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PROYECTOS 2012
Tesis
Para optar por el grado de:
MAGSTER EN ADMINISTRACIN Y DIRECCIN DE PROYECTOS
Autor:
Donayre Cueto, Patricia
Malsquez Gonzlez, Liliana
Lima Per
2014
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN _________________________________________________
Pg. 5
Pg. 6
Pg. 13
Pg. 14
Pg. 14
Pg. 14
Pg. 14
Pg. 16
Pg. 20
Pg. 20
Pg. 27
Pg. 27
Pg. 28
Pg. 31
Pg. 32
Pg. 32
Pg. 32
Pg. 37
Pg. 37
Pg. 38
2
Pg. 38
Pg. 46
Pg. 54
Pg. 57
Pg. 61
Pg. 61
Pg. 75
Pg. 75
Pg. 85
Pg. 86
Pg. 102
Pg. 107
Pg. 107
Pg. 128
Pg. 128
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFA
ANEXOS
1. Presupuesto del Proyecto y Flujo de Caja
2. Organigrama
3. Lecciones aprendidas
4. EDT
5. Diccionario de la EDT
6. Cronograma y Plan Maestro
7. Curva S
8. ndice de Descripcin de roles
9. Sistema de reclutamiento de personal
10. Enunciado del trabajo (SOW)
11. Plan de Respuesta a los riesgos
12. Formato de Solicitud de cambio
13. Matriz de Mantenimiento y mejora del SGC
INTRODUCCIN
Actualmente vivimos en un mundo tan cambiante y voltil respecto al ingreso de nuevas
tecnologas y metodologas que se pueden aplicar a mltiples proyectos, por lo que es
sencillo acceder a diversa informacin relacionada a la Gestin de Proyectos; sin
embargo, es necesario contar con un criterio nico y estructurado para el desarrollo de
los mismos.
Para ello contamos con la guia del PMBOK, la cual nos brinda estndares y buenas
prcticas aplicables en el desarrollo de nuestros proyectos, y que usaremos para la
elaboracin de esta tesis con el fin de realizar una buena Gestin de Proyectos enfocada
especficamente en la construccin de un hospital en Lima para una entidad del Estado.
El inters del desarrollo de este proyecto para Cosapi est dado a que el sector salud
tiene un dficit de infraestructura para la atencin de pacientes lo que resulta en la
necesidad de construcin y mejoramiento de los hospitales en el Per. De esta forma,
para iniciar las relaciones con el Ministerio de Salud, Cosapi encuentra la oportunidad de
construir estos edificios hospitalarios y asegurar que el Estado pueda volver a
contratarlos para futuros hospitales tanto en Lima como en provincias.
PMBOK al ser una gua de buenas prcticas con procesos estandarizados, permite su
aplicacin a cualquier tipo de proyecto favoreciendo a las organizaciones en cuanto al
desarrollo de una mejor gestin de proyectos.
El proyecto de tesis a desarrollar se basa en la apliacin de una metodologa de gestin
de proyectos para la construccin de dos edificaciones que permitirn modernizar la
infraestructura de uno de los ms grandes hospitales nacionales de Lima, el Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
OIM: Organizacin Internacional para las Migraciones presta asistencia a la mayora de los pases en vas
de desarrollo.
Debido a que cada etapa es independiente se tiene un total de plazo de 495 das
calendario para ejecutar el proyecto.
El valor referencial (a precios de setiembre 2009) estipulado en las bases se divide de la
siguiente manera:
- Valor Estimado para la elaboracin de los Expedientes Tcnicos S/. 2180,213.02
- Valor Estimado para Ejecucin de Obras S/. 62291,800.47
- Valor Estimado Total S/. 64472,013.49
La obra ser financiada con Recursos Propios de Essalud.
Los pagos por concepto de la Elaboracin del Anteproyecto y Expediente Tcnico se
efectuarn en cuatro etapas de la siguiente manera:
CASO DE NEGOCIO
CASO DE NEGOCIO
Versin 1.0
PROYECTO
PREPARADA POR:
Director de Proyecto
FECHA
01 04 2010
REVISADA POR:
Gerente de Edificaciones
FECHA
01 04 2010
APROBADA POR:
FECHA
03 04 2010
para
Otro
dedicados al rubro edificacin nos tendrn en cuenta para sus proyectos de gran envergadura.
Con este contrato se ampla la participacin de la empresa en el sector de proyectos
hospitalarios, cuya especializacin y complejidad representan un reto sumamente interesante y
una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y competitividad en este mercado.
Este proyecto se considera viable dado los resultados mostrados en las evaluaciones
econmicas, sociales, ambientales y de demanda. Es as que en los trminos de referencia de
las bases publicadas se concluye que el estudio de Preinversin a nivel de prefactibilidad,
plantea la necesidad de iniciar una serie de acciones que permitan mejorar la atencin en
Consulta Externa y que reduzcan el congestionamiento de los Servicios de Emergencia, con el
fin de brindar atencin mdica o mdica quirrgica en forma oportuna y permanente durante
las 24 horas del da, en el caso de la Unidad de Emergencias. En este sentido, el Estudio de
Preinversin a nivel de prefactibilidad determin la necesidad de contar con una nueva
edificacin para Consulta Externa y Emergencia, que consiste en el aprovisionamiento de la
infraestructura, equipamiento y recursos humanos, con el fin de dotar de ambientes que
permitan brindar un adecuado servicio de salud. A partir de esta necesidad, COSAPI decide
participar en la licitacin del proyecto, puesto que cuenta con la informacin suficiente de la
ejecucin del mismo.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ORGANIZACIN
DE
10
SUPUESTOS
(Factores que, para efectos de planificacin, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin
necesidad de pruebas o demostraciones)
RESTRICCIONES
(Una restriccin o limitacin es impuesta por una autoridad y el entorno)
No se deben superar los costos presupuestados
No se pueden detener las atenciones actuales del hospital
No se puede trabajar a doble turno
No est permitido el ruido de noche
RIESGOS
(Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los
objetivos del proyecto)
POSIBLES POLMICAS
(Puntos de discusin o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos
del proyecto)
Expropiacin de viviendas
Molestia por parte del Director del Hospital mientras se realiza la remodelacin del edificio de
Emergencias mientras ste se encuentra en funcionamiento.
Gobierno
Municipalidad de Lima
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
(Caractersticas, funcionalidades, soporte, entre otros)
El proyecto comprende la elaboracin del ante proyecto, el expediente tcnico y la ejecucin
de obra. Como caractersticas del proyecto se tiene lo siguiente:
La Unidad de Emergencias contar con 106 camas, tres salas de operaciones, salas de
observacin para medicina, ciruga, obstetricia y pediatra, las mismas que tienen un
sistema de aire acondicionado con filtros de alta pureza que garantizan las
condiciones de bioseguridad. Asimismo, permitir incrementar en un 40% la atencin
de pacientes que asisten a diario al hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
La Unidad de Nueva consulta Externa contar con 94 consultorios fsicos y 94 salas de
procedimientos. En esta edificacin los pacientes sern atendidos en forma
ambulatoria.
ANLISIS DE VIABILIDAD
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su inicio
hasta su operacin)
Viabilidad Financiera:
Essalud es un organismo del Estado que tiene asignado un presupuesto anual
aprobado lo que asegura el pago por el desarrollo del proyecto.
Materiales:
Cambios en los precios de los materiales a usar luego de adjudicado el proyecto y
aprobado el presupuesto, como el cemento o fierros, que pueden subir o bajar. En el
caso de subida de precios determinar el mximo monto que puede alcanzar para que
el proyecto siga siendo viable y no supere el presupuesto asignado.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL
(Factores positivos o negativos que pueden afectar el xito del proyecto una vez que el
producto est en operacin)
La demanda de pacientes que se atienden en el hospital Almenara es alta y con la operacin
del nuevo edificio de Consulta Externa, ms personas podrn atender mediante el seguro.
Se estima una oferta de 94 consultorios fsicos y 94 salas de procedimientos en el edificio de
Nueva Consulta Externa y en el edificio de Emergencias 100 camas al finalizar el proyecto.
ALTERNATIVAS EVALUADAS
(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razn o razones por las cuales no se
pusieron
ALTERNATIVA
RAZN PARA NO SER CONSIDERADA
Construccin del Nuevo Mercado Santa El terreno a ser utilizado para su construccin se
Anita Etapa 1B
encuentra en litigio. Los comerciantes del actual
mercado no desean la construccin de una nueva
sede.
RELACIN DE ANEXOS
ANEXO 1
13
2
3
Inicio: Si unos de los objetivos estn mal planeados es mas que problable el
fracaso del proyecto asi la gestin este bien adecuada, es por ello, que este
proceso es esencial para alcanzar el xito del proyecto.En este proceso:
http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento
Decreto Supremo N138-2012-EF
14
http://www.eoi.es/blogs/awildacarolinaberiguete/2011/12/16/actividades-de-la-gestion-de-proyectosiniciacion-planificacion-ejecucion-control-y-cierre/
16
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/9agerpy.htm
19
PROYECTO
PREPARADA POR:
Fernando Quevedo
FECHA
01 06 10
REVISADA POR:
Roberto Von
FECHA
02 06 10
APROBADA POR:
Luis Valeriano
FECHA
02 06 10
REVISIN
FECHA
(Correlativo)
(de la revisin)
01
20
El Seguro Social de Salud suscribi con la Organizacin Internacional para las Migraciones un
convenio marco mediante el cual se acuerda ejecutar el proyecto NUEVA CONSULTA
EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HNGAI y que comprende La elaboracin del ante proyecto ,el
Expediente Tcnico a ejecucin de obra que ser el tema a desarrollar en el presente plan .
La Unidad de Emergencias contar con 106 camas, tres salas de operaciones, salas de
observacin para medicina, ciruga, obstetricia y pediatra, las mismas que tienen un
sistema de aire acondicionado con filtros de alta pureza que garantizan las condiciones
de bioseguridad. Asimismo, permitir incrementar en un 40% la atencin de pacientes
que asisten a diario al hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
La Unidad de Nueva consulta Externa contar con 94 consultorios fsicos y 94 salas de
procedimientos. En esta edificacin los pacientes sern atendidos en forma
ambulatoria.
21
DESCRIPCION
REQUISITOS DE GESTIN
Reducir los costos presupuestados.
DUEO
Hernn
CRITERIO DE ACEPTACION
Reducir los costos un 10%
22
Durand
Lito Huamn
Fernando
Quevedo
Fernando
Quevedo
Oscar Vera
Oscar Vera
Fernando
Quevedo
Fernando
Quevedo
Hernn
Durand
Fernando
Quevedo
Justo
Zavaleta
Realizar las gestiones necesarias para la ejecucin de las obras as como el equipamiento
electromecnico correspondiente a la obra NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL
HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA (HNGAI). Incluye tambin la elaboracin del
Expediente Tcnico a nivel de estudio definitivo del proyecto, diseo, preparacin y gestiones
administrativas para el inicio del proyecto. La obra es contratada en modalidad suma alzada y
EPC.
Edificio Consulta Externa.-
23
Edificio Emergencia.Estructura de concreto armado para un edificio de 03 niveles y un stano, el rea techada de
9,044.44 m2, muro de contencin como un anillo a todo el permetro del terreno en el rea del
stano. Una rampa de ingreso y salida vehicular, 96 estacionamientos (85 en el stano y 11 en
el 1er nivel), escaleras para la evacuacin, se incorporan ambientes en el stano para los
Servicios Generales (Cuartos de bombas, Cisternas, Cuartos de Transformadores y Grupos
Electrgenos etc.).
7. RIESGOS
(Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)
Modificaciones en la Ingeniera, como por ejemplo, cambios en los planos para las
edificaciones.
Que el proveedor se demore en la entrega de los materiales de construccin.
Demora en la entrega de equipos por parte del proveedor.
Demoras en las aprobaciones internas del Estado, obtencin de permisos, entre otros
Huelgas en el Hospital que impidan el ingreso a la Unidad de Emergencia, como los
posibles problemas con el Sindicato.
Subcontratistas no cumplan con las fechas indicadas.
Cambios en la Dirigencia del Ministerio de Salud, y/o en Alcalda.
8. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO
(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobacin de un entregable importante, indicando quien la autoridad
que lo aprueba y la fecha planeada)
Hitos de Ingeniera
Inicio de elaboracin del Anteproyecto
02/06/2010
Entrega de Anteproyecto
16/07/2010
Aprobacin de Anteproyecto
11/10/2010
24
20/12/2010
16/02/2011
28/03/2011
30/05/2011
04/07/2011
08/08/2011
Hitos de Construccin
Inicio de obras de construccin
31/01/2011
31/01/2011
31/01/2011
04/03/2011
31/05/2011
31/05/2011
07/06/2011
18/08/2011
22/09/2011
Fin de Construccin
05/01/2012
PROCURA Y CONSTRUCCIN
S/. 47912,980.00
INGENIERA
S/. 2180,213.02
RESERVA DE CONTINGENCIA
S/. 5277,027.80
RESERVAS DE GESTIN
S/. 1245,859,90
TOTAL
S/. 56616,080.92
Procedimiento de evaluacin
Evaluador
Realizar supervisin
Costos de No Calidad
Cero Accidentes
Criterios de xito
(Ver punto 4)
26
Realizar esfuerzos e invertir fondos para cumplir con los objetivos del proyecto
Dotar de personal, formar y dirigir a los miembros del equipo del proyecto
asignados al proyecto
Obtener presupuestos y seleccionar los vendedores
Obtener, gestionar y utilizar recursos, incluidos los materiales, herramientas,
equipos e instalaciones
Implementar los mtodos y normas planificados
Crear, controlar, verificar y validar los productos entregables del proyecto
Gestionar los riesgos e implementar actividades de respuesta al riesgo
Dirigir a los contratistas
Adaptar los cambios aprobados al alcance, planes y entorno del proyecto
Establecer y gestionar los canales de comunicacin del proyecto
Recoger datos sobre el proyecto e informar sobre el coste, el cronograma, el
avance tcnico y de calidad, y la informacin de la situacin para facilitar las
proyecciones
Recoger y documentar las lecciones aprendidas
27
28
El proceso de Control Integrado de Cambios incluye entre otras, las siguientes actividades de
gestin de cambios:
Asignar Recursos
Equilibrar Objetivos y alternativas del Proyecto.
Manejar las interdependencias entre reas.
6
https://sites.google.com/site/gpsguayana/control-integrado-de-cambios
29
30
Ejecucin
del Proyecto
Procesamiento
Sede Central COSAPI
Planificacin
del Proyecto
Retroalimentacin
Identificacin
de Evento
Registro de Leccin Aprendida
(FG-AIG-RLA-F1)
Anlisis y Evaluacin de
Evento
Leccin Aprendida
Incorporacin en Base de
Datos - COSAPI
Al inicio
del Proyecto
Publicacin en Sistema
de Lecciones
Aprendidas
Taller Anual de
Lecciones Aprendidas
(Gerentes de UN, Directores y
Gerentes de Proyectos)
31
En esta rea de conocimiento se identifican todos los procesos que formarn parte del
proyecto y con los procesos identificados se asegura el trabajo a realizar para concluir el
proyecto con xito.
Gestin del alcance incluye la definicin de la estructura de desglose del trabajo (EDT), la
definicin de entregables, entre otros.
3.1 PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE
Aqu se definen nicamente los trabajos necesarios para concluir el proyecto con xito,
lo que se debe hacer y no hacer; asimismo, se especifica los responsables de generar
cambios en el alcance en el caso que se diera.
Este proceso documenta como se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto.
3.2 DECLARACIN DEL ALCANCE
La declaracin se da a partir de lo que requieren los stakeholders y los usuarios del
producto, en base a sus necesidades se desarrollarn los requerimientos de alto nivel. En
esta parte se indican.
Declaracin del Alcance
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:
20/04/10
Descripcin del
producto:
Edificio Emergencia:
32
Entregables del
Proyecto:
INGENIERA
Gestiones
Administrativas
Estudios preliminares
Anteproyecto
Aprobacin de
Expediente Tcnico
Expediente Tcnico
Definitivo
Estructuras de
Concreto
Acabados Secos
Instalaciones
Sanitarias
Instalaciones
Contraincendio
Instalaciones
Elctricas
Instalaciones
Mecnicas
Estructuras de
Concreto
Acabados Secos
Instalaciones
Sanitarias
Instalaciones
Contraincendio
Instalaciones
Elctricas
Instalaciones
Mecnicas
CONSTRUCCIN
Construcciones
Provisionales
Instalaciones
Provisionales
Desmovilizacin
34
Demolicin
Transporte de
Maquinaria
Niveles y Replanteo
Movimiento de
Tierras
Stano
Piso 1
Piso 2
Piso 3
Azotea
Obras Exteriores
Trabajos Preliminares
Movimiento de
Tierras
Stano
Piso 1
Piso 2
Piso 3
35
Piso 4
Piso 5
Piso 6
Azotea
Planificacin
Control
Cierre
Exclusiones del
Proyecto:
Restricciones del
Proyecto:
36
La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) segn la Gua del PMBOK, es una
descomposicin jerrquica, que se encuentra orientada al producto entregable del
trabajo que ser ejecutado por el equipo del proyecto, con el fin para lograr los objetivos
del proyecto y crear los productos entregables requeridos.
La Estructura Desglosada de Trabajo (EDT) o WBS(Work Breakdown Structure) es de vital
importancia para todo tipo de proyecto (Grandes y medianos ), esta tcnica ayudar
identificar los paquetes de trabajo, responsables, presupuestos y recursos necesarios
para llevar a cabo la ejecucin de cualquier proyecto.
(Ver anexo 4)
37
Esta rea de conocimiento est referida a la definicin de los procesos que deben
tenerse en cuenta para que el proyecto pueda terminar en el tiempo justo y mantenerlo
dentro del plazo acordado. Para lograr ello, se desarrolla un plan de gestin.
4.1. PLAN DE GESTIN DEL CRONOGRAMA
Para realizar un buen seguimiento del avance de actividades se definir una secuencia
estimando la duracin de cada actividad lo cual facilitar gestionar el cronograma del
proyecto y tener un estimado de la finalizacin del mismo. Asimismo, se trazar la ruta
crtica permitiendo conocer las actividades que podran generar retrasos si no se aplican
acciones concretas.
PLAN DE GESTIN DEL CRONOGRAMA
versin 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
Franco Sanchez
FECHA
12 06 2010
REVISADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
16 06 2010
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
16 06 2010
Fernando Quevedo
Residente de obra
Gerente de proyecto
39
40
41
42
43
44
45
Item
Descripcin de la actividad
Elaboracin de 1 entregable
de ingeniera
Elaboracin de 2 entregable
de ingeniera
Elaboracin de 3 entregable
de ingeniera
Elaboracin de 4 entregable
de ingeniera
EDIFICIOS NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA
IRIGOYEN
Franco Sanchez
16/06/2010
Expediente tcnico
Fecha Inicio
02/06/2010
07/10/2010
17/02/2011
31/05/2011
duracin
requerida
45
33
44
35
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Riesgo de demora en
la aprobacin.
Aumento de tiempo sirve
para encontrar la contingencia
Riesgo de demora en
la aprobacin.
Aumento de tiempo sirve
para encontrar la contingencia
Riesgo de demora en
la aprobacin.
Aumento de tiempo sirve
para encontrar la contingencia
Riesgo de demora en
la aprobacin.
Aumento de tiempo sirve
para encontrar la contingencia
46
Item
Descripcin de la actividad
Procura
Fecha Inicio
duracin
requerida
Precedencia
Suministro de Estructuras
metlicas
10/09/2011
44
Proveedor proporcionadai al
inicio el tiempo de entrega de
los productos.
Suministro de Estructuras de
05/01/2011
concreto
75
Proveedor proporcionada al
inicio el tiempo de entrega de
los productos.
Suministro de acabados
secos
13/08/2011
60
Proveedor proporcionada al
inicio el tiempo de entrega de
los productos.
19/04/2011
64
Proveedor proporcionada al
inicio el tiempo de entrega de
los productos.
10/06/2011
46
Proveedor proporcionada al
inicio el tiempo de entrega de
los productos.
Suministro Sist.
Contraincendio
10/08/2011
25
Proveedor proporcionada al
inicio el tiempo de entrega de
los productos.
Suministro Equipos
Mecnicos
23/07/2011
36
Proveedor proporcionada al
inicio el tiempo de entrega de
los productos.
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Demora en la entrega.
Los proveedores no deben
fallar en las fechas de
entrega.
Demora en la entrega.
Los proveedores no deben
fallar en las fechas de
entrega.
Demora en la entrega.
Los proveedores no deben
fallar en las fechas de
entrega.
Demora en la entrega.
Los proveedores no deben
fallar en las fechas de
entrega.
Demora en la entrega.
Los proveedores no deben
fallar en las fechas de
entrega.
Demora en la entrega.
Los proveedores no deben
fallar en las fechas de
entrega.
Demora en la entrega.
Los proveedores no deben
fallar en las fechas de
47
entrega.
Subcontrato Movimiento de
Tierras
Subcontrato Alquiler de
Torre Gra
05/11/2010
05/01/2011
Proveedor se encargar de
los trabajos de demolicin y
de movimiento de tierras de
ambos edificios
Demora en la entrega.
Los proveedores no deben
fallar en las fechas de
entrega.
Demora en la entrega.
Los proveedores no deben
fallar en las fechas de entrega
Obras provisionales
Item
Fecha Inicio
Descripcin de la actividad
Instalaciones Provisionales
Desmovilzacin
29/09/2010
07/12/2011
duracin
requerida
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
25
Construcciones temporales
para facilidades del staff
188
Ratios de COSAPI
30
48
Item
1
2
3
4
Descripcin de la
actividad
Limpieza de terreno
Demoliciones
Transporte de Maquinaria
Trazo y Replanteo
Descripcin de la
actividad
Trabajos preliminares
Fecha Inicio
duracin
requerida
03/02/2011
31/01/2011
26/01/2011
09/02/2011
79
8
4
49
Precedencia
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Precedencia
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Movimiento de tierras
Fecha Inicio
duracin
requerida
Excavacin Masiva
11/02/2011
13
Ratios COSAPI
2
3
Nivelacin de terreno
Rellenos
23/01/2011
01/04/2011
3
17
Ratios COSAPI
Ratios COSAPI
49
Item
1
2
3
4
5
6
Descripcin de la
actividad
Muros de contencin
Zapatas
Columnas
Vigas y Losas
Escaleras de concreto
Retiro de puntales
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Descripcin de la
actividad
Muros de albailera
Losa de Piso
Tarrajeo de cielo raso
Instalaciones embebidas
Contrapisos
Piso de losetas
Zocalos
Piso de cemento
Revestimientos de piso
Item
Descripcin de la
actividad
Fecha Inicio
duracin
requerida
14/02/2011
02/03/2011
17/03/2011
19/04/2011
21/03/2011
16/05/2011
17
14
14
20
14
17
Precedencia
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Construccin arquitectura
acabados hmedos
Fecha Inicio
duracin
requerida
31/05/2011
07/07/2011
14/07/2011
20/07/2011
02/08/2011
29/08/2011
01/09/2011
20/09/2011
07/09/2011
31
16
17
16
15
16
16
1
14
Precedencia
Ratios
Ratios
Ratios
Ratios
Ratios
Ratios
Ratios
Ratios
Ratios
Construccin arquitectura
acabados secos
Fecha Inicio
duracin
requerida
Precedencia
50
1
2
3
4
5
Muros de drywall
Piso vinilico
Pintura imprimante
Pintura latex oleo
Instalacin de puertas
Item
1
2
3
4
Descripcin de la
actividad
Drenajes
Instalacin de tuberas de
agua y desage
Montaje de bombas
Montaje de sistema de
ablandamiento
Item
1
2
3
4
Descripcin de la
actividad
Montaje de tuberas de agua
Instalacin de rociadores
Instalacin de gabinetes
contraincendio
Montaje de bombas
09/09/2011
20/09/2011
23/09/2011
26/09/2011
28/09/2011
17
15
16
16
17
Construccin IISS
Fecha Inicio
duracin
requerida
21/06/2011
16
10/08/2011
18
06/09/2011
20
21/09/2011
Precedencia
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Precedencia
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Construccin Sistema
constaincendio
Fecha Inicio
duracin
requerida
10/08/2011
06/09/2011
18
10
20/09/2011
10
01/10/2011
51
Item
1
2
3
4
5
6
Descripcin de la
actividad
Instalacin de buzones y
ductos
Instalacin de malla a tierra
Instalacin de bandejas del
sistema elctrico
Instalacin de tableros
Conexionado y etiquetado
Instalacin de luminarias
Item
1
2
3
4
5
6
7
Descripcin de la
actividad
Montaje de Sistema de aire
acondicionado
Montaje de Tuberas de
gases
medicinales
Montaje de sistema en vacio
Montaje de Sistema de aire
acondicionado
Montaje de tuberas de aire
Montaje de sistema de
petrleo
Montaje de grupo
electrgeno
Construccin Sistema
constaincendio
Fecha Inicio
duracin
requerida
08/06/2011
16
13/06/2011
20
15/08/2011
18
30/09/2011
04/10/2011
06/10/2011
16
16
16
Precedencia
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Precedencia
Comentarios sobre
precedencias
Observaciones ( Calidad de la
informacin , riesgos asociados a
la actividad y estimacin de
contingencias)
Instalaciones mecnicas
Fecha Inicio
duracin
requerida
05/08/2011
18
23/08/2011
18
23/08/2011
31/08/2011
07/09/2011
02/10/2011
25
17/09/2011
15
52
Montaje de electrobombas
06/10/2011
53
PROYECTO
EDIFICIOS NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
12 06 2010
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
16 06 2010
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
17 06 2010
Hitos
WBS
Fecha
Descripcin
02/06/2010
16/07/2010
11/10/2010
20/12/2010
16/02/2011
28/03/2011
Ingeniera.
54
ingeniera.
30/05/2011
04/07/2011
08/08/2011
31/01/2011
31/01/2011
31/01/2011
04/03/2011
31/05/2011
31/05/2011
Construccin.
Inicio de Segunda Etapa Edificio de
Emergencia.
Inicio de Segunda Etapa Edificio de
Consultas.
55
07/06/2011
18/08/2011
22/09/2011
Fin de construccin
05/01/2012
56
PROYECTO
PREPARADO POR:
Vernica Moscoso
FECHA
17 06 2010
REVISADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
17 06 2010
APROBADO POR:
Roberto Von
FECHA
19 06 2010
Vernica Alcal
Administrador de
Contratos
Proyecto
Proyecto
jleon@cosapi.com.pe
valcala@cosapi.com.pe
57
Los cambios no deben alterar las fechas de compra de los materiales y fechas de
contratacin previsto del personal. No deben darse retrasos en el cronograma.
Se mantendr una suficiente reserva de contingencia para eventos naturales y/o
costos adicionales. En caso la reserva fuera insuficiente, se comunicar a los
stakeholders para realizar un incremento de dicha reserva.
Los cambios de costos en los materiales se darn en pro de mantener la misma
calidad o una superior, en caso se hayan agotado los materiales existentes.
58
Preparado por:
Fecha:
18/06/2010
Personal
Se necesitar el siguiente personal:
-
Jefe de Calidad a tiempo completo, siendo su costo por hora de trabajo de S/. 43.00
Jefe de SSOMA a tiempo completo, siendo su costo por hora de trabajo de S/. 43.00
Jefe de Control de Proyectos a tiempo completo, siendo su costo por hora de trabajo
de S/. 40.00
Jefe de Oficina Tcnica a tiempo completo, siendo su costos por hora de trabajo de S/.
60.00
Ingeniero de Produccin a tiempo completo, siendo su costo por hora de trabajo en
ambos frentes de construccin (consulta externa y emergencia) de S/. 67.00
Administrador a tiempo parcial, siendo su costo por hora de trabajo en este proyecto
especfico de S/. 33.00
Todo el personal laborar bajo un rgimen de 21/7, siendo esto: se trabajarn 21 das
y se descansarn 7 en el mes. Asimismo, se trabajarn los 12 meses del ao con goce
de 1 mes de vacaciones por ao.
Las bonificaciones/beneficios de obra se encuentran incluidos en la remuneracin
mensual.
No se incluye gastos de movilidad y alimentacin en la remuneracin mensual.
Materiales
Se necesitarn 10 equipos de cmputo con licencias actualizadas, representando cada equipo
un costo de S/. 7.00 por hora de uso.
Asimismo, se necesitarn equipos de transporte y comunicaciones tales como
Dos camioneta pick up a tiempo completo, siendo su costo por hora de uso de S/.
30.00
Un camin para servicios diversos a tiempo parcial, siendo su costo por hora de uso de
S/. 43.00
Equipos de comunicacin tales como radios y celulares, teniendo un costo promedio
por hora de uso de S/. 3.00
Proveedores
59
Los proveedores son elegidos por el rea de Procura en base a las mejores propuestas de
materiales.
-
Viajes
No se tiene previsto realizar viajes
Trabajos de carpintera
Instalaciones elctricas
Instalaciones de barandas y ventanas
Plan de contingencia
Se encuentra dentro del presupuesto y asciende a un 15%. Presupuestado por el residente de
obra.
Inflacin
Dentro del plan de contingencia. Sin embargo, se percibe una estabilidad econmica.
Recomendaciones
Sea lo ms especfico posible, usar estimaciones, mtricas para cuantificar los recursos
que el proyecto requerir.
Asegurarse que las estimaciones o mtricas muestren cantidades realistas para cada
tem de costo, tales como nmero de horas/das por alquiler de equipo, nmero de
trabajadores requeridos para realizar la construccin en horas/das y as por el estilo.
60
61
Enfoque al Cliente.
Liderazgo.
Compromiso del personal.
Enfoque basado en procesos.
Enfoque de Sistema para la Gestin.
Mejora continua.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Funciones
Responsabilidades
Gerente de
Proyecto
Funciones
Responsabilidades
Calidad.
Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el
Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto.
Jefe de Calidad
(Jefe QA/QC)
Funciones
Responsabilidades
64
Funciones
Responsabilidades
Ingenieros de
Calidad
(Supervisores
de Control de
Calidad)
Ingenieros de
Calidad
(Supervisores
de
Aseguramiento
de Calidad)
Funciones
Responsabilidades
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo
as lo amerite.
Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados
para medir y registrar el desempeo en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Asistir y entrenar a los supervisores en el anlisis de investigacin de
incidentes y procedimientos de accin correctiva.
Llevar a cabo el Programa de Capacitacin en materia de SEGURIDAD a todo
el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes.
Recoger y reportar informacin acerca de la implementacin del Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a la
Unidad de Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
Reportar al rea de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto /
servicio no conforme), para el tratamiento y seguimiento.
Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentacin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de
organismos del estado, est disponible y sea presentada en forma oportuna.
Funciones
Responsabilidades
Jefe de rea
Obras Civiles
(Jefe
Produccin)
Funciones
Responsabilidades
Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto.
Personal de
cuadrilla
(general)
CONTROL DE CALIDAD
Para garantizar el cumplimiento con los requisitos del producto, se realiza el Control de Calidad
con actividades de inspeccin, prueba y/o ensayo en los procesos de construccin con la
finalidad de dar conformidad a los requisitos especificados. Asimismo, estos requisitos de calidad
se encuentran especificados en las bases del proyecto y en el contrato.
68
69
Cod. Proc.
PG-CAL-04
Procedimiento
Procedimiento para el
Tratamiento del Producto No
Cod. Formato
Formato
FG-CAL-04-A
70
Conforme
PG-CAL-05
Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas.
FG-CAL-04-A
DESCRIPCION
FECHA
1era Encuesta
20 de Mayo de 2011
2da Encuesta
30 de Junio de 2011
71
Matriz de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestin de Calidad (Ver Anexo 13)
72
Planeamiento de la Calidad
Revisin de requisitos del Cliente:
- Contrato
- Especificaciones Tcnicas
Planeamiento de operacin
Aseguramiento de la Calidad
Control de calidad
Evaluacin de la Calidad
73
GERENTE:
Fernando Quevedo
PREPARADO POR:
Carlos Palacios
FECHA
21
06
2010
REVISADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
22
06
2010
APROBADO POR:
Roberto Von
FECHA
22
06
2010
I.
(Ver anexo 2)
74
ROL
Gerente de proyecto
Residente de obra
Jefe de Control de Proyectos
Jefe de Oficina Tcnica
Jefe de AQ/QC
Jefe de SSOMA
Ingeniero de Produccin
Administrador de Obra
Administrador de Contratos
Control Documentario
Ingeniero de Costos
Ingeniero de Productividad
Supervisor AQ/QC
Supervisor SSOMA
Asistente de Administracin
Jefe de Almacn
Topgrafo
Proyectista
Comprador
Planillero
Arquitecto
Ingeniero electromecnico
Ingeniero civil
Asistente de almacn
TOTAL PERSONAL
75
Tipo de
Adquisicin
Fuente de
Modalidad de
Adquisicin
Adquisicin
Local de
trabajo
Fecha Inicio
Fecha
Costo de
reclutamiento
requerida
reclutamiento
asignado
Apoyo de
rea de
RRHH
disponibilidad
Gerente de Proyecto
Interna
Proyectos u
operaciones en
curso
Contrato
Obra
01/11/10
25/11/10
No Aplica
No
Aplica
Residente de Obra
Interna /
Externa
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
01/11/10
25/11/10
No Aplica
No
Aplica
Jefe de Control de
Proyectos
Interna
reas
Funcionales de
la Empresa
Contrato
Obra
02/06/10
15/06/10
No Aplica
No
Aplica
Jefe de Oficina
Tcnica
Interna
reas
Funcionales de
la Empresa
Contrato
Obra
02/06/10
15/06/10
No Aplica
No
Aplica
Jefe de QA/QC
Interna /
Externa
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
01/11/10
25/11/10
No Aplica
No
Aplica
Jefe de SSOMA
Interna /
Externa
Proyectos
Cosapi o
Contrato
Obra
01/11/10
15/11/10
No Aplica
No
Aplica
76
Externos
Ingeniero de
Produccin
Interna
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
02/06/10
15/06/10
No Aplica
No
Aplica
Administrador de
Obra
Interna
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
02/06/10
15/06/10
No Aplica
No
Aplica
Administrador de
Contratos
Interna
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
02/06/10
15/06/10
No Aplica
No
Aplica
Control
Documentario
Interna
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
02/06/10
15/06/10
No Aplica
No
Aplica
Ingeniero de Costos
Interna
reas
Funcionales de
la Empresa
Contrato
Obra
02/06/10
15/06/10
No Aplica
No
Aplica
Ingeniero de
Productividad
Interna /
Externa
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
15/11/10
01/12/10
No Aplica
No
Aplica
Supervisor QA/QC
Interna /
Externa
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
01/11/10
25/11/10
No Aplica
No
Aplica
77
Supervisor SSOMA
Interna /
Externa
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
01/11/10
15/11/10
No Aplica
No
Aplica
Asistente de
Administracin
Interna
Proyectos
Cosapi o
Externos
Contrato
Obra
02/06/10
15/06/10
No Aplica
No
Aplica
Jefe de Almacn
Interna
Proyectos u
operaciones en
curso
Contrato
Sede
Central /
Obra
01/11/10
25/11/10
No Aplica
No
Aplica
Topgrafo
Interna
Proyectos u
operaciones en
curso
Contrato
Sede
Central /
Obra
01/11/10
25/11/10
No Aplica
No
Aplica
Proyectista
Interna
Proyectos u
operaciones en
curso
Contrato
Sede
Central /
Obra
02/06/10
15/06/10
No Aplica
No
Aplica
Comprador
Interna
reas
Funcionales de
la Empresa
Contrato
Sede
Central /
Obra
01/11/10
25/11/10
No Aplica
No
Aplica
Para validar las adquisiciones de personal, se cuenta con un Sistema de Reclutamiento de Personal interno y externo
(Ver anexo 9)
78
Criterios de
Liberacin
Cmo?
Destino de
asignacin
Gerente de Proyecto
Movimiento a otro
proyecto
Otro proyecto de
Cosapi
Sede Central
Residente de Obra
Movimiento a otro
proyecto
Administrador de
Contratos
Movimiento a otro
proyecto
Proyecto al 80%,
cuando la carga de
ingeniera es muy
poca. Se quedar
encarado un
Ingeniero de Of.
Tcnica
Solicitud por
parte
del Gerente de
Otra Obra
Gerente de
Unidad
de Negocios
Jefe de Calidad
Movimiento a otra
obra. Obra debe
estar al cierre. Debe
Presentar el Dossier
de Calidad del
Proyecto
Solicitud por
parte
del Gerente de
Otra Obra
Gerente de
Unidad
de Negocios
Jefe de SSOMA
Movimiento a otra
Obra. Se retira al
trmino de obra.
Terminar informe de
Seguridad de todo el
Proyecto
Solicitud por
parte
del Gerente de
Otra Obra
Gerente de
Unidad
de Negocios
Jefe de Control de
Proyecto
Movimiento a otra
Obra o a Sede Central
Solicitud por
parte
Otro proyecto de
Cosapi
79
Lima. Entregar
Resultado Operativo
Final Margen.
del Gerente de
Otra Obra
Gerente de
Unidad
de Negocios
Sede Central
Ing. Productividad
Movimiento a otra
Obra. Cierre de su
frente ya sea
Emergencias o
Consultas.
Solicitud por
parte
del Gerente de
Otra Obra
Gerente de
Unidad
de Negocios
Administrador de
Obra
Movimiento a
Otra Obra. Debe
cerrar el balance
interno de caja de la
Obra.
Solicitud por
parte
del Gerente de
Otra Obra
Gerente de
Unidad
de Negocios
80
81
82
83
84
Edificio Nueva Consulta Externa y Emergencias del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen
GERENTE:
Fernando Quevedo
PREPARADO POR:
Carlos Palacios
FECHA
21
06
2010
REVISADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
22
06
2010
APROBADO POR:
Roberto Von
FECHA
22
06
2010
85
Informacin
Responsable de
elaborarlo
Requerida
(Rol en el equipo de
(Requerimiento especfico de informacin que proyecto que se
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO encarga de preparar
es el medio de informacin, es lo que necesita) la informacin)
Gerente de
Proyecto
Mtodo de
comunicacin a
Pblico Objetivo
utilizar
(Interesados del proyecto a
los cuales se debe hacer
llegar la informacin)
1. Gerente de UN
2. Director de
(escrito, email,
reuniones,
presentacin, etc.)
KOM
Gerente de
Proyecto
1. Equipo del
Plantilla de Acta de
Servidor - CR
Proyecto
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
(Observaciones sobre la
informacin y sus
caractersticas de
presentacin o
difusin)
Inicio del
proyecto
Proyecto
Enunciado del alcance del proyecto
Descripcin de la
Comunicacin
Proyecto
1. Gerente de UN
2. Director de
Comentarios
Frecuencia
Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizaciones
(costo, cronograma,
calidad).
Gerente de
Proyecto
1. Gerente de UN
2. Director de
Proyecto.
3. Equipo del
Proyecto.
Reuniones
Email
86
Informacin
Responsable de
elaborarlo
Requerida
(Rol en el equipo de
(Requerimiento especfico de informacin que proyecto que se
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO encarga de preparar
es el medio de informacin, es lo que necesita) la informacin)
Solicitud de Cambios
Calendario de Recursos
Mtodo de
comunicacin a
Pblico Objetivo
utilizar
(Interesados del proyecto a
los cuales se debe hacer
llegar la informacin)
Solicitante del
cambio
1. Control de
Proyectos
1. Gerente de UN
Jefe de Control 2. Director de
de Proyectos
Ingeniero de
Planeamiento
Administrador
de Obra
Proyecto.
(escrito, email,
reuniones,
presentacin, etc.)
Adjunto a carta
Equipo del
proyecto
1.
Gerente de UN
1. Director de
Proyecto
2. Gerente de
Proyecto
3. Jefes de reas.
Descripcin de la
Comunicacin
(contenido, formato, etc.)
Formato Solicitud de
Cambios.
Adjunto a carta
3. Solicitante.
1.
Comentarios
Servidor - Email
Adjunto a carta
Reuniones.
Calendario de Recursos
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
(Observaciones sobre la
informacin y sus
caractersticas de
presentacin o
difusin)
Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizaciones
Al Inicio del
proyecto
Parcial (Materiales y
Equipos)
87
Informacin
Responsable de
elaborarlo
Requerida
(Rol en el equipo de
(Requerimiento especfico de informacin que proyecto que se
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO encarga de preparar
es el medio de informacin, es lo que necesita) la informacin)
Administrador
de Obra
Mtodo de
comunicacin a
Pblico Objetivo
utilizar
(Interesados del proyecto a
los cuales se debe hacer
llegar la informacin)
4. Director de
Proyecto
Comentarios
Descripcin de la
Comunicacin
(escrito, email,
reuniones,
presentacin, etc.)
Calendario de Recursos
Email
5. Gerente de
Parcial (Personal)
Calendario de Recursos
Parcial (Materiales y
Equipos)
Proyecto
6. Jefes de reas.
1. Gerente de
Registro de Riesgos
Ingeniero de
Control de
Proyecto
Proyecto
2. Jefe de Control de Adjunto a Carta
Proyectos.
3. Director de
Proyecto
1. Gerente de
Presupuesto Proyectado
Ingeniero de
Control de
Costos
Ingeniero de
Control de
Gestin.
1. Gerente de
Ingeniero de
Control de
Gestin.
1.
Proyecto
2. Administrador de
Contrato
Proyecto.
2. Equipo del
proyecto
2.
Gerente de
Proyecto.
Equipo del
proyecto
Adjunto a Carta
Lista de riesgos
identificados.
Plantilla de registro
de
riesgos.
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
(Observaciones sobre la
informacin y sus
caractersticas de
presentacin o
difusin)
Cuando
existan
actualizaciones
Inicio del
Proyecto y
cuando haya
actualizaciones
Acciones
Presupuesto Comparativo
con el costo real y el valor
ganado, incluyendo la
proyeccin del ETC.
Inicio del
Proyecto y
cuando haya
actualizaciones
Lista de acciones
e-mail
Inicio del
recomendadas con detalle proyecto y
de cada una.
cuando haya
actualizaciones
Plantilla de acciones
correctivas y preventivas.
Posterior a la
Lista de acciones
implementaci
implementadas.
n de alguna
Plantilla de acciones
accin
implementadas.
88
Informacin
Responsable de
elaborarlo
Requerida
(Rol en el equipo de
(Requerimiento especfico de informacin que proyecto que se
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO encarga de preparar
es el medio de informacin, es lo que necesita) la informacin)
Contrato de Proveedores
Conformidades de trabajos de
proveedores
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Proyecto
Mtodo de
comunicacin a
Pblico Objetivo
utilizar
(Interesados del proyecto a
los cuales se debe hacer
llegar la informacin)
1. Gerente de
Logstica.
2. Asesor Legal
1. Proveedores
(escrito, email,
reuniones,
presentacin, etc.)
Gerente de
Proyecto
1. Patrocinador
2. PMO
3. Gerente General
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
(Observaciones sobre la
informacin y sus
caractersticas de
presentacin o
difusin)
Inicio del
Proyecto
Contrato de Proveedores
Adjunto a carta
En cada hito
trabajos de proveedores.
Escrito segn
formato.
Reporte
comparativo del
costo proyectado con el
costo real.
Indicadores de gestin.
Mensual
1. Gerente de
Informe de Estado de Proyecto para el Gerente
Equipo de Proyecto
Proyecto
Descripcin de la
Comunicacin
Adjunto a carta
Presentacin.
Informe de Estado de Proyecto para la
Alta Gerencia
Comentarios
Frecuencia
proyecto.
Presentacin.
2. Equipo de proyecto
Segn Formato.
Avances semanales
Comparativo del avance
semanal real con el
proyectado
Semanal
Gerente
Proyecto
Indicadores de porcentajes
Semanal
89
Informacin
Responsable de
elaborarlo
Requerida
(Rol en el equipo de
(Requerimiento especfico de informacin que proyecto que se
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO encarga de preparar
es el medio de informacin, es lo que necesita) la informacin)
Gerente
Proyecto
Mtodo de
comunicacin a
Pblico Objetivo
utilizar
(Interesados del proyecto a
los cuales se debe hacer
llegar la informacin)
1. Patrocinador
2. Gerente General
3. Gerente Comercial
(escrito, email,
reuniones,
presentacin, etc.)
Reunin,
Adjunto a carta
Comentarios
Descripcin de la
Comunicacin
(contenido, formato, etc.)
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
(Observaciones sobre la
informacin y sus
caractersticas de
presentacin o
difusin)
Mensual
1.
Informe de avance de trabajo
Residente de
Obra
2.
Gerente de
Proyecto.
Equipo de
Direccin de
Proyecto.
Escrito.
Email.
1. Patrocinador
2. Equipo de
Agenda de Reuniones
Gerente de
Proyecto
Direccin de
Proyecto.
e-mail
3. PMO
4. Jefe de Calidad.
5. Jefe de Seguridad.
Quincenal
Quincenal
90
Informacin
Responsable de
elaborarlo
Requerida
(Rol en el equipo de
(Requerimiento especfico de informacin que proyecto que se
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO encarga de preparar
es el medio de informacin, es lo que necesita) la informacin)
Boletn Informativo
Gerente de
Proyecto
Informes de Logistica
Asistente de
Logistica.
Mtodo de
comunicacin a
Pblico Objetivo
utilizar
(Interesados del proyecto a
los cuales se debe hacer
llegar la informacin)
1.
Usuarios en
general.
1.
Gerente de
Proyecto
Equipo de
Direccion del
Proyecto
2.
(escrito, email,
reuniones,
presentacin, etc.)
Escrito, email
publicado en la
vitrina de
comunicacin
general de la
empresa.
Comentarios
Descripcin de la
Comunicacin
(contenido, formato, etc.)
Detalle de avances y
beneficios que se
obtendrn con el proyecto.
Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)
Mensual
(Observaciones sobre la
informacin y sus
caractersticas de
presentacin o
difusin)
Es de suma
importancia
mantener
informados a todos
los usuarios
respecto al
proyecto en que se
encuentra la
empresa.
su estado, necesidades,
problemas, e incidencias
referentes a su rea de
enfoque.
Semanal
91
Para la actualizacin del Plan de Gestin de Comunicaciones se debern seguir los siguientes
pasos:
92
Las comunicaciones a las entidades del Estado debern realizarse entre las 9am y
4pm. Y todas mediante carta formal firmadas por el representante o gerente
comercial del proyecto.
Las comunicaciones a las entidades privadas debern realizarse dentro del horario
de oficina (entre 9am y 6pm). Estas comunicaciones varan pudiendo ser
telefnicas o por mail. Si existiera la necesidad de enviar una carta formal, ser
firmada por el Gerente Comercial responsable de la adjudicacin del proyecto
Representante del sindicato de trabajadores de construccin civil, no tiene llegada
sobre la gente tanto del Estado como algunos miembros.
Cuando se requiera una comunicacin urgente con entidades del Estado se podrn
realizar llamadas telefnicas a la persona de contacto. Si la persona no se
encuentra disponible, se proceder con el envo de un mail.
Para el caso especfico de nuestro proyecto, la persona encargada de las
comunicaciones con ESSALUD ser el gerente de proyecto, as como tambin con
el Director del hospital.
Para comunicaciones con la OIM, ser el gerente comercial o representante legal
de la empresa.
1.
2.
3.
4.
93
5. Los roles del facilitador y el encargado de tomar las notas (y enviar el acta de la reunin)
deben estar identificados antes del inicio de la reunin.
6. Se debe terminar la reunin puntual
7. Se debe preparar y enviar el Acta de la Reunin donde se deben identificar los Acuerdos y
las acciones pendientes con los responsables de las mismas y fechas de compromiso de
atencin claramente identificada.
8. Se debe distribuir el Acta de la Reunin a todos los participantes de la misma
Gua para Correo Electrnico
Se debern considerar las siguientes pautas para el envo de correos electrnicos:
1. Los correos electrnicos entre el Equipo del Proyecto y los interesados del proyecto de
entidades externas, debern ser enviados por el Gerente de Proyecto y se debe copiar al
Gerente de Unidad de Negocio en la comunicacin, de forma que se establece una va forma
de comunicacin.
2. Los correos electrnicos enviados por las entidades externas y recibidos por cualquier
miembro del equipo del proyecto, debern ser copiados al Gerente de Proyecto y al Sponsor
(desde que no sean considerados entre los destinatarios)
3. Los correos internos entre los miembros del equipo del proyecto debern ser copiados a la
lista de distribucin del equipo del proyecto que contiene las direcciones de los miembros, de
forma que todos estn informados de lo que sucede en el proyecto.
Los documentos del proyecto estn sujetos al control de versiones, para que en las
plantillas de la documentacin se incluye al inicio del documento el siguiente cuadro de
control de versiones:
95
Cada vez que se emite una versin del documento se debe completar la informacin en el
Control de Versiones, indicando los cambios efectuados para su fcil identificacin en el
documento.
El nmero de versin a considerar en el Control de Versiones debe corresponder al cdigo
de versin definido en la nomenclatura del documento
FLUJOS DE INFORMACIN
Flujo de generacin y comunicacin del cronograma
96
97
CLIENTE
GERENTE DEL
PROYECTO
(GP)
JEFE DE
OBRA
(JO)
JEFE DE
ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
(ACP)
JEFE DE
OFICINA
TECNICA
(JOT)
JEFE DE CONTROL
DE PROYECTOS
(JCP)
JEFE DE
CALIDAD
(JC)
JEFE DE
SEGURIDAD
(JS)
ADMINISTRADOR
DE OBRA
(AO)
JEFE DE
EQUIPOS
(JE)
CONTROL DOCUMENTARIO
INICIO
INDUCCIN A LA
COMUNICACIN
(REVISIN DEL
PROCEDIMIENTO)
REGISTRO DE INVOLUCRADOS
DESARROLLO DE LA COMUNICACIN
FORMAS DE COMUNICACIN
ESCRITA
AUDIOVISUAL
- CARTAS
- RFIs
- TRANSMITTALS
- SUBMITTALS
- ACTAS DE REUNIN
(ARP)
- ACTAS DE REUNIN DEL
EDP (ARE)
- CORREO ELECTRNICO
- FAXES
- VIDEOCONFERENCIAS
- PRESENTACIONES
VERBAL
- COMUNICACIONES
VERBALES
- VA TELEFNICA
- VA RADIAL
REGISTRO DE LAS
COMUNICACIONES
MEDIANTE LOGS
ENTREGABLES DE
COMUNICACIN
N
Si
FIN
LEYENDA:
ACTIVIDAD
CONDICIONAL
DOCUMENTO DE ENTRADA
Lo indicado en el flujograma es una gua, se actualizar a los requerimientos propios del proyecto
En ausencia del GP y JO, ellos designarn a la persona que los reemplazar, pudiendo ser el JOT, ACP o JC
98
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
15 06 2010
REVISADO POR:
Juan Mendoza
FECHA
16 06 2012
APROBADO POR:
Carlos Jimnez
FECHA
16 06 2012
El plan de respuesta a los riesgos ser aprobado por el Gerente del Proyecto antes de la
ejecucin.
Las acciones correctivas de cada caso en particular tendrn un responsable que forme parte
del equipo de Gestin de riesgos.
99
El anlisis de cada riesgo se actualizar despus de cada reunin que tenga el equipo de
Gestin de riesgos.
Herramientas
Para identificar riesgos:
1.
2.
3.
4.
5.
Tormenta de ideas
Juicio de Expertos
Entrevistas con interesados
Focus Group con personas externas e interesados
Anlisis de los supuestos identificados en el acta de constitucin del
proyecto
6. Anlisis y evaluacin de los factores crticos de xito
acciones correctivas.
2. Gerente de Unidad de Negocio (Edificaciones): Responsable de aprobar las
reservas de contingencia y de autorizar la ejecucin de las acciones
correctivas
3. Equipo de direccin del proyecto (Ingeniero QA/QC, Topgrafo): Encargado
de identificar riesgos y contribuir con la elaboracin del plan de respuesta al
riesgo.
PROYECTO
PREPARADO POR:
Carlos Mendoza
FECHA
20 06 2010
REVISADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
22 06 2010
FACILITADO POR:
Juan Cornejo
FECHA
22 06 2010
PARTICIPANTES
Luis Suarez
Juan Timan
Luis Chira
Claudia Lizana
LUGAR:
Oficina Principal
ENTREGABLE:
Gestin de Riesgos
Riesgo Identificado
Probabilidad
de
Ocurrencia
0.20
Grado de
Impacto
0.40
Acciones propuestas
Aceptar el riesgo.
Identificado por?
Luis Juarez
Decisiones polticas
101
Cambios en el Alcance
Cambio en polticas de
compensacin de los
trabajadores
Aumenta en la Demanda de
Proyectos internos
transferencia de personal a
otros proyectos
0.80
Transferir el riesgo
al cliente mediante
clusulas y/o
supuestos.
Luis Chira
0.40
Control adecuado
en esta etapa del
proyecto.
Claudia Lizana
0.40
Adecuarse a los
cambios en los
impuestos.
Juan Cornejo
0.80
Transferir el riesgo
al cliente mediante
clusulas y/o
supuestos.
0.80
Establecer un
rango aceptable en
los cambios
significantes.
Fernando
Quevedo
0.30
0.60
Adquirir el servicio
y/o producto con
anticipacin.
Luis Chira
0.30
0.50
Bsqueda de
Juan Cornejo
0.30
0.10
0.10
0.10
0.30
Juan Timan
102
Personal especializado
escaso
personal
especializada debe
realizarse con
anticipacin
Retraso de llegada de
0.50
equipos en ms de 1 semana
Restructuracin de Planes
de Gestin cambios en la
poltica de gestin de
proyectos
0.05
0.40
Control de
proveedores debe
ser el adecuado
Luis Suarez
0.20
Capacitaciones a
todo el personal
del equipo
involucrado.
Fernando
Quevedo
Claudia Lizana
Juan Timan
0.30
0.4
Declara un reajuste
del tipo de cambio
si se llega a cierto
nivel de cambio
0.50
0.40
Control adecuado
de los proveedores
Amenazas
Oportunidades
0.90
0.05
0.09
0.18
0.36
0.72
0.72
0.36
0.18
0.09
0.05
0.70
0.04
0.07
0.14
0.28
0.56
0.56
0.28
0.14
0.07
0.04
0.50
0.03
0.05
0.10
0.20
0.40
0.40
0.20
0.10
0.05
0.03
0.30
0.02
0.03
0.06
0.12
0.24
0.24
0.12
0.06
0.03
0.02
0.10
0.01
0.01
0.02
0.04
0.08
0.08
0.04
0.02
0.01
0.01
0.05
0.10
0.20
0.40
0.80
0.80
0.40
0.20
0.10
0.05
Impacto (escala de relacin) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.
Los umbrales de la organizacin para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es
calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.
103
Amenazas
Oportunidades
0.90
0.05
0.09
0.18
0.36
0.72
0.72
0.36
0.18
0.09
0.05
0.70
0.04
0.07
0.14
0.28
0.56
0.56
0.28
0.14
0.07
0.04
0.50
0.03
0.05
0.10
0.20
0.40
0.40
0.20
0.10
0.05
0.03
0.30
0.02
0.03
0.06
0.12
0.24
0.24
0.12
0.06
0.03
0.02
0.10
0.01
0.01
0.02
0.04
0.08
0.08
0.04
0.02
0.01
0.01
0.05
0.10
0.20
0.40
0.80
0.80
0.40
0.20
0.10
0.05
Impacto (escala de relacin) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.
Los umbrales de la organizacin para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es
calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.
Bajo / 0.10
Moderado / 0.20
Alto / 0.40
Costo
Aumento de costo
insignificante
Tiempo
Aumento de tiempo
insignificante
Aumento del
tiempo < 5%
Aumento del
tiempo del 2%-5%
Aumento del
tiempo del 5% 10%
Aumento del
tiempo > 10%
Alcance
Disminucin del
alcance apenas
apreciable
reas de alcance
secundarias
afectadas
reas de alcance
principales
afectadas
Reduccin del
alcance
inaceptable para el
patrocinador
El elemento
terminado del
proyecto es
efectivamente
inservible
104
Calidad
Degradacin de la
calidad apenas
perceptible
Slo las
aplicaciones muy
exigentes se ven
afectadas
La reduccin de la
calidad requiere la
aprobacin del
patrocinador
Reduccin de la
calidad
inaceptable para el
patrocinador
El elemento
terminado del
proyecto es
efectivamente
inservible
Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto
diferentes. Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organizacin en
el proceso Planificacin de la Gestin de Riesgos. Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para
las oportunidades de forma similar.
105
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
18 06 10
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
20 06 10
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
20 06 10
106
PRODUCTO / BIEN /
SERVICIO
LMITES
TIPO CONTRATACIN
SUPUESTOS
RESTRICCIONES
Lo que debe o no incluirse
Precio Fijo
HM adicionales se cobrarn
con otra tarifa.
Precio Fijo
Se contrata suministro e
instalacin del Sistema HVAC
de ambos edificios
Cambios en la ingeniera
estarn a costo de COSAPI. Se
valoriza mensualmente por
entregable.
No se aceptarn sobrecostos
por aumento de personal. Las
pruebas estarn a cargo del
proveedor.
Precio Fijo
Se contrata suministro e
instalacin del Sistema de
Bombeo de ambos edificios
Cambios en la ingeniera
estarn a costo de COSAPI. Se
valoriza mensualmente por
entregable.
No se aceptarn sobrecostos
por aumento de personal. Las
pruebas estarn a cargo del
proveedor.
Encofrados
Precio Fijo
Sistema Contra
incendio
Precio Fijo
Se contrata suministro e
instalacin del Sistema
Contra incendio de ambos
Cambios en la ingeniera
estarn a costo de COSAPI.
No se aceptarn sobrecostos
por aumento de personal.
Torre Gra
Sistema HVAC
Sistema de Bombeo
107
edificios.
ROL/CARGO
FUNCION/RESPONSABILIDAD
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO
Administrador de Obra
Jefe de Obra
Comprador
Supervisor de Calidad
108
Gerente de Procura
EN EL PROYECTO
EN LA ORGANIZACIN
109
d. Supervisor de calidad:
Asegurar y controlar el cumplimiento de los requisitos tcnicos tanto de
COSAPI como de los proveedores.
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de
gestin.
Controlar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas de los recursos,
componentes o servicios de los proveedores
Gestionar las No Conformidades de los proveedores
Controlar y supervisar las entregas de los proveedores
Realizar seguimiento al cumplimiento de las inspecciones de los recursos,
componentes y servicios de los proveedores.
Elaborar protocolos de prueba de calidad de los entregables de los
proveedores.
Participar en la elaboracin de los Punch List con los proveedores
Participar en la identificacin y registro de No Conformidades.
Brindar asesora para el tratamiento de las No Conformidades, Acciones
Correctivas / Acciones Preventivas con relacin a los entregables de los
proveedores
Verificar el cierre de las No Conformidades del proyecto y de los Punch
Lists de los proveedores
Mantener los registros de No Conformidades y anexar los sustentos.
e. Gerente de Procura:
Responsable de la adecuada coordinacin en la Gestin de Adquisiciones
entre las reas involucradas.
f.
111
Componentes a adquirir.
Los componentes que sern adquiridos son los siguientes:
Evaluacin Hacer/Comprar.
Hacer
Know How
Capacidad organizacional
Criticidad del recurso
Control sobre elaboracin
Comprar
Reputacin/marca/origen
Disponibilidad del recurso/stock
Especialidad tcnica/Experiencia
Equipamiento especializado
Torre Gra: Comprar/Alquiler por la disponibilidad del Recurso, COSAPI no cuenta con
Torres Gras.
HVAC: Comprar/Subcontratar por la criticidad y control del producto, se requiere de
equipo especializado y con amplia experiencia.
Pintura: Know How, Compra porque COSAPI no distribuye pintura.
Sistema Contra incendio: Comprar/Subcontratar por la criticidad y control del
producto, se requiere de equipo especializado y con amplia experiencia.
Acero: Know How, Comprar porque COSAPI no fabrica acero.
Cemento: Know How, Comprar porque COSAPI no fabrica cemento.
Sistema de Bombeo: Comprar/Subcontratar por la criticidad y control del producto, se
requiere de equipo especializado y con amplia experiencia.
Encofrados: Comprar/Alquiler por la disponibilidad del Recurso, COSAPI no cuenta
con los tipos de encofrado necesarios para el proyecto.
Torre Gra
HVAC
Sistema Contra incendio
Sistema de Bombeo de Agua
Acero
Encofrado
112
Material
Tipo de
Adquisicin
Justificacin
Mediana
HVAC
Alta
Contra Incendio
Alta
Sistema de bombeo
Alta
Acero
Mediana
Alquiler de Encofrado
Mediana
Material
Tipo de Compra
Torre Gra
Descentralizada
HVAC
Descentralizada
Sistema
incendio
Acero
Centralizada
Encofrado
Centralizada
Contra
Descentralizada
Justificacin
Se necesita un tipo de gra de
cierta capacidad para slo el
Proyecto.
Se
necesita
un
mayor
conocimiento
del
producto
requerido. Cierto conocimiento
tcnico especializado.
Se
necesita
un
mayor
conocimiento
del
producto
requerido. Cierto conocimiento
tcnico especializado.
Se
necesita
un
mayor
conocimiento
del
producto
requerido. Cierto conocimiento
tcnico especializado.
Se manejan grandes volmenes y
se tiene una relacin de antemano
con los proveedores
Se manejan grandes volmenes y
se tiene una relacin de antemano
con los proveedores
113
Nro.
Material
Torre Gra
Precio Fijo
Tiempo y Materiales
HVAC
Precio Fijo
Contra
incendio
Precio Fijo
Bombeo
Acero
Encofrado
Precio Fijo
Precio Reembolsable
Precio Fijo
Justificacin
Contrato por un mnimo de HM
mensuales. Horas Adicionales se
cobrarn con otra tarifa.
Servicio Realizado
Servicio Realizado
Servicio Realizado
La compra se hace en el momento del
requerimiento y el precio puede ir
variando.
Alquiler mensual por tipo de encofrado.
114
Procura (Sede Central: Comprador y Jefe de Materiales) y Almacn de Obra (Jefe de Almacn),
para su aplicacin en los procesos de compras, recepcin, almacenamiento y despacho, segn sea
aplicable.
La "Relacin de materiales y/o servicios crticos" debe incluir:
Para los materiales crticos:
o Descripcin detallada de los datos relativos a: caractersticas, modelo, tipo,
fabricante, referencia a normas aplicables, especificaciones de ingeniera,
cantidades y unidades a usar de cada tem del proyecto (en funcin de la
disponibilidad de la informacin).
o Nmero o cdigo de parte, de ser necesario.
o Dimensiones y planos de referencia, de ser necesario.
o Certificados de Calidad del producto.
o Fecha de entrega de materiales crticos.
Para el caso en que existan menos de tres (3) cotizaciones, estas deben ser debidamente
justificadas. Estas debern ser registradas en el sistema ORACLE, en el campo comentarios de la
pantalla de Adjudicacin de Ofertas en las RFQ.
En lo posible se debe buscar acuerdos con los proveedores locales, manteniendo una lista de
precios de los productos a suministra.
De este proceso y de la seleccin del proveedor(es) se mantendr un archivo en la obra de tal
manera que pueda ser auditado cuando se requiera.
El comprador de la obra obtiene las cotizaciones escritas (en caso se requiera) o verbales de
proveedores locales y prepara cuando sea necesario un cuadro comparativo y la Orden de Compra
para la evaluacin y aprobacin del Jefe de Obra del proyecto.
El Jefe de Obra definir la persona Responsable del Seguimiento que se encargar de recibir cada
Orden de Compra y verificar que la entrega de la mercadera se realice con puntualidad aceptable.
Flujos de Procesos
Planificar la
gestin de
adquisiciones
Realizar las
Adquisiciones
Controlar las
Adquisiciones
Cerrar las
Adquisiciones
2. HVAC
Las unidades tecnicas de acondicionamiento del aire deben de estar disenadas para asegurar
la circulacin del caudal de aire necesario entre los diferentes locales, disponiendo de accesos
faciles, que permitan llevar a cabo las tareas de limpieza, desinfeccion, mantenimiento y
cambio de filtros. El sentido de la circulacin del aire ser desde las zonas ms limpias hacia
las zonas ms sucias, y las condiciones termo-higromtricas han de ser las adecuadas para
cada lugar, y todo ello, sin que el nivel de presin sonora supere los 40dB(A) en el peor de los
casos. En las tablas 1 y 2 se indican los valores mnimos y mximos de temperatura y
humedad, segn la norma UNE 100713:2005 y ASHRAE, as como los valores mximos de
presin sonora segn norma UNE 100713:2005.
117
Tradicionalmente los sistemas contra incendios se han diseado como instalaciones cerradas,
que en algunos casos slo se activan en caso de incendio, y con la destruccin del elemento
final, esta situacin hace muy difcil o incluso imposible la realizacin de un posible
tratamiento de desinfeccin de las redes.
Por tanto, como criterio general es recomendable disponer de sistemas que permitan la
completa circulacin del agua por las redes de distribucin del sistema, disponiendo, en el
mejor caso de una red de recirculacin completa que permita devolver el agua al aljibe de
almacenamiento, o en todo caso, si esto no es posible por los requisitos de funcionamiento
del sistema, que disponga de un grifo de vaciado al final de cada ramal de manera que se
permita asegurar el tratamiento de toda la red en caso de ser necesario.
Las bocas de incendio equipadas de manguera podran emplearse para realizar el
tratamiento, pudiendo aprovechar cualquier operacin de prueba hidrulica. Es
recomendable disponer siempre de un punto de muestreo en un punto alejado del aljibe o
punto de suministro de agua al sistema, y vlvulas de drenaje que permitan vaciar la
instalacin al completo en caso de ser necesario.
5. Sistema de Bombeo de Agua
Este sistema consiste por ejemplo en un tanque elevado en la azotea del edificio; con una
altura que permita la presin de agua establecida segn las normas sobre la pieza mas
desfavorable.
Desde el tanque elevado se hace descender una tubera vertical de la cual surgir para cada
piso, una ramificacin a los pisos correspondientes al mismo, dndose de esta forma el
120
suministro por gravedad. Este sistema requiere del estudio de las presiones de cada piso,
asegurndose con este que las mismas no sobrepasen los valores adecuados.
En la parte inferior de la edificacin existe un tanque, el cual puede ser superficial, semi
subterrneo o subterrneo y en el que se almacenar el agua que llega del abastecimiento
pblico.
Desde este tanque un nmero de bombas establecido (casi siempre una o dos), conectadas
en paralelo impulsarn el agua al tanque elevado.
Calendarios de adquisicin
DEFINICIN DE COMPRA
_ Criterios
_ Lista de componentes
ADJUDICACIN
_ Short List
_ Negociacin
_ Aprobacin
_ Contrato
ELABORACIN DE DOCUMENTOS
_ Bases
_ Comerciales
DESARROLLO DEL
CONTRATO
_ KOM
_ Desarrollo
_ Supervisin
EVALUACIN
_ Aclaraciones
_ Aplicacin de criterios
ENTREGA EN
LOCACIN
_ En Almacn
_ En Obra
CONCURSO
_ Convocatoria
_ Consulta y Respuestas
_ Presentacin de propuestas
CIERRE
_ Aceptacin preliminar
_ Aceptacin Tcnica
_ Aceptacin Comercial
_ Aspectos administrativos
121
Los proveedores que son seleccionados para atender una Requisicin de Compra de
Materiales y/o Servicios son aquellos que pertenecen al Catlogo de Proveedores de
Materiales y Servicios; y que se encuentran Aprobados
Evaluacin del proveedor de materiales y/o servicios crticos
Todos aquellos proveedores que se encuentren ingresados en el Sistema hasta el 28 de
Febrero de 2010, se encuentran en calidad de activos y se consideran evaluados y
aprobados. Para todos aquellos proveedores nuevos a partir de la fecha indicada, se
considerarn los siguientes criterios:
a)
PLANEAMIENTO
DEL PROYECTO
PLANEAMIENTO DE
ADQUISICIONES
COTIZACIN DE
ADQUISICIONES
BASES DE
CONCURSO /
ESPECIFICACIONES
TCNICAS /
MEMORIA
DESCRIPTIVA
EVALUACIN DE
PROVEEDORES
REVISIN Y FIRMA
DE CONTRATO
GESTIN DE
PROCURA
EJECUCIN DE
PROYECTO
(EJECUCN DE LOS
SERVICIOS)
CIERRE DEL
CONTRATO
SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LOS
PROVEEDORES
Tipo de Reporte
Interpretacin
Inicio de elaboracin de
entregables
2
Reporte de revisin
interna
3
4
5
Reportes de Avances
Los reportes de avance describen los avances obtenidos en un periodo determinado.
Informe Semanal de actividades por disciplina: es elaborado por el lder de disciplina
125
Criterios y procedimientos para la terminacin por falla y por la terminacin por conveniencia
Terminacin por falla:
De acuerdo a las No conformidades que se hayan presentado a largo del proyecto,
se evaluar si el Proveedor sigue en el proyecto o no.
Nmero de No conformidades debe ser menor de 2.
Se le pagar al Proveedor el avance que tenga hasta el momento de la decisin de
la terminacin del contrato, mediante sustentacin sobre el mismo.
Este proceso implica verificar que la totalidad del trabajo y los entregables sean
aceptables.
Administrativamente hablando, implica finalizar algn tipo de reclamo, actualizar
registros, abordar lo concerniente a contratos, aplicar auditorias para determinar el xito o
fracaso de la organizacin y que sirva de informacin base para lecciones aprendidas en
aras de mejorar las Adquisiciones futuras.
126
REGISTRO DE INTERESADOS
versin 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
FECHA
20 06 10
REVISADO POR:
FECHA
21 06 10
APROBADO POR:
FECHA
21 06 10
127
Nombres y
Apellidos
Organizacin
Cargo
Informacin de
contacto
Necesidad o
Expectativa
Influencia
Requisito
I
Criterio de Aceptacin
P E S C
Virginia
Baffigo Torr
de Pinillos
Essalud
Presidente
Edificio terminado
para atencin de
pacientes
x Infraestructura Nueva
en el plazo y costo
establecido
Requisitos cumplidos
Eugenio
Prado
Proveedor
UNACEM
Jefe de
Comercializacin
Av. Atocongo
2440. Villa Mara
del Triunfo
Mantener contacto
con la empresa para
proveer material
x x x
x Operaciones
Rentables
Roberto
Bobadilla
HNGAI
Edificio terminado
para atencin de
pacientes
Mirtha Ruiz
Usuarios del
HNGAI
Representante
Claudia
Restrepo
Vecinos
Representante
Juan Barriga
Sindicato
Representante
Manuel
Manrique
Municipalidad de
Lima
Jefe de proyectos
hospitalarios
Walter Piazza
Tangis
Cosapi S.A.
DIRECTOR
Adecuada
infraestructura para
la atencin de los
asegurados
Rapidez en la
terminacin del
hospital
x Infraestructura que
satisfaga sus
necesidades
Finalizacin de la
construccin
Fluidez de trnsito y
no ruidos molestos
Desarrollar
actividades sin
interferencias
0 daos a las
propiedades
colindantes
Beneficios Laborales
Incluir la mayor
cantidad de personal
Cupos
Jirn de La Unin
300 - Lima
Construccin y de
nuevos y mejores
hospitales
x Regular actividades y
trmites de la
construccin
wgpiazza@cosapi.
com.pe
Econmica
x Utilidad
128
Melquiades
Damin Jara
Cosapi S.A.
GERENTE
OPERACIONES
mdamianjara@cos
api.com.pe
Gestin de
Proyectos
x x x x x Tiempo de Ejecucin
Margen de Ganancia
No ms de 30 meses
Fernando
Quevedo
Cosapi S.A.
GERENTE PROYECTO
fquevedo@cosapi.
com.pe
Econmica Calidad
Tiempos
x x x x x Tiempo de Ejecucin
No ms de 30 meses
Fernando
Mendoza
Cosapi S.A.
GERENTE SSOMA
fmendoza@cosapi
.com.pe
Medio Ambiente
x x x
Jos
Cotacora
Cosapi S.A.
jcatacora@cosapi.
com.pe
Cronograma
JEFE DE CONTROL
DE PROYECTOS
Seguridad
x x x
Tiempo de Ejecucin
Mayor a 10%
No ms de 30 meses
129
130
131
CONCLUSIONES
1. La implementacin de la gua del PMBOK y sus estndares dentro de la empresa ha
permitido que el proyecto cumpla con todos los requisitos planteados y sobretodo,
se encuentre bajo una estructura y una metodologa de gerencia de proyectos.
2. Para realizar un proyecto debemos de revisar si el objetivo del mismo est alineado
con la estrategia de la empresa.
3. La asignacin de los recursos es muy importante dado que la empresa al mantener
en cartera varios proyectos en simultneo es necesario que al inicio del proyecto
se especifique el personal con el que se desea contar y si se encuentra disponible.
4. Por tratarse de una licitacin debemos considerar cules son los parmetros que
debemos tomar en cuenta para realizar el proyecto para no afectar la rentabilidad
de la empresa constructora.
5. Ingresar al sector pblico ayudar a Cosapi ganar un mayor prestigio y nuevos
clientes para realizar en el futuro proyectos de mayor envergadura o similares.
6. La comunicacin con los interesados es importante durante el periodo en que se
desarrolla del proyecto ya que pueden verse impactados de forma positiva o
negativa. Es necesario conocer sus requerimientos y evaluarlos para evitar futuros
riesgos.
7. Realizar un buen control de calidad ayudar a que el proyecto pueda cumplir con
los requisitos planteados y lograr un buen producto final.
8. Cuando existen requerimientos que pueden representar una ambigedad, es
necesario incluirlos en una lista de excepciones, conversar con el cliente, y si an
se mantiene esta incertidumbre, no se deben incluir en el WBS.
9. Cualquier cambio que ocurra en el transcurso del proyecto debe de ser
documentado, si son cambios requeridos por el cliente se debe tener en cuenta
que dicho cambio podra afectar tanto el costo, como calidad o plazo.
10. En cuanto a la seguridad en el trabajo, todo personal que labora en el proyecto
debe ser consciente de usar adecuadamente sus EPPs para evitar accidentes.
11. Cosapi cuenta con un rea de Procura en sede central lo cual facilita la adquisicin
de materiales para los proyectos. Sin embargo, para cumplir con el plazo de
entrega del material desde sede hasta el proyecto, el gerente de proyecto debe
avisar con anticipacin la fecha especfica en que desea el material para evitar
contratiempos.
12. Identificar adecuadamente a todos los interesados del proyecto evitar que en el
transcurso del mismo existan conflictos, normalmente externos, debido a que no
se consider, por ejemplo, una junta vecinal o a grupos medio ambientalistas si
fuera el caso.
132
133
RECOMENDACIONES
1. La empresa deber seguir rigindose sobre los estndares internacionales de la GUIA del
PMBOK para cada uno de sus proyectos, adaptando los procesos reconocidos como
buenas practicas.
2. Para realizar un proyecto debemos de revisar si estn alineadas con los objetivos de la
empresa.
3. Mantener una buena comunicacin con las entidades del Estado y sus representantes es
clave para que en el futuro puedan seguir contactando a la empresa.
4. Entregar un buen proyecto, que cumpla con todos los requisitos planteados por el cliente
ayuda a mantener una relacin cercana con el Estado, lo cual puede derivar en futuras
contrataciones en base a la experiencia adquirida.
5. Actualmente no se prepara la WBS sino hasta luego de la presentacin de la propuesta
tcnica econmica. Ello debera cambiar al menos a un nivel de detalle inicial para
conocer cules sern las actividades ms fuertes y poder definir bsicamente la ruta
crtica.
6. Para este proyecto se utiliz el programa Oracle Primavera P6 para realizar un seguimiento
de tiempos y costos, adems de definir la curva S. Sera de mucha ayuda que los dems
proyectos implementaran este programa para una mejor ejecucin del mismo.
7. Cuando se trate de un concurso privado, se debe tener en cuenta el lmite mximo de
costos que pueden ser asumidos por la empresa para no perjudicar la rentabilidad del
proyecto.
8. Es necesario contar con flujogramas de los principales procesos del proyectos, as
verificamos que todo se cumpla.
9. Se debe establecer una periodicidad de entrega de informacin al cliente, sobre temas de
avances de obra. Asimismo, dentro de la empresa establecer tambin una fecha de
entrega de resultados operativos para realizar un seguimiento al proyecto.
10. Debido a que la empresa cuenta con varios proyectos en cartera, un buena opcin sera
implementar un software que permita a cada proyecto registrar sus avances para que el
rea de Gestin de Operaciones de la empresa pueda verificar el cumplimiento de plazos y
avances.
134
BIBLIOGRAFA
-
Pgina
web:
http://www.burburaca.com/gestion-proyectos/11-gestion-deintegracion-de-proyectos.html
Pgina web:
http://www.eoi.es/wiki/index.php/GESTI%C3%93N_DE_RIESGOS_en_Gesti%C3%B3n
_de_proyectos
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_de_proyectos
Pgina web:
http://www.icesi.edu.co/wiki/index.php/Gesti%C3%B3n_de_la_Comunicacion_del_Pr
oyecto
Gua de los Fundamentos para la Direccin de Proyectos (Gua del PMBOK). 2013. Project
Management Institute. Quinta Edicin
Pgina web:
http://www.pmi.org.pe/sitio/aqp/pmiaqp/Present2012/Roberto%20Von_PMI_2011_Rev.EE_
11.11.16.pdf
135
ANEXOS
136
ANEXO 1
ITEM
DESCRIPCIN
1.0 COSTO DIRECTO
UND
CANT
PU
PARCIAL
TOTAL
47,972,980.00
1,679,050.00
3.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
EDIFICIO EMERGENCIA
Arquitectura
Estructuras
Instalaciones elctricas y comunicaciones
Instalaciones sanitarias
Instalaciones mecnicas
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6,152,022.09
5,967,305.64
3,201,539.55
1,301,439.16
4,072,278.54
20,694,584.98
6,152,022.09
5,967,305.64
3,201,539.55
1,301,439.16
4,072,278.54
4.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
EDIFICIO DE CONSULTAS
Arquitectura
Estructuras
Instalaciones elctricas y comunicaciones
Instalaciones sanitarias
Instalaciones mecnicas
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9,109,078.94
9,492,448.82
4,147,922.13
2,474,397.89
2,054,547.24
27,278,395.02
9,109,078.94
9,492,448.82
4,147,922.13
2,474,397.89
2,054,547.24
5.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
GASTOS GENERALES
Costos de Licitacin
Implementos de Oficina
Personal Direccin Tcnica
Personal Administrativo
Equipos Indirectos
Gastos Varios
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
120,923.30
24,000.00
2,942,000.00
420,800.00
425,000.00
1,529,000.00
120,923.30
24,000.00
2,942,000.00
420,800.00
425,000.00
1,529,000.00
5,461,723.30
UTILIDAD
4,468,682.70
59,582,436.00
PRESUPUESTO
Financiamiento:
10%
10%
20%
% del Contrato
Costo Financiero
0.20%
119,164.87
0.20%
119,164.87
0.25%
148,956.09
595,824.36
983,110.19
137
PRESUPUESTO
Versin 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
GERMN KUWAE
FECHA
15
DARO PINEDA
FECHA
16
ROBERTO VON
FECHA
20
COSTO DIRECTO
ITEM
DESCRIPCIN
1.00 EDIFICIO DE EMERGENCIA
1.01 Arquitectura
1.02 Estructuras
1.03 Instalaciones elctricas y comunicaciones
1.04 Instalaciones sanitarias
1.05 Instalaciones mecnicas
2.00 EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA
2.01 Arquitectura
2.02 Estructuras
2.03 Instalaciones elctricas y comunicaciones
2.04 Instalaciones sanitarias
2.05 Instalaciones mecnicas
ITEM
1.00
1.01
1.03
1.04
1.05
2.00
2.01
2.02
DESCRIPCIN
Gastos de Licitacin
Gastos en documento de presentacin
Gastos en Materiales
Personal para elaboracin de propuestas
Analista de Propuesta
Auxiliar de Propuesta
Dibujante Metrador
Asesora profesional para la Propuesta
Implementos de Oficina
Mobiliario y Enseres
Equipo de Cmputo
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS
UND
CANTIDAD
P. UNIT.
P. PARCIAL
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
S/. 6,152,022.09
S/. 6,967,305.64
S/. 3,901,539.55
S/. 1,281,439.16
S/. 4,072,278.54
S/. 6,152,022.09
S/. 6,967,305.64
S/. 3,901,539.55
S/. 1,281,439.16
S/. 4,072,278.54
6
6
6
2010
2010
2010
S/. 49,652,030.00
TOTAL
S/. 22,374,584.98
S/. 27,277,445.03
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
S/. 9,109,078.94
S/. 9,491,748.82
S/. 4,147,722.13
S/. 2,474,347.89
S/. 2,054,547.25
S/. 9,109,078.94
S/. 9,491,748.82
S/. 4,147,722.13
S/. 2,474,347.89
S/. 2,054,547.25
UND
CANTIDAD
P. UNIT.
P. PARCIAL
TOTAL
S/. 120,923.30
S/. 9,000.00
S/. 8,923.30
mes
mes
mes
mes
1.00
1.00
2.00
1.00
Glb.
Glb.
1.00
1.00
S/. 25,000.00
S/. 12,000.00
S/. 8,000.00
S/. 50,000.00
S/. 25,000.00
S/. 12,000.00
S/. 16,000.00
S/. 50,000.00
S/. 24,000.00
S/. 12,000.00
S/. 12,000.00
S/. 144,923.30
138
Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Tiempo
(meses)
11
6
11
11
11
11
Monto S/.
Parcial S/.
S/. 10,000.00
S/. 25,000.00
S/. 3,000.00
S/. 6,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 110,000.00
S/. 150,000.00
S/. 33,000.00
S/. 66,000.00
S/. 33,000.00
S/. 33,000.00
S/. 425,000.00
Total Equipos
S/. 425,000.00
Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Tiempo
(meses)
16
11
11
11
11
11
11
16
11
11
Monto S/.
Parcial S/.
S/. 30,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,000.00
S/. 10,000.00
S/. 5,000.00
S/. 5,000.00
S/. 25,000.00
S/. 20,000.00
S/. 10,000.00
S/. 480,000.00
S/. 33,000.00
S/. 33,000.00
S/. 33,000.00
S/. 110,000.00
S/. 55,000.00
S/. 55,000.00
S/. 400,000.00
S/. 220,000.00
S/. 110,000.00
S/. 1,529,000.00
S/. 1,529,000.00
S/. 5,316,800.00
Ingeniera
Procura y construccin
Costo Directo
Reserva de Gestin
Reserva de Contingencia
Utilidad
Sub Total
IGV
Total
Total Oferta
S/. 1'679,050.00
S/. 47'972,980.00
S/. 49,652,030.00
S/. 5,461,723.30
S/. 2'028,000.00
S/. 2'440,682.70
S/. 59'582,435.70
S/. 11'320,662.78
S/. 70'903,098.84
139
FLUJO DE CAJA
983,110.19
766,889.81
1,750,000.00
USO DE FONDOS
Edificacin
Maquinaria y Equipo
Capital de Trabajo Neto
TOTAL USOS
0.00
750,000.00
1,000,000.00
1,750,000.00
Ao 2
Ao 3
11,916,487.20
17,874,730.80
29,791,218.00
Costos Variables
Utilidad Bruta
Costos Fijo
Amortizacin de Goodwill
Depreciacin
UAII (EBIT)
3,567,938.80
8,348,548.40
7,119,001.86
5,351,908.20
12,522,822.60
10,678,502.79
8,919,847.00
20,871,371.00
17,797,504.65
75,000.00
1,154,546.54
75,000.00
1,769,319.81
75,000.00
2,998,866.35
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
UAI
9,544.76
143,171.39
1,020,919.91
18,811.52
92,667.56
1,695,463.76
27,808.37
44,984.25
2,981,690.46
Impuestos
Utilidad Disponible Neta
306,275.97
714,643.94
508,639.13
1,186,824.63
894,507.14
2,087,183.32
Ms Depreciacin
Menos Provisin de Capital de Trabajo
Flujo de Fondo Bruto
75,000.00
250,000.00
539,643.94
75,000.00
250,000.00
1,011,824.63
75,000.00
250,000.00
1,912,183.32
318,158.64
221,485.30
308,891.88
702,932.75
299,895.03
1,612,288.29
221,485.30
702,932.75
1,612,288.29
766,889.81
VAN
TIR
-766,889.81
1,017,329.98
63.54%
140
ANEXO 2
141
ANEXO 3
LECCIONES APRENDIDAS - PROYECTO
PROYECTO:
GERENTE:
Fernando Quevedo
PREPARADO POR:
Carlos Ponce
FECHA
20 02 13
Inicio
Planeamiento
Ejecucin
S/C
Cierre
El Director del proyecto realiza un seguimiento al rea de costos y se da cuenta que no se haba
medido el avance de la obra en relacin con el valor ganado sino mediante un control de
costos de ingresos y egresos de la obra con lo cual se concluye que los costos estn por encima
de lo planeado.
16. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cmo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
Los costos no eran los verdaderos, dando una visin errnea que el proyecto va bien, pero al
realizar la comparacin con el valor ganado el proyecto se encontraba en sobrecosto.
17. ACCIN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
142
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado esperado)
Se realiz una reunin con el equipo de costos para explicarles la situacin real y posterior a
eso, se tomaron las siguientes acciones:
1) Reuniones Semanales con el Equipo.
2) Mediciones comparativas del Costo Real, Presupuestado, Valor Ganado.
3) Presentacin de Informes Semanales sobre el rendimiento obtenido.
El Resultado Esperado es un mejor control de costos y control de avance del proyecto para no
sobrepasar el presupuesto estimado.
18. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)
Se cambi en control de costos del proyecto, cambiando los resultados esperados del mismo y
proyectando el estado del proyecto de manera ms real.
19. LECCIN APRENDIDA
(Descripcin de lo aprendido respecto a la tcnica o herramienta y el proceso de gestin)
El Control del proyecto (Costos y Avance) debe estar integrado y se debe llevar de la mano
tanto los costos como la produccin (Avance) del proyecto.
20. CMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
El Control del proyecto se debe adecuar desde el comienzo al proyecto para tener una visin
real de cmo va el proyecto, el RO es un reflejo del buen uso de la Tcnica del Valor Ganado.
22. QUIN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIN APRENDIDA
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la leccin aprendida)
Alta Direccin
G. Proyecto
Equipo
Organizacin
Otro (indicar)
23. CMO ESTA LECCIN APRENDIDA DEBERA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A travs de qu medio se debe difundir esta leccin)
E-mail
Otro (indicar)
Intranet / WebPage
X
FAQ
CINFO
143
PROYECTO:
GERENTE:
Fernando Quevedo
PREPARADO POR:
Carlos Ponce
FECHA
20 02 13
Inicio
Planeamiento
Ejecucin
S/C
Cierre
Gestin de Conflictos
26. EVENTO OCURRIDO
(Qu fue lo ocurrido, cules fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)
El Jefe de obra realiza el seguimiento y control de los avances que tiene produccin y se
encuentra con el problema que el rea de Oficina Tcnica y Calidad reportan otro tipo de
informacin.
27. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cmo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
Los resultados de los reportes no eran los correctos, cada rea tena un reporte distinto que no
conversaban, ocasionando un supuesto mal control del avance del proyecto y por lo tanto
distorsionando los costos y los indicadores SPI y CPI del proyecto.
28. ACCIN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado esperado)
Se realiz una reunin con el todo el equipo de proyecto de todas las reas para plantear
mejoras en la integracin del equipos, se trataron temas sobre:
144
Reuniones semanales con los lderes de rea para comentar los avances y tocar puntos
clave para el desarrollo del proyecto.
El resultado esperado es una mejor situacin de la integracin del equipo del proyecto y una
situacin real reflejada del proyecto.
29. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)
La integracin de los integrantes del equipo del proyecto es importante para el proyecto, ya
que son parte fundamental en el rendimiento del proyecto.
31. CMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
Reuniones semanales informando el desempeo de cada integrante del equipo dentro del
proyecto.
32. CMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organizacin)
Alta Direccin
G. Proyecto
Equipo
Organizacin
Otro (indicar)
34. CMO ESTA LECCIN APRENDIDA DEBERA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A travs de qu medio se debe difundir esta leccin)
E-mail
Otro (indicar)
Intranet / WebPage
X
FAQ
CINFO
145
PROYECTO:
GERENTE:
Fernando Quevedo
PREPARADO POR:
Carlos Ponce
FECHA
20 02 13
Seguimiento y Control
Juicio de Expertos
3. EVENTO OCURRIDO
(Qu fue lo ocurrido, cules fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)
Mejor control de los trabajos que realicen los proveedores, especialmente en los entregables
crticos del proyecto.
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)
En los otros trabajos realizados por proveedores se realiz un mejor trabajo y se evitaron los
retrasos.
146
7. LECCIN APRENDIDA
(Descripcin de lo aprendido respecto a la tcnica o herramienta y el proceso de gestin)
Usarlo a lo largo del proyecto, desde la planificacin de las adquisiciones hasta el cierre de las
mismas, siempre que se necesite adquirir un servicio o producto.
9. CMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organizacin)
Alta Direccin
G. Proyecto
Equipo
Organizacin
Otro (indicar)
10. CMO ESTA LECCIN APRENDIDA DEBERA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A travs de qu medio se debe difundir esta leccin)
Intranet / WebPage
Otro (indicar)
FAQ
CINFO
PROYECTO:
GERENTE:
Fernando Quevedo
PREPARADO POR:
Carlos Ponce
FECHA
20 02 13
Planeamiento
147
Investigacin de mercado.
13. EVENTO OCURRIDO
(Qu fue lo ocurrido, cules fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)
Hubo un retraso de una semana en la construccin del edificio de emergencias, debido que no
lleg a tiempo una excavadora.
14. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cmo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
No ocurrieron mayores retrasos a lo largo del proyecto. Se evitan incrementos en los costos
(planillas) por los tiempos muertos del operario de la excavadora.
17. LECCIN APRENDIDA
(Descripcin de lo aprendido respecto a la tcnica o herramienta y el proceso de gestin)
Comprar y/o alquilar con anticipacin las maquinarias necesarias para evitar paralizaciones en
los trabajos tanto de excavaciones como de construccin.
18. CMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
Usarlo a lo largo del proyecto, desde la planificacin de las adquisiciones hasta el cierre de las
mismas, siempre que se necesite adquirir un servicio o producto.
19. CMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organizacin)
Alta Direccin
G. Proyecto
Equipo
Organizacin
Otro (indicar)
20. CMO ESTA LECCIN APRENDIDA DEBERA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A travs de qu medio se debe difundir esta leccin)
E-mail
Otro (indicar)
Intranet / WebPage
X
FAQ
CINFO
149
ANEXO 4
150
ANEXO 5
DICCIONARIO DE LA EDT
versin 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
12 06 2010
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
15 06 2010
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
15 06 2010
ID DEL ENTREGABLE
NOMBRE DEL ENTREGABLE
CUENTA DE CONTROL
118 das
Gestiones administrativas
06
10
2010
06
10
2010
16
11
2010
19
11
2010
10
12
2010
30
12
2010
01
02
2011
01
02
2011
DURACIN
118 das
FECHA INICIO
06
10
2010
FECHA FIN
151
REQUISITOS A CUMPLIR
Se debe terminar en la fecha establecida.
Licencias
Pago de impuestos
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL REQUISITO
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
DICCIONARIO DE LA EDT
versin 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
12 06 2010
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
15 06 2010
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
15 06 2010
ID DEL ENTREGABLE
NOMBRE DEL ENTREGABLE
CUENTA DE CONTROL
19 das
Estudios preliminares
02
06
2010
02
06
2010
02
06
2010
Estudios Preliminares
21
06
2010
152
DURACIN
19 das
FECHA INICIO
02
06
2010
FECHA FIN
21
06
2010
REQUISITOS A CUMPLIR
Se culminen los estudios en el plazo establecido
Autorizaciones aprobadas
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL REQUISITO
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
DICCIONARIO DE LA EDT
versin 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
12 06 2010
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
15 06 2010
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
15 06 2010
ID DEL ENTREGABLE
NOMBRE DEL ENTREGABLE
CUENTA DE CONTROL
106 das
Anteproyecto
FECHA
22
07
2010
27
07
2010
Aprobacin de anteproyecto
11
10
2010
05
11
2010
153
DURACIN
106 das
FECHA INICIO
22
07
2010
FECHA FIN
05
11
2010
REQUISITOS A CUMPLIR
Se debe terminar en la fecha establecida.
Documentos revisados
Identificacin de equipos
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL REQUISITO
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
DICCIONARIO DE LA EDT
versin 1.0
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
12 06 2010
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
15 06 2010
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
15 06 2010
ID DEL ENTREGABLE
NOMBRE DEL ENTREGABLE
CUENTA DE CONTROL
40 das
07
10
2010
154
07
10
2010
07
10
2010
05
11
2010
16
11
2010
16
11
2010
DURACIN
40 das
FECHA INICIO
07
10
2010
FECHA FIN
REQUISITOS A CUMPLIR
Se debe terminar en la fecha establecida.
Planos de arquitectura terminados en la fecha
Expediente tcnico terminado
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL REQUISITO
Criterios que sern usados para aceptar este entregable: mtrica o norma a cumplir
155
ANEXO 6
Duracin
586 das
434 das
183 das
20 das
20 das
Inicio
02/06/2010
02/06/2010
30/09/2010
06/10/2010
06/10/2010
Fin
09/01/2012
10/08/2011
01/04/2011
25/10/2010
25/10/2010
1 da
18/11/2010
18/11/2010
15 das
19/11/2010
03/12/2010
1 da
25/11/2010
25/11/2010
1 da
11 das
0 das
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
10/12/2010
20/12/2010
10/12/2010
1 da
16/12/2010
16/12/2010
1 da
0 das
15 das
1 da
1 da
18/12/2010
01/02/2011
01/02/2011
18/02/2011
01/04/2011
18/12/2010
01/02/2011
15/02/2011
18/02/2011
01/04/2011
5 das
30/09/2010
04/10/2010
35 das
28 das
29 das
29 das
29 das
22 das
156 das
50 das
0 das
5 das
5 das
82 das
0 das
1 da
06/10/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
16/07/2010
16/07/2010
22/07/2010
28/07/2010
20/10/2010
05/11/2010
09/11/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
30/06/2010
23/06/2010
05/11/2010
22/07/2010
16/07/2010
20/07/2010
26/07/2010
17/10/2010
20/10/2010
05/11/2010
156
Expediente tcnico
Aprobacin de expediente tcnico
Planos de arquitectura hasta techo de stano
Planos de cimentacin y estructuras stano
Planos de instalaciones elctricas stano
Planos de instalaciones sanitarias stano
Planos de instalaciones mecnicas stano
Planos de intalaciones especiales stano
Planos de excavaciones y cazaduras stano
Elaboracin de presupuesto Obras Civiles Stano
Elaboracin de Expediente Tcnico Construccin
Expediente tcnico definitivo
Elaboracin de segundo entregable
307 das
41 das
35 das
35 das
35 das
35 das
35 das
35 das
35 das
13 das
2 das
307 das
35 das
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
07/10/2010
05/11/2010
16/11/2010
07/10/2010
07/10/2010
10/08/2011
17/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
10/11/2010
17/11/2010
17/11/2010
10/08/2011
10/11/2010
5 das
16/12/2010
20/12/2010
0 das
20/12/2010
20/12/2010
7 das
21/12/2010
27/12/2010
7 das
28/12/2010
03/01/2011
48 das
04/01/2011
20/02/2011
0 das
44 das
16/02/2011
17/02/2011
16/02/2011
01/04/2011
0 das
28/03/2011
28/03/2011
7 das
29/03/2011
04/04/2011
7 das
05/04/2011
11/04/2011
53 das
12/04/2011
03/06/2011
0 das
38 das
0 das
15 das
23 das
0 das
586 das
369 das
583 das
64 das
30/05/2011
31/05/2011
04/07/2011
05/07/2011
19/07/2011
08/08/2011
02/06/2010
05/01/2011
02/06/2010
05/11/2010
30/05/2011
07/07/2011
04/07/2011
19/07/2011
10/08/2011
08/08/2011
09/01/2012
09/01/2012
06/01/2012
08/01/2011
157
3 das
3 das
3 das
1 da
3 das
1 da
6 das
442 das
442 das
1 da
1 da
5 das
1 da
1 da
125 das
147 das
147 das
0 das
0 das
105 das
86 das
76 das
65 das
0 das
0 das
67 das
67 das
81 das
81 das
67 das
67 das
86 das
204 das
145 das
25 das
69 das
70 das
0 das
0 das
110 das
0 das
05/11/2010
10/11/2010
15/11/2010
18/11/2010
19/11/2010
23/11/2010
03/01/2011
02/06/2010
02/06/2010
02/06/2010
05/01/2011
10/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
15/04/2011
12/08/2011
12/08/2011
12/08/2011
14/08/2011
17/08/2011
28/08/2011
14/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
13/10/2011
15/04/2011
15/04/2011
12/10/2011
08/08/2011
08/08/2011
30/08/2011
06/09/2011
08/08/2011
08/08/2011
07/11/2010
12/11/2010
17/11/2010
18/11/2010
21/11/2010
23/11/2010
08/01/2011
18/08/2011
18/08/2011
02/06/2010
05/01/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
18/08/2011
06/01/2012
06/01/2012
12/08/2011
14/08/2011
29/11/2011
21/11/2011
28/11/2011
23/11/2011
20/09/2011
20/09/2011
28/11/2011
28/11/2011
12/12/2011
12/12/2011
28/11/2011
28/11/2011
06/01/2012
05/11/2011
06/09/2011
05/11/2011
16/10/2011
16/10/2011
30/08/2011
06/09/2011
26/11/2011
08/08/2011
158
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
46 das
0 das
0 das
0 das
128 das
0 das
0 das
0 das
0 das
86 das
40 das
0 das
0 das
11/09/2011
23/09/2011
24/09/2011
24/09/2011
30/09/2011
03/10/2011
12/10/2011
14/10/2011
23/10/2011
23/10/2011
17/06/2011
17/06/2011
04/07/2011
11/07/2011
18/07/2011
03/08/2011
03/08/2011
30/08/2011
02/09/2011
11/09/2011
23/09/2011
24/09/2011
24/09/2011
30/09/2011
03/10/2011
26/11/2011
14/10/2011
23/10/2011
17/11/2011
23/10/2011
17/06/2011
04/07/2011
11/07/2011
18/07/2011
27/10/2011
11/09/2011
30/08/2011
02/09/2011
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
56 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
463 das
463 das
27 das
8 das
12 das
7 das
205 das
45 das
13/09/2011
13/09/2011
19/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
23/09/2011
26/09/2011
27/09/2011
02/10/2011
04/10/2011
11/10/2011
18/10/2011
13/11/2011
29/09/2010
29/09/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
21/12/2010
29/09/2010
29/09/2010
13/09/2011
13/09/2011
19/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
17/11/2011
26/09/2011
27/09/2011
02/10/2011
04/10/2011
11/10/2011
18/10/2011
13/11/2011
05/01/2012
05/01/2012
27/12/2010
07/12/2010
11/12/2010
27/12/2010
22/04/2011
12/11/2010
159
15 das
15 das
7 das
79 das
79 das
72 das
67 das
30 das
30 das
330 das
81 das
79 das
79 das
1 da
8 das
8 das
5 das
5 das
49 das
2 das
49 das
66 das
3 das
3 das
13 das
13 das
18 das
17 das
14 das
251 das
115 das
4 das
17 das
18 das
14 das
14 das
14 das
20 das
17 das
0 das
136 das
12/11/2010
22/11/2010
24/01/2011
03/02/2011
03/02/2011
07/02/2011
12/02/2011
07/12/2011
07/12/2011
31/01/2011
31/01/2011
03/02/2011
03/02/2011
09/02/2011
31/01/2011
31/01/2011
31/01/2011
31/01/2011
09/02/2011
09/02/2011
09/02/2011
11/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
01/04/2011
01/04/2011
05/04/2011
12/02/2011
12/02/2011
12/02/2011
14/02/2011
22/02/2011
02/03/2011
17/03/2011
21/03/2011
19/04/2011
16/05/2011
07/06/2011
31/05/2011
26/11/2010
06/12/2010
30/01/2011
22/04/2011
22/04/2011
19/04/2011
19/04/2011
05/01/2012
05/01/2012
27/12/2011
22/04/2011
22/04/2011
22/04/2011
09/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
29/03/2011
10/02/2011
29/03/2011
18/04/2011
25/02/2011
25/02/2011
23/02/2011
23/02/2011
18/04/2011
17/04/2011
18/04/2011
21/10/2011
07/06/2011
15/02/2011
02/03/2011
11/03/2011
15/03/2011
30/03/2011
03/04/2011
08/05/2011
01/06/2011
07/06/2011
14/10/2011
160
Acabados hmedos
Muros de albailera
Ductos de evacuacin de monxido
Losa de piso en stano
Tarrajeo de cielo rasos
Instalaciones embebidas en muros - sanitarias
Instalaciones embebidas en muros - elctricas
Instalaciones embebidas en muros - gases medicinales
Tarrajeo de muros, vigas y columnas
Contrapisos
Piso de losetas
Zcalos
Contrazcalos
Revestimiento de pisos en escalera
Piso de cemento
Acabados secos
Muros de drywall
Piso vinlico
Pintura imprimante
Pintura ltex leo
Instalacin de puertas de madera inox.
IISS
Drenaje de stano
Montaje de tuberas de agua y desage
Montaje de bombas de agua dura
Montaje de bombas de agua caliente
Montaje de sistema de agua caliente
Montaje de bombas de sistema de ablandamiento
Montaje de sistema de ablandamiento
Contraincendio
Montaje de tuberas de agua contra incendio
Instalacin de rociadores
Instalacin de gabinetes contra incendio
Montaje de bombas ACI
Instalaciones elctricas
Buzones y ductos de media tensin
Instalacin de malla puesta a tierra
Bandejas de sistema elctrico
Cableado elctrico
Instalacin de tableros elctricos
Conexionado y etiquetado
112 das
19 das
16 das
16 das
17 das
16 das
16 das
16 das
19 das
15 das
16 das
16 das
16 das
14 das
1 da
35 das
17 das
15 das
16 das
16 das
17 das
101 das
16 das
18 das
5 das
5 das
5 das
5 das
5 das
56 das
18 das
10 das
10 das
5 das
135 das
16 das
20 das
18 das
16 das
16 das
16 das
31/05/2011
31/05/2011
21/06/2011
07/07/2011
14/07/2011
20/07/2011
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Instalacin de luminarias
Instalaciones mecnicas
Montaje de ductos de aire acondicionado
Montaje de tuberas de gases medicinales
Montaje de sistema de vaco
Montaje de sistema de aire comprimido medicinal
Montaje de sistema de aire comprimido industrial
Montaje de grupo electrgeno
Montaje de tanque diario de petrleo
Montaje de electrobomba 1/2 HP
Montaje de tuberas de red de suministro de petrleo
Piso 1
Estructuras
Placas
Columnas
Vigas y losas
Retiro de puntales
Arquitectura
Acabados hmedos
Muros de albailera
Tarrajeo de cielo rasos
Instalaciones embebidas en muros - sanitarias
Instalaciones embebidas en muros - elctricas
Instalaciones embebidas en muros - gases medicinales
Tarrajeo de muros, vigas y columnas
Contrapisos
Piso de losetas
Zcalos
Contrazcalos
Revestimiento de pisos en escalera
Acabados secos
Muros de drywall
Falso cielo rasos
Piso de cemento
Piso vinlico
Pintura imprimante
Pintura ltex leo
Instalacin de puertas de madera, inox
IISS
Montaje de tuberas de agua y desage
Contraincendio
16 das
70 das
18 das
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5 das
5 das
5 das
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4 das
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14 das
14 das
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19 das
17 das
16 das
16 das
16 das
19 das
15 das
16 das
16 das
16 das
14 das
36 das
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Piso vinilico
Pintura imprimante
Pintura ltex leo
Instalacin de puertas de madera, inox
IISS
Montaje de tuberas de agua y desage
Contraincendio
Montaje de tuberas de agua contraincendio
Instalacin de rociadores
Instalacin de gabinetes contra incendio
Instalaciones elctricas
Bandejas del sistema elctrico
Cableado elctrico
Instalaciones de tableros elctricos
Conexionado y etiquetado
Instalacin de luminarias
Instalaciones mecnicas
Montaje de ductos de aire acondicionado
Montaje de tuberas de gases medicinales
Montaje de tuberas de GLP
Piso 3
Estructuras
Placas
Columnas
Vigas y losas
Arquitectura
Acabados hmedos
Muros de albailera
Tarrajeo de cielo rasos
Instalaciones embebidas en muros - sanitarias
Instalaciones embebidas en muros - elctricas
Instalaciones embebidas en muros - gases medicinales
Tarrajeo de muros, vigas y columnas
Contrapisos
Piso de losetas
Zcalos
Contrazcalos
Revestimiento de pisos en escalera
Piso de cemento
Acabados secos
Muros de drywall
15 das
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18 das
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16 das
16 das
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50 das
18 das
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14 das
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99 das
75 das
19 das
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16 das
16 das
16 das
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16 das
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Instalacin de luminarias
Instalaciones mecnicas
Montaje de ascensores y montacamas
Montaje de chiller
Montaje de electrobombas de agua helada
Montaje de unidades de tratamiento de aire
Montaje de ventiladores y extractores
Montaje de ductos de aire acondicionado
Montaje de tuberas de agua helada
Obras exteriores
Tarrajeo de muros exteriores
Montaje de muro cortina
Obras exteriores
Acceso: Montaje de puente metlico
Edificio de Consulta Externa
Trabajos Preliminares
Remociones
Retiro de carpeta asfltica existente
Demoliciones
Demolicin de cerco existente
Transporte de Maquinaria
Movilizacin de equipos
Trazo y Replanteo
Trazo y Replanteo inicial
Trazo y replanteo durante la obra
Movimiento de tierras
Nivelacin de Terreno
Nivelacin interior y apisonado
Excavaciones
Excavacin masiva
Rellenos
Relleno para muros
Relleno para zapatas
Stano
Estructuras
Montaje de gra torre
Muros de contencin
Cisternas y placas
Zapatas
Columnas
Escaleras de concreto
16 das
97 das
40 das
8 das
8 das
15 das
15 das
15 das
15 das
120 das
30 das
30 das
60 das
30 das
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70 das
2 das
2 das
3 das
3 das
5 das
5 das
63 das
2 das
63 das
72 das
3 das
3 das
15 das
16 das
23 das
21 das
20 das
276 das
128 das
4 das
21 das
17 das
20 das
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17 das
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166
Vigas y Losas
Retiro de Puntales
Fin de construccin de techo de stano
Arquitectura
Acabados hmedos
Muros de albailera
Ductos de evacuacin de monxido
Losa de piso en stano
Tarrajeo de cielo rasos
Instalaciones embebidas en muros - sanitarias
Instalaciones embebidas en muros - elctricas
Instalaciones embebidas en muros - gases medicinales
Tarrajeo de muros, vigas y columnas
Contrapisos
Piso de losetas
Zcalos
Contrazcalos
Revestimiento de pisos en escalera
Piso de cemento
Acabados secos
Muros de drywall
Piso vinlico
Pintura imprimante
Pintura ltex leo
Instalacin de puertas de madera inox.
IISS
Drenaje de stano
Montaje de tuberas de agua y desage
Montaje de bombas de agua dura
Montaje de bomba retorno de agua caliente
Montaje de bomba de agua caliente
Montaje de calentador
Montaje de bombas de agua blanda
Montaje de ablandador
Montaje de bombas sumidero
Contraincendio
Montaje de tuberas de agua contra incendio
Montaje de rociadores
Montaje de bomba principal
Montaje de bomba jockey
Instalacin de gabinetes contraincendio
28 das
28 das
0 das
130 das
109 das
19 das
16 das
16 das
17 das
16 das
16 das
16 das
19 das
15 das
16 das
16 das
16 das
14 das
1 da
32 das
17 das
15 das
16 das
16 das
17 das
130 das
16 das
18 das
10 das
5 das
5 das
5 das
5 das
5 das
5 das
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18 das
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5 das
5 das
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167
Instalaciones elctricas
Instalacin de malla puesta a tierra
Bandejas de sistema elctrico
Cableado elctrico
Instalacin de tableros elctricos
Celda de remonte y salida de seccionador de potencia
Conexionado y etiquetado
Instalacin de luminarias
Montaje de Transformador 800 kVA
Montaje de Bus bar 4-1600 Amp.
Montaje de condensadores
Instalaciones mecnicas
Montaje de ductos de aire acondicionado
Montaje de tuberas de gases medicinales
Montaje de grupo electrgeno diesel
Piso 1
Estructuras
Placas
Columnas
Vigas y losas
Retiro de puntales
Arquitectura
Acabados hmedos
Muros de albailera
Tarrajeo de cielo rasos
Instalaciones embebidas en muros - sanitarias
Instalaciones embebidas en muros - elctricas
Instalaciones embebidas en muros - gases medicinales
Tarrajeo de muros, vigas y columnas
Contrapisos
Piso de losetas
Zcalos
Contrazcalos
Revestimiento de pisos en escalera
Piso de cemento
Acabados secos
Muros de drywall
Falso cielo rasos
Piso vinlico
Pintura imprimante
Pintura ltex leo
154 das
20 das
18 das
16 das
16 das
7 das
16 das
16 das
7 das
7 das
7 das
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18 das
18 das
15 das
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26 das
10 das
10 das
9 das
6 das
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76 das
19 das
17 das
16 das
16 das
16 das
19 das
15 das
16 das
16 das
16 das
14 das
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17 das
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16 das
16 das
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17 das
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16 das
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16 das
16 das
67 das
12 das
5 das
5 das
18 das
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18 das
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9 das
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Muros de drywall
Falso cielo rasos
Piso vinlico
Pintura imprimante
Pintura ltex leo
Instalacin de puertas de madera, inox
IISS
Montaje de tuberas de agua y desage
Contraincendio
Montaje de tuberas de agua contraincendio
Instalacin de rociadores
Instalacin de gabinetes contra incendio
Instalaciones elctricas
Bandejas del sistema elctrico
Cableado elctrico
Instalaciones de tableros elctricos
Conexionado y etiquetado
Instalacin de luminarias
Instalaciones mecnicas
Montaje de ductos de aire acondicionado
Montaje de tuberas de gases medicinales
Montaje de tk de almacenamiento de aire comprimido
Montaje de equipo compresor de aire tipo medicinal
Montaje de Secador de aire
Montaje de Filtros de lnea de aire acondicionado
Piso 3
Estructuras
Placas
Columnas
Vigas y losas
Retiro de puntales
Arquitectura
Acabados hmedos
Muros de albailera
Tarrajeo de cielo raso
Instalaciones embebidas en muros - sanitarias
Instalaciones embebidas en muros - elctricas
Instalaciones embebidas en muros - gases medicinales
Tarrajeo de muros, vigas y columnas
Contrapisos
Piso de losetas
17 das
16 das
15 das
16 das
16 das
17 das
18 das
18 das
80 das
18 das
10 das
10 das
69 das
18 das
16 das
16 das
16 das
16 das
65 das
18 das
18 das
5 das
4 das
4 das
4 das
140 das
29 das
10 das
10 das
9 das
6 das
99 das
75 das
19 das
17 das
16 das
16 das
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19 das
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Zcalos
Contrazcalos
Revestimiento de pisos en escalera
Acabados secos
Muros de drywall
Falso cielo raso
Piso de cemento
Piso vinlico
Pintura imprimante
Pintura ltex leo
Instalacin de puertas de madera, inox
IISS
Montaje de tuberas de agua y desage
Contraincendio
Montaje de tuberas de agua contraincendio
Instalacin de rociadores
Instalacin de gabinetes contra incendio
Instalaciones elctricas
Bandejas del sistema elctrico
Cableado elctrico
Instalaciones de tableros elctricos
Conexionado y etiquetado
Instalacin de luminarias
Instalaciones mecnicas
Montaje de ductos de aire acondicionado
Montaje de tuberas de gases medicinales
Piso 4
Estructuras
Placas
Columnas
Vigas y losas
Retiro de puntales
Arquitectura
Acabados hmedos
Muros de albailera
Tarrajeo de cielo raso
Instalaciones embebidas en muros - sanitarias
Instalaciones embebidas en muros - elctricas
Instalaciones embebidas en muros - gases medicinales
Tarrajeo de muros, vigas y columnas
Contrapisos
16 das
16 das
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17 das
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16 das
16 das
17 das
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18 das
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18 das
10 das
10 das
69 das
18 das
16 das
16 das
16 das
16 das
36 das
18 das
18 das
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30 das
10 das
10 das
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17 das
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16 das
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31/08/2011
05/09/2011
08/09/2011
171
Piso de losetas
Zcalos
Contrazcalos
Revestimiento de pisos en escalera
Piso de cemento
Acabados secos
Muros de drywall
Falso cielo raso
Piso vinlico
Pintura imprimante
Pintura ltex leo
Instalacin de puertas de madera, inox
IISS
Montaje de tuberas de agua y desage
Contraincendio
Montaje de tuberas de agua contraincendio
Instalacin de rociadores
Instalacin de gabinetes contra incendio
Instalaciones elctricas
Bandejas del sistema elctrico
Cableado elctrico
Instalaciones de tableros elctricos
Conexionado y etiquetado
Instalacin de luminarias
Instalaciones mecnicas
Montaje de ductos de aire acondicionado
Montaje de tuberas de gases medicinales
Piso 5
Estructuras
Placas
Columnas
Vigas y losas
Retiro de puntales
Arquitectura
Acabados hmedos
Muros de albailera
Tarrajeo de cielo raso
Instalaciones embebidas en muros - sanitarias
Instalaciones embebidas en muros - elctricas
Instalaciones embebidas en muros - gases medicinales
Tarrajeo de muros, vigas y columnas
16 das
16 das
16 das
14 das
1 da
33 das
17 das
16 das
15 das
16 das
16 das
17 das
18 das
18 das
80 das
18 das
10 das
10 das
68 das
18 das
16 das
16 das
16 das
16 das
33 das
18 das
18 das
139 das
30 das
10 das
10 das
9 das
6 das
96 das
71 das
19 das
17 das
16 das
16 das
16 das
19 das
22/09/2011
26/09/2011
27/09/2011
30/09/2011
13/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
07/10/2011
13/10/2011
18/10/2011
19/10/2011
21/10/2011
05/09/2011
05/09/2011
05/09/2011
05/09/2011
31/10/2011
15/11/2011
08/09/2011
08/09/2011
24/10/2011
25/10/2011
27/10/2011
31/10/2011
31/08/2011
31/08/2011
16/09/2011
21/07/2011
21/07/2011
21/07/2011
21/07/2011
01/08/2011
15/08/2011
16/08/2011
16/08/2011
16/08/2011
23/08/2011
29/08/2011
29/08/2011
29/08/2011
01/09/2011
07/10/2011
11/10/2011
12/10/2011
13/10/2011
13/10/2011
06/11/2011
20/10/2011
22/10/2011
27/10/2011
02/11/2011
03/11/2011
06/11/2011
22/09/2011
22/09/2011
24/11/2011
22/09/2011
09/11/2011
24/11/2011
15/11/2011
25/09/2011
08/11/2011
09/11/2011
11/11/2011
15/11/2011
03/10/2011
17/09/2011
03/10/2011
07/12/2011
20/08/2011
30/07/2011
30/07/2011
09/08/2011
20/08/2011
20/11/2011
26/10/2011
03/09/2011
08/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
19/09/2011
172
Contrapisos
Piso de losetas
Zcalos
Contrazcalos
Revestimiento de pisos en escalera
Acabados secos
Muros de drywall
Falso cielo raso
Piso de cemento
Piso vinlico
Pintura imprimante
Pintura ltex leo
Instalacin de puertas de madera, inox
IISS
Montaje de tuberas de agua y desage
Contraincendio
Montaje de tuberas de agua contraincendio
Instalacin de rociadores
Instalacin de gabinetes contra incendio
Instalaciones elctricas
Bandejas del sistema elctrico
Cableado elctrico
Instalaciones de tableros elctricos
Conexionado y etiquetado
Instalacin de luminarias
Instalaciones mecnicas
Montaje de ductos de aire acondicionado
Montaje de tuberas de gases medicinales
Azotea
Estructuras
Placas
Vigas y losas
Columnas
Arquitectura
Acabados hmedos
Muros de albailera
Tarrajeo de muros, vigas y columnas
Pases para ductos, bases de equipos
Revestimiento de aislamiento trmico
Ladrillo Pastelero
Canaletas de drenaje
15 das
16 das
16 das
16 das
14 das
34 das
17 das
16 das
1 da
15 das
16 das
16 das
17 das
18 das
18 das
82 das
18 das
10 das
10 das
68 das
18 das
16 das
16 das
16 das
16 das
33 das
18 das
18 das
111 das
34 das
14 das
12 das
9 das
70 das
55 das
19 das
19 das
19 das
20 das
20 das
20 das
08/09/2011
05/10/2011
07/10/2011
10/10/2011
13/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
20/10/2011
26/10/2011
26/10/2011
31/10/2011
02/11/2011
04/11/2011
16/09/2011
16/09/2011
16/09/2011
16/09/2011
14/11/2011
28/11/2011
21/09/2011
21/09/2011
07/11/2011
08/11/2011
10/11/2011
14/11/2011
13/09/2011
13/09/2011
29/09/2011
18/08/2011
18/08/2011
18/08/2011
26/08/2011
12/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
27/09/2011
04/10/2011
11/10/2011
22/09/2011
20/10/2011
22/10/2011
25/10/2011
26/10/2011
20/11/2011
02/11/2011
04/11/2011
26/10/2011
09/11/2011
15/11/2011
17/11/2011
20/11/2011
03/10/2011
03/10/2011
07/12/2011
03/10/2011
23/11/2011
07/12/2011
29/11/2011
08/10/2011
22/11/2011
23/11/2011
25/11/2011
29/11/2011
16/10/2011
30/09/2011
16/10/2011
07/12/2011
21/09/2011
31/08/2011
06/09/2011
21/09/2011
22/11/2011
30/10/2011
01/10/2011
08/10/2011
08/10/2011
16/10/2011
23/10/2011
30/10/2011
173
Acabados secos
Pintura ltex leo
Instalacin de puertas de madera, puertas inox
Coberturas en juntas, permetro, muro
Instalaciones elctricas
Cableado elctrico
Conexionado y etiquetado
Instalacin de luminarias
Instalaciones mecnicas
Montaje de ascensores y montacamas
Montaje de tk de GLP
Montaje de chiller
Montaje de electrobombas de agua helada
Montaje de unidades de tratamiento de aire
Montaje de ventiladores y extractores
Montaje de ductos de aire acondicionado
Montaje de tuberas de agua helada
Obras exteriores
Obras exteriores
Suministro de energa media tensin en Parque
Postes de alumbrado
Gerencia de Proyectos
Planificacin
Presupuesto
Plan de ejecucin del proyecto
Plan de Gestin del Proyecto
Control
Informes de avance
Reportes de costo
Informes de calidad
Informes de SSOMA
Cierre
Planos as built
Dossier de calidad
Informe Final de Proyecto
20 das
16 das
17 das
19 das
66 das
16 das
16 das
16 das
75 das
40 das
7 das
8 das
8 das
15 das
15 das
15 das
15 das
87 das
60 das
20 das
10 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
0 das
02/11/2011
02/11/2011
04/11/2011
04/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
15/11/2011
17/11/2011
23/09/2011
23/09/2011
23/09/2011
18/10/2011
25/10/2011
02/11/2011
09/11/2011
16/11/2011
23/11/2011
14/09/2011
12/10/2011
14/09/2011
26/10/2011
22/11/2011
17/11/2011
20/11/2011
22/11/2011
02/12/2011
23/11/2011
30/11/2011
02/12/2011
07/12/2011
02/11/2011
29/09/2011
25/10/2011
01/11/2011
16/11/2011
23/11/2011
30/11/2011
07/12/2011
10/12/2011
10/12/2011
03/10/2011
04/11/2011
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
ANEXO 7
100.0%
CURVA S - HNGAI
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
jun-10
PV
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
0.1%
0.6%
0.7%
0.8%
1.3%
1.8%
2.3%
3.3%
9.2%
14.7%
19.2%
23.0%
29.6%
39.7%
51.6%
66.1%
80.6%
93.3%
99.1%
100.0%
184
ANEXO 8
NDICE DESCRIPCIN DE ROLES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Gerente de Proyecto
Residente de Obra
Jefe de Control de Proyectos
Jefe de Oficina Tcnica
Jefe de AQ/QC
Jefe de SSOMA
Ingeniero de Produccin
Administrador de Obra
Administrador de Contratos
Control Documentario
Ingeniero de Costos
Ingeniero de Productividad
Supervisor AQ/QC
Supervisor SSOMA
Asistente de Administracin
Jefe de Almacn
Topgrafo
Proyectista
Comprador
185
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
GERENTE DE PROYECTO
Gestionar el proyecto
Asegurar la ejecucin, cumpliendo tiempo, alcance y costo del proyecto
Responsabilidad SSOMA
Responsabilidad de Gestin de personas
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir
sus responsabilidades?).
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
186
Titulado en Ingeniera
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
RESIDENTE DE OBRA
187
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir
sus responsabilidades?).
188
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
189
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
190
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
191
Planeamiento.
OTROS: otros requisitos especiales tales como gnero,
edad, nacionalidad, estado de salud, condiciones fsicas,
etc.
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
192
Verificar que las condiciones iniciales de terreno sean consistente con el Expediente
Tcnico
Asegurar que el levantamiento, trazo, replanteo y control sean ejecutados de forma
correcta
Asegurar que el levantamiento a la obras construidas sea acorde con el expediente
tcnico
Realizar listado de materiales y equipos permanentes y sus correspondientes
cantidades para realizar la solicitud de compra
Identificar opciones de mejora de los procesos constructivos y gestionar la ejecucin
de estas mejoras
Asegurar que la documentacin e informacin del proyecto est ordenada,
actualizada y disponible a solicitud del personal de la obra
Distribuir los formatos de Leccin Aprendida, compilar la informacin recabada y
reportar a Sede Central la informacin consolidada
Cumplir con lo dispuesto en el Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Cosapi S.A.
Velar por su seguridad y la de sus compaeros.
Evaluar las competencias personales y cumplimiento de objetivos del personal a cargo
Supervisar y gestionar el trabajo del personal a cargo
Gestionar el desarrollo profesional del personal a cargo
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
193
Gestin de informacin
Reglamento nacional de
edificaciones
- Manejo de Paquete de office
Capacidad de Toma de
Decisiones
Capacidad para crear un
ambiente innovador
Capacidad de Comunicacin
Liderazgo
6 aos de experiencia en Oficina
Tcnica como Jefe y Responsable de
los procesos
Puede ser bachiller en Ingeniera de
cualquier especialidad.
Disponibilidad para laborar bajo
rgimen de obra.
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
JEFE DE CALIDAD
Velar por el cumplimiento de los requisitos tcnicos y/o de gestin, tanto del cliente
como de Cosapi, bajo el Plan de Calidad especfico del proyecto.
194
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
Satisfaccin y Retencin de
Clientes
Gestin de Recursos
Pensamiento Analtico
Pensamiento Estratgico
Liderazgo
2 aos de experiencia como Jefe de
Calidad y 2 aos de experiencia como
Ingeniero o Supervisor de Calidad y/o
3 aos de experiencia como
Supervisor de Calidad.
Ingeniero Titulado en las
especialidades de Ingeniera Civil,
Mecnico y/o Electricista
(dependiendo del tipo de proyecto)
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
196
197
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
INGENIERO DE PRODUCCIN
198
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo,
calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
Aprueba la salida del material del almacn de obra.
Colaborar en la realizacin de auditoras
Coordinar el inicio del trabajo
Seguimiento de los ndices de produccin
Reporta a: Gerente de Proyecto
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qu temas, materias, o
199
Software de Planificacin
(Primavera Project Planner y MS
Project) a nivel intermedio
Liderazgo
Alto pensamiento analtico
Capacidad para trabajar en
equipo y bajo presin
Capacidad para dirigir
Buenas relaciones
interpersonales
1 ao de experiencia participando en
proyectos de ingeniera, 1 ao como
ingeniero de planeamiento en
proyectos, 1 ao como ingeniero de
costos en proyectos, 3 aos
desempeando funciones similares
Puede ser ingeniero civil, mecnico o
elctrico graduado.
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
ADMINISTRADOR DE OBRA
Conocer y aplicar los procedimientos para las distintas reas administrativas del
proyecto
200
201
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
202
Asistir como nexo y coordinador entre el gerente del proyecto, el equipo del
proyecto y dems reas funcionales de la organizacin
Reportar peridicamente el Estado de la Administracin de Contratos del proyecto
al Gerente de Proyecto y al rea de Administracin de Contratos en Sede Central
Revisar y asegurar la lectura de todo el paquete del contrato por parte del equipo
de direccin del proyecto
Establecer y coordinar el sistema de control de correspondencia (Realizar acciones
de seguimiento y control a las respuestas pendientes)
Participar en todas las reuniones relacionadas al estado del Proyecto, su avance, su
costo y su plazo
Coordinar la creacin y cumplimiento del Programa de Mitigacin de Riesgos del
Contrato Principal (PMRCP)
Coordinar y gestionar con el Equipo de Proyecto los cambios en el Proyecto
Coordinar y gestionar con el Equipo de Proyecto la preparacin y presentacin de
reclamos
Asegurar que los subcontratos y las rdenes de compra contengan los trminos del
contrato principal
Supervisar la formacin y administracin de subcontratos
Monitorear el cumplimiento de las obligaciones de los socios referidas a los
servicios brindados al consorcio durante la duracin del proyecto
Cumplir con lo dispuesto en el Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
Evaluar las competencias personales y cumplimiento de objetivos del personal a
cargo
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo,
calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
203
Pensamiento analtico
Capacidad de influencia
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
CONTROL DOCUMENTARIO
204
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr sus objetivos y
cubrir sus responsabilidades?).
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
205
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
INGENIERO DE COSTOS
206
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo,
calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
207
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
INGENIERO DE PRODUCTIVIDAD
Medir el desempeo real de los procesos constructivos respecto a sus metas de desempeo
Identificar y proponer acciones para mejorar el desempeo de los principales procesos
constructivos
Documentar el desempeo real de los procesos constructivos crticos
Coordinar la capacitacin de los obreros y empleados del proyecto
Participar en la elaboracin y seguimiento de programas intermedios y semanales
Responsabilidad SSOMA
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr sus objetivos y
cubrir sus responsabilidades?).
208
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
209
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
SUPERVISOR DE QA/QC
Hacer seguimiento a los Planes de Puntos de Inspeccin (PPI) para los Procesos
Constructivos Crticos
Coordinar con Supervisin de Obra las inspecciones y pruebas de control de calidad a
llevarse a cabo.
Realizar capacitaciones, charlas y talleres en cumplimiento al Programa de
Capacitacin.
Realizar seguimiento al cumplimiento de las inspecciones y pruebas del proyecto
identificadas en la Matriz de Calidad.
Elaborar protocolos de prueba de calidad de los entregables del proyecto.
Realizar la liberacin de entregables de manera conjunta con Supervisin de Obra y/o
el Cliente.
Participar en la elaboracin de los Punch List con el Cliente.
Participar en la identificacin y registro de No Conformidades.
Brindar asesora para el tratamiento de las No Conformidades, Acciones Correctivas /
Acciones Preventivas.
Verificar el cierre de las No Conformidades del proyecto y de los Punch Lists.
Mantener los registros de No Conformidades y anexar los sustentos.
Cumplir con lo dispuesto en el Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
Cumplir con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Cosapi S.A.
Cumplir con todos los procedimientos e instrucciones de trabajo de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente aplicables a su trabajo.
Reportar a sus superiores todos los riesgos, lesiones, accidentes e incidentes
detectados.
210
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
SUPERVISOR DE SSOMA
211
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr sus objetivos y
cubrir sus responsabilidades?).
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
212
REQUISITOS DEL ROL: Qu requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qu temas, materias, o
-
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
ASISTENTE DE ADMINISTRACIN
213
214
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
JEFE DE ALMACN
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr sus objetivos y
cubrir sus responsabilidades?).
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
215
etc.
Seguimiento a las OS
Responsable del sistema de almacenes
Coordina el abastecimiento de materiales
Sistema de almacenes
Microsoft Office (indispensable)
Manejo y lectura de catlogos
propicios de materiales y equipos de
construccin
Conocimientos bsicos de
contabilidad
Conocimientos de logstica y procura
de proyectos
Conocimientos de los ratios aplicados
en almacn
Criterio
Don de mando
Cuidadoso y ordenado
Creatividad e ingenio
Trato Cordial
Honestidad
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
TOPGRAFO
216
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr sus objetivos y
cubrir sus responsabilidades?).
217
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
PROYECTISTA
FUNCIONES: Funciones especficas que debe cumplir (qu debe realizar para lograr sus objetivos y
cubrir sus responsabilidades?).
218
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL:
COMPRADOR
219
NIVELES DE AUTORIDAD: Qu decisiones puede tomar con relacin al alcance, tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores,
etc.
Honestidad
Capacidad de Negociacin
220
poseer y en qu grado.
Capacidad Analtica
Buen Trato
Cordialidad en las relaciones
interpersonales
1 ao de experiencia en compras
221
ANEXO 9
PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO DE PERSONAL OBRERO DE CONSTRUCCIN CIVIL SEDE
CENTRAL
OBJETIVO:
General: Implementar procesos que permitan hacer eficiente y eficaz la gestin de reclutamiento
de Personal Obrero, incorporando personal con formacin tcnica y experiencia requerida para la
actividad de construccin civil.
Especficos:
1. Contar con criterios objetivos y vlidos para que las acciones de personal tales como ingreso,
ascenso, promocin, capacitacin, sanciones, etc., sean otorgadas en estricta funcin al
desempeo laboral.
2. Tener informacin veraz y actualizada respecto a la situacin mdica del personal a enviarse al
proyecto, conociendo su status real de Apto, Observado, No Apto (causales) y personal que ya
cumpli su ciclo laboral por razones mdicas
3. Planificar la atencin oportuna de los requerimientos del personal obrero por especialidades,
estableciendo las acciones para su adecuado reclutamiento, seleccin e incorporacin a la
empresa.
4. Establecer los mecanismos adecuados para lograr capacitar y/o perfeccionar a nuestro personal
obrero (capacitaciones implementadas desde los proyectos o en las mejores instituciones de
formacin tcnica del medio).
ALCANCE:
Este procedimiento rige para las Obras/Proyectos de COSAPI, dentro del territorio nacional y en
aquellos Consorcios donde COSAPI est a cargo de la administracin de Obra/Proyecto.
RESPONSABILIDADES:
N.
Rol en el Proyecto
Descripcin de Responsabilidad
Obra / Proyecto
Oficina de Personal
Obrero
222
DEFINICIONES Y SIGLAS:
N.
Definicin/Sigla
Descripcin
Carta Empresa
Tercerizadora
PDT
Examen Mdico
223
224
PROCESOS
DOCUMENTO
DESTINO
Requerimiento de personal
Requerimiento
SEDE
CENTRAL
Identificacin en
People Soft
SEDE
CENTRAL
Proyecto
1.2
1.3
Informe
del
Requerimiento
Estado
Personal Nuevo
Incorporacin a la
empresa
SEDE
225
1.4.2
Personal Apto
Se informa y entrega al trabajador los documentos exigidos para el ingreso:
CENTRAL
Incorporacin a la SEDE
empresa
CENTRAL
Documentos Externos:
- Certificado de Antecedentes Penales.
- Certificado de Antecedentes Policiales.
- Cuenta de pago de haberes.
- Fotos.
- DNI de concubina(o) o cnyuge
- DNI de hijos menores de 18 aos
- Constancia de Estudios actualizados (original)
Documentos Internos:
- Check List de formatos varios.
- Solicitud de Ingreso.
- Declaracin Jurada de Beneficiarios (legalizada).
- Declaracin Jurada de Domicilio.
- Declaracin de hijos en edad escolar.
- Declaracin del Sistema de Pensiones (ONP o AFP).
- Declaracin de Descuentos Judiciales.
226
- Declaracin PDT.
- Carta Empresa Tercerizadora.
Se descarta su postulacin y se buscan otros candidatos.
1.4.3
Personal No Apto
1.4.4
Incorporacin a la SEDE
empresa
CENTRAL
Se analiza y evala curriculum vitae y certificados de trabajos, para determinar Incorporacin a la SEDE
si renen los requisitos de formacin y experiencia exigidos para el cargo que empresa
CENTRAL
postula. Por muestreo se harn verificaciones laborales para comprobar la
veracidad de los certificados presentados.
Igualmente por muestreo se harn verificaciones de ttulos y certificados
de estudios (*)
(*)Solo en caso que el personal haya estado ausente de la empresa ms de 5
aos. Asimismo si en el transcurso del tiempo ausente ha subido de cargo y lo
sustenta con certificados de trabajo de empresas lderes en el mercado
(periodo de 1 ao), decidimos ascenderlo y enviarlo a la Obra/Proyecto con su
nuevo cargo.
227
ANEXO 10
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
02
07
10
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
03
07
10
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
04
07
10
El Seguro Social de Salud suscribi con la Organizacin Internacional para las Migraciones un
convenio marco mediante el cual se acuerda ejecutar el proyecto NUEVA CONSULTA EXTERNA Y
EMERGENCIA DEL HNGAI y que comprende La elaboracin del ante proyecto ,el Expediente
Tcnico a ejecucin de obra que ser el tema a desarrollar en el presente plan .
El Hospital Guillermo Almenara contar con una nueva infraestructura denominada Unidad de
Consulta Externa correspondiente a un edificio de cinco niveles ms un stano en un rea de
13,319 m2; por otro lado la nueva Unidad de Emergencia consiste en una construccin de 8,564 m2
correspondientes a un edificio de tres niveles ms un stano.
El Proyecto debe culminar en el Plazo Ofertado, 330 das calendario, dentro del Presupuesto
Aprobado, S/. 68505,415.44 y que se ejecute de acuerdo a los procedimientos y mtodos de
trabajo propuestos.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Caractersticas y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-
Norma: EN 14439
El alquiler de la Torre gra debe ser de por lo menos 1 ao, y debe estar en un rango de alquiler
mensual de USD 9,000 y USD 15,000.
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
02
07
10
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
03
07
10
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
04
07
10
El Seguro Social de Salud suscribi con la Organizacin Internacional para las Migraciones un
convenio marco mediante el cual se acuerda ejecutar el proyecto NUEVA CONSULTA EXTERNA Y
EMERGENCIA DEL HNGAI y que comprende La elaboracin del ante proyecto ,el Expediente
Tcnico a ejecucin de obra que ser el tema a desarrollar en el presente plan .
El Hospital Guillermo Almenara contar con una nueva infraestructura denominada Unidad de
Consulta Externa correspondiente a un edificio de cinco niveles ms un stano en un rea de
13,319 m2; por otro lado la nueva Unidad de Emergencia consiste en una construccin de 8,564 m2
correspondientes a un edificio de tres niveles ms un stano.
El Proyecto debe culminar en el Plazo Ofertado, 330 das calendario, dentro del Presupuesto
Aprobado, S/. 68505,415.44 y que se ejecute de acuerdo a los procedimientos y mtodos de
trabajo propuestos.
229
Sistema HVAC:
Se necesita un sistema de Ventilacin, Extraccin de Aire y Aire Acondicionado para ambos
edificios.
El sentido de la circulacin del aire ser desde las zonas ms limpias hacia las zonas ms sucias, y
las condiciones termo-higromtricas han de ser las adecuadas para cada lugar, y todo ello, sin que
el nivel de presin sonora supere los 40dB(A) en el peor de los casos.
Tanto por exigencias tcnicas como higinicas, la situacin de las rejas de toma y expulsin de aire
son importantes para la calidad del aire interior y para evitar riesgos de contaminacin hacia
edificios colindantes.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio mximo ofertado.
El Sistema HVAC, debe cumplir con los tiempos de Instalacin de Sistema de Aire Acondicionado
indicados en el cronograma, tanto para el edificio de Emergencia y el Edificio de Consulta Externa.
El costo total del Subcontrato por el servicio de Suministro e Instalacin de Sistema HVAC de ambos
edificios debe estar entre el rango de USD 1000,000 y USD 1500,000.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
REQUISITO
CRITERIO(s) DE
ACEPTACIN
ENTREGABLE
FECHA
08
11
08
11
08
11
230
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
03
07
10
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
04
07
10
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
06
07
10
El Seguro Social de Salud suscribi con la Organizacin Internacional para las Migraciones un
convenio marco mediante el cual se acuerda ejecutar el proyecto NUEVA CONSULTA EXTERNA Y
EMERGENCIA DEL HNGAI y que comprende La elaboracin del ante proyecto ,el Expediente
Tcnico a ejecucin de obra que ser el tema a desarrollar en el presente plan .
El Hospital Guillermo Almenara contar con una nueva infraestructura denominada Unidad de
Consulta Externa correspondiente a un edificio de cinco niveles ms un stano en un rea de
13,319 m2; por otro lado la nueva Unidad de Emergencia consiste en una construccin de 8,564 m2
correspondientes a un edificio de tres niveles ms un stano.
El Proyecto debe culminar en el Plazo Ofertado, 330 das calendario, dentro del Presupuesto
Aprobado, S/. 68505,415.44 y que se ejecute de acuerdo a los procedimientos y mtodos de
trabajo propuestos.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Caractersticas y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-
Sistema Contra incendio, que contengan medidas de proteccin activa, que son medidas diseadas
para asegurar la extincin de cualquier conato de incendio lo ms rpidamente posible y evitar as
su extensin en el edificio. Dentro de este apartado se han de considerar dos tipos de medidas:
El Suministro debe cumplir con los tiempos plasmados en el detalle del cronograma y la instalacin
del Sistema contra incendio debe cumplir con los plazos establecidos en el cronograma.
El costo total por el suministro e instalacin del Sistema Contra incendio debe estar en el rango de
USD 750,000 y USD 1250,000.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
REQUISITO
CRITERIO(s) DE
ACEPTACIN
ENTREGABLE
FECHA
Tuberas no deben
tener fugas.
Pruebas de equipos
mecnicos en el Edificio
de Emergencia y de
Consulta Externa
25
10
11
Sensores adecuados
de deteccin de
humos y temperaturas
Pruebas de Equipos
Mecnicos en Edificio de
Emergencia y de Consulta
Externa
25
10
11
PROYECTO
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
10
07
10
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
12
07
10
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
12
07
10
232
El Seguro Social de Salud suscribi con la Organizacin Internacional para las Migraciones un
convenio marco mediante el cual se acuerda ejecutar el proyecto NUEVA CONSULTA EXTERNA Y
EMERGENCIA DEL HNGAI y que comprende La elaboracin del ante proyecto ,el Expediente
Tcnico a ejecucin de obra que ser el tema a desarrollar en el presente plan .
El Hospital Guillermo Almenara contar con una nueva infraestructura denominada Unidad de
Consulta Externa correspondiente a un edificio de cinco niveles ms un stano en un rea de
13,319 m2; por otro lado la nueva Unidad de Emergencia consiste en una construccin de 8,564 m2
correspondientes a un edificio de tres niveles ms un stano.
El Proyecto debe culminar en el Plazo Ofertado, 330 das calendario, dentro del Presupuesto
Aprobado, S/. 68505,415.44 y que se ejecute de acuerdo a los procedimientos y mtodos de
trabajo propuestos.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Caractersticas y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-
Sistema de Bombeo de Agua, Este sistema consiste por ejemplo en un tanque elevado en la azotea
del edificio; con una altura que permita la presin de agua establecida segn las normas sobre la
pieza ms desfavorable.
Desde el tanque elevado se hace descender una tubera vertical de la cual surgir para cada piso,
una ramificacin a los pisos correspondientes al mismo, dndose de esta forma el suministro por
gravedad. Este sistema requiere del estudio de las presiones de cada piso, asegurndose con este
que las mismas no sobrepasen los valores adecuados.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio mximo ofertado.
El suministro e instalacin del Sistema de Bombeo de agua debe estar de acuerdo al cronograma
detallado y el costo debe estar en el rango de USD 1250,000 y USD 1750,000.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
REQUISITO
CRITERIO(s) DE
ACEPTACIN
ENTREGABLE
FECHA
09
11
233
Externa.
CRITERIOS DE EVALUACIN
Versin 1.0
PROYECTO
Hospital Almenara
PREPARADO POR:
Fernando Quevedo
FECHA
02
07
10
REVISADO POR:
Roberto Von
FECHA
03
07
10
APROBADO POR:
Luis Valeriano
FECHA
04
07
10
La Requisicin de Compra establece el inicio del proceso de seleccin de proveedores que puede caer en las
tres situaciones siguientes:
234
ENTREGABLE
VALOR
CRITERIO
PESO
RANGOS
TOTAL
RANGO
Condiciones
econmicas
Menor a USD
300,000
10
Igual a USD
300,000
20
Mayor a USA
300,000
30
Semanas de
anticipacin
30
Segn
cronograma
15
Con retrasos
Estable
30
Aceptable
15
Inestable
Cero (0)
accidentes
incapacitantes
30
(D)
Uno ms
Accidente
incapacitante
30
(E)
Menos de 5
No
15
15
(A)
Cumplimiento
de Plazos
(B)
Solidez
financiera
(C)
Seguridad en
Obra
Calidad de
Cronograma de obra
15
30
235
Servicio
conformidades
por proyecto
proveedor
Cero No
30
conformidades
por proyecto
Ms de 5 No
0
conformidades
por proyecto
TOTAL AA 130
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado
236
ENTREGABLE
VALOR
CRITERIO
PESO
RANGOS
TOTAL
RANGO
Personal
Calificado
(F)
Certificaciones
presentadas
A nivel de
jefaturas
30
A nivel de
Supervisin
20
A nivel de
Mano de
Obra
10
20
Sin
0
certificaciones
(G)
Entre 2 y 4
15
certificaciones
de calidad
15
Ms de 5
30
certificaciones
Experiencia de
la empresa
Menos de 5
aos de
experiencia
10
(H)
30
Ms de 5 aos 30
de
experiencia
TOTAL BB 65
237
ENTREGABLE
VALOR
CRITERIO
PESO
RANGOS
TOTAL
RANGO
criterio de evaluacin
Metodologa de
trabajo
(K)
No cumple
expectativas
Aceptable
15
15
Buena
30
metodologa
Personal
asignado a la
obra
(L)
Proceso de
Mejora
continua.
(M)
No
calificado
Calificado
20
Ligado a los
objetivos
del proyecto
30
Ligados a los 10
objetivos de
la empresa
20
Ligados a los 20
objetivos de
COSAPI
TOTAL CC 55
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado
238
Oy
Om
PMOE
239
ANEXO 11
NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN
Preparado por:
Fecha:
FERNANDO
QUEVEDO
16/08/2010
Nmero
Grado
Probabilid
de
del
ad de
priorida
impact
Ocurrencia
d de
o
riesgo
RB
Causa
evento incierto
S
1. RIESGOS TECNICOS
1.1 Requisitos
1.1.
1
Debido al
cambio de los
requisitos y/o
cambio del
alcance del
proyecto por
parte del
Cliente.
Podra requerir
un mayor
nmero de
habitaciones en
Edificio de
Emergencia
Impacto
Aumentando el
tiempo de
ejecucin del
Edificio de
Emergencia a
razn de 2
semanas por
habitacin con
un costo
adicional de
USD 180,000
cada una.
0.8
0.3
Dueo
Estrategia
Accin
AxB
0.24
Respuesta
Administrador de
Contrato
Entregable
Nuevo
grado
del
impact
o
Nueva
probabilid
ad de
ocurrencia
Nuevo
nmero
de
priorida
d del
riesgo
CxD
Transferir:
Colocando una
clusula en
contrato que
Contrato con
0.2
traslade el
una clusula
riesgos al
cliente en
estos casos.
0.1
0.02
240
Aumentando el
costo del
Proyecto en
USD 300,000
por la compra
de nuevos
ventiladores y
extractores de
aire.
Generando un
disminucin en
los costos de
importacin de
alrededor US$
120,000 de las
bombas en
mencin.
0.4
0.4
Impactando en
el tiempo de
ejecucin del
proyecto, a un
0.8
promedio de
US$ 15,000 por
semana de
paralizacin.
0.1
0.1
0.1
0.04
0.04
0.08
Ingeniero de
Diseo
Mitigar:
Mantener un
control
adecuado
sobre los
avances en la
etapa de
Ingeniera.
Ingeniera
0.2
0.1
0.02
Jefe de Procura
Explotar:
Adecuar y
buscar que
estos
porcentajes se
adecuen al
proyecto.
Solicitud
anticipada
Trmite
logstico
0.8
0.3
0.24
Jefe de Recursos
Humanos en obra.
Transferir:
Colocando una
clusula en
contrato o un
supuesto en el
acta de
Todos
constitucin
que traslade el
riesgos al
cliente en
estos casos.
0.2
0.1
0.02
241
2.3.
1
Debido a la
evolucin del
mercado
(Tendencias del
precio) del
acero de
construccin va
en alza
El precio del
acero podra
aumentar
considerablemen
te.
3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto
Podra generar
que las
Debido al
Adquisiciones
aumento en la
necesarias sean
demanda de
escasas, por lo
3.1. Proyectos que
que NO
1
requieren
conseguiramos
Sistema de Aire al SubAcondicionado y contratista
Ventilacin.
Especializado o
conseguirlo a un
costo elevado.
3.2 Recursos
Afectando el
costo del
proyecto, el
cual
aumentara en
un 2%, es decir
USD 1,500,000
Impactando en
el Tiempo,
retrasando el
entregable en 4
semanas y un
adicional de
costo de 20%
en el
entregable
(USD 150,000).
Ocasionando
un aumento del
15% en la
Podra generar la eficiencia, con
contratacin de
lo cual se
3.2.
personal mucho reduciran los
1
ms caro pero
tiempos
con amplia
muertos en
experiencia
aproximadame
nte 2 semanas
con un ahorro
de USD 15,000
4. DIRECCION DEL PROYECTO
4.1 Estimacin
Debido a la
fuerte
competencia por
la obtencin de
los mejores
recursos en
mano de obra
(especialistas
en diseo,
cadistas)
0.8
0.8
0.8
0.3
0.3
0.3
0.24
0.24
0.24
Jefe de Procura
Compartir:
Supuestos del
contrato con
los
proveedores o
subcontratistas
deben estar
definidos, slo Subcontratar
se aceptarn
rdenes de
0.1
variaciones de Compra
+/- 2%, fuera
de este rango
se reevaluar
el monto del
contrato con
los
proveedores.
0.1
0.01
Jefe de Obra/Jefe
de Produccin
Mitigar: desde
el Plan de
Gestin de
adquisiciones,
se debe
evaluar y
contratar los
proveedores
necesarias e
indispensables
.
Sistema de
Aire
Acondiciona
do y
Ventilacin
de vapores
0.4
0.1
0.04
Jefe de Oficina
Tcnica
Aceptar.
Contratar
personal
especializado
y con amplia
experiencia en
construccin y
manejo de
hospitales
clase A
Documento
de
incorporaci
n de
personal
0.8
0.3
0.24
242
4.1.
1
Debido a que el
tiempo estimado
para el
desarrollo de
ingeniera no es
el adecuado.
Se podra
retrasar el inicio
de la fase de
construccin del
Proyecto.
Generando un
retraso en la
ejecucin del
mismo de 3
semanas para
0.8
el edificio de
Emergencia
con un costo de
USD100,000
por semana
Podra generar
un retraso en la
entrega del
paquete de
Sistema de
Bombeo.
Ocasionando
un atraso en la
entrega del
sistema de
bombeo de
ambos edificios
de 2 semanas,
generando un
costo de USD
30,000
Se podra
mejorar el
desempeo de
los subcontratistas.
Reduciendo los
re-trabajos de
los subcontratistas, y
el tiempo de
entrega en 2
semanas con
un ahorro de
USD100,000
por semana
0.3
0.24
Jefe de Ingeniera
Mitigar: La
Ingeniera es
por parte de
COSAPI, por
lo que
debemos
mantener un
control
adecuado
mediante
supuestos en
esta etapa del
proyecto.
Ingeniera
0.2
0.3
0.06
Comprador/Provee
dor
Mitigar: desde
el Plan de
Gestin de
adquisiciones,
se debe
evaluar y
contratar los
proveedores
necesarias e
indispensables
.
Procura de
equipos del
Sistema de
Bombeo
0.2
0.1
0.02
Jefe de Calidad
Explotar: Se
cambiar y
mejorar el
Plan de
Seguimiento y
control, se
requerirn
capacitaciones
.
Gestin de
Calidad
0.4
0.5
0.2
Administrador de
Contrato
Explotar: Se
cambiar y
mejorar el
Plan de
Comunicacion
es, se
requerirn
capacitaciones
Declaracin
del alcance
revisada
0.4
0.5
0.2
4.2 Planeamiento
4.2.
1
Debido al
retraso en la
llegada de
equipos,
procura de
equipos, como
instrumentos del
sistema de
Bombeo
0.4
0.5
0.2
4.3 Control
4.3.
1
Debido a la
reestructuracin
del Plan de
Seguimiento y
Control de
Proveedores se
desarrolla al
inicio del
Proyecto.
0.2
0.3
0.06
4.4 Comunicaciones
4.4.
1
Debido a la
reestructuracin
del Plan de
Comunicacione,
se desarrolla al
inicio del
Proyecto
Generando una
reduccin de
Se podra aclarar costos de USD
contractualmente 12,000 y 01
aspectos
semana de
imprecisos de los adelanto en la
requisitos
entrega del
Edificio de
Consulta
0.2
0.3
0.06
243
Externa
valorizada en
USD 100,000
Tipo de Riesgo
tem
Impacto
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
Riesgos Tcnicos
TOTAL
US$ 480,000
Riesgos Externos
Riesgos Organizacionales
US$ 1395,000
US$ 135,000
US$ 18,000
US$ 2028,000
244
ANEXO 12
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO
Versin 2.0
PROYECTO:
SOLICITADO POR:
Jefe de Obra
FECHA
24
01
12
REVISADO POR:
FECHA
29
01
12
CAMBIO
NMERO
ETAPA
Ingeniera
ENTREGABLE
1.
Se requiere una modificacin en el diseo de los planos para las tuberas de agua para el Edificio de
Emergencia del HNGAI.
2.
JUSTIFICACIN
Se ha detectado una interferencia con la lnea de tubera de agua en el edificio de Emergencia. Las
estructuras de una va tienen interferencia con el recorrido de la tubera del agua, pues el montante
(desde el stano hasta el piso 3) tiene un dimetro de 2 m2.
Debido al dimetro de la tubera (1 m2), se requiere el cambio a un montante de 3 m2 para cables y
tubera o el cambio de tubera a menor dimetro.
3.
Las tuberas y cables no podran pasar por el rea destinada para el montante en caso se mantenga la
tubera actual. Si se opta por reemplazar la tubera actual por otra de menor dimetro se afectar el
costo del proyecto.
4.
TIEMPO
X
COSTO
CALIDAD
COSTO: El impacto en el costo por este cambio de montante para adecuar la tubera actual sera:
Ingeniera: US$ 2,000
Incremento total de costo = $2,000
CLASIFICACIN
CAMBIO MAYOR
CAMBIO MEDIO
CAMBIO MENOR
245
5. APROBACIN
ACEPTADO (Firma)
AUTORIZADO POR:
RECHAZADO (Firma)
FECHA
02
12
Versin 2.0
CAMBIO
NMERO
ETAPA
Ingeniera
ENTREGABLE
1.
08
Se requiere una modificacin en el diseo de los equipos de HVAC debido a que se necesitar una
mayor capacidad de ventilacin (Aumento a 400 CFM) en los 2 edificios (Consultas y Emergencia)
2.
JUSTIFICACIN
ALCANCE
REQUISITOS
TIEMPO
COSTO
CALIDAD
El costo para la compra de los equipos de ventilacin no ser el mismo, se ver afectado por US$
15,000 por equipos, haciendo un total de aumento en el costo de US$ 35,000.
Adems se tendr un costo adicional en la Ingeniera de US$ 2,000.
CLASIFICACIN
CAMBIO MAYOR
CAMBIO MEDIO
CAMBIO MENOR
5. APROBACIN
ACEPTADO (Firma)
RECHAZADO (Firma)
246
AUTORIZADO POR:
NMERO
ETAPA
Planificacin
ENTREGABLE
1.
FECHA
08
02
12
Versin 2.0
Se requiere el cambio de la Jefatura de Oficina Tcnica, debido a que se requiere a una persona con
mayor experiencia en edificaciones.
2.
JUSTIFICACIN
El Cliente ha notado que la Jefatura de Oficina Tcnica tiene amplia experiencia en plantas industriales
pero muy poca en edificaciones, por lo cual requiere una persona con mayor experiencia en
edificaciones que asegure la buena ejecucin del proyecto.
3.
El cliente puede colocar una multa o una carta indicando el incumplimiento del perfil del candidato a
Jefe de Oficina Tcnica que se haba colocado en la etapa de licitacin.
4.
TIEMPO
X
COSTO
CALIDAD
COSTO: El impacto en el costo por este cambio sera de S/. 1,000.00 mensuales debido a que a este nivel no hay
mucha diferencias en los sueldos de las Jefaturas.
CLASIFICACIN
CAMBIO MAYOR
CAMBIO MEDIO
CAMBIO MENOR
5. APROBACIN
ACEPTADO (Firma)
AUTORIZADO POR:
RECHAZADO (Firma)
FECHA
08
02
12
247
NMERO
ETAPA
Ingeniera
ENTREGABLE
1.
Versin 2.0
JUSTIFICACIN
Debido al cambio del recorrido de las tuberas en ambos edificio, se necesitar una mayor capacidad de las
bombas, debido a que este cambio incurrir en mayores prdidas de presin.
3.
ALCANCE
REQUISITOS
TIEMPO
COSTO
CALIDAD
El costo para la compra de los equipos de venlas bombas del sistema de bombeo no ser el mismo, se
ver afectado por US$ 25,000 por equipo, haciendo un total de aumento en el costo de US$ 50,000.
Adems se tendr un costo adicional en la Ingeniera de US$ 2,000.
CLASIFICACIN
CAMBIO MAYOR
CAMBIO MEDIO
CAMBIO MENOR
5. APROBACIN
ACEPTADO (Firma)
AUTORIZADO POR:
RECHAZADO (Firma)
FECHA
08
02
12
248
ANEXO 13
MATRIZ DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
CONTROL
CONTRATACIONES
PROCESO
PROYECTO
POSVENTA
SALIDAS
RECURSOS
NOMBRE
FORMULA DEL
INDICADOR
RESPONSABLE
FRECUENCIA DE
MEDICIN
FUENTE DE DATOS
Selectividad
Nmero de ofertas
escogidas / Total de
ofertas
Gerente de
Presupuestos
Anual
Entre 60 y 80%
Informe situacin de
Presupuestos
Acierto
Gerente de
Presupuestos
Anual
No menor de 10%
Informe situacin de
Presupuestos
Revisin de
contrato de
proyecto antes
de la firma
Numero de contratos
Gerente Comercial /
revisados af / Numero de Asesor Legal
contratos adjudicados x
100
Semestral
Mayor al 85%
Avance de proyecto,
curva inicial del proyecto,
programacin de avance,
costos unitarios de los
procesos, costo unitario
del proyecto, costo
proyectado
Resultados de
avance, solicitudes
de avance
SPI
Trabajo realizado /
Trabajo programado
Mensual
Mayor a 1
Resultado operativo de
cada proyecto
CPI
Costo programado /
Costo realizado
Mensual
Mayor a 1
Valorizaciones de
cada proyecto
Gestin del
acta de
recepcin
definitiva del
proyecto
N/A
Archivo de
PC, softw are, personal
contrato firmado y anexos posventa, lecciones
aprendidas, reporte
para el cliente
Cumplimiento
de plan de
posventa
N/A
Capacitacin
Polticas, objetivos y
Personal capacitado
metas, evaluacin del
desempeo, informacin
de personal, informacin
de operaciones, personal
no capacitado,
desempeo del personal
Plan de funciones y
competencias, personal,
softw are, personal
capacitador, infraestructura
de capacitacin
Indicador
mensual de
capacitacin
(HHCap/mes)
H-H capacitacin
acumulada (anual) / No.
de trabajadores
Gerente de Recursos
Humanos
Mensual
Reportes de
capacitacin
Desarrollo Humano
Personal Empleado de
Cosapi
Nivel de
Desempeo
Muestra de al menos el
80% de la poblacin de
empleados evaluada
Gerente de Recursos
Humanos
Anual
Evaluaciones de
Desempeo
Elaboracin de la
oferta
Ejecucin del
proyecto
GESTIN DE RECURSOS
HUMANOS
ENTRADAS
Evaluacin de
desempeo del
personal empleado
249
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE Y
DESPACHO
GESTIN DE
ALMACENES
GESTION DE COMPRAS
FACTURACION
SEGURIDAD
GESTIN DE LA CALIDAD
PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS
RECURSOS
NOMBRE
FORMULA DEL
INDICADOR
RESPONSABLE
FRECUENCIA DE
MEDICIN
FUENTE DE DATOS
Gestion de
Productos No
Conformes
Productos No conformes
Productos no
conformes tratados
Especificaciones tcnicas,
contrato, procedimientos,
registros, informes previos
Jefe de Calidad,
Seguridad y Medio
Ambiente
Semestral
Mayor a 80%
Los de No
conformidaes
Auditoras internas
Estado e importancia de
los procesos a auditar,
resultados de auditoras
previas
Encuesta de satisfaccin
del cliente, cuaderno de
obra, quejas, reclamos
Auditora
implementada
Ejecucin de
auditora
interna
Total de auditorias
ejecutadas/ Total de
auditorias planificadas
Jefe de Calidad,
Seguridad y Medio
Ambiente
Anual
Mayor a 80%
File de auditoras
internas
Medida de la
satisfaccin del
cliente
Nivel de
satisfaccin
del cliente
Jefe de Calidad,
Seguridad y Medio
Ambiente
Anual
Mayor a 80%
Encuesta de
satisfaccin del cliente
(FG-CAL-09)
Indice de
frecuencia
seguridad
Promedio de suma de
puntajes de las
encuestas realizadas
(mximo 5.5 puntos)
IFs: (# ACTP x 200.000 )
/ Total HH
Mensual
Menor a 1
Horas hombre
trabajadas, reporte de
accidentes personales
Indice de
IFma: (# incidentes medio Jefe de Seguridad del
frecuencia de ambiente x 200.000 ) /
proyecto
medio ambiente Total HH
Mensual
Menor a 1
Horas hombre
trabajadas, Reporte de
incidentes ambientales
Medicin de la
satisfaccin del
cliente
Gestin de
seguridad
Facturacin
Generacin de
orden de compra
Seguimiento de
orden de compra
Almacenes
Transporte y
despacho
Mantenimiento
Valorizacin de proyecto,
adicionales al contrato,
tipo de cambio de
monedas,
datos generales del
cliente, condiciones de
venta
Requisicin u orden de
suministro de materiales o
equipos
Orden de compra
aprobada
Factura o NC
entregada a
Cobranzas
Jefe de Facturacion
Mensual
Menor a 20%
Sistema de facturacin
Orden de compra,
contrato de alquiler
Softw are People Soft, equipos Seguimiento de Tiempo de generacin de Gerente de Procura
y materiales, personal,
Requisicin
O/C
procedimientos, polticas de
pago
Mensual
Mensual
Entrega de
materiales o
servicios a
proyecto.
Lista de materiales y
Materiales
servicios crticos,
almacenados y
Materiales comprados o
preservados en
devueltos, informacin
condiciones
tcnica de preservacin y controladas
almacenamiento
Bienes: materiales,
Transporte de
repuestos, herramienta y bienes para obra o
equipos hacia / desde
cliente, gua de
obras, equipos y/o
remisin, gua de
componentes por reparar documentos
o reparados,
enviados y hoja de
documentacin (guas,
ruta
hoja de ruta)
Equipo o componente por
reparar, repuestos
Materiales de embalaje,
equipos de apoyo
(montacargas, gras,
balanzas, etc.), personal para
carguo, embalaje, transporte
y despacho, unidades de
transportes (propio /
terceros), infraestructura:
rea de carguo y rea de
Equipo y/o
Plan de mantenimiento,
componente
equipos EPD, sistema de
reparado, equipo y/o mantenimiento y People Soft,
componente para
mecnicos, supervisores y
evaluacin en SC
operadores, materiales
para dar de baja.
consumibles, equipos y
herramientas, talleres de
terceros
Indice de
Gestin de
Almacn
puntuacin x 100 /
Punt. Mxima
Jefe de Materiales /
Responsable de
Materiales
Anual
Tiempo de
transporte
Tiempo de entrega al
destino
Supervisor de
Transportes
Mensual
Disponibilidad
mecnica
Mensual
Mayor a 85%
Formato de
Supervisin de
almacenes
Sistema de
Mantenimiento
250