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INFORME TCNICO N 045-2012-MPL-GM-GPP-OPI-RACM.

Segn el informe tcnico N 045-2012-MPL-GIU-GPP-SGO-RACM, La evaluacin del estudio


de preinversin a nvel de perfil consta de:
I.

DATOS GENERALES
TITULO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL
CEMENTERIO EL ANGEL DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE
LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE.
CDIGO SNIP

221056

NIVEL DE ESTUDIO

PERFIL

UNIDAD FORMULADORA
OPI RESPONSABLE

Gerencia de Infraestructura y Urbanismo


OPI Municipalidad Provincial de Lambayeque

II.- RESULTADO DE LA EVALUACIN:


Mediante el presente informe tcnico se declara VIABLE el estudio de pre inversin del
PIP.
III.- ANTECEDENTES:

La Unidad Formuladora con informe N 0185-2012-MPL-GIU-SGO-UF deriva a la sub


Gerencia de Programacin e Inversin el Perfil del PIP MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO EL ANGEL DE LA
LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, para su evaluacin y viabilidad correspondiente.

IV .- E L P RO Y ECT O :
4.1.- Nombre del Proyecto:
El proyecto lleva por nombre: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
FUNERARIOS DEL CEMENTERIO EL ANGEL DE LA LOCALIDAD DE
LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUELAMBAYEQUE.
4.2.- Responsabilidad Funcional del PIP:
El Proyecto responde a la siguiente cadena Funcional:
Funcin

SALUD

Programa

SALUD COLECTIVA

Subprograma

REGULACIN Y CONTROL

Responsable Funcional

OPI SALUD

4.3.- Localizacin Geogrfica del PIP:


El PIP tiene su intervencin en la siguiente Localidad:

N Departamento

Provincia

Distrito

Localidad

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

4.4.- Objetivo del Proyecto


Adecuadas Condiciones de Servicios Funerarios del Cementerio El ngel
de la localidad de Lambayeque. Distrito Lambayeque. Provincia Lambayeque.
Departamento Lambayeque.
4.5.- Descripcin de los Componentes del Proyecto
Servicios Bsicos y de Seguridad
Se considera la construccin de Servicios Higinicos, construccin
de capilla y cerco perimtrico de ladrillo kk mediante el sistema de
albailera confinada, techo de teja andina, reas de circulacin y
veredas de concreto, reas verdes y drenaje pluvial, equipamiento
y mobiliario.
Alternativa 1
Infraestructura que economiza el terreno del cementerio
(Recomendada)
Construccin de pabellones mediante sistema de albailera
confinada; se construir mausoleos para adultos y prvulos y de
esta manera disponer de un mayor nmero de fretros en el menor
espacio de terreno.
As mismo se dispondr de reas para entierro en tierra para
adultos y prvulos de acuerdo a la sectorizacin realizada.
Alternativa 2
NINGUNA
Alternativa 3
NINGUNA

Monto de Inversin
S/. 5,041,173.50 Nuevos Soles a precios de mercado.
S/. 4,163,054.01 Nuevos Soles a precios sociales.

4.6.

Diagnstico de la situacin actual

4.6.1. Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio.


El rea de influencia del proyecto es todo la Provincia de Lambayeque, ya que
la demanda por los servicios funerarios es tradicin en la poblacin debido a
las slidas races catlicas, muestra de ello son las festividades del Da de los
Muertos, celebrado el 1er de Noviembre de cada ao.

Distrito

: Lambayeque

Provincia

: Lambayeque

Regin

: Lambayeque

Sector

: Lambayeque

Aspectos Demogrficos y Sociales.


Poblacin
La poblacin provincial est repartida en forma muy desigual. El distrito capital distrital
alberga a la cuarta parte de la poblacin de toda la provincia y muy de lejos le siguen
los distritos de Mrrope y de Motupe; Mientras que los distritos de Chchope y Pacora
son los menos poblados. Estos datos revelan un crecimiento desordenado de la
poblacin, alentada por el centralismo existente tambin en el espacio provincial.
El problema es que existen elementos para pensar que este proceso de centralizacin
poblacional en Lambayeque se va a acentuar con el paso del tiempo ya que esta
ciudad va creciendo, va teniendo ms y mejores servicios y por tal va a atraer
poblacin que no encuentra lo mismo en los lugares donde vive. La poblacin que no
se queda en Lambayeque va directamente a la ciudad de Chiclayo, ciudad que es la
que ms ha crecido en los ltimos tiempos dando lugar a que se independicen los
ahora distritos de Jos Leonardo Ortiz y La Victoria.
Provincia de Lambayeque. Poblacin por distritos y por sexo. 2007

Fuente: INEI.www.gob.pe.

4.7.1.- Problemas Central del Proyecto Declarado Viable:

Insuficientes condiciones para la prestacin de servicios del Cementerio El


ngel de la Localidad de Lambayeque. Distrito de Lambayeque. Provincia
Lambayeque. Departamento Lambayeque
4.7.2.- Objetivo del Proyecto Declarado Viable:

Suficientes condiciones para la prestacin de servicios del Cementerio El


ngel de la Localidad de Lambayeque. Distrito de Lambayeque. Provincia
Lambayeque. Departamento Lambayeque.
4.7.3.- Caractersticas de los Beneficiarios:
La poblacin de la provincia de Lambayeque y sus distritos contara con un lugar
adecuado de reposo eterno sus ciudadanos.
Los beneficiarios directos son los ciudadanos de la provincia de Lambayeque y
distritos, quienes cuentan con inadecuados servicios funerarios del Campo Santo,

Cuadro N 01: Matriz de Involucrados.

Fuente: Elaboracin Propia.

4.7.4.- Alternativa de Solucin del Proyecto Declarado Viable:


Costos a Precios de Mercado

V. ANALISIS
5.1.1- Anlisis del horizonte del proyecto.
El horizonte de evaluacin para este tipo de proyectos es de 10 aos, periodo
en el cual se deben apreciar los beneficios generados por la presente
intervencin, tal horizonte tambin es propuesto por en el ANEXO SNIP 10
v3.1, aprobado con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, el mismo que
forma parte de la Directiva General del Sistema nacional de Inversin Pblica.
5.1.2.- El Anlisis de la Demanda:
Poblacin de Referencia.
La poblacin de referencia est representada por toda la poblacin del distrito
de Lambayeque ms los occisos que algn accidente pudiera usar de las
instalaciones del Cementerio, este hecho es poco usual, es importante
mencionar que se compensara con los decesos de los ciudadanos de la zona
de influencia en otros lugares; en ese sentido solo se considerar la demanda
reflejada por la poblacin del distrito de Lambayeque.
Poblacin Demandante.
La poblacin demandante est representada por la poblacin de referencia.
La demanda del presente proyecto son las familias quienes demandan el
servicio quienes suelen comprar con anticipacin y en lugares escogidos por
ellos generalmente en vida, para ser luego sepultado en el lugar elegido previa
separacin de mausoleo o nicho, con los prvulos es poco frecuente ya son
usados por los nios, y como son las familias quienes compran los espacios y
suelen estar rodeados por la familia.

A) Proyeccin de la Poblacin
Para la proyeccin de la demanda se utilizar la tasa de crecimiento intercensal de 1.60% segn los censos del 1993 y el 2007, adems de una
densidad poblacional de 05 habitantes por familia, como aproximacin
razonable considerada en los proyectos de saneamiento que la institucin ha
declarado viable, con dichos parmetros se proyectara la demanda para el
horizonte de evaluacin.
Los parmetros para la cuantificacin de la demanda consideran los datos
histricos de la distribucin de occisos y la idiosincrasia de la poblacin del
rea de influencia, as se han considerado los promedios de la distribucin de
los sepultados en nichos y prvulos estos obedecen a la siguiente distribucin:
para los nichos sepultado, los nichos y los prvulos el 12.63%.
El criterio para el anlisis de la demanda se considera como los de la oferta
actual y la oferta optimizada as en ese sentido el criterio son las familias que
demandan del servicio.
La oferta brindada por otras Entidades Pblicas equivalentes, tienen mediana
participacin en el consumo de la demanda por los servicios funerarios del
distrito.
El consumo de la demanda de servicios funerarios del distrito por el sector
privado est cobrando importante significancia ante la escasa atencin
prestada por las Instituciones Pblicas al respecto, hecho que est muy atado
al concepto de Valor Pblico, el mismo que est seriamente deteriorado.
En ese sentido hay un importante desvi de la demanda por parte de los
servicios brindados por instituciones equivalentes y por el sector privado como
el Camposanto Los Jardines de la Paz, ubicado carretera al Distrito de
Pimentel a 2.5 Km aproximadamente de la ciudad de Chiclayo, segn la
disposicin de los mausoleos se prev una adsorcin de la demanda por todos
los competidores del orden del 25%, y el otro 50% de la poblacin que presta
escaso inters en separar sus mausoleos, nichos o prvulos as la demanda
efectiva es de orden del 25% de la demanda potencial del servicio.

Proyeccin de la Demanda

Fuente: Elaboracin Propia.

5.1.3.- El Anlisis de la Oferta.


5.2.1- Proyeccin De La Oferta Actual Sin Proyecto.

La oferta actual est representada por la disponibilidad de infraestructura, en


condiciones actuales.
Componente 01: Infraestructura.
a. Oferta Actual en Sepultura en Tierra.
El rea para la sepultura, no se encuentra disponible, est prohibido los
entierros en suelo., por tal motivo estamos considerando cero..
b. Oferta Actual en Nichos y Mausoleos.
La oferta actual de nichos es de 100 nichos, los cuales estn distribuidos en el
pabelln San Flix.
c. Oferta Actual en Prvulos.
Es un tipo de nichos para nios, se tiene una disponibilidad de 60 nichos.

BALANCE OFERTA-DEMANDA
Se han identificado las brechas que sern cerradas por el proyecto.

Fuente: Elaboracin Propia.


5.3.- Evaluacin
A) Ev a lu ac in E con mi ca a p r ec io s d e M erc ad o
a) . Al t er nat iv a n i ca:

La inversin a precios de mercado de la alternativa de solucin


comprende 5.80 m2 de servicios higinicos para uso pblico y el
personal administrativo y cuya estructura de costos a precios de
mercado es como se indica en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboracin Propia

A. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

Para el anlisis de la rentabilidad social se han considerase los parmetros de


Evaluacin establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica y los
costos involucrados para llevar a cabo el objetivos central de la presente
intervencin; ante la complejidad para el clculo de los beneficios sociales del
proyecto se plantea como metodologa de anlisis de rentabilidad social
Costo/Beneficio. As se presentan a continuacin con los siguientes
Indicadores de Rentabilidad Social:

Indicadores de Rentabilidad Social

Fuente: Elaboracin Propia

Los indicadores de rentabilidad social de la Alternativa nica, que


presenta: Se mejorara la infraestructura existente, para un mejor a la
poblacin, con la construccin SS.HH., cerco perimtrico, reas verdes,
capilla, velatorio, instalacin de alcantarillado.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


Los costos de operacin y mantenimiento deben tambin ser limpiado de
imperfecciones del mercado como los impuestos subsidios entre otras
imperfecciones del mercado.
Sin Proyecto

Fuente: Elaboracin Propia

Con Proyecto

Alternativa nica:
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa nica

Fuente: Elaboracin Propia.

Flujos Anuales de Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales.

Fuente: Elaboracin Propia

Flujos Anuales de Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales.

Fuente: Elaboracin Propia

VI.-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Producto del presente estudio se arriba a que el problema central es:


Insuficientes condiciones para la prestacin de servicios del Cementerio El
ngel de la Localidad de Lambayeque. Distrito de Lambayeque. Provincia
Lambayeque. Departamento Lambayeque.
El Objetivo Central de la intervencin es: Suficientes condiciones para la
prestacin de servicios del Cementerio El ngel de la Localidad de
Lambayeque. Distrito de Lambayeque. Provincia Lambayeque. Departamento
Lambayeque.

Los indicadores de Rentabilidad Social se muestran en el siguiente cuadro:

Con los indicadores de rentabilidad social expuestos arriba a que la alternativa


nica de solucin tiene una rentabilidad social aceptable, puesto no presenta
limitaciones para alcanzar sus metas definidas as los materiales se encuentran con
facilidad en el mercado nacional, de la mano de obra demanda hay disponibilidad a
nivel local lo mismo con los equipos necesarios para alcanzar las metas propuestas,
entre otros.
El monto de inversin para la alternativa seleccionada es de S/. 5,041,173.50 a
precios de mercado y de S/. 4,163,054.01 a precios sociales.

Los costos de operacin y mantenimiento en que se incurrirn en el horizonte de


evaluacin ser asumido por la Beneficencia Pblica de Lambayeque por ser un
bien de uso pblico.
Viabilidad Tcnica, la ubicacin del Cementerios El ngel responde a las
exigencias del Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, pues
el terreno presente textura franco arcillosa y con fuertes vientos dominantes en
direccin de areas no pobladas actualmente y con capa fretica por debajo de los
2.50 m.
Viabilidad Legal, el proyecto cumple con las disposiciones de la ley de
Cementerios y Servicios Funerarios.
Viabilidad Institucional, el proyecto se enmarca en los lineamientos de
gobiernos locales.
Viabilidad Socio-Cultural, esta intervencin no afecta y mantiene el orden
social y la identidad cultural de los ciudadanos del distrito.
Viabilidad Econmica-Financiera, la Municipalidad Provincial de Lambayeque
cuenta con los recursos necesarios para ejecutar esta propuesta de intervencin.

Viabilidad Ambiental, este proyecto no afecta al ecosistema del rea de


influencia.
Se recomienda la pronta aprobacin y viabilidad correspondiente del presente
estudio de pre inversin a nivel de perfil para la ejecucin del proyecto ya que se ha
demostrado la rentabilidad social del mismo, y poder suplir el inadecuado servicio
que se viene brindando.
VIII. OTROS.
Fecha:

Lambayeque 02 de Octubre de 2012.

Firma:

RGANO RESPONSABLE DE LA EVALUACIN: OPI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE


LAMBAYEQUE.