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ALUMNOS:
GARCIA CORDOVA, BRIAN ALBERTO
NUEZ PARIAHUAMAN, WALTER
ZORRILLA VARGAS, CARLOS
PROFESOR GUIA:
RIOS MORALES, JONATAN
ARICA CHILE
2009
PASO 1
PASO 2
PASO 3
Definir el Plan
Estratgico
Disear el Mapa
Estratgico
Elaborar el Cuadro de
Mando Integral
Visin
Misin
Anlisis Interno
Anlisis Externo
Obj. Estratgicos
Formular Estrategias
Crear relacion de
dependencia causaefecto entre objetivos
estratgicos.
Objetivos
Indicadores
Metas
Iniciativas
Semaforizacin
DESCRIPCION DE LA EMPRESA
PESQUERA RUB S.A., como parte integrante del GRUPO
PESQUERA DIAMANTE S.A., es una Empresa del sector
pesquero, dedicada a la produccin de Harina y Aceite de
Pescado, Tiene una capacidad de procesamiento de 167 TM/Hr. de
Materia Prima, lo que le permite procesar hasta 4,000 TM/da de
materia prima y producir 1,010 TM/Da de Harina de Pescado y
120 TM/Da de Aceite de Pescado.
Cuenta con la Certificacin de :
1. Calidad GMP+B2.
2. Autorizacin Sanitaria del Instituto Tecnolgico del Per ITP.
3. Certificacin Internacional BASC, para la prevencin del
narcotrfico, terrorismo y contrabando
VISION
Ser en el 2012 la Empresa Pesquera ms rentable, con prestigio y
reconocido liderazgo en la produccin y comercializacin a nivel mundial de
harina y aceite de pescado para el Consumo Humano Directo, con el mejor
capital humano sin descuidar la seguridad y preservacin del medio
ambiente.
MISION
Extraer y proteger el recurso marino anchoveta como fuente para la
produccin de alimentos de alto contenido proteico para el consumo humano
directo e indirecto, mediante una gestin empresarial moderna y eficiente
que satisfaga las expectativas de sus principales grupos de inters. Para lo
cual se va ha:
Elaborar productos de calidad e inocuidad garantizada para los clientes.
Capacitar y procurar el desarrollo de nuestros colaboradores.
Generar valor para nuestros accionistas.
Mantener una relacin de integridad con la comunidad pesquera nacional
e internacional.
Preservar el medio ambiente.
Honestidad.
Respeto.
Solidaridad.
Responsabilidad.
Pro actividad.
Empata.
Servicio.
Creatividad.
RSE
Econmico.
Social.
Medio Ambiente.
ETICA
Integridad.
Lealtad.
Responsabilidad social con la Comunidad y Medio Ambiente.
Funcin
Beneficios
Especficos
Grupo de Cliente
Proceso
Especfico
Descarga
Materia
Prima
Recepcin
Materia Prima
Recuperacin
Secundaria
Almacenamiento
Cocinado y
Prensado
Secado
Molienda y
Enfriamiento
Separacin
Slidos
Centrifugacin
Concentracin
Adicin A/O
Ensaque
Almacenamiento Harina
DIC. / 2006
10,152,253
158,671
1,119,450
2,288,466
6,077,312
19,796,152
9,695,674
0
9,695,674
29,491,826
11,382,262
107,023
2,649,532
6,588,466
6,077,312
26,804,596
9,829,599
0
9,829,599
36,634,195
72,134
147,654
3,057,456
432,156
3,709,400
19,743
2,376,150
34,867
2,430,760
6,140,160
69,948
157,556
2,767,526
326,729
3,321,759
21,431
1,764,629
24,712
1,810,772
5,132,531
16,517,017
50,012
6,784,637
23,351,666
29,491,826
16,517,017
102,006
14,882,641
31,501,664
36,634,195
53,283,263
-39,189,800
14,093,463
-6,798,480
-3,334,500
-3,463,980
7,294,983
-510,346
-453,623
0
-56,723
6,784,637
DIC. / 2006
94,042,771
-72,202,908
21,839,863
-6,617,820
-3,279,582
-3,338,239
15,222,043
-339,401
-531,449
221,821
-29,774
14,882,641
INDICADORES FINANCIEROS
PESQUERA RUBI S.A.
INDICADOR
Prueba Acida
Apalancamiento
Endeudamiento
ROI
ROE
Margen Neto
Margen Bruto
2005
2006
4.72
0.37
21%
23%
41%
13%
26%
6.09
0.31
14%
41%
90%
16%
23%
(D)ebilidades
D1 Falta de flota pesquera propia.
D2 Escasa inversin en planes de
investigacin y desarrollo.
D3 Incompetencia en el Dpto. de
comercializacin.
D4 Edad avanzada de los
trabajadores.
(O)portunidades
O1 Apertura de nuevos mercados
O2 Generar alianzas estrategicas.
O3 Mar frtil y rico en nutrientes.
O4 Mayor demanda en la
acuicultura.
(A)menazas
A1 Consolidacin de poderosos
grupos pesqueros.
A2 Alta volatilidad en el precio de
la harina.
A3 Mayor uso de anchoveta en
otras industrias.
A4 Devaluacin del Dolar.
Anlisis
Interno
Anlisis
Externo
Modelo Porter
1980
PROMASA
C&F
Stakeholder
Ambiental
MATERIA PRIMA
ANTIOXIDANTE
ENVASES
TASA
COPEINCA
AUSTRAL
HAYDUK
BROCKERS
(F4) Amenaza de
Productos Sustitutos
HARINA DE SOYA
Riesgo: Prdida de mercado.
Stakeholder Social
Stakeholder
Econmico
Efectividad
ALTA
Competidores
Intensidad de la rivalidad.
Nuevos productos sustitutos.
ESCENARIO
AL 2012
Reglas de juego
Mejorar la calidad de harina y
reducir su precio de venta.
Oportunidades de Negocio
Ofrecer harina de pescado con
calidad nutritiva, con el menor
empleo de materia prima a un
precio competitivo.
ACTUAL
ESCENARIO
ACTUAL
Tiempo
FORMULACION DE ESTRATEGIAS
Perspectiva
Finanzas
Marketing
Objetivo
Aumentar la capacidad financiera.
Mejorar la comercializacin de
harina de pescado.
Cuello de botella
Estrategia
Incrementar rentabilidad.
Prestamo bancario a largo plazo.
Aumento de capital por parte de los socios.
RR.HH.
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS
Empresa Pesquera Rub S. A.
Acciones a Implementar
Responsable
2010
2011
2012
Presupuesto
Indicador de
Monitoreo
Frecuencia de
Medicin
Formato con
datos completos
Cada 2 horas.
Formato con
datos completos
Cada hora.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Comunicacin constante con las
embarcaciones pesqueras en faenas de
Informacin avance de
pesca
pesca.
Informe de avance de pesca a
Superintendencia y jefatura produccin
Comunicacin a Superintendencia, Jefatura
Informacin hora de
de Produccin, Jefatura de Turno, hora de
arribo y cantidad de
arribo y cantidad de materia por
pesca por embarcacin.
embarcacin.
En base a la cantidad de materia prima a
Planificacin de la
recepcionar, determinar que lineas de
produccin
cocinadores y secadores van a operar, asi
como ritmos de produccin.
Arranque de equipos, de acuerdo a la
Inicio de la produccin
planificacin realizada.
Horas/Hombre
Baha.
Horas/Hombre
Baha.
Horas/Hombre
Jefe de
Produccin.
Horas/Hombre
Jefe de Turno.
Horas/Hombre
Cada hora.
SISTEMAS DE INFORMACION
Sistemas de
Informacin
Plan y
Control
Produccin
Contabilidad y
Finanzas
Logstica
Cuentas por
Cobrar
Planillas
Excel
(Registro
Produccin)
Pirmide
Extraccin
Resumen
Indicadores
Obtiene
Indicadores
Excel
(Alertas)
Consulta
Indicadores
(semaforos)
2. Apalancamiento
3. Prueba Acida
4. Retorno sobre el Capital
5. Margen Neto
METAS
2010 2011 2012
35% 45% 47%
0.30 0.25 0.20
6.09 7.20 7.50
60% 70% 75%
10% 20% 25%
Perspectiva Marketing
1. Calidad Harina Pescado
2. Tiempo Serv. al Cliente
3. Mejora de Serv. al Cliente
METAS
2010 2011 2012
10% 20% 30%
30 d 20 d 15 d
10% 25% 30%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
METAS
2010 2011 2012
Factor Reduccin (PH)
3.95 3.92 3.90
Eficiencia Harina (FAQ)
98% 99% 100%
Recuperacin Aceite Crudo
3.5% 3.7% 4.0%
Recuperacin Aceite PAMA
80% 85% 90%
Porcentaje Reprocesos
10%
7%
4%
Nro. Inc. Adversos Comunid.
3
2
0
Nro. Activ. Benefic. Comunid. 6
12
18
METAS
2010 2011 2012
300
10
350
15
Objetivo principal:
Incremento de
Rentabilidad
Finanzas
Posicionamiento
Satisfaccin al
Cliente
Cuota en
Mercado
RSE: Comunidad,
Medio ambiente
Mejora en la
Produccin PH
Mejorar la calidad
de la harina
Mejora en
Mantenimiento
Operaciones
Control de
Calidad
Trabajo en
Equipo
Reduccin costos
de produccin
Cultura/Clima
Organizacional
RR. HH.
Segn talento
Capacitacin
Seguridad
Incentivo y
Motivacin personal
CONCLUSIONES
Con el BSC Se podr monitorear los principales
Indicadores de Gestin
Mejorara su PH de 3.95 a 3.90, por ende su
rentabilidad
La aplicacin del Plan Estratgico permitir:
1. Mantener el Liderazgo
2. Mantener la calidad de Harina de Pescado
3. Evitar contaminar la caleta Cata Catas
4. Frenar
la
migracin
de
profesionales
calificados.
5. Tener mas puntos de venta.
RECOMENDACIONES
Realizar reuniones peridicas para monitorear el
Plan Estratgico
Aplicar Gestin por Competencias
Implementar una poltica de captacin de
proveedores para conseguir mejor materia
prima
Adicionar y/o eliminar nuevos Indicadores de
Gestin de acuerdo al Plan Estratgico
Si la herramienta QPR ScoreCard da los
resultados esperados, se debe comprar la
licencia respectiva.