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DICIEMBRE 2011
Contenido
RESOLUCIN DE DIRECTORIO N 032: APROBACIN DEL POA 2012 ................................................... 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
AN EXOS :
AN EXO 1 : D IA GN O S TI CO SI TUA CI N AN LI SI S FOD A
AN EXO 2 : O BJ E TI VO S E SP E CF I CO S PO R GE REN CI A Y UN I D AD
Pgina 2
PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL 2012
RESOLUCIN DE DIRECT ORIO N 032: APROBAC IN DEL POA 2012
Pgina 3
Pgina 4
Pgina 5
Pgina 6
1.
2.
IDENTIDAD EMPRESARIA L
La identidad empresarial est definida por la Misin, la Visin y los Valores empresariales:
Misin:
Transportamos
almacenamos
hidrocarburos
lquidos
con
responsabilidad
Visin:
Constituirnos en la empresa ms reconocida de la Corporacin YPFB por su capacidad
de gestin y respuesta logstica
Valores
Se aplica como valores corporativos lo establecido en el Art. 8 de la Constitucin Poltica
del Estado, adems de los valores corporativos detallados a continuacin:
Integridad:
Seguridad:
Pgina 7
Excelencia:
Pro actividad:
Trabajo en Equipo:
Compromiso:
Diversidad e Inclusin:
3.
POLT ICAS DE GESTIN: CALIDAD, ME DIO AMB IENTE, SEGURIDAD SALUD Y RESPONSABILI DAD SOCIAL EMPRESAR I AL
Lograr la satisfaccin del cliente en los servicios que brindamos, cuidando la calidad
y cantidad del producto bajo nuestra custodia, as como el cumplimiento de los
requerimientos de entrega, tcnicos y legales asociados.
Pgina 8
Cumplir con las leyes, normas y regulaciones del sector petrolero y cuando
corresponda aplicar las normas tcnicas internacionales.
Identificar los peligros, evaluar los riesgos ocupacionales e implementar las medidas
para prevenir, evitar y controlar los riesgos asociados.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Lograr que el modelo de RSE, cumpla los todos los principios del Pacto Global
(Proteger los derechos humanos, libertad sindical, no al trabajo forzoso,
No
La presente poltica se aplica y exige a todo el talento humano de YPFB Logstica S.A. as
como a las empresas que nos prestan servicios.
4.
Los objetivos
2.
3.
Contribuir al cambio la matriz energtica del pas, masificando el uso del gas
natural.
4.
5.
Los Objetivos Estratgicos Corporativos 4 y 5 son los que definen la formulacin del POA
2012 y los Objetivos Empresariales de YPFB Logstica S. A.
5.
YPFB Logstica S.A. en el marco establecido por los objeticos estratgicos 4 y 5 del Plan
Estratgico Corporativo 2011-2015 (PEC),
Sobre esta base la formulacin de Plan Operativo Anual 2012 se estableci de acuerdo al
siguiente esquema en sintona con la formulacin del PEE 2012 2016.
Pgina 11
VISION Y
MISION
PLAN DE
ACCION
DIAGNOSTICO
SITUACIONAL
PERSPECTIVAS
ESTRATEGICAS
ESTRATEGIAS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
6.
Los objetivos estratgicos para la gestin 2012 contenidos en el presente POA son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.
ESTRATEGIAS:
1. Visualizar y Conceptualizar proyectos de expansin estratgicos
2. Desarrollar la Ingeniera Bsica Avanzada de proyectos de expansin
estratgicos prioritarios
3. Gestionar financiamiento para los proyectos de inversin establecidos
4. Ejecucin de proyectos de expansin estratgicos
OBJETIVO N 5:
Mejorar y optimizar los procesos de atencin al cliente
ESTRATEGIAS:
1. Optimizar y mejorar los procesos de relacin y atencin al cliente
2. Identificar y evaluar proyectos de expansin de mercados y/o oferta de nuevos
servicios
3. Fortalecer la imagen empresarial
OBJETIVO N 6:
Gestionar un marco normativo ms adecuado para la actividad de transporte y
almacenaje
ESTRATEGIAS:
1. Elaborar un Proyecto de Reglamento de Almacenaje de Combustibles
lquidos
2. Coadyuvar en la elaboracin del Proyecto de Ley de HH
3. Gestionar el cumplimiento de la actual normativa de transporte por
Poliducto que permita mejorar la tarifa.
OBJETIVO N 7:
Mejorar y optimizar la Gestin Financiera.
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ESTRATEGIAS:
1. Incrementar los ingresos
2. Optimizar los costos
3. Optimizar del flujo de caja
4. Optimizar los sistemas de control interno
OBJETIVO N 8:
Fortalecer y mejorar con equipamiento tecnolgico las actividades operativas de
plantas y ductos
ESTRATEGIAS:
8.
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CONTINUIDAD
OPERATIVA
DUCTOS
EXPANSIN
DUCTOS
ADECUACIN DUCTOS
OCOLP I
PCPV
ADECUACIN ESFERAS
CBBA
SCZ
CONTINUIDAD OPERATIVA
1,383,120.56
Continuidad Operativa
1,383,120.56
Mejoramiento Tecnolgico
Optimizacin Operativa
Versatilidad Operativa
EXPANSIN DUCTOS
Sica Sica-Caracollo OCOLP
OCOLP II Inverso
Ampliacin PVT IBA
Ampliacin PCS IBA
CONTINUIDAD
OPERATIVA
ALMACENAJE
514,418.50
PLANTA ORURO
PLANTA SENKATA
PLANTA COCHABAMBA
PLANTA RIBERALTA
407,418.50
57,000.00
50,000.00
CONTINUIDAD OPERATIVA
600,200.00
Continuidad Operativa
Mejoramiento Tecnolgico
Optimizacin Operativa
Versatilidad Operativa
EXPANSIN
ALMACENAJE
504,000.00
91,200.00
EXPANSIN ALMACENAJE
437,644.83
ICA
PMONT
127,300.00
310,344.83
PSLP
TOTAL
5,000.00
2,553,784.37
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29,593,646
TRANSPORTE
15,986,735
ALMACENAJE
13,377,687
212,456
16,768
29,593,646
10,295,684
4,332,677
ADMINISTRACIN DE LA OPERACIN
2,294,340
1,988,957
OTROS GASTOS
196,329
IMPUESTOS Y TASAS
3,786,996
2,865,000
AMORTIZACIONES
1,279,878
INVERSIONES
2,553,784
RESULTADO
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CUENTA PRESUPUESTARIA
INGRESOS
PRESUPUESTO
PROGRAMADO 2012
29,593,646
4.1
INGRESOS DUCTOS
15,986,735
4.1.01
TRANSPORTE
15,986,735
4.2
INGRESOS PLANTAS
13,590,143
4.2.02
INGRESOS DE DESPACHO
13,377,687
4.2.03
1.1.01.200
7.1.02
EGRESOS
212,456
16,768
29,593,646
18,911,658
6.0
10,295,684
6.0.01
REMUNERACIONES
4,099,610
6.0.01.010
SUELDOS Y SALARIOS
4,099,610
6.0.01.010.001
HABER BSICO
2,604,661
6.0.01.010.003
BONO DE ANTIGEDAD
6.0.01.010.004
HORAS EXTRAS
6.0.01.010.006
PAGOS ADICIONALES
168,685
6.0.02
BENEFICIOS SOCIALES
1,744,656
6.0.02.010
AGUINALDOS
341,498
6.0.02.020
PRIMA ANUAL
341,498
6.0.02.040
APORTES PATRONALES
685,045
6.0.02.040.001
CAJA DE SALUD
409,961
6.0.02.040.002
AFPS
275,084
6.0.02.050
INDEMNIZACIONES
341,498
6.0.02.060
35,117
6.0.03
809,197
6.0.03.010
GASTOS DE VIAJE
6.0.03.010.001
PASAJES AREOS-TERRESTRE
6.0.03.010.002
ALOJAMIENTO
28,287
6.0.03.010.003
VITICOS
24,500
6.0.03.020
ALIMENTACIN
6.0.03.030
69,079
6.0.03.050
CAPACITACIN
15,000
6.0.03.050.002
CAPACITACIN
15,000
6.0.03.060
28,522
6.0.03.070
6.0.03.080
23,371
6.0.03.100
10,834
6.0.03.110
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
GASTOS POR TRANSFERENCIA O REUBICACIN DE
PERSONAL
6.0.03.120
138,757
1,187,507
59,444
6,657
482,000
118,836
1,000
1,112
Pgina 19
6.0.06
GASTOS Y SUMINISTROS
6.0.06.010
COMUNICACIONES EN GENERAL
94,635
6.0.06.010.001
10,280
6.0.06.010.002
SERVICIOS DE INTERNET
65,000
6.0.06.010.003
19,355
6.0.06.020
13,481
6.0.06.030
13,993
6.0.06.040
OTROS SUMINISTROS
6.0.06.040.001
6.0.06.040.002
6.0.06.040.003
6.0.06.040.004
CAFETERA Y REFRIGERIOS
6.0.06.040.005
INSUMOS DE LIMPIEZA
6.0.06.040.006
6.0.06.050
6.0.06.060
35,000
6.0.06.070
ALQUILER EQUIPOS
28,785
6.0.06.070.003
28,785
6.0.06.080
SEGURIDAD INDUSTRIAL
6.0.06.090
REPROGRFICOS IMPRENTA
6.0.06.100
6.0.07
SERVICIOS EXTERNOS
6.0.07.010
6.0.07.020
102,761
6.0.07.040
72,409
6.0.07.050
6.0.07.060
6.0.07.070
ALQUILERES INMUEBLES
9,296
6.0.07.090
3,000
PASANTIAS
4,000
6.0.07.111
693,377
250,469
22,000
171,312
20,000
21,924
4,722
10,511
114,076
115,169
9,810
17,959
818,264
18,738
455,000
48,223
6.0.07.112
30,000
6.0.08
SEGUROS
6.0.08.010
SEGURO VEHCULOS
6.0.08.020
189,410
6.0.08.030
117,496
6.0.09
895,500
6.0.09.010
6.0.09.010.001
GAS NATURAL
138,000
6.0.09.010.002
GASOLINA
6.0.09.010.003
DIESEL
74,837
327,432
20,526
745,500
2,000
495,000
Pgina 20
6.0.09.010.004
OTROS COMBUSTIBLES
6.0.09.010.005
ELECTRICIDAD
110,000
6.0.09.020
LUBRICANTES Y GRASAS
140,000
6.0.09.030
OTROS CONSUMIBLES
6.0.10
GASTOS DE MANTENIMIENTO
6.0.10.010
DERECHO DE VA
74,917
6.0.10.020
VAS DE ACCESO
100,562
6.0.10.020.010
6.0.10.020.020
6.0.10.020.030
6.0.10.030
LNEAS Y ESTACIONES
456,444
6.0.10.030.010
258,800
MANTENIMIENTO DE TANQUES
500
10,000
893,953
46,712
6,600
47,250
132,200
17,700
108,900
20,550
6,950
6,350
6.0.10.030.030
MANTENIMIENTO DE VLVULAS
7,250
16,000
6,900
9,100
6.0.10.030.040
PINTURA
34,295
6.0.10.030.050
76,888
65,458
5,400
6,030
6.0.10.030.060
6.0.10.040
SOPORTES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIN
(INSTRUMENTOS)
6.0.10.050
MANTENIMIENTO DE VEHCULOS
6.0.10.060
72,190
28,200
6.0.10.060.030
6.0.10.060.040
6,000
6.0.10.060.050
2,100
6.0.10.070
34,600
6.0.10.070.020
OTROS MANTENIMIENTOS
MANTENIMIENTO EDIFICACIONES E
INSTALACIONES(OFICINAS)
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y
COMUNICACIONES
6.0.10.080
SERVICIOS EXTERNOS
13,200
6.0.10.060.010
6.0.10.060.020
6.0.10.070.010
49,910
15,100
126,940
12,840
23,050
16,100
18,500
Pgina 21
6.0.10.080.010
6,750
6.0.10.080.020
MANTENIMIENTO CALIBRACIN
6,450
4,000
2,450
6.0.11
6.0.12
6.0.12.010
IMPUESTOS MUNICIPALES
6.0.12.020
10,176
6.2
4,332,677
6.2.01
REMUNERACIONES
1,453,780
6.2.01.010
SUELDOS Y SALARIOS
1,453,780
6.2.01.010.001
HABER BSICO
1,158,974
6.2.01.010.003
BONO DE ANTIGEDAD
6.2.01.010.004
HORAS EXTRAS
6.2.01.010.006
PAGOS ADICIONALES
17,497
6.2.02
BENEFICIOS SOCIALES
618,997
6.2.02.010
AGUINALDOS
121,100
6.2.02.020
PRIMA ANUAL
121,100
6.2.02.040
APORTES PATRONALES
242,927
6.2.02.040.001
CAJA DE SALUD
145,378
6.2.02.040.002
AFPS
6.2.02.050
INDEMNIZACIONES
6.2.02.060
12,770
6.2.03
285,838
6.2.03.010
GASTOS DE VIAJE
6.2.03.010.001
PASAJES AREOS-TERRESTRE
4,075
6.2.03.010.002
ALOJAMIENTO
3,857
6.2.03.010.003
VITICOS
6,817
6.2.03.020
ALIMENTACIN
6.2.03.030
6.2.03.050
CAPACITACIN
4,386
6.2.03.050.002
CAPACITACIN
4,386
6.2.03.060
11,248
6.2.03.070
52,267
6.2.03.100
6.2.03.110
6.2.03.120
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
GASTOS POR TRANSFERENCIA O REUBICACIN DE
PERSONAL
6.2.06
GASTOS Y SUMINISTROS
6.2.06.010
COMUNICACIONES EN GENERAL
55,766
6.2.06.010.001
13,755
6.2.06.010.002
SERVICIOS DE INTERNET
30,783
6.2.06.010.003
11,228
13,696
3,520
43,521
233,788
97,549
121,100
14,749
121,814
72,650
3,869
359
4,495
479,639
Pgina 22
6.2.06.020
6.2.06.030
6.2.06.040
OTROS SUMINISTROS
6.2.06.040.001
6.2.06.040.002
6.2.06.040.003
6.2.06.040.004
CAFETERA Y REFRIGERIOS
6.2.06.040.005
INSUMOS DE LIMPIEZA
6.2.06.040.006
10,630
6.2.06.050
15,785
6.2.06.060
34,024
6.2.06.070
ALQUILER EQUIPOS
10,000
6.2.06.070.002
6.2.06.070.003
10,000
6.2.06.080
SEGURIDAD INDUSTRIAL
48,442
6.2.06.090
REPROGRFICOS IMPRENTA
6.2.06.100
6.2.07
SERVICIOS EXTERNOS
6.2.07.010
6.2.07.020
127,742
6.2.07.040
197,000
6.2.07.060
6.2.07.070
ALQUILERES INMUEBLES
6.2.07.090
8,000
PASANTAS
8,000
6.2.07.111
9,000
22,250
225,740
12,967
165,000
18,742
15,735
2,666
8,584
50,047
564,288
40,089
19,708
15,295
6.2.07.112
30,000
118,454
6.2.08
SEGUROS
214,332
6.2.08.010
SEGURO VEHCULOS
6.2.08.020
6.2.08.030
83,836
6.2.09
33,945
6.2.09.010
6.2.09.010.001
GAS NATURAL
6.2.09.010.002
GASOLINA
5,825
6.2.09.010.003
DIESEL
4,532
6.2.09.010.004
OTROS COMBUSTIBLES
6.2.09.010.005
ELECTRICIDAD
6.2.09.020
LUBRICANTES Y GRASAS
1,650
6.2.09.030
OTROS CONSUMIBLES
7,000
6.2.10
GASTOS DE MANTENIMIENTO
5,474
125,023
25,295
786
265
13,887
660,100
Pgina 23
6.2.10.010
57,100
6.2.10.020
6.2.10.030
37,600
6.2.10.040
6.2.10.050
6.2.10.080
6.2.10.090
45,500
6.2.10.100
MANTENIMIENTO DE VEHCULOS
18,900
6.2.10.110
6.2.10.120
CALIBRACIN DE TANQUES
6.2.10.130
INSPECCIN DE TANQUES
6.2.10.140
56,400
6.2.10.150
16,500
6.2.10.160
26,100
6.2.12
21,758
6.2.12.010
IMPUESTOS MUNICIPALES
6.2.12.020
6.3
ADMINISTRACIN OPERACIN
2,294,340
6.3.01
COSTO DE PERSONAL
1,836,833
6.3.01.010
SUELDOS Y SALARIOS
1,230,079
6.3.01.010.001
HABER BSICO
1,187,021
6.3.01.010.004
BONO DE ANTIGEDAD
26,142
6.3.01.010.005
HORAS EXTRAS
14,812
6.3.01.010.006
PAGOS ADICIONALES
2,104
6.3.01.020
BENEFICIOS SOCIALES
520,925
6.3.01.020.010
AGUINALDOS
102,466
6.3.01.020.020
PRIMA ANUAL
102,466
6.3.01.020.040
APORTES PATRONALES
205,546
6.2.10.060
6.2.10.070
20,000
273,000
3,800
62,800
17,800
20,200
2,400
500
1,500
9,535
12,223
123,008
82,538
6.3.01.020.050
INDEMNIZACIONES
102,466
6.3.01.020.060
6.3.01.030
6.3.01.030.020
DIVERSOS
6,428
6.3.01.030.030
2,901
6.3.01.030.040
17,941
6.3.01.030.050
ALIMENTACIN
57,442
6.3.01.030.060
6.3.02
COSTOS DE OFICINA
7,981
85,829
1,118
111,076
Pgina 24
6.3.02.010
22,243
6.3.02.020
29,910
6.3.02.030
11,860
6.3.02.060
29,842
6.3.02.070
FOTOCOPIAS
3,527
6.3.02.090
CAFETERA Y REFRIGERIO
9,650
6.3.02.110
4,045
6.3.03
COMUNICACIONES
6.3.03.010
6.3.03.020
SERVICIOS DE INTERNET
6.3.03.030
11,447
6.3.03.040
22,416
6.3.03.050
6.3.04
SOPORTE INFORMTICO
7,020
6.3.04.020
7,020
6.3.05
SERVICIOS DE TERCEROS
6.3.05.070
1,000
PASANTAS
2,313
44,412
9,550
499
500
50,313
6.3.05.080
47,000
6.3.07
CAPACITACIN
19,402
6.3.07.010
CAPACITACIN
19,402
6.3.08
MOVILIDAD
6.3.08.030
28,427
6.3.08.040
32,265
6.3.08.050
VEHCULOS SEGUROS
10,491
6.3.08.060
29,776
6.3.09
GASTOS DE VIAJE
6.3.09.010
PASAJES AREOS-TERRESTRE
47,949
6.3.09.020
ALOJAMIENTO
24,614
6.3.09.030
VITICOS
29,673
6.3.10
PUBLICACIONES
21,969
6.3.10.030
PUBLICACIONES EN PRENSA
21,969
6.3.11
SUSCRIPCIONES Y MEMBRESAS
120
6.3.11.020
SEMANARIOS,PERIODICOS,REVISTAS ESPECIALIZADAS,ETC
120
6.5
1,988,957
6.5.01
COSTO DE PERSONAL
1,499,944
6.5.01.010
SUELDOS Y SALARIOS
1,046,245
6.5.01.010.001
HABER BSICO
1,029,176
6.5.01.010.004
BONO DE ANTIGEDAD
6.5.01.010.005
HORAS EXTRAS
6.5.01.020
BENEFICIOS SOCIALES
6.5.01.020.010
AGUINALDOS
100,959
102,237
17,069
442,669
87,152
Pgina 25
6.5.01.020.020
PRIMA ANUAL
6.5.01.020.040
APORTES PATRONALES
87,152
174,828
104,625
6.5.01.020.040.02 AFPS
70,203
6.5.01.020.050
INDEMNIZACIONES
87,152
6.5.01.020.060
6.5.01.030
6.5.01.030.010
6.5.01.030.020
6.5.01.030.030
1,604
6.5.01.030.040
5,409
6.5.02
COSTOS DE OFICINA
6.5.02.010
76,721
6.5.02.020
13,825
6.5.02.030
7,308
6.5.02.060
33,943
6.5.02.070
IMPRENTA Y FOTOCOPIAS
5,000
6.5.02.090
CAFETERA Y REFRIGERIOS
6,000
6.5.02.110
1,215
6.5.03
COMUNICACIONES
6.5.03.010
5,000
6.5.03.020
SERVICIOS DE INTERNET
3,000
6.5.03.030
8,399
6.5.03.040
5,000
6.5.03.050
6.5.04
SOPORTE INFORMTICO
11,530
6.5.04.020
11,530
6.5.05
SERVICIOS DE TERCEROS
46,436
6.5.05.010
AUDITORIA EXTERNA
15,000
6.5.05.030
14,400
6.5.05.040
4,950
6.5.05.070
11,086
6,385
11,030
4,017
-
144,013
21,899
500
PASANTAS
1,000
6.5.06
DIRECTORIO
67,458
6.5.06.010
67,458
6.5.07
CAPACITACIN
9,733
6.5.07.010
CAPACITACIN
9,733
6.5.07.030
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
6.5.08
MOVILIDAD
6.5.08.030
9,222
6.5.08.040
9,643
6.5.08.050
VEHCULOS SEGUROS
2,737
28,282
Pgina 26
6.5.08.060
6.5.09
GASTOS DE VIAJE
64,124
6.5.09.010
PASAJES AREOS-TERRESTRE
42,343
6.5.09.020
ALOJAMIENTO
6.5.09.030
VITICOS
15,324
6.5.10
94,185
6.5.10.020
6.5.10.030
6.5.11
SUSCRIPCIONES Y MEMBRESAS
1,353
6.5.11.010
SOCIEDADES INSTITUCIONALES
375
6.5.11.020
SEMANARIOS,PERIODICOS,REVISTAS ESPECIALIZADAS,ETC
979
OTROS GASTOS
8.0
GASTOS FINANCIEROS
65,494
47,233
8.0.02
18,261
8.1
AJUSTE DE CAMBIO TC
130,835
8.1.02
130,835
IMPUESTOS Y TASAS
3,786,996
9.1
IMPUESTOS
3,616,129
9.1.01
9.1.03
6,681
6,458
4,185
90,000
196,329
900,000
50,491
190,000
2,388,018
9.1.04
87,620
9.2
TASAS Y PATENTES
170,867
9.2.01
SIRESE-TASA
159,867
9.2.02
PATENTES MUNICIPALES
10
2,865,000
2,865,000
11
AMORTIZACIONES
1,279,878
11.1
AMORTIZACIN DEUDAS
11,000
720,000
720,000
559,878
559,878
2,553,784
DUCTOS
1,203,315
PLANTAS
1,350,469
Pgina 27
Nota
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades
125,000
175,887
823,146
3,183,955
Inventarios
492,493
Gastos Anticipados
31,080
4,831,561
ACTIVO NO CORRIENTE
1,632,458
10
12,633,822
0
Proyectos en Proceso
7,430,626
Cuenta Diferida
1,727,702
23,424,608
TOTAL ACTIVO
28,256,169
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas Por Pagar Comercial
Cuentas por Pagar Relacionadas
13
976,665
3,006,806
Deudas Financieras
14
15
Arrendamiento Financiero
16
Provisin ambientales
3,212,975
183,144
7,379,590
Pgina 28
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Financieras
14
7,675,180
2,093,755
608,120
10,377,055
TOTAL PASIVO
17,756,645
PATRIMONIO
Capital Social
5,414,359
Ajuste de Capital
Ajuste Global del Patrimonio
Reserva Legal
1,257,202
8,458
3,819,505
TOTAL PATRIMONIO
10,499,524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
28,256,169
0
Pgina 29
ESTADO DE RESULTADOS
Proyeccin al 31 de Diciembre de 2012
(Expresado en Dlares )
INGRESOS
Lquidos Internos(ductos)
Ingreso Terminales
13,908,460
11,823,425
TOTAL INGRESOS
25,731,885
COSTO OPERACIONES
Operaciones yMantto ductos
Remuneraciones
Beneficios sociales
Otros gastos de Personal
Depreciacin
Amortizacin
Gastos y Suministros
Servicios Externos
Seguros
Consumo Propio en Estaciones
Gastos de Mantenimiento
Reparacin y Remediaciones en emergencias
Impuestos
Relacionamiento Comunitario
Mermas operaciones Ductos
Gastos Comunes Cargados A Obras En Curso
Operaciones y Mantto Terminales
Remuneraciones
Beneficios sociales
Otros gastos de Personal
Depreciacin
Amortizacin
Gastos y Suministros
Servicios Externos
Seguros
Consumo Propio en Estaciones
Gastos de Mantenimiento
Reparacin y Remediaciones en emergencias
Impuestos
Administracin Operacin
12,340,419
4,190,666
1,793,624
901,041
1,094,315
513,740
827,006
916,430
327,432
868,518
893,953
0
13,696
4,936,599
1,630,004
700,462
294,776
513,740
384,244
486,645
214,332
30,538
660,100
21,758
2,387,534
Pgina 30
COSTOS OPERACIN
19,664,552
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Administracin y Soporte Corporativo Ductos
Gastos Comunes Cargados A Obras En Curso
1,986,575
1,986,575
0
UTILIDAD DE OPERACIN
4,080,757
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses Bancarios
EGRESOS FINANCIEROS
Intereses Deuda
Comisiones Y Cargos Bancarios
47,233
18,261
OTROS INGRESOS
Otros Ingresos
16,768
OTROS GASTOS
Otros Gastos
Impuestos (IT, SIRESE)
AJUSTE POR INFLACIN/ T.C.
Ajuste por Inflacin /Tipo de Cambio
-65,494
16,768
-565,219
565,219
-130,835
130,835
3,335,977
Menos
IMPUESTO IUE 25%
RESULTADO DEL PERIODO
900,000
2,435,977
Pgina 31
Gerencia General
Asesoria Legal
Transparencia
Tecnologia de
Informacion y
Comunicacion
Sistema de Gestion
Integral de Calidad
Auditoria Interna
Medio Ambiente,
Seguridad y Salud
Ocupacional
Control y Vigilancia
Relaciones Publicas
Secretaria Ejecutiva
Gerencia de
Regulacin y
Contratos
Operativos
Gerencia de
Administracion y
Finanzas
Gerencia de
Operaciones
Gerencia de
Mantenimiento y
Obras
Gerencia de
Ingenieria y
Proyectos
Pgina 32
DIRECTORIO
YPFB Logstica S.A.
PRESIDENTE EJECUTIVO
AUDITORIA INTERNA
TRANSPARENCIA
GERENTE GENERAL
Para la gestin 2012 YPFB Logstica S.A., debe desarrollarse un ajuste a la estructura
organizacional en sus diferentes niveles y que incluye a algunas Gerencias de rea,
Jefaturas de Unidad y Encargados de Actividad.
Por su presencia a nivel nacional YPFB Logstica S.A. se encuentra organizada a travs de
5 Superintendencias de rea, cuya tuicin se detalla a continuacin:
-
rea Oriente (Santa Cruz, Cabezas, Tatarenda, Camiri y San Jos de Chiquitos)
Pgina 33
A N EXOS
1.
2.
Pgina 34
A N EXO 1
DIAGNOSTICO SITUACIO NAL
ANLISIS FODA
Pgina 35
Demanda histrica de GE y DO
250,000
m3 / mes
200,000
150,000
100,000
50,000
GE
DO
TOTAL
2006
2007
2008
2009
2010
50,238
56,954
68,747
75,969
84,404
94,725
99,874
102,421
105,243
109,894
156,828
171,169
181,213
194,298
209,932
Para la presente gestin 2011 y la gestin 2012 se tiene previsto que la demanda alcance
los siguientes niveles en m3/mes:
Producto
DO
GE
2011
2012
114,840
93,680
120,500
103,050
5%
11%
Pgina 36
Pgina 37
Trminos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS) para contar con la aprobacin del
ente regulador (ANH).
La tarifa de transporte es aprobada por el Ente Regulador y debe ser revisada cada cuatro
aos, bajo los siguientes principios:
a)
b)
c)
Pgina 38
Pgina 39
b)
c)
d)
La Restructuracin del Sector define una estructura integrada por: el MHE, la ANH,
la EBIH y un YPFB de carcter Corporativo.
Pgina 40
Pgina 42
FACTURACIN TOTAL
2009
2010
2011
En $us
CLIENTE
TOTAL
TOTAL
TOTAL
84,366.29
86,387.10
80,399.12
5,395.29
0.00
0.00
174.47
0.00
0.00
174.71
3,707.10
5,403.40
36,086.16
0.00
0.00
344,901.70
411,194.66
338,837.26
REFICRUZ S.R.L.
REFINERA ORO NEGRO S.A.
Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos
YPFB Intereses Mora Transporte GLP
0.00
0.00
0.00
5,230.35
3,721.23
11,213,438.55 15,568,854.89
9,444,214.35
YPFB Varios
YPFB Refinacin S.A.
YPFB Refinacin Intereses Mora Transporte
111.23
0.00
0.00
0.00
30,194.51
68,326.46
1,359.00
6,240.00
4,939.20
Varios
4,084.00
32,239.15
10,434.24
FLAMAGAS
2010
2011
TOTAL 2009
4,796,164.10
TOTAL 2010
5,237,640.91
TOTAL
4,438,050.35
10,463,963.19 14,776,402.86
8,729,915.71
0.00
FLAMAGAS S.A.
Total
FACTURACIN ALMACENAJE
9,775.34
39,324.49
2010
2011
TOTAL 2009
84,366.29
TOTAL 2010
86,387.10
TOTAL 2011
80,399.12
5,395.29
0.00
0.00
174.47
0.00
0.00
174.71
3,707.10
5,403.40
36,086.16
0.00
0.00
344,901.70
411,194.66
338,837.26
1,359.00
6,240.00
4,939.20
4,557,775.08
5,736,911.74
5,796,818.15
749,475.36
792,452.03
714,298.64
0.00
0.00
20,419.17
29,001.98
0.00
0.00
5,779,708.06
7,057,311.81
6,969,697.75
En $us
CLIENTE
Air Bp Bolivia S.A.
Cooperativa Elctrica Riberalta Ltda. (C.E.R. Ltda.)
REFICRUZ S.R.L.
REFINERA ORO NEGRO S.A.
CIABOL - CONPASUL - ICCILA
Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos
YPFB Refinacin S.A.
FLAMAGAS S.A.
Varios
Total
Pgina 43
2.
AN LISIS INTERNO
Capacidad de Transporte
La actividad de transporte se efecta mediante 6 poliductos, transportando carburantes
lquidos desde las Refineras Guillermo Elder Bell en Santa Cruz y Gualberto Villarroel en
Cochabamba para el abastecimiento de las zonas: centro, occidente, sur, oriente y Tarija.
Constituyndose en el principal medio de transporte que garantiza el suministro contino
de los carburantes lquidos en todo el pas, a travs de 1.449 kilmetros de tubera que
se extiende a lo largo y ancho del territorio Boliviano.
YPFB Logstica S.A. transporta 18,3 mil BPD (barriles por da) de los cuales 12,5 mil BPD
son productos refinados, el Diesel Oil Importado es de 0,5 mil BPD (Villamontes Tarija) y
5,3 mil BPD corresponden a Gas Licuado de Petrleo provenientes de Plantas separadoras
de lquidos, lo que representa aproximadamente el 60% de la produccin de las
Refineras de Cochabamba y Santa Cruz.
Longitud
N de
Dimetro
Capacidad
Cap.
(km)
Estaciones
(Pulgadas)
Oper-BPD
Utilizada
365
12.000
100%
225
1.887
15%
270
3.648
96%
PCS: Camiri-Sucre
303
6y4
3.334
100%
PSP: Sucre-Potos
109
2.579
46%
PVT: VillamontesTarija
177
1.698
99%
Poliducto
OCOLP:
Cochabamba-OruroLa Paz
PCPV: CochabambaPuerto Villarroel
Pgina 44
Capacidad de Almacenaje
YPFB Logstica S.A. cuenta con 16 Terminales de Almacenaje y 76 Tanques en operacin
donde efecta las operaciones de recepcin, almacenaje y despacho de producto;
asimismo, cuenta con 85 tanques para la unidad de Transporte.
Unidad de Negocio
rea/Localidad
Centro
Almacenaje
Total Tanques en
Operacin
Transporte
Cantidad
Capacidad
Cantidad
Capacidad
Cantidad
Capacidad
Tanques
Neta (m3)
Tanques
Neta (m3)
Tanques
Neta (m3)
19
26,176
15
9,969
34
36,145
Cochabamba
19,288
5,222
13
24,510
Puerto Villarroel
919
4,747
10
5,666
Riberalta
2,537
2,537
Trinidad
3,433
3,433
Occidente
16
18,788
19
16,112
35
34,900
Oruro
6,888
1,834
12
8,722
390
390
Sayari
Senkata
11
11,900
10
13,889
21
25,788
16
15,265
15
24,481
31
39,746
Camiri
1,701
7,109
12
8,810
1,685
1,685
Santa Cruz
11,880
Oriente
16,992
14
28,871
Cabezas
310
310
Tatarenda
71
71
Sur
11
6,640
20
7,883
31
14,523
Monteagudo
314
295
608
Potos
2,644
3,493
11
6,136
Qhora Qhora
2,822
3,442
6,264
Uyuni
861
861
El Rosal
267
267
Tarabuquillo
223
223
Tapirani
20
20
Mariaca
145
145
Tarija
14
5,999
16
4,951
30
10,950
Tarija
2,309
1,865
16
4,175
Tupiza
1,335
1,335
Villamontes
2,355
3,085
11
5,441
Total General
76
72,868
85
63,397
161
136,265
Pgina 45
3.
AN LISIS FODA
FACTORES EXTERNOS:
Oportunidades:
-
Acceso a financiamiento
Amenazas:
-
FACTORES INTERNOS:
Fortalezas:
-
Debilidades:
-
Pgina 47
A N EXO 2
OBJETIVOS ESPECFICO S POR
GERENCIA Y UNIDAD
Pgina 48
UNIDA
D
OBJETIVOS ESPECFICOS
META
FECHA
TRMINO
GOPE-Equipo
multidisciplinari
o de
operaciones
1/02/12
30/03/12
GOPE-Equipo
Definir el esquema del plan de
multidisciplinari
gestin Operativo (y los
o de
documentos necesarios)
operaciones
1/04/12
30/04/12
Documentos
elaborados/documento
s identificados en el
plan
Documentar la gestin de
operaciones para la gestin
2012
GOPE-Equipo
multidisciplinari
o de
operaciones
1/04/12
30/07/12
Documentos
implementados /
identificados
GOPE-Equipo
multidisciplinari
o de
operaciones
1/08/12
30/09/12
Mejora continua
GOPE-Equipo
multidisciplinari
o de
operaciones
1/10/12
30/11/12
1/01/12
30/03/12
1/04/12
30/06/12
ACTIVIDADES
Elaborar un diagnostico
Informe del diagnostico
situacional de la gestin
aprobado
operativa
1-E.6OE.1
GOPE
Desarrollar e implementar el
plan de gestin y control de
Operaciones
Plan de control de
gestin operativo
implementado
Establecer indicador de
medicin
1-E.6OE.2
GOPE
Consolidar la estructura
organizacional de gestin en
Operaciones
RESPONSABL
ES POR
ACTIVIDAD
FECHA
INICIO
INDICADOR
Manual de funciones
Implementacin del
actualizado
manual de
funciones en
Implementacin en
superintendentes
todas las
superintendencias
Anlisis de la estructura de
GOPEdireccin operativa, funciones
Superintendenci
y responsabilidades del
as
personal.
GOPEDifundir los manuales de
Superintendenci
funciones
as
RECURSO
S
$US
Pgina - 49 -
1-E.6OE.3
1-E.6OE.4
GOPE
GOPE
Desarrollar un sistema de
indicadores de control
operacional en Plantas /
Ductos (software)
Base de datos
funcionando con
cobertura a las
actividades
principales de
Plantas y ductos
Convalidacin del
trabajo
Identificacin de indicadores
de gestin operativa
GOPEAsistente y TIC
1/01/12
30/03/12
GOPEAsistente y TIC
1/04/12
30/05/12
Indicadores
implementados
Implementacin de los
indicadores de gestin
operativa (software)
GOPEAsistente de
GOPE
1/06/12
30/08/12
Formato estandarizado
Establecer formato y
contenido nico de manuales
operativos para plantas
Sper
Intendente de
rea.
Jefatura de
Plantas
1/02/12
30/08/12
1/02/12
30/08/12
1/02/12
30/08/12
Actualizar los 16
Nro. de manuales
manuales de plantas
actualizados y
aprobados
Manuales
implementados
Actualizar los 7
manuales de ductos
Formato estandarizado
Establecer formato y
contenido nico de manuales
operativos para ductos
GOPE-comit
de calidadsuperintendenci
as
1/04/12
1/12/12
Nro. de manuales
actualizados y
aprobados
GOPE-comit
de calidadsuperintendenci
as
1/04/12
1/12/12
Manuales
implementados
Implementar manuales de
ductos actualizados
GOPE-comit
de calidadsuperintendenci
as
1/04/12
1/12/12
Pgina - 50 -
2-E.3OE.3
3-E.3OE.1
3-E.3OE.2
3-E.4OE.1
GOPE
GOPE
GOPE
GOPE
Desarrollar e implementar el
EVC (entorno virtual de
capacitacin) en operaciones
Calificar al personal
operativo en todos
sus niveles
Sistema de capacitacin
implementado
Desarrollar e implementar el
sistema de capacitacin
Gerencia
Operaciones Superintendenci
as
1/02/12
30/03/12
Programa aprobado
EVC
Gerencia
Operaciones Superintendenci
as
1/04/12
30/04/12
Nro. de personal
calificado por el
EVC/Nro. total de
personal operativo
Establecer criterios de
evaluacin para la calificacin
del personal operativo
Gerencia
Operaciones Superintendenci
as
1/03/12
1/12/12
GOPE-Equipo
multidisciplinari
o de
Diseo y ejecucin del plan de operaciones
diagnostico
1/01/12
30/03/12
Relevamiento de informacin
de lnea base - clasificacin de
reas criticas
GOPESuperintendenci
as-Mass
1/04/12
30/07/12
1/07/12
30/09/12
1/10/12
30/12/12
1/04/12
30/08/12
Diagnostico aprobado
Contar con el
Diagnosticar y analizar la
diagnostico del
situacin actual de ductos socio
estado de los ductos
ambiental con relacin a las
y sus implicaciones
poblaciones del entorno
Documento tcnico de
con la comunidad
clasificacin de tramos
crticos
Proyectos de
minimizacin de
riesgos
implementados
100%
Implementar planes y
programas recomendadas
GOPE y
Equipo
formado
multidisciplinari
o
Nro. de tramos
atendidos /
identificados
Identificacin y priorizacin
de tramos urgentes
Superintendent
es -mantto.
Pgina - 51 -
3-E.4OE.2
5-E.1OE.4
7-E.1OE.1
GOPE
GOPE
GOPE
100%
% de optimizacin de
sistemas de succin y
descarga
GOPE y
Equipo
Anlisis de circuitos existentes
formado
en succin y descarga
multidisciplinari
o
1/04/12
30/06/12
Sistemas
automatizados en
Senkata, Oruro,
Cbba y Santa Cruz
% de Sistemas
automatizados
(upgrades de
contabilizadores y
accuload) Senkata.
Oruro, Cbba, Sta.
Cruz
Gestin para la
automatizacin (upgrades de
contabilizadores y accuload)
GOPE y
Equipo
formado
multidisciplinari
o
1/03/12
30/04/12
1/03/12
30/07/12
1/04/12
30/09/12
Calibracin de tanques
Superintendenci
as de rea;
Occidente;
Centro y
Oriente
1/01/12
30/12/12
Optimizacin procesos de
transporte.
GOPE y
Equipo
formado
multidisciplinari
o
1/01/12
30/12/12
Incremento de volmenes de
transporte
Laboratorios
certificados de
Oruro, Cbba y
Santa Cruz
% de laboratorios de
verificacin certificados
Sistema de
recepcin en Vmts
con adecuacin
Nro. de Tanques
Completar la
calibrados /Nro. de
calibracin de todos
tanques
los tanques
programadosx100
7%
Incremento de volumen
GOPE y
Equipo
formado
Gestin para certificar
laboratorios de Oruro, CBBA multidisciplinari
o
y Santa Cruz
GOPE y
Gestin para la
Equipo
implementacin de medidores formado
volumtricos en Vmts.
multidisciplinari
o
Pgina - 52 -
7-E.1OE.2
GOPE
GOPE
GOPE-GREP
1/01/12
30/06/12
Ofertar la capacidad de
transporte en ductos ociosos
GOPE-GREP
1/01/12
30/06/12
Superintendenci
a de rea
Occidente y
rea Oriente
1/01/12
28/02/12
Superintendenci
a de rea
Occidente y
rea Oriente
1/02/12
30/04/12
Superintendenci
a de rea
Occidente y
rea Oriente
1/01/12
30/12/12
Elaboracin de estructura de
costos de transporte y
almacenaje
GOPE-GFIN
1/02/12
30/03/12
1/04/12
30/06/12
1/04/12
30/12/12
Establecer polticas de
Incrementar los volmenes de 5% incremento vol. Polticas implementadas despacho que permitan cubrir
despacho en Santa Cruz, Oruro total 2011/vol. total
necesidades del cliente
y Senkata
2012
Menor nmero de
calibraciones fuera de
cronograma
7-E.2OE.1
Optimizacin de costos
operativos en transporte y
almacenaje
Identificar y
estructurar costos
operativos
Optimizacin de costos
operativos
Planes de racionalizacin de
acuerdo a los indicadores
Establecer controles de
servicios bsicos en
operaciones TyA
GOPE
GOPE y
Equipo
formado
multidisciplinari
o
Pgina - 53 -
Establecer mecanismos de
control de las sobre horas
(horas extras) de operacin
plantas, ductos.
Optimizacin de servicios
compartidos
GOPE y
Equipo
formado
multidisciplinari
o
GOPE y
Equipo
formado
multidisciplinari
o
1/04/12
30/12/12
1/04/12
30/12/12
Pgina - 54 -
1-E.6OE.13
1-E.6OE.14
4-E.3OE.4
4-E.3OE.5
UNIDAD
GAF
GAF
GAF
GAF
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Implementar modulo
Integrado de Administracin
y Finanzas (contabilidad,
presupuesto, tesorera,
activos e inventarios,
regulacin, operaciones,
mantenimiento)
Desarrollo e implementacin
de un sistema integrado de
gestin y control
presupuestario
Lograr el financiamiento de
recursos para proyectos de
inversin de accionistas (YPFB
Refinacin, YPFB Transporte)
META
Modulo integrado
implementado
Control
presupuestario
Aporte de capital
INDICADOR
RESP. POR
ACT.
RECURSOS
$US
FECHA
INICIO
FECHA
TRMINO
Diagnostico y cronograma
de implementacin del
modulo administrativo
financiero
GAF
1/02/12
30/03/12
Modulo desarrollado
GAF
1/04/12
30/06/12
Mdulo implementado
Implementacin
GAF
1/07/12
30/07/12
Capacitacin y ejecucin
GAF
1/07/12
30/07/12
Indicadores de control
y seguimiento
Control y seguimiento
GAF
1/08/12
30/12/12
Modulo implementado
al novus o equivalente
Incorporar modulo de
presupuesto
Unidad de
presupuestos
1/02/12
30/04/12
Disminucin de costos
Anlisis de costos
operativos
GAF
1/05/12
30/12/12
Propuesta Planteada a
YPFB
Concertar reunin
GAF
1/01/12
30/06/12
Indicadores y ratios
elaborados
Clculo de indicadores y
ratios financieros de la
empresa
GAF
1/01/12
30/06/12
1/01/12
30/06/12
Rentabilidad estimada
Propuesta Planteada a
accionistas
Aporte de capital
ACTIVIDADES
Indicadores y ratios
elaborados
Estimacin de la
rentabilidad a fin de gestin
GAF
Concertar reunin
GAF
1/01/12
30/06/12
Clculo de indicadores y
ratios financieros de la
empresa
GAF
1/01/12
30/06/12
Pgina - 55 -
Rentabilidad estimada
Lograr el financiamiento de
recursos para proyectos de
inversin del sistema
bancario
4-E.3OE.6
Indicadores y ratios
elaborados
Leasing bancario
Rentabilidad estimada
Financiamiento
alcanzado
GAF
Reporte emitido
7-E.2OE.2
7-E.2OE.3
GAF
GAF
Disminuir el
histrico de pago
de horas extras
Disminuir el
histrico del costo
operativo por
vehculo
Estimacin de la
rentabilidad a fin de gestin
Clculo de indicadores y
ratios financieros de la
empresa
Estimacin de la
rentabilidad a fin de gestin
Solicitud de financiamiento
a travs de leasing
Informe estadstico del
pago de horas extras
gestiones pasadas
Diagnostico de las
necesidades operativas de
HE en cada planta
1/01/12
30/06/12
1/01/12
30/06/12
1/01/12
30/06/12
1/01/12
30/06/12
1/01/12
1/01/12
GAF
GAF
GAF
GAF
RR.HH.
GAF
1/01/12
1/02/12
GAF
1/02/12
1/03/12
ndices de control
establecidos / ndices
gestin pasada
Seguimiento y control
peridico a la poltica
establecida
GAF
1/03/12
1/12/12
ndices de control /
ndices de gestin
pasada
Coordinar el seguimiento y
control de horas extras con
las gerencias involucradas
GAF
1/03/12
1/03/12
Rendimiento por
vehculo
GAF
1/02/12
30/03/12
Establecer indicadores
de control
Establecer parmetros de
control
GAF
1/04/12
30/04/12
Reporte de ndices de
control / ndices
gestin pasada
Seguimiento y control
peridico
GAF
1/05/12
30/12/12
Pgina - 56 -
7-E.3OE.1
GAF
7-E.3OE.2
GAF
8-E.1OE.2
GAF
Lograr el diferimiento de
obligaciones con YPFB
Refinacin en tiempos
mayores a 1 ao
Obtener una mejora de
infraestructura para Oficina
Central
Optimizar Flujos
de Ingreso
Convenio firmado
Propuesta
elaborada para
anlisis de GGRL
ndices establecidos
Elaborar Indicadores
Seguimiento y control a
cuentas por cobrar (segn
poltica)
Finanzas
Documentacin
generada
GAF
Informe de alternativas
analizadas
Anlisis de alternativas de
nueva infraestructura
Finanzas
1/01/12
28/02/12
1/03/12
30/03/12
1/03/12
30/12/12
1/01/12
28/02/12
1/01/12
30/06/12
GAF
Pgina - 57 -
1-E.6OE.5
1-E.6OE.6
UNIDA
D
GING
GING
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Fortalecer la
competencia del
personal y
consolidar la
estructura
organizacional
Implementar una
PMO (Oficina de
Administracin de
Proyectos)
META
INDICADOR
ACTIVIDADES
RESP
POR
ACT.
RECURSO
S
$US
Contar con un
diagnostico situacional de
la madurez de la DP
Elaborar un diagnostico
situacional de la administracin y
gestin de proyectos
GING
1/01/12
15/02/12
Organigrama y funciones
definidas
Establecer el organigrama
adecuado para la consolidacin
de la GING (organigrama,
funciones y perfiles)
GING
15/03/12
31/03/12
Aprobacin de la nueva
estructura organizativa
de la GING
GGRA
L
31/03/12
31/03/12
Nro. de personal
contratado / requerido
segn informe a GGRL
RR.HH
.
4,740
1/04/12
1/06/12
Nro. de personal
capacitado / hrs de
capacitacin requeridas
en AP y ESPECFICOS
RR.HH
.
16,000
1/07/12
31/12/12
RR.HH
.
3,000
1/02/12
1/05/12
Esquema organizativo y
modelo de PMO
aprobado (Soporte de la
Alta Direccin)
1/01/12
31/01/12
FECHA
INICIO
FECHA
TRMIN
O
GING
Pgina - 58 -
1-E.6OE.7
1-E.6OE.8
GING
GING
Desarrollar el
Sistema de Gestin
de Proyectos e
Ingeniera
Desarrollar, adquirir
e implementar
software mdulos
de control de
gestin y software
especializado para
el desarrollo de
proyectos
Procedimientos formulados,
aprobados y difundidos
Software especializado
implantado
Acta de constitucin de la
PMO (Misin, Visin,
Objetivos)
Coordinador PMO
contratado
GING
Manual PMO
desarrollado y aprobado.
GING/
CPMO
Sistemas de Soporte
Implementados/sistemas
de soporte requeridos
Gestionar el Cambio
Organizacional
Lista maestra de
documentos aprobada
Actas de difusin de
documentos
15/02/12
31/03/12
1,580
31/03/12
30/04/12
300
15/05/12
31/09/20
12
8,000
1/07/12
31/11/20
12
400
31/10/12
31/12/12
1/01/12
29/02/12
1/02/12
31/10/12
1/11/12
31/12/12
1/01/12
31/01/12
10,000
2/02/12
31/06/12
GING
GING/
CPMO
/TIC
CPMO
GING
GING
GING
TIC
Pgina - 59 -
Nro. de mdulos
adquiridos / requeridos
Informe TIC
3-E.1OE.2
3-E.2OE.1
3-E.2OE.2
GING
GING
GING
Efectuar el
diagnstico de la
integridad de los
ductos
Renovacin de
equipos para
sistemas de
recepcin y
despacho
Renovacin,
implementacin de
equipos e
instrumentos para
Adquisicin de Software
Especializado para Ingeniera de
Proyectos
Implementacin de mdulos GP y
software para Ingeniera de
Proyectos
Bombas Adquiridas e
instaladas/Bombas
programadas
Adquisicin de 3 Electrobombas:
400 GPM para Potos, 600 GPM
Para Senkata y 600 GPM para
SCZ
GING/
TIC
25,000
2/02/12
31/06/21
2
15/07/12
1/12/12
5,000
1/03/12
31/11/12
91,200
1/01/12
1/11/12
TIC
GING
Brazos adquiridos e
instalados/Programados
135,000
1/01/12
1/11/12
Medidores adquiridos e
instalados/Programados
Adquisicin de Medidores de
desplazamiento positivo para
recepcin y despacho de
cisternas
566,500
1/01/12
1/11/12
1,400,000
1/01/12
1/11/12
Motores adquiridos e
instalados/Programados
Pgina - 60 -
sistemas de
bombeo
3-E.2OE.3
GING
Adquisicin de
equipos y
herramientas para
mantenimiento
Plantas y Ductos
Bombas adquiridas e
instaladas/Programadas
Reductor adquirido e
instalado/programado
Adquisicin reductor de
velocidad Unidad Sayari
Video registradores
adquiridos y
montados/programados
Adquisicin e Instalacin de
registradores digitales PVT Y PCSZ
Gravitometros
adquiridos y
montados/programados
Medidores de caudal
adquiridos y
montados/programados
Herramientas
compradas/programadas
Herramientas
compradas/programadas
Herramientas
compradas/programadas
Herramientas
compradas/programadas
1,100,000
1/01/12
1/11/12
80,000
1/01/12
1/11/12
160,000
1/01/12
1/11/12
Adquisicin e Instalacin de
Gravitometros (Chorety, Pto.
Villarroel, Qhora Qhora)
60,000
1/01/12
1/11/12
Adquisicin y montaje de
medidores de caudal (Scz, Camiri
y Villa montes)
90,000
1/01/12
1/11/12
5,775
1/01/12
1/11/12
10,727
1/01/12
1/11/12
51,708
1/01/12
1/11/12
17,699
1/01/12
1/11/12
Adquisicin y Renovacin
Herramientas Y Equipos
Talleres(Equipo pesado, elctrico,
instrumentacin).PVT
Adquisicin y Renovacin
Herramientas Y Equipos Talleres
(Equipo pesado, elctrico,
instrumentacin). PSP
Adquisicin y Renovacin
Herramientas Y Equipos
Talleres(Equipo pesado, elctrico,
instrumentacin).OCOLP
Adquisicin y Renovacin
Herramientas Y Equipos Talleres
(Equipo pesado, elctrico,
instrumentacin). PCPV
Pgina - 61 -
3-E.3OE.3
GING
Cumplimiento al
programa de
proyectos de
Ingeniera
Herramientas
compradas/programadas
Adquisicin y Renovacin
Herramientas Y Equipos
Talleres(Equipo pesado, elctrico,
instrumentacin).PCSZ
Adquisicin y Renovacin
Herramientas Y Equipos
Talleres(Equipo pesado, elctrico,
instrumentacin).PCSZ
42,326
1/01/12
1/11/12
10,727
1/01/12
1/11/12
166,206
1/01/12
1/11/12
Adecuacin Esferas 23 y 24
Planta Senkata (SCI)
201,125
1/01/12
1/11/12
Avance contra
cronograma 2012
150,000
1/01/12
1/11/12
Instalacin de Sistema de
deteccin de Mezclas Explosivas
Estaciones de Bombeo (GLP)
85,962
1/01/12
1/03/12
Implementacin de un sistema
FOPSS (Fiber Optic Security
System) para deteccin de fugas
(6 ductos)
Variante en la poblacin de
Piedritas PCSZ
20,000
1/01/12
1/12/12
129,000
1/01/12
1/12/12
Herramientas
compradas/programadas
Herramientas
compradas/programadas
Esfera adecuada/Esferas
programadas
Proyecto Activado
Pgina - 62 -
Proyecto Activado
18,000
1/01/12
1/12/12
Proyecto Activado
Proyecto Activado
28,685
1/01/12
1/12/12
19,000
1/01/12
1/12/12
Proyecto Activado
20,000
1/01/12
1/12/12
Proyecto Activado
130,000
1/01/12
1/12/12
Proyecto Activado
Proyecto Activado
Eliminar riesgo en este tramo
Proyecto Activado
Eliminar riesgo en este tramo
25,000
1/01/12
1/12/12
37,500
1/01/12
1/12/12
42,714
1/01/12
1/12/12
Pgina - 63 -
Proyecto Activado
Eliminar riesgo en este tramo
Proyecto Activado
Proyecto Activado
Proyecto Activado
Proyecto Activado
Proyecto Activado
60,056
1/01/12
1/12/12
62,000
1/01/12
1/12/12
140,000
1/01/12
1/12/12
150,000
1/01/12
1/12/12
600,000
1/01/12
1/12/12
5,403
1/01/12
1/12/12
Proyecto Activado
1,300
1/01/12
1/12/12
Proyecto Activado
1,300
1/01/12
1/12/12
Proyecto Activado
4,725
1/01/12
1/12/12
Pgina - 64 -
Proyecto Activado
Proyecto Activado
Avance contra
cronograma de proyecto
2012
3-E.4OE.7
GING
3-E.4OE.8
GING
Ejecutar programa
de proyectos para
continuidad
operativa plantas
Concluir el Plan de
Adecuacin plantas
de almacenaje
Proyecto Activado
Proyectos
programados/proyectos
ejecutados
Licencias
Obtenidas/licencias
programadas
Construccin e instalacin de
letreros de sealizacin de
tramos enterrados (varios
puntos) PVT
Sealizadores de hormign para
lneas enterradas y cruces de
carretera OCOLP
Diseo y construccin de una Red
de Sistema Contra incendios: En
la actualidad estacin Mariaca no
cuenta con sistema de red contra
incendios, por ello se debe llevar
adelante este proyecto: desde su
fase inicial, ingeniera bsica,
ingeniera en detalle, mano de
obra, supervisin tcnica, etc. (Se
cuenta con un tanque de agua
abulonado que falta ser armado)
Construccin de una nueva
captacin de agua propia para
consumo propio y para el sistema
contra incendio. En la actualidad
el suministro de agua es a travs
de la captacin de la comunidad
del Hueco y Mariaca, con los
cuales se tiene bastantes
inconvenientes en poca seca.
3,637
1/01/12
1/12/12
8,573
1/01/12
1/12/12
71,000
1/01/12
1/12/12
11,890
1/01/12
1/12/12
952,594
1/01/12
1/12/12
461,125
1/01/12
1/12/12
Pgina - 65 -
3-E.4OE.9
3-E.4OE.10
3-E.4OE.11
3-E.4OE.12
GING
Optimizacin de los
procesos de
almacenaje en
plantas
GING
Ejecutar Programa
de proyectos para
Continuidad
Operativa Ductos
GING
Concluir el Plan de
Adecuacin ductos
GING
Optimizacin de los
procesos de
transporte por
ductos
Obtener trazabilidad y
eficiencia operativa en
despacho
Garantizar la continuidad
operativa de los ductos
3-E.5OE.1
GING
Ampliacin y
adecuacin de los
sistemas de
recepcin y
despacho de
productos
Puntos con
Upgrade/Puntos de
despacho
90,000
1/01/12
1/12/12
Proyectos
ejecutados/proyectos de
continuidad con
presupuesto asegurado
Ejecutar proyectos de
continuidad operativa que
tengan presupuesto asegurado
290,200
1/01/12
1/12/12
Certificacin de la ANH de
cumplimiento de esta
actividad
Ejecutar proyecto de
interconexin de sistema de
proteccin catdica de los ductos
OCOLP y PCPV
237,895
1/01/12
1/12/12
18,000
1/01/12
1/12/12
Adquisicin y Montaje de 2
medidores PD Prime 4 CBBA
73,000
1/01/12
1/12/12
Sistemas de medicin
montados/programados
Adquisicin y Montaje de 1
medidor PD Prime 4( Punto 8)
ORU
36,500
1/01/12
1/12/12
Sistemas de medicin
montados/programados
Adquisicin y Montaje de 2
medidores PD Prime 4( DO Y GE)
ORU
73,000
1/01/12
1/12/12
Sistemas de medicin
montados/programados
80,000
1/01/12
1/12/12
Sistemas de medicin
montados/programados
Adecuacin y Ampliacin 2
Puntos Oruro
100,000
1/01/12
1/12/12
proyecto Activado
Sistemas de medicin
montados/programados
Pgina - 66 -
GING
4-E.1OE.2
GING
Poliducto Montero
- SCZ
Poliducto
Cochabamba Montero
Sistemas de medicin
montados/programados
Adquisicin de 8 sistemas PD
para nuevo descargadero SKTA
160,000
1/01/12
1/12/12
Sistemas de medicin
montados/programados
Adquisicin de 8 Electrobombas
para nuevo descargadero SKTA
280,000
1/01/12
1/12/12
Sistemas de medicin
montados/programados
100,000
1/01/12
1/12/12
Bombas
Montadas/programados
33,600
1/01/12
1/12/12
Bombas
Montadas/programados
24,000
1/01/12
1/12/12
Bombas
Montadas/programados
33,600
1/01/12
1/12/12
Sistemas de medicin
montados/programados
52,000
1/01/12
1/12/12
Lnea habilitada
Construccin de lnea de
recepcin GE (descargadero tanques), dimetro de 6" SCZ
45,000
1/01/12
1/12/12
Contar con la IC
IC
Realizar la IC
400,000
1/01/12
1/12/12
1,500,000
1/01/12
1/12/12
Contar con la IC
IC
Realizar la IC
Pgina - 67 -
Ingeniera Bsica
Ampliada
Ampliacin PVT
Ingeniera Bsica
Ampliada
Ampliacin PCS
4-E.2OE.1
GING
4-E.2OE.2
GING
4-E.2OE.3
GING
ICA
GING
PMONT
GING
GING
4-E.2OE.4
4-E.2OE.5
4-E.4OE.1
8-E.2OE.1
8-E.2OE.2
8-E.2OE.3
GING
GING
GING
Desarrollo e
implementacin de
sistema y
monitoreo de
variables operativas
mediante SCADA
Integracin del
sistema de
despacho para
generacin de
reportes impresos
en sala de control
en Plantas.
Automatizacin de
controles
operativos de
Unidades de
Bombeo
Remplazar controladores
obsoletos por sistemas que
brinden mayor seguridad
2,106,000
1/01/12
1/12/12
874,900
1/01/12
1/12/12
6,074,937
1/01/12
1/12/12
1,942,243
1/01/12
1/12/12
1,338,304
1/01/12
1/12/12
2,320,530
1/01/12
1/12/12
25,000
1/01/12
1/12/12
1/01/12
1/12/12
73,418
1/01/12
1/12/12
Concluir la IBA
Avance/cronograma de
proyecto establecido
Sistemas
Instalados/Sistemas
programados
Informe de pre
factibilidad
Estaciones
Automatizadas/programa
das
Pgina - 68 -
8-E.2OE.4
GING
Implementacin de
quemadores (flear)
automticos en
estaciones
Sistemas flear
montados/programados
TOTAL GENERAL
80,000
1/01/12
1/12/12
25,964,602
23,964,602
2,000,000
TOTAL
25,964,602
Pgina - 69 -
1. E.1OE.1
UNIDA
D
GREP
OBJETIVOS ESPECFICOS
Desarrollar e Implementar la
Gestin por Resultados
Implementar
procedimiento para la
medicin del POA
Empresarial por reas
1. E.1OE.2
GREP
Establecer
Indicadores de
Medicin
RECUR
SOS
$US
FECHA
INICIO
FECHA
TRMI
NO
Documento
aprobado
Desarrollo de propuesta y
aprobacin
GREP
1/01/12
30/03/12
Documento
aprobado
Establecer objetivos y
resultados por rea
GREP
1/01/12
30/03/12
Documento
aprobado
Establecer indicadores de
gestin por rea
GREP
1/01/12
30/03/12
GREP
1/01/12
30/03/12
1/02/12
30/04/12
Sistema
implementado
Implementar herramientas de
control de gestin y sistemas de
informacin - BSC
RESP
POR
ACT.
documento
elaborado
Implementacin del
Sistema de Gestin por
Resultados
Alinear planes
quinquenales y anuales a
objetivos e indicadores
peridicos
GREP
Indicadores
Implementados
Identificacin de los
Indicadores
GREP
1/02/12
30/04/12
GREP
Solicitud a la ANH
GREP/DAL
1/04/12
30/09/12
3-E.4OE.4
GREP
Solicitud a la ANH
GREP/DAL
1/04/12
30/06/12
4-E.3OE.1
GREP
Aprobacin de
Proyectos ICA Y
PMONT por la ANH
Estudio realizado
GREP /
GING
1/01/12
30/03/12
3-E.4OE.3
Pgina - 70 -
4-E.3OE.2
5-E.1OE.1
5-E.1OE.2
GREP
GREP
Contar con
Financiamiento
Matriz de
necesidades y
expectativas
Presentar memorial de
solicitud a ANH
GREP /
GING
1/01/12
30/03/12
Propuesta
Planteada a YPFB
Concertar reunin
GREP
1/01/12
30/06/12
Propuesta
presentada a
YPFB
Elaborar y presentar
propuesta y borrador de
Decreto Supremo
GREP
1/01/12
30/06/12
GREP/SGC
1/01/12
30/03/12
Elaboracin de matriz de
necesidades y expectativas
del cliente
GREP/SGC
1/03/12
30/30/12
GREP/SGC
1/01/12
30/03/12
GREP/SGC
1/04/12
30/06/12
GREP/SGC
1/07/12
30/08/12
GREP/SGC
1/07/12
30/08/12
Informe de
entrevista cliente
interno (GOPE,
GMAN y GREP) y
cliente externo
GREP
Elaborar un plan de accin de
atencin al cliente
5-E.1OE.3
Resolucin de
aprobacin
GREP
5-E.2OE.1
GREP
5-E.2OE.2
GREP
Procedimiento de
monitoreo
Plan Conjunto y
presupuesto
Procedimiento de
monitoreo
Desarrollar un
procedimiento de
Monitoreo de atencin del
cliente
Implementar indicadores
de control y monitoreo
(software)
Potenciales servicios
identificados
Nuevos Proyectos
Realizar Estudios de
Factibilidad
GREP
1/05/12
1/12/12
Llegar a nuevos
clientes
Nuevos Contratos
Analizar el Mercado y
generar propuestas
GREP
1/08/12
1/11/12
Pgina - 71 -
6-E.1OE.1
6-E.3OE.1
GREP
GREP
Reglamento de
almacenaje
propuesto
Reglamento
Presentado a
MEH
Elaborar el Reglamento de
Almacenaje
Modelo tarifario
actualizado
Elaborar Propuesta
Tarifaria
Modelo
presentado
Presentacin de modelo
tarifario a YPFB Casa Matriz
Gestionar ante la ANH el
inicio de proceso de
revisin tarifaria
Incremento en la
tarifa de transporte
Propuesta
presentada
7-E.1OE.3
7-E.1OE.4
1/03/12
30/09/12
GREP
1/01/12
30/03/12
GREP
1/04/12
30/04/12
GREP
1/05/12
30/09/12
Cumplir con el
procedimiento establecido
por la ANH para la revisin
tarifaria
GREP
1/05/12
30/09/12
GREP
1/02/12
30/08/11
GREP
1/04/12
30/05/12
Incremento de volmenes de
almacenaje
Incremento de
volmenes de
almacenaje
No de Contratos
Firmados
Incremento de Volmenes de
Transporte
Incrementar los
Volmenes
Transportados PCPV
Incremento del
10%
GREP
GREP
GREP
Pgina - 72 -
1-E.6OE.9
UNIDAD
GMAN
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Desarrollo e
implementacin gestin
TPM (Mantenimiento
Total Productivo) (RCM
RBI)
META
GESTIN TPM
IMPLEMENTADA
EN EL OCOLP
INDICADOR
ACTIVIDADES
RESP.
POR
ACT.
RECURSOS
$US
FECHA
INICIO
FECHA
TRMINO
Informe Auditoria de
Mantenimiento OCOLP
Diagnostico de situacin
actual de la gestin de
mantenimiento para OCOLP
ene-12
ene-12
Nombramiento a Comit
RCM TPM RBI
Creacin de Comit de
Trabajo en RCM / RBI /
TPM para OCOLP
ene-12
ene-12
Registros para
Mantenimiento segn
Normas aplicables
Diseo y desarrollo de la
Documentacin en RCM/
RBI/ TPM para OCOLP
feb-12
feb-12
Registros para
Mantenimiento segn ISO
14223-RCM/RBI/TPM
Elaboracin de Plan de
Mantenimiento Basado en
tiempo y Condicin con
enfoque RCM/RBI/TPM para
OCOLP
abr-12
abr-12
Elaboracin de Plan de
Inspecciones Basado en
Riesgo en RBI para los
equipos Estticos tanques y
Ductos
ago-12
dic-12
GMAN
10,000
Pgina - 73 -
Registros: Disponibilidad;
Tiempo medio entre
fallos; No. Emergencias;
Tiempo medio para
reparar; No. Averas
repetitivas; Utilizacin
Mano de Obra; Gasto
Materiales y repuestos.
Diseo de indicadores de
mantenimiento centrado en
confiabilidad para equipos
rotativos y poliducto de 6"
nov-12
dic-12
Confeccin de modelo de
Procedimiento especifico
por Equipo Rotativo y
Registros relacionados.
nov-12
dic-12
Procedimiento especfico
por Equipo Rotativo en
Plantas y Estaciones y
Registros relacionados.
nov-12
dic-12
En nmero de Equipos
Rotativos Implementados
en OCOLP.
nov-12
dic-12
Relevamiento de
Registros API 653
Apndice C para Tanques
OCOLP y anlisis
Registros API 570 para
Ductos OCOLP y anlisis
Implementacin de la
Inspeccin Basada en Riesgo
de los Equipos Estticos
(Tanques y Ductos) para
OCOLP
nov-12
dic-12
Seguimiento y Consolidacin
RCM/ RBI/ TPM para OCOLP
nov-12
dic-12
Consolidacin de
Indicadores de 38E.
nov-12
dic-12
Pgina - 74 -
Elaboracin de Software
a Medida de
Implementacin (TIC).
Generar TPM en Mtto: 1)
Objetivos y Metas; 2) 5
Ss; 3) Mtto Autnomo; 4)
Mtto Planificado; 5)
Mejoras
enfocadas(comit).
Generar TPM en Mtto y
Operaciones: 1) Objetivos
y Metas; 2) 5 Ss; 3) Mtto
Autnomo; 4) Mtto
Planificado; 5) Mejoras
enfocadas(comit).
Generar Procedimientos
por Equipo: Limpieza
General Profunda;
Inspeccin; Lubricacin;
Ajustes
Informe de TIC de
desarrollo.
Actualizacin e
incorporacin de nuevas
herramientas, Software
Elaborar una lista de
actividades (aplicacin TPM
- Mantenimiento Productivo
Total) que garanticen y/o
aseguren una operacin
libre de alteraciones y sin
riesgos.
Determinar la lista de los
trabajos y Estandarizacin
de formularios (Equipo
Multidisciplinario) que son
adecuados para que realicen
los operadores sin interferir
su labor diaria.
Capacitacin de los
operadores (a cargo de
Mantenimiento) para la
implementacin del
mantenimiento autnomo
(audio - visual)
Disponer de un software
para la programacin,
ejecucin y Comunicacin
del Mantenimiento
Autnomo
nov-12
dic-12
nov-12
dic-12
nov-12
dic-12
nov-12
dic-12
nov-12
dic-12
Control y Seguimiento de
Gestin
nov-12
dic-12
Informe de Seguimiento a
Solicitudes de Trabajos
EJECUTADOS y EN
EJECUCIN.
nov-12
dic-12
Pgina - 75 -
1-E.6OE.10
1-E.6OE.11
3-E.1OE.1
GMAN
GMAN
GMAN
Auditoria de
cumplimiento de TPM,
RCM y RBI en GMAN
Implementacin
software para el TPM
(MP9 o SAP) y desarrollo
e implementacin
software de apoyo a
gestin TPM
Ejecutar el programa de
Overhauls
AUDITORIA
EXTERNA A RCM
TPM RBI
Implementar
Sistema de
Informacin para
Gestin GMAN
CONTINUIDAD
OPERATIVA
Informe de Auditor
Externo - Comit RCM
TPM RBI
Auditorias de Seguimiento y
Consolidacin RCM/ RBI/
TPM para OCOLP
GMAN
Adquisicin de Software
Implementacin software
para el TPM (MP9 o SAP)y
desarrollo e implementacin
software de apoyo a gestin
TPM
GMAN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
3,000
40,000
75,000
70,000
18,500
GMAN
60,000
40,000
30,000
30,000
30,000
dic-12
dic-12
mar-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
Pgina - 76 -
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% DE EJECUCIN
% de ejecucin
8-E.1OE.1
GMAN
Efectuar un diagnstico
integral de la necesidad
de renovacin de
equipos rotativos
DIAGNOSTICO DE
EQUIPOS A NIVEL
NACIONAL
% EQUIPOS EVALUADOS
35,000
55,000
25,000
26,675
28,400
GMAN
36,000
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
jul-12
dic-12
ene-12
dic-12
ene-12
dic-12
Pgina - 77 -
1-E.7OE.1
UNIDA
D
UT
1-E.7OE.2
UT
1-E.7OE.3
UT
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Prevenir la Corrupcin
y/o Falta de
Transparencia
Establecer y Promover
Mecanismos de
Rendicin de Cuentas
Empresariales
Establecer y Promover
Mecanismos de Acceso
a la Informacin.
META
Gestin con
transparencia
Efectuar la
rendicin de
cuentas
empresarial
Informacin
empresarial
accesible
INDICADOR
ACTIVIDADES
RESP.
POR
ACT.
RECURS
OS
$US
FECHA
INICIO
FECHA
TRMIN
O
01/01/12
30/04/12
Acta de Reunin de
Capacitacin firmado por
los participantes
UT
Acta de Reunin de
Capacitacin firmado por
los participantes
UT
01/01/12
30/04/12
Acta de Reunin de
Capacitacin firmado por
los participantes
UT
01/01/12
30/04/12
Nro. de polticas y
reglamentos modificados /
total
UT
01/01/12
31/03/12
Nro. de muestreos
UT
01/01/12
31/12/12
UT
01/06/12
14/12/12
UT - TICRRPP
01/01/12
31/12/12
Nro. de propuestas
emitidas mensualmente
Pgina - 78 -
N de consultas atendidas
mensualmente
1-E.7OE.4
UT
Efectuar el Control
Social Empresarial
Control social
Nro. de reuniones /
cantidad de sindicatos
UT
Investigar y Procesar
Denuncias en posibles
Hechos de Corrupcin
y/o Falta de
Transparencia.
Lucha contra la
corrupcin
UT
UT
01/01/12
31/12/12
UT
01/01/12
31/12/12
01/01/12
31/12/12
UT
01/01/12
31/12/12
UT
01/01/12
31/12/12
RSE
1-E.4OE.1
1-E.4OE.2
UT
UT
Definir estructura
organizacional de RSE.
Diagnostico y Planes de
desarrollo Sistema de
RSE
Estructurar la
Unidad de RSE
(Estructura
definida)
Diagnostico
sobre grado de
desarrollo en
RSE
Informe de estado
organizacin y necesidades
estructurales de RSE
UT, MASS
Designaciones oficiales,
conformacin de la
estructura RSE
Oficializacin de necesidades y
designaciones
correspondientes para
conformar estructura de RSE
UT, GGRL
Informe de diagnostico
determinando el
cumplimiento de requisitos
en RSE segn norma ISO
UT, MASS
Informe de Diagnostico en
SYSO , OIT
Diagnostico de Cumplimiento
en SYSO, OIT
UT, MASS
01/01/12
01/03/12
01/01/12
01/02/12
28/02/12
30/03/12
31/03/12
30/05/12
Pgina - 79 -
01/06/12
31/07/12
01/08/12
31/08/12
01/01/12
31/03/12
01/09/12
31/10/12
01/09/12
31/10/12
01/06/12
31/07/12
01/06/12
31/07/12
01/06/12
31/07/12
01/11/12
30/11/12
UT, MASS
UT, MASS
UT,
MASS,
GOPE,
LEGAL
Informe de Autoevaluacin
COBORSE ETHOS - Lideres
Elaborar informe de
autoevaluacin de COBORSE
ETHOS para lideres
Informe de Autoevaluacin
COBORSE ETHOS
trabajadores
Elaborar informe de
autoevaluacin de COBORSE
ETHOS para trabajadores
Propuesta para
implementacin de RSE
aprobada
Esquematizar propuesta de
cumplimiento de la norma
Plan de Comunicacin
aprobado
Desarrollar un plan de
comunicacin en RSE
UT, MASS
Programa de Capacitacin
en RSE aprobado
Desarrollar Programa de
capacitacin en RSE
UT, MASS
UT, MASS
UT,
MASS,
GOPE
UT,
MASS,
GOPE,
RRHH
UT, MASS
Pgina - 80 -
Nro. de documentos
desarrollados / requeridos
Estrategia de
Implementacin y
mantenimiento de RSE
definida
Informe de Cumplimiento
de requisitos, polticas y
procedimientos
1-E.4OE.3
UT
Implementacin del
Sistema RSE y
estrategia para su
mantencin
Sistema RSE
implementado
Desarrollo de documentos:
polticas, procedimientos,
registros y otros documentos
relacionados en RSE
Establecer estrategia de
implementacin y mantencin
del RSE
Difundir Polticas,
procedimientos y requisitos del
sistema
01/06/12
30/11/12
UT, MASS
01/06/12
31/07/12
UT, MASS
30/11/12
28/12/12
01/06/12
28/12/12
01/06/12
28/12/12
01/04/12
30/09/12
01/11/12
28/12/12
UT, MASS
Cantidad de personal
receptor del programa de
comunicacin y difusin
Cantidad de personal
capacitado
UT, MASS
5000
UT, MASS
3000
Informe de Monitoreo de
puntos crticos RSE
UT, MASS
2000
UT, MASS
Pgina - 81 -
1-E.4OE.3
UNIDAD
DAL
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Saneamiento de
servidumbres del derecho
de va DDV del sistema de
ductos
META
INDICADOR
ACTIVIDADES
Nro. de comunidades y
comunarios vinculados
al DDV
Relevamiento de
informacin sobre la
cantidad de
comunidades y
comunarios vinculados
Nro. de carpetas
elaboradas
Nro. de convenios
firmados
3-E.4OE.5
3-E.4OE.6
DAL
DAL
Saneamiento derecho
propietario de los
inmuebles de las 4 Plantas
grandes (Senkata, Oruro,
Cbba y SCZ)
Saneamiento derecho
propietario de los
inmuebles de las 12 Plantas
medianas y pequeas
Preparacin de
carpetas y convenios
para comunidades y
comunarios
Negociacin y firma de
convenios con
comunidades y
comunarios
Trmite ante Inra y
Derechos Reales del
registro de
servidumbres
RESP.
POR
ACT.
RECURSOS
$US
FECHA
INICIO
FECHA
TRMINO
DAL
1/01/12
30/06/12
DAL
1/07/12
30/09/12
DAL
1/10/12
30/12/12
DAL
1/10/12
30/12/12
Carpetas presentadas
ante registros pblicos
/ carpetas de 4 plantas
Elaboracin de carpetas
por planta
DAL
1/02/11
30/03/12
Registros de propiedad
saneados / total
presentados
Regularizacin de
trmites ante
municipios, Inra,
catastros y derechos
reales
DAL
1/03/12
30/08/12
Carpetas presentadas
ante registros pblicos
/ carpetas de 12
plantas
Elaboracin de carpetas
por planta
DAL
1/05/12
30/08/12
Pgina - 82 -
Registros de propiedad
saneados / total
presentados
4-E.3OE.3
DAL
Condiciones legales
adecuadas
Estatutos modificados
Base de datos
aprobada por GGRL
6-E.2OE.1
DAL
Implementacin de una
biblioteca legal fsica y
virtual especializada en el
sector petrolero y afn a las
operaciones de la empresa.
Centro de
documentacin legal
fsica y virtual (web)
Regularizacin de
trmites ante
municipios, Inra,
catastros y derechos
reales
Adecuacin de
estatutos para el
incremento de capital
Elaboracin de base de
datos de normas del
mbito de
hidrocarburos
DAL
DAL
DAL
1/09/12
30/12/12
1/01/12
30/03/12
1/01/11
30/03/12
Cantidad normas
compradas / normas
requeridas
Compra de normas
especializadas
DAL
1/02/11
30/04/12
Gua fsica
sistematizada
Sistematizacin por
ejes temticos y reas
DAL
1/04/12
30/04/12
Acceso en la web
Creacin de acceso
directo a normas en la
web
DAL
1/05/12
30/05/12
Pgina - 83 -
1-E.2OE.1
1-E.2OE.2
UNIDAD
SGC
SGC
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Organizar los Comits
Tcnicos de Calidad (CTC),
designar Responsables de
Mejora Continua (RMC) y
capacitar en SGC
GMAN, GREP
Nro. de Comits
Tcnicos y RMC de
Calidad conformados
Fase I y II
Cumplimiento Programa
de formacin de equipos
de mejora continua
PFEMC 2012. fase I
(GMAN, GREP)
2. Implementacin
PFEMC Fase II para
GOPE
50%
Cumplimiento Programa
de Capacitacin en SGC
Fase I y II GOPE
GMAN, GREP
Informe de Diagnostico
RESP.
POR ACT.
RECURSOS
$US
FECHA
INICIO
FECHA
TRMINO
Designacin y
capacitacin de CTC y
RMC segn organigrama
propuesto (GMAN Y
GREP)
Implementar programa
anual de formacin de
Equipos de Mejora
Continua (PFEMC) fase I
para GMAN y GREP.;
2.- Desarrollar e
implementar Fase II
(PFEMC) para GOPE
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
1/02/12
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
1/02/12
1.- Implementar
programa de capacitacin
SGC Fase I (GMAN Y
GREP), Elaborar e
implementar Fase II
(GOPE)
Identificacin y Anlisis
de procesos y
procedimientos
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
1/12/12
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
30/05/12
Elaboracin mapa de
procesos
SGC
Gasto
Corriente
1/05/12
30/05/12
Elaboracin de diagrama
de bloques de procesos
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
30/05/12
Informe de diagnstico
de procesos y propuesta
de trabajo y organizacin
del Sistema de Gestin de
la Calidad
SGC
Gasto
Corriente
1/05/12
30/05/12
Pgina - 84 -
1-E.2OE.3
1-E.2OE.4
SGC
SGC
Plan de Implementacin
Sistema de Gestin de Calidad
Estructura
definida GOPE,
GREP, GMAN
Estructura definida y
procedimientos segn la
estructura para GOPE,
GREP, GMAN
50%
procedimientos
desarrollados
para GMAN y
GREP
100%
Desarrollado
para GOPE
Procedimiento Fase I
(GMAN, GREP)
Fase I y II
Instrucciones de trabajo
Operativos
60%
Manual de Calidad
SGC
implementado
en GOPE,
GREP y GMAN
% de Cumplimiento plan
de implementacin
Relevamiento de
mejoras de
ambiente en
Operaciones
Informe de mejoras de
ambientes e
infraestructura
% de Procedimientos
Operativos FASE II y
III desarrollados
Establecer estructura
Sistema de Gestin de
Calidad segn ISO 9001
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/02/11
28/02/12
Desarrollo de
procedimientos del
Sistema de Gestin de
Calidad SGC
Desarrollo de
Procedimientos de rea
Fase I: 2012 (GMAN,
GREP)
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
30/06/12
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
30/06/12
Desarrollo de
Procedimientos
Operativos Fase II y III
Interrelacionados de
GOPE
Desarrollo e
implementacin de
Instrucciones de Trabajo
operativos Fase I, II y III
Elaboracin de Manual
de Calidad
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
30/09/12
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
1/12/12
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/06/12
1/10/12
Implementacin Sistema
de Gestin de calidad
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
1/12/12
Evaluacin de
procedimientos - toma de
conciencia a travs del
entorno virtual (EVC)
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
1/12/12
Relevamiento de mejoras
de ambientes de trabajo e
infraestructura
Elaboracin de informe
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/07/12
30/09/12
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/09/12
30/09/12
Pgina - 85 -
1-E.2OE.5
1-E.2OE.6
1-E.2OE.7
1-E.2OE.8
1-E.2OE.9
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
Identificacin de las
necesidades y expectativas del
cliente
Seguimiento del
SGC a GOPE,
GMAN y GREP
Auditoria interna
a GOPE
100%
100%
100%
Informe de seguimiento
y control del SGC
Establecimiento de
indicadores de
desempeo de proceso y
procedimientos
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/06/12
30/09/12
Plan de control y
seguimiento
Analista del
SGC
Gasto
Corriente
1/10/12
30/10/12
Informe de hallazgos
Control y seguimiento
programado
SGC
Gasto
Corriente
1/10/12
30/12/12
Informe de auditora
interna y plan de mejora
continua
Capacitacin de auditores
lideres internos
SGC
Gasto
Corriente
1/07/12
1/07/12
Realizacin de auditoria
interna
SGC
Gasto
Corriente
1/08/12
30/09/12
SGC
1/09/12
30/10/12
SGC
Gasto
Corriente
Gasto
Corriente
1/01/12
30/03/12
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
30/03/12
Elaboracin de matriz de
necesidades y
expectativas del cliente
SGC
Gasto
Corriente
1/03/12
30/30/12
SGC
Gasto
Corriente
1/01/12
30/03/12
Implementar mejoras
para atencin al cliente
Desarrollar un
procedimiento de
Monitoreo de atencin
del cliente
Implementar indicadores
de control y monitoreo
(software)
SGC
Gasto
Corriente
Gasto
Corriente
1/04/12
30/06/12
1/07/12
30/08/12
Gasto
Corriente
1/07/12
30/08/12
Informe de entrevista
cliente interno (GOPE,
GMAN y GREP) y
cliente externo
Plan Conjunto y
presupuesto
Software monitoreo de
atencin al cliente
SGC
SGC
Pgina - 86 -
UNIDAD
RECURSOS
$US
FECHA
INICIO
FECHA
TRMINO
1/01/11
30/03/11
1-E.3OE.1
MASS
Diagnstico de la situacin
de la empresa respecto a las
Normas que formarn
parte integral del sistema de
gestin OHSAS 18001 ISO 14001 (Etapa 0.)
Informe de
Diagnostico
Situacional
Determinacin de
cumplimiento en funcin
de los requisitos de las
normas OHSAS 18001 e
ISO 14001
J.M.A.S.S.
1-E.3OE.2
MASS
Plan de Desarrollo
del Sistema de
Gestin OHSAS
18001 - ISO 14001
Comit designado
J.M.A.S.S. GGRL
1/02/12
1/03/12
Designar a un comit
integrado de gestin
OHSAS 18001 - ISO
14001
Establecimiento de
objetivos y metas
J.M.A.S.S. GGRL
1/02/12
28/02/12
Identificar mapa de
procesos
J.M.A.S.S.
1/03/12
30/04/12
Cantidad de personal
capacitado
Capacitacin OHSAS
18001 - ISO 14001
personal M.A.S.S.
Poltica de Gestin
OHSAS 18001 - ISO
14001
Elaborar el Manual
Integrado de Gestin
OHSAS 18001 - ISO
14001
Actualizacin del
Manual de Funciones y
Responsabilidades
M.A.S.S.
1/05/12
30/07/12
1/11/12
30/11/12
J.M.A.S.S. GGRL
1/03/12
1/05/12
J.M.A.S.S. GGRL
1/04/12
1/05/12
Poltica Actualizada
1-E.3OE.3
MASS
Documentacin,
implementacin y
capacitacin en el sistema
OHSAS 18001 - ISO 14001
(Etapa II.)
Manual de Sistema
de Gestin
M.A.S.S. (OHSAS
18001 - ISO
14001)
Manual Integrado de
Gestin OHSAS 18001 ISO 14001 aprobado por
la GGRL
Manual de Funciones y
Responsabilidades
M.A.S.S., actualizado y
aprobado por GGRL
2,500
5,000
Pgina - 87 -
Cantidad de Documentos
elaborados Vs.
Establecidos en Manual de
Sistema de Gestin
Elaboracin de
Documentos
Aplicables al SGMAS
IS0 14001 OHSAS
18001 en Plantas y
Ductos Sur - Oriente
Elaboracin de
Registros Aplicables al
SGMAS IS0 14001
OHSAS 18001 en
Plantas y Ductos Sur Oriente
S.M.A.S.S. M.A.S.S.
1/05/12
30/08/12
S.M.A.S.S. M.A.S.S.
1/05/12
30/08/12
Informe de Auditora
Internas
Auditora Internas
C.M.A.S.S.
1/09/12
30/10/12
Informe de Ejecucin de
acciones correctivas y
preventivas
Acciones Correctivas y
Preventivas que no
requieran de inversin
C.M.A.S.S.
1/11/12
1/12/12
Registros de comunicacin
participacin y consulta
Comunicacin,
Participacin y
consulta - resultados
de auditoras y
acciones correctivas
preventivas ejecutadas
Definicin de
Objetivos y metas del
SGMAS IS0 14001
OHSAS 18001 a 2013
C.M.A.S.S.
1/12/12
30/12/12
C.M.A.S.S.
1/12/12
30/12/12
Revisin de Manual
M.A.S.S. Interna
Jefatura
M.A.S.S.
1/01/12
1/02/12
Revisin y Validacin
Manual M.A.S.S. por
comisin interna
designada
Coordinador
M.A.S.S.
1/01/12
1/02/12
Aprobacin Manual
M.A.S.S.
Jefatura
M.A.S.S.
1/02/12
1/05/12
Cantidad de Registros
elaborados vs.
Establecidos en Manual y
documentos del Sistema
de Gestin
MASS
Actualizar el manual de
MASS para procesos
operativos de almacenaje y
transporte, basndose en
base al Sistema de
Gestiones M.A.S.S. ISO OHSAS
Manual M.A.S.S.
Implementado
2,500
Pgina - 88 -
1-E.4OE.2
MASS
4-E.2OE.6
MASS
Coordinador
M.A.S.S.
1/06/12
1/06/12
N de personas
capacitado/total personal
por capacitar
Capacitacin Manual
M.A.S.S.
Supervisores
M.A.S.S.
1/06/12
1/11/12
1/01/12
30/03/12
1/01/12
1/12/12
1/01/12
30/12/12
Diagnstico y planes de
desarrollo Sistema de RSE
Diagnostico RSE
en comunidades
Informe de Riesgos en la
comunidad
Elaborar Informe de
Riesgos en la
comunidad por parte
de GOPE, MASS,
LEGAL Y UT
GOPE LEGAL - UT
J.M.A.S.S.C.M.A.S.S. S.M.A.S.S. - M.
M.A.S.S.
GGRL
Obtencin de las
L.A. para
proyectos de
ampliacin
programados a
2012
L.A. fsicas
obtenidas/Numero plantas
y ductos para ampliacin y
construccin nueva
Elaboracin y
presentacin de: Ficha Ambiental a
AAC y OSC
Elaboracin y
presentacin a AAC y
OSC de PPM PASA O
EEIA y CP Obtencin de la
Licencia Ambiental
segn corresponda
Coordinador
M.A.S.S.
Consultora
Ambiental
Coordinador
M.A.S.S.
Consultora
Ambiental
5,000
20,000
Pgina - 89 -
1-E.5OE.1
UNIDAD
TIC
OBJETIVOS
ESPECFICOS
META
Adquirir e Implementar
Tecnologa para el Data
Center con Virtualizacin
Tecnolgica
Servicio
implementado
INDICADOR
Contrato establecido
Certificados de
capacitacin
1-E.5OE.2
TIC
Desarrollar, Adquirir e
Implementar Software para el
sistema de gestin empresarial
Sistema de
SIGOPER
implementado
Equipos instalados y
servicios
implementados
Mdulos de plantas
implementados
Sistema de
SIGOPER
implementado
Mdulos de Ductos
implementados
Mdulo OTT
implementado
Mdulos de OTT
implementados
Adquisicin de
Microsoft Project
Server
Microsoft Project
Server implementado
ACTIVIDADES
RESP. POR
ACT.
Licitacin y
adjudicacin de
equipos a proveedor
externo
Capacitacin del
personal TIC
TIC
RECURSOS
$US
FECHA
INICIO
FECHA
TRMINO
1/01/12
31/01/12
TIC
1/02/12
28/02/12
Implantacin y puesta
en marcha
TIC
1/03/12
30/03/12
Desarrollar e
Implementar Sistema
de Gestin de
Operaciones Plantas
(SIGOPER) con
plataforma Web
Desarrollar e
Implementar Sistema
de Gestin de
Operaciones Ductos
(SIGOPER) con
plataforma Web
Desarrollar e
Implementar el Sistema
de Ordenes de Trabajo
con plataforma Web.
TIC
1/01/12
30/04/12
1/01/12
30/09/12
1/01/12
30/06/12
Implementar el
Software de Gestin
para Seguimientos de
Proyectos de Ingeniera
TIC
1/03/12
30/03/12
130,000
TIC
TIC
5,000
35,000
Pgina - 90 -
1-E.5OE.3
TIC
Sistema SIGAD
implementado
Mdulos de
Adquisicin y
Presupuesto
TIC
Software de Gestin
de Mantenimiento
implementado
Desarrollar e
Implementar Sistema
de Gestin de
Adquisicin de Pedidos
y Presupuesto
Implementar el
Software de Gestin de
Mantenimiento
Adquisicin de
Software de Gestin
de Mantenimiento
Polticas y
Procedimientos
Implementados
Elaborar Poltica de
Seguridad Tecnolgica
Jefatura TIC
Flujo de Procesos
identificando los que
sern documentados
Identificar procesos
para su documentacin
Jefatura TIC
Cantidad de
Procedimientos
Elaborados sobre los
requeridos
Elaborar
Procedimientos de
seguridad
Jefatura TIC
Publicacin en la
pgina Web.
Jefatura TIC
TIC
40,000
1/01/12
30/06/12
1/02/12
1/12/12
1/02/12
31/03/12
1/03/12
31/03/12
1/04/12
30/06/12
1/07/12
30/07/12
Pgina - 91 -
5-E.3OE.1
UNIDAD
RRPP
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Desarrollar y aplicar un
plan de comunicacin
difundiendo la nueva
identidad empresarial
META
Difundir la nueva
identidad empresarial a
todo el personal de la
empresa
INDICADOR
Estrategia aprobada
por GGRL
Establecer una
estrategia de difusin
Cantidad de Plantas y
Estaciones donde se
difundi la nueva
identidad
Difundir la identidad
empresarial en plantas
y estaciones
Grado de
posicionamiento
Medir el grado de
posicionamiento de la
nueva identidad
empresarial
Parmetros
aprobados por GGRL
5-E.3OE.2
RRPP
Diagnostico y evaluacin
de la imagen actual
(Auditora de imagen y
reputacin)
Determinar el grado de
posicionamiento de la
imagen empresarial en
los diferentes pblicos
ACTIVIDADES
Definir parmetros de
medicin
Mapa de pblico
aprobado
Establecer el mapa de
pblico seleccionado
Comisin designada
Informe final de la
consultora
Propuesta de plan de
trabajo por segmento
Contrato firmado
RESP.
POR
ACT.
RECURSOS
$US
RRPP
FECHA
INICIO
FECHA
TRMINO
1/01/12
30/01/12
RRPP
2/02/12
30/04/12
RRPP
1/04/12
30/05/12
1/01/12
30/01/12
RRPP
1/01/12
30/01/12
RRPP
1/01/12
30/01/12
RRPP
1/01/12
30/01/12
1/02/12
30/03/12
1/04/12
30/04/12
RRPP
RRPP
RRPP
14,000
Pgina - 92 -
Lnea comunicaciones
definida
5-E.3OE.3
RRPP
Elaborar e implementar un
plan de trabajo para
fortalecimiento de la
imagen
Grado de
cumplimiento del
plan de trabajo
Grado de
cumplimiento del
plan de trabajo
Grado de
cumplimiento del
plan de trabajo
RRPP
1/05/12
30/05/12
RRPP
1/04/12
30/04/12
Fortalecer la imagen en
el pblico interno
RRPP
1/05/12
31/12/12
Fortalecer la imagen
dentro la corporacin
RRPP
1/05/12
31/12/12
Fortalecer la imagen en
sectores de influencia
(medios de
comunicacin y lderes
de opinin)
RRPP
1/05/12
31/12/12
Pgina - 93 -
1-E.6OE.12
2-E.1OE.1
UNIDAD
RRHH
RRHH
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Actualizacin de procesos en
el sistema de reclutamiento
y seleccin
Desarrollo, implementacin
y ajuste de la administracin
de la compensacin
META
Proceso establecido
INDICADOR
Procedimientos
aprobados por
GGRL
Poltica aprobada
por GGRL
2-E.2OE.1
Documentar el proceso
de reclutamiento y
seleccin
Actualizar la poltica de
reclutamiento y
seleccin
DBC publicado
Plan aprobado
por GGRL
%
implementacin
del sistema
Resultados
cuantitativos y
cualitativos sobre el
clima laboral
ACTIVIDADES
Consultora
contratada
Implementacin del
nuevo sistema de
compensacin salarial
Determinar el alcance
para la contratacin de
una consultora
Elaboracin del DBC y
contratacin de
consultora
especializada
Resultados de
consultora
Informe a GGRL
RESP.
POR
ACT.
RECURSOS
$US
RR.HH.
FECHA
INICIO
FECHA
TRMINO
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
ene-12
ago-12
RR.HH.
ago-12
sep-12
RR.HH.
gestin
2013
RR.HH.
RR.HH.
RR.HH.
RR.HH.
RR.HH.
120,000
jul-12
jul-12
ago-12
ago-12
sep-12
oct-12
Pgina - 94 -
Propuesta
aprobada
Propuesta
consolidada y
aprobada por
GGRL
RRHH
2-E.2OE.2
2-E.3OE.1
2-E.3OE.2
Fortalecer la cultura
empresarial
RRHH
RRHH
Actualizacin de la matriz de
capacitacin en funcin a las
necesidades tcnico /
operativas y formular el Plan
Anual de Capacitacin
Elaboracin e
implementacin de un
programa de reconocimiento
al cumplimiento de objetivos
Cumplimiento al
programa de
fortalecimiento
Cumplimiento a la
matriz de capacitacin
Poltica implementada
Evaluacin y propuestas
de mejora en funcin a
resultados
RR.HH.
nov-11
31-11-2012
Ajustes en funcin a
recomendaciones
RR.HH.
dic-12
dic-12
Plan aprobado
por GGRL
RR.HH.
mar-12
mar-12
% avance de
difusin
RR.HH.
abr-12
jun-12
% programas
establecidos e
implementados
RR.HH.
ene-12
ene-12
ene-12
ene-12
ene-12
dic-12
ene-12
feb-12
Matriz de
capacitacin
aprobada por
GGRL
Capacitaciones
realizadas /
programadas
Poltica de
reconocimiento
aprobada
Revisin y actualizacin
de la matriz de
capacitacin
RR.HH.
RR.HH.
Elaboracin poltica de
reconocimiento
RR.HH.
Pgina - 95 -
7-E.4OE.1
7-E.4OE.3
UNIDA
D
UAI
UAI
UAI
OBJETIVOS ESPECFICOS
Informe de Seguimiento a
recomendaciones formuladas en el
INF. UAI 01/2011. Auditoria
especial sobre la dotacin Equipo
Proteccin Personal y adquisicin
de Breaker.
Perfeccionar el
sistema de
control interno.
Informe de
cumplimiento
Obtencin de informacin
sustentatoria de las observaciones
subsanadas. Verificar las
recomendaciones consideradas por la
Empresa.
Razonabilidad de
Estados
Financieros.
Informe de
auditora sobre la
confiabilidad de
los estados
contables
Informe sobre la
efectividad del
control interno
Informe de
cumplimiento
Obtencin de informacin y
documentacin sobre las deficiencias
subsanadas. Verificar el grado de
cumplimiento de la implantacin de
las recomendaciones realizadas en el
inf, UAI 02/2011.
Informe de Seguimiento de
recomendaciones formuladas en el
informe UAI 02/2011. Auditoria
especial adquisicin de
impermeables, toallas y un guarda
motor.
Perfeccionar el
sistema de
control interno.
RESP.
POR
ACT.
Cesar
Miranda
RECURSO
S
$US
Mara
Eugenia
M. y
Mirtha
Nacif
Mara
Eugenia
M. y
Mirtha
Nacif
Cesar
Miranda
FECHA
INICIO
15/01/12
FECHA
TRMI
NO
31/01/12
gasto
corriente
15/01/12
15/04/12
gasto
corriente
15/01/12
15/04/12
01/03/11
31/03/11
Pgina - 96 -
7-E.4OE.4
UAI
Cumplimiento
del reglamento
de
contrataciones
de Bienes y
Servicios.
Informe de
auditoria
Mirtha
Nacif
16/04/12
15/07/12
7-E.4OE.5
UAI
Cumplimiento
del reglamento
de
contrataciones
de Bienes y
Servicios.
Informe de
auditoria
Maria
Eugenia
M.
16/04/12
15/07/12
7-E.4OE.6
UAI
Cumplimiento
del Reglamento
de caja chica y
viticos a nivel
nacional
Informe de
auditora de caja
chica y caja
viticos por rea
auditada
Mirtha
Nacif
16/07/12
15/09/12
7-E.4OE.7
UAI
Cumplimiento
del Reglamento
de fondo
extraordinario a
nivel nacional.
Informe de
auditoria
Mara
Eugenia
M.
16/07/12
15/09/12
Pgina - 97 -
7-E.4OE.8
UAI
Informe de Seguimiento a
recomendaciones formuladas por
auditora Externa gestin 2011.
Perfeccionar el
sistema de
control interno.
Informe de
cumplimiento a
las
recomendacione
s de auditoria
externa
Verificar el cumplimiento y la
implantacin de las recomendaciones
aceptadas en el informe
correspondiente.
Cesar
Miranda
16/09/12
15/10/12
7-E.4OE.9
UAI
Conciliacin de
cuentas por
cobrar.
Informe de
auditoria
Mirtha
Nacif
Mara
Eugenia
M.
16/10/12
31/12/12
7-E.4OE.10
UAI
Informe de Seguimiento de
recomendaciones formuladas en el
informe UAI 05/2011, Sistema
administracin del personal.
Perfeccionar el
sistema de
control interno.
Informe de
cumplimiento
Obtencin de informacin y
documentacin sobre las deficiencias
subsanadas. Verificar el grado de
cumplimiento de la implantacin de
las recomendaciones realizadas en el
inf, UAI 05/2011.
Maria
Eugenia
M. Mirtha
Nacif
16/09/12
15/10/12
Pgina - 98 -
3-E.6OE.2
UNIDAD
OBJETIVOS ESPECFICOS
SyV
Fortalecer la estructura
organizacional de la unidad de
seguridad y vigilancia con la
incorporacin de un supervisor
para el rea Sur y Tarija.
Contratar 1
supervisores
Implementar el punto de
control de movimiento de
producto mediante sistema en
Plantas: Oruro, Villa Montes,
Camiri, Potos y Uyuni.
Implementar en
5 plantas
SyV
META
INDICADOR
ACTIVIDADES
RESP. POR
ACT.
JSYV
RECURSOS
$US
FECHA
INICIO
1/02/12
FECHA
TRMINO
1/02/12
Informe de
requerimiento impreso
Realizar el
requerimiento a
Gerencia General
Informe de induccin
JSYV
1/03/12
1/03/12
sistema implementado
en Planta Oruro
Requerimiento,
Contratacin e
induccin de personal
Implementacin del
sistema en planta Oruro
JSYV
1/02/12
28/02/12
JSYV
1/02/12
28/02/12
Requerimiento,
Contratacin e
induccin de personal
Implementacin del
sistema en Planta Camiri
JSYV
1/03/12
30/03/12
JSYV
1/03/12
30/03/12
Requerimiento,
Contratacin e
induccin de personal
Implementacin del
sistema en planta Villa
Montes
Requerimiento,
Contratacin e
induccin de personal
Implementacin del
sistema en planta Potos
JSYV
1/04/12
30/04/12
JSYV
1/04/12
30/04/12
JSYV
1/05/12
30/05/12
JSYV
1/05/12
30/05/12
Requerimiento,
Contratacin e
induccin de personal
JSYV
1/06/12
30/06/12
sistema implementado
en Planta Camiri
sistema implementado
en Planta Villa Montes
sistema implementado
en Planta Potos
sistema implementado
en Planta Uyuni
Pgina - 99 -
3-E.6OE.3
SyV
Circuitos
cerrados en 3
Plantas
Implementacin del
sistema en Planta Uyuni
JSYV
1/06/12
30/06/12
Circuito instalado en
rea de despacho y
recepcin
Instalacin en Planta
Santa Cruz
JSYV
1/02/12
30/03/12
Circuito instalado
Instalacin en Planta
Senkata
Instalacin en Planta
Cochabamba
JSYV
1/04/12
30/05/12
JSYV
1/06/12
30/07/12
Informe de
requerimiento
Requerimiento a GGRL
de contratacin de
empresa externa para
vigilancia nocturna
JSYV
1/02/11
28/02/11
Documento elaborado
y aprobado por GGRL
JSYV
1/03/12
30/03/12
Firma de contrato
Contratacin de la
empresa
Induccin de la empresa
JSYV
1/04/12
30/04/12
JSYV (JEFES
DE
DUCTOS)
JSYV
1/05/12
30/05/12
1/05/12
30/05/12
JSYV
1/06/12
30/06/12
Circuito instalado
3-E.6OE.4
SyV
Desarrollar e implementar un
sistema de vigilancia nocturna
en sectores de alto riesgo en
ductos
Contratar una
empresa externa
Recorrido de ductos
con informe
3-E.6OE.5
SyV
Capacitar al personal de
seguridad y vigilancia en temas
propios del rea
Capacitar en 10
hrs/ hombre a
todo el personal
de seguridad y
vigilancia
Programa aprobado
por GGRL
Elaborar un programa
anual de capacitacin
para el personal de
seguridad y vigilancia
Registro de
capacitacin realizada
/ programada (nmina
y cantidad de hrs)
Ejecutar el programa
48,000
Pgina - 100 -