Professional Documents
Culture Documents
ASPECTOS GENERALES
Nombre del proyecto
Ubicacin del proyecto.
Unidad formuladora y unidad ejecutora.
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Marco de referencia
27
27
27
28
29
CAPITULO II
IDENTIFICACIN
Diagnstico de la situacin actual
Definicin del problema.
Anlisis de causas y efectos del problema
Objetivo del proyecto
Definicin de medios y fines del proyecto
Alternativas de solucin.
41
45
45
48
49
51
CAPITULO III
FORMULACIN Y EVALUACIN
Horizonte del proyecto
Anlisis de la demanda
Anlisis de la oferta.
Balance oferta-demanda.
56
56
67
69
70
74
83
88
93
94
95
98
98
101
102
CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
CAPITULO V
Anexos
105
106
CAPTULO I
ASPECTOS GENERALES
: Abancay
Distrito
: Curahuasi
Direccion
E-mail
Agricultura
Municipalidad Distrital de
Curahuasi
Gerencia
de
Desarrollo
Economico Local
unidad Consultora Campoalto
Nombre de la
Ejecutora
Persona Responsable
Formular el PIP
Jr. David Samanez Ocampo
Nro 118
Direccion
E-mail
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
B.
F. Solid Per, organizacin sin fines de lucro, fundada por empresarios, que promueve el
desarrollo de iniciativas empresariales con enfoque de cadenas productivas y
responsabilidad social, buscando la complementariedad entre la cultura empresarial y
andina.
G. CARITAS VDL. La institucin de Caritas es operador del PROVIAS Descentralizado
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se encarga de realizar estudios sobre
las potencialidades econmicas del distrito de Curahuasi, por lo que a travs de talleres y
reuniones de trabajo en diferentes ocasiones se ha determinado los productos estratgicos
del distrito de Curahuasi, siendo la tara uno de ellos que cumple con las condiciones como
son: tiene amplia base productiva con dedicacin del cultivo de cientos de familias y en
cuanto se refiere al mercado se cuenta con empresas que compran tara vainas con buenos
precios.
H. La institucionalizacin del CORETARA; con la Ordenanza Regional N 011 2014GRA/CR. Espacio pblico-privado cuya finalidad es promover la participacin,
concertacin, iniciativas y propuestas de los actores de la cadena productiva; desde su
creacin ha desarrollado un conjunto acciones para mejorar la articulacin de las diferentes
intervenciones pblicas y privadas en el sector tara. As mismo, el plan operativo del
CORETARA del 2014 y 2015 prioriza como una actividad estratgica, el diseo de un
Proyecto de Inversin Pblica para contribuir a fortalecer la competitividad de la cadena.
2.4.-MARCO DE REFERENCIA:
a) Antecedentes del proyecto:
En el ao 1993 se realiz un estudio denominado Estudio de Caracterizacin del Proceso
Econmico de Tara a nivel de los departamentos de Apurmac , Huancavelica y Apurmac, que
fue la primera aproximacin al conocimiento de la cadena. En este documento se plantea como
conclusin la identificacin de 15,528 productores de tara ubicados en 559 localidades de los
Departamentos de estudio. (Palomino, Rojas y Prez; 1993). En el 2004, por encargo del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS GTZ) se rea-liz el primer estudio de
mercado de tara, en el cual se identific el crecimiento de la de-manda de polvo y goma de tara,
se hizo una descripcin de los productos sustitutos en el mercado de taninos y se plantearon
sugerencias para mejorar aspectos productivos. (Schiaffino, Jos; 2004). A finales del 2004, por
iniciativa de IDESI y SNV, se realiz el anlisis de la Cadena Productiva de Tara,
establecindose que hasta el ao 2003 haba una produccin de 3,500 t de tara en vaina, de las
cuales el 91%, se identific una alta informalidad en la comercializacin y se estableci que la
tasa aproximada de crecimiento de la demanda mundial de goma era cerca-na al 20% anual
(IDESI y SNV; 2005).
10
11
Asimismo, desde el punto de vista forestal, en la actualidad, el Per es uno de los pocos pases
de Amrica Latina que no ha desarrollado plantaciones forestales eficientes y competitivas. No
se ha promovido como poltica de Estado la participacin del sector privado en negocios
forestales y la consecuencia econmica social y ambiental es, en trminos generales, un balance
muy negativo para el pas.
1.
Contexto Internacional
12
2.
Contexto Nacional
En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en:
B.
Acuerdo Nacional 3 cuyas polticas estn dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos:
Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad del Pas, Estado
Eficiente, Transparente y Descentralizado. La decimoctava Poltica de Estado, est referida a la
Bsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalizacin de la Actividad Econmica,
con el objeto de alcanzar un crecimiento econmico sostenido que genere empleos de calidad e
integre exitosamente al Per en la economa global. La decimonovena Poltica de Estado, est
referida al Desarrollo Sostenible y Gestin Ambiental, facilitando el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, asegurando la proteccin ambiental y promoviendo centros
poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudar a mejorar la calidad de vida, especialmente de
la poblacin ms vulnerable del pas. Finalmente, la vigsimo tercera Poltica de Estado est
referida al Desarrollo Agrario y Rural, la cual est comprometida a impulsar el desarrollo
agrario y rural del pas, que incluya a la agricultura, ganadera, acuicultura, agroindustria y a la
explotacin forestal sostenible, para fomentar el desarrollo econmico y social del sector.
2
3
4
13
14
E.
Plan de Desarrollo de los Corredores Econmico-Productivos del Sur Peruano 20062016 6 , el cual presenta como objetivos generales el Desarrollar la capacidad productiva y
exportadora, y elevar las condiciones de vida de la poblacin de los departamentos de
Apurmac, Arequipa, Apurmac , Cusco, Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno
y Tacna.
F.
Ley 10684, Ley marco para el Desarrollo Econmico del Sector Rural.
G. Asimismo, el presente proyecto est desarrollado bajo los lineamientos del Sistema Nacional
de Inversin Pblica SNIP, Ley N 272937, sus modificatorias y su normatividad vigente.
Con ella se establece el marco general que deben cumplir todos los proyectos de inversin del
sector pblico a fin de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin. El
SNIP establece los principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionados con las
diversas fases de los proyectos de inversin. El SNIP se rige por los principios de economa,
priorizacin y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversin Pblica. Asimismo,
reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.
3.
Contexto Sectorial
Creado mediante Decreto Supremo N 059-2005-PCM, a raz de la concesin que otorgara nuestro pas el 23 de Junio de
2005 para la construccin y operacin de la Carretera Interocenica del Sur del Per, con la finalidad de que el impacto de
la carretera sobre la sociedad y la economa del conjunto de la macro regin sur, sea positivo y genere condiciones de
trabajo productivo y bienestar.
7
Ley promulgada el 27 de Junio del 2000.
15
De otro lado, algunas de las disposiciones legales ligadas a la promocin del sector forestal
nacional, se describen a continuacin:
Ley N 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El marco legal e institucional del sector
forestal ha sufrido constantes modificaciones durante los ltimos veinticinco aos, creando
inestabilidad para los agentes y desincentivando las inversiones. A partir del ao 2000, con la
Ley N 27308 se da un giro importante de poltica, acorde con los nuevos esquemas de mercado
y de promocin de la actividad privada. Dicha Ley en su Artculo 4, indica que el Ministerio de
Agricultura aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establecen las
prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados, y el Plan Nacional de
Reforestacin. Asimismo, el Reglamento de la Ley, aprobado con Decreto Supremo N 0142001-AG de 6 de abril de 2001, en su Artculo 22, dice: El Plan Nacional de Reforestacin es
el documento de planificacin y gestin que orienta el desarrollo de las actividades de
forestacin y reforestacin en todas sus modalidades, para la formacin y recuperacin de
cobertura vegetal, con fines de produccin y/o proteccin.
16
de la elaboracin del Plan Nacional de Reforestacin, el mismo que ser aprobado mediante
Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Agricultura.
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, que estipula como funcin de los
gobiernos regionales, en materia agraria, el otorgamiento de permisos, autorizaciones y
concesiones forestales en reas al interior de la regin, as como el ejercicio de labores de
promocin y fiscalizacin en estricto cumplimiento de la poltica forestal nacional.
I.
Como poltica sectorial: Apoyo a la tecnificacin del agro para elevar la rentabilidad y la
competitividad de productos ejes de sistemas productivos. Esta poltica se dirige a cerrar la
brecha alimentaria sobre la base de la innovacin tecnolgica, la organizacin de la produccin
y la asociacin de los productores en cadenas productivas.
17
Efectuar alianzas estratgicas entre las organizaciones campesinas y las entidades pblicas y
privadas.
Como polticas de inversin pblica, algunas de las lneas prioritarias del sector estn
referidas a:
4.
J.
Regional de Apurmac
Dentro del Plan Estratgico Regional Exportador (PERX) del departamento de Apurmac , uno
de los productos estratgicos priorizados y del cual se tiene elaborado un Plan Operativo de
Producto (POP), es la tara.
18
M. En relacin a los gobiernos locales involucrados, estos manifiestan en sus respectivos Planes
de Desarrollo Estratgicos objetivos que son compatibles con el presente proyecto:
CAPTULO II
IDENTIFICACIN
19
20
Las etapas de cosecha y pos cosecha son tambin temporadas criticas para obtener
productos de buena calidad comercial, por lo que requieren acompaamiento tcnico para
lograr una cosecha de calidad y producto competitivo.
Durante los talleres realizados y en algunas entrevistas los productores de tara manifestaron
que tienen muchas dificultades en la produccin, especialmente referido a la sanidad,
porque existen enfermedades que no saben cmo intervenir para el tratamiento y control.
Esta situacin de las enfermedades presenta en todas las zonas de produccin, afectando
aproximadamente el 30 % de la produccin de tara por planta, por lo que es una
preocupacin generalizada, significando
una
perciben.
La mayora de los productores realizan controles qumicos, con productos que encuentran a
la mano y son conocidos, debido a ello realizan tratamientos que son bastante empricos,
nadie les asesora con especificidad, tratan de controlar con cualquier insecticida y fungicida
utilizado para otros cultivos. No saben sobre los efectos de la contaminacin ambiental, por
ello les parece natural utilizar productos sin mayor cuidado.
Las enfermedades ms frecuentes que se presentan son debido al ataque de plagas y otras
producidas por insectos, caros, hongos y pulgones que con mucha frecuencia genera baja
produccin de vainas por cada planta. Asimismo el ataque con pulgones se asocian otras
enfermedades como los hongos generando un debilitamiento total de la planta.
Algunas veces los productores realizan tratamientos caseros con productos naturales como
son las cenizas, aceite quemado y otros en la desesperacin de contrarrestar las
enfermedades y los insectos; respecto a las plagas como langostas lo realizan el control en
forma manual.
Existe bastante demanda de servicios profesionales, sin embargo las instituciones pblicas
no brindan ninguna asesora, capacitacin ni asistencia tcnica. Las instituciones privadas
como IDESI brindan capacitacin en fortalecimiento de organizaciones y articulacin de
sus productos con las empresas demandantes con reforzamiento en gestin empresarial. La
Cooperacin Tcnica Belga similar al anterior tiene una gerencia en dicha actividad que
apoya a las organizaciones de productores en la articulacin comercial
b. las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.
21
El inters de resolver el problema est en que esta actividad sea considerada como una
accin que genere ingresos y la produccin sea orgnica debido a la prdida gradual de
suelos y aumento de los niveles de contaminacin ambiental que se est viviendo en estos
ltimos aos debido a la produccin de otros cultivos cultivados convencionalmente.
c. Porque es competencia del estado resolver dicha situacin:
Es competencia del estado resolver este problema debido a la precaria situacin econmica
de los pobladores por lo que se hace necesaria la intervencin del estado a fin de solucionar
el problema y garantizar la mejora de sus condiciones de vida.
Concacha, Vacas, Pisonaypata, Totoray, Occoruro, San Luis, Saywite, Cocchua y Puca
Puca. son las que tienen mejores condiciones agro ecolgicas para la produccin de tara. El
cual tiene una poblacin de 20,328 habitantes, de los cuales el 86.14 % es una poblacin
rural dedicadas a la agricultura y ganadera, desarrollando los actividad productiva de tara a
travs de cercos perimtricos.
22
23
24
Grupo
participante
Poblacin
beneficiaria
Quienes y como
son?
Organizacin
de
productores
agropecuarios que
se dedican a la
produccin
y
comercializacin de
tara
Expectativa e
intereses
Aprender
tecnologas
adaptables a su
realidad y de
bajo costo
Posibles
Compromisos
dificultades
asumidos
Nivel educativo Inters y dedicacin
bajo,
dificultad a la actividad.
para asimilar las
tcnicas
Municipalidad
Entidad
pblica
Distrital
de encargada
de
Curahuasi
financiar y ejecutar
el
presente
proyecto
Mejorar
la
calidad de vida
de
los
pobladores
Cuenta
con
recursos limitados
para el desarrollo
econmico de la
poblacin
y
limitada
participacin con
los pobladores
Apoyo a la gestin
y cofinanciamiento,
realizar convenios
para abastecer de
productos
procesados a los
programas sociales.
25
26
Causa Indirecta
Deficiente manejo de produccin orgnica de tara.
Deficiente desarrollo de capacidades de los productores en la produccin orgnica
Escaso proceso de la cosecha y postcosecha de la tara normalizada
Deficiente manejo de cosecha y post cosecha de la tara sin las herramientas necesarias
Desconocimiento de la gestin comercial de la tara
Limitada informacin y manejo de informacin de mercado
Deficiente conocimiento de la Gestin organizacional
Dbil conocimiento de la asociatividad de los productores
27
Efecto Indirecto:
EFECTO LTIMO:
Bajo nivel socio econmico de los productores de tara orgnica en la cadena productiva
A continuacin se presenta el rbol de problemas que resume lo antes expresado:
28
Esquema n 001
LOS
ORGNICA EL DISTRITO
APURIMAC.
29
ESQUEMA N002
BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN
LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA
ORGNICA EN EL DISTRITO DE
CURAHUASI DE LA PROVINCIA DE
ABANCAY-APURIMAC
INCREMENTAR LOS NIVELES DE
COMPETITIVIDAD EN LA CADENA
PRODUCTIVA DE TARA ORGNICA EN EL
DISTRITO DE CURAHUASI DE LA
PROVINCIA DE ABANCAY-APURIMAC
Medios fundamentales
Adecuado desarrollo de capacidades de los productores en la produccin orgnica
Adecuado manejo de cosecha y post cosecha
Adecuada informacin y manejo de informacin de mercado
Fortalecer el conocimiento de la Asociatividad y liderazgo de los productores organizados
b) Fines
Fines Directos
Incrementar los niveles de produccin y productividad
30
Fines Indirectos
Incremento de ingresos econmicos de la actividad de la tara
Desarrollo de la actividad productiva de la tara
Fin ltimo
Mejoramiento del nivel socio econmico de los productores de tara orgnica en la cadena
productiva
ESQUEMA N 003
31
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
2.4.1.-Planteamiento de las Acciones
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos previamente identificado,
se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central.
Una vez definido el objetivo de impacto, se deben establecer explcitamente los medios
para el logro del mismo, que son las respuestas tcnicamente viables. Estas alternativas
suponen costos ms bajos en su implementacin.
Medio Fundamental
orgnica de tara.
Accin 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgnico de la
produccin de tara
Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha
32
orgnica de tara.
Accin 1a: Incremento en el desarrollo de capacidades en manejo orgnico de la
produccin de tara
Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha
Accin 2a: Desarrollo de capacidades en el manejo de cosecha y post cosecha de tara
normalizada
Medio Fundamental 3: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los productores
organizados
Accin 3a: Fortalecimiento de asociatividad y liderazgo con los valores
Alternativa 02
Medio Fundamental
orgnica de tara.
33
34
CAPTULO III
FORMULACIN Y EVALUACION
El horizonte de ejecucin de las dos alternativas es de tres aos (fase de inversin) el cual est
determinado en funcin del tamao de la inversin, de la duracin de las principales actividades y el
35
horizonte de evaluacin para las dos alternativas es de 5 aos, y la fase de post inversin es de 2
aos en la que habr una incorporacin gradual de la poblacin beneficiaria.
Horizonte de las alternativas 1 - 2
Horizonte de Evaluacin
05 AOS
Expediente Tcnico
03 Meses
Ejecucin
3 Aos
Mantenimiento
04 Aos
3.2.-ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1.-DETERMINACIN DE LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL PROYECTO
Los beneficios que se ofrecer en el presente proyecto se tienen en cuenta del rbol de
Medios acciones del captulo anterior. Los beneficios sern bsicamente los productores
de tara que estn inmersos dentro del cuadro de la pobreza y tienen la visin de mejorar su
situacin actual (ingreso econmico familiar) mejorando sus capacidades y habilidades,
insertndose a la actividad productiva con la ayuda que brindar el proyecto.
36
3.2.2.-POBLACIN OBJETIVA
Es aquella parte de la poblacin afectada a la que el proyecto, una vez examinados los
criterios y restricciones, est en condiciones de atender y que vienen hacer los productores
que regularmente trabajan en la produccin de tara, adems de ello tenemos que mencionar
que la intervencin del proyecto es las comunidades de la distrito de Curahuasi: El
Carmen, Antilla, Collpa, Concacha, Vacas, Pisonaypata, Totoray, Occoruro, San Luis,
Saywite, Cocchua y Puca Puca. Siendo un total de 150 productores.
37
Cuadro N4.2
REQUERIMIENTO DE MODULOS PRODUCTIVOS
INDICADORES
A.- Poblacin demandante
B.- Mdulo demostrativos de
produccin de tara orgnica
c.- Total de modulos
demostrativos familiares
Unidad
TOTAL
150.00
Familia
Mdulo/Familia
3.00
Familia x modulos
50.00
Cuadro N4.3
REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA .
Rubro
Productores
N de asistentes/ capacitacin
Requerimiento
Unidad
Familia
N Agric/PAT
PAT
Meta
150.00
30
5
Aos
Tec.
Cuadro N4.4
CUADRO N .: CALCULO DE CAPACITACIONES POR EJE TEMATICO
DETERMINACIN DE N DE CAPACITACIONES
PROMEDIO POR EVENTO = 30 BENEFICIARIOS (MIN. 25 Y MAX. 40)
N BENEFICIARIOS =
150
N BENEF./AO =
50
N GRUPOS =
1.7
Aprox. =
2.0
Cuadro N4.5
N EVENTOS POR EJE TEMTICO POR AO
TEMAS
TEMAS
GRUPOS
TOTAL EVENT.
Taller en Tecnologa
Productiva organica de tara
10
Taller en la prevencin y
control fitosanitario
12
Taller de fortalecimiento
organizacional y liderazgo
38
la demanda de las empresas. Esto se verifica por el ingreso y salida de empresas del
mercado; por ejemplo: en el ao 2004 existan seis empresas principales que
comercializaban tara y para el 2007 se cuentan nueve empresas. Adicionalmente, existen
acopiado-res que, en menor porcentaje, canalizan producto a otras empresas limeas. Hasta
el 2005 la empresa local Productos del Pas tena liderazgo en el acopio de tara (captaba
ms de 40% del total de la oferta en la zona), lo que le permiti tener un crecimiento del 7%
anual. En el ao 2006 el acopio de Productos del Pas cay al 19.7% del total de la oferta,
debido al ingreso de nuevos actores acopiadores mayoristas (que canalizaron el producto a:
Rmuelle, Exportaciones de la Selva, Molinos Chipoco, entre otras) y principalmente por la
presencia de la empresa Silvateam Per que implement una agresiva estrategia de precio,
logrando un crecimiento del 15% en ese ao.
Grafico N4.1
Hasta el 2006 las empresas que captaban el 74% del acopio de tara y lideraban el
mercado eran Silvateam Per, Productos del Pas y Exportadora El Sol. Hasta el
2005, las empresas Extractos Tnicos y Transformadora Agrcola, disminuyeron el
volumen de acopio de tara . La empresa Exportadora El Sol, que tambin tuvo
decrecimiento, se recuper el ao pasado (2006). La dinmica comercial tiene su
comportamiento en funcin de la disponibilidad de pro-ducto, as el ao 2006 se
pueden identificar que los meses entre junio y noviembre han tenido mayor flujo de
producto, lo cual corresponde a la poca de cosechas (cosecha grande y pequea).
Grafico N4.2
39
Precios
A nivel del Departamento se comercializa tara, principalmente en vaina; los precios varan
en funcin del volumen, la distancia de los puntos de comercializacin y la calidad del
producto (madura y seca). El precio pagado al productor (en chacra), histricamente ha sido
inferior al percibido por los acopiadores mayoristas en un 32% y 17%, aunque sta
diferencia no indica que los intermediarios estn percibiendo mayores utilidades.
Generalmente, la utilidad neta por kg para el acopiador, luego de descontar costos de
trasporte, permisos, personal de apoyo en el acopio y entre otros, vara entre S/. 0.05 y 0.10
nuevos soles por kg. Hasta el ao 2002, los precios fueron menores a S/. 0.70 nuevos soles
por kg y a partir del 2004 el precio se increment progresivamente, principalmente por el
crecimiento de la demanda de goma (con ligeras cadas para el ao 2008). El ao 2010 el
precio promedio ha sido el ms alto en la historia de tara, as en el mes de mayo lleg hasta
S/. 2.80 y en agosto S/. 3.20/kg de tara en chacra.
40
3.3.-ANALISIS DE LA OFERTA.
3.3.1.-OFERTA DEL SERVICIO.
Entre las instituciones de apoyo que trabajan en la cadena productiva de la tara, vienen a ser
instituciones que apoyan y respaldan este tipo de actividad con programas que inciden en la
mejora de la produccin y comercializacin. Entre las instituciones y organizaciones
encontramos a las siguientes:
Cooperacin Tcnica Belga (CTB), a travs del Centro de Servicios Empresariales no
Financieros apoya diversos esfuerzos de promocin de las micro y pequeas empresas, en
cuanto stas representan una estrategia viable de generacin de empleo duradero y digno en
el mediano y largo plazo. Basado en un vasto estudio de demanda de servicios no
financieros, el programa busca detectar y actuar sobre los diversos cuellos de botella
identificados en las cadenas productivas. Se brindan los servicios necesarios en respuesta a
una demanda identificada.
Solid Per, organizacin sin fines de lucro, fundada por empresarios, que promueve el
desarrollo de iniciativas empresariales con enfoque de cadenas productivas y
responsabilidad social, buscando la complementariedad entre la cultura empresarial y
andina.
OPD y Programas como INCAGRO, ALIADOS y AGRORURAL; quienes a travs de
sus fondos concursables vienen apoyando al sector en los componentes de implementacin,
acondicionamiento, asistencia, desarrollo de capacidades mediante capacitaciones y el
apoyo en la promocin y articulacin comercial de los productores hacia los mercados
competitivos.
Proyecto de Desarrollo Agropecuario mbito Irrigacin Cachi PDA.- Su mbito se
encuentra en la cuenca Alta de Irrigacin Cachi
41
DEMANDA
INSATISFECHA
UNIDAD
DEMANDA
OFERTA
Poblacion demandante
UNIDAD
150.00
(150.0)
Modulo
50.00
(50.0)
Evento
10.00
(10.0)
Modulo
50.00
(50.0)
Evento
12.00
(12.0)
Mes
33.00
(33.0)
Evento
8.00
(8.0)
Modulo
50.00
(50.0)
Evento
8.00
(8.0)
42
43
S/. 2,956.00
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
SUB TOTAL
I.01.01
COMPOST
I.01.02
INSUMOS
I.01.03
Estiercol de vacuno
Tm.
5.00
100.00
500.00
500.00
I.01.04
Ceniza
Kg
20.00
0.80
16.00
16.00
I.01.05
Melaza
Lt
10.00
8.00
80.00
80.00
I.01.06
Restos de cosecha
Tm.
10.00
0.50
5.00
5.00
I.01.07
Cal agrcola
Kg
5.00
1.00
5.00
5.00
I.01.08
MATERIALES
I.01.09
UNID.
10.00
5.00
50.00
50.00
I.01.10
Baldes de 10 lt
Unid.
2.00
20.00
40.00
40.00
I.01.11
Pala plana
Unid.
2.00
40.00
80.00
80.00
I.01.12
Carretillas
Unid.
2.00
250.00
500.00
500.00
I.01.13
UNID.
1.00
1,500.00
50.00
40.00
80.00
500.00
1500.00
1,500.00
1,500.00
I.01.14
I.01.15
Apertura de zanjas
jornal
6.00
20.00
120.00
120.00
jornal
3.00
20.00
120.00
60.00
S/. 2,956.00
I.01.16
60.00
60.00
S/. 0.00
S/. 2,956.00
S/. 2,956.00
SUB TOTAL
------------------------------------------------------>
500.00
16.00
80.00
5.00
5.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
SUB TOTAL
0.00
2.00
Pasaje
2.00
Viticos
Vitico
1.00
400.00
20.00
40.00
40.00
40.00
200.00
200.00
200.00
200.00
90.00
90.00
150.00
150.00
REFRIGERIO DE PARTICIPANTES
Alimentacin
Racin
30.00
3.00
90.00
5.00
0.00
150.00
0.00
2.2 MATERIALES
Manual de capacitacion
unidad
30.00
SUB TOTAL
800.00
------------------------------------------------------>
S/. 1,280.00
S/. 0.00
800.00
S/. 1,280.00
800.00
S/. 1,280.00
Actividad 3: Implementacin de
Mdulo
44
1.01.03
S/. 850.00
1.3.1
S/. 850.00
N
1,3,1
1,3,2
1,3,3
1,3,4
1,3,5
1,3,6
1,3,7
1,3,8
1,3,9
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
Machete
Unidad
3.00
20.00
Tijera de podar
Unidad
3.00
30.00
Sierra
Unidad
3.00
15.00
Pinzas de podar
Unidad
3.00
15.00
Unidad
3.00
30.00
120.00
Kilos
3.00
Unidad
20.00
5.00
Unidad
2.00
15.00
Unidad
2.00
15.00
SUB TOTAL
------------------------------------------------------>
TOTAL
SUB TOTAL
60.00
90.00
45.00
45.00
90.00
360.00
100.00
30.00
30.00
S/. 850.00
60.00
60.00
90.00
90.00
45.00
45.00
45.00
45.00
90.00
90.00
360.00
360.00
100.00
100.00
30.00
30.00
S/. 0.00
30.00
S/. 850.00
30.00
S/. 850.00
S/. 800.00
S/. 1,280.00
DESCRIPCIN
UNIDAD
TOTAL
SUB TOTAL
2.1 HONORARIOS
HH
2.00
400.00
800.00
Pasaje
2.00
20.00
40.00
Viticos
Vitico
1.00
200.00
200.00
Racin
30.00
3.00
90.00
unidad
30.00
5.00
150.00
800.00
800.00
REFRIGERIO DE PARTICIPANTES
Alimentacin
2.2 MATERIALES
0.00
Manual de capacitacion
2.3 MANO DE OBRA
0.00
SUB TOTAL
S/. 800.00
S/. 0.00
S/. 800.00
45
1.01.05
S/. 3,600.00
S/. 12,200.00
DESCRIPCIN
UNIDAD
TOTAL
SUB TOTAL
2.00
1,800.00
3,600.00
3600.00
3,600.00
Promotores de campo
7.00
750.00
5,250.00
5250.00
5,250.00
0.00
0.00
Prom.
Combustible - gasolina
Gln
195.00
15.00
2,925.00
2925.00
2,925.00
Lubricantes/motocicleta
Gln
8.50
50.00
425.00
425.00
425.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
S/. 3,600.00
S/. 0.00
S/. 3,600.00
S/. 7,993.00
S/. 7,993.00
DESCRIPCIN
UNIDAD
TOTAL
SUB TOTAL
Unid.
150.00
5.00
750.00
750.00
750.00
Unid.
150.00
1.00
150.00
150.00
150.00
Lpices
Unid.
150.00
1.00
150.00
150.00
150.00
Unid.
150.00
15.00
2,250.00
2250.00
2,250.00
Unid.
150.00
18.00
2,700.00
2700.00
2,700.00
Manuales de capacitacin
Unid.
150.00
10.00
1,500.00
1500.00
1,500.00
Papelgrafos
Ciento
0.50
25.00
12.50
12.50
12.50
Rollo
10.00
3.50
35.00
35.00
35.00
Cinta de embalaje
Rollo
10.00
1.00
10.00
10.00
10.00
Chinches
Caja
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
Plumones de color N 47
Unid.
10.00
3.00
30.00
30.00
30.00
Plumones de color N 56
Unid.
10.00
2.50
25.00
25.00
25.00
Cartulinas de color
Ciento
10.00
35.00
350.00
350.00
350.00
Unid.
3.00
2.50
7.50
7.50
7.50
Tijera grande
Unid.
3.00
7.00
21.00
21.00
21.00
0.00
0.00
0.00
SUB TOTAL
S/. 7,993.00
S/. 0.00
S/. 7,993.00
46
1.01.05
S/. 54,710.00
S/. 54,710.00
DESCRIPCIN
UNIDAD
TOTAL
SUB TOTAL
Unid.
2.00
15,000.00
30,000.00
30000.00
30,000.00
Mantenimiento de equipos
Mes
12.00
200.00
2,400.00
2400.00
2,400.00
Infladores
Unid.
1.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Parches en frio
Gbl
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Linternas
Unid.
1.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Computadoras personales
Unid.
2.00
2,500.00
5,000.00
5000.00
5,000.00
Lap top
Unid.
1.00
3,500.00
3,500.00
3500.00
3,500.00
Equipo multimedia
Unid.
1.00
3,800.00
3,800.00
3800.00
3,800.00
Cmara filmadora
Unid.
1.00
2,000.00
2,000.00
2000.00
2,000.00
Cmara fotogrfica
Unid.
2.00
800.00
1,600.00
1600.00
1,600.00
Unid.
4.00
90.00
360.00
360.00
360.00
Fotocheck de indetificacin
Unid.
4.00
20.00
80.00
80.00
80.00
Unid.
4.00
35.00
140.00
140.00
140.00
Unid.
4.00
40.00
160.00
160.00
160.00
Bolsa de dormir
Unid.
4.00
100.00
400.00
400.00
400.00
Mosquitero
Unid.
4.00
25.00
100.00
100.00
100.00
Glb
1.00
1,500.00
1,500.00
1500.00
1,500.00
Cartel de obra
UNID.
7.00
500.00
3,500.00
3500.00
3,500.00
SUB TOTAL
S/. 54,710.00
S/. 0.00
S/. 54,710.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
SUB TOTAL
0.00
2.00
400.00
800.00
Pasaje
2.00
20.00
Viticos
Vitico
1.00
200.00
40.00
40.00
40.00
200.00
200.00
200.00
Racin
30.00
3.00
90.00
0.00
0.00
90.00
90.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
REFRIGERIO DE PARTICIPANTES
Alimentacin
2.2 MATERIALES
Manual de capacitacion
unidad
30.00
5.00
COSTO TOTAL
------------------------------------------------------>
800.00
0.00
150.00
0.00
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 0.00
800.00
S/. 1,280.00
47
S/. 1,023.00
1.3.1
S/. 1,023.00
N
1,3,1
1,3,2
1,3,3
1,3,4
1,3,5
1,3,6
DESCRIPCIN
UNIDAD
TOTAL
571.50
Unidad
5.00
1.50
7.50
M2
15.00
10.00
150.00
Unidad
6.00
20.00
120.00
Unidad
6.00
14.00
84.00
Unidad
3.00
30.00
90.00
------------------------------------------------------> S/. 1,023.00
Unidad
Sacos de polipropileno
Rafia
Mantadas
Baldes de 10 lt
Palo mas gancho
Romana
SUB TOTAL
SUB TOTAL
1.50
571.50
7.50
7.50
150.00
150.00
120.00
120.00
84.00
84.00
90.00
90.00
S/. 0.00
571.50
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
TOTAL
SUB TOTAL
HH
2.00
400.00
Pasaje
2.00
20.00
Viticos
Vitico
1.00
200.00
800.00
800.00
40.00
40.00
40.00
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
90.00
90.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
REFRIGERIO DE PARTICIPANTES
Alimentacin
Racin
30.00
3.00
90.00
5.00
0.00
150.00
0.00
4.2 MATERIALES
Manual de capacitacion
unidad
30.00
COSTO TOTAL
------------------------------------------------------>
S/. 1,280.00
S/. 1,280.00
S/. 0.00
800.00
S/. 1,280.00
DESCRIPCIN DE ALTERNATIVA 2:
La alternativa 02, sigue los mismos componentes y actividades que la alternativa 01, salvo en las
siguientes actividades:
Medio Fundamental 2: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha.
Accin 2B: Implementacin de ECAS en el manejo de cosecha y post cosecha
Actividad 1: Capacitacin mediante la metodologa ECAS
48
Sern de carcter participativo con un alto componente prctico, estos talleres se impartirn
teniendo en cuenta un plan modular de capacitacin adecuadamente estructurado. Se
realizar en 27 meses involucrando a 150 productores.
4.6. COSTOS DEL PROYECTO.
4.6.1.-Costos en la situacin sin proyecto.
Los costos de operacin y Mantenimiento sin proyecto en la actualidad vienen hacer las
actividades para desarrollar la operacin en la produccin de tara en vaina y el
mantenimiento de las plantaciones que los productores vienen desarrollando.
4.6.2.-Costos en la Situacin con Proyecto.
Los costos en la situacin Con Proyecto estn dados por los costos de inversin
necesarios para materializar el proyecto que incluye entre otros la elaboracin del
expediente tcnico, manejo de las plantaciones de tara, cosecha y post cosecha as como los
gastos administrativos, de supervisin e imprevistos, este ltimo necesario para saldar
cualquier contratiempo no previsto; tanto a precios sociales como a precios privados, el cual
se muestra en el cuadro siguiente
ALTERNATIVA 01
Los costos totales de esta alternativa 01 ascienden a S/. 868,594.11 a precios de mercado y a S/.
769,129.93 a precios sociales, se muestra el presupuesto de inversin a precios privados:
49
HUA
03/12/2014
FECHA:
DESCRIPCION
Expediente Tcnico
I
I.01.
UND.
Estudio
CANTIDAD
PRECIO
UNIT. (S/.)
1.00
15,000.00
PRECIO TOTAL
(S/.)
15,000.00
S/.
683,763.02
683,763.02
Modulo
50.00
2,956.00
ok
147,800.02
Evento
10.00
1,280.00
ok
12,800.00
Modulo
50.00
850.00
42,500.00
ok
Evento
12.00
1,280.00
15,360.00
Mes
33.00
12,200.00
402,600.00
1.00
1.00
7993.00
54710.00
54,710.00
II.01.
7,993.00
S/.
61,390.00
61,390.00
Evento
8.00
1,280.00
10,240.00
Modulo
50.00
1,023.00
51,150.00
III
III.01.
S/.
10,240.00
10,240.00
Evento
8.00
1,280.00
10,240.00
S/. 755,393.02
SUPERVISIN (3%)
22,661.79
75,539.30
COSTO TOTAL
S/. 868,594.11
Los clculos de los precios sociales se desarrollaran mediante los factores de correccin determinados por
el Ministerio de economa y Finanzas, se muestra el siguiente cuadro con los parmetros para los clculos
de los costos sociales para cada actividad o requerimiento:
50
COSTOS DE POST-INVERSION:
En esta etapa se est considerando los costos de inversin en la operacin de la produccin de tara
orgnica y el mantenimiento de las plantaciones.
DESCRIPCION
OPERACIN
Riego
Limpieza y remocin
Cosecha
Herramientas y equipo (desgaste)
Otros Gastos
MANTENIMIENTO
Abonamiento
Control de plagas y enfermedades
Poda
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles)
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR DICIEMBRE DEL 2014
DESCRIPCION
DESCRIPCION
S/. 1,520.00
jornal
Jornal
Jornal
Global
Global
220.00
100.00
700.00
200.00
300.00
220.00
100.00
700.00
200.00
300.00
jornal
jornal
jornal
1000.00
220.00
150.00
1000.00
220.00
150.00
S/. 1,370.00
S/. 2,890.00
OPERACIN
Riego
Limpieza y remocin
Cosecha
Herramientas y equipo (desgaste)
Otros Gastos
MANTENIMIENTO
Abonamiento
Control de plagas y enfermedades
Poda
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles)
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR DICIEMBRE DEL 2014
INVERSION
TOTAL
COSTO POR AO
S/. 838.20
jornal
Jornal
Jornal
Global
Global
90.20
41.00
287.00
168.00
252.00
90.20
41.00
287.00
168.00
252.00
jornal
jornal
jornal
410.00
90.20
61.50
410.00
90.20
61.50
S/. 561.70
S/. 1,399.90
OPERACIN
Riego
Limpieza y remocin
Cosecha
Herramientas y equipo (desgaste)
Otros Gastos
MANTENIMIENTO
Abonamiento
Control de plagas y enfermedades
Poda
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles)
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR DICIEMBRE DEL 2014
COSTO POR AO
COSTO POR AO
S/. 1,920.00
jornal
Jornal
Jornal
Global
Global
320.00
200.00
900.00
200.00
300.00
320.00
200.00
900.00
200.00
300.00
jornal
jornal
jornal
2700.00
800.00
350.00
2700.00
800.00
350.00
S/. 3,850.00
S/. 5,770.00
51
DESCRIPCION
OPERACIN
Riego
Limpieza y remocin
Cosecha
Herramientas y equipo (desgaste)
Otros Gastos
MANTENIMIENTO
Abonamiento
Control de plagas y enfermedades
Poda
COSTO TOTAL DEL PROYECTO ( En nuevos soles)
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR DICIEMBRE DEL 2014
INVERSION
TOTAL
COSTO POR AO
S/. 1,002.20
jornal
Jornal
Jornal
Global
Global
131.20
82.00
369.00
168.00
252.00
131.20
82.00
369.00
168.00
252.00
jornal
jornal
jornal
1107.00
328.00
143.50
1107.00
328.00
143.50
S/. 1,578.50
S/. 2,580.70
0
532,846.7
532,846.7
15,000.0
1
198,983.7
193,213.7
AO
2
148,303.7
142,533.7
418,603.02
155,360.00
109,800.00
58,830.0
2,560.00
7,680.0
2,560.00
7,553.9
25,179.8
7,553.93
25,179.77
5,770.0
2,890.0
2,890.0
196,093.7
532,846.7
3
5,770.0
-
4
5,770.0
-
5
5,770.0
-
5,770.00
2,890.0
2,890.0
2,880.0
5,770.00
2,890.0
2,890.0
2,880.0
5,770.00
2,890.0
2,890.0
2,880.0
7,553.93
25,179.77
5,770.00
2,890.0
2,890.0
145,413.7
52
RUBRO
TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
I. Costos de Inversin Con Proyecto
Expediente Tcnico
COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades de productores en la
produccin orgnica de tara.
COMPONENTE II: Desarrollo del manejo de cosecha y post cosecha
COMPONENTE III: Desarrollo de la Asociatividad y liderazgo de los
productores organizados
SUPERVISIN (3%)
GASTOS GENERALES (10 %)
I.4 Costos de Operacin y Mantenimiento
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO
II. Costos de Inversin Sin Proyecto
II.1 Costos de Operacin y Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (F-I)
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR DICIEMBRE DEL 2014
0
463,599.8
463,599.8
13,650.0
1
178,405.2
175,824.5
AO
2
132,286.4
129,705.7
363,218.5
141,377.60
99,918.00
49,954.8
2,329.60
6,988.8
2,329.60
6,874.1
22,913.6
-
6,874.08
22,913.59
2,580.7
1,399.9
1,399.9
177,005.3
463,599.8
3
2,580.7
-
4
2,580.7
-
5
2,580.7
-
6,874.08
22,913.59
2,580.70
1,399.9
1,399.9
130,886.5
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
3
5,770.0
-
4
5,770.0
-
5
5,770.0
-
5,770.00
2,890.0
2,890.0
2,880.0
5,770.00
2,890.0
2,890.0
2,880.0
5,770.00
2,890.0
2,890.0
2,880.0
0
516,033.2
516,033.2
15,000.0
1
238,440.2
232,670.2
AO
2
163,320.2
157,550.2
418,603.0
155,360.00
109,800.00
36,000.0
36,000.00
9,000.00
7,680.0
2,560.00
12,916.7
25,833.4
12,916.72
25,833.43
5,770.0
2,890.0
2,890.0
235,550.2
516,033.2
12,916.72
25,833.43
5,770.00
2,890.0
2,890.0
160,430.2
53
0
446,405.0
446,405.0
13,650.0
1
208,835.6
206,254.9
AO
2
140,476.4
137,895.7
363,218.5
141,377.60
99,918.00
32,760.0
32,760.00
8,190.00
6,988.8
2,329.60
6,874.1
22,913.6
6,874.08
22,913.59
2,580.7
1,399.9
1,399.9
207,435.7
446,405.0
3
2,580.7
-
4
2,580.7
-
5
2,580.7
-
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
6,874.08
22,913.59
2,580.70
1,399.9
1,399.9
139,076.5
3.7.-BENEFICIOS.
3.7.1.-SITUACIN SIN PROYECTO
En la situacin actual con tecnologa tradicional los productores producen la tara con un
rendimiento de 24 kilogramos en vaina por plantacion.
3.7.2.-SITUACIN CON PROYECTO
El proyecto permite, cuantificar sus beneficios en funcin al incremento del rendimiento del
cultivo con tecnologa media de fcil empoderamiento por parte de los beneficiarios, quien
vienen a ser 150 productores, con las plantaciones que poseen.
Los beneficios esperados con la ejecucin del proyecto, redundaran en los siguientes
aspectos:
Al final del proyecto 150 productores sern beneficiadas directamente con la venta
de sus productos orgnicos.
54
Beneficios indirectos: Servicios ambientales, que tienen por objeto la proteccin de la fertilidad del
suelo, conservacin de la biodiversidad biolgica, conservacin de ecosistema, mejoramiento en la
nutricin de las familias involucradas, incremento de la oferta del producto orgnico y leal.
El beneficio atribuible al proyecto provendr de los incrementos en las ventas de tara como
consecuencia de un incremento en la produccin en donde se circunscribe la presente intervencin.
Medidos mediante el Valor Neto de la Produccin VNP. El proyecto tendr influencia en la
dinamizacin de la cadena productiva de la tara en la Zona y contribuir al incremento e
intercambio de bienes y servicios de terceros con los pequeos productores.
Los supuestos para el clculo de los beneficios (precio de venta, volumen de produccin,
rendimiento, etc.), basado en los ingresos por las ventas de tara histrica en la provincia y del nivel
de precio promedio durante el ao, siendo de S/. 2.25 nuevos soles en promedio, el incremento del
rendimiento de 24 kilos de tara por plantacin a 35 kilos.
Los beneficios incrementales (valor neto de la produccin incremental) para cada una de las
alternativas se muestran en los cuadros a continuacin, adems cabe mencionar que para ambas
alternativas se aplican el mismo criterio de desarrollo de tecnologa, siendo la accin excluyente del
cual se han derivado las alternativas el desarrollo de taller y el fortalecimiento organizacional no
afectando en los supuesto para la segunda alternativa, se muestran a continuacin los supuesto de
los beneficios:
RENDIMIENTOS ANUALES DE PRODUCCION DE TARA CONDICIN SIN PROYECTO, DE LOS 150 PRODUCTORES EN LAS
DE PROD.
N plantaciones
(Unidades/ha)
com cerco
perimetrico
Rendimiento
/plantacion
(kg)
N de
N de hectareas Produccion total
cosechas efectivas a atender de tara al ao
al ao
(ha)
(kg)
Ao 2014
160.00
24.00
1.50
113.50
653,760.00
Ao 2015
160.00
24.00
1.50
113.50
653,760.00
Ao 2016
Ao 2017
160.00
24.00
1.50
113.50
653,760.00
160.00
24.00
1.50
113.50
653,760.00
Ao 2018
160.00
24.00
1.50
113.50
653,760.00
Ao 2019
160.00
24.00
1.50
113.50
653,760.00
Ao 20220
160.00
24.00
1.50
113.50
653,760.00
Ao 2021
160.00
24.00
1.50
113.50
653,760.00
55
RENDIMIENTOS ANUALES DE PRODUCCION DE TARA CONDICIN CON PROYECTO, DE LOS 150 PRODUCTORES EN LOS
DE PROD.
N plantaciones
(Unidades/ha)
com cerco
perimetrico
Rendimiento
/plantacion
(kg)
N de
N de hectareas Produccion total
cosechas efectivas a atender de tara al ao
al ao
(ha)
(kg)
Ao 2014
160.00
35.00
1.50
113.50
953,400.00
Ao 2015
160.00
35.00
1.50
113.50
953,400.00
Ao 2016
Ao 2017
160.00
160.00
35.00
35.00
1.50
1.50
113.50
113.50
953,400.00
953,400.00
Ao 2018
160.00
35.00
1.50
113.50
953,400.00
Ao 2019
160.00
35.00
1.50
113.50
953,400.00
VOLUMEN
PROD. (kg)
653,760.00
653,760.00
653,760.00
653,760.00
653,760.00
653,760.00
PRECIO (S/./Kg)
PRIVADO
SOCIAL
2.25
1.89
2.25
1.89
2.25
1.89
2.25
1.89
2.25
1.89
2.25
1.89
V.B.P. (S/.)
PRIVADO
SOCIAL
1,470,960.00
1,235,606.40
1,470,960.00
1,235,606.40
1,470,960.00
1,235,606.40
1,470,960.00
1,235,606.40
1,470,960.00
1,235,606.40
1,470,960.00
1,235,606.40
VOLUMEN
PROD. (kg)
953,400.00
953,400.00
953,400.00
953,400.00
953,400.00
953,400.00
PRECIO (S/./Kg)
PRIVADO
SOCIAL
2.25
1.89
2.25
1.89
2.25
1.89
2.25
1.89
2.25
1.89
2.25
1.89
V.B.P. (S/.)
PRIVADO
SOCIAL
2,145,150.00
1,801,926.00
2,145,150.00
1,801,926.00
2,145,150.00
1,801,926.00
2,145,150.00
1,801,926.00
2,145,150.00
1,801,926.00
2,145,150.00
1,801,926.00
56
AO
RUBRO
1
-
1,490,255.00
1,490,255.00
1,490,255.00
1,490,255.00
1,490,255.00
2,145,150.00
2,145,150.00
2,145,150.00
2,145,150.00
2,145,150.00
654,895.00
654,895.00
654,895.00
654,895.00
654,895.00
1,142,945.00
1,142,945.00
1,142,945.00
1,142,945.00
1,142,945.00
1,470,960.00
1,470,960.00
1,470,960.00
1,470,960.00
1,470,960.00
328,015.00
328,015.00
328,015.00
328,015.00
328,015.00
347,310.00
347,310.00
347,310.00
347,310.00
347,310.00
AO
0
1,251,814.20
1,251,814.20
1,251,814.20
1,251,814.20
1,251,814.20
1,801,926.00
1,801,926.00
1,801,926.00
1,801,926.00
1,801,926.00
Costo de produccin
550,111.80
550,111.80
550,111.80
550,111.80
550,111.80
960,073.80
960,073.80
960,073.80
960,073.80
960,073.80
1,235,606.40
1,235,606.40
1,235,606.40
1,235,606.40
1,235,606.40
275,532.60
275,532.60
275,532.60
275,532.60
275,532.60
291,740.40
291,740.40
291,740.40
291,740.40
291,740.40
57
No habiendo alguna innovacin tecnolgica para la segunda alternativa solo en las actividades para
su ejecucin, en ese sentido, los beneficios incrementales para la alternativa N1 y 2
consecuentemente son las mismas.
4.8.-Evaluacin Social
La metodologa que se ha empleado para determinar la mejor alternativa a precios sociales es la de
costo beneficio, siendo los beneficios y costos, incrementales los que se comparan para la
estimacin de los beneficios netos.
Los indicadores de evaluacin econmica se han estimado sobre la base del valor actual de los
flujos econmicos proyectados a una Tasa Social de Descuento del 11%, siendo los indicadores los
siguientes:
RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADOR
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
ALT 01
ALT 02
TSD
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
INVERSIN
S/. 868,594.11
S/. 906,253.47
S/. 769,129.93
S/. 790,555.53
VAN
TIR
B/C
S/. 450,381.15
35.92%
1.71
S/. 419,460.65
34.10%
1.65
S/. 346,606.11
32.98%
1.64
S/. 329,738.95
31.96%
1.60
58
59
RUBRO
0
A. SITUACION CON PROYECTO
1,490,255.00
1,490,255.00
1,490,255.00
1,490,255.00
1,490,255.00
2,145,150.00
2,145,150.00
2,145,150.00
2,145,150.00
2,145,150.00
654,895.00
654,895.00
654,895.00
654,895.00
654,895.00
1,142,945.00
1,142,945.00
1,142,945.00
1,142,945.00
1,142,945.00
1,470,960.00
1,470,960.00
1,470,960.00
1,470,960.00
1,470,960.00
328,015.00
347,310.00
328,015.00
347,310.00
532,846.72
198,983.7
148,303.7
532,846.72
193,213.70
142,533.70
Expediente Tcnico
15,000.0
328,015.00
347,310.00
328,015.00
347,310.00
328,015.00
347,310.00
5,770.0
5,770.0
5,770.0
418,603.0
155,360.0
58,830.0
2,560.0
7,680.00
2,560.0
SUPERVISIN (3%)
GASTOS GENERALES (10 %)
109,800.0
7,553.93
7,553.9
7,553.9
25,179.77
25,179.8
25,179.8
5,770.00
5,770.00
5,770.00
5,770.00
5,770.00
2,890.0
2,890.0
2,890.0
2,890.0
2,890.0
2,890.0
2,890.0
2,890.0
2,890.0
2,890.0
532,846.7
196,093.7
145,413.7
2,880.0
2,880.0
2,880.0
(532,846.7)
151,216.3
201,896.3
344,430.0
344,430.0
344,430.0
FACTOR DE ACTUALIZACIN
1.000
(532,846.7)
1
TIR (%) =
11.00%
0.9009
136,230.9
0
35.92%
0.8116
163,863.6
0
VAN (S/.) =
0.7312
251,844.2
0
450,381.15
0.6587
226,886.7
0
B/C =
0.5935
204,402.4
0
1.71
60
AO
0
1
2
3
4
5
1,251,814.20 1,251,814.20 1,251,814.20 1,251,814.20 1,251,814.20
1,801,926.00 1,801,926.00 1,801,926.00 1,801,926.00 1,801,926.00
550,111.80
550,111.80
550,111.80
550,111.80
550,111.80
960,073.80
960,073.80
960,073.80
960,073.80
960,073.80
1,235,606.40 1,235,606.40 1,235,606.40 1,235,606.40 1,235,606.40
275,532.60
275,532.60
275,532.60
275,532.60
275,532.60
291,740.40
291,740.40
291,740.40
291,740.40
291,740.40
178,405.2
132,286.4
2,580.7
2,580.7
2,580.7
175,824.46
129,705.66
-
463,599.80
463,599.80
13,650.00
363,218.54
141,377.6
49,954.80
2,329.6
6,988.80
2,329.6
6,874.08
22,913.59
-
6,874.1
22,913.6
2,580.70
1,399.9
1,399.9
130,886.5
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
160,853.9
290,559.6
290,559.6
290,559.6
463,599.80
6,874.1
22,913.6
2,580.7
1,399.9
1,399.9
177,005.3
(463,599.80)
114,735.1
FACTOR DE ACTUALIZACIN
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS
INDICADORES ECONMICOS
TSD : Tasa Social de Descuento
1.00
(463,599.8)
TIR (%) =
11.00%
0.90
103,365.0
32.98%
99,918.0
0.81
0.73
130,552.7
212,454.7
VAN (S/.) =
346,606.11
0.66
191,400.6
B/C =
0.59
172,433.0
1.64
61
62
0
-
516,033.2
516,033.2
15,000.00
1
1,490,255.00
2,145,150.00
654,895.00
1,142,945.00
1,470,960.00
328,015.00
347,310.00
238,440.2
232,670.2
-
AO
2
3
1,490,255.00 1,490,255.00
2,145,150.00 2,145,150.00
654,895.00
654,895.00
1,142,945.00 1,142,945.00
1,470,960.00 1,470,960.00
328,015.00
328,015.00
347,310.00
347,310.00
163,320.2
5,770.0
157,550.2
-
4
1,490,255.00
2,145,150.00
654,895.00
1,142,945.00
1,470,960.00
328,015.00
347,310.00
5,770.0
-
5
1,490,255.00
2,145,150.00
654,895.00
1,142,945.00
1,470,960.00
328,015.00
347,310.00
5,770.0
-
418,603.02
155,360.0
109,800.0
36,000.00
36,000.0
9,000.0
7,680.00
2,560.0
12,916.72
12,916.7
12,916.7
25,833.43
25,833.4
25,833.4
5,770.0
2,890.0
2,890.0
160,430.2
5,770.0
2,890.0
2,890.0
2,880.0
5,770.0
2,890.0
2,890.0
2,880.0
5,770.0
2,890.0
2,890.0
2,880.0
186,879.8
344,430.0
344,430.0
344,430.0
516,033.2
5,770.0
2,890.0
2,890.0
235,550.2
(516,033.2)
111,759.8
FACTOR DE ACTUALIZACIN
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS
INDICADORES ECONMICOS
TSD : Tasa Social de Descuento
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR DICIEMBRE DEL 2014
1
(516,033.2)
1
TIR (%) =
11.00%
0.90
100,684.5
0
34.10%
0.81
151,675.9
0
VAN (S/.) =
0.73
251,844.2
0
419,460.65
0.66
226,886.7
0
B/C =
0.59
204,402.4
0
1.65
63
AO
0
1
-
208,835.6
206,254.9
-
140,476.4
137,895.7
-
363,218.54
141,377.6
99,918.0
32,760.00
32,760.0
8,190.0
6,988.80
2,329.6
6,874.08
22,913.59
6,874.08
22,913.59
6,874.08
22,913.59
2,580.70
1,399.9
1,399.9
139,076.5
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
2,580.70
1,399.9
1,399.9
1,180.8
152,663.9
290,559.6
290,559.6
290,559.6
446,405.0
(446,405.0)
84,304.7
FACTOR DE ACTUALIZACIN
446,405.0
446,405.0
13,650.00
2,580.7
1,399.9
1,399.9
207,435.7
INDICADORES ECONMICOS
1
(446,405.0)
TIR (%) =
11.00%
0.90
75,950.2
31.96%
2,580.7
-
0.81
2,580.7
-
0.73
123,905.5
212,454.7
VAN (S/.) =
329,738.95
0.66
191,400.6
B/C =
2,580.7
-
0.59
172,433.0
1.60
64
4.9.-Anlisis de Sensibilidad
El resultado del anlisis de sensibilidad refleja las bondades del proyecto en trminos de aceptacin de variaciones en sus
indicadores ante eventuales cambios en sus variables crticas sin que cambie su condicin de rentabilidad, las variables crticas
analizadas fueron: la variacin del precio de venta del producto y la variacin del costo de produccin.
En el escenario 1 de la variacin del precio de venta del producto el proyecto admite una variacin por debajo del precio
hasta un -10%, por debajo de este precio el proyecto no es rentable.
65
En el escenario 2 de la variacin de los costos el proyecto admite una variacin del 30% sobre los costos de produccin.
En el escenario 3 respecto a la variacin de los rendimientos de produccin, el proyecto no admite una reduccin en un
10% por debajo de produccin.
3.10.-ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La Municipalidad Distrital de Curahuasi cuenta con la capacidad tcnica, logstica y la experiencia que permiten
ejecutar el PIP sin mayores dificultades.
Una vez concluida la ejecucin del proyecto se har entrega a la Junta de usuarios de productores de los comunidades
beneficiarios, quienes sern los entes responsables junto con la participacin permanente con la Municipalidad Distrital
de Curahuasi .
1.-Definicin clara de la institucin o entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto sern cubiertos por las siguientes:
Capacitaciones y asistencia tcnica por parte de instituciones colaboradoras sobre manejo, organizacin de actividad.
Aporte de los beneficiarios organizados en Junta de Usuarios y Asociacin de Productores Agropecuarios.
2. Anlisis de la Capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento, necesidad de arreglos
institucionales y administrativos.
La capacidad organizativa de los beneficiarios y la predisposicin de los mismos de hacer realidad la instalacin y produccin
de tara, as mismo con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Curahuasi , permitirn realizar todas las actividades que
implica, as como los costos la operacin y mantenimiento.
3. Descripcin de la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su
identificacin y formulacin.
Los beneficiarios estn plenamente identificados con el proyecto, tal es as que han participado activamente en la fase de
diagnstico y recopilacin de informacin necesaria para la elaboracin del perfil tcnico. Una muestra de su inters son las
gestiones realizadas a diferentes instancias y consideran prioritario la ejecucin de este proyecto esperado por mucho tiempo.
Inters latente y activo de la poblacin de participacin en funcin del Perfil Tcnico, Expediente Tcnico y Ejecucin del
proyecto con participacin de mano de obra no calificada. El monto para la operacin y mantenimiento pos inversin se dar
bsicamente por los productores, al ser una plantacin perene, los montos estn consignados en el mantenimiento de la actividad
productiva orgnica, la elaboracin de los abonos y prcticas para el manejo agronmico y conservacin de las plantaciones.
Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria, haciendo constar en una serie de acuerdos,
los cuales se presentan en el anexo y se enuncia a continuacin:
66
4.11.-Impacto ambiental.
Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideracin para la evaluacin del impacto ambiental
son los medios: Fsico natural, biolgico y social. En cada una de ellas se consideran las principales variables
ambientales que son sujetos de ser impactados por las diferentes actividades durante el proceso de instalacin del
cultivo, implementacin de bienes, desarrollo de capacidades humanas.
Medio Fsico
Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables ambientales:
Aire.-Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta variable no sufrir mayores impactos. La
implementacin del proyecto generar solo molestias por la elaboracin de los abonos orgnicos (malos olores y no
emanaciones toxicas).
Suelo.-Las actividades del proyecto no utilizara fertilizante qumico que incrementen la acides del suelos, mas por
el contrario se realizaran actividades para mejorar las condiciones de la fertilidad del suelo, a travs de enmiendas
naturales
Agua.-La calidad y cantidad de agua no se vera afectada al no usar productos qumicos de alta toxicidad no se corre
el riesgo de lixiviar estos productos a la napa freticas cercana y as contaminar los ros o vertientes de agua
cercana.
Medio Biolgico
Los impactos que podran generarse son principalmente sobre las variables biolgicas: la flora y la fauna.
Flora.-Con la implementacin del proyecto no se generara la devastacin de especies vegetales susceptibles por la
utilizacin de productos qumicos, y las actividades agrarias de rotulado, preparacin del terreno sern realizadas en
areas establecidas para el cultivo.
Fauna.-Las comunidades faunsticas ms comunes que podra ser trastocado eventualmente en su densidad,
distribucin y su composicin serian afectadas al usar componente qumicos para realizar el control de insectos
plagas al cultivo, por lo que se desarrollaran practicas que no afecten su poblacin grandemente y generen un gran
desequilibrio en el ecosistema agrario.
67
Medio Socioeconmico
Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto:
Usos del territorio.-Los impactos a generarse en esta variable no son de consideracin debido a que se desarrollas
en zonas destinadas a la agricultura.
Cultural.-Los impactos positivos son de largo mediano plazo debido a que la experiencia de la implementacin del
proyecto permitir replicar las actividades a las organizaciones de productoras vecinas.
Humano.-La variable humana como ente integrante del sistema socio econmico, tendr un impacto positivo
fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones eco turstico ser ms favorable para su
desarrollo en el medio en el que habita.
Economa.-El impacto inmediato que tendr el proyecto sobre la economa de las familias campesinas ser la
generacin de ingresos como producto del pago por la participacin con la mano de obra no calificada en la
ejecucin de las diferentes actividades del proyecto.
68
Magnitud
Fuertes
Moderados
Leves
Nacional
Regional
Local
Larga
Mediana
Transitorio
Corta
Permanentes
Temporalidad
Neutro
positivo
Identificacin de Impactos
componentes y Variables
ambientales de Incidencia
Negativo
Efecto
1.b. Calidad
2.Suelo
2.a. Relieve
2.c. Cantidad
3.Aire
3.a. Calidad
Medio Biologico
x
1.Flora
1.a. Cubierta
1.c. Diversidad
x
x
2.Fauna
2.a. Poblaciones
2.c. Hbitas
Medio Socioeconmico
1.Cultural
2.Social
3.Economico
x
4.b. Ecoturismo
5.b. Bienestar
3.a. Ingresos
5. Humanos
x
x
4.12.-Seleccin de alternativa.
Sobre la base de la evaluacin social de los costos y beneficios del proyecto, se presentan a continuacin un resumen de los
principales indicadores del proyecto para ambas alternativas:
RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADOR
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT 01
ALT 02
ALT 01
ALT 02
TSD
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
INVERSIN
S/. 868,594.11
S/. 906,253.47
S/. 769,129.93
S/. 790,555.53
VAN
S/. 450,381.15
S/. 419,460.65
S/. 346,606.11
S/. 329,738.95
TIR
B/C
35.92%
1.71
34.10%
1.65
32.98%
1.64
31.96%
1.60
69
Como se observa, a precios sociales, el VAN de la Alternativa 01 es superior al de la Alternativa 02, razn por la cual, y
segn lo indica la normatividad del SNIP, se selecciona la Alternativa 01 como la mejor alternativa de solucin.
3.13.-PLAN DE IMPLEMENTACION
En base a los componentes de la alternativa seleccionada se ha elaborado las actividades del proyecto para lograr su
implementacin, que en tiempo de duracin total suman aproximadamente 3 aos.
Los principales recursos necesarios para la implementacin lo constituyen:
- Recursos Humanos: la contratacin de un jefe de proyecto, un especialista en produccin orgnica, dos asistentes
tcnicos para cada distrito en la elaboracin de abonos orgnico y promotores de campo para cada distrito que en total
suman 7, administrativo y de monitoreo, consultoras diversas, facilitadores, tcnico agropecuario y extensionistas,
mano de obra no calificada.
- Recursos Fsicos y Otros: Insumos varios para el mantenimiento y operacin de la produccin de tara: herramientas,
insumos, etc.; materiales de capacitacin, movilidad, combustible, materiales de escritorio, materiales para la
elaboracin de abonos orgnicos slidos y lquidos, etc.
De otro lado, el inicio probable del proyecto est previsto para la campaa del 2012 entre los meses de agosto o octubre.
Este a su vez est condicionado a que en los meses precedentes las gestiones relacionadas a la aprobacin del proyecto
en el marco del SNIP no se prolongue demasiado.
Asimismo, las gestiones y convenios relacionados a la ejecucin del proyecto tanto con el gobierno regional como con
los gobiernos locales, se realizarn en el periodo previo al inicio programado del proyecto, garantizando con ello el
inicio adecuado del mismo.
Con estas consideraciones, se plantea el siguiente plan de implementacin preliminar, en donde se aprecia: actividades y
duracin de las mismas. Es de observarse que el plan de implementacin definitivo se tendr cuando el proyecto entre
en su etapa de ejecucin, en donde se elaborar el plan operativo correspondiente.
70
71
72