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DEL ECUADOR
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE RIESGOS
JOHANNA LPEZ
MAESTRA EN GERENCIA CONTABLE Y FINANZAS COORPORATIVAS 9 A
INGRESO Y TOMA
DE SIGNOS VITALES
ATENCIN
AMBULATORIA
DESPACHO DE
MEDICACIN
ACTIVIDADES DE APOYO
DIRECCIN DE TALENTO HUMANO
DEIRECCIN FINANCIERA
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
DIRECCIN DE TECNOLOGA
REFERENCIA
P2
P3
Atender al paciente
P4
P5
Auscultar al paciente
P6
P8
P9
P10
PROBABILIDAD
PUNTAJE
1
2
3
4
5
DESCRIPTIVO
BAJA
MEDIA BAJA
MEDIA
MEDIA ALTA
ALTA
IMPACTO
PUNTAJE
1
2
3
4
5
DESCRIPTIVO
NULO (SIN RIESGO)
MANEJABLE
REQUIERE ATENCIN
ALTO
CRITICO
IMPACTO
5
4
3
2
1
10
8
6
4
2
1
15
12
9
6
3
2
20
16
12
8
4
3
PROBABILIDAD
15- 25
5-1 4
1-4
25
20
15
10
5
4
5. Matriz de Riesgos
RIESGOS
P1
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P5
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P7
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P9
P10
12
12
10
16
R2
10
15
12
20
R3
12
12
15
10
12
R4
Falta de diversificacin de
especialidades
15
12
10
16
10
20
15
15
10
15
20
15
15
12
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20
12
15
15
15
20
15
10
R7
Distribucin inadecuada de
medicamentos
Deshonestidad laboral
R8
PROCESO
CALIFICACION
R6
P1
Distribucin inadecuada de
tiempo
R2
P2
R6
P3
Distribucin inadecuada de
tiempo
R1
P4
Falta de diversificacin de
especialidades
Atender al paciente
R5
P5
20
Implementacin de la Estructura Organizacional por
Procesos vigente
Implementacin y evaluacin del Plan de funcionamiento
de la red de servicios de salud pblica
15
15
16
16
R3
P6
15
Valoracin no ptima de los
pacientes
R7
P7
Distribucin inadecuada de
medicamentos
R8
P8
Deshonestidad laboral
R9
P9
Auscultar al paciente
Verificar stock de
medicamentos
P10
Entregar medicamentos al
paciente y firma de acta de
15
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