STATES
COLOMBIA
BELGIUM
SWEDEN
ITALY
CANADA
KOREA
FRANCE
UNITED KINGDOM
JAPAN
NETHERLANDS
POLAND
GRECCE
BULGARIA
SWITZERLAND
SPAIN
FINLAND
CHILE
DENMARK
OTROS
TOTAL
ACUMULADO
774,925.86
545,676.33
288,627.96
268,222.57
79,033.83
57,196.93
45,620.97
41,814.33
38,655.25
36,565.14
36,436.21
29,553.17
25,804.50
23,274.83
22,763.50
21,387.82
18,360.00
16,851.58
15,102.34
13,867.16
69,738.76
31.38%
22.10%
11.69%
10.86%
3.20%
2.32%
1.85%
1.69%
1.57%
1.48%
1.48%
1.20%
1.04%
0.94%
0.92%
0.87%
0.74%
0.68%
0.61%
0.56%
2.92%
2,469,479.05
100.00
25
CUADRO N 09
PRINCIPALES EXPORTADORES DE CAFE
DE ENERO A OCTUBRE DEL 2,009
Calculado en sacos de 60 kl.
N
EXPORTADOR
ACUMULADO
100%
530,131.55
21.47%
282,141.93
11.43%
228,763.51
9.26%
138,842.17
5.62%
108,358.42
4.39%
103,446.84
4.19%
73,628.17
2.98%
67,984.08
2.75%
62,334.25
2.52%
10
57,004.25
2.31%
11
54,635.84
2.21%
12
ROMERO TRADING S A
52,702.65
2.13%
13
48,316.51
1.96%
14
43,694.00
1.77%
15
42,181.74
1.71%
16
36,718.08
1.49%
18
H.V.C.EXPORTACIONES SAC
34,818.40
1.41%
19
32,661.41
1.32%
20
PRONATUR E.I.R.L.
31,797.41
1.29%
21
28,221.66
1.14%
22
28,123.16
1.14%
23
27,427.28
1.11%
24
25,803.61
1.04%
25
NEGRISA S.A.C.
20,043.50
0.81%
26
19,887.17
0.81%
27
18,351.67
0.74%
28
17,827.00
0.72%
29
17,483.25
0.71%
30
16,198.34
0.66%
OTROS
219,951.18
8.91%
2,469,479.05
100.00%
TOTAL
3.1.2
26
CUADRO N 10
SUPERFICIE EN PRODUCCIN POR DEPARTAMENTOS
AO 2006 2007 - HAS.
N
DEPARTAMENTO
SUPERFICIE EN
PRODUCCION
2006 - HAS. (*)
Nacional
1
2
3
4
5
6
(*)
(**)
TM
273,230
230,502
86,357
83,066
Junn
63,350
55,975
Cajamarca
43,824
39,414
San Martn
58,849
44,848
Cuzco
38,767
35,031
Amazonas
10,615
7,431
Puno
34,995
17,488
Otros
Fuente: Junta Nacional del Caf
Fuente: MINAG, Elaboracin: Area de desarrollo Agrobanco
84,626
54,011
39,220
25,901
33,998
5,749
16,041
CUADRO N 11
EVOLUCION DE RENDIMIENTOS POR DEPARTAMENTOS
Rendimiento (Kg/ha)
1990
2004
380
559
539
593
503
543
602
672
607
934
479
455
Departamentos
Junn
Cajamarca
Cuzco
Amazonas
San Martn
Piura
27
Variacin
%
76
10
8
27
54
-5
Ayacucho
442
708
Puno
493
784
Pasco
880
798
Huanuco
244
450
Otros
600
691
Fuente: Ministerio de agricultura. Reporte Anual 2004
3.1.3
60
59
-1
84
9
UBICACIN
28
3.1.3.2
29
30
Satipo recibe abundantes precipitaciones a lo largo del ao. Posee un relieve ondulado y
de suaves pendientes. Las precipitaciones pluviales alcanzan un promedio de 1847.7
mm anuales, presentndose lluvias durante todo el ao, aunque con menor intensidad
entre los meses de Mayo y Setiembre, siendo los meses de Junio y Agosto los menos
hmedos. Sensacin de calor todo el ao.
Humedad Relativa
Como es caracterstico en la zona de Selva, la Humedad Relativa presenta poca
variacin durante el ao, siendo el promedio mnimo 76% y el promedio mximo 86%.
Aspectos fisiogrficos
La Fisiografa de ambas provincias es de caractersticas propias de las reas ubicadas
en la Ceja de Montaa, compleja en su forma y topografa, con numerosas quebradas
y valles, originada bsicamente por los contrafuertes o ramales de la Cordillera Oriental
de los Andes, la cual se divide en dos grandes cadenas montaosas; la primera,
denominada Cordillera de la Sal y la segunda constituida mayormente por el Batolito
Peren y se caracteriza por relieves pronunciados y pendientes extremas, mostrando
tres unidades fisiogrficas mayores:
CUADRO N 12
CONDICIONES DE CLIMA, SUELO Y ALTITUD EN LAS ZONAS
CAFETALERAS DEL PERU CHANCHAMAYO Y SATIPO
ZONA CAFETALERA
Junn
ALTITUD
(msnm)
SUELO
PH MO (%)
CLIMA
T
Max.
Min.
Prom.
Precip.
(mm/ao)
Chanchamayo
600-1800
3.5
1,4
31,5
15.5
23.5
1968.00
Satipo
500-1600
5.5
1.5
32
18.8
25.4
2000.00
3.1.3.4
31
CUADRO N 13
SUPERFICIE CULTIVADA DE CAF Y UNIDADES DE PRODUCCIN POR
PROVINCIAS Y DISTRITOS.
Provincias
N de Hectreas
N Unidades
Productivas
Satipo
Coviriali
Llaylla
Mazamari
Pampa Hermosa
Pangoa
Ro Negro
Ro Tambo
47,403
3,874
16,679
17,426
4,894
3,056
1,474
39,300
5,524
1,417
2,403
3,332
3,032
11,798
6,156
5,638
15,801
1,291
5,560
5,809
1,631
1,019
491
13,100
1,841
472
801
1,111
1,011
3,933
2,052
1,879
Total General
86,703
28,902
Distritos
Chanchamayo
Chanchamayo
Peren
Pichanaqui
San Lus de Shuaro
San Ramon
Vitoc
Satipo
Fuente: DIA-Junn
Elaboracin Propia
3.1.3.5
32
CUADRO N 14
CHANCHAMAYO Y SATIPO: SUPERFICIE CULTIVADA, SUPERFICIE COSECHADA,
PRODUCCIN Y RENDIMIENTO DEL CAF 1980 - 2008
SUPERFICIE
(HAS)
AO
1980
23,245
1981
1982
1983
COSECHAS (Has)
PRODUCC. (TM)
RENDIM
(Kg/Ha)
10,926
470
34,745
7,991
200
26,435
12,161
460
35,000
16,100
460
.
2002
50,624
54,254
39,044
730
2003
84,673
78,432
49,901
636
2004
84,988
78,833
41,454
559
2005
85,431
81,458
59,240
699
2006
86,357
83,066
65,847
813
84,626
69,122
799
85,410
75,200
831
2007
2008
90,757
3.1.3.6
CAMINOS VECINALES
En la mayor parte del rea rural de las Provincias de Chanchamayo y Satipo los caminos
de acceso a las parcelas o fincas de los agricultores atraviesan las estribaciones
montaosas de la Selva alta y se caracterizan por tener quebradas profundas y valles
estrechos. Sus ros corren sobre distintos tipos de rocas, que originan pequeas cadas,
erosin superficial y ocasionales torrentes durante las pocas lluviosas.
La vasta red de senderos de la selva central ha sido construida por los propios usuarios,
con escaso apoyo de los gobiernos distritales y provinciales, sin asistencia tcnica ni
apoyo financiero del Gobierno central, la construccin de caminos en la Selva ha sido
generalmente lenta, caracterizada por demoras originadas por diferentes causas,
incluyendo cambio de gobierno, crisis econmicas, dificultades tcnicas en la
construccin y el mantenimiento, y objetivos econmicos y sociales no alcanzados.
Los pasajeros generalmente se movilizan en camionetas acondicionadas o en pequeos
camiones, o en la cabina o la plataforma de los camiones de carga, o bien estos caminos
son transitados a pie, a caballo o asemilas han tenido y continuarn teniendo una funcin
trascendental de apoyo, tanto para las nuevos asentamientos como para las
33
comunidades ya existentes que se hallan situadas lejos de los caminos. En otras partes
de la Selva Central que disponen de acceso por carretera, el servicio es ms deficiente e
irregular.
En Chanchamayo del total de agricultores el 55% tiene trocha carrozable, el 30% tiene
carretera afirmada y el 15 % tiene caminos de herradura, En Satipo del total de
agricultores el 45% tiene trocha carrozable, el 30% tiene carretera afirmada y el 25 %
tiene caminos de herradura, ver cuadro siguiente.
CUADRO N 15
INFRAESTRUCTURA VIAL* EN ZONAS CAFETALERAS DEL PERU
CHANCHAMAYO Y SATIPO
ZONA
CAFETALERA
Camino de Herradura
Trocha Carrozable
Carretera Afirmada
Trocha Carrozable
Carretera Afirmada
Chanchamayo
Satipo
Carretera
Afirmada
15
55
25
45
* Porcentaje de productores con infraestructura vial
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Per, Programa para el desarrollo
de la Amazonia (Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
Junn
3.1.3.7
30
30
TAMAO DE PARCELAS
3.1.3.8
TENENCIA DE LA TIERRA
34
CUADRO N 17
TENENCIA DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS
EN ZONAS CAFETALERAS
ZONA CAFETALERA
TOTAL TITULOS
% DE PRODUCTORES
CAFETALEROS
TITULADOS
ENTREGADOS
Chanchamayo
10,001
60
Satipo
12,183
50
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Per, Programa para el desarrollo de la
Amazonia (Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
Junn
3.1.3.9
CAPITALIZACIN
ZONA CAFETALERA
Instalacin de Arboles
Forestales
Instalacin de Plantas
de Beneficio Mejorado
Despulpadora
(%)
Mochila
(%)
97
15
y Secadores (%)
Junn
Chanchamayo
Instalados no cuantificados
48
Satipo
Instalados no cuantificados
38
92
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Per, Programa para el desarrollo de la Amazonia
(Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
CUADRO N 19
ESTADO DE PLANTACIONES (EDAD Y ESTADO) EN ZONAS
CAFETALERAS DEL PERU
ESTADO DE PLANTACIONES (%)
ZONA CAFETALERA
Junin
Chanchamayo
Edad
> 15 aos
5 - 15 aos
<5 aos
50
20
30
Poda
70
Satipo
40
40
20
60
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Peru, Programa para el desarrollo de la Amazonia
(Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
35
14
ASOCIAC.
COMIT.
CAC
ECOMUSA
Chanchamayo
Junn
Satipo
34
15
11
20
3
1
CENTRAL
FEDERAC.
EMPRESA
CORP.
TOTAL
13
4
64
40
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Peru, Programa para el desarrollo de la Amazonia
(Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
3.2
36
Porte alto
Porte bajo
Robusta:
(Coffea
Canephora)
Se
presume
originaria
del
frica
Indonesia.
Fue descubierta en el siglo XIX y aparece en los mercados hacia 1930. Segn el Centro de
Comercio Internacional su impulso en los mercados se debe a: Las preferencias comerciales de
Europa a sus ex colonias. Su precio ms bajo que incorpor nuevos consumidores. Nuevas formas
de consumo del caf en particular la aparicin del caf soluble y el surgimiento del caf
descafeinado dada su mayor aptitud para la extraccin de cafena. Esta variedad puede ser
cultivada a nivel del mar y hasta una altura de 600 metros. se cultivan en frica, Indonesia, en
Kenya y Etiopa.
Otras especies: Existen otras especies menos importantes y difundidas como son : Coffea
ibrica, Coffea Dewevrei, Coffea Stenophylla, Coffea Congensis, Coffea Abeokutae, Coffea Klainii,
Coffea Zanguebariae y Coffea Racemosa.
Por ser de importancia para este estudio solo se tratara de la variedad arbiga que tiene las
siguientes caractersticas:
Clima
La temperatura optima que requiere es de 20 C a 26 C, y puede desarrollarse desde entre 600
msnm y 1600 msnm.
Los cafetos son arbustos de 6 a 8 m de altura, que por poda se mantiene en 2 m. Estos arbustos
requieren una temperatura promedio de 20 a 25C y una humedad atmosfrica importante. Es
una planta de semisombra, que hay que proteger de los vientos y de las temperaturas bajas. La
recoleccin se realiza en varias etapas y requiere mano de obra abundante, lo que interviene
como un factor principal en el precio del caf. El problema de su mecanizacin an no est
resuelto. Coffea arbiga es la especie cultivada ms abundante. Le sigue la Canfora.
Las flores, el fruto, el grano
Las flores blancas del cafeto se disponen en grupos en la axila de las hojas. Los frutos son
pequeas "cerezas" rojas, que contienen cada uno dos granos de tamao variable, segn las
variedades del cafeto. Los granos se separan de la pulpa del fruto antes del descascarillado, la
37
seleccin y la puesta en sacos; se trata del caf "verde", forma en la que se cotiza, se vende y se
exporta. El caf verde es sometido despus a torrefaccin.
Control de calidad
La calidad del caf peruano tiene una slida base en los microclimas y la altitud, pero tambin
depende en gran medida de la variedad de semilla y de la aplicacin de prcticas agrcolas
adecuadas.
La calidad del caf depende de varios elementos
El beneficio del caf en el Per se efecta por proceso hmedo (fermentacin). El producto se
maneja con un estricto control de calidad desde la semilla y el cultivo de almcigos, pasando por la
cosecha del cerezo hasta el tratamiento en las plantas de beneficio, determinacin del contenido
de humedad, evaluacin de cualidades fsicas, anlisis de taza, proceso de tostado, envasado y
estabilidad durante el almacenamiento.
El sector privado constituido por diversos agentes independientes: cooperativas, productores
exportadores, industriales, ha desarrollado la infraestructura necesaria para todas la fases del
proceso productivo y es quien tiene a su cargo el acopio y la comercializacin del grano verde o
tostado. El Estado se encarga de dictar las polticas agrarias y ejerce el control fitosanitario a
travs de sus instituciones rectoras..
En noviembre de 1998 se inaugur el primer laboratorio especializado en caf a nivel nacional, con
el apoyo del Proyecto Caf Orgnico. Este centro tiene como finalidad elaborar el patrn de
38
calidad del caf peruano; establecer, en coordinacin con el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), las normas tcnicas de
calidad del caf, capacitar a tcnicos catadores y emitir certificados de calidad del producto.
CUADRO N 21
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DEL CAF PERUANO
COSECHA Y
BENEFICIO
BUENA CALIDAD
DISMINUYE LA CALIDAD
COSECHA
DESPULPADO
El mismo da
FERMENTADO
Entre 12 a 18 horas
LAVADO
CLASIFICADO
canal de correteo
SECADO
ALMACENADO
RENDIMIENTO
75 a 80%
Menos de 75%
39
CUADRO N 22
CARACTERISTICAS DEL CAF VERDE
GRADO
Grado 1
Grado 2
Grado 3
Grado 4
Grado 5
40
Cafs
Convencionales:
(caf corriente)
Cafs Premium
Cafs Especiales
Cafs Descartes
CARACTERSTICAS
3.3
Trabajo de campo
41
42
Y AUTORIDADES LOCALES
3.3.1
3.3.2
43
PROVEEDOR
DE INSUMOS
MANO DE
OBRA
PRODUCTOR
(SIEMBRA Y
PRODUCCION)
CONSUMO
NACIONAL
AGROINDUTRIAL
NACIONAL
PEQUEO
ACOPIADOR
(GRILLO)
COOPERATIVA
CAFETALERA
ACOPIADOR DE
EMPRESA
EXPORTADORA
EMPRESA
EXPORTADORA
COMERCIALIZACION
BENEFICIO SECO
MERCADO
EXTERNO
CREDITO PRECOSECHA
PRODUCCION Y
BENEFICIO HUMEDO
3.3.3
44
MERCADO
Desde que el caf que es cultivado hasta que llega a tasa, sigue un complejo proceso de
transformacin y consiguiente agregacin de valor. A este proceso denominamos cadena
de valor de caf.
La secuencia de anlisis que se presenta ha seguido la secuencia de la cadena de valor
del caf inicindose en los proveedores de insumos, siembra, produccin, tratamiento
post cosecha, acopio y comercializacin. No se ha considerado en el anlisis a las
empresas exportadoras por que los pequeos agricultores no exportan directamente,
tampoco se ha considerado las cooperativas, exportadores individuales o empresas por
que no son materia del Proyecto, procesos que se describen a continuacin.
3.3.3.1 SIEMBRA
El caf se siembra y empieza a producir despus de cuatro aos. Su vida productiva
puede ser mayor a los 40 aos, su produccin se da una vez al ao durante lo que se
llama ciclo cafetalero.
La calidad del caf peruano tiene una slida base en los microclimas y la altitud, pero
tambin depende en gran medida de la variedad de semilla y de la aplicacin de
prcticas agrcolas adecuadas. Asimismo, hablar de cultura de calidad tambin implica
el reconocimiento a la gestin y cumplimiento en las entregas de los compromisos
internacionales.
Anlisis de suelos
Generalmente los pequeos y medianos agricultores no realizan anlisis de los suelos
en los terrenos en los cuales se van a sembrar el cafetal, es por el desconocimiento de
los agricultores de la importancia de conocer el tipo de suelo que tienen, as mismo, no
existen laboratorios especializados que realicen estos estudios de suelos y tambin no
existen tcnicos especialistas en la interpretacin de los anlisis.
Viveros
En el vivero se introduce la raz con cuidado y se tapa con vegetal picado. El vivero se
cubre para que las plantas se adapten al sol, a la sombra y se cubran del golpe de las
lluvias. Aqu la planta crece para luego traspasarse al terreno donde se establecer el
cafetal. El establecimiento del cafetal requiere actividades de trazado, hoyado, tapado,
poda, cuidado del cafetal y labores culturales, aqu permanece el cafetal el resto de su
vida productiva.
45
Semilla
poca de siembra :
En poca de lluvia
Suelos
Abonamiento
del suelo y lograr una nutricin vegetal lenta, constante y equilibrada usando abonos
orgnicos y enmiendas como:
CUADRO N 24
PRODUCCION DE PLANTONES DE CAF
ZONA CAFETALERA
Junn
Chanchamayo
43
52
5
Satipo
47
48
5
* Productores con produccin de plantones campaa 2002/2003
** Productores que compran plantones a proveedores (Instituciones y productores)
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Peru, Programa para el desarrollo de la
Amazonia (Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
CUADRO N 25
DISTANCIAMIENTO DE SIEMBRA
ZONA CAFETALERA
5
15
80
Chanchamayo
5
20
75
Satipo
* Distanciamientos empleados por productores en las instalaciones tecnificadas y no tecnificadas de
plantaciones nuevas
Junn
CUADRO N 26
ADECUACION DEL TERRENO* EN PLANTACIONES DE CAF
46
EN ZONAS CAFETALERAS
INSTALACION IRREGULAR
SIN TECNOLOGIA (%)
ZONA CAFETALERA
Junn
INSTALACION
TECNIFICADA (%)
Chanchamayo
Satipo
3.3.3.2
20
80
20
80
* Instalacin tecnificada por agricultores que instalan reas nuevas
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Peru, Programa para el desarrollo de la
Amazonia (Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
PRODUCCIN
cafetales,
son:
erythrinas
leucaneas,
albizzias
grevileas.
CUADRO N 27
VARIEDADES DE CAF CULTIVADOS EN ZONAS
CAFETALERAS DEL PERU
ZONA CAFETALERA
Chanchamayo
Junn
Satipo
VARIEDADES (%)*
Caturra Paches
Tpica
Bourbn
Catimor
Otros **
40
20
10
20
35
25
15
18
Tecnologa
47
situaciones la que se traduce en rendimientos bajos por ha, y tambin en la calidad del
producto que se obtiene. Ver cuadro siguiente.
CUADRO N 28
USO DE TECNOLOGA CAFETALERA
Tipo de tecnologa
Tradicional
Tecnologa Media
Tecnologa Alta
Total
Fuente:
Hectreas
189,000.00
75,600.00
5,400.00
70.00
28.00
2.00
270,000.00
100.00
Los pequeos y medianos productores de caf conforman grupos con gran similitud, en
la tecnologa de produccin (no abonan, no realizan cosecha selectiva, etc.), de post
cosecha y comercializacin.
Poda
Rendimientos
Promedio Potencial
San Martn
: 934
Oxapampa
: 798
Puno
: 784
Junn
: 559
Plagas y enfermedades
Principales Plagas
48
CUADRO N 29
INCIDENCIA DE LAS PRINCIPALES PLAGAS
EN LAS ZONAS CAFETALERAS DEL PERU
ZONA
CAFETALERA
Junin
Pie
Broca Araero Roya Minador Cercosporiosis Antracnosis Negro
Chanchamayo
60
30
45
45
20
Satipo
35
40
30
55
10
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Peru, Programa para el desarrollo de la Amazonia
(Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
CUADRO N 30
PROTECCION FITOSANITARIA EN ZONAS
CAFETALERAS DEL PERU
ZONA CAFETALERA
CONTROL
CULTURAL **
(%)
Chanchamayo
91
8
1
90
Satipo
92
7
1
80
* Control de plagas campaa 2002/2003
** Actividades de poda, raspa, manejo de sombra, control de malezas
Junin
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Per, Programa para el desarrollo de la Amazonia
(Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
Fertilizacin
Fertilizantes
Pesticidas
49
3.3.3.3 COSECHA
Se realiza Entre los meses de Marzo a Septiembre, empieza con la recoleccin y el
tratamiento. Esta fase es crucial para la calidad del caf la cereza ha alcanzado su
madures y el color pasa al rojo desde el verde.
La recoleccin se realiza a mano, como se hace en todo el pas. Este procedimiento
es ms caro y tedioso, pero el grano recolectado alcanza mayor calidad, ya que slo se
recogen las cerezas que estn maduras.
Los pequeos productores contratan de mano de obra slo para la cosecha, debido a
que la oferta familiar existente es menor a la demanda en dicho perodos. Los medianos
requieren mano de obra para todo el proceso productivo debido a que, por el tamao de
sus predios, las necesidades de mano de obra superan la oferta familiar existente en
todo el proceso
Se estima que la actividad de cafetalera genera 2 765,000 jornales al ao en
Chanchamayo y en Satipo de 2,960,000 jornales. El precio de mercado del jornal se
estima entre 12 y 15 soles. La demanda de mano de obra se concentra principalmente
en el perodo de la cosecha.
CUADRO N 31
COSECHA Y EPOCA POR PISOS ALTITUDINALES EN ZONAS
CAFETALERAS DEL PERU
EPOCA DE COSECHA POR PISO
COSECHA (%) *
(msnm)
Tradicional Selectiva 600 - 900 901 - 1200 1201 - 1800
Chanchamayo
50
50
F-M-A-M
M-A-M-J
A-M-J-J
Junn
Satipo
65
35
F-M-A-M
M-A-M-J
A-M-J-J
* Productores que realizan cosecha
ZONA CAFETALERA
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Peru, Programa para el desarrollo de la Amazonia
(Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
50
Fermentado y lavado
CUADRO N 32
TECNOLOGIA DE FERMENTADO Y LAVADO
FERMENTADO (%) *
ZONA CAFETALERA
Sin control
Con control
55
Chanchamayo
70
Satipo
* Productores en el proceso de fermentado y lavado
Junn
LAVADO (%) *
Lavado y
Irregular
seleccin
45
60
40
45
75
25
Despulpado
El despulpado del caf se realiza en forma individual
51
CUADRO N 33
SECADO DEL GRANO DE CAF Y ALMACENES
ZONA CAFETALERA
SECADO (%) *
10 - 12 %
Sin control
Humedad
ALMACEN (%) *
Bien
no cuenta
adecuado
50
50
Chanchamayo
50
50
Satipo
* Productores en el proceso de fermentado y lavado
Junn
97
98
3.3.3.5 ACOPIO
El proceso de acopio del caf es realizado por pequeos acopiadores llamados tambin
grillos, los acopiadores estn
52
el 40 % de productores de
Acopiador
LOCAL
EMPRESAS DE
Exportador COOPERATIVAS
(Terceros)
PRODUCTORES
Local
Chanchamayo
40
20
30
Satipo
30
20
40
* Volumen de comercializacin del caf en el mercado local
Junn
10
10
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Per, Programa para el desarrollo de la Amazonia
(Proamazonia) Ministerio de Agricultura - 2003
3.3.3.6 COMERCIALIZACION
Este proceso es muy importante en la actividad cafetalera y tiene una clara
caracterstica que es la divisin de intereses y de organizacin entre los
comercializadores y los productores, ya que involucra a los diferentes actores de toda
la cadena del caf como son los productores, asociaciones, cooperativas, acopiadores,
intermediarios, empresas exportadores, etc. Los pequeos y medianos productores no
tienen capacidad de influenciar sobre los precios ya que estos son fijados en el
53
mercado internacional del caf y los que estn mas vinculados al mercado externo son
las empresas exportadoras y en segundo lugar las cooperativas.
La comercializacin a travs de las cooperativas beneficia solo a sus asociados, la
comercializacin de las empresas exportadoras solo les beneficia a ellos que tienen los
mas grandes mrgenes de comercializacin.
Como consecuencia de estos procesos de comercializacin los mas perjudicados son
los pequeos y medianos productores ya que reciben los precios mas bajos
independientemente de la calidad del caf.
CUADRO N 35
PRODUCCION Y TIPOS DE MERCADOS DE CAF
TIPOS DE MERCADO LOCAL DE CAF**
PRODUCCION
Caf
Solidario
Especial
Convenc.
qq*
Orgnico Solidario
Tradic.
Convenc.
Orgnico
(Gourmet) Sostenible Solidario
Chanchamayo
324 833
x
x
x
x
Junn
Satipo
218 483
x
x
* Volumen de produccin ao 2002
** Tipo de mercado local
Fuente: Caracterizacin de las zonas cafetaleras en el Peru, Programa para el desarrollo de la Amazonia (Proamazonia)
Ministerio de Agricultura - 2003
ZONA CAFETALERA
3.4
54
55
las condiciones para una produccin rentable y sostenible ya que los rendimientos y la
productividad por hectrea se siguen manteniendo bajos y se ubican entre los ms bajos del pas,
por lo que los pequeos y medianos productores no solo quedan inmersos en la pobreza, sino que
se encuentran en situacin de riesgo a dedicarse al cultivo de productos ilcitos como la hoja de
coca a fin de sobrevivir.
3.5
3.6
56
La provincia de Satipo tiene 8 distritos que son: Satipo, Coviriali, Llaylla, Mazamari, Pampa
Hermosa, Pangoa, Rio Negro y Rio Tambo, de los cuales San Martn de Pangoa alcanza una
produccin de 43.8 %, seguida de Ro negro 32.5% y Satipo 17%
CUADRO N 36
POBLACION URBANA Y RURAL POR DISTRITOS EN LA PROVNCIA DE
CHANCHAMAYO
DISTRITO
Urbano
Chanchamayo
Perene
Pichanaki
San Luis de Shuaro
San Ramn
Vitoc
21,885
27,463
26,335
948
19,041
519
TOTAL
96,191
Rural
TOTAL
4,425
28,829
24,194
6,029
7,047
2,234
72,758
26,310
56,292
50,529
6,977
26,088
2,753
168,949
CUADRO N 37
POBLACION URBANA Y RURAL POR DISTRITOS EN LA PROVNCIA DE SATIPO
DISTRITO
Urbano
Satipo
Coviriali
Llaylla
Mazamari
Pampa Hermosa
Pangoa
Rio Negro
Rio Tambo
Distrito temporal por limites
21,894
175
1,043
12,570
510
12,583
1,632
2,581
543
TOTAL
53,531
Rural
TOTAL
14,413
5,091
4,100
15,699
6,998
17,012
24,349
29,994
22,685
140,341
36,307
5,266
5,143
28,269
7,508
29,595
25,981
32,575
23,228
193,872
Poblacin Migratoria.
Tanto las provincias de Chanchamayo y Satipo son ciudades cosmopolitas, cuyos habitantes
proceden en su mayora de la sierra (80%), cuyos orgenes son los Departamentos de Ayacucho,
Huancavelica, Apurimac, Cajamarca, un porcentaje mnimo provienen de la costa (10%) y los natos
de la zona (10%). Un aspecto de resaltar es que durante la cosecha del caf se utiliza abundante
mano de obra no especializada originndose un desplazamiento, que en su mayora proceden de
la sierra (95%).
57
Nivel de Empleo
La superficie de caf cultivado se ha incrementado al ao 2006 al igual que los empleos
generados. Se calcula que una hectrea de cultivo de caf genera 120 jornales de mano de obra
por campaa. Para el ao 2006 el numero de jornales estimado en la provincia de Chanchamayo
alcanza a 2765 000 y Satipo con 2960,00 a nivel de campo. El sector cafetalero adems genera
importantes puestos de trabajo en otros sectores como el del transporte, la industria, que
constituyen empleo indirecto derivado de la caficultora.
3.7
RIESGOS Y VULNERABILIDADES
El Per es uno de los pases que corre ms riesgos por la amenaza del cambio climtico, y el caf,
uno de sus principales rubros econmicos, se ver seriamente afectado.
Datos aportados por Carlos Zelaya, investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), indican que para 2050 las reas para producir caf se reducirn en dos terceras partes, la
temperatura aumentar en 2.4 grados centgrados, y las lluvias se reducirn en 120 milmetros por
mes.
Slo sobrevivirn los que estn preparados, coinciden Zelaya y Kathleen Schepp, gerente del
proyecto piloto de Adaptacin para los Productores al Cambio Climtico, de la cooperacin
alemana GTZ.
Esto se debe a que el caf que suele crecer a 800 metros sobre el nivel del mar, necesitar
escalar a los 1,200 metros para mantener su calidad y productividad, segn Zelaya.
Pero las oportunidades no sern las mismas, ya que de las hectreas disponibles hoy en da,
disminuirn dentro de 41 aos, sin tomar en cuenta los problemas que desde ya enfrenta el secado
al sol, pues ya no se sabe cundo llueve.
Todo lo anterior se traduce en estrs hdrico, explic Zelaya.
Schepp cree que la manera ms viable de sobrevivir a ese impacto es la diversificacin, como
parte de la adaptacin.
Los especialistas expusieron sus datos en el IX Encuentro Cafetalero Internacional Ramacaf
2009, en Managua.
El proyecto piloto que GTZ ejecuta en Amrica Latina, junto con la empresa Cafdirect, busca
realizar anlisis de los riesgos, vulnerabilidades y causas de afectacin del cambio climtico, para
reducir sus efectos, como el riesgo de prdida de cosechas y de calidad.
Schepp dijo que los cafetaleros pueden enfrentar el cambio climtico por medio de la adaptacin
tcnica de sus plantas, adems de las buenas prcticas en el manejo de la siembra, plagas, poda,
renovacin de las plantaciones, y el agua.
58
Estos manejos se estn practicando en Mxico, Per y Nicaragua con el caf, pero tambin en
Kenya con el t.
Otra opcin es utilizar variedades resistentes, aunque los especialistas coincidieron en que ste es
un punto difcil, ya que atenta contra la calidad.
Los expertos coincidieron en que los caficultores tendrn que tomar una decisin de largo plazo
ahora, para sobrevivir a lo que se viene.
Otro riesgo es que la hoja de coca crece en los lugares donde crece el caf y se ha vuelto mas
atractivo para los productores por que los productos alternativos han fracasado.
3.8
LLUVIA DE IDEAS
Durante los trabajos de recoleccin de informacin estadstica, en las entrevistas
realizadas con agricultores, cooperativistas, funcionarios, autoridades, empresarios y en
los Talleres participativos que se han realizado, se ha recolectado una serie de problemas
con los que se ha realizado una lluvia de ideas que son las siguientes:
Mala calidad de semilla
Escasez de semillas de variedades rentables y adaptadas a la zona
Falta de laboratorio de suelos
Falta Banco de germoplasma.
Falta de tcnicos especializados en interpretacin de anlisis.
Falta de renovacin de cafetales
Plantaciones antiguas de mas de 20 aos
Labores culturales tradicionales
Insumos qumicos
Altos costos de produccin
Baja productividad
Desarrollo de Plagas y enfermedades
costos crecientes de insumos qumicos y abonos
Escasez de mano de obra
Falta laboratorio de sanidad vegetal
Falta laboratorio de biotecnologa
Faltan programas de capacitacin y extensin.
Tendencia creciente de la produccin a pesar de los bajos precios
59
60
Todas estas causas han sido eliminadas debido a que hay varias instituciones que ya
realizan estas actividades y les compete la ejecucin de las mismas, principalmente el
Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria (INIEA), as mismo el Proyecto:
Construccin y Equipamiento del Instituto del Caf en el mbito de las Provincias de
Chanchamayo y Satipo de la Regin Junn tiene programado y cuenta con presupuesto
para llevar adelante estos procesos de investigacin y extensin y de brindar los servicios
especializados en sanidad vegetal, anlisis de suelos, generacin y validacin de
tecnologas adecuadas, etc.
CAUSAS RELACIONADAS AL PROCESO DE PRODUCCION
-
61
Se han eliminado estas causas debido a que la escasez de mano de obra obedece a
fenmenos sociales ajenos al Proyecto, esta situacin hace que el costo de la mano de
obra sea ms caro lo que encarece los costos de cosechas.
CAUSAS RELACIONADAS AL PROCESO DE TRATAMIENTO POST COSECHA
-
Se han eliminado estas causas debido a que las Cooperativas cafetaleras dan
financiamiento a sus socios, as mismo, hay Entidades financieras que dan crditos tales
como AgroBanco, Caja Municipal Huancayo, ProFinanzas. El Ministerio de Agricultura ha
puesto en marcha el Programa de Rehabilitacin de Cafetales Antiguos con un fondo
inicial de 20 millones de nuevos soles, que permitir mejorar la competitividad de los
productores de caf, y Comprender la rehabilitacin de plantaciones mayores a 15 aos
mediante la prctica de poda, poda radical, fertilizacin y asistencia tcnica y permitir
apoyar con crditos de 1,000 dlares por hectrea.
62
Se ha eliminado estas causas debido a que existen Instituciones oficiales del Gobierno
Central que tienen la competencia y la facultad legal de realizar los procesos de titulacion
de tierras, siendo la ms importante COFOPRI, que tiene en su mbito de accin a las
Provincias de Chanchamayo y Satipo.
3.8.3
3.8.4
Causa Directa
Ausencia de gestin empresarial que asla del mercado externo
Causas Indirectas
-
Causa Directa
Cobertura limitada de produccin para el mercado externo
Causas Indirectas
3.8.5
63
LIMITADAS
LIMITADAS OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES DE
DE ACCESO
ACCESO AA MEJOR
MEJOR CALIDAD
CALIDAD DE
DE
VIDA
VIDA EE INGRESOS
INGRESOS SOSTENIDOS
SOSTENIDOS DE
DE LAS
LAS FAMILIAS
FAMILIAS DE
DE LAS
LAS
PROVINCIAS
PROVINCIAS DE
DE CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO YY SATIPO
SATIPO
Efecto final
Inaccesibilidad
Inaccesibilidad aa
servicios
servicios bsicos
bsicos
Descapitalizacin
Descapitalizacin del
del
agro
agro
Bajo
Bajo poder
poder adquisitivo
adquisitivo
de
de las
las familias
familias
Bajo
Bajo poder
poder de
de
negociacin
negociacin frente
frente al
al
exportador
exportador
Bajos
Bajos mrgenes
mrgenes de
de
utilidad
utilidad del
del cultivo
cultivo del
del
caf
caf
Desconocimiento
Desconocimiento de
de
productos
productos orgnicos
orgnicos
Problema Central
BAJOS
BAJOS NIVELES
NIVELES DE
DE COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD DE
DE PRODUCTORES
PRODUCTORES
EN
EN LA
LA CADENA
CADENA DE
DE VALOR
VALOR DEL
DEL CULTIVO
CULTIVO DEL
DEL CAF
CAF EN
EN LA
LA
PROVINCIAS
PROVINCIAS DE
DE CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO YY SATIPO
SATIPO
Baja
Baja produccin
produccin yy
productividad
productividad del
del caf
caf
Limitadas
Limitadas
capacidades
capacidades en
en
tecnologa
tecnologa
agroecolgica
agroecolgica
Ausencia
Ausencia de
de gestin
gestin
empresarial
empresarial que
que asla
asla del
del
mercado
mercado externo
externo
Cobertura
Cobertura limitada
limitada de
de
produccin
produccin para
para el
el mercado
mercado
externo
externo
Limitada
Limitada capacidad
capacidad
de
de generar
generar valor
valor
agregado
agregado al
al caf
caf
Limitada
Limitada capacidad
capacidad
productiva
productiva por
por
pequeas
pequeas parcelas
parcelas
de
de produccin
produccin
Incipiente
Incipiente capacidad
capacidad
empresarial
empresarial de
de
productores
productores
Dbil
Dbil capacidad
capacidad
organizativa
organizativa de
de los
los
productores
productores
64
3.9
PROBLEMA CENTRAL
BAJOS
BAJOS NIVELES
NIVELES DE
DE
COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD DE
DE
PRODUCTORES
PRODUCTORES EN
EN LA
LA
CADENA
CADENA DE
DE VALOR
VALOR DEL
DEL
CULTIVO
CULTIVO DEL
DEL CAF
CAF EN
EN LA
LA
PROVINCIAS
PROVINCIAS DE
DE
CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO YY SATIPO
SATIPO
OBJETIVO CENTRAL
ALTOS
ALTOS NIVELES
NIVELES DE
DE
COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD DE
DE
PRODUCTORES
PRODUCTORES EN
EN LA
LA CADENA
CADENA
DE
DE VALOR
VALOR DEL
DEL CULTIVO
CULTIVO DEL
DEL
CAF
CAF EN
EN LA
LA PROVINCIAS
PROVINCIAS DE
DE
CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO YY SATIPO
SATIPO
ARBOL DE OBJETIVOS
INCREMENTO
INCREMENTO DE
DE OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES DE
DE ACCESO
ACCESO AA MEJOR
MEJOR
CALIDAD
CALIDAD DE
DE VIDA
VIDA EE INGRESOS
INGRESOS SOSTENIDOS
SOSTENIDOS DE
DE LAS
LAS FAMILIAS
FAMILIAS
DE
DE LAS
LAS PROVINCIAS
PROVINCIAS DE
DE CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO YY SATIPO
SATIPO
FIN SUPERIOR
Accesibilidad
Accesibilidad aa servicios
servicios
bsicos
bsicos
Amplio
Amplio poder
poder adquisitivo
adquisitivo
de
de las
las familias
familias
Altos
Altos mrgenes
mrgenes de
de
utilidad
utilidad del
del cultivo
cultivo del
del
caf
caf
Capitalizacin
Capitalizacin del
del agro
agro
Mejor
Mejor capacidad
capacidad de
de
negociacin
negociacin frente
frente
al
al exportador
exportador
Conocimiento
Conocimiento de
de
productos
productos orgnicos
orgnicos
OBJETIVO CENTRAL
ALTOS
ALTOS NIVELES
NIVELES DE
DE COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD DE
DE PRODUCTORES
PRODUCTORES
EN
EN LA
LA CADENA
CADENA DE
DE VALOR
VALOR DEL
DEL CULTIVO
CULTIVO DEL
DEL CAF
CAF EN
EN LA
LA
PROVINCIAS
PROVINCIAS DE
DE CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO YY SATIPO
SATIPO
Alta
Alta produccin
produccin yy
productividad
productividad del
del caf
caf
Amplias
Amplias
capacidades
capacidades en
en
tecnologa
tecnologa
agroecolgica
agroecolgica
Presencia
Presencia de
de gestin
gestin
empresarial
empresarial que
que integra
integra al
al
mercado
mercado externo
externo
Cobertura
Cobertura amplia
amplia de
de
produccin
produccin para
para el
el mercado
mercado
externo
externo
Actividades
Actividades
econmicas
econmicas
Complementarias
Complementarias al
al
caf
caf
Agricultores
Agricultores
minifundistas
minifundistas con
con
capacidad
capacidad para
para
asociarse
asociarse
Capacidad
Capacidad
empresarial
empresarial de
de
productores
productores
Capacidad
Capacidad
organizativa
organizativa de
de los
los
productores
productores
66
3.10
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
Amplias
capacidades en
tecnologa
agroecolgica
Capacitacin y
promocin de
actividades
complementarias
al caf
Capacidad
empresarial de
productores
Agricultores
minifundistas
con capacidad
para asociarse
Capacidad
organizativa de
los productores
ACCION 1A
Escuela de
Promotores
ACCION 2A
Agroturismo o
Turismo
vivencial
ACCION 1B
Escuelas de
Campo - ECAs
ACCION 2C
Crianza de
animales
menores
ACCION 3A
Capacitacin en
Gestin de
negocios
ACCION 4A
Formacin de
Asociaciones de
pequeos
productores de
caf
ACCION 4B
Formacin de
Empresas
comunales
productores de
caf
ACCION 4C
Organizacin de
Acopiadores
ACCION 4D
Programa de
comercializac.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.11 ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
67
ACCION 5A
Capacitacin en
Organizacin de
pequeos
productores de
cafe
COMPONENTE / ACTIVIDAD
CAPACITACION EN TECNOLOGA AGROECOLGICA
ESCUELA DE PROMOTORES
PRESUPUESTO
1,902,172.00
638,640.00
1,263,532.00
1,053,460.00
288,000.00
765,460.00
GESTIN DE NEGOCIOS
250,080.00
283,200.00
EQUIPAMIENTO
572,460.00
TOTAL COSTO DIRECTO
4,061,372.00
Estudio definitivo
30,000.00
Supervisin (5%)
203,068.60
527,978.36
Impuestos
-.TOTAL PROYECTO
4,822,418.96
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE / ACTIVIDAD
CAPACITACION EN TECNOLOGA AGROECOLGICA
PRESUPUESTO
1,902,172.00
ESCUELA DE PROMOTORES
638,640.00
1,263,532.00
1,053,460.00
288,000.00
765,460.00
GESTIN DE NEGOCIOS
250,080.00
283,200.00
EQUIPAMIENTO
572,460.00
620,000.00
230,000.00
ORGANIZACIN DE ACOPIADORES
180,000.00
210,000.00
4,681,372.00
Estudio definitivo
30,000.00
Supervisin (5%)
234,068.60
608,578.36
Impuestos
-.TOTAL PROYECTO
68
5,554,018.96
4.4.FORMULACION
FORMULACIONYYEVALUACION
EVALUACION
69
4.1.
4.2
Pre Inversin
Estudio Definitivo
Expediente Tcnico
Ejecucin
Alternativa N 01
Post Inversin
(2 aos)
Operacin y
mantenimiento
ANLISIS DE DEMANDA.
4.2.1
4.2.2
POBLACIN DE REFERENCIA
70
La poblacin de Referencia del Proyecto esta representada por la poblacin total de las zonas
de intervencin que esta constituida por la poblacin de las Provincias de Chanchamayo y
Satipo en la Regin Junn, que de acuerdo a los resultados de los ltimos Censos Nacionales
del ao 2007 tiene una poblacin para ambas Provincias de 362,821 habitantes,
corrrespondiendo168,949 habitantes y 193,872, se puede apreciar que el 41.27 % de la
poblacin se encuentra en la zona urbana y el 58.73 % se encuentra en la zona rural. El detalle
de la poblacin por provincias es el siguiente:
CUADRO N 40
POBLACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DEL PROYECTO
Edad en grupos
quinquenales
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a 69 aos
De 70 a 74 aos
De 75 a 79 aos
De 80 a 84 aos
De 85 a 89 aos
De 90 a 94 aos
De 95 a 99 aos
Total
4.2.3
CHANCHAMAYO
Urbano
Rural
Total
SATIPO
Urbano
Rural
Total
TOTAL
Urbano
Rural
Total
9,521
8,872
18,393
5,535
20,405
25,940
15,056
29,277
44,333
11,831
9,573
21,404
6,060
19,990
26,050
17,891
29,563
47,454
12,303
8,636
20,939
6,737
17,828
24,565
19,040
26,464
45,504
10,802
7,183
17,985
6,170
14,880
21,050
16,972
22,063
39,035
8,687
6,564
15,251
5,452
14,341
19,793
14,139
20,905
35,044
7,974
6,030
14,004
4,675
12,276
16,951
12,649
18,306
30,955
7,030
4,754
11,784
3,909
9,074
12,983
10,939
13,828
24,767
6,766
4,508
11,274
3,765
8,186
11,951
10,531
12,694
23,225
5,951
4,006
9,957
3,165
6,711
9,876
9,116
10,717
19,833
4,602
3,257
7,859
2,560
5,207
7,767
7,162
8,464
15,626
3,300
2,428
5,728
1,778
3,561
5,339
5,078
5,989
11,067
2,367
2,033
4,400
1,276
2,533
3,809
3,643
4,566
8,209
1,690
1,574
3,264
896
1,947
2,843
2,586
3,521
6,107
1,321
1,295
2,616
608
1,351
1,959
1,929
2,646
4,575
844
864
1,708
378
883
1,261
1,222
1,747
2,969
604
612
1,216
299
606
905
903
1,218
2,121
322
292
614
133
283
416
455
575
1,030
188
160
348
81
171
252
269
331
600
53
63
116
31
57
88
84
120
204
35
54
89
23
51
74
58
105
163
96,191
72,758
168,949
53,531
140,341
193,872
149,722
213,099
362,821
POBLACIN OBJETIVO.
Considerando el objetivo central del Proyecto que es mejorar los niveles de competitividad de
los productores en la cadena de valor del caf, y siendo el eslabn de los pequeos
productores el punto dbil de la cadena al que es necesario reforzar tecnolgica y
empresarialmente, se ha determinado la poblacin objetivo considerando solo a la poblacin
71
rural de ambas provincias, y dentro de ellas se considera solo al 70% de la poblacin ya que es
el porcentaje de pequeos productores.
CUADRO N 41
UNIDADES AGROPECUARIAS O FAMILIAS
Provincias / Distritos
Chanchamayo
Chanchamayo
Peren
Pichanaqui
72,758
4,425
Poblacin
objetivo
50,931
28,829
75
75
20,180
24,194
75
16,936
3,098
75
6,029
San Ramn
Vitoc
7,047
75
4,933
2,234
75
1,564
Satipo
Satipo
Coviliari
Llaylla
Mazamari
Pampa Hermoza
Pangoa
Rio Negro
Rio Tambo
Distr. temp. Por limites
TOTAL
4.2.4
4,220
140,341
98,239
14,413
75
10,089
5,091
75
3,564
4,100
75
2,870
15,699
75
10,989
6,998
75
4,899
17,012
75
11,908
24,349
75
17,044
29,994
75
20,996
22,685
75
15,880
213,099
149,170
DEMANDA TOTAL
La Demanda Total de los servicios del Proyecto est conformada por el total de Unidades
Agrcolas o los pequeos agricultores y sus familias que realizan sus actividades cafetaleras en
los 14 distritos de las Provincias de Chanchamayo y Satipo en la Regin Junn, para lo cual, se
ha procesado la informacin estadstica reciente y los Talleres sobre la Cadena Productiva del
Caf.
Para la estimacin de la poblacin demandante total se ha considerado las estadsticas
del
sector agricultura respecto al nmero de hectreas cultivadas a nivel de Distritos de cada una
de las Provincias productoras de caf en el Departamento de Junn, Se ha actualizado las
estadsticas productivas y de poblacin al ao 2009 , y se ha considerado que el 75 % de los
productores son los que requieren de los servicios del Proyecto por lo que se estima una
72
demanda total en base a productores agrarios en ambas provincias con un total de 36,336
unidades agrcolas, lo cual se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N 42
ESTIMACION DE LA DEMANDA TOTAL ACTUAL
Provincias /
Distritos
N Familias ao
2007 (U.A.)
Chanchamayo
Chanchamayo
Peren
Pichanaqui
San Luis de Shuaro
San Ramon
Vitoc
Satipo
Satipo
Coviliari
Llaylla
Mazamari
Pampa Hermoza
Pangoa
Rio Negro
Rio Tambo
Distr. Temp. Por
limites
TOTAL
4.2.5
Tasa de
crecimiento
(U.A.)
N Familias ao
2008
14,552
N Familias
ao 2009
% Pequeos
productores
16,443.31
18,580.94
Demanda Total
2009
13,935.70
885
1.13
1,000.05
1,130.06
75
847.54
5,766
1.13
6,515.35
7,362.35
75
5,521.76
4,839
1.13
5,467.84
6,178.66
75
4,634.00
1,206
1.13
1,362.55
1,539.69
75
1,154.76
1,409
1.13
1,592.62
1,799.66
75
1,349.75
447
1.13
504.88
570.52
75
26,430.89
29,866.90
23,390
427.89
22,400.18
2,402
1.13
2,714.45
3,067.33
75
2,300.49
849
1.13
958.81
1,083.45
75
812.59
683
1.13
772.17
872.55
75
654.41
2,617
1.13
2,956.65
3,341.01
75
2,505.76
1,166
1.13
1,317.96
1,489.29
75
1,116.97
2,835
1.13
3,203.93
3,620.44
75
2,715.33
4,058
1.13
4,585.73
5,181.87
75
3,886.40
4,999
1.13
5,648.87
6,383.22
75
4,787.42
3,781
1.13
4,272.34
4,827.75
75
3,620.81
37,942
42,874
48,448
36,336
DEMANDA ACTUAL
CUADRO N 43
ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL SIN PROYCTO
Provincias /
Distritos
Chanchamayo
Chanchamayo
Peren
Pichanaqui
San Luis de Shuaro
San Ramon
Vitoc
Satipo
N Familias
ao 2007
(U.A.)
Demanda
Total 2009
Productores con
Asist. Tec. de
diversas
instituciones (*)
Beneficiarios del
Instituto
Regional del
Caf (*)
Demanda Actual
Sin Proyecto
14,551.60
13,935.70
3,160.00
2,901.00
7,874.50
885.00
847.54
258.20
237.00
352.34
5,765.80
5,521.76
1,112.00
1,021.00
3,388.76
4,838.80
4,634.00
1,161.80
1,067.00
2,405.20
1,205.80
1,154.76
326.20
299.00
529.56
1,409.40
1,349.75
203.80
187.00
958.95
446.80
427.89
98.20
90.00
239.69
23,390.17
22,400.18
1,048.00
1,048.00
19,256.18
73
Satipo
Coviliari
Llaylla
Mazamari
Pampa Hermoza
Pangoa
Rio Negro
Rio Tambo
Distr. temp. Por limites
2,402.17
2,300.49
147.00
147.00
1,105.49
848.50
812.59
38.00
38.00
627.59
683.33
654.41
64.00
64.00
552.41
2,616.50
2,505.76
89.00
89.00
2,352.76
1,166.33
1,116.97
81.00
81.00
946.97
2,835.33
2,715.33
315.00
315.00
2,319.33
4,058.17
3,886.40
164.00
164.00
3,407.40
4,999.00
4,787.42
150.00
150.00
4,473.42
3,780.83
3,620.81
TOTAL
37,941.77
36,335.88
3,470.81
4,208.00
3,949.00
27,130.68
(*) Perfil del Proyecto "Construccin y equipamiento del Instituto del caf en el mbito de las Provincias de Chanchamayo
y Satipo de la Regin Junn"
Elaboracin Propia
4.2.6
74
ecolgicos donde las condiciones climticas permiten la obtencin de un caf de alta calidad, lo
que constituye una fortaleza potencial que nuestro pas deber aprovechar en los aos
venideros.
Es por esta razn que la demanda del caf ha ido aumentando conforme se van produciendo
productos de mejor calidad, de mejores sabores y ms naturales que no daen tanto el cuerpo
humano. El consumo de caf se da tanto a personas adolescentes como tambin en adultos. El
caf se toma en forma de bebida, la mayora de las veces, al despertarse, o despus de comer,
ya que es una bebida que tiene cafena, y sta tiene propiedades que ayudan a digerir, y a
despejarse, ocasionan cierta lucidez, te mantiene activo, pero reconfortando al cuerpo.
4.2.7
PROYECCION DE LA DEMANDA
TASA DE CRECIMIENTO
CUADRO N 44
TASA DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA
SUPERFICIE
(HAS)
AO
Tasa
crec.
de
1.28
50,624
0.83
84,673
1.43
84,988
1.11
85,431
1.05
86,357
1.09
90,757
1.13
Promedio
Fuente:
DRAJ - Agencia Agraria Satipo: Oficina de Informacin Agraria, 2009
DRAJ - Agencia Agraria Chanchamayo: Oficina de Informacin Agraria, 2009
Elaboracin propia
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
CUADRO N 45
PROYECCION DE LA DEMANDA
AOS
CHANCHAMAYO
SATIPO
TOTAL
13,936
22,400
36,336
14,093
22,653
36,747
14,253
22,909
37,162
14,414
23,168
37,582
14,577
23,430
38,006
14,741
23,695
38,436
75
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 OFERTA ACTUAL
En las Provincias de Chanchamayo y Satipo las instituciones privadas y pblicas que apoyan al
cultivo del cafe, a lo largo de la cadena productiva son bsicamente el INIEA, Agencias Agrarias
del Ministerio de Agricultura, SENASA, y el Gobierno regional de Junn a travs del Instituto del
caf en las actividades propias del cultivo, manejo post cosecha y comercializacin, en forma
parcial, quedando an sin coberturar la mayor parte de pequeos productores.
Sin embargo, respecto a la oferta del servicio especfico necesario para cubrir lo programado
en el proyecto, solo FAO en el Per, con el respaldo de una experiencia nacional e
internacional probada de ms de treinta aos en el mbito rural, es el nico ofertarte calificable
para el presente proyecto.
CUADRO N 46
DETERMINACION DE LA OFERTA ACTUAL
Provincias /
Distritos
Chanchamayo
Chanchamayo
Peren
Pichanaqui
San Luis de Shuaro
San Ramon
Vitoc
Satipo
Satipo
Coviliari
Llaylla
Mazamari
Pampa Hermoza
Pangoa
Rio Negro
Rio Tambo
Distr. temp. Por limites
TOTAL
Beneficiarios del
Instituto
Regional del
Caf (*)
Total Oferta
Actual
14,551.60
885.00
5,765.80
4,838.80
1,205.80
1,409.40
446.80
23,390.17
2,402.17
848.50
683.33
2,616.50
1,166.33
2,835.33
4,058.17
4,999.00
3,780.83
3,160.00
258.20
1,112.00
1,161.80
326.20
203.80
98.20
1,048.00
147.00
38.00
64.00
89.00
81.00
315.00
164.00
150.00
2,901.00
237.00
1,021.00
1,067.00
299.00
187.00
90.00
1,048.00
147.00
38.00
64.00
89.00
81.00
315.00
164.00
150.00
6,061.00
495.20
2,133.00
2,228.80
625.20
390.80
188.20
2,096.00
294.00
76.00
128.00
178.00
162.00
630.00
328.00
300.00
0.00
37,941.77
4,208.00
3,949.00
8,157.00
Fuente: Perfil del Proyecto "Construccin y equipamiento del Instituto del caf en el mbito de las Provincias de
Chanchamayo y Satipo de la Region Junin"
Elaboracin Propia
4.3.2
OFERTA OPTIMIZADA
76
CUADRO N 47
Provincias /
Distritos
Chanchamayo
Chanchamayo
Peren
Pichanaqui
San Luis de Shuaro
San Ramon
Vitoc
Satipo
Satipo
Coviliari
Llaylla
Mazamari
Pampa Hermoza
Pangoa
Rio Negro
Rio Tambo
Distr. temp. Por limites
TOTAL
N Familias
ao 2007
(U.A.)
productores con
Asist. Tec. de
diversas
instituciones (*)
Beneficiarios del
Instituto
Regional del
Caf (**)
Total
Oferta
Actual
Optimizacion
de la Oferta
Total Oferta
14,551.60
3,160.00
2,901.00
6,061.00
606.12
6,667.12
885.00
258.20
237.00
495.20
49.52
544.72
5,765.80
1,112.00
1,021.00
2,133.00
213.3
2,346.30
4,838.80
1,161.80
1,067.00
2,228.80
222.88
2,451.68
1,205.80
326.20
299.00
625.20
62.52
687.72
1,409.40
203.80
187.00
390.80
39.08
429.88
446.80
98.20
90.00
188.20
18.82
207.02
23,390.17
1,048.00
1,048.00
2,096.00
209.6
2,305.60
2,402.17
147.00
147.00
294.00
29.4
323.40
848.50
38.00
38.00
76.00
7.6
83.60
683.33
64.00
64.00
128.00
12.8
140.80
2,616.50
89.00
89.00
178.00
17.8
195.80
1,166.33
81.00
81.00
162.00
16.2
178.20
2,835.33
315.00
315.00
630.00
63
693.00
4,058.17
164.00
164.00
328.00
32.8
360.80
4,999.00
150.00
150.00
300.00
30
330.00
3,780.83
0.00
37,941.77
4,208.00
3,949.00
8,157.00
815.72
8,972.72
Fuente: Perfil del Proyecto "Construccin y equipamiento del Instituto del caf en el mbito de las Provincias de Chanchamayo
y Satipo de la Regin Junn"
Elaboracin Propia
4.3.3
PROYECCIN DE LA OFERTA
CUADRO N 48
PROYECCIN DE LA OFERTA
4.4
AOS
CHANCHAMAYO
SATIPO
TOTAL
6,667
2,306
8,973
6,742
2,332
9,074
6,819
2,358
9,177
6,896
2,385
9,281
6,973
2,412
9,386
7,052
2,439
9,492
77
4.5
AOS
DEMANDA
(N DE PRODUCTORES)
OFERTA
(N DE PRODUCTORES)
DEMANDA
INSATISFECHA
36,336
8,973
27,363
36,747
9,074
27,672
37,162
9,177
27,985
37,582
9,281
28,301
38,006
9,386
28,621
38,436
9,492
28,944
COMPONENTE:
4.5.1.1
ESCUELA DE PROMOTORES
Capacitar para que los Promotores sean capaces de programar, organizar, dinamizar y
evaluar proyectos de Intervencin productiva o Social encaminados al desarrollo
econmico, tcnico y cultural del Medio Rural.
En este sistema el predio familiar de un beneficiario sirve como material didctico para
instruir a otros, los campesinos capacitados, luego de haber experimentado en su propia
tierra los beneficios derivados de los nuevos conocimientos, se convierten en promotores
78
CUADRO N 50
DETERMINACION DE PRESUPUESTO DE ESCUELA DE PROMOTORES
79
CONCEPTO
UM
Cantidad por
evento
Total por
evento
Cantida
d anual
Costo
Anual
Asistentes
30
50.00
1,500.00
24
36,000.00
108,000.00
Asistentes
30
25.00
750.00
24
18,000.00
54,000.00
Curso
200.00
200.00
24
4,800.00
14,400.00
50.00
50.00
24
1,200.00
3,600.00
Asistentes
30
36.00
1,080.00
24
25,920.00
77,760.00
Curso
200.00
200.00
24
4,800.00
14,400.00
50.00
C.U.
Total 3 aos
Cursos
Materiales de enseanza
Gastos varios
Talleres
Alimentacion 1 dia (18 soles/dia, c/u)
Materiales de enseanza
Gastos varios
50.00
24
1,200.00
3,600.00
Pasanta
1
8
5,820.00 46,560.00
46,560.00
139,680.00
Mes
12
5,000.00 60,000.00
12
60,000.00
180,000.00
Viaticos y otros
dia
180
80.00 14,400.00
12
14,400.00
43,200.00
TOTAL
4.5.1.2
638,640.00
Una escuela de campo para agricultores es una escuela sin muros. Un grupo de agricultores
se junta en uno de sus campos juntos para aprender sus cultivos y aspectos que les afectan.
Aprenden cmo ser mejor agricultor al observar, analizar y probar nuevas ideas en sus
campos.
La FAO y otras organizaciones de desarrollo han estado promocionando las escuelas de
campo para agricultores, un enfoque innovador para la educacin de adultos antes de
desarrollarse en Asia sudoriental para la gestin de plagas, para mejorar la gestin de la
tierra y del agua en frica. A diferencia de los enfoques tradicionales para la extensin
agrcola, que dependen de trabajadores de extensin que ofrecen consejo a los agricultores,
las escuelas de campo para agricultores permiten que grupos de agricultores encuentren las
respuestas por s mismos. Eso quiere decir que los agricultores pueden encontrar soluciones
a sus propios problemas.
Breve historia de las ECAs
Metodologa fue desarrollada por la FAO en Asia como una forma para que los pequeos
productores de arroz investigaran, y aprendieran por ellos mismos, las habilidades
necesarias y los beneficios obtenidos a travs de la adopcin de prcticas mejoradas en
sus campos de arroz.
Proviene de la expresin indonesa Sekolah Lapangan que significa Escuela de Campo
80
Las primeras ECAs fueron establecidas en Java Central en 1989 como consecuencia a
un ataque de Nilaparvata lugens, que en el ao 1986 destruy unas 20000 hectreas de
arroz. El Gobierno de Indonesia reconoci que el motivo era la destruccin del predador
natural de la plaga, motivado por altas aplicaciones de insecticidas y decidi capacitar
120000 agricultores en MIP. Se comenz con 5000 productores en 200 ECAs. En 1990
haba 45000 adicionales, facilitadas por 450 oficiales de proteccin vegetal.
De Asia las ECAs se expandieron a frica y a Latino Amrica
Que son las Escuelas de Campo?
Es un enfoque de extensin participativa, en el cual los agricultores tienen la oportunidad
de tomar la decisin de qu mtodo de produccin quieren aplicar, a travs de un
enfoque basado en el experimento y el descubrimiento.
La ECA es una plataforma que fortalece la capacidad de la toma de decisiones de las
comunidades de agricultores y estimula la inovacin local para una agricultura
sostenible.
Es una Escuela sin Muros que ensea agro-ecologa bsica y prov a los agricultores
con habilidades de manejo/gerencia bsicas para hacerlos expertos en sus propios
campos.
Proceso de extensin en grupo basado en mtodos de educacin de adultos. Se basan
en el concepto que los campesinos tienen un gran conocimiento y mucha experiencia
La capacitacin se hace en el campo
Se observan y analizan los problemas en el campo durante el ciclo de cultivo
Las decisiones que emprende el grupo estn basadas en las observaciones de campo
Concepto de las ECAs?
Agricultores como expertos Aprendiendo Haciendo. Los agricultores implementan sus
propios estudios de campo comparndo diferentes tratamientos. Los experimentos estn
relacionados a la prctica de campo particular que quieren estudiar y de la cual quieren
aprender.
ECAs Proveen a los agricultores de habilidades y conocimientos
integrando las experiencias de los agricultores de una forma participativa
81
analticos,
82
Trabajo de base
Identificar actividades / emprendimientos principales
Identificar principales problemas
Identificar soluciones a los problemas
Establecer cuales son las prcticas de los agricultores
Identificar participantes de las ECAs
Identificar sitios de las ECAs
83
grupo agricultor, los proveedores de extensin, las ONG, etc.) necesitan materiales de
soporte para ilustrar las buenas prcticas de gestin de la tierra y del agua que pueden ser
evaluadas a travs del desarrollo y las demostraciones de tecnologa participativa, y para
ayudar a identificar las opciones ms apropiadas para los diferentes tipos de granja y de
contextos. Ellos tambin necesitan informacin para seleccionar y comprender aspectos de la
reduccin de la productividad de la tierra y de su mejora.
El facilitador de una escuela de campo para agricultores normalmente es un trabajador de
extensin u otro agricultor que ha obtenido el ttulo en otra escuela de campo. El facilitador
gua al grupo, los ayuda a decidir qu quieren aprender y a pensar en las posibles
soluciones, y les aconseja si tienen preguntas. Los agricultores recurren a su propia
experiencia y a sus observaciones, y deciden sobre cmo gestionar el cultivo. El grupo debe
durar dos o ms das de campo para ensear a otros agricultores lo que estn haciendo.
Los agricultores tambin ofrecen visitas de intercambio para miembros de otras escuelas de
campo, y ellos mismos visitan otras escuelas de campo. Esto permite que compartan las
ideas y vean cmo los otros estn solucionando problemas similares. Al final de la temporada
de la cosecha, los agricultores "obtienen el ttulo", reciben un certificado de parte del
organizador de la escuela de campo. Los miembros, entonces, tienen la calificacin para
empezar una nueva escuela de campo como facilitador. La escuela de campo incluye la
creacin de un equipo y las competencias de organizacin, as como los temas especiales
que los mismos miembros de la escuela de campo han sugerido. Las escuelas de campo son
un modo para que las comunidades de agricultores mejoren su toma de decisin y estimulen
la innovacin local para la agricultura sostenible. La mejora est en habilitar a los agricultores
para que implementen sus propias decisiones en sus propios campos.
84
Tarma. El Curso tuvo por objetivo brindar elementos bsicos (tericos y prcticos)
sobre la metodologa de Escuela de Campo de Agricultores (ECA).
Se realizaran las siguientes actividades:
Identificacin
Como una etapa inicial se identificar a 9 Distritos que son los mayores productores de caf y
que tienen la mayor cantidad de pequeos productores, sern 4 Distritos en la Provincia de
Chanchamayo y 5 en Satipo y tambin se realizara la convocatoria a las autoridades y
lideres agrcolas
Capacitacin Tcnica
Se realizara Talleres de capacitacin en la metodologa de Escuela de Campo de campo
ECAs y el equipo de consultores del Proyecto, se realizara con la finalidad de formar
facilitadores y promotores comunales en la metodologa ECAs, lo que sern dirigidos por los
consultores expertos de la FAO, tendrn la modalidad de internado con una duracin de 4
das, en los que se har entrega de material didctico (Gua de Facilitadores de ECAs.),
portafolios, mochilas de campo, etc. Durante los 3 primeros meses Se realizaran 2 Talleres al
mes (uno en cada Provincia, en diferentes Distritos), los aos siguientes sern 2 Talleres
cada ao (uno en cada Provincia)
Desarrollo de Sesiones ECAs
Se aplica la metodologa de aprender haciendo, las sesiones se realizan en dentro de las
parcelas de produccin de caf de los agricultores cumpliendo los cronogramas establecidos.
En el desarrollo de la sesin el facilitador en todo momento hace uso de diversos materiales
(muestras vivas, siluetas, dinamicas, etc.), se considera el ciclo del aprendizaje que consiste
en: Rescatar experiencias, Anlisis y reflexin, Incorporacin de nueva informacin, y, Accin
y aplicacin
Los agricultores se encuentran cada semana desde la siembra a la cosecha, comprueban el
crecimiento de los cultivos, miran la cantidad de humedad de la tierra, cuentan el nmero de
plagas y de criaturas beneficiosas como las lombrices de tierra y las araas. Experimentan
en el campo.
Se realizaran 8 sesiones por mes (4 en Chanchamayo y 4 en Satipo), lo que multiplicado por
36 meses da un total de 288 sesiones en todo el ciclo del proyecto
Das de Campo
85
86
los otros 2 Talleres sern en el ltimo ao del Proyecto y servirn para efectuar la evaluacin
final del Proyecto y efectuar el informe de resultados finales obtenidos.
Difusin
Se contrataran espacios televisivos y de radio locales para difundir las convocatorias de las
actividades de las ECAs, tambin servirn para dar a conocer a toda la poblacin rural las
acciones que se estan realizando y la importancia de la metodologa de las ECAs, as como
los resultados que se van obteniendo.
CUADRO N 51
Actividades / Acciones
U. M.
Cantidad
C: U:
Capacitacin Tecnica
Total
133,300.00
Global
6,000.00
6,000.00
Millar
4,000.00
4,000.00
Millar
Mes
Taller
10
3,000.00
30,000.00
Taller
10
3,000.00
30,000.00
Taller
10
120.00
1,200.00
Materiales didacticos
Taller
10
100.00
1,000.00
Gastos diversos
Taller
10
150.00
1,500.00
Imprevistos
Global
5,000.00
5,000.00
3,000.00
8,600.00
288
3,000.00
51,600.00
248,832.00
Alimentacin facilitador
Sesion
288
pasajes facilitador
Sesion
288
288.00
82,944.00
Materiales
Sesion
288
288.00
82,944.00
Ao
40,000.00
120,000.00
288.00
82,944.00
147,000.00
Facilitador
4 x 36 meses
800.00
115,200.00
Dia de campo
12
800.00
9,600.00
Dia de campo
12
1,500.00
18,000.00
Global
12
100.00
1,200.00
Ao
1,000.00
3,000.00
Materiales
Gastos varios (Combustible, gastos diversos)
Acompaamiento de las ECAs
30,000.00
Taller
12
2,500.00
30,000.00
Taller
3,000.00
12,000.00
Personal tecnico
536,400.00
Jefe de Proyecto
Mes
36
Coordinador ECAs
Mes
36
5,000.00
180,000.00
Asistente Administrativo
Mes
36
1,300.00
46,800.00
Mes
36
1,000.00
36,000.00
Difusin
Total
8,600.00
309,600.00
1,263,532.00
87
4.5.2
COMPONENTE:
CAPACITACIN
PROMOCIN
DE
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS AL CAF
Se han propuesto actividades diferentes a la produccin del caf con la finalidad de mejorar
los ingresos del pequeo productor rural y que pueden ser desarrolladas en su misma finca
sin distraer los esfuerzos y recursos de la principal actividad econmica que tienen y que es
la produccin de caf, as mismo se considera que pueden ser desarrollados a un nivel
familiar.
4.5.2.1
88
CUADRO N 52
Actividades / Acciones
U. M.
Cantida
d
C. U.
Capacitacin Turstica
216,000.00
Taller
72
3,000.00
Personal tcnico
216,000.00
72,000.00
Mes
36
2,000.00
Total
4.5.2.2
Total
72,000.00
288,000.00
Lo que se propone a travs del proyecto es ensear a producir sus propios alimentos
orientados a complementar su racin alimenticia diaria que es deficitaria en protenas,
vitaminas y minerales.
Para mejorar el consumo de protenas de origen animal provenientes de carne de ave, se
fomentara la crianza de esta especie. Estas crianzas se realizaran con grupos de familias
para aprovechar los restos de cosecha y logren mejorar sus niveles de alimentacin y si
hubiera excedentes mejoraran sus ingresos por la venta de aves y huevos que dispongan
como excedentes. Se apoyar con algunos insumos como malla de gallinero para la crianza
de las mismas. Para las crianzas colectivas se financiar solo por una vez la construccin de
los mdulos y en la implementacin se realizara las enseanzas a la mayor cantidad posible
de poblacin rural.
Se fomentar por nica vez la produccin de pequeas especies con la entrega a cada
familia de un modulo de aves (4 pollas y un pollo) para fomentar sus propias crianzas. Los
excedentes de las crianzas les permitirn tambin incrementar sus ingresos por familia.
Inicialmente, considerando la enorme cantidad de familias de los pequeos productores que
llegan a 36,336, se ha priorizado la entrega de los mdulos al 10 % de estas familias,
llegando a un total de 3.634 beneficiarios los que sern considerados de acuerdo a su
ubicacion en los lugares mas deprimidos por la pobreza, el primer ao se organizar a los
beneficiarios y se iniciara la entrega de los mdulos de aves, los siguientes aos se
continuarn con el mismo porcentaje de entregas hasta el tercer ao.
Este producto ser logrado mediante las actividades que se detallan:
89
CUADRO N 53
U.M.
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
TOTAL
Modulo
3634
150
545,100.00
Modulo
3634
40
145,360.00
Meses
36
1,500.00
54,000.00
Gastos operativos
Global
18,000.00
18,000.00
Imprevistos
Global
3,000.00
3,000.00
NOMBRE
TOTAL
4.5.3
765,460.00
90
Liderazgo empresarial
Gestin empresarial,
cadenas productivas,
Negociacin comercial
Financiamiento,
Estudio de mercado
CONCEPTO
UM
Cantidad
por evento
Total por
evento
Cantida
d anual
Asistentes
40
50.00
2,000.00
12
24,000.00
72,000.00
Alojamiento (1 da a 25 soles/dia)
Asistentes
40
25.00
1,000.00
12
12,000.00
36,000.00
Curso
200.00
200.00
12
2,400.00
7,200.00
50.00
50.00
12
600.00
1,800.00
Asistentes
40
36.00
1,440.00
12
17,280.00
51,840.00
Curso
200.00
200.00
12
2,400.00
7,200.00
50.00
50.00
12
600.00
1,800.00
2,000.00 24,000.00
12
24,000.00
72,000.00
12
80.00
240.00
C.U.
Costo
Anual
Total 3 aos
Cursos
Materiales de enseanza
Gastos varios
Talleres
Alimentacin 1 da (18 soles/dia, c/u)
Materiales de enseanza
Gastos varios
Especialista agronegocios
Mes
12
Gastos varios
dia
80.00
TOTAL
4.5.4
80.00
250,080.00
91
COMPONENTE
U. MEDIDA
META
Talleres de sensibilizacin
Talleres
12
Cursos
36
Asociaciones
22
Mes
36
Gastos diversos
Mes
36
Total
92
COSTO
UNITARIO
3,000.0
0
1,000.0
0
6,000.0
0
2,000.0
0
200.00
COSTO
TOTAL
36,000.00
36,000.00
132,000.00
72,000.00
7,200.00
283,20
0.00
4.5.5
UM
Cantidad
C.U.
TOTAL
Vehiculo
90000
90,000.00
Moto
Unidad
24000
96,000.00
1 impresora normal,
Unidad
300.00
600.00
Impresora laser
Unidad
4,000.00
4,000.00
1 data show
Unidad
1,500.00
1,500.00
1 Laptop (notebook)
3,000.00
6,000.00
Fotocopiadora
Unidad
Unidad
9,000.00
9,000.00
Scanner
Unidad
300.00
300.00
Unidad
1,000.00
1,000.00
Equipo de sonido
Unidad
4,000.00
4,000.00
Unidad
200.00
1,600.00
Mesa de trabajo
Unidad
200.00
400.00
Escritorio
Unidad
300.00
600.00
Sillas de oficina
Unidad
50.00
400.00
Unidad
50
50.00
2,500.00
Mes
36
60.00
2,160.00
Coordinador administrativo
Mes
36
5,000.00
180,000.00
Asistente administrativo
Mes
36
2,000.00
72,000.00
Mes
Mes
36
Equipos
materiales de oficina
1,400.00
11,200.00
Personal de apoyo
2,000.00
17,200.00
72,000.00
572,460.00
TOTAL COMPONENTE
4.6
8,600.00
COSTOS DE INVERSION
En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos que son necesarios
para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el
propsito del Proyecto.
93
4.6.1
Son aquellos costos de inversin que se realizan a precios que existen normalmente en el
mercado y que estn sujetos a la Oferta y demanda de materiales de equipos as como de la
mano de obra calificada y no calificada, ver cuadro siguiente:
ALTERNATIVA 1
CUADRO N 57
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
COMPONENTE / ACTIVIDAD
CAPACITACION EN TECNOLOGA AGROECOLGICA
ESCUELA DE PROMOTORES
PRESUPUESTO
1,902,172.00
638,640.00
1,263,532.00
1,053,460.00
288,000.00
765,460.00
GESTIN DE NEGOCIOS
250,080.00
283,200.00
EQUIPAMIENTO
572,460.00
4,061,372.00
30,000.00
203,068.6
0
527,978.3
6
Supervisin (5%)
Gastos Operativos FAO (13%)
Impuestos
-.-
TOTAL PROYECTO
4,822,418.96
ALTERNATIVA 2
CUADRO N 58
INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
COMPONENTE / ACTIVIDAD
CAPACITACION EN TECNOLOGA AGROECOLGICA
PRESUPUESTO
1,902,172.00
ESCUELA DE PROMOTORES
638,640.00
1,263,532.00
1,053,460.00
288,000.00
765,460.00
GESTIN DE NEGOCIOS
250,080.00
283,200.00
94
EQUIPAMIENTO
572,460.00
620,000.00
230,000.00
ORGANIZACIN DE ACOPIADORES
180,000.00
210,000.00
4,681,372.00
Estudio definitivo
30,000.00
234,068.6
0
608,578.3
6
Supervisin (5%)
Gastos Operativos FAO (13%)
Impuestos
-.TOTAL PROYECTO
4.6.2
5,554,018.96
Para convertir los Precios privados a Precios sociales se ha utilizado los Factores de
Conversin establecidos por la DGPM del MEF, cuyos valores se presentan en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 59
CUADRO DE FACTORES DE CORRECCIN PARA PRECIOS SOCIALES
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)
Gastos en Bienes Nacionales
Valor
0,84
Valor
0,81
- Tasa Ad Valorem
12%
19%
1,25%
Gastos en Combustibles
- Tasa Seguro
Valor
0,66
Valor
0,91
Valor
0,68
Valor
0,91
Valor
0,84
95
CUADRO N 60
INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
COMPONENTE / ACTIVIDAD
INVERSION
1,902,172.00
1,597,824.48
ESCUELA DE PROMOTORES
638,640.00
0.84
1,263,532.00
0.84
1,053,460.00
288,000.00
0.91
765,460.00
0.84
GESTIN DE NEGOCIOS
250,080.00
0.91
283,200.00
0.91
EQUIPAMIENTO
572,460.00
0.81
4,061,372.00
30,000.00
0.84
Supervisin (5%)
203,068.60
0.84
527,978.36
0.84
-.-
TOTAL PROYECTO
1,061,366.88
262,080.00
642,986.40
227,572.80
257,712.00
463,692.60
3,451,868.28
Estudio definitivo
Impuestos
536,457.60
905,066.40
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES
FACTOR DE
CORRECCION
25,200.00
170,577.62
443,501.82
-
4,822,418.96
4,091,147.73
CUADRO N 61
INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
COMPONENTE / ACTIVIDAD
INVERSION
96
1,902,1
72.00
638,64
0.00
1,263,5
32.00
1,053,4
60.00
288,00
0.00
765,46
0.00
250,08
0.00
283,20
0.00
572,46
0.00
620,00
0.00
230,00
0.00
FACTOR DE
CORRECCION
0.84
0.84
0.91
0.84
0.91
0.91
0.81
0.81
0.91
INVERSION A
PRECIOS SOCIALES
1,597,824
.48
536,45
7.60
1,061,366
.88
905,06
6.40
262,08
0.00
642,98
6.40
227,57
2.80
257,71
2.00
463,69
2.60
502,20
0.00
209,30
0.00
180,00
0.00
210,00
0.00
4,681
,372.00
30,00
0.00
23
4,068.60
60
8,578.36
ORGANIZACIN DE ACOPIADORES
PROGRAMA DE COMERCIALIZACION RURAL
TOTAL COSTO DIRECTO
Estudio definitivo
Supervisin (5%)
Gastos Operativos FAO (13%)
163,80
0.00
191,10
0.00
3,954,068
.28
25,20
0.00
196,61
7.62
511,205
.82
0.91
0.91
0.84
0.84
0.84
-.-
Impuestos
5,554,0
18.96
TOTAL PROYECTO
4,687,091
.73
debido a que el proyecto no se esta ejecutando ningn, por lo que se considera como cero
(0).
En el siguiente cuadro se describen los costos privados globales en la situacin Sin
Proyecto.
CUADRO N 62
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEMS DE GASTO
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7.2
Se precisan los costos de personal, insumos y servicios ms importantes, entre otros, que
sern utilizados para el funcionamiento del Proyecto
97
CUADRO N 63
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
Unidad de
Medida
Cantidad
costo
unitario
OPERACION
30,960.00
RECURSOS HUMANOS
Asistente Administrativo
Mes
12
1500
18,000.00
personal de limpieza
Mes
12
800
9,600.00
Agua potable
Mes
12
30
360.00
Energa
Mes
12
100
1,200.00
Mes
12
150
1,800.00
MANTENIMIENTO
1,800.00
Mantenimiento
Mes
12
150
1,800.00
TOTAL OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
4.7.3
32,760.00
CUADRO N 64
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
Rubro
1
0
0
0
OPERACION
MANTENIMIENTO
TOTAL
AOS
3
0
0
0
2
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
CUADRO N 65
PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
Rubro
AOS
1
OPERACION
30,960.00
30,960.00
30,960.00
30,960.00
30,960.00
MANTENIMIENTO
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
32,760.00
32,760.00
32,760.00
32,760.00
32,760.00
TOTAL
98
4.7.4
COSTOS INCREMENTALES
El flujo de costos incrementales son idnticos a los costos con proyecto ya que no existe
costos operativos actuales, de la misma forma los costos incrementales sin impuestos sern
los costo operativos sin impuestos.
4.8
BENEFICIOS
Los beneficios atribuibles en la situacin sin proyecto son nulos debido a que, como ya se
mencion, en la actualidad no se ejecuta el Proyecto que otorgue los servicios de apoyo,
capacitacin y asistencia tcnica, etc. es por eso que no existen beneficios en la actual
situacin sin proyecto.
Los beneficios que va a generar el proyecto se van a reflejar en incremento de los indicadores
de produccin y productividad las Provincias de Chanchamayo y Satipo, el Proyecto va a
beneficiar a la Poblacin rural que son los beneficiarios directos, y en forma especfica van a
beneficiar a la poblacin objetivo.
Se ha determinado, que los beneficios en la situacin con proyecto para cada alternativa
constituyen la intervencin en la poblacin objetivo mediante prcticas tecnolgicas, cultivo
de productos agropecuarios que permitan mejorar la nutricin y alimentacin, as mismo las
mayores capacidades de gestin de los productores y sus familiares.
Estos beneficios producirn un impacto positivo en la calidad, productividad y diversidad de la
calidad de vida y por ende en la disponibilidad de mayores recursos y alimentos para las
familias y en sus respectivos niveles de vida.
Existen, adems, otros beneficios atribuibles al proyecto que no se pueden cuantificar, tal es
el caso de su contribucin al uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo, agua, y
las especies forestales, que como consecuencia de las capacitaciones y de los programas de
difusin, se concientizara a la poblacin en general.
99
4.9
EVALUACIN SOCIAL
METODOLOGIA COSTO - EFECTIVIDAD
Se aplica esta metodologa de evaluacin en Proyectos en los que no es posible efectuar una
cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa consiste en
comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar
la de menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte.
Debido a la naturaleza los beneficios atribuibles al proyecto en el presente caso, la metodologa
empleada para la evaluacin, es el Costo/ Efectividad.
Para la evaluacin social de las alternativas planteadas se ha construido el flujo de caja de los costos
respectivos y a partir de estas cifras se ha calculado el Valor Actual del Costo Total para cada una de
ellas obteniendo los siguientes resultados:
Determinacin del Ratio Costo Efectividad
Con la finalidad de facilitar la realizacin del proceso de evaluacin, con miras a determinar los
correspondientes Ratios de Costo-Efectividad, se ha estimado en primer trmino los Flujos de Costos
Totales y luego determinar Valor Actual de los Costos Totales.
El Valor actual de costos totales (VACT), no es otra cosa que el valor en Nuevos Soles de hoy, del
conjunto de recursos involucrados en el proyecto (tanto los preoperativos como los operativos) a lo
largo de su horizonte temporal. As tenemos que para el caso de nuestro proyecto, se han obtenido los
siguientes resultados.
100
CUADRO N 66
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD
Precios Sociales - Alternativa 1
Aos
Sin Proyecto
Costo Manten.
Con Proyecto
Costo Manten. Inversiones
4,091,147.73
Costos
Poblacion
Incremental
Beneficiada
4,091,147.73
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
10
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
VAC
S/. 3,048,455.11
36,336
83.90
CUADRO N 67
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precios Sociales - Alternativa 2
Aos
Sin Proyecto
Costo Manten.
Con Proyecto
Costo Manten. Inversiones
4,687,091.00
Costos
Poblacion
Incremental
Beneficiada
4,687,091.00
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
10
0.00
32,760.00
32,760.00
36,336
VAC
S/. 3,489,894.57
36,336
96.05
4.10 BENEFICIOS
101
Los beneficios atribuibles en la situacin sin proyecto son nulos debido a que, como ya se mencion,
no existe en la actualidad un Proyecto que otorgue los servicios de capacitacin y asistencia tcnica,
reforzamiento organizacional, etc. es por eso que no existen beneficios en la actual situacin sin
proyecto.
Los beneficios atribuibles en la situacin con proyecto que va a generar el proyecto se van a reflejar
en incrementos de los indicadores de produccin y productividad en el cultivo del caf as como
prcticas tecnolgicas, cultivo de productos agropecuarios que permitan mejorar la nutricin y
alimentacin, as mismo las mayores capacidades de gestin de los productores y sus familiares en
los Centros Poblados, Anexos y Comunidades de las Provincias de Chanchamayo y Satipo, el
Proyecto va a beneficiar a la Poblacin rural que constituyen el 100 % de beneficiarios directos, y en
forma especifica van a beneficiar a la poblacin objetivo que es de 36,336 familias.
Estos beneficios producirn un impacto positivo en la calidad de vida de los benficiarios y en la
disponibilidad de mayores recursos y alimentos para las familias.
Existen, adems, otros beneficios atribuibles al proyecto que no se pueden cuantificar, tal es el caso
de su contribucin al uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo, agua, y las especies
forestales, que como consecuencia de las capacitaciones y de los programas de difusin, se
concientizara a la poblacin en general.
4.11
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Como en todo proyecto, el presente no est exento de contingencias que podran afectar su
desempeo o funcionamiento a lo largo de su horizonte temporal.
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores
de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante
del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los
costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas.
Escenario : Para el caso se ha construido el escenario, asumiendo como supuesto un rango de
variacin de +/-20% en el monto de inversin y en el ICE (Indice del Coeficiente de Efectividad:
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo
al detalle siguiente:
102
CUADRO 68
RANGOS DE VARIACION
Variable
Rango de Variacin
+-5%,Hasta +-20%
+-5%,Hasta +-20%
Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en
los cuadros siguientes:
CUADRO 69
DETERMINACION DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Inversin
Inversin
20%
7,686,453.58
133.73
8,852,550.82
153.09
15%
6,405,377.98
111.44
7,377,125.68
127.58
10%
5,569,893.90
96.90
6,414,891.90
110.94
5%
5,063,539.91
88.10
5,831,719.91
100.85
0%
4,822,418.96
83.9
5,554,018.96
96.05
-5%
-5,063,539.91
-88.10
-5,831,719.91
-100.85
-10%
5,569,893.90
96.90
6,414,891.90
110.94
-15%
-6,405,377.98
-111.44
-7,377,125.68
-127.58
-20%
7,686,453.58
133.73
8,852,550.82
153.09
Los resultados del anlisis de sensibilidad nos indican que de acuerdo a normas es funcional y
aceptable la variacin de hasta el 10% del presupuesto, y de llegar a un rango entre 10 y 30% se
realizara una reevaluacin del estudio del perfil de proyecto.
103
Se ejecute en una nica etapa desde el punto de vista tcnico, de modo que se logre obtener los
beneficios esperados desde del perodo inicial. Desde el punto de vista administrativo, se
sostendr la ejecucin de una etapa pre-operativa y una operativa, como corresponde a la
generalidad de proyectos de inversin.
104
Negativo
105
4.16
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
OBJETIVO
Incremento
de
oportunidades de acceso a
mejor calidad de vida e
ingresos sostenidos de las
familias de las provincias de
Chanchamayo y Satipo
Altos
niveles
de
competitividad
de
productores en la cadena de
valor del cultivo del caf en la
provincias de Chanchamayo
y Satipo
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
-
Lnea Basal
Niveles de ingresos
% de productores que
utilizan
tecnologas
adecuadas.
- Fichas de monitoreo y
evaluacin del proyecto
% de productores que
cuentan con manejo
agronmico adecuado
% de incremento de la
produccin
SUPUESTOS
Productores
cafetaleros aceptan
las tecnologas
- Encuestas a la poblacin de
la zona de aplicacin del
proyecto.
- % de incremento de la
productividad
Capacitacin en tecnologa
agroecolgica
Mejores conocimientos y
adopcin de adecuadas
prcticas tecnologicas
N
de
campaas
informativas realizadas
COMPONENTES
Gestin de negocios
Formacin de asociaciones
y capacitacin en organiz.
Equipamiento
CAPACITACION EN
TECNOLOGA AGROEC.
Escuela de promotores
escuelas de campo
(ECAs)
CAPACITACIN Y PROMOC.
ACT. COMPLEMENTARIAS AL
La poblacin objetivo
aplica lo aprendido a
travs del Programa IEC.
% de organizaciones
creadas y fortalecidas
% de organizaciones
capacitadas y asistidas
tcnicamente
Mejores conocimientos y
adopcin de adecuadas
prcticas tecnolgicas
N
de
campaas
informativas realizadas
% de la
objetivo
regularmente
Cursos
106
poblacin
asiste
a
los
Reportes estadsticos
Reporte de adquisicin
de
equipos,
y
contratacin
de
instructores
y
facilitadores
de
capacitacin
Informes
capacitadotes
facilitadores.
Reportes de seguimiento
y monitoreo de las
actividades realizadas.
Registro de instalacin
de mdulos familiares de
animales menores
de
y
- Reportes de Gastos de
implementacin
del
Proyecto
- Facturas y boletas de los
gastos realizados para el
diseo y elaboracin de
las guas modulares de los
facilitadores y
participantes.
Las familias de la
zona de aplicacin
del proyecto
cuentan con espacio
disponible para la
instalacin de los
mdulos
agroecolgicos
Las familias estn
dispuestas a aplicar
lo aprendido
% de la poblacin
objetivo asiste
regularmente
% de la poblacin
objetivo capacitada
retiene lo difundido a
travs de los talleres
informativos.
No exista presin
social que reduzca
el incentivo de
acudir a las
capacitaciones.
Que las personas
informadas o
capacitadas
realmente retienen
lo aprendido.
CAF
% de la
objetivo
regularmente
Talleres
% de organizaciones
creadas y fortalecidas
% de organizaciones
capacitadas y asistidas
tcnicamente
N de Eventos de
capacitacin
Agroturismo o turismo
vivencial
crianza de animales
menores
poblacin
asiste
a
los
GESTIN DE NEGOCIOS
ACTIVIDADES
FORMACIN DE
ASOCIACIONES Y
CAPACITACIN EN ORGANIZ.
EQUIPAMIENTO
N Talleres Participativos
N de Parcelas de
comprobacin
N de Das de campo
N de Organizaciones
Formalizadas
El monto total de la
Inversin
es
de
4,822,418.96
Nuevos
soles.
107
Padrn de productores
Que exista un
adecuado nivel de
comunicacin y
empata entre los
instructores o
facilitadores de los
mdulos con los
participantes.
% de la poblacin
objetivo capacitada
retiene lo difundido a
travs de los talleres
informativos.
La poblacin
objetivo aplica lo
aprendido
Los profesionales
de los sectores
Agricultura, Salud y
Educacin estn
dispuestos a
incorporar los
patrones culturales
de los participantes
en sus prcticas
Tecnologicas
CONCLUSIONES
Vista y analizadas las alternativas, la propuesta N 01 cumple con los requisitos mnimos exigidos por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica, cumpliendo con cada uno de los requisitos para ser declarado
viable, toda vez que mencionado proyecto apunta a resolver un problema que es lgido para los
pequeos productores de caf en la Selva Central del Peru,
El proyecto contribuye de manera sustancial en la solucin del problema central identificado, mediante la
generacin de tecnologa y la transferencia tecnolgica a travs de las Capacitaciones y Asistencia
Tcnica en cultivo del caf y desarrollo agrcola y Gestin de Organizaciones de los pequeos
productores locales.
El monto total de la Inversin de la alternativa seleccionada es de 4,822,418.96 Nuevos soles
Del resultado de la evaluacin del proyecto mediante el mtodo costo efectividad se tiene como
resultados que el costo por unidad familiar agrcola (ICE = S/. X Poblacin Beneficiaria) es de 83.90, a
precios sociales.
Nuevos Soles por agricultor, lo cual representa un monto mnimo comparado con el impacto del proyecto
en la economa local y regional.
La sostenibilidad del presente proyecto est asegurada debido a que los beneficios atribuibles al
proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria generarn un
compromiso y una participacin total con el proyecto.
La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de gran magnitud, es ms
contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al
presente proyecto.
RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente proyecto bajo la normativa del Sistema Nacional de Inversin
Pblica - SNIP a fin de iniciar su ejecucin por la importancia y prioridad que tiene para los pequeos
agricultores productores de caf de las Provincias de Chanchamayo y Satipo.
Previo a la ejecucin del Proyecto se recomienda elaborar el Estudio Definitivo.
108