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Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Agua Potable e Instalacin de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) en la
Comunidad de Uras, Distrito de San miguel, Provincia de La Mar Ayacucho
RESUMEN
EJECUTIVO
3|P g i n a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
Oferta
Reservorio (m3)
Oferta
Demanda de
Max. Diar.
sin
con
sin
con
de vol. Almac.
sin
con
(L/seg.)
proyecto
proyecto
proyecto
proyecto
vol.(m3/da)
proyecto
proyecto
proyecto
proyecto
0.70
0.70
0.71
0.72
0.73
0.75
0.76
0.77
0.77
0.78
0.80
0.81
0.82
0.83
0.83
0.86
0.87
0.88
0.89
0.92
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
-0.05
-0.06
-0.07
-0.07
-0.08
-0.10
-0.11
-0.12
-0.13
-0.13
-0.15
-0.16
-0.17
-0.18
-0.19
-0.21
-0.22
-0.23
-0.25
-0.27
0.27
0.27
0.26
0.25
0.24
0.22
0.21
0.20
0.20
0.19
0.17
0.16
0.15
0.14
0.14
0.11
0.10
0.09
0.08
0.05
15.1
15.2
15.4
15.6
15.8
16.2
16.3
16.5
16.7
16.9
17.3
17.5
17.7
17.9
18.0
18.5
18.7
19.0
19.3
19.8
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-0.1
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.2
-1.3
-1.5
-1.7
-1.9
-2.3
-2.5
-2.7
-2.9
-3.0
-3.5
-3.7
-4.0
-4.3
-4.8
4.9
4.8
4.6
4.4
4.2
3.8
3.7
3.5
3.3
3.1
2.7
2.5
2.3
2.1
2.0
1.5
1.3
1.0
0.7
0.2
4|P g i n a
CUADRO N 1.2
BALANCE OFERTA DEMANDA DE UBS.
Aos
Cobertura de
Poblacim Saneamiento
con UBS
Total
(%)
Poblacin
servida
Densidad
Poblacional
Viviendas
servidas
Instituciones
servidas
N de UBS
requeridas
Oferta actual
Oferta con proyecto
sin proyecto
Demanda
proyectada
Balance Oferta/
Demanda S/P
Balance Oferta/
Demanda C/P
(hab)
(hab/ Viv.)
Und domesticas
Total
Total
unid viv.
unid viv.
unid viv.
unid viv.
unid viv.
(1)
(2)
(3)
(5)
(7)
(8)=(6)+(7)
(9)
(11)=(8)
(12)=(11) - (9)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
275
279
282
286
290
293
297
300
304
308
311
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0
279
282
286
290
293
297
300
304
308
311
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
3.02
91
92
93
95
96
97
98
99
101
102
103
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109
97
98
99
101
102
103
104
105
107
108
109
-97
-98
-99
-101
-102
-103
-104
-105
-107
-108
-109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
5|P g i n a
6|P g i n a
7|P g i n a
CUADRO N 1.2
NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAVADEROS A INSTALAR.
CONEXIONES
BENEFICIARIOS
LAVADEROS
TIPO
DOMICILIARIAS
VIVIENDAS
LOCALES PUBLICOS
TOTAL
91
6
97
91
6
97
DOMICILIARIO
PUBLICO
UBS:
8|P g i n a
Und
91
LOCALES PUBLICOS
Und
06
TOTAL
97
9|P g i n a
ALTERNATIVA II
El PIP consiste en utilizar los mismos componentes de la alternativa I, con la nica
diferencia de que en esta alternativa se propone la construccin del sistema de
saneamiento mediante la construccin de 97 Unidades de Saneamiento Bsico con
sistema de arrastre hidrulico.
Los presupuestos se muestran en los anexos.
11 | P g i n a
I
1.1
DETALLE
UND. MED.
P.U.
PARCIAL
TOTAL AO 0
877,036.54
Gbl.
123,261.80
123,261.80
Gbl.
9,519.46
9,519.46
Gbl.
50,843.55
50,843.55
Gbl.
1,831.20
1,831.20
Gbl.
5,800.17
5,800.17
Gbl.
5,152.52
5,152.52
Gbl.
23,910.37
23,910.37
Gbl.
390,265.91
390,265.91
Gbl.
62,663.40
62,663.40
Gbl.
25,065.45
25,065.45
Gbl.
34,098.02
34,098.02
Gbl.
40,394.08
40,394.08
Gbl.
104,230.61
104,230.61
II
Gbl.
813,395.67
813,395.67
1,044,110.80
INSTALACIONES ESPECIALES
Gbl.
178,585.15
178,585.15
POZO DE INFILTRACION
Gbl.
52,129.98
52,129.98
III
38,721.84
IV
31,302.06
33,589.30
VI
7,500.00
2,032,260.54
203,226.05
203,226.05
2,438,712.65
IGV (18%)
438,968.28
101,613.03
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES
27,001.64
3,006,295.59
12 | P g i n a
15
10
Volumen
N de Viajes
por Balde
/ dia
(Lt)
4
2
6
10
4
14
Volumen
Acarreado
(lt/dia)
Tiempo Total
de Acarreo
(horas)
Por Hora
(S/.)
de Acarreo
(S/. / dia)
40
8
48
1.00
0.33
S/. 1.29
S/. 0.65
1.29
0.2
S/. 1.51
PROPOSITO NO LABORAL
AREA RURAL
AREA URBANA
AREA RURAL
ADULTOS
MENORES
ADULTOS
MENORES
6.44
4.31
1.93
0.97
1.29
0.65
F U EN T E: A N EX O SN IP 10 - PA R A M ET R OS D E EV A LU A C IN - M EF - D GPM / 2 0 12
CUADRO N 1.6
ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
45.26
91.34
136.59
13 | P g i n a
CUADRO N 1.7
NUEVOS
DENSID.
NUMERO
USUARIOS
Poblac./viv.
DE FAMIL.
POR FAMIL/MES
TOTAL/MES
275
3.02
91
0.00
0.00
0.00
279
3.02
92
136.59
12,594.12
151,129.40
282
3.02
93
136.59
12,758.19
153,098.32
286
3.02
95
136.59
12,922.27
155,067.24
290
3.02
96
136.59
13,086.35
157,036.15
293
3.02
97
136.59
13,250.42
159,005.07
297
3.02
98
136.59
13,414.50
160,973.99
300
3.02
99
136.59
13,578.58
162,942.91
304
3.02
101
136.59
13,742.65
164,911.83
AO
BENEFICIOS
TOTAL/AO
308
3.02
102
136.59
13,906.73
166,880.75
10
311
3.02
103
136.59
14,070.81
168,849.66
11
315
3.02
104
136.59
14,234.88
170,818.58
12
319
3.02
105
136.59
14,398.96
172,787.50
13
322
3.02
107
136.59
14,563.03
174,756.42
14
326
3.02
108
136.59
14,727.11
176,725.34
15
329
3.02
109
136.59
14,891.19
178,694.26
16
333
3.02
110
136.59
15,055.26
180,663.17
17
337
3.02
111
136.59
15,219.34
182,632.09
18
340
3.02
113
136.59
15,383.42
184,601.01
19
344
3.02
114
136.59
15,547.49
186,569.93
20
348
3.02
115
136.59
15,711.57
188,538.85
COSTO DE
COSTO DE
INVERSIONES
OPERAC.
BENEFICIO
FLUJO NETO
SOCIAL
Y MANTEN.
0
0.00
-950,557.59
950,557.59
2,446.19
151129.40
148,683.21
2,456.70
153098.32
150,641.62
2,470.72
155067.24
152,596.52
2,484.74
157036.15
154,551.42
2,495.25
159005.07
156,509.82
2,524.54
160973.99
158,449.45
2,535.20
162942.91
160,407.71
2,549.40
164911.83
162,362.42
2,563.61
166880.75
164,317.13
10
2,574.27
168849.66
166,275.40
11
2,605.04
170818.58
168,213.54
12
2,619.45
172787.50
170,168.05
13
2,630.25
174756.42
172,126.17
14
2,644.65
176725.34
174,080.69
15
2,655.45
178694.26
176,038.80
16
2,687.78
180663.17
177,975.39
17
2,702.39
182632.09
179,929.71
18
2,722.67
184601.01
181,878.34
19
2,746.94
186569.93
183,822.99
20
2,781.50
188538.85
185,757.34
S/. 527,398.32
15.83%
14 | P g i n a
Dado que el valor actual neto del flujo de costos y beneficios (VANS) positivo, se
implementar la alternativa evaluada.
Para el Sistema de Saneamiento
CUADRO N 1.9
INDICADORES DE EVALUACIN COMPONENTE SISTEMA DE SANEAMIENTO.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I
II
Indicador de
efectividad
ICE
295
295
3989.22
4078.85
Se verifica que el ICE de la alternativa 01 (UBS con arrastre hidrulico con tanque
biodigestor) es menor que el ICE de la alternativa 02 (UBS con arrastre hidrulico
con tanque Sptico), para el clculo de estos ndices se ha tomado en cuenta los
costos de inversin, operacin, mantenimiento y reposicin, durante el horizonte del
Proyecto. Se selecciona la alternativa 01: Construccin de UBS con arrastre
hidrulico con biodigestor, para su ejecucin.
15 | P g i n a
Etapa de Operacin
Para la gestin del proyecto, se plantea la formalizacin legal de la administracin del
sistema de agua y saneamiento a travs de una Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento (JASS), cuya estructura orgnica deber estar
conformada por dos niveles de gestin: directivo y operativo.
La estructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la manera siguiente:
Presidente de la JASS, Secretario, Tesorero y dos Vocales. Quienes sern
capacitados en gestin y contarn con un plan operativo.
Los costos de operacin, mantenimiento, gastos administrativos, sern financiados
por los beneficiarios en un 100%, con los fondos provenientes de las cuotas
mensuales por el servicio de agua potable y administrados por la JASS.
Disponibilidad de Recursos
Esquema de Financiamiento de la Inversin
Las fuentes de financiamiento para la ejecucin de obras del sistema de agua
potable y de saneamiento bsico (UBS), son los Recursos del PROCOES, la
Municipalidad distrital y la localidad de Uras.
Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento
16 | P g i n a
CUADRO N 1.10
TARIFA CALCULADA PARA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
5540
16927
17094
17316
17539
17706
18170
18339
18564
18790
18959
19447
19675
19847
20075
20246
20759
20991
21312
21697
VALOR ACTUAL
0
5540
16927
17094
17316
17539
17706
18170
18339
18564
18790
18959
19447
19675
19847
20075
20246
20759
20991
21312
21697
1,300,735.57
156,873.46 1,300,735.57
0
2,825.40
2,837.80
2,854.35
2,870.89
2,883.29
2,917.85
2,930.43
2,947.19
2,963.96
2,976.53
3,012.84
3,029.84
3,042.58
3,059.57
3,072.32
3,110.47
3,127.70
3,151.63
3,180.27
3,221.05
26,900.23
COSTOS UNITARIOS/M3
Soles por M3
0.17
8.46
1,300,735.57
2,825.40
2,837.80
2,854.35
2,870.89
2,883.29
2,917.85
2,930.43
2,947.19
2,963.96
2,976.53
3,012.84
3,029.84
3,042.58
3,059.57
3,072.32
3,110.47
3,127.70
3,151.63
3,180.27
3,221.05
1,327,635.80
** El consumo de 1.44 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromedicin segn el estudio de demanda del
*** Lmite de capacidad de pago/conexin: S/. 273.8 X 0.03= S/ 8.214
17 | P g i n a
I. Impacto Ambiental:
El proyecto no genera impactos negativos considerables, por el contrario una vez
ejecutado el proyecto mejora las condiciones ambientales en la Localidad de Uras
beneficiando a toda la poblacin, por ello es que la viabilidad ambiental est
garantizada.
Los efectos durante la ejecucin del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y
presencia de escombros, sern mitigados, a travs del regado, uso de uniformes,
mascaras y otros elementos para garantizar que los trabajadores no sean afectados.
Asimismo en el proyecto se considera la remocin y traslado de material excedente.
Por tanto al finalizar la obra la zona quedar totalmente limpia. En el proyecto se
encuentran presupuestadas todas estas actividades de mitigacin de los efectos
negativos durante la ejecucin del proyecto.
Acciones de Mitigacin y Compensacin de Impactos en el Medio Ambiente
Las acciones principales de mitigacin y compensacin en el medio ambiente que
contemplar el proyecto se muestran el siguiente cuadro:
18 | P g i n a
CUADRO N 1.11
MEDIDAS DE MITIGACIN
COMPONENTE
MEDIDAS
DEL AMBIENTE
SUELO
AGUA
Controlar la erosin y/o sedimentacin durante la construccin.
Los equipos estacionarios localizarlos en reas no sensitivas.
AIRE
FLORA
J. Organizacin y Gestin:
El ente rector es el Ministerio de Vivienda y Construccin, quien ejecutar los
proyectos a travs del Programa de Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua
y Saneamiento en el Per PROCOES.
La fase de pre inversin e inversin se ejecuta a travs de los operadores tcnico
sociales, operadores supervisores y consultores de gestin tcnico sociales llevan
a cabo la ejecucin de los siguientes componentes:
Fase 1: Elaboracin de estudios de pre inversin, expedientes tcnicos, educacin
sanitaria y construccin de infraestructura de agua potable y saneamiento,
Fase 2: Fortalecimiento municipal en la gestin de los servicios de agua y
saneamiento.
19 | P g i n a
K. Plan de Implementacin:
El Plan de Implementacin nos permite detallar la programacin de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto.
En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideracin el
tiempo de evaluacin de 20 aos, lo cual es el tiempo en la que el proyecto, generar
beneficios sociales.
FIGURA N 1.1
PRE INVERSIN
HORIZONTE DE EVALUACIN
(20 aos)
Proyecto a nivel
perfil simplificado
(3 meses)
INVERSIN
POST - INVERSIN
Elaboracin del
expediente tcnico
ejecucin del proyecto
Operacin y
mantenimiento
(20 aos)
(12 meses)
20 | P g i n a
CUADRO N 1.12
INVERSIN
PRE
INVERSI
N
12 MESES
1 -3 MES
PROYECTO
A NIVEL DE
PERFIL
POST INVERSIN
AO 0
0 1 meses
20 AOS
2 12
meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ELABORACIN EJECUCIN
EXPEDIENTE
DEL
TCNICO
PROYECTO
Fuente: DIACONIA CE 2012.
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N 1.13.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
DESCRIPCION
Unidad de
Medida
Meses
Meses
Montos
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Gbl.
Semestre I
100%
40%
40%
100%
Semestre II
0%
60%
60%
0%
100%
100%
100%
100%
PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO
Gbl.
100%
0%
100%
UBS
Gbl.
100%
0%
100%
Estudio
100%
0%
100%
ELABORACIN EXPEDIENTE
TCNICO
CUADRO N 1.14
CRONOGRAMA FINACIERO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
DESCRIPCION
Unidad de
Medida
Semestres
Montos
Semestre I
Semestre II
Gbl.
1,285,735.57
0.00
1,285,735.57
EDUCACION SANITARIA
Gbl.
22,706.49
34,059.73
56,766.22
Gbl.
19,696.77
29,545.15
49,241.91
Gbl.
45,888.82
0.00
45,888.82
PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO
Gbl.
10,995.00
0.00
10,995.00
UBS
Gbl.
1,530,666.43
0.00
1,530,666.43
Estudio
27,001.64
0.00
27,001.64
ELABORACIN EXPEDIENTE
TCNICO
Total
3,006,295.59
21 | P g i n a
1
9
2
0
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
INDICADORES
Registro de control y
boletn epidemiolgicos
Evaluacin de impacto
(Ex post y Lnea de
base
FUENTES DE
VERIFICACIN
Estadsticas de la
Municipalidad.
Al primer ao: se
Informes la DIGESA,
incrementa la cobertura en
100%. de agua y
SUNASS.
saneamiento en la localidad.
Disminucin de la incidencia
de enfermedades infecciosas y
Al primer ao se reduce
parasitarias, en la Localidad de
los costos de gastos por
Uras, Distrito de San Miguel salud en un 50%.
Provincia de Lar MarAYACUCHO
RESUMEN DE OBJETIVOS
L. MARCO LGICO.
22 | P g i n a
La poblacin utiliza
adecuadamente los
servicios a travs de
buenas prcticas de
higiene
La infraestructura
es ejecutada, utilizada
y cuenta con
adecuado
mantenimiento de
acuerdo a las
Esfuerzos
compartidos entre la
Municipalidad y los
beneficiarios en la
operacin y
mantenimiento del
proyecto.
SUPUESTOS
ACCIONES
Formulacin de Expediente
Tcnico.
S/. 27,001.64
Miembros de la JASS se
capacita para la
administracin, operacin y
mantenimiento de los
servicios al primer ao.
Al primer ao el 100% de
las viviendas de la localidad
contaran con
infraestructuras para
disposicin de excretas
. Ms del 50 % de la
poblacin recibe charlas
medio ambiente al primer
ao de ejecucin.
Ms del 75 % de la
poblacin recibe charlas de
educacin sanitaria al primer
ao de ejecucin.
Resolucin de
Aprobacin de Expediente
Tcnico.
Expediente Tcnico de
la Obra.
Registro de participantes
en los cursos y eventos
de capacitacin.
JASS formalmente
constituido.
Libros de pago y
control de la JASS
23 | P g i n a
Coordinacin efectiva
entre el municipio, la
comunidad y los
Operadores del
PROCOES.
Gobierno local,
autoridades, JASS, y
poblacin cumplen los
compromisos y
funciones
necesidades
identificadas por el
proyecto.
Accin 1A:Mejoramiento y
Ampliacin del sistema Agua
Potable.
Cuaderno de obra,
rdenes de compra,
facturas y otros.
Informe de Avance
Fsico y Financiero
S/. 3,006,295.59
S/. 31,302.06
24 | P g i n a
S/. 33,589.30
S/. 38,721.84
Costo de:
S/. 1,044,110.80
A un costo de:
S/. 877,036.54
A un costo de :