Plan quinquenal SEMAPA 2012-2016

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)
SEMAPA
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO
SEMAPA
ESTUDIO DE METAS
DE EXPANSIN QUINQUENIO
2012 2016
Cochabamba Bolivia
2011
Plan Estratgico del Desarrollo Municipal
SEMAPA
Contenido
1. CONSIDERACIONES GENERALES ...................................................................................................... 6
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO................................................................................................................... 6
3. ALCANCE DEL TRABAJO ................................................................................................................... 7
3.1 INFORMACIN BSICA ............................................................................................................. 8
3.1.1 Antecedentes generales ..................................................................................................... 8
3.1.2 rea del Estudio, Poblacin y sus Caractersticas ........................................................... 11
3.1.3 Diagnstico de la situacin actual .................................................................................... 21
3.1.4. Situacin financiera ........................................................................................................ 78
3.1.5. Aspectos institucionales y organizacionales ................................................................ 102
3.1.6 Anlisis de la eficiencia operativa .................................................................................. 105
3.2 PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL ................................................................................... 118
3.2.1 Periodo Objetivos y Estrategias .................................................................................... 118
3.2.2 Mdulo de planificacin fsica........................................................................................ 125
3.2.3 Informacin bsica del servicio. ..................................................................................... 129
3.2.4 Mdulo de Planificacin Financiera ............................................................................... 138
ANEXOS
INDICE DE FIGURAS
-
FIGURA No. 1: MAPA DE LA PROVINCIA CERCADO

FIGURA No. 2: AREA DE INFLUENCIA DE SEMAPA
FIGURA No. 3: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
FIGURA No. 4: ESQUEMA ISOMETRICO DE LA RED DE DISTRIBUCION
FIGURA No. 5: PLANO DE RENOVACIN DE REDES EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE
COCHABAMBA POR FASES
FIGURA No. 6: ESQUEMA DE LAS CUENCAS DE AGUAS RESIDUALES
FIGURA No. 7: PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO
INDICE DE TABLAS
-
TABLA N 1: POBLACION POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (1992 2001)

TABLA N 2: POBLACION PROYECTADA DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (2001 2011)
TABLA N 3: POBLACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE
SEMAPA (PEDS)
TABLA N 4: COMPARACION DE LA POBLACION DEL PEDS Y DEL INE
TABLA N 5: POBLACION DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEMAPA GESTION
2001
TABLA N 6: POBLACION DEL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEMAPA PERIODO
2006-2010
TABLA N 7: DENSIDAD POBLACIONAL MUNICIPIO DE CERCADO

-
SEMAPA
TABLA N 8: VOLUMENES RECIBIDOS DE MISICUNI

TABLA N 9: TANQUES DE REGULACION
TABLA N 10: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
TABLA N 11: NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
TABLA N 12: FUNCIONALIDAD Y POTENCIALIDAD DE LOS COMPONENTES
TABLA N 13: CONEXIONES NUEVAS
TABLA N 14: VOLUMENES Y PERDIDAS POR ETAPAS DEL PROCESO
TABLA N 15: CONSUMO PER CAPITA EPSA EJE TRONCAL
TABLA N 16: PARMETROS DE CONTROL MNIMO
TABLA N 17: PARMETROS DE CONTROL BSICO
TABLA N 18: PARMETROS DE CONTROL COMPLEMENTARIO
TABLA N 19: LMITES PERMISIBLES PARA DESCARGAS LQUIDAS EN CUERPOS DE AGUA
TABLA N 20: CUMPLIMIENTO DE LOS LMITES PERMISIBLES PARA DESCARGAS LQUIDAS
TABLA N 21: PERDIDAS TOTALES POR PROCESOS
TABLA N 22: VENTA DE AGUA EN BLOQUE
TABLA N 23: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
TABLA N 24: NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TABLA N 25: REDES Y COLECTORES SANITARIOS
TABLA N 26: AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO
TABLA N 27: DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABLA N 28: LICENCIAS AMBIENTALES DE SEMAPA
TABLA N 29: FACTORES DE PESO
TABLA N 30: FACTORES DE PESO
TABLA N 31: MATRIZ DE ANALISIS AMBIENTAL
TABLA N 32: REDES DE AGUA POTABLE
TABLA N 33: SISTEMA DE AGUA POTABLE ESCALERANI PLANTA CALA CALA
TABLA N 34: SISTEMA DE AGUA POTABLE WARA WARA - ARANJUEZ-CHUNGARA
TABLA N 35: SISTEMA DE AGUA POTABLE CONA CONA/CORONILLA
TABLA N 36: PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

DE ALBA RANCHO
-
TABLA N 37: ESTACIN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS VALVERDE

TABLA N 38: TABLA ESTACIN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS MINEROS
TABLA N 39: ESTACIN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CRUDA ALALAY Y LINEA DE
IMPULSIN
TABLA N 40: ESTRUCTURA EN OFICINAS, REA DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE
LABORATORIO
TABLA N 41: SISTEMA DE REDES DE COLECTORES SANITARIOS
TABLA N 42: IDENTIFICACIN DE IMPACTOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
CUPACIONAL
TABLA N 43: COSTOS OPERATIVOS DE SEMAPA EXPRESADO EN BOLIVIANOS
TABLA N 44: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS SERVICIO DE AGUA
POTABLE Expresado en Bolivianos
TABLA N 45: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS SERVICIO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Expresado en Bolivianos
TABLA N 46: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR OBJETO DEL GASTO
Expresado en Bolivianos
TABLA N 47: COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR TIPO DE SERVICIO SIN DEPRECIACIN
TABLA N 48: COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR TIPO DE SERVICIO (Incluida la depreciacin)
TABLA N 49: COSTOS UNITARIOS POR TIPO DE SERVICIO Expresado en Bolivianos
TABLA N 50: DEPRECIACIN DE SEMAPA Expresado en Bolivianos
TABLA N 51: COSTOS FINANCIEROS DE SEMAPA Expresado en Bolivianos
TABLA N 52: AMORTIZACIN DE PASIVOS FINANCIEROS DE SEMAPA Expresado en Bolivianos
TABLA N 53: INGRESOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE SEMAPA Expresado en Bolivianos

-
SEMAPA
TABLA N 54: DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA

TABLA N 55: RELACION DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA
TABLA N 56: INDICE DE RECAUDACION DE SEMAPA
TABLA N 57: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE SEMAPA PERIODO 2006 2010
TABLA N 58: IMPORTE DE LA INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA 2006 2010
TABLA N 59: INVERSION DE AMPLIACIN Y RENOVACIN EJECUTADA POR SISTEMA
2006 2010 Expresado en Porcentajes
TABLA N 60: INVERSION DE CORTO Y LARGO PLAZO ACUMULADA DE SEMAPA PERIODO
2006 2010 Expresado en Bolivianos
TABLA N 61: ESCALA PUNTUAL DE SEMAPA
TABLA N 62: PROPORCION DE TARIFA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Expresado en
porcentajes
TABLA N 63: PRECIOS DE SEMAPA Expresado en bolivianos
TABLA N 64: DISTRIBUCIN HISTORICA DE USUARIOS DE AGUA POTABLE POR CATEGORIA
TABLA N 65: VOLUMENES MENSUALES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 20072010 Expresado en m3.
TABLA N 66: VOLUMENES MENSUALES DE CONSUMO PROMEDIO POR CATEGORIA GESTION
2010 Expresado en m3/mes.
TABLA N 67: FACTURACIN MENSUALES PROMEDIO POR CATEGORIA GESTION 2010
Expresado en Bs./mes.
TABLA N 68: DISTRIBUCIN DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR
CATEGORIA PERIODO 2006 2010
TABLA N 69: FACTURACIN MENSUALES PROMEDIO POR CATEGORIA GESTION 2010
TABLA N 70: COBERTURA DE COSTOS TOTALES DE LOS SERVICIOS Expresado en Bs./Ao
TABLA N 71: EVOLUCION DEL PERSONAL DE SEMAPA No. de personas
TABLA N 72: PERSONAL DE SEMAPA POR AREAS No. de personas
TABLA N 73: PERDIDAS TOTALES POR PROCESOS
TABLA N 74: COBERTURA DE LOS SERVICIOS
TABLA N 75: COBERTURA AJUSTADA DE LOS SERVICIOS
TABLA N 76: EVOLUCION DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE
TABLA N 77: COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA Expresado en
Bolivianos
TABLA N 78: EJECUCIN DE LAS INVERSIONES POR SU NATURALEZA
TABLA N 79: ANALISIS DE ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DE SEMAPA Expresado en
porcentajes
TABLA N 80: EVOLUCION DEL INDICADOR N DE EMPLEADOS POR MIL CONEXIONES
TABLA N 81: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PDQ
TABLA N 82: LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS PDQ
TABLA N 83: PROYECCION DE LA POBLACION POR DISTRITOS PERIODO 2012 2016
(Habitantes)
TABLA N 84: NUMERO DE HABITANTES POR CONEXIN
TABLA N 85: NUMERO DE HABITANTES POR CONEXIN PROYECTADOS
TABLA N 86: PROYECCION DEL AGUA NO CONTABILZADA
TABLA N 87: CRITERIOS DE PROYECCION COBERTURA DE SERVICIOS
TABLA N 88: COBERTURA DE AGUA POTABLE PROYECTADA DE SEMAPA
TABLA N 89: COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADA DE SEMAPA
TABLA N 90: COBERTURA DE MICROMEDICION PROYECTADA DE SEMAPA
TABLA N 91: OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE AGUA
TABLA N 92: CONSUMO PER CAPITA PROYECTADO
TABLA N 93: COBERTURA DE AGUA POTABLE PROYECTADA DE SEMAPA
TABLA N 94: COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADA DE SEMAPA
TABLA N 95: COBERTURA DE MICROMEDICION PROYECTADA DE SEMAPA

-
SEMAPA
TABLA N 96: OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE AGUA

TABLA N 97: CONSUMO PER CAPITA PROYECTADO
TABLA N 98: METAS DE EXPANSION AL AO 2016
TABLA N 99: MEDIDAS AMBIENTALES PERIODO 2012 2016
TABLA N 100: PROYECCION DE INGRESOS 2012 2016 Expresado en Bolivianos
TABLA N 101: INVERSIONES DEL PERIODO QUINQUENAL 2012 2016 Expresado en
Bolivianos
TABLA N 102: INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO QUINQUENAL
2012 2016 Expresado en Bolivianos
TABLA N 103: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2012 2016 Expresado en
Bolivianos
TABLA N 104: DEPRECIACION PROYECTADA 2012 2016 Expresado en Bolivianos
TABLA N 105: SERVICIO DE LA DEUDA Expresado en Bolivianos
TABLA N 106: EQULIBRIO FINANCIERO PERIODO 2012 2016 Expresado en Bolivianos
TABLA N 107: EQULIBRIO FINANCIERO PERIODO 2012 2016 Expresado en Bolivianos
INDICE DE GRAFICOS
-
GRAFICA N 1: EVOLUCION DEL NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

GRAFICA N 2: EVOLUCION DEL NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
GRAFICA N 3: EVOLUCION DE REDES Y COLECTORES
GRAFICA N 4: EVOLUCIN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS PROGRAMADOS, DEVENGADOS Y
RECAUDADOS POR SEMAPA
GRAFICA N 5: CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS OPERATIVOS
GRAFICA N 6: EVOLUCION DEL GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES DE SEMAPA
GRAFICA N 7: DISTRIBUCION DE USUARIOS POR CATEGORIA PERIODO 2006 2010
GRAFICA N 8: DISTRIBUCION DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR
CATEGORIA PERIODO 2006 2010
GRAFICA N 9: EVOLUCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA
GRAFICA N 10: EVOLUCION COSTO OPERATIVO m3 FACTURADO
GRAFICA N 11: EVOLUCION DE LA RAZON DE TRABAJO
GRAFICA N 12: EVOLUCION DEL GRADO DE MICROMEDICIN DE SEMAPA PERIODO 2006
2010
GRAFICA N 13: EVOLUCION DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
GRAFICA N 14: GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES
GRAFICA N 15: DISTRIBUCIN DEL ACTIVO DE SEMAPA
GRAFICA N 16: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO DE SEMAPA
GRAFICA N 17: EVOLUCION DEL INDICE DE RECAUDACIN
GRAFICA N 18: EVOLUCION DE LA TARIFA MEDIA
SEMAPA
1. CONSIDERACIONES GENERALES
El Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) constituye un instrumento de planificacin
de mediano plazo elaborado para el periodo 2012 2016, mediante el cual se refleja
la estrategia institucional del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Cochabamba (SEMAPA) prevista para la prestacin de los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario en el citado horizonte de tiempo.
En ese sentido, sobre la base de una anlisis crtico y detallado de las gestiones
precedentes, en el presente documento se contempla la determinacin de las metas
de expansin a ser alcanzadas por la empresa hasta la gestin 2016, relacionadas
con los aspectos claves de los servicios, como la cobertura, calidad del agua,
calidad del servicio, manejo eficiente de los recursos hdricos, nmero de
conexiones, tratamiento y los aspectos ambientales. Definiendo en ese sentido, los
principales rubros de inversin a ser requeridos, as como los costos de operacin y
mantenimiento respectivos y compatibles con la realidad y capacidad financiera de
la empresa.
Las metas formuladas han sido concebidas bajo el marco de los objetivos generales
y prioridades del sector de Saneamiento Bsico, de los desafos y demandas por los
servicios por parte de la poblacin del rea de prestacin de los servicios, de los
requerimientos de las obligaciones contractuales contradas con instancia
reguladora, as como de la propia realidad de SEMAPA, en un marco de una mejora
continua de la eficiencia en la operacin de los sealados servicios.
De esa manera, el PDQ constituye la gua obligatoria de referencia, que determinar
la formulacin de los Planes Operativos Anuales (POA) y presupuestos a ser
elaborados y ejecutados por SEMAPA durante las gestiones 2012 a 2016
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

En ese sentido, el objetivo del Plan de Desarrollo Quinquenal, es el de contar con
una herramienta de planificacin estratgica de mediano plazo, que abarque los
aspectos relacionados a los componentes ms importantes para una adecuada
atencin de la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario,
en el quinquenio 2012 a 2016.
Para ese propsito, las metas formuladas en cada servicio, reflejan las prioridades
ms urgentes de la prestacin de los servicios, compatibles con las prioridades del
sector, del regulador y de la propia poblacin, en el marco de una progresiva
prestacin eficiente y sostenible de los servicios, bajo un equilibrio financiero de
SEMAPA.
SEMAPA
Corresponde sealar, que el presente documento cuenta con la plena

compatibilidad con los Estudios Socioeconmicos y de Precios y Tarifas, elaborados
por nuestra Empresa, de manera que los escenarios tcnicos de los servicios
tengan el sustento financiero suficiente para su ejecucin.
Para ese objeto, se han considerado un conjunto de acciones externas e internas
que permitan el cumplimiento de las disposiciones sectoriales y regulatorias
relacionadas a los temas de acceso de los servicios, la micromedicin, la reduccin
de agua no contabilizada, as como de las variables ambientales vinculadas a la
prestacin de los servicios, conscientes del marco social y econmico de la
poblacin usuaria de los servicios, de manera que las propuestas tcnicas y
financieras posean un alto contenido de viabilidad social que permitan su aplicacin.
En ese sentido, SEMAPA asume que los desafos y problemtica del recurso hdrico
en la ciudad de Cochabamba, es compleja y requiere de una importante suma de
recursos para su solucin en los siguientes aos, lo que deriva en la necesidad de
mantener una constante consecucin de bsqueda de financiamientos, apoyos
tareas y trabajos, que permitan paulatinamente lograr soluciones integrales y
sostenibles en el tiempo.
Por este motivo, el presente documento solo refleja una primera etapa prioritaria de
acciones de un proceso mucho ms profundo y de largo plazo, que ser
indispensable encarar las siguientes gestiones, en forma conjunta con otras
instituciones vinculadas a la problemtica de los servicios, razn por la cual este
PDQ se centra en ciertas tareas crticas pero indispensables de ser iniciadas los
prximos cinco aos, asentadas en una base financiera de recursos factibles de ser
alcanzados.
3. ALCANCE DEL TRABAJO

Para la elaboracin del Plan de Desarrollo Quinquenal, se ha procedido a una
recopilacin de informacin relativa a los servicios, a nivel sectorial, de regulacin y
de la propia empresa, en las distintas reas relacionadas a los diferentes
componentes de la empresa. De esa manera a continuacin se proporciona el
detalle de documentos y estudios a los que se tuvo acceso:
Informes Regulatorios a la SISAB, gestiones 2006, 2007, 2008 , 2009 y 2010.

POA y presupuesto de las gestiones 2010, 2011 y 2012.
Organigrama Vigente de SEMAPA
Diagnostico Fase I, del Programa de Gestin Empresarial (PROGEM)
Estados Financieros de SEMAPA, gestiones 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
SEMAPA
Contrato de Concesin de SEMAPA.

Plan Estratgico de Desarrollo de los Servicios de SEMAPA. (PEDS)
Estructura tarifaria de SEMAPA por los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario.
Evolucin de la Plantilla de Personal de SEMAPA, gestiones 2000 a 2011.
Planos del rea de prestacin de servicios de SEMAPA.
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Bsico 2011 2015.
Plan Estratgico de Desarrollo del Municipio Cercado
3.1 INFORMACIN BSICA
3.1.1 Antecedentes generales
A continuacin se proporcionan algunos antecedentes generales e
institucionales relacionados a SEMAPA, como operador de los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Cochabamba.
El Servicio Municipal de Agua Potable y Desages Pluviales (SEMAPA)
fue creado como Sociedad de Economa Mixta, mediante decreto
Supremo No. 8048 de fecha 12 de julio de 1967.
Posteriormente, a travs del decreto No. 10597 en la gestin 1972, se
organiz como entidad de Servicio Pblico con Autonoma
administrativa, financiera y de gestin, con patrimonio independiente.
Mediante Resolucin Municipal 19080/74 del ao 1974, se regulariz la
transferencia de bienes a favor de SEMAPA.
Mediante Decreto Supremo No. 24828 del 5 de agosto de 1997, se
reconoci a SEMAPA como empresa descentralizada de la
Municipalidad de la Provincia del Cercado del departamento de
Cochabamba.
En el ao 1999, la prestacin de los citados servicios fue objeto de
Concesin a la empresa transnacional Bechtel, bajo la denominacin de
Aguas del Tunari S.A., la misma que permaneci hasta abril del ao
2000, retomando nuevamente SEMAPA la administracin de los
servicios.
Para el efecto, el 4 de junio de 2001, SEMAPA presenta a la
Superintendencia de Saneamiento Bsico (SISAB ex regulador) la
solicitud de regularizacin de su concesin, la misma que es otorgada
SEMAPA
mediante Resolucin Administrativa Regulatoria SISAB No. 13/2002 y

posterior suscripcin del Contrato de Concesin de Aprovechamiento de
Aguas y de Servicio Pblico de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
en la ciudad de Cochabamba el 1 de abril de 2002. El rea de concesin
inicialmente prevista era de 5.191 Ha.
En fecha 1 de febrero de la gestin 2003, SEMAPA solicit la ampliacin
del rea de concesin de los servicios, con lo cual el rea se modific a
16.251 Ha.
Mediante la RAR N 269/2010 de fecha 14 de diciembre de 2010, se
dispone que en tanto se disponga del nuevo orden jurdico que permita
migrar los contratos de concesin a licencias, los derechos y
obligaciones adquiridos por SEMAPA de su contrato de concesin,
establecido por y aprobados por la ex Superintendencia y actual AAPS
mantienen su plena y absoluta vigencia.
Vinculacin del Plan Desarrollo Quinquenal con otras instancias de

Planificacin
A fin de contar con un instrumento de planificacin integral y compatible
con las prioridades y polticas del sector, con la instancia reguladora y del
propio municipio del Cercado, las propuestas han considerado en forma
especfica los siguientes aspectos:
Los ltimos cinco aos, el Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra
experimentando un proceso de cambio en todos sus poderes, estructuras,
estrategias y polticas que trascienden todos los mbitos del pas, cambios
que tambin tienen su repercusin en el Sector de Saneamiento Bsico.
Es as, que a partir de la puesta en vigencia (febrero de 2009) de la nueva
Constitucin Poltica del Estado (CPE), se dispone del marco normativo
obligatorio de referencia para la determinacin de polticas y estrategias, en
materia de medio ambiente y saneamiento bsico, en forma especfica.
Entre los aspectos ms relevantes sealados, dispone como derecho
fundamental de los bolivianos, al acceso universal y equitativo a los
servicios de agua potable y alcantarillado, siendo la responsabilidad del
Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisin de los servicios
bsicos a travs de entidades pblicas, mixtas, cooperativas o
comunitarias. Dichos servicios deben responder a criterios de
universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad,
eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con
participacin y control social.
SEMAPA
A partir de ello, el acceso al agua y al saneamiento bsico se constituyen

en derechos humanos, que no son objeto de concesin ni privatizacin y
estn sujetos a rgimen de licencias y registros, conforme a ley. La
reafirmacin de rol protagnico del Estado y la participacin social en la
prestacin de los citados servicios, se hallan sustentados en los siguientes
pilares bsicos del sector:
Agua para la vida, que implica concebir el agua como un derecho a la
vida, como un derecho humano, eliminando la mercantilizacin del
agua y por tanto de su privatizacin.
El rol protagnico del Estado, en materia de inversiones y de
liderazgo en los procesos de Asistencia Tcnica, Fortalecimiento
Institucional y Desarrollo Comunitario.
La participacin social, a travs del fortalecimiento, apoyo y fomento
de los sistemas comunitarios y cooperativos, as como del
reconocimiento jurdico de los usos y costumbres.
En ese sentido el marco conceptual del sector de Saneamiento Bsico se
establece en directa relacin a la Constitucin Poltica del Estado y el D.S.
29894 que norma la Estructura Organizativa del rgano Ejecutivo del
Estado Plurinacional, cuyas estrategias, polticas y prioridades se plasman
en el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia (2011-2015) y el Plan Sectorial
de Desarrollo de Saneamiento Bsico (2011- 2015). Considerando este
aspecto, las metas formuladas en el presente documento, guardan una
relacin directa con los documentos citados.
As mismo, la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Agua Potable y
Saneamiento Bsico (AAPS), han formulado tambin un conjunto de
instrumentos de regulacin de los servicios, considerados en el PDQ de
SEMAPA, para el periodo 2012 2016, reflejados en los siguientes
aspectos:
RAR N 183/2010 relativo a la micromedicin en las EPSA.
RAR N 180/2011 relacionada a la categora Social Solidaria.
Trminos de Referencia remitidos por la AAPS mediante nota Cite:
AAPS 1599-C-1582- DER 332/2011.
Tambin se requiri al ejecutivo del Gobierno Municipal del Cochabamba,
una copia del Plan de Desarrollo Urbano del municipio, con la finalidad de
contar con las tendencias de crecimiento urbanstico de la ciudad, previsto
por el municipio para los prximos aos, como referente obligatorio en la
planificacin de ampliacin y renovacin de nuestra infraestructura.
10
SEMAPA
Finalmente, se hizo referencia a la planificacin prevista en el Plan

Estratgico de Desarrollo de los Servicios (PEDS), el mismo que fuera
aprobado mediante nota cite SISAB 156-DDR 012/2004 de fecha 20 de
enero de 2004, la SISAB procede a la No Objecin del Plan Estratgico de
Desarrollo del Servicio de SEMAPA, as como mediante la nota Cite. SISAB
157-DDR 013/2004 de fecha 20 de enero de 2004, la SISAB comunica a
SEMAPA, la No Objecin al Plan Quinquenal 2002 2007, presentado por
la misma.
3.1.2 rea del Estudio, Poblacin y sus Caractersticas

Caractersticas del rea de estudio
Ubicacin geogrfica
La Provincia Cercado consta de una sola Seccin Municipal,
coincidiendo en este caso el lmite Provincial con el lmite del Municipio o
Seccin. La ciudad de Cochabamba Provincia Cercado, es la capital del
Departamento de Cochabamba, se encuentra al interior del Valle Central
en las coordenadas 17 2 latitud sur y 66 longitud Oeste, a una altura
promedio de 2.600 m.s.n.m.
Su delimitacin fue realizada sobre la base de sus accidentes

geogrficos, por la parte Norte dos cursos naturales de las aguas de
lluvia que bajan de la cordillera del Tunari y por la parte Sur, la lnea
imaginaria formada por las cumbres del divorcio de aguas de las
serranas Este y Sur, dichos lmites son:
Lmite Sur.- El divorcio de aguas de las siguientes cumbres de la
serrana Sur: Khara Orko, quebrada Milliajho, Yuraj Cancha, Silla
Orkho, Khota, Condortiaa, Viscarra Panta, Mua Lagunilla,
Cuturipa, Pokhomani, Miskhi Yakhito, Cruz Pampa, Pirhua
Mokho y Viscachani.
Lmite Este.- Cumbre del cerro Zalo, laguna Wara Wara, ro Wara
Wara hasta su desembocadura con el ro Rocha, divorcio de
aguas del cerro San Pedro, El Abra, Asuada, Chocoloma, Kirikiri,
Papa Tarpuna, Lagunillas, Moson Orkho, hasta el cerro Khara
Orkho.
11
SEMAPA
Lmite Oeste.- Quebrada Taquia, desde los cerros Santa Rosa,

Cuchillo Gringo Jukhun y Taquia, en su recorrido de Norte a Sur
por el valle hasta su confluencia con el ro Rocha en la zona de la
comunidad de Maica Chico, la estancia Tinko Mayu y las
cumbres de los cerros Munaypata, Kii Loma, Kuiram, Kayrani, la
zona de Cara - Laus Pampa, hasta la cumbre del cerro
Viscachani.
FIGURA N 1
MAPA DE LA PROVINCIA CERCADO
Topografa
Geogrficamente este territorio est conformado por una planicie semi inclinada en sentido Norte - Sur y Sur Norte y Este Oeste y dos
macizos orogrficos, la cordillera del Tunari en el Norte (el punto ms
12
SEMAPA
alto es de 4.500 msnm.) y la serrana al Sur (el punto ms alto es de

3.100 msnm.),
Extensin
En la actualidad, del 100% del territorio del Municipio (30.932,0 Has.)1 el
26,12 %, es decir 8.080 Has. constituye su rea urbana y el restante
73,88% (22.852 Has.) conforma su rea rural; de sta ltima superficie,
5.685,0Has., es decir, el 24,88 % est constituido por la Cordillera del
Tunari correspondiente a la parte del Parque Nacional Tunari en la
Provincia Cercado, este territorio es conocido tambin como Distrito 13.
Poblacin
Conforme a la informacin del Instituto Nacional de Estadstica (2001),
la poblacin de la Provincia Cercado (Municipio de Cochabamba), ha
registrado un crecimiento intercensal del 2.55 % (1992 -2001)
aproximadamente. No obstante de ello, se han registrado crecimientos
diferenciados al interior de cada Distrito Municipal como resultado del
crecimiento natural de la poblacin, movimientos migratorios
interdepartamentales e interdistritales, oferta y demanda de viviendas,
desplazamientos y asentamientos ilegales, entre otras razones.
En la siguiente Tabla N se presenta la poblacin del Municipio de
Cochabamba en el ao 1992 y 2001, as como la tasa de crecimiento
intercensal y la densidad poblacional, abierta por cada uno de los 14
Distritos que conforman.
Plan Estratgico de Desarrollo del Municipio Cercado. 2001.
13
SEMAPA
TABLA N 1
POBLACION POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA
(1992 2001)
DISTRITO
Poblacin Ao 1992
(Hab)
Peso relativo
Poblacion (%)
Poblacin Ao 2001 Peso relativo

(Hab)
Poblacion (%)
Densidad
Pob
(Pob/Ha)
19,699
4.62%
26,864
5.00%
41.75
41,748
9.78%
56,848
10.60%
51.82
40,722
9.54%
50,812
9.47%
63.84
32,465
7.61%
40,630
7.57%
47.85
54,443
12.76%
60,062
11.19%
81.47
58,509
13.71%
62,341
11.62%
135.52
7,022
1.65%
14,042
2.62%
23.68
15,483
3.63%
30,858
5.75%
22.54
16,085
3.77%
46,268
8.62%
37.86
10
47,358
11.10%
41,880
7.81%
87.10
11
28,839
6.76%
27,503
5.13%
101.66
12
52,354
12.27%
50,332
9.38%
65.19
13
1,051
0.25%
6,314
1.18%
86.85
14
10,894
2.55%
21,784
4.06%
54.43
426,672
100.00%
536,538
100%
54.24
TOTAL
Fuente: INE 2001
Considerando la poblacin total de los distritos municipales (536.538

habitantes) para el ao 2001, la densidad poblacional neta llega a 54
personas por Ha, existiendo grandes diferencias entre distritos
municipales
De acuerdo a las proyecciones de poblacin efectuadas por el INE hasta
la gestin 2010, se determina la siguiente poblacin estimada para el
Municipio de Cercado.
TABLA N 2
POBLACION PROYECTADA
DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA
(2001 2011)
AO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
POBLACION
(Hab)
536,538
550,498
560,034
569,277
578,219
586,857
595,254
603,342
611,068
618,384
631,304
Fuente: Pag. Web INE
14
SEMAPA
Temperaturas
El clima en la ciudad de Cochabamba, refleja una temperatura media de
18 C, una temperatura mxima de 33,5 C y una temperatura mnima
de 3,0 C.
La humedad relativa se halla entre los 40% a 50%. Registrando una
precipitacin pluvial de 450 mm.
rea de prestacin de los servicios de SEMAPA

Conforme a las Resoluciones Administrativas Regulatorias RAR No.
013/2002 y RAR No. 065/2004, el rea de prestacin de los servicios de
agua potable y alcantarillado sanitario de SEMAPA comprende
15.715,25 Ha de la Provincia Cercado.
Si consideramos que esta ltima alcanza una extensin de 30.932 Ha,

esto implica que SEMAPA en trminos contractuales es responsable de
la prestacin de los servicios del 50,8 % del rea de la Provincia
Cercado.
En la siguiente figura se proporcionan las respectivas reas antes

mencionadas:
15
SEMAPA
FIGURA No. 2
AREA DE INFLUENCIA DE SEMAPA
AREA DE INFLUENCIA DE SEMAPA

15.751,25 Ha.
rea
Provincia
Cercado
rea
Actual
SEMAPA
Fuente: Elaboracin propia
Considerando que las estadsticas oficiales, proporcionan la poblacin

de toda la provincia cercado y a nivel de distritos, a continuacin
SEMAPA establece una metodologa para determinar la poblacin del
rea de prestacin de los servicios, la cual constituir la poblacin
referente que servir para determinar la cobertura de los servicios y la
planificacin de todos los componentes de los mismos.
Poblacin del rea de prestacin de servicios de SEMAPA.
A fin de contar con un anlisis integral respecto a la poblacin, en
primera instancia se recopila los datos previstos en el PEDS de
SEMAPA, respecto a la poblacin referente, cifra sobre la cual se calcul
la cobertura de los servicios.
16
SEMAPA
TABLA N 3
POBLACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
DE LOS SERVICIOS DE SEMAPA (PEDS)
CONCEPTO
UNIDAD
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Poblacin
Indice de Crecimiento
poblacional
Poblacin servida
agua
Cobertura de servicio
de agua
Poblacin servida
alcantarillado
Cobertura del servicio
de alcantarillado
hab.
531,079
546,744
562,408
578,073
593,737
611,109
628,481
645,853
2.95
2.86
2.79
2.71
2.93
2.84
2.76
277,878
285,306
234,773
258,408
282,965
384,913
423,834
464,309
52%
52%
42%
45%
48%
63%
67%
72%
276,161
284,307
230,587
242,791
255,307
348,332
370,804
400,429
52%
52%
41%
42%
43%
57%
59%
62%
%
hab
%
hab
%
2009
663,225 680,597
2.69
2.62
506,350 549,958
76%
81%
424,464 456,000
64%
Las coberturas fueron determinadas, considerando el total del nmero

de conexiones (domsticas y no domsticas) de ambos servicios,
tomando en cuenta toda la poblacin del Municipio de Cochabamba.
Si comparamos las cifras establecidas por el INE producto del Censo
llevado a cabo en la gestin 2001, se pueden establecer las siguientes
diferencias.
TABLA N 4
COMPARACIN DE LA POBLACION DEL PEDS Y DEL INE
POBLACION INE POBLACION DIFERENCIA
AO
(Hab)
PEDS (Hab)
(Hab)
2001
536,538
531,079
5,459
2002
550,498
546,744
3,754
2003
560,034
562,408
-2,374
2004
569,277
578,073
-8,796
2005
578,219
593,737
-15,518
2006
586,857
611,109
-24,252
2007
595,254
628,481
-33,227
2008
603,342
645,853
-42,511
2009
611,068
663,225
-52,157
2010
618,384
680,597
-62,213
Considerando que SEMAPA tiene definida por la instancia reguladora el

rea de prestacin de los servicios, a continuacin se proporciona la
metodologa aplicada para establecer la poblacin relacionada a la
mencionada rea.
a) Metodologa aplicada
El objetivo es determinar la poblacin del rea de servicio de SEMAPA,
conforme al rea concedida por el regulador.
2010
17
67%
SEMAPA
Para ello, se aplic la siguiente metodologa:

En base a la superficie total de la Provincia Cercado y de la
superficie del rea de prestacin de servicios de SEMAPA, se
procedi a determinar la superficie de cada uno de los 14
Distritos de Cochabamba.
Posteriormente, se determin para cada distrito, su pertenencia
total o parcial al rea de influencia de SEMAPA. En los casos
que un distrito pertenezca parcialmente al rea de SEMAPA, de
determin la respectiva proporcin en cuanto a su superficie.
Por otro lado, se toma en cuenta la poblacin cuantificada para la
Provincia Cercado (Municipio de Cochabamba) por el INE, como
resultado del censo 2001.
Como parte de dicha cuantificacin, se considera la distribucin
efectuada por dicha entidad, respecto a la poblacin del
municipio distribuida en los 14 Distritos que comprende la misma.
Tomando en cuenta la proporcin total o parcial de la superficie
de cada distrito, como parte del rea de influencia de SEMAPA,
para la cuantificacin de la respectiva poblacin del rea de
prestacin de servicios, son aplicadas dichas proporciones a la
poblacin determinada para cada distrito, respetando de esta
manera, el hacinamiento diferenciado en las mismas.
Para un mayor detalle, los respectivos cuadros de sustento y clculo,
son proporcionados a travs del Anexo I.
b) Poblacin del rea de prestacin de los servicios.
En base a lo anotado en el anterior punto, fue posible determinar la
poblacin de cada distrito que pertenece al rea de influencia de
SEMAPA, dando como resultado final, el total de la poblacin del rea
de prestacin de servicios de SEMAPA, que para el caso del ao 2001
se refleja en la siguiente tabla:
18
SEMAPA
TABLA N 5
POBLACIN DEL REA DE PRESTACIN
DE SERVICIOS DE SEMAPA GESTIN 2001
% de la Superficie Poblacin del rea

Poblacin Ao 2001 del Dstrito en el de SEMAPA ao
(Hab)
area de SEMAPA
2001 (Hab)
26,864
56,848
50,812
40,630
60,062
62,341
14,042
30,858
46,268
41,880
27,503
50,332
6,314
21,784
82.73
82.44
72.91
97.10
100.00
100.00
92.66
78.64
39.02
100.00
88.11
100.00
10.92
61.78
22,224
46,868
37,047
39,453
60,062
62,341
13,011
24,267
18,053
41,880
24,234
50,332
690
13,459
536,538
453,921
Tomando en cuenta las proyecciones del INE en relacin a la Provincia

Cercado (Municipio de Cochabamba) y sobre la base de la metodologa
sealada, se procedi a determinar la poblacin del rea de prestacin
de servicios para el periodo 2006 a 2010, conforme a la siguiente tabla:
TABLA N 6
POBLACIN DEL REA DE PRESTACIN
DE SERVICIOS DE SEMAPA
PERIODO 2006-2010
DISTRITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL
POBLACION TOTAL CERCADO (INE)

2006
2007
2008
2009
29.343
29.763
30.167 30.553
62.207
63.097
63.954 64.773
55.575
56.371
57.136 57.868
44.425
45.061
45.673 46.258
65.669
66.609
67.514 68.379
68.193
69.169
70.108 71.006
15.376
15.596
15.808 16.010
33.744
34.227
34.692 35.136
50.587
51.311
52.008 52.674
45.834
46.489
47.121 47.724
30.106
30.537
30.951 31.348
55.047
55.835
56.593 57.318
6.925
7.024
7.119
7.211
23.826
24.167
24.496 24.809
586.857 595.254 603.342 611.068
2010
30.919
65.549
58.561
46.812
69.197
71.856
16.202
35.557
53.305
48.296
31.723
58.004
7.297
25.106
618.384
2006
24.274
51.286
40.520
43.139
65.669
68.193
14.247
26.537
19.738
45.834
26.527
55.047
756
14.721
496.489
POBLACION SEMAPA
2007
2008
2009
24.622
24.956
25.276
52.020
52.727
53.402
41.100
41.659
42.192
43.756
44.350
44.918
66.609
67.514
68.379
69.169
70.108
71.006
14.451
14.647
14.835
26.917
27.283
27.632
20.021
20.293
20.553
46.489
47.121
47.724
26.907
27.272
27.621
55.835
56.593
57.318
767
778
787
14.931
15.134
15.328
503.593 510.436
516.972
19
2010
25.578
54.042
42.697
45.456
69.197
71.856
15.012
27.963
20.799
48.296
27.952
58.004
797
15.511
523.161
SEMAPA
c) Hacinamiento de la Poblacin
En base a la informacin descrita, se determin la densidad poblacional
en cada distrito de la ciudad de Cochabamba, con los siguientes
resultados.
TABLA N 7
DENSIDAD POBLACIONAL MUNICIPIO DE CERCADO
DISTRITO
Poblacin
Ao 2001
(Hab)
Tasa Crec.
Intercensal
Superficie
(Ha)
Densidad Pob.
(Hab/Ha)
26,864
3.41
643
41.75
56,848
3.39
1,097
51.82
50,812
2.42
1,171
63.84
40,630
2.45
849
47.85
60,062
1.07
1,074
81.47
62,341
0.69
893
135.52
14,042
7.78
1,179
23.68
30,858
7.74
2,016
22.54
46,268
2.20
14,404
37.86
10
41,880
(1.36)
561
87.10
11
27,503
(0.53)
589
101.66
12
50,332
(0.44)
772
65.19
13
6,314
0.09
5,685
86.85
14
21,784
7.78
694
54.43
TOTAL
536,538
2.55
30,932
54.24
De acuerdo a los niveles de densidad poblacional expuestos, es posible

diferenciar los siguientes grupos de situaciones:
Distritos con el mayor grado de saturacin urbana: Siendo los

distritos ms densamente poblados los distritos 6 y 11 con
135.52 y 101.66 Hab./Ha. respectivamente
Distritos en un proceso acelerado de saturacin: Los distritos

con una densidad poblacional media entre 60 y 99 Hab./Ha. son
los distritos ; 3, 5, 10, 12 y 13
Distritos en proceso de consolidacin: Conformado por los

distritos (1 2, 4, 7, 8, 9 y 14) que tienen una densidad
poblacional entre 22 y 59 Hab./Ha
Distritos con crecimiento intercensal mayor al 7%: Los distritos

7, 8 y 14.
Distritos con decrecimiento poblacional intercensal: 10, 11 y 12
20

d) Poblacin
de
otros
autoabastecimiento
SEMAPA
operadores
sistemas
de
SEMAPA no cuenta con un inventario de los otros operadores de agua

que existen en toda su rea de influencia, as como de los sistemas de
autoabastecimiento de personas naturales y jurdicas, de manera que
permita determinar la poblacin que a la fecha sea beneficiada con el
servicio de agua a travs de los mismos. No obstante de ello, su
cuantificacin reducira la poblacin del rea de influencia a la que est
obligada proporcionar el servicio de agua potable la empresa, en tanto
que la poblacin se mantendra para el servicio de alcantarillado
sanitario.
Considerando lo sealado, se asume un escenario de poblacin
prudente, tomando en cuenta a toda la poblacin que se encuentra
comprendida en el rea de licencia de SEMAPA, en la perspectiva de
llegar en el largo plazo a constituirse en el proveedor de los servicios de
manera directa a toda su rea de influencia a travs de la calidad de
sus servicios.
3.1.3 Diagnstico de la situacin actual

Para este objeto, a continuacin se proporciona informacin relativa a cada uno
de los componentes relativos la prestacin de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario, tanto en los aspectos de la capacidad productiva, las
caractersticas fsicas y tcnicas de las actuales instalaciones, su respectiva
evaluacin tcnica, as como de los aspectos comerciales, financieros e
institucionales, que se muestran a continuacin.
El objetivo es proporcionar informacin, que permita describir de forma objetiva,
la manera en que se prestan los mencionados servicios, identificar las acciones y
actividades de operacin y mantenimiento realizadas, las limitaciones
y
principales desafos a ser encarados en los siguientes aos.
Para el efecto, se ha considerado informacin histrica de gestiones completas,
en forma general se trat de proporcionar la informacin correspondiente al
periodo 2006 a 2010.
3.1.3.1 Sistema de Agua Potable

Para el efecto se analizarn los siguientes aspectos relativos a este sistema:
Infraestructura existentes
Operacin, atencin de la demanda y calidad del servicio
Aspectos ambientales
21
SEMAPA
Venta de agua en bloque y otros

Balance de Oferta y demanda
3.1.3.1.1 Infraestructura del Sistema de Agua Potable

A.- Identificacin y Descripcin de la infraestructura
El Sistema de dotacin o abastecimiento de agua potable para la poblacin de la
Provincia del Cercado, est compuesto de un complejo conjunto de
componentes, que varan desde los ms simples como los ros, norias,
vertientes, pozos artesianos, hasta los ms complicados como pozos profundos,
galeras filtrantes, represas.
Conforme al rea contractual delimitada para la prestacin de los servicios,
SEMAPA es responsable de proporcionar el servicio de agua potable a la
poblacin existente al interior de la misma. Para el efecto, el sistema de dotacin
de agua potable para la Ciudad de Cochabamba, a la fecha tiene bsicamente
cuatro componentes claramente diferenciados:
1.
2.
3.
4.
Fuentes
Tratamiento
Almacenamiento
Distribucin
Los mismos que continuacin sern brevemente descritos.

Fuentes
Las fuentes de abastecimiento de agua con que cuenta SEMAPA, son posibles
de ser clasificadas en dos grupos:
a) Aguas Subterrneas
b) Aguas Superficiales
Las cuales estn compuestas por las siguientes fuentes:
a)
Aguas Subterrneas
stas se refieren a la obtencin del agua a travs de un conjunto de pozos
profundos, los mismos que estn constituidos por 6 campos de pozos profundos,
denominados:
1)
Campos de pozos Muyurina
Ubicados en en el sector Este de la ciudad, ms propiamente en el

sector de la Muyurina y Queru Queru, datan del ao 1974,
oportunidad en la que se perforaron 14 pozos, de los cuales 10
22
SEMAPA
cumplan con los requisitos mnimos de explotacin de aguas

subterrneas.
Actualmente por problemas de contaminacin
(bacteriolgica, fsica y qumica), este campo no se encuentra en
operacin.
2)
Campos de pozos Vinto
Datan de la gestin 1977, donde a travs de Yacimientos

Petrolferos Fiscales Bolivianos, se perfora y construye 10 pozos
profundos en la localidad de Vinto, y los entregan equipados para su
operacin, de los 10 pozos 8 entraron en operacin, dos se
descartaron por el alto grado de contaminacin, actualmente son
operables 4 pozos.
3)
Campos de pozos Paso I
En el periodo de las gestiones 1974 y 1975, SEMAPA perfor varios

pozos en el sector de Coa Coa y el Paso, en el primer sector no
dio resultado al encontrarse acuferos con alto contenido de hierro y
estratos en descomposicin que no permitieron una explotacin
adecuada dentro de las normas establecidas, actualmente de ese
sector solo est en operacin un pozo.
Los pozos del Paso, ubicados en el rea de influencia del acufero
formado por el ro Khora, estn espaciados cada 500 m. y
dispuestos en forma paralela, la calidad del agua es excelente, por
ello en ese sector actualmente estn funcionando siete pozos.
4)
Campos de pozos Paso II
La construccin de estos pozos de este campo se remite a los aos

1994 y 1995, en el primer ao se perforaron 4 pozos con una
profundidad promedio de 170 m. en el marco de cooperacin con el
gobierno Japones (JICA), el segundo ao se puso en marcha el
programa de perforacin de pozos profundos, perforados y
construidos por la empresa norteamericana LAINE.
Los pozos tienen profundidades de 500 m, sus dimetros son de 16
y hasta los 170 m se impermeabiliz con concreto, con la finalidad
de evitar la captacin de los acuferos superiores y proteger los
pozos de los comunarios que estaban en operacin,
lamentablemente estos pozos no produjeron como estaba previsto,
actualmente estn en operacin dos pozos con caudales de 30 y 10
l/s respectivamente.
23

5)
SEMAPA
Campos de pozos Paso III
El campo de pozos del Paso III fueron perforados por la empresa

norteamericana LAINE y puestos en marcha en el ao 2001, consta
de 4 pozos que a la fecha se encuentran en operacin,
adicionalmente se interconect un pozo de la granja, su produccin
est dentro de los parmetros establecidos previamente.
6)
Campos de pozos de la zona Central

Ubicados en distintas partes de la parte central de la ciudad de
Cochabamba, estos pozos estas dispersos en diversas zonas

(Colquiri, Condebamba, Santa Ana, Melchor, La Pajcha, Alamos y
Asociados) construidos en diferentes aos, en algunos casos los
pozos suministran a redes aisladas, y en el caso de los pozos de la
Pajcha y Melchor no estn en operacin por problemas de
turbiedad.
b)
Aguas Superficiales
El recurso hdrico obtenido por este medio, proviene de embalses artificiales

(represas), galeras filtrantes, captaciones de ros y vertientes, en su conjunto
estas fuentes constituyen el 40% del abastecimiento de agua de SEMAPA. Las
mismas que provienen de cuatro sistemas:
1)
Sistema Escalerani
Este Sistema es el ms importante en la produccin de agua,

cuenta con canales de recoleccin, Presas derivadoras, embalses,
canales de conduccin, estaciones de bombeo de las aguas
captadas en el ro Titiri, y tomas superficiales sobre el ro Khora.
A continuacin se proporciona la descripcin de sus componentes:
Cuencas Vecinas
Tienen relacin al rea o cuenca de captacin aledaa a la cuenca
de Escalerani, la misma est compuesta bsicamente por un canal
de recoleccin de las aguas de escorrenta de una longitud de 12.5
km., tiene diferentes tipos de revestimientos y secciones variables,
debido esencialmente a la variacin de caudal que se va registrando
a lo largo del canal.
As tambin existen represas derivadoras (Victoriano, Turuni, y
Monte Laguna) en tres quebradas que tienen la finalidad de captar
las aguas que por all escurren para depositarlos en el canal
recolector. Este canal tiene la capacidad de conducir en su inicio un
24
SEMAPA
m3 y en su punto final hasta tres m3, esto es posible solamente en

la poca de lluvias. Las represas derivadoras son estructuras de
hormign ciclpeo y hormign armado, cuentan con rebosadores de
excedencias y su captacin de agua es por rebalse a travs de rejas
y cuentan con drenajes de limpieza y compuertas de control.
Represa de Escalerani
La represa de Escalerani es la obra ms importante con la que
cuenta SEMAPA, su construccin data de 1983, es de tierra, tiene
una altura de 18 m, una capacidad de almacenaje de 6.570.000 m3,
se encuentra a 4.140 msnm, recibe las aguas provenientes de las
Cuencas Vecinas y su propia cuenca.
Represa el Toro
Esta represa est ubicada dentro de la cuenca de Escalerani a
4.230 msnm su construccin data de muchos aos atrs y est
construida bsicamente por un muro de mampostera de piedra
cortada, la misma que trabaja como ncleo y como estructura de
contencin, la conformacin de sus taludes son de arcilla (morena)
compactada, su capacidad de almacenamiento es de 2.360.000 m3
y sus aguas confinadas es de 1.225.000 m3.
Estacin de bombeo Titiri
La estacin de bombeo Titiri se encuentra ubicada en el valle del
mismo nombre en la localidad de Cuatro Esquinas, est equipada
de tres bombas capaces de impulsar cada una de ellas 100 l/s una
altura geomtrica de 300 m. Tiene su tanque de regulacin y su
crcamo de bombeo, adems de las obras conexas de captacin,
control de caudales y sus respectivas instalaciones elctricas.
Canal Escalerani La Cumbre
Canal de seccin rectangular revestido con bloques de mampostera
de Ho. Co. y Ho. Ao. Tiene una capacidad mxima de conduccin
de 1000 l/s y una longitud de 15 km. tiene la finalidad de transportar
las aguas reguladas de la represa de Escalerani en la temporada de
estiaje y en la poca de lluvias funciona como un canal recolector de
las aguas de escurrimiento, las mismas que son depositadas en la
represa de La Cumbre.
Represa de la Cumbre
Esta represa fue construida en el ao 1983 es de tierra compactada
capaz de almacenar 100.000 m3 de agua, tiene la finalidad de
25
SEMAPA
regular y compensar los volmenes excedentarios, durante el

periodo de lluvias. En 1993 se revisti con membrana de Polivinilo
de Alta Densidad (PAD).
Galera Filtrante de Montecillo
La galera filtrante de Tiquipaya Montecillo, data de 1983 tiene la
forma rectangular con pantalla interceptora de Ho. Co. Cmaras de
inspeccin y bsicamente se reduce a tres hileras de tubos
perforados de 24 dispuestos en forma paralela y transversales al
lecho del ro Khora. Debido presumiblemente a una irregular
conformacin del lecho filtrante por la deficiente gradacin de los
materiales granulares es que no se ha logrado la eficiencia
deseada.
2)
Sistema Wara Wara

Este Sistema, cuenta con canales de recoleccin Presas
derivadoras, embalses, canales de conduccin, un tnel que
conecta la cuenca de San Juan San Pablito con Wara Wara y
tuberas de aduccin de acero hasta la Planta de Tratamiento de
Aranjuez.
Represas de San Juan, San Pablito.
Las represas de San Juan, San Pablito son de mampostera de
piedra cortada, se encuentran al Nor Oeste de la Represa de Wara
Wara y su capacidad de almacenamiento aproximado es de 850.000
m3, a travs de canales adyacentes y un tnel de 600 m de
longitud, captan y conducen las aguas para luego depositarlas en el
embalse de Wara Wara.
Respetando los usos y costumbres de sus propietarios originarios
se convino que el 50 % de sus aguas beneficiaria a la Comunidad
de Tirani.
Represa de Wara Wara.
En el ao de 1972 la represa de Wara Wara, fall por efecto de
retrosifonaje, el mismo que origin el asentamiento del muro de
mampostera y su consecuente colapso, en 1995 se construy una
nueva represa de tierra (morena compactada) de una altura de 10
m, con una capacidad de almacenaje de 2.850.000 m3, las aguas
se captan por canales de Cuencas Vecinas y su propia cuenca y se
depositan en el vaso de la represa, para luego ser aducidas por 10
km. de tuberas de FF y acero hasta depositarlas en la Planta de
Tratamiento de Aranjuez.
26

3)
SEMAPA
Sistema Chungara
Este sistema est compuesto por una galera filtrante denominada
Chungara y una bateria de pozos de hundimiento en el sector de
Arocagua (Urb. SEMAPA), la construccin de estas obras datan de
1920, siendo el sistema ms antiguo de produccin de agua para la
ciudad de Cochabamba en actual operacin.
4)
Sistema Hierba Buenani

Se trata de una vertiente excavada en roca y de un tajamar. La
aduccin es de FG. De 3 de dimetro y de una longitud de 5 Km. su
caudal vara entre 0.8 y 3 l/s.
c) Aguas de Misicuni
Como parte del grupo de aguas superficiales se encuentra, las aguas que
provienen del Proyecto Mltiple Misicuni, que consiste en el aprovechamiento
hdrico de las cuencas los ros Misicuni, Viscachas y Putucuni, al otro lado de la
cordillera del Tunari, mediante el represamiento y trasvase de sus aguas.
El objetivo principal del Proyecto Mltiple Misicuni es el suministro de Agua
Potable a las poblaciones urbanas del Valle Central de Cochabamba, Agua de
Riego para la agricultura del rea agrcola de influencia y generacin de energa
elctrica para el Sistema Interconectado Nacional. En ese marco, se estima que
para el ao 2014, se entregue a SEMAPA aproximadamente 1.000 l/s tanto de
agua cruda y agua potable. Un esquema del mencionado proyecto es
proporcionado a travs del Anexo 2.
Desde el mes de marzo de la gestin 2005, a julio de 2011, SEMAPA ha recibido
de Misicuni el siguiente volumen de agua cruda:
TABLA N 8
VOLUMENES RECIBIDOS DE MISICUNI
AO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (Jul)
VOLUMEN (m3)
6,336,182
6,940,368
4,674,240
4,753,710
6,559,056
6,913,206
4,596,540
Volumen que forma parte del Plan Inmediato de dicho proyecto, que contempla el
aprovechamiento de las aguas del Ro Misicuni 400 l/s y las aguas de infiltracin
del tnel 120 l/s hasta que se termine de implementar de la Primera Etapa del
Proyecto Misicuni.
27
SEMAPA
El conjunto de las fuentes subterrneas y superficiales citadas, derivan un caudal

promedio de 950 l/s.
Tratamiento
Proceso que est constituido por las siguientes plantas de tratamiento de agua
potable:
a)
Planta potabilizadora de agua Cala Cala
Esta Planta de Tratamiento potabiliza las aguas provenientes de la Cordillera del

sistema Escalerani y est ubicada en la zona de Temporal Cala Cala,
precisamente de ah el nombre que adopta. Esta Planta est clasificada como
convencional con los procesos de floculacin horizontal, Sedimentacin con
placas tipo colmena y filtracin rpida. Su capacidad mxima de tratamiento es
de 400 l/s.
b)
Planta potabilizadora de agua Aranjuez
Dicha Planta de Tratamiento potabiliza las aguas provenientes de la Cordillera

del sistema Wara Wara y est ubicada al pie de la Cordillera del Tunari en el
sector de la quebrada Andrada (Aranjuez). La Planta est clasificada como
convencional con los procesos de floculacin, Sedimentacin y filtracin, su
capacidad mxima inicial de tratamiento es de 90 l/s.
A travs del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Suministro de Agua e la
zona Sudeste de la ciudad de Cochabamba, con financiamiento JICA, esta planta
fue objeto de ampliacin, que permite alcanzar a una capacidad mxima de 120
l/s a la fecha.
FIGURA N 3
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Fuente: SEMAPA
28
SEMAPA
c) Planta Taquia
Ubicada en el sector de Taquia, esta planta potabilizadora es del tipo
convencional, tiene una capacidad de 400 l/s, consta de los siguientes
componentes: un canal parshall de capacidad de 400 l/s, un floculador horizontal
de capacidad de 400 l/s, dos sedimentadores de 200 l/s cada uno, cuatro filtros
descendentes de capacidad de 100 l/s cada uno
A travs de la lnea de aduccin Synergia Barrilete se tomar las aguas del
Sistema Escalerani, antes del embalse de compensacin de Synergia.
d) Desinfeccin en tanques
Como parte del proceso de tratamiento, SEMAPA toma en cuenta la desinfeccin
realizada en tanques, proveniente de las aguas de origen subterrneo, cuyo
capacidad alcanzara aproximadamente a 500 l/s.
Regulacin
La regulacin est bsicamente referida a los tanques de almacenamiento, el
sistema cuenta con depsitos construidos de mampostera, excavados en roca,
tanques de Hormign Armado.
La operacin de estos tanques estratgicamente ubicados se la realiza segn los
parmetros deficitarios de la produccin de agua.
TABLA N 9
TANQUES DE REGULACION
TANQUE
1. TANQUE ALAMOS
2. Tanque Alto Cochabamba (2001)
3. TANQUE ARANJUEZ - A (1979)
4. TANQUE ARANJUEZ - N (1993)
5. TANQUE CALA CALA - A1 (1940)
6. TANQUE CALA CALA - A2 (1940)
7. TANQUE CALA CALA - N (1998)
8. TANQUE CALA CALA - ALTO (1979)
9. TANQUE CERRO VERDE (1979)
10. TANQUE COLQUIRI (1993)
11. TANQUE CONDEBAMBA - A (1994)
12. TANQUE CONDEBAMBA - N (1994)
13. TANQUE CORONILLA - A (1979)
14. TANQUE CORONILLA - N (1998)
15. TANQUE ENTEL
16. TANQUE FERNANDEZ
17. TANQUE IRLANDEZ (2000)
18. TANQUE LIBERTADOR (1997)
19. TANQUE PACATA (1978)
20. TANQUE PACATA CENTRAL (1993)
21. TANQUE PREFECTURAL (1995)
22. TANQUE SAN PEDRO (1929)
23. TANQUE SANTA BARBARA (1999)
24. TANQUE VILLA BARRIENTOS (1990)
25. TANQUE 10 DE FEBRERO (2010)
26. THAKO LOMA ALTO (2010)
Observacin
Fuera de operacin
Fuera de operacin
Fuera de operacin
Fuera de operacin
Fuera de operacin
29
SEMAPA
La capacidad total de almacenamiento alcanza a 37.443 m3.

Distribucin
La red de distribucin de la ciudad de Cochabamba, cuenta con tres zonas de

presin claramente diferenciadas denominadas Red Alta, media y baja. La red
baja es abastecida principalmente por el Sistema Escalerani que recibe sus
aguas de la planta de tratamiento de Cala Cala, la red media se alimenta
principalmente a travs del tanque Cala Cala Alto cuyas aguas provienen de los
campos de pozos y la red alta que recibe aportes principalmente del sistema
Wara Wara.
De forma ms detallada la red de distribucin est conformada por: Red alta

(Barrilete) red media (Cala Cala Alto), red baja norte (Cala Cala), red baja sur
(Coronilla) y las redes aisladas de los barrios Prefectural, Condebamba, y
Colquiri. La longitud acumulada de la red instalada al cabo de la gestin 2010 es
de 838,75 Km.
TABLA N 10
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
CONCEPTO
2006
2007
2008
2009
Longitud Acumulada de redes de agua (Km)
801.50 801.50 811.72 831.43
Longitud de redes ejecutadas (Km)
10.21
19.72
10.85
2010
838.75
7.32
Fuente: Gerencia de Operaciones SEMAPA
Respecto al esquema del sistema de distribucin de la red de SEMAPA, se

proporciona el siguiente esquema isomtrico.
FIGURA N 4
ESQUEMA ISOMETRICO DE LA RED DE DISTRIBUCION
30
SEMAPA
Fuente: SEMAPA
A la longitud sealada, se aadir cerca de 18,8 Km de red primaria y 7,3 Km de

red secundaria derivada del Proyecto JICA antes sealado.
Conexiones de agua potable
Conforme a la informacin del rea comercial a diciembre de cada ao, SEMAPA
cuenta agrupados sus conexiones de agua potable en usuarios residenciales y
usuarios no residenciales. Al cabo del ao 2010, cuenta con 66.322 conexiones
de agua potable, de las cuales 59.043 conexiones son residenciales y 7.279
conexiones son no residenciales.
A continuacin se proporciona la evolucin de las conexiones de agua desde el
ao 2006.
TABLA N 11
NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
CONCEPTO
Conexiones totales facturadas
Cnx. res idenciales facturadas
Cnx. No res idenciales facturadas
2006
2007
2008
2009
2010
60,852
54,328
6,524
62,501
55,739
6,762
64,091
57,221
6,870
65,144
58,101
7,043
66,322
59,043
7,279
Fuente: Gerencia de Atencin al Cliente SEMAPA
Sobre la base de dicho comportamiento, se determina la siguiente grfica de

evolucin de las conexiones de agua potable.
GRAFICA N 1
EVOLUCION DEL NUMERO DE
CONEXIONES DE AGUA POTABLE
67,000
66,000
65,000
Conexiones
64,000
63,000
62,000
61,000
60,000
59,000
58,000
2006
2007
2008
2009
2010
Conexiones Agua Potable facturadas
31
SEMAPA
B.- Opinin tcnica de los componentes de la infraestructura

Desde el punto del estado fsico de la infraestructura de SEMAPA, corresponde
sealar que la empresa en la gestin 2004, procedi a registrar los resultados
derivados de la revalorizacin tcnica de sus activos, en base a un anlisis y
apreciacin tcnica e imparcial de los mismos, as de su impacto contable de los
mismos.
Las acciones de mantenimiento y refaccin fundamentales requeridas en los
principales componentes del sistema, han merecido su atencin por parte de la
empresa, lo que permite su respectiva operacin a la fecha. En lo que se refiere a
pozos y tanques, la empresa peridicamente procede a evaluar las condiciones
de operacin y en la medida que no posean funcionalidad, son abandonados,
En lo que se refiere a la red de agua potable tendida en la ciudad, ya se ha
identificado desde varias gestiones atrs, la necesidad de su renovacin por sus
impactos negativos en la calidad del servicio, en ese mbito la empresa ha
planteado el Proyecto de RENOVACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE

COCHABAMBA que contempla para su ejecucin tres fases, bajo el siguiente
esquema de intervencin:
32
SEMAPA
FIGURA N 5
PLANO DE RENOVACIN DE REDES EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE
COCHABAMBA POR FASES
FASE II
DEL PROYECTO
FASE I
INICIAL DEL
PROYECTO
FASE III
DEL PROYECTO
Fuente: Gerencia de Planificacin y Proyectos de SEMAPA
Para mayor informacin se proporciona a travs del Anexo 3 un resumen

ejecutivo del citado proyecto.
Respecto a la funcionalidad histrica y potencialidad de los distintos
componentes del sistema de agua potable, para ese propsito se ha elaborado el
siguiente cuadro de comportamiento de los mismos:
33
SEMAPA
TABLA N 12
FUNCIONALIDAD Y POTENCIALIDAD DE LOS COMPONENTES
DESCRIPCION DEL SISTEMA
FUENTES
Capacidad disponible
Demandado
Remanente
Remanente
UNIDAD
2006
2007
l/s
l/s
l/s
%
997
PRODUCCION
Demandado
Remanente
Remanente
2008
997
2009
1,000
2010
1,057
1,068
887
962
997
977
950
110
11%
35
4%
3
0%
80
8%
118
11%
l/s
l/s
l/s
%
744
729
15
2%
804
794
9
1%
870
859
11
1%
840
838
2
0%
793
791
2
0%
TRATAMIENTO
Plantas de tratamiento
Desinfeccin en Tanques
Demandado
Remanente
Remanente
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
%
600
ALMACENAMIENTO
Demandado
Remanente
Remanente
m3
m3
m3
%
RED DE DISTRIBUCIN
Red acumulada
Ejecucin de redes por ao
Longitud necesaria por conexin nueva
Km
Km
mt/cnx
1,103
1,090
1,092
1,099
600
600
600
620
620
729
(129)
-22%
503
794
309
28%
490
859
231
21%
472
838
255
23%
479
791
308
28%
33,693
33,693
36,193
9,547
9,685
9,982
36,193
10,142
24,146
72%
24,008
71%
26,211
72%
26,031
72%
27,301
73%
801.50
801.50
10.21
12.82
811.72
19.72
12.67
831.43
10.85
12.76
838.75
7.32
12.65
13.17
En relacin a las fuentes, stas se han incrementado por la entrada de agua

cruda del Proyecto de Misicuni desde el 21 de marzo de 2005, con un caudal
variable durante cada gestin, el cual llegara hasta 1.000 l/s en el ao 2014,
compuesto del 50% de agua cruda y 50% de agua tratada. De no existir medidas
de presin (como por ejemplo con el municipio de Quillacollo), las fuentes
subterrneas mantendran el comportamiento de explotacin en los niveles
histricos registrados.
En lo que respecta al tratamiento, SEMAPA ha efectuado ampliaciones a sus
plantas de tratamiento existentes, as como de la construccin de la nueva planta
de tratamiento Taquia (capacidad de 400 l/s), que entrar en funcionamiento en
el ao 2012. Si este aspecto, se aade el proceso de desinfeccin ejecutado en
los tanques de regulacin, as como la compra de agua tratada del Proyecto
Misicuni para el ao 2014, SEMAPA no tendra dificultades para encarar a futuro
los requerimientos de tratamiento de agua potable.
En materia de tanques de regulacin, tomando en cuenta que una buena
proporcin de proyectos de ampliacin, han considerado la construccin de
tanques de almacenamiento, existe suficiente capacidad (37.443 m3) conforme a
los requerimientos de norma del sector.
37,443
10,162
34
SEMAPA
En lo que corresponde a la ampliacin de redes y conexiones de agua potable, la

empresa registro el siguiente comportamiento:
TABLA N 13
CONEXIONES NUEVAS
CONEXIONES NUEVAS
2006
2007
2008
Conexi ones por Contrato
Conexi ones con Autoayuda
Conexi ones Regul . Amni s ti a
Total de Conexiones
597
428
62
1,087
606
189
517
1,312
2009
417
386
91
894
2010
614
335
5
954
Como se advierte las conexiones efectuadas por la modalidad de autoayuda

constituyen un aporte importante en el crecimiento de la cobertura del servicio de
agua potable, mas an si consideramos que las mismas se efectan con el
financiamiento directo de la poblacin, constituyendo una buena alternativa para
reducir los requerimientos de inversin de la empresa a futuro.
Los Proyectos de autoayuda, consisten en pequeas ampliaciones de redes de
agua potable y alcantarillado, donde los vecinos se aproximan a SEMAPA con la
solicitud para la ejecucin de los proyectos de ampliacin de obras de agua
potable y alcantarillado sanitario; una vez verificado la validez del modelo
matemtico, la elaboracin de un presupuesto y en algunos casos, con ayuda del
Comit de Vigilancia se busca el financiamiento para llevar adelante la obra.
Frente a una decisin favorable de los vecinos, se elabora el Proyecto Definitivo,
que una vez concluido se transfiere a la Gerencia de Operaciones, para que sta
pueda supervisar la construccin de la obra futura y se comunica a Gerencia de
Atencin al Cliente para que se contacte con los vecinos y se lleven a cabo los
convenios necesarios y/o se firmen los contratos para la provisin del servicio.
C.- Volumen de agua empleado y prdidas en cada etapa del proceso.

Para este propsito se ha recopilado la siguiente informacin que permite
determinar los respectivos volmenes relacionados a cada proceso.
35
SEMAPA
TABLA N 14
VOLUMENES Y PRDIDAS POR ETAPAS DEL PROCESO
DATOS DEL SISTEMA
UNIDAD
Vol umen expl otado en fuentes

m3/a o
Ca ptaci n Subterra nea
m3/a o
Ca ptaci n Superfi ci a l
m3/a o
Vol umen des vi a do por Conveni os
m3/a o
Vol umen tra ns portado por a ducci n
m3/a o
Vol umen de prdi da s en tra ns porte
m3/a o
Vol umen de entra da a pl a ntas
m3/a o
Vol umen de prdi da s en tra tami ento
m3/a o
Vol umen produci do en pl a ntas
m3/a o
Vol umen de prdi da s en red
m3/a o
Vol umen fa ctura do
m3/a o
Indi ce de a gua no contabi l i za da (tra ns porte)%
Indi ce de a gua no contabi l i za da (tra tami ento)
%
Indi ce de a gua no contabi l i za da (redes )
%
2006
27,977,474
2,606,746
25,370,728
1,910,416
23,460,312
464,514
22,995,798
7,578,526
15,417,272
7.53%
1.98%
44.90%
2007
30,387,045
15,876,635
14,510,410
2,831,253
27,555,792
2,207,219
25,348,573
295,742
25,052,831
9,417,653
15,635,178
8.01%
0.09%
48.55%
2008
31,578,377
15,456,362
16,122,015
2,942,253
28,636,124
1,202,717
27,433,407
342,504
27,090,903
10,977,348
16,113,555
4.20%
0.32%
48.97%
2009
2010
30,885,591
14,900,563
15,985,028
2,877,704
28,007,887
1,528,793
26,479,094
63,621
26,415,473
9,992,739
16,422,734
5.29%
0.24%
37.84%
29,953,421
15,111,686
14,841,734
2,906,341
27,047,079
2,044,879
25,002,200
65,891
24,936,309
8,540,259
16,396,050
7.56%
0.26%
34.22%
Como se advierte, los principales esfuerzos de la empresa, se han orientado a la

reduccin paulatina de prdidas en redes, considerando que se trata de una
etapa con agua tratada.
3.1.3.1.2 Operacin, atencin de la demanda y calidad del servicio

A.- Planos del rea de estudio
A partir del rea de influencia concedida en calidad de licencia a SEMAPA por la
instancia regulatoria (15.715 Ha), se proporciona la siguiente relacin de planos
relacionados al servicio de agua potable:
Plano del rea de influencia objeto de la licencia de SEMAPA.
Plano con la zonificacin comercial de SEMAPA
Plano con la zonificacin de abastecimiento y continuidad de agua potable
Los citados planos, se adjuntan en el Anexo 4
B.- Continuidad, calidad y cantidad de agua potable en distribucin
Continuidad y cantidad de agua potable
De acuerdo al plano de zonas de abastecimiento y las estadsticas de la
Gerencia de Operaciones de SEMAPA, la continuidad de servicio en la gestin
2010, alcanzo al 57%, habindose mantenido los anteriores aos alrededor del
60%.
Las constantes ampliaciones del servicio, que son requeridas por la poblacin en
distintas parte de la ciudad, fuera de todo anlisis hidrulico integral y de diseo
36
SEMAPA
ingenieril previo, genera una problemtica compleja a ser resuelta, incluyendo la

operacin de los componentes del sistema.
En ese sentido los volmenes de consumo de agua potable producidos se han
visto influenciados por la compleja operacin, que en definitiva han determinado
una reduccin del consumo per cpita al ao 2010, a 137 l/Hab/dia, considerando
que el nmero de conexiones de agua que permanentemente se fueron
incrementando.
Si comparamos con el consumo per cpita definido en el PEDS de SEMAPA de
aproximadamente 157 l/H/d, existe una variacin en el peor de los casos (ao
2010) del 12% de menos. Si la comparacin del consumo per cpita la
realizamos en relacin a las otras EPSA del eje troncal (La Paz y Santa Cruz), se
tienen los siguientes referentes:
TABLA N 15
CONSUMO PER CAPITA EPSA EJE TRONCAL
GESTION
2006
2007
2008
2009
2010
EPSAS
120.25
117.06
113.37
107.40
SAGUAPAC
167.64
154.77
152.8
151.29
SEMAPA (*)
147.69
143.89
142.83
141.45
137.00
Fuente: Indicadores SISAB

(*) Elaboracin propia en base a datos Gerencia de
Operaciones SEMAPA
Como se advierte el consumo per cpita de SEMAPA se halla en una posicin

intermedia a los citados operadores, inclusive ms prximo a la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, con diferencias justificadas por las condiciones de temperatura.
Asumiendo las posibles limitaciones en materia de precisin de la informacin,
este aspecto nos lleva a ratificar la principal debilidad de SEMAPA en relacin a
la continuidad del servicio.
La empresa atraviesa actualmente con problemas para cubrir la demanda de
servicios de Agua Potable y Alcantarillado, en vista de que los mismos presentan
deficiencias de cobertura a nivel de la red de distribucin que tienen su
repercusin en la continuidad de manera fundamental. Este aspecto estructural
de la caracterizacin del sistema de agua potable, requiere ser encarado a travs
de soluciones tambin estructurales, por ello se determina la necesidad de que el
Plan Maestro a ser desarrollado, no solo abarque las alternativas de nuevas
fuentes, sino que bsicamente se aboque a reordenar la operatividad hidrulica
del sistema de agua potable en todos sus componentes, de manera que
constituya el documento rector que guie las futuras acciones y asignacin de
recursos de la empresa.
37
SEMAPA
Control de calidad
En cuanto al control de calidad, la empresa a travs de la respectiva unidad
organizacional es responsable de realizar las siguientes tareas:
Control de la calidad de las aguas para agua potable.

Control de la calidad de las aguas servidas.
Control de la calidad de los desages industriales lquidos que
aportan a la red de alcantarillado sanitario de SEMAPA.
Control de calidad de productos qumicos.
Desinfeccin de redes de agua potable.
La calidad del servicio en trminos de la calidad del agua potable y de las aguas
residuales, se rige en el marco de los parmetros establecidos en el Contrato de
SEMAPA en el Anexo 1 (Metas de Calidad) apndices 1 y 2.
Agua Potable
En trminos de calidad del agua potable la referencia de los niveles de control de
calidad del agua potable se basa en la norma Boliviana NB 512 Agua Potable
Requisitos y el Reglamento Nacional para el Control de la Calidad de Agua para
Consumo Humano, de la NB 512 aprobada en noviembre de 2005
La norma Boliviana NB 512, establece las siguientes caractersticas de calidad en
el agua potable:
Caractersticas microbiolgicas.- Aquellas debidas a la presencia de
bacterias y otros microorganismos nocivos a la salud humana.
Caractersticas organolpticas.- Aquellas que se detectan sensorialmente
(sabor, color y olor) y que influyen en la aceptabilidad del agua
Caractersticas qumicas.- Aquellas debidas a elementos o compuestos
qumicos, orgnicos e inorgnicos, que en concentraciones mayores a lo
establecido en la norma, pueden causar efectos nocivos a la salud.
Caractersticas fsicas.- Aquellas que miden las propiedades que influyen
en la calidad del agua: Color, turbiedad, slidos totales y slidos totales
disueltos; resultantes de la presencia de un nmero de constituyentes
fsicos.
Caractersticas radiactivas.- Aquellas resultantes de la presencia de
elementos radiactivos.
Plaguicidas.- Trmino genrico que incluye todos los compuestos que
forman parte de las siguientes familias de compuestos orgnicos:
Insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, nematocidas y alguicidas;
los productos derivados y sus metabolitos; productos de degradacin y de
reaccin de los mismos.
38
SEMAPA
El Reglamento nacional para el control de la calidad de agua para consumo

humano, de la NB 512, establece en el Captulo III, los siguientes niveles de
control en funcin al tamao de la EPSA.:
a) Parmetros de Control mnimo: Son aquellos parmetros mnimos
requeridos para controlar la calidad del agua, los cuales deben ser realizados
por los prestadores de servicios diariamente de acuerdo con la Tabla;
TABLA N 16
Parmetros de control mnimo
Parmetros
Valor mximo aceptable
PH
Conductividad
Turbiedad
Cloro residual
Coliformes termoresistentes
6.5 9.0
1500 mhos/cm
1000 mg STD/l
5 UNT
0.2 - 1.0 mg/l
0 UFC/100 ml
Las unidades de la conductividad, se puede expresar tambin en s/cm
a)
Parmetros de control bsico: Son aquel grupo de parmetros fsicos,

qumicos y microbiolgicos que se los debe realizar en forma mensual y se
indican en la siguiente tabla:
TABLA N 17
Parmetros de control bsico

Parmetros
Fsicos
Color
Qumicos Inorgnicos
Dureza
Sodio
Hierro total
Manganeso
Cloruros
Sulfatos
Microbiolgicos
Coliformes termoresistentes
Valor mximo aceptable

15 UCV
300.0 mg/l
200.0 mg/l
0.3 mg/l
0.1 mg/l
250.0 mg/l
400.0 mg/l
0 UFC/100 ml
b) Parmetros de control complementario: Son parmetros que se realizan

semestralmente, una en poca de estiaje y la otra en poca de lluvias, estos
parmetros estn agrupados en:
a)
b)
c)
d)
Qumicos inorgnicos (iones mayoritarios y metales pesados)

Sub productos de la desinfeccin (THM)
Qumicos orgnicos (Plaguicidas Hidrocarburos)
Microbiolgicos (bacterias y parsitos)
39
SEMAPA
TABLA N 18
Parmetros de control complementario
Parmetros
Valor mximo
aceptable
Qumicos Inorgnicos
Arsnico
As
Bario
Ba
Boro
B
Cadmio
Cd
Cianuro
CN
Cobre
Cu
Fluoruro
F
Aluminio
Al
Nitritos
N02
Nitratos
N03
Plomo
Pb
Zinc
Zn
Niquel
Ni
Subproductos de la desinfeccin
Trihalometanos totales (THM)
Qumicos orgnicos
a). Plaguicidas
Carbamatos totales
Aldicarb
Carbofurano
Carbaryl
Organofosforados totales
Metil Paratin
Malatin
Paratin
Organoclorados totales
Aldrin
Clordano
DDT
Endrin
b). Hidrocarburos
Benzeno
Tolueno
Etilbenzeno
Xileno
Benzo(a)pireno
Microbiolgicos
a). Bacterias
Coliformes totales
E. Coli
Heterotrficas
Seudomonas
Clostridium
b). Parsitos
Criptosporidium
Giardia
0.01 mg/l
0.7 mg/l
0.3 mg/l
0.005 mg/l
0.07 mg/l
1.0 mg/l
1.5 mg/l
0.2 mg/l
0.1 mg/l
45.0 mg/l
0.01 mg/l
5.0 mg/l
0,05 mg/l
100 g/l
10 g/l
5 g/l
5 g/l
2g/l
2g/l
0.5 g/l
0,1
0.03 g/l
2 g/l
2 g/l
2.0 g/l (*)
700.0 g/l (*)
300.0 g/l (*)
500.0 g/l (*)
0.2 g/l
0 UFC/100 ml
0 UFC/100 ml
0 UFC/100 ml
0 UFC/100 ml
0 UFC/100 ml
Ausencia
Ausencia
(*) Guias de la OMS/OPS 1995
40
SEMAPA
Situacin en SEMAPA
Para SEMAPA, que cuenta con una poblacin servida de 100.000 a 500.000 Hab,
el control de calidad considera para salida en tanque y red, los siguientes
controles:
Control mnimo, con frecuencia entre 15 a 30 veces al mes en salida

tanque y en red mensual
Control bsico con frecuencia mensual en salida tanque y red
Control complementario, semestral y anual en salida tanque y en red no se
realiza ningn anlisis
Actualmente, SEMAPA realiza los siguientes controles:
Control mnimo en todos los parmetros

Control bsico, no realiza anlisis de sodio y de slidos totales disueltos y
es necesario realizar el balance inico.
Control complementario realiza semestralmente, mediante un contrato con
un laboratorio independiente.
Aguas residuales
El Reglamento de Contaminacin Hdrica Ley de Medio Ambiente, determina los
parmetros de calidad en el control del efluente de una planta de tratamiento. La
siguiente tabla determina los anlisis a realizar.
TABLA N 19
Lmites permisibles para descargas Lquidas en
cuerpos de Agua
Parmetro
Cobre
Zinc
Plomo
Cadmio
Arsnico
Cromo+3
Cromo+ 6
Mercurio
Fierro
Antimoneo
Estao
Cianuro libre (a)
Cianuro libre (b)
pH
Temperatura
Propuesta
Diario
Mes
1.0
3.0
0.6
0.3
1.0
1.0
0.1
0.002
1.0
1.0
2.0
0.2
0.5
6a9
+ o - 5 c
0.5
0.3
0.3
0.15
0.5
0.5
0.05
0.001
0.5
1.0
0.10
0.3
6a9
+ o - 5 c
41
SEMAPA
Compuesto fenlicos
Solidos Susp. Totales
Colifecales (NMP/100ml)
Aceite y Grasas ( c )
Aceite y Grasas (d)
DBO5
DQ0 (e)
DQ0 (f)
Amonio como N
1.0
60.0
1000
10.0
20.0
80.0
250.0
300.0
4.0
0.5
2.0
1.0
Sulfuros
2.0
Situacin en SEMAPA
SEMAPA, realiza los anlisis en planta Alba Rancho y en el control de descargas
industriales en los siguientes parmetros; PH, Temperatura, Slidos suspendidos
totales, coliformes total y fecal, DBO, DQOP y sulfuros. No se realiza control de
metales pesados como establece el Reglamento citado.
En el control de descargas industriales, solamente realiza el control de calidad con
el muestreo y anlisis de cromo total. Es necesario implementar el control de
metales pesados, aceites y grasas.
TABLA N 20
CUMPLIMIENTO DE LOS LMITES PERMISIBLES PARA DESCARGAS LQUIDAS
Propuesta
NORMA
(Ley No.
1333)
Efluente final
de
Parmetros
Diario- Mes
P.T.A.R.A.R.
69
7.62
Cumple
80
70
Cumple
250
341
No Cumple
60
160
No Cumple
1000
2.3 E + 6
No Cumple
21
11.43
No Cumple
pH
Demanda bioqumica de
oxigeno DBO5
Demanda qumica de oxgeno
DQO
Slidos Suspendidos totales
(mg/l)
Coliformes fecales (N.M.P./100
ml)
Sulfuros (mg/l)
Fuente: SEMAPA
Cumplimiento
El efluente de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho no

cumple con los lmites permisibles de descarga hacia medio ambiente en cuatro
42
SEMAPA
de los seis parmetros analizados, (parmetros y valores lmites permisibles

extractados del anexo 2 de la Ley del Medio Ambiente No. 1333).
No obstante de lo sealado, el impacto de la descarga del efluente final de Planta
Alba Rancho, sobre el ro Rocha no es significativo, puesto que la calidad
fisicoqumica y bacteriolgica del agua del Ro antes del punto de descarga de
Efluente final de Planta Alba Rancho es similar a la calidad de agua tratada de
Planta Alba Rancho inclusive el ro resulta ms concentrado en los parmetros
de: Dureza total, Cloruros, Cromo total, DQO total, sulfatos, slidos disueltos, es
decir que el agua residual tratada causa un efecto de dilucin en el agua que
circula en el ro.
Registros sistematizados del control mnimo, bsico y complementario
y especial.
El laboratorio de la Unidad Control Sanitario realiza el muestreo y anlisis de
laboratorio en los siguientes componentes del sistema de agua cruda y
potable y aguas residuales:
Agua cruda y potable:
Fuentes
Tanques de almacenamiento
Redes distribucin
Aguas residuales
Afluente y efluente en planta Alba Rancho
Cuerpo receptos
Cisternas que descargan a al planta de tratamiento
Control de descargas industriales
SEMAPA no realiza control de calidad en la descarga de agua cruda de
aguas residuales en la Estacin de Bombeo Valverde.
Registros sistematizados de calidad de los parmetros en la entrada y

salida de la PTAR (2010)
Se realiza el control y registro de anlisis de aguas residuales, en los
siguientes puntos:
Afluente y efluente en planta Alba Rancho

Cuerpo receptos
Cisternas que descargan a al planta de tratamiento
Control de descargas industriales
Registros de la calidad de las descargas industrias, lavanderas y otros

(parmetros ejemplo cromo total).
43
SEMAPA
El control de calidad en el control de descargas industriales,

realiza en curtiembres en el parmetro de cromo total,
implementar un sistema de control de descargas industriales
parmetros del Anexo 2 del Reglamento en las curtiembres,
industrias de metal mecnica.
solamente se
es necesario
con todos los
lavanderas e
C.- Evaluacin del comportamiento y manejo del agua no contabilizada

Como parte de la estructura organizacional de SEMAPA, se encuentra la Divisin
de Agua No Contabilizada, dependiente del Departamento de Proyectos de
Ingeniera de la Gerencia de Planificacin y Proyectos, la misma que es
responsable de analizar, evaluar y realizar el seguimiento y mantenimiento
necesario a la plataforma tecnolgica, que permita afirmar y sustentar la gestin
de los distintos procesos y reas de la empresa, que conduzcan a la reduccin
del agua no contabilizada.
El esquema de trabajo de la unidad aplicada a la fecha, es la ejecucin de
acciones concretas a travs de las distintas unidades operativas de la empresa.
Para el efecto, cuenta con dos (2) funcionarios asignados a la Divisin.
Tomando en cuenta el indicador de agua no contabilizada registrada en la
empresa, su comportamiento refleja la siguiente situacin al cabo del ao 2010:
TABLA N 21
PERDIDAS TOTALES POR PROCESOS
CONCEPTO
ANC en transporte
ANC en tratamiento
ANC en redes
2006
7.53%
1.98%
44.90%
2007
8.01%
0.09%
48.55%
2008
4.20%
0.32%
48.97%
2009
5.29%
0.24%
37.84%
2010
7.56%
0.26%
34.22%
Fuente: Reportes de Gerencia de Operaciones SEMAPA
Es evidente que el mayor valor relativo se halla en las prdidas en red, cuyo valor
ha experimentado una reduccin, por la estrategia dada en la empresa en
priorizar las acciones orientadas a reducir el agua no contabilizada. A pesar de
ello, no se pudo evidenciar la existencia de un programa estructurado y preciso
que abarque todos los componentes que influye en el ANC, as como tampoco la
evaluacin del grado de confiabilidad de las herramientas de medicin en todo el
proceso.
Los problemas de desabastecimiento generan dificultades operacionales debido

a que no es posible crear sectores estancos y tampoco evaluar el desempeo
operacional en forma adecuada. Ante la imposibilidad de contar con una
sectorizacin adecuada de la red, limita las opciones de racionamiento del agua
en la distribucin. Esta situacin se refleja en las notables diferencias en el
rgimen de abastecimiento a los distintos barrios, tanto en los tiempos de servicio
44
SEMAPA
(horario, diario y semanal), como en las condiciones de presin; la ausencia de

macro medicin no permite evaluar los volmenes de agua suministrados por
zonas.
Existe la intencin de evaluar los volmenes de abastecimiento de agua
entregados por zonas y los volmenes medidos de consumo, pero como no
existe un catastro tcnico adecuado ni una continuidad en el servicio de agua, no
se puede garantizar que los indicadores, especialmente de prdidas en la
distribucin, sean confiables. De hecho, la discontinuidad del abastecimiento
genera problemas sanitarios e induce a una fatiga en las tuberas, disminuyendo
su vida til.
Entre los principales aspectos que limitan las tareas de reduccin del ANC, es
posible citar las siguientes:
b)
c)
d)
Dificultades fsicas para poder independizar la red mediante anillos de

distribucin.
Los procesos de intervencin en la red, estn sujetos a la presin y
cantidad que se logre tener en la red, sobre todo para la deteccin de
fugas no visibles.
Las deficiencias del catastro tcnico de la empresa, que repercute en la
demora para hallar por ejemplo los empalmes en la red.
A lo sealado, se puede aadir algunas observaciones a los equipos de telemetra

de la empresa, como ser:
Los equipos del sistema de telemetra no son mantenidos
adecuadamente, se cuenta con limitaciones con las herramientas,
transporte y repuestos adecuados para mantener los equipos y las
instalaciones del sistema de telemetra.
Los proveedores de los equipos no garantizan el suministro de repuestos,
por la data que tienen los equipos.
Los medidores y sensores del sistema de telemetra no son calibrados
adecuadamente. As por ejemplo los medidores electromagnticos
necesitan de equipos de calibracin de caudal que no posee la Unidad
responsable de la empresa.
No se cuentan con procedimientos y normas en el sistema de telemetra.
Para la gestin 2012 - 2013, se ha previsto recursos para iniciar la renovacin del
sistema de telemetra.
D.- Evaluacin del comportamiento y manejo de la micromedicin.
Conforme a lo que se comentara en el punto referido a la eficiencia operativa,
desde la gestin 2006 al cabo de la gestin 2010 la cobertura de micromedicin
45
SEMAPA
de SEMAPA ha variado de 81,54% a un 84,38%, lo que implica que trminos

relativos un incremento de la micromedicin de 2,84% en dicho periodo.
A diciembre del ao 2010, son 7.279 las conexiones que no cuentan con
medicin. Para ello en el marco de lo dispuesto por la RAR N 183/2010,
SEMAPA ha previsto para en su presupuesto de la gestin 2012, recursos para la
instalacin masiva de micromedidores (aprox. 5.000 medidores) a travs de
empresas contratistas. En forma adicional a ello, toda nueva conexin de agua
que es ejecutada, cuenta con su respectivo medidor.
Por la relevancia y relacin que tiene con el ANC y la micromedicin, a
continuacin se proporciona una breve evaluacin del Taller de Medidores de
SEMAPA. Esta jefatura de seccin es la responsable del mantenimiento
preventivo y correctivo de los medidores de la empresa, as como de la
calibracin de todo nuevo medidor que entra a la red.
En la estructura organizacional, depende del Departamento de Facturacin de la
Gerencia de Servicios al Cliente. A la fecha est compuesta de 10 personas,
ejecutan sus tareas con 4 vehculos con dos personas y un vehculo de apoyo de
la Gerencia de Servicios al Cliente destinados para inspecciones.
A la fecha, no se cuenta con programas estructurados de mantenimiento
preventivo de medidores, y en lo que se refiere al mantenimiento correctivo este
se ejecuta conforme a la informacin derivada de los cdigos de lectura en forma
mensual.
Cuenta con cuatro bancos de prueba de medidores, de los cuales dos bancos se
encuentran en operacin con una capacidad de calibracin de 10 medidores
cada uno, para dimetros de desde a y a 2 respectivamente, otro
banco est fuera de operacin por la inexistencia de accesorios y finalmente otro
banco se encuentra est fuera de operacin por obsolescencia. Estos bancos no
se hallan certificados, de manera que se garantice su estado de funcionamiento.
Es conveniente revisar los criterios de ensayos a que son sometidos los
medidores para determinar su estado con algunos criterios existentes en
Instituciones especializadas para tales fines, de manera que se considere un
tercer caudal de control (caudales bajos).
Es importante para la empresa encarar un proceso de renovacin de medidores,
a travs de una evaluacin tcnica y econmica, que compare la alternativa de
refaccionar medidores versus la compra de medidores nuevos. Esta evaluacin
deber considerar todos los costos y as como tambin el hecho que un medidor
refaccionado tiene una vida til ms reducida que uno nuevo.
46
SEMAPA
Para el caso de medidores con dimetro mayor a 2, la empresa carece de

capacidad para su calibrado y verificacin de funcionamiento. Por otra parte, la
empresa no cuenta con bancos de prueba porttiles que apoyen a las unidades
mviles a ejecutar su trabajo in situ de manera ms efectiva y con menores
tiempos.
A la fecha, a toda nueva conexin de agua potable se le instala una llave de
corte para evitar el reflujo hacia la red, derivado de los racionamientos del
servicio.
E.- Informacin digitalizada de la red, programas de renovacin.

El catastro utilizado por la empresa, se ha ejecutado en el software Autocad, en
base a uno realizado por la Alcalda Municipal, al cual se fue aadiendo niveles
con las redes de agua y alcantarillado. A la fecha no se dispone de un sistema
GIS que soporte las operaciones del rea tcnica.
La informacin no est actualizada al 100%, bsicamente porque no existen
recursos humanos y financieros suficientes ni procedimientos claros de cmo
sta debe mantenerse al interior de la organizacin.
Los dos catastros con que cuenta la empresa (comercial y tcnico) no contienen
la misma informacin, as como tampoco la misma referenciacin. Motivo por lo
cual SEMAPA actualmente no dispone de herramientas capaces de almacenar
informacin respecto a redes de agua y alcantarillado, lo que origina que para
cualquier problema en estas redes es necesario una inspeccin in situ,
empleando mayor cantidad de recursos tcnicos, financieros y humanos, dando
como resultado un alto costo para obtener dicha informacin y retrasos en estas
actividades.
La ausencia de un catastro tcnico con las condiciones ptimas de informacin,
deriva en la principal dificultad para las tareas de la unidad responsable de la
distribucin, ya que no puede garantizar que las operaciones realizadas en las
redes de distribucin sean suficientes para mantener las zonas aisladas. Sin el
correcto establecimiento de las zonas de distribucin tampoco se puede tener un
abastecimiento y distribucin hidrulica adecuada de las mismas.
SEMAPA en ese sentido, tiene como una de sus prioridades a ser encaradas el
mejoramiento del catastro tcnico, en el marco de sus limitaciones de recursos.
Como ya se mencion anteriormente, SEMAPA no solo tiene recursos
presupuestados, para la renovacin de los equipos de telemetra e instalacin de
micromedidores, sino que fundamentalmente ha previsto el inicio de la ejecucin
del Proyecto de RENOVACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
47
SEMAPA
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE

COCHABAMBA como pilar rector fundamental para encarar de manera concreta
la reduccin de prdidas fsicas y comerciales los prximos aos, para lo cual
tambin ha requerido el apoyo financiero del Gobierno Municipal de
Cochabamba.
3.1.3.1.3 Venta de agua en bloque y otros aspectos

En relacin al agua tratada que SEMAPA produce y que es objeto de su venta en
bloque a la fecha, es posible de ser resumida en la siguiente tabla:
TABLA N 22
VENTA DE AGUA EN BLOQUE
Destinatario
Promedio m3
Tarifa Bs/m3
OTB Villa Venezuela
1,500
2.61
OTB Campo Ferial
85
2.61
ASICASUR
Bs 20 por cisterna
HAM Cochabamba
3.65
Fuente: Gerencia de Servicios al Cliente
Por las restricciones hdricas, SEMAPA no se encuentra an en posibilidad de

suscribir y cumplir con potenciales convenios de venta de agua en bloque,
cuando menos hasta que cuente con el total del caudal previsto del Proyecto
Misicuni. A la fecha como se advierte, la principal venta de agua en bloque es a
la OTB Villa Venezuela como proyecto piloto, de arreglos institucionales factibles
de alcanzar con otros operadores tanto dentro como fuera del rea de prestacin
de servicios de SEMAPA.
3.1.3.1.4 Balance de Oferta Demanda

Para ese efecto, se ha elaborado el balance hdrico correspondiente al periodo
2006 a 2010, con los siguientes resultados:
TABLA N 23
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
DESCRIPCION DEL SISTEMA
Ca uda l en redes de di s tri buci n
Vol umen produci do en pl a ntas
Conexi ones de a gua
Pobl a ci n s ervi da
Dotaci n (con perdi da s )
Vol umen de perdi da s en Red
ANC en red
Cons umo per ca pi ta
Cons umo optimo (Ref. PEDS)
Dfi ci t
Agua di s tri bui da a ctua l
Agua di s tri bui da optima
Defi ci t
UNIDAD
L/s
m3
Cnx
Hab
l/h/d
m3
m3
%
l/h/d
l/h/d
l/h/d
L/s
L/s
L/s
2006
2007
729
794
22,995,798 25,052,831
60,852
62,501
286,004
297,705
220.28
230.56
15,417,272 15,635,178
7,578,526
9,417,653
44.90%
48.55%
148
144
157
157
(9)
(13)
729
794
943
1,048
(214)
(254)
2008
859
27,090,903
64,091
309,094
240.13
16,113,555
10,977,348
48.97%
143
156
(13)
859
1,096
(237)
2009
838
26,415,473
65,144
318,100
227.51
16,422,734
9,992,739
37.84%
141
156
(15)
838
925
(87)
2010
791
24,936,309
66,322
327,900
208.35
16,396,050
8,540,259
34.22%
137
156
(19)
791
901
(110)
48
SEMAPA
Fuente: Elaboracin propia en base a informes de la Gerencia de Operaciones de SEMAPA.
El caudal capturado de las respectivas fuentes, no han reflejado un incremento

sustancial, la variacin de las mismas se debe principalmente a las entregas de
agua cruda del Proyecto Misicuni.
Como se coment, el volumen per cpita entregado a los usuarios de SEMAPA,
refleja un nivel que en trminos comparativos a otras ciudades no es crtico, el
cual fue ratificado por los resultados de la encuesta Socioeconmica realizada,
aspecto que es posible por las caractersticas de almacenamiento que cuentan la
mayora de los usuarios en la ciudad Cochabamba, segn datos de le encuesta
sealada, se cuenta aproximadamente con una capacidad de almacenamiento de
dos das de consumo.
3.1.3.2. Sistemas de Autoabastecimiento

A la fecha SEMAPA an no cuenta con la inventariacin de los sistemas de
autobastecimiento (tanto de personas naturales y jurdicas) existentes en su rea
de licencia, ya que implica una considerable extensin de rea geogrfica que
conlleva a una fuerte erogacin de recursos. En ese sentido, la empresa
encarara este tarea con la actualizacin del catastro tcnico y comercial, que
tiene previsto encaminar los prximos aos, de esta manera optimizar la
asignacin de recursos a travs de tareas integrales.
En el marco de la RAR N 282/2010 SEMAPA en funcin a la identificacin
paulatina de los mencionados sistemas de autoabastecimiento, proceder a la
instalacin de los respectivos medidores y a la aplicacin de la tarifa prevista
para el efecto.
El detalle de los sistemas que se encuentran identificados a la fecha, son
proporcionados mediante el Anexo 5.
3.1.3.3 Sistema de Alcantarillado Sanitario

3.1.3.3.1 Infraestructura del Sistema de Alcantarillado Sanitario
A. Descripcin del esquema del Sistema de Alcantarillado Sanitario

La ciudad de Cochabamba cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, que
recolecta las aguas residuales de tres cuencas:
La cuenca Noroeste que descarga al emisario Valverde.

La cuenca Centro Norte que descarga al emisario Noroeste y
La cuenca Centro Sud que descarga al emisario Sudeste.
49
SEMAPA
Los emisarios Noroeste y Sudeste, descargan sus aguas a la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Alba Rancho, el emisario Valverde a
la estacin elevadora Valverde descargando agua cruda residual directamente a
un canal pluvial afluente del Rio Rocha, el detalle de las cuencas se muestra en un
plano a continuacin.
FIGURA N 6
ESQUEMA DE LAS CUENCAS DE AGUAS RESIDUALES
Cuenca
Noroeste
Cuenca Centro
- Norte
Emisario
Noroeste
Emisario
Valverde
Cuenca
Centro - Sur
a
ler
tro
. Pe
Av
Alba
Rancho
Emisario
Sudeste
Fuente: Estudio CONSBOL (2010)
B. Conexiones de Alcantarillado Sanitario

La ciudad de Cochabamba (Cercado) al 2010 cuenta con 73.819 conexiones de
alcantarillado sanitario, de las cuales corresponden a conexiones residenciales
66.482 y 7.337 conexiones no residenciales.
A continuacin se muestra el cuadro de conexiones de alcantarillado de las
gestiones 2006 al 2010:
50
SEMAPA
TABLA N 24
NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONCEPTO
Conexiones totales facturadas
Cnx. Domes ticas facturadas
Cnx. No Domes ticas facturadas
2006
2007
2008
2009
2010
64,952
58,423
6,529
67,502
60,734
6,768
69,152
62,253
6,899
71,869
64,778
7,091
73,819
66,482
7,337
Fuente: Gerencia de Atencin al Cliente SEMAPA
Considerando el comportamiento de las conexiones sealadas, se determina la

siguiente grfica de evolucin de las conexiones de alcantarillado sanitario.
GRAFICA N 2
EVOLUCION DEL NUMERO DE
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
76,000
74,000
Conexiones
72,000
70,000
68,000
66,000
64,000
62,000
60,000
2006
2007
2008
2009
2010
Conexiones Alc. San. totales facturadas
C.. Redes y Colectores Sanitarios

La red y colectores del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de
Cochabamba (Cercado) fue construida en los aos 1928, 1950, 1960 y 1986,
conjuntamente con la red de agua potable. Especialmente en el casco viejo de
la ciudad la red y colectores sanitarios, los mismos que estn deteriorados por
el cumplimiento de la vida til de las tuberas.
La red y colectores sanitarios al 2010 alcanza una extensin acumulada de
901.7 Km., con tubera de hormign desde DN 1.200 mm. a 150 mm.; y
tubera de PVC desde DN 20 plg. a 6 plg.
A continuacin se muestra el cuadro de redes y colectores sanitarios de las
gestiones 2007 al 2010:
51
SEMAPA
TABLA N 25
REDES Y COLECTORES SANITARIOS
CONCEPTO
2006
2007
2008
2009
Longitud Acumulada de redes de
alcantarillado (Km)
836.58
850.81
14.23
876.63
25.83
888.00
11.36
2010
901.71
13.71
Longitud de redes ejecutadas (Km)

Fuente: Inf. Regulacin (2007 y 2008), Inf. Gerencia Operaciones SEMAPA (2009 y 2010)
GRAFICA N 3
EVOLUCION DE REDES Y COLECTORES
920.00
900.00
Kms
880.00
860.00
840.00
820.00
800.00
2006
2007
2008
2009
2010
Longitud Acumulada de redes de alcantarillado (Kms)
Corresponde sealar que SEMAPA cuenta con el Estudio (Fase 1) Renovacin

de redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Casco Viejo, el mismo
que contempla la renovacin total de las redes y colectores del sistema de
alcantarillado del casco viejo de la ciudad; este estudio recomienda la alternativa
2 que utiliza tuberas de PVC y un canal cerrado comn donde puedan colocarse
las tuberas de agua y alcantarillado; el costo total de inversin de la primera
Fase alcanza a US$ 7.538.960, correspondiendo al alcantarillado sanitario US$
4.243.788, con una longitud de 18.600 m. y dimetros de 1.000 mm a 250 mm.
As mismo, se cuenta con perfiles de proyecto de alcantarillado sanitario, entre
los cuales se mencionan los presentados a la AAPS (2010) como sigue:
-
Colector zona 1. de Mayo a la PTAR Alba Rancho, con un costo de Bs.

4.347.530.
Colector Santivaez, con un costo de Bs. 2.506.805.
Ampliacin redes de recoleccin (Auto Ayuda), con un costo para SEMAPA

de Bs. 3.533.000.
52
SEMAPA
A la fecha se encuentran en ejecucin renovaciones de redes de alcantarillado

sanitario, con financiamiento de la Alcalda Municipal (2011), las siguientes obras:
-
Calle Castel Quiroga, longitud 834 m. y dimetros 200 mm. y 150 mm.,
con un costo de Bs. 434.714.
OTB General Roman, longitud 1.986 m. y dimetro 200 mm., con un costo
de Bs. 950.426.
Av. 2da. Circunvalacin, longitud 1.594 m. y dimetros 200 mm y 150
mm., con un costo de Bs. 1.593.286.
Av. Guayacan, longitud 1.107 m. y dimetros 300 mm, 200mm y 150 mm.,
con un costo de Bs. 664.284.
Se encuentra en etapa de licitacin por el MMAyA (septiembre 2011) la obra

Construccin Alcantarillado Sanitario Distrito 14 Cochabamba, con un costo
referencial de Bs. 19.600.000 y un plazo de ejecucin de 365 das.
D.- Emisarios
a) Emisario Valverde: La cuenca de aporte es Noroeste, Tubera DN 1100 mm.,
de hormign y parte en PVC, descarga a la Estacin Elevadora Valverde,
para verter aguas crudas residuales al canal pluvial Valverde afluente del Rio
Rocha. La tubera hasta la estacin elevadora segn la Divisin de
Mantenimiento de SEMAPA est en buen estado; se requiere la construccin
de la tubera de impulsin de la estacin Valverde a la PTAR Alba Rancho
(DN 500 mm., longitud aproximada 5.200 m.).
b) Emisario Noroeste: La cuenca de aporte es Centro Norte, Tubera DN 1200
mm., de hormign de longitud 3.318 m., caudal 900 l/s., descarga a la PTAR
Alba Rancho, la tubera en trminos generales est en condiciones
regulares.
c) Emisario Sudeste: La cuenca de aporte es Centro Sur, Tubera DN 1000
mm., de hormign de longitud 3.861 m., caudal 600 l/s., descarga a la PTAR
Alba Rancho. La tubera segn la Divisin de Mantenimiento de SEMAPA se
encuentra deteriorada en varios tramos (20%), principalmente por la accin
de aguas industriales, curtiembres y lavadores.
E.- Estaciones elevadoras
Las Estaciones Elevadoras del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de
Cochabamba son las siguientes:
a) Mineros: Ubicada en la zona Sudeste de la ciudad (Zona Laguna Alalay), las

aguas del Barrio Minero son elevadas hasta el emisario Sudeste, cuenta con
una bomba de lodos de 3.75 HP, la misma que ya cumpli su vida til por o
cual requiere ser renovada.
b) Alba Rancho: Ubicada en la PTAR Alba Rancho, recibe las aguas de los
emisarios Noroeste y Sudeste, cuenta con 7 bombas de lodos sumergibles
53
SEMAPA
(375 HP), 4 de las cuales fueron renovadas e instaladas (2009), se

encuentran en depsito de la PTAR 2 bombas para ser instaladas y una
requiere ser renovada.
c) Valverde: Ubicada en la zona Sudoeste de la ciudad, las aguas crudas del
emisario Valverde son elevadas hasta el canal pluvial Valverde afluente del
Rio Rocha. El equipo de bombeo (70 HP) en buenas condiciones, cuenta con
capacidad necesaria para llegar a la PTAR Alba Rancho.
d) Nueva Alalay: Ubicada en la zona Sudeste de la ciudad, las aguas son
elevadas hasta el Barrio Kassa y luego por gravedad al colector Noreste,
cuenta con dos bombas de lodos de 75 HP c/u; en buenas condiciones.
e) Busch: Ubicada en Villa Busch, cuenta con una bomba de lodos (15 HP), que
por cumplir su vida til requiere ser renovada.
D.- Planta de Tratamiento de Aguas residuales (PTAR)
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho (1986), es la
responsable del tratamiento de las aguas residuales provenientes de la ciudad de
Cochabamba (Cercado), a objeto de mejorar sus condiciones sanitarias y
ambientales.
Consiste en lagunas de estabilizacin (facultativas), cuatro primarias (13,7 Ha.) y
ocho secundarias (21,9 Ha.), estructuradas en cuatro mdulos donde cada
mdulo est conformado por dos lagunas primarias y una laguna secundaria; la
disposicin final es al cuerpo receptor el Rio Rocha.
Los componentes de la citada PTAR son: Cmara receptora, Cmara de rejas,
Crcamo de bombeo (HoAo), Sistema de bombeo (7 bombas de 300 l/s c/u),
Canal receptor y distribuidor de 1,20m.x1,00m., Lagunas primarias (ocho) y
Lagunas secundarias (cuatro) y una estructura de salida al Rio Rocha.
Las lagunas de estabilizacin tienen una capacidad de 365 l/s., las mismas se
encuentran sobrecargadas hidrulicamente, considerando que el caudal del
afluente vara entre 513 y 561 l/s (enero a junio 2011); est situacin no permite
el funcionamiento adecuado de la PTAR. El caudal afluente es medido en el
canal receptor mediante medidor Parshall y el caudal efluente mediante los
vertederos a la salida de las lagunas secundarias.
A continuacin se muestra el cuadro de caudal afluente y efluente de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho de las gestiones 2007 al 2010:
54
SEMAPA
TABLA N 26
AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO
Caudales
2007
2008
2009
2010
Afluente (l/s)
637
632
651
508
Efluente (l/s)
430
428
385
290
Fuente: Inf. Regulacin (2007 y 2008), Inf. Gerencia Operaciones SEMAPA (2009 y 2010)
El efluente final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho

en trminos generales, no cumple con los lmites permitidos de descarga en el
cuerpo receptor, sin embargo el efluente est siendo utilizado aguas abajo para
riegos.
FIGURA N 7
PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALBA RANCHO
SEMAPA cuenta con un estudio de diseo final a nivel TESA para la ampliacin
y mejoramiento de la PTAR Alba Rancho, con proyeccin de 30 aos, estudio
elaborado por CONSBOL por encargo de EMAGUA (2010), el estudio presenta
tres alternativas como sigue:
a) Mejoramiento de la PTAR (Ingresos mltiples y Chicanas) con un costo de
US$ 435.354.
b) Lagunas aireadas de mezcla completa
electromecnica) con un costo de US$ 571.869.
(Chicanas
aireacin
55
SEMAPA
c) Reactores RALF (6 reactores RALF y Chicanas) con un costo de US$

1.085.489.
Al respecto, se selecciona las alternativas a) + c) con un costo aproximado de
US$ 1.520.843 para una capacidad mxima de 1.200 l/s.
As mismo, corresponde sealar que SEMAPA lleva a cabo un programa de
extraccin de lodos de las lagunas, en la gestin 2008 se retiraron los lodos de
un mdulo (2 primarias y 1 secundaria), en el POA 2011 se program la
extraccin del mdulo 2, con un volumen de 30.500 m3 a un costo total de Bs.
550.000.
3.1.3.3.2. Evaluacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario

A continuacin se presentan comentarios generales de la operacin de los
componentes del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de
Cochabamba:
Acometidas, Redes y Colectores sanitarios:
Principalmente en el casco viejo de la ciudad de Cochabamba, las acometidas,
redes y colectores sanitarios en general estn deteriorados por cumplimiento de
la vida til de las tuberas (1928-1950-1960-1986), segn informaciones de la
Divisin de Mantenimiento de SEMAPA se tienen colapsos y taponamientos
frecuentes de las tuberas, conexiones cruzadas, reflujos y contaminaciones.
La operacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de
Cochabamba en general es cada vez ms problemtica por la vida til de sus
tuberas, con muchas dificultades en la calidad del servicio, cada vez mayores
reparaciones de las tuberas y en su caso la renovacin de algunas tuberas en
los tramos crticos, con inversiones por parte de SEMAPA y la Alcalda Municipal
con fondos del IDH y Participacin Popular.
Emisarios:
El emisario Noroeste est en condiciones aceptables; el emisario Sudeste
presenta muchos problemas por colapsos y taponamiento de la tubera,
sobrecargas de caudal y concentracin de aceites y grasas por aguas industriales
que afectan las tuberas, esta situacin trajo como consecuencia cinco colapsos
de este emisario en la presente gestin 2011.
El emisario Valverde es ms nuevo que los anteriores, sus tuberas estn en
buenas condiciones, sin embargo vierte aguas crudas residuales al canal pluvial
Valverde, afluente del rio Rocha, en este sentido para una buena operacin de
este emisario falta la construccin de un tramo de tubera para llegar a la PTAR
56
SEMAPA
Alba Rancho, o considerar la construccin de una planta de tratamiento de aguas

residuales en Valverde.
Estaciones Elevadoras:
En el sistema de bombeo algunas bombas por cumplir su vida til requieren
renovacin, tal el caso de las estaciones elevadoras El Minero, Busch y Alba
Rancho; En las estaciones Minero y Nueva Alalay por taponamiento del emisario
se producen rebalses del bombeo de agua residual cruda que contaminan el
lugar.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho
El afluente ha sobrepasado en aproximadamente 60% la capacidad de la planta,
por lo que el sistema hidrulico y de tratamiento se encuentran sobrecargados, el
efluente final en general no cumple con los lmites permitidos de descarga en el
cuerpo receptor, el rio Rocha, sin embargo las aguas vertidas son utilizadas para
riego. En este sentido la operacin y la calidad del servicio en la PTAR Alba
Rancho presenta muchas dificultades, hacindose necesario e imprescindible la
mejora y ampliacin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba
Rancho.
3.1.3.3.3 Otros tipos de Saneamiento

En la ciudad de Cochabamba existen cmaras spticas que son unidades de
tratamiento primario, que implican los procesos de sedimentacin, digestin y
almacenamiento de slidos en suspensin que contienen las aguas residuales;
estos slidos son transportados por motorizados de servicio particular hasta la
cmara receptora de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba
Rancho.
3.1.3.3.4 Balance Oferta Demanda

En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Alba Rancho, la demanda ha
superado en ms del 60% a la oferta de tratamiento, considerando que la
capacidad disponible de la PTAR es de 365 l/s.
A continuacin se muestra el balance oferta demanda de tratamiento de las
aguas residuales correspondiente a las gestiones 2007 al 2010.
57
SEMAPA
TABLA N 27
DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tratamiento
2007
2008
2009
2010
(l/s)
365
365
365
365
Demandado (l/s)
637
632
651
508
Remanente (l/s)
-272
-267
-286
-143
Remanente (%)
-43
-42
-44
-28
3.1.3.4 Medio Ambiente

Considerando la relevancia de esta temtica, a continuacin se proporciona tanto la
descripcin y evaluacin respectiva, relacionada a la prestacin de los ambos
servicios en SEMAPA.
3.1.3.4.1. Antecedentes
El diagnstico ambiental se enmarca en las disposiciones establecidas en los
trminos de referencia emitidos por la Autoridad de Agua y Saneamiento AAPS, en
los distintos componentes de los servicios proporcionados por SEMAPA.
3.1.3.4.2. Anlisis del Marco Legal

El Reglamento de Prevencin y control Ambiental, establece:
Toda actividad en etapa de operacin y mantenimiento debe contar con
la licencia ambiental - Declaratoria de Adecuacin Ambiental DAA
Toda actividad en etapa de construccin debe contar con la Licencia
ambiental - Declaratoria de Impacto Ambiental o Certificado de
Dispensacin de EIA CDs.
SEMAPA cuenta con Licencias Ambientales para la etapa de operacin y
mantenimiento de sus instalaciones, las mismas que vencen 2013, por lo que se
deber gestionar las renovaciones en el periodo 2012.
La siguiente tabla detalla las Licencias Ambientales vigentes, denominada
Declaratoria de Adecuacin Ambiental DAA, que cuenta la Empresa.
58
SEMAPA
TABLA N 28
LICENCIAS AMBIENTALES DE SEMAPA
En la gestin 2010, se presento a al Autoridad Ambiental los informes respectivos

de monitoreo ambiental, de las instalaciones que cuentan con Licencia Ambiental
DAA.
3.1.3.4.3 Diagnstico Ambiental de las Instalaciones de SEMAPA

Objetivo.- El objetivo es determinar las condiciones ambientales existentes en las
actividades de operacin y mantenimiento de las instalaciones de SEMAPA, con
relacin a los procesos de agua potable, alcantarillado y actividades de apoyo en el
mantenimiento y controles de calidad.
El diagnstico ambiental se realiza en los siguientes componentes de los sistemas
de agua y alcantarillado
Sistema de Agua Potable
El sistema de agua potable cuenta con los siguientes componentes:
1.
2.
3.
4.
5.
Fuentes de abastecimiento
Aducciones
Tanques de almacenamiento
Redes de distribucin
Para identificacin de los impactos ambientales, se considera la etapa de

operacin y mantenimiento de las instalaciones desde la fuente a la distribucin
de agua potable.
Sistema de Alcantarillado sanitario
Las actividades consideradas para el anlisis ambiental son las siguientes
59

1.
2.
3.
4.
SEMAPA
Redes de recoleccin de alcantarillado

Colectores principales
Estaciones de Bombeo
Planta de tratamiento
3.1.3.4.4 Metodologa de Identificacin de Impactos Ambientales

Para la identificacin de los impactos ambientales la metodologa aplicada fue la
siguiente:
a) Metodologa de Identificacin de Impacto Ambientales
Los mtodos de identificacin recomendados, necesitan de una adaptacin a las

necesidades especficas del proyecto, entorno (ambiente), legislacin, y
comunidades. Estos mtodos no estn dirigidos nicamente a poner el proyecto
en el contexto del entorno existente, sino tambin a visualizar los impactos
positivos del proyecto en este entorno (ambiente).
Los mtodos de identificacin son mecanismos estructurados para la
identificacin de los impactos ambientales de una accin determinada y para la
recoleccin de la informacin requerida para esos fines.
La identificacin de los impactos incluir al menos, los siguientes aspectos:
Identificacin e inventariacin de los efectos del proyecto, sobre los
aspectos ambientales y socio-econmicos del rea de influencia del
mismo.
Las observaciones, sugerencias y recomendaciones de los tcnicos
de SEMAPA.
El primer paso en la aplicacin de todo mtodo de evaluacin del impacto
ambiental consiste en identificar los procesos fsicos, biolgicos,
socioeconmicos y culturales que pueden verse afectados por la accin del
proyecto o actividad en funcionamiento.
Los mtodos de identificacin de impactos ambientales que fueron empleados
para la elaboracin del presente documento son los siguientes mtodos:
Lista de Chequeo o matriz de identificacin de impactos ambientales
Matriz de anlisis ambiental del proyecto.
60
SEMAPA
En primera instancia se trabaj con el mtodo de la lista de chequeo. Este

mtodo emplea un listado de los diferentes factores ambientales, y los diferentes
tipos de impactos ambientales que estos factores sufren. En la misma se indica
cuales son los impactos ambientales que se presentarn por causa de las
actividades desarrolladas durante cada una de las fases del proyecto.
En dicha matriz, las entradas segn columnas contienen las acciones que
pueden alterar el medio ambiente (Actividades); las entradas segn filas son las
caractersticas del medio ambiente que pueden ser afectadas (Impacto).
Mediante las entradas en filas y en columnas se procedi a definir las relaciones
existentes. El primer paso para el empleo de la Matriz de Identificacin de
Impactos Ambientales consiste en la determinacin de las interacciones
existentes entre accin - factor ambiental, para lo cual se considera primero las
actividades (columnas), que tienen lugar en el proyecto y posteriormente su
relacin con los factores ambientales (filas); en el caso que una accin afecte de
alguna manera a un factor ambiental se marca la celda comn a ambas.
La siguiente tabla describe en forma esquemtica el procedimiento empleado:
Posteriormente, sobre la base de la identificacin de impactos ambientales, se

realiza una evaluacin del impacto considerando los siguientes elementos:
Prediccin y Evaluacin de Impactos Ambientales
61
SEMAPA
La prediccin de impactos ambientales, Se considera como una estimacin

del comportamiento de los Impactos Ambientales Identificados. En este
sentido, a momento de efectuar la prediccin se deber efectuar una
cualificacin de los impactos en el tiempo y espacio, considerando los
siguientes parmetros.
Con relacin a los efectos
Directos: Aquellas acciones que generan impactos de manera inmediata o
a largo plazo a un componente del ambiente sin mediacin de ningn otro
fenmeno. La planta de tratamiento de aguas residuales genera un impacto
positivo directo a la poblacin por contar con un sistema de tratamiento de
aguas residuales
Indirectos: Efectos resultantes del impacto directo y que pueden
manifestarse tardamente o a largo plazo.
Con relacin a su reversibilidad
Reversibles: Efectos sobre el ambiente que pueden volver a las
condiciones existentes antes de implementar las actividades del proyecto
una vez que dichas actividades se suspenden.
Mayormente reversibles: Efectos sobre el ambiente que pueden volver a
las condiciones existentes antes de implementar las actividades del
proyecto por si mismas en un determinado perodo.
No reversibles: Efectos sobre el ambiente que por su naturaleza no
permiten que las condiciones iniciales se restablezcan aunque las
actividades del proyecto sean suspendidas o eliminadas.
Con relacin a la temporalidad del efecto
Temporal: El impacto permanece en el ambiente slo en el perodo que
dure la accin que lo provoca. Un ejemplo son las obras, son temporales en
el tiempo
Continuo: El impacto permanece en el ambiente, an despus de haber
terminado la accin impactante. Contar con un sistema de pozos es un
efecto continuo
Con relacin al espacio ecolgico
Puntual: Slo se presenta en el lugar en donde aparece la accin del
proyecto.
Local: El impacto rebasa el nivel puntual, abarcando la zona de proyecto y
las zonas aledaas.
62
SEMAPA
Regional: El impacto trasciende a la localidad y se proyecta en una regin

ms amplia como puede ser una zona biogeogrfica, una subcuenca o
cuenca hidrolgica, una regin fisiogrfica, un estado, etc.
La clasificacin de los impactos ambientales permite el definir la magnitud del
impacto y el tipo de medida de mitigacin a aplicar.
Condiciones del Impactos no calificables numricamente:
Se considera los siguientes elementos
1. Carcter
a. Positivo +
b. Negativo
2. Reversibilidad
a. Efecto irreversible alto A
b. Efecto mayormente reversibles medio B
c. Efecto reversible bajo C
3. Temporalidad
a. efecto temporal T
b. efecto continuo C
4. Concentracin
a. Regional
b. Local
5. Efecto
a. Directo
b. Indirecto
Evaluacin de Impactos Potenciales que son Calificables Numricamente
Los criterios que se refieren a las caractersticas de los impactos que producen
las actividades del proyecto y son calificables numricamente son los siguientes:
Presencia del Impacto (Pr):
Define y califica la probabilidad de que un impacto se presente
como consecuencia del desarrollo de un proyecto.
Este parmetro se puede calificar entre 1 y 10 dentro de los
siguientes cuatro rangos:
1.
2.
3.
4.
Cierto :
Muy Probable :
Probable
:
Poco Probable:
10
7-9
3-7
1-3
Desarrollo del Impacto (Ds):

Se define y califica el tiempo que el impacto tarda en desarrollarse
completamente, es decir, califica la forma como evoluciona el impacto, desde que
se inicia y manifiesta, hasta que se hace presente plenamente con sus
63
SEMAPA
consecuencias. Puede calificarse entre 1 y 10 dentro de los siguientes cinco

rangos:
1.
2.
3.
4.
5.
Muy rpido (menos de 1 mes) 8 - 10

Rpido
(1 mes - 6 meses): 6 - 8
Medio (6 meses - 12 meses):
4-6
Lento (12 meses - 24 meses):
2-4
Muy lento
(24 meses o ms): 1 - 2
Duracin del Impacto (Du)

Se califica el perodo de presencia del impacto y todas sus consecuencias,
incluyendo la etapa de desarrollo, sin considerar acciones de mitigacin. La
duracin depende del impacto y el recurso que se estn considerando. Por
ejemplo, si se toma un rbol que provee un hbitat a una especie de ave,
necesitara muchos aos para recuperarse de un impacto producido por el corte,
mientras si el ave es espantada del rbol por el ruido de un vehculo,
probablemente retornar a ste en algunas horas. Se proponen cinco rangos y
las siguientes calificaciones, que varan entre 1 y 10:
1. Permanente :
10
2. Larga :
7 - 10
3. Media :
4-7
4. Corta :
2-4
5. Muy Corta
:
1
Magnitud del Impacto (Mg)
Califica la dimensin o tamao del cambio ambiental producido sobre el ambiente
aledao, en el rea de influencia del proyecto, o sobre un determinado recurso o
elemento del ambiente. Se propone su clculo comparando el valor impactado de
cada recurso, con el valor total de dicho recurso, expresado en porcentaje entre
los siguientes rangos:
1.
2.
3.
4.
5.
Muy alta (80 - 100%)

Alta (60 - 80%)
Media (40 - 60%)
Baja (20 - 40%)
Muy baja (>0 - 20%)
:
:
:
:
:
8 - 10
6-8
4-6
2-4
1-2
Establecidos estos valores para la evaluacin de impactos se procedi a la

calificacin de cada uno de ellos, a travs del ndice de Evaluacin Ambiental
(IEA).
Calculo de ndice de Evaluacin Ambiental (IEA)
El ltimo paso en la evaluacin del impacto mediante la matriz es el clculo del
valor del ndice de Evaluacin Ambiental IEA. Usando los criterios calificables
64
SEMAPA
numricamente presentados en la Etapa y un dato referido a la sensibilidad local

se utiliza la siguiente frmula:
IEA = +/- (k1 * Pr) + (k2 * Ds) + (k3 * Du) + (k4 *Mg)
Donde:
IEA
=
+/=
k1, k2, k3 y k4=
Pr
=
Ds
=
Du
=
Mg
=
ndice de Evaluacin Ambiental

Carcter del Impacto (Positivo o Negativo)
Factores de Peso
Presencia de Impacto
Desarrollo de Impacto
Duracin de Impacto
Magnitud de Impacto
k1 , k2, k3 y k4 son factores de peso que dependen del proyecto y del medio
(fsico, bitico, o socio-econmico) donde va a ser implantado. En la siguiente
Tabla, los factores de peso considerados para la evaluacin de los proyectos
futuros para los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.
TABLA 29
FACTORES DE PESO
FACTOR DE PESO
f1 (Presencia de Impacto)
f2 (Desarrollo de Impacto)
f3 (Duracin de impacto)
f4 (Magnitud de Impacto)
MEDIO FSICO
0.1
0.1
0.4
0.4
Los factores de peso tienen un valor igual a 1.0 para cada medio considerado.
Una vez que los factores de peso han sido asignados, el investigador adjudica
valores adecuados (en base a su experiencia en otros proyectos similares y su
mejor juicio profesional) a cada criterio de evaluacin.
Finalmente, al ndice de Evaluacin Ambiental se le da una estimacin de la
escala del impacto. Para tener una idea de significancia de estos IEAs se puede
usar la siguiente escala.
TABLA N 30
FACTORES DE PESO
ndice de Evaluacin Ambiental (IEA)
IEA=(Pr*f1)+(Ds*f2)+(Du*f3)+MG*f4)
IEA
7-10.0
4-6.9
1-3.9
escala
alto
medio
bajo
65
SEMAPA
a) Elaboracin de la Matriz de Evaluacin de los impactos
La identificacin, prediccin y evaluacin de impactos ambientales se agrupan en

una matriz de anlisis ambiental, que relaciona la instalacin en el sistema, la
actividad desarrollada, el factor ambiental, la prediccin y evaluacin y el impacto
ambiental existente. Esta matriz permite identificar ms especficamente el
impacto para relacionarlo posteriormente con cualquier medida de mitigacin. La
siguiente tabla describe la estructura de la matriz a ser empleada.
TABLA N 31
MATRIZ DE ANALISIS AMBIENTAL
3.1.3.4.5. Matriz de Identificacin de Impactos Ambientales en las instalaciones de

SEMAPA
Para la identificacin de impactos ambientales, se considero la matriz de
identificacin de impactos ambientales, que analiza los factores ambientales, las
actividades o procesos en el sistema y los impactos. La matriz permite identificar
de acuerdo al factor los impactos asociados a cada actividad de operacin y
mantenimiento del sistema.
La matriz adjunta en el Anexo 6 Matrices de Identificacin de Impactos
Ambientales, detalla los impactos que se generan en las actividades de bombeo,
la captacin superficial, la aduccin, la planta de tratamiento, las redes de
distribucin y las actividades de operacin y mantenimiento para los siguientes
componentes de los sistemas:
1.
2.
3.
4.
Sistema de Escalerani Cala Cala

Sistema de wara Wara - Aranjuez Chungara
Sistema de Pozos
Sistema de Alcantarillado sanitario incluyendo planta Alba Rancho
El anlisis permiti identificar la existencia de impactos ambientales en los

siguientes factores:
Aire
Suelos
66
SEMAPA
Agua
Flora
Fauna
Socioeconmico y cultural
3.1.3.4.6. Matriz de Prediccin y Evaluacin de Impactos Ambientales en SEMAPA

La metodologa establece un anlisis cualitativo y cuantitativo del impacto
ambiental. Para los sistemas considerados en la identificacin de impactos
ambientales se determina para cada factor el ndice de evaluacin del impacto IE.
En el Anexo 6 Matrices de Evaluacin de Impacto Ambiental, se realiza la
prediccin y evaluacin de los impactos para los sistemas de agua potable y
alcantarillado;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Redes de Agua
Sistema de Escalerani Cala Cala
Sistema de wara Wara - Aranjuez Chungara
Sistema de Pozos
Redes de alcantarillado
Planta Alba Rancho
Estacin elevadora Valverde
Estacin elevadora Mineros
Estacin elevadora Alalay
Estructura en SEMAPA
La evaluacin ambiental permite cualificar y cuantificar los impactos ms

relevantes, determinndose:
En las fuentes y plantas de tratamiento de agua, los mayores impactos, se
relacionan a riesgos de fuga de gas cloro, almacenamiento de reactivos,
deficiente infraestructura para control de calidad y aspectos en la seguridad
industrial y salud ocupacional.
En las redes de agua potable, el mayor impacto es por falta de continuidad
del servicio de dotacin de agua, por el servicio discontinuo, las prdidas
de agua no contabilizada
En redes de alcantarillado, los mayores impactos evaluados se refieren al
taponamiento de redes por conexiones cruzadas y la sobre carga del
sistema por influencia de la calidad de las aguas residuales de origen
industrial.
En Planta Alba Rancho, los impactos ms relevantes, son por la sobre
carga del sistema de tratamiento, el manejo de lodos y el incumplimiento de
lmites de calidad
Para las estaciones elevadoras, particularmente en la estacin de Valverde
por la descarga de agua cruda al canal pluvial y en temas de seguridad y
salud ocupacional.
67
SEMAPA
3.1.3.4.7. Impactos Ambientales Identificados en los sistemas de agua y

alcantarillado de SEMAPA
Sobre la base de la matriz de evaluacin de impactos y el trabajo de campo, se
estableci los impactos especficos que se presentan en las actividades de
operacin de las instalaciones de SEMAPA.
El anlisis identifica impactos medioambientales y en temas de seguridad y salud
ocupacional.
En Sistemas de Agua
Materia Ambiental
a.
b.
c.
d.
Sobre explotacin de recursos hdricos por ANC (43%)

Cortes y racionamiento por perdidas de agua en la red por tuberas
en mal estado (asbesto cemento)
Infraestructura y equipamiento deficiente para control de calidad en el
control del nivel bsico y para balance inico.
Riesgos ambientales y en seguridad industrial por fuga de gas cloro
Aranjuez y Coa Coa.
Materia seguridad y salud ocupacional

e.
f.
g.
h.
i.
Niveles de ruido industrial en sectores de bombas de agua

Deficiencias en la sealizacin del tipo preventivo, informativo y de
prohibicin
Deficiencias en la infraestructura para prevencin y atencin de
incendios
Condiciones deficientes en la infraestructura de baos, casilleros,
duchas, para el personal de operadores
Deficiencias en el uso adecuado de elementos de proteccin personal
EPPs por los trabajadores
En la Planta Alba Rancho

Materia Ambiental
a.
b.
Sobre carga hidrulica y orgnica en planta de tratamiento Alba

Rancho
Incumplimiento de lmites permisibles en descarga de agua tratada.
68

c.
d.
e.
SEMAPA
Infraestructura y equipamiento deficiente para control de calidad del

afluente, efluente y cuerpo receptor, en parmetros de metales
pesados y aceites y grasas
Contaminacin del aire (vectores) y suelo por disposicin de lodos
Desconocimiento calidad del lodo extrado
Materia Seguridad y salud ocupacional
f.
g.
h.
i.
j.
k.

prohibicin
incendios
Riesgo en las instalaciones por la inexistencia de sectores sin cerco
en el permetro
Riesgo a la salud del personal en laboratorio de control de calidad por
la emisin de gases en anlisis de calidad por la inexistencia de
campana extractora.
En Estaciones de Bombeo Aguas Residuales

Materia Ambiental
a.
b.
c.
d.
Contaminacin del recurso de agua en el canal pluvial por la

descarga directa de agua residual cruda por el bombeo de la estacin
elevadora de Valverde
Instalaciones de bombeo e infraestructura deterioradas provocan
riesgo a la salud del operador.
Contaminacin aire por emisiones de gases en estaciones
No se realiza control de calidad de la descarga de aguas residuales
crudas.
l.

prohibicin
69

m.
n.
o.
SEMAPA

incendios
En Redes y Emisarios de alcantarillado sanitario

a.
b.
Rebalses de agua cruda en emisarios taponados o con filtraciones

por bombeo de estaciones elevadoras provoca contaminacin del
suelo y riesgo a la salud de la gente circundante al sector de rebalse.
Infraestructura y equipamiento deficiente para control de calidad de
las descargas de origen industrial, en parmetros de metales pesados
y aceites y grasas
En la Infraestructura y seguridad industrial

Materia Ambiental
a.
b.
c.
Infraestructura y equipamiento de laboratorio deficiente para control

de calidad de los metales pesados de las descargas industrias y
PTAR Alba Rancho
Infraestructura e equipamiento de laboratorio deficiente para control
de calidad en el parmetro de sodio y Slidos suspendidos totales en
el control bsico. El complementario se sub contrata los servicios
Contaminacin del suelo, aire y riesgos en seguridad industrial, por
actividades en mantenimiento de equipos y vehculos

d.
e.
f.
Sealizacin de prevencin, informativa y prohibicin

Prevencin y atencin de incendios
Uso de EPPs en Seguridad industrial
Las siguientes planillas detallan los impactos para cada una de las instalaciones;
En trminos de Agua Potable:
70
SEMAPA
TABLA N 32
Redes de agua Potable
No
1
2
Instalacin
Red de
tuberas de
agua
potable
actividad/proceso
distribucin de
agua mediante red
aspecto
racionamiento de
agua
agua
4
5
Factor
agua
Control de calidad
suelo
residuos slidos
Agua
calidad agua
potable
Impacto
falta continuidad del
servicio en 24 hrs
sobre explotacin del
recurso hdrico
residuos en trabajos de
mantenimiento de redes
Infraestructura e
equipamiento deficiente
para control de
parmetros segn NB
512
Infraestructura de
laboratorio no permite
conocer el contenido de
metales pesados en el
agua cruda y potable
TABLA N 33
Sistema de Agua Potable Escalerani Planta Cala Cala
No
Instalacin
actividad/proceso
Factor
aspecto
Aduccin
conduccin de agua
cruda
social
riesgo
Planta de
tratamiento
Cala Cala
sala desinfeccin
con cloro gas
Aire
contaminacin
atmosfrica
Impacto
riesgo a comunarios y
animales por cada en
canales
riesgo de fugas gas cloro
3
4
sedimentacin
filtracin
suelo
suelo
residuos slidos
residuos slidos
Sedimentacin
Agua
descarga de
agua lavado
sedimentador
Reuso del agua en proceso

potabilizacin
Filtracin
Agua
descarga agua
lavado filtros
Agua de lavado
Agua
calidad agua
potable
potabilizacin del
agua
lodo sedimentado
cambio material filtrante,
contamina suelo
Infraestructura e
equipamiento deficiente
para control calidad nivel
bsico segn NB 512
Infraestructura de
conocer el contenido de
metales pesados en el
agua cruda y potable
71
SEMAPA
TABLA N 34
Sistema de Agua Potable Wara Wara - Aranjuez-Chungara
No
1
Instalacin
Aduccin
actividad
conduccin de agua
cruda
Factor
social
aspecto
riesgo
Impacto
riesgo a comunarios y animales
por cada en canales
Planta de
tratamiento
Aranjuez
Sala desinfeccin
Aire
polvo
contaminacin por descarga de

reactivos en tolvas - Hipoclorito
de calcio
Sala dosificacin
para floculacin
Aire
polvo
contaminacin por descarga de

reactivos en tolvas - sulfato
aluminio
filtracin
suelo
residuos slidos
Sedimentacin
Agua
descarga de agua
lavado
sedimentador
potabilizacin del
agua
Agua
calidad agua
potable
cambio material filtrante,

contamina suelo
se recicla el agua
Infraestructura e equipamiento
deficiente para control calidad
mnimo y bsico segn NB
512 y NB 496
Infraestructura de laboratorio
no permite conocer el
contenido de metales pesados
en el agua cruda y potable
TABLA N 35
Sistema de Agua Potable Cona Cona/Coronilla
No
1
Instalacin
Campo Pozos I
actividad
Bombeo aguas
subterrneas
Factor
agua
aspecto
influencia
acufero
Impacto
alteracin del rgimen fretico
Campo Pozos II
Bombeo aguas
subterrneas
agua
influencia
acufero
Campo Pozos III
Bombeo aguas
subterrneas
agua
influencia
acufero
Almacenamiento
Tanque Coa Coa
Almacenamiento
Agua
potabilizacin del
agua
Agua
limpieza y
descarga
de agua
limpieza
calidad
agua
potable
Bombeo
Aire
ruido
sobre carga sistema de

alcantarillado
Infraestructura e equipamiento
deficiente para control calidad
nivel bsico segn NB 512
ruido encima niveles permisibles
en bombeo
72
SEMAPA
En trminos de Aguas residuales

TABLA N 36
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Alba Rancho
No
Instalacin
actividad
Factor
aspecto
Impacto
Planta de
tratamiento
Alba Rancho
Tratamiento de
aguas servidas
Aire
Olor
Agua
aguas
residuales
Emisin de gases de sulfuro del

proceso tratamiento anaerbico
emisin de gases de lodos
dispuestos en rea
Contaminacin cuerpo de agua
por descarga de aguas residuales
por encima limites permisibles
incumplimiento limites de calidad
en el efluente final
Sobre carga del sistema
tratamiento
sobre carga en sistema
tratamiento
contaminacin del suelo en rea
de disposicin
2
3
4
5
6
7
Extraccin de
natas en lagunas
primarias
suelo
natas de
lodo fresco
Extraccin de
lodo fresco
suelo
Lodo fresco
9
10
Extraccin de
residuos rejas y
basura
Disposicin de
residuos y
basura de
estaciones
elevadoras
Control de
calidad
11
12
Residuos
Residuos
contaminacin del suelo en rea

de disposicin
Desconocimiento de la calidad del
lodo fresco extrado de laguna
Contaminacin del suelo por
residuos de rejas y generacin de
vectores
Contaminacin del suelo por lodos
de estacin elevadora y vectores
desconocimiento de la
concentracin de metales
pesados en el afluente y efluente
TABLA N 37
Estacin Elevadora de Aguas Residuales Crudas Valverde

No
Instalacin
actividad
Factor
aspecto
Estacin
elevadora
Valverde
Bombeo
aguas
residuales
crudas
Aire
Olor
Impacto
emisin de gases del
proceso anaerbico en
crcamo
Agua
aguas
servidas
descarga de agua residual

cruda, contamina el agua
natural en canal pluvial
suelo
residuos de
basura en
crcamo
contaminacin del suelo y

vectores
73

4
flora/fauna
SEMAPA
aguas
servidas
descarga de agua residual

cruda, contamina el agua
natural en canal pluvial
TABLA N 38
Tabla Estacin Elevadora de Aguas Residuales Crudas Mineros
No
Instalacin
actividad
Factor
aspecto
Estacin
elevadora
Mineros zona
sur oeste
bombeo
aguas
residuales
crudas
Aire
Olor
Agua
Aguas
servidas
suelo
flora
residuos de
basura
aguas
servidas
Impacto
emisin de gases del proceso
anaerbico en crcamo
contaminacin del agua por
bombeo a emisario
constantemente taponado,
provoca rebalse y descarga
directa al rio Rocha
contaminacin del suelo y
vectores
Rebalse de agua residual
cruda, contamina el suelo y
reas con vegetacin
TABLA N 39
Estacin Elevadora de Aguas Residuales Cruda Alalay y Linea de Impulsin
No
Instalacin
actividad
Factor
aspecto
Impacto
Estacin
elevadora Alalay
zona Sur Este
bombeo A
residuales
Aire
Olor
emisin de gases del proceso

anaerbico en crcamo
Agua
aguas servidas
bombeo a emisario existente

que tiene filtraciones, provoca
contaminacin y asentamiento
en suelo
Aguas residuales
industriales
flora
aguas servidas
Riesgo a instalaciones por

concentracin y carga de
aguas residuales industriales
Rebalse de agua residual
cruda, contamina el suelo y
reas con vegetacin
74
SEMAPA
TABLA N 40
Estructura en oficinas, rea de mantenimiento y Unidad de Laboratorio
No
1
Instalacin
Area
mantenimiento
actividad
mantenimiento
vehculos
Factor
aspecto
Impacto
emisin gases
de combustin
contaminacin del aire
Aire
ruido
molestia por emisin

de ruido encima de
limites
Agua
Agua residual
escurrimiento de agua
con aceites y
combustible
suelo
contaminacin
suelo
derrame de aceites y
grasas en suelo
Residuos
slidos
contaminacin
suelo
residuos de
mantenimiento
vehculos y equipos
Agua
calidad agua
Lab. Central Und.

Sanitaria
8
Control calidad
agua cruda,
potable y residual
Infraestructura de
conocer el contenido
de metales pesados en
el agua cruda y potable
Desconocimiento de la
calidad de las
descargas industriales
11
12
Infraestructura e
equipamiento
deficiente para control
calidad nivel bsico
segn NB 512
Residuos
slidos
contaminacin
suelo
residuos de anlisis de
laboratorio
75
SEMAPA
TABLA N 41
Sistema de redes de colectores sanitarios
No
1
Instalacin
Red de
colectores
sanitarios
actividad/proceso
recoleccin de aguas
residuales
Factor
agua
aspecto
contaminacin
aguas
residuales
Impacto
taponamiento por sobre carga
del sistema debido a
conexiones pluviales
Conexiones cruzadas
Control de calidad de
las descargas
industriales
suelo
residuos slidos
Agua
contaminacin
aguas
residuales
residuos en trabajos de
mantenimiento de redes
concentraciones elevadas de
pH, aceites y grasas y
concentracin baja de pH
reduce vida til de los
colectores
Sobre carga en la planta de
tratamiento de aguas
residuales Alba Rancho, por
concentraciones elevadas de
metales pesados y de aceites
y grasas
En materia de Seguridad Industrial y salud ocupacional

Los impactos identificados en seguridad industrial para cada componente son los
siguientes:
TABLA N 42
Identificacin de Impactos en seguridad Industrial y salud ocupacional
No
1
2
3
4
Instalacin
Planta de
tratamiento
Cala Cala
actividad/proceso
planta tratamiento
Factor
social
aspecto
seguridad
industrial
Planta de
tratamiento
Cala Cala y
de Coa
Coa
sala cloracin
social
seguridad
industrial
seguridad
industrial
seguridad
industrial
seguridad
industrial
Impacto
riesgo contaminacin por
cisternas
Riesgo contaminacin por
ingreso a planta de
personal no autorizado
riesgo industrial por fuga
de gas cloro
no existe sistema
deteccin de fuga gas
cloro
No existe sistema de
mitigacin de fuga gas en
rea de garrafas
No existe sistema de
recuperacin de gas en
caso de fuga
76

7
SEMAPA
seguridad
industrial
Planta de
tratamiento
Aranjuez
Sala desinfeccin
Aire
polvo
sala dosificacin y
cloracin
social
seguridad
industrial
10
Sala dosificacin
para floculacin
social
seguridad
industrial
11
Planta Tratamiento
social
12
Planta Tratamiento
social
seguridad
industrial
reas de las
instalaciones
Social
seguridad
industrial
seguridad
industrial
seguridad
industrial
seguridad
industrial
seguridad
industrial
13
Coa Coa
14
Instalaciones
en general
social
15
social
16
social
17
18
19
reas de
planta
tratamiento
operacin y
mantenimiento
social
salud
ocupacional
salud
ocupacional
salud
ocupacional
salud
ocupacional
No existe KIT de
seguridad para manejo de
gas por el personal
operador
contaminacin por
descarga de reactivos en
tolvas - Hipoclorito de
calcio
riesgo personal en labores
de trabajo por no
existencia de KIT
seguridad
riesgo industrial por
almacenamiento no
adecuado de reactivos
perdida de material
granular de filtros
riesgo instalaciones por
falta de cerco perimetral
riesgo instalaciones por
falta de cerco elevado
riesgo incendio por falta de
extintores
riesgo personal en labores
de trabajo por falta de
sealetica
Personal no cuenta con
ambientes adecuados
para higiene personal vestuarios
No existe botiqun para
atencin primeros auxilios
personal no utiliza EPP's
riesgo laboral por cadas
en almacn
3.1.3.4.8. Evaluacin global y Recomendaciones ambientales

En el diagnstico ambiental a las instalaciones en funcionamiento, se evidencia la
existencia de deficiencias ambientales en las instalaciones de agua potable y
alcantarillado e infraestructura en general y son las siguientes:
1.
2.
3.
Deficiencias ambientales en la produccin de agua potable

Deficiencias ambientales en los procesos de tratamiento y disposicin
de aguas servidas
Deficiencias en temas de seguridad industrial, higiene y salud
ocupacional
77

4.
SEMAPA
Deficiencias en infraestructura para el control de calidad y

mantenimiento de vehculos y maquinaria
Las recomendaciones a ser consideradas, en la implementacin de medidas de

mitigacin traducidas en trminos de inversin y gastos de operacin se deben
orientar a los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Implementar medidas de mitigacin, priorizando los impactos

identificados
Elaborar estudios de Manifiestos Ambientales para actualizar las
Licencias Ambientales a partir de la gestin 2011
Implementar el programa de anlisis de Multicriterio para renovacin
de redes de agua a fin de reducir las prdidas de agua
Implementar medidas para atender el riesgo de fuga de gas cloro y el
almacenamiento de garrafas de gas cloro y reactivos
Implementar la infraestructura y equipamiento en laboratorios para
control de calidad el agua potable en el nivel bsico y para el control
de la calidad de las aguas residuales de Alba Rancho y de las
descargas industriales, particularmente en metales pesados y aceites
y grasas y para el control de calidad de los lodos extrados de las
lagunas de estabilizacin
Desarrollar proyecto de mejora y ampliacin de Planta Alba Rancho
Implementar emisario para la recoleccin y transporte de aguas
residuales crudas de estacin Valverde
Implementar el manejo de lodo ( recoleccin, transporte, tratamiento y
disposicin)
Mejora de la infraestructura de vestuarios para el personal
Implementar proyectos de sealtica y atencin de incendios
Realizar el control de uso de EPP por el personal trabajador
Implementar proyecto de construccin de rea de mantenimiento de
vehculos y maquinaria.
En el anlisis de las medidas de mitigacin se incluirn las adecuaciones

ambientales para cada impacto identificado, estableciendo especficamente la
medida de atenuacin del impacto, el plazo de ejecucin y el presupuesto a
considerar para su implementacin.
3.1.4. Situacin financiera
Sobre la base de la informacin econmica y financiera de SEMAPA, a

continuacin se proporciona histrica de los aspectos requeridos por la instancia
reguladora.
78
SEMAPA
3.1.4.1. Costos de Operacin y Mantenimiento

Conforme al requerimiento de los Trminos de Referencia de la AAPS, a
continuacin se proporciona el anlisis de los costos de operacin y mantenimiento,
el mismo que se lo efecta de acuerdo a la clasificacin solicitada.
a)
Costos de operacin y mantenimiento por ambos servicios
Considerando la informacin de los estados de resultados de las gestiones 2006 a

2010, a continuacin se proporciona el detalle de los costos operativos de ambos
servicios.
TABLA N. 43
COSTOS OPERATIVOS DE SEMAPA
CONCEPTO
Sueldos y salarios
Aportes patronales
Beneficios sociales
Costo de servicios no personales
Costo de materiales y suministros
Impuestos
Tasas, multas y otros
Otros Alquileres
Perdidas en operaciones bancarias
Transferencias al sector privado
Transferencias al sector publico
TOTAL
2006
13,765,482
1,710,442
1,972,420
21,360,621
6,868,626
6,735,464
344,179
261,377
3,207
53,021,818
2007
15,295,010
1,905,745
2,574,998
23,174,165
7,822,119
6,806,002
1,202,641
223,652
32,403
148,620
45,403
59,230,758
2008
2009
2010
16,681,394
2,020,578
2,898,692
20,154,102
8,498,323
9,634,463
862,017
320,670
6,767
60,635
61,137,641
15,767,536
1,919,109
4,368,004
17,026,745
5,465,958
12,688,654
1,304,376
50,441
148,620
58,739,443
14,742,660
1,834,818
1,846,455
17,128,030
4,749,345
11,871,152
1,331,814
232,320
148,620
53,885,214
Fuente: Estado de Resultados de SEMAPA, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
De las cifras anteriores se verifica la reduccin de costos en la cuenta de sueldos y

salarios as como las relacionadas a la misma, similar comportamiento reflejan los
Servicios No Personales, este comportamiento obedece principalmente a la
reduccin de personal permanente y eventual que adopt la empresa en las
gestiones pasadas.
En relacin a la compra de materiales y suministros, tambin se efectuaron recortes
en la adquisicin esencialmente de materiales, que obedece a una poltica de
reduccin de inventarios y contratacin de servicios de terceros, con provisin de
materiales.
b)
Costos de operacin y mantenimiento asociados a los procesos.
A travs del Anexo 7 se proporciona la segmentacin de costos realizada por

procesos para cada tipo de servicio para las gestiones 2008, 2008 y 2010, la
sntesis de las cifras es la siguiente:
79
SEMAPA
TABLA N 44
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS
SERVICIO DE AGUA POTABLE
AO
ADM
2008
2009
2010
COMERCIAL
12,482,496
14,093,657
11,143,160
CAPTACION
TRATAMIENTO
3,177,582 11,655,050
2,051,678 11,808,360
2,341,284 11,851,378
DISTRIBUCION
5,009,751
3,472,322
3,629,832
3,546,637
2,645,664
2,594,602
TOTAL
35,871,516
34,071,681
31,560,256
Fuente: Reportes de Gerencia Adm.Financiera SEMAPA de ejecucin presupuestaria
La estructura de costos determina, como los costos ms relevantes, los costos de

administracin con un peso relativo del 35%, similar cifra para los costos de
captacin, el 12% para el tratamiento, el 18 % restante se dividen en costos de
costos de comercializacin y distribucin.
TABLA N 45
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR PROCESOS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
AO
ADM
2008
2009
2010
13,468,187
15,548,585
12,402,776
COMERCIAL
3,428,503
2,263,478
2,605,942
RECOLECCION
TRATAMIENTO
4,693,887
3,809,467
3,992,796
1,902,216
1,913,701
2,241,161
TOTAL
23,492,792
23,535,232
21,242,674
Fuente: Reportes de Gerencia Adm. Financiera SEMAPA de ejecucin presupuestaria
En relacin a los costos de operacin y mantenimiento del servicio de alcantarillado

sanitario, se determina una distribucin promedio del 61% para los costos de
administracin, 18% de costos recoleccin, 12% de costos de comercializacin y
9% para los costos de tratamiento.
c)
Costos de operacin y mantenimiento por objeto del gasto.
Conforme a los rubros previstos en los presupuestos por objeto del gasto, a
continuacin se proporciona la distribucin de los mismos, por tipo de servicio.
TABLA N 46
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR OBJETO DEL GASTO
2008
CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS
OTROS GASTOS
TOTAL
PESO RELATIVO
AGUA
10,835,593
14,392,943
5,501,470
5,048,895
92,614
35,871,516
60.43%
ALCANTARILLADO
SANITARIO
9,579,350
6,084,874
2,281,055
5,447,586
99,928
23,492,792
39.57%
2009
TOTAL
20,414,943
20,477,817
7,782,525
10,496,481
192,542
59,364,308
100.00%
AGUA
10,031,818
12,673,701
3,439,041
6,653,106
1,274,016
34,071,681
59.15%
ALCANTARILLADO
SANITARIO
2010
TOTAL
AGUA
8,918,983 18,950,800
8,978,850
4,274,726 16,948,426 12,830,448
1,596,063
5,035,104
3,428,617
7,339,925 13,993,031
6,248,330
1,405,536
2,679,551
74,012
23,535,232 57,606,912 31,560,256
40.85%
100.00%
59.77%
ALCANTARILLADO
SANITARIO
7,598,629
4,495,553
2,111,476
6,954,637
82,378
21,242,674
40.23%
TOTAL
16,577,479
17,326,001
5,540,093
13,202,967
156,390
52,802,931
100.00%
Los resultados determinan, que aproximadamente el 60% de los costos de

operacin y mantenimiento corresponden al servicio de agua potable y el 40% al
servicio de alcantarillado sanitario.
80
SEMAPA
En el rubro de los servicios personales se concentra cerca del 33% del total de
costos, en servicios no personales el 32%, por concepto de impuestos el 22% y un
11% en materiales y suministros.
d) Costos fijos y variables por tipo de servicio.
Conforme al concepto del costo fijo y variable, se procedi a clasificar aquellos que
tienen relacin con el nivel de produccin y operacin de los servicios, como costos
variables, en tanto aquellos costos que se mantienen inalterables como costos fijos.
En primera instancia se procedi al respectivo clculo solo considerando los costos
de operacin y mantenimiento sin tomar en cuenta la depreciacin y previsiones de
incobrables, y en segunda instancia tomando en cuenta ambos conceptos.
TABLA No. 47
COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR TIPO DE SERVICIO SIN DEPRECIACIN
COSTOS VARIABLES
2008
2009
2010
a) En funcin a los m3 producidos
Energa Elctrica
Productos Qumicos y Farmacuticos
b) En funcin a las conexiones
Combustibles Lubricantes y Derivados
Servicios Telefnicos
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
Productos Metlicos
Otros Repuestos y Accesorios
c) En funcin al importe facturado
Impuesto a las Transacciones
Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno
Tasas
TOTAL COSTOS VARIABLES Bs/ao
8,054,330
1,317,421
7,868,652
1,323,620
7,934,556
1,329,353
609,839
248,860
1,882,457
836,229
326,684
475,040
160,885
297,799
254,261
142,774
522,086
124,301
448,531
963,950
197,267
2,710,056
6,913,042
838,567
23,737,484
3,079,437
9,609,218
1,290,780
24,502,467
3,247,086
8,624,066
1,317,735
24,708,931
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Bs/ao
2008
35,626,823
2009
33,104,492
2010
28,094,007
TOTAL DE COSTOS Bs/ao
59,364,308
57,606,959
52,802,938
40%
60%
43%
57%
47%
53%
COSTOS FIJOS
PROPORCION DE COSTOS VARIABLES

PROPORCION DE COSTOS FIJOS
Con la anterior tabla, se determina una proporcin aproximada del 57% de costos
fijos y 43% de costos variables.
81
SEMAPA
TABLA No. 48
COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR TIPO DE SERVICIO
(Incluida la depreciacin)
TOTAL COSTOS VARIABLES Bs/ao
COSTOS FIJOS Bs/ao
23,737,484
89,592,970
24,502,467
92,982,370
24,708,931
87,731,134
21%
79%
21%
79%
22%
78%
PROPORCION DE COSTOS VARIABLES

PROPORCION DE COSTOS FIJOS
Incorporando la depreciacin y las previsiones de incobrables, la proporcin de

costos fijos se eleva a un 79% y de 21% de costos variables, comportamiento
habitual en este de empresas de servicios, que deriva en la conveniencia de
aprovechar las economas de escala.
e)
Costos Unitarios
Considerando nicamente los costos de operacin y mantenimiento (excluida la

depreciacin y previsiones) a continuacin se proporciona el eficiencia en materia
de costos que SEMAPA alcanzo en las gestiones 2008 a 2010, tanto en el servicio
de agua potable y alcantarillado sanitario.
TABLA No. 49
COSTOS UNITARIOS POR TIPO DE SERVICIO
Eficiencia del costo operativo del agua potable

CONCEPTO
Costo Operativo / Volumen producido agua en plantas
Costo Operativo / Volumen facturado agua
2008
1.32
2.23
2009
1.29
2.07
2010
1.08
1.92
2009
2.91
2010
2.62
Eficiencia del costo operativo alcantarillado sanitario

CONCEPTO
Costo Operativo / Volumen facturado
2008
2.99
De las cifras resultantes se observa, un continuo mejoramiento en la eficiencia del

costo en ambos servicios.
f)
Costos de la depreciacin
Como ya se adelant, un costo significativo para la empresa, constituye el importe

determinado cada ao en relacin a la depreciacin, cuyos valores al final de cada
ao del periodo de estudio alcanza a :
82
SEMAPA
TABLA No. 50
DEPRECIACIN DE SEMAPA
CONCEPTO
Depreciacin y amortizacin
2006
44,177,694
2007
48,732,623
2008
53,868,324
2009
57,511,429
2010
57,213,268
Como se advierte la depreciacin resulta significativa en la gestin econmica de

SEMAPA, ya que la misma casi resulta ser prxima a los costos operativos de la
misma.
g)
Costos financieros
Producto de los diversos pasivos de SEMAPA, vigentes en el periodo 2006 a 2010,

los costos financieros derivados de los mismos, han sido:
TABLA N. 51
COSTOS FINANCIEROS DE SEMAPA
CONCEPTO
2006
2007
641,234
786,120
Intereses deuda interna

Intereses deuda externa
2008
543,405
2009
568,188
738,735
2010
5,240,993
587,685
Intereses devengados y registrados en las respectivas gestiones, correspondientes

a pasivos financieros de corto y largo plazo, de prstamos internos y externos.
h)
Amortizacin de pasivos financieros

TABLA N 52
AMORTIZACIN DE PASIVOS FINANCIEROS DE SEMAPA
CONCEPTO
2006
2007
2008
2009
Amortizacin de la Deuda Pblica
Interna a Largo Plazo
Amortizacin de la Deuda Pblica
Externa a Largo Plazo
TOTAL Bs.
13,709
399,018
652,415 2,137,679
666,124 2,536,697
894,004
2,137,226
2010
2,943,840
3,172,315 3,421,365 3,837,086

4,066,319 5,558,591 6,780,926
Se verifica que SEMAPA conforme a los convenios y addendas suscritas,

paulatinamente ha ido regularizando el pago de capital sus obligaciones financieras
en las ltimas gestiones.
El detalle y condiciones financieras de los prstamos que tiene SEMAPA, es
proporcionado a travs del Anexo 8.
83
SEMAPA
3.1.4.2 Ingresos operacionales

Para este propsito se recopil la informacin relativa a los ingresos operativos y
no operativos generados por SEMAPA en el periodo 2006 a 2010, los mismos que
han sido objeto de devengamiento en los respectivos Estados Financieros, a raz
de lo cual se deriv la siguiente tabla:
TABLA No. 53
INGRESOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS DE SEMAPA
CONCEPTO
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos Operativos
Venta de servicio de Agua Potable

Venta de servicio de Alcantarillado
Sanitario
Contratos de conexin de agua potable
Contratos de conexin de alcantarillado S.
Venta de papel valorado
Diversos ingresos propios
Ingresos por vencimiento
Cortes normal y fisico
Facturacion ADT
Reposicin de comprobantes
Ejecucin de boletas de garantia
Multas
Otros ingresos no especificados
Sub total Bs.
41,969,947
44,638,947
52,016,338
60,072,249
61,239,453
22,651,959
666,205
24,021,920
583,168
27,852,037
1,101,204
32,009,795
1,066,631
32,927,030
1,171,205
936,539
465,105
1,658,387
1,569,834
799,338
468,958
1,587,482
1,688,083
1,358,463
483,508
1,065,359
1,790,507
20,262
1,656,473
14,433
1,727,376
71,594,711
75,529,704
87,450,747
1,509,299
513,469
716,457
696,283
1,295,594
12,838
1,803,089
255
376
12,715
99,709,052
1,616,710
519,613
782,937
744,421
1,273,712
6,315
1,847,828
18,900
228
73,981
102,222,332
15,355
7,391
5,165
27,912
75,557,615
37.37
1,922
2,600
4,559
87,455,306
1,748,426
33,196
1,710
Ingresos No Operativos
Ganancias por operaciones bancarias

Intereses por depsitos
Dividendos (COBOCE)
Transferencias del sector privado
Sub total Bs.
Total General Bs.
5
14,578
4,780
19,363
71,614,074
64.33
9,342
8,993
18,400
99,727,451
4,228
4,228
102,226,560
Fuente: Estados Financieros de SEMAPA, gestiones 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
Del cuadro anterior se advierte que el 99% de los ingresos generados por
SEMAPA, provienen de los ingresos operativos, siendo marginal el aporte de los
otros ingresos no operativos de la empresa.
Analizando a su vez la estructura de los ingresos operativos, los ingresos por el
servicio de agua potable representan el 60% de los ingresos operativos, en tanto
por el servicio de alcantarillado sanitario constituye un 32%, constituyendo los
otros conceptos el saldo del 8%. Dichas cifras reflejan la relevancia que tienen las
tarifas de los servicios para la generacin de los recursos recurrentes de
SEMAPA.
84
SEMAPA
TABLA No. 54
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA
CONCEPTO
2006

Venta de servicio de Alcantarillado Sanitario
Derechos de conexin
Reposicion de comprobantes y valorados
Por cortes y vencimientos
Otros
Sub total
2007
59%
32%
2%
3%
2%
2%
100%
2008
59%
32%
2%
3%
2%
2%
100%
2009
59%
32%
3%
3%
2%
1%
100%
2010
60%
32%
3%
2%
2%
1%
100%
60%
32%
3%
2%
2%
1%
100%
Si relacionamos los ingresos operativos programados en cada ao, los ingresos

devengados y los ingresos efectivamente cobrados, stos han determinado el
siguiente comportamiento histrico:
GRAFICA No. 4
EVOLUCIN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS PROGRAMADOS,
DEVENGADOS Y RECAUDADOS POR SEMAPA
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
2006
2007
Programado
2008
Devengado
2009
2010
Cobrado
Sobre la base de dichas cifras se verifica el siguiente grado de ejecucin de los

ingresos operativos:
TABLA No. 55
RELACIN DE DISTRIBUCIN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA
CONCEPTO
Relacin Programado/Devengado
Relacin Programado/Cobrado
2006
94%
80%
2007
85%
74%
2008
96%
83%
2009
107%
93%
2010
98%
85%
A continuacin se proporciona el crecimiento de los ingresos operativos en

relacin al ao anterior:
85
SEMAPA
GRAFICA No. 5
CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS OPERATIVOS
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
2006
2007
2008
2009
2010
Aos

Total ingresos operativos
Venta de servicio de Alcantarillado Sanitario
Como se aprecia los ingresos operativos, en el ao 2007 tuvieron un crecimiento

en relacin al ao anterior del 5.5%, el ao 2008 se registra un incremento del
15,7 % respecto al ao 2007, el ao 2009 el 14,0 % y finalmente la gestin 2010
del 2,5%, es decir que esta ltima gestin representa la menor variacin, en
cuanto a los ingresos operativos.
Respecto a la eficiencia en la cobranza alcanzada para el mismo periodo por
SEMAPA, refleja la siguiente relacin:
CONCEPTO
Indice de
Recaudacin
TABLA No. 56
INDICE DE RECAUDACION DE SEMAPA
2006
2007
2008
2009
S/D
85.49%
63.07%
2010
64.02%
Fuente: Indicadores de gestin de SEMAPA a la instancia reguladora
Considerando los resultados del indicador, al obtener un valor menor al 100%,

implica que el saldo de facturas pendientes de cobro, est aumentando, aspecto
que establece la necesidad de mejorar la eficiencia en las acciones de cobranza.
3.1.4.3. Resultados de gestin

Una vez analizados tanto los ingresos como los costos de la empresa, a
continuacin se proporcionan los resultados de gestin alcanzados en el periodo
2006 a 2010.
86
SEMAPA
CUADRO No. 1
RESULTADOS DE GESTION DE SEMAPA
PERIODO 2006 2010
CONCEPTO
Ingresos Operativos
Total Ingresos
(-) Gastos operativos
2006
2007
2008
2009
2010
71,594,711
19,363
71,614,074
(53,021,818)
75,529,704
27,912
75,557,615
(59,230,758)
87,450,747 99,709,052 102,222,332

4,559
18,400
4,228
87,455,306 99,727,451 102,226,560
(61,137,641) (58,739,443) (53,885,214)
18,592,256
(44,266,657)
16,326,857
(48,817,702)
26,317,665 40,988,008 48,341,346

(53,966,147) (59,877,878) (59,637,127)
(25,674,401)
-
(32,490,845)
(641,234)
(786,120)
(27,648,482) (18,889,870) (11,295,781)

(543,405)
(568,188) (5,240,993)
(738,735)
(587,685)
(25,674,401)
(33,918,199)
(28,191,887) (20,196,793) (17,124,459)
5,826,213
(19,848,188)
17,495,890
(16,422,309)
(9,486,501)
886,603
2,302,073
(37,678,388) (19,310,190) (14,822,386)
(19,848,188)
(16,422,309)
(37,678,388) (19,310,190) (14,822,386)
Margen operativo antes de

depreciacin, intereses e
impuestos
(-) Depreciacin y previsiones
Resultado antes de intereses e
impuestos
(-) Intereses deuda interna

(-) Intereses deuda externa
Resultado antes de impuestos y
ajustes
Ajuste por inflacin y tenencia de
bienes
Resultado antes de impuestos
Impuesto a la utilidad de las
empresas
Resultado de gestin Bs.
Como se advierte los resultados de gestin de SEMAPA en los ltimos cinco

aos, han determinado prdidas consecutivas, hecho que afect en forma
negativa al patrimonio neto de la empresa, al tener que ser absorbidas las
mismas.
A travs de los ingresos generados de la empresa es posible de cubrir todos los
costos operativos de los servicios e inclusive el costo financiero de los prstamos
contrados, determinando mrgenes positivos, no obstante de ello, la empresa se
ve imposibilitada de cubrir sus depreciaciones (la inversin de reposicin y/o
renovacin) y sus previsiones de prdidas por cuentas incobrables, cuyos valores
equivalen al 60% de los ingresos anuales generados por la empresa.
Las cifras anteriores reflejan que los ingresos corrientes generados a travs de la
prestacin de los servicios, resultan insuficientes para cubrir la inversin de
renovacin y/o reposicin, por lo tanto no hay la posibilidad de generar recursos
destinados a la inversin de ampliacin de los servicio. Aspecto que se ver
tambin reflejado como una de las causales del bajo nivel de ejecucin de las
inversiones.
Considerando este aspecto, las fuentes de financiamiento que han permitido
cubrir las obligaciones derivadas de la prestacin de los servicios a SEMAPA,
han sido las siguientes:
87
SEMAPA
TABLA No. 57
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE SEMAPA
PERIODO 2006 2010
CONCEPTO
2006
Ingresos Operativos y no operativos
71,614,074
2007
2008
75,557,612
2009
87,453,773
2010
99,732,435
102,226,560
Transferencias / Donaciones de
capital
16,140,000
69,693,766
Disminucin y cobro de otros

activos
9,211,985
13,910,837
20,594,741
9,538,225
Obtencin de prstamos internos
2,169,843
22,187,044
31,870
384,700
6,953,294
2,729,909
3,870,617
12,958,638
16,289,784
11,029,452
Obtencin de prstamos del

exterior
Incremento de otros pasivos y
aportes
11,818,845
9,838,321
5,818,032
TOTAL DE RECURSOS Bs.

119,047,834
130,675,185
119,899,229
123,364,299
188,767,810
Fuente: Reportes de la ejecucin presupuestaria de recursos de SEMAPA, periodo 2006 a 2010.
3.1.4.4. Inversiones
Producto de la comparacin de los importes presupuestados de la inversin en el
periodo 2006 a 2010, frente a los importes ejecutados en el mismo periodo, a
continuacin se proporciona la siguiente grfica que determina el grado de
ejecucin de los presupuestos de inversin.
GRAFICA No. 6
EVOLUCION DEL GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES
DE SEMAPA
80%
70%
70%
60%
50%
44%
40%
38%
30%
20%
13%
15%
10%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
Aos
Como se evidencia en las gestiones 2008 y 2009 se han constituido los niveles
de ejecucin ms reducidos en los ltimos cinco aos (13% y 15%
respectivamente), con un mejoramiento importante notable para la gestin 2010
(70%). Estos porcentajes son determinados considerando el conjunto de los
activos presupuestados y susceptibles de registro contable.
88
SEMAPA
Respecto al importe de la inversin tanto programada como ejecutada, en los

distintos rubros de inversin, stos han sido los siguientes:
TABLA No. 58
IMPORTE DE LA INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA
2006 2010
2006
2007
Programado Ejecutado
RUBROS
Construcciones y mejoras
de Bienes
61,587,345 25,990,984
Equipo
de Publicos
oficina y
muebles
639,000
620,975
Equipo
de computacin
Maquinaria
y equipo de
produccion
Maquinaria y equipo de
transporte
de traccin
Equipo
medico
y de
laboratorio
Grado
ejecucin Programado
42%
97%
Ejecutado
68,553,031 24,834,526
994,900
806,693
2008
Grado
ejecucin Programado
2009
Ejecutado
Grado
ejecucin Programado
2010
Ejecutado
Grado
ejecucin Programado
Ejecutado
Grado
ejecucin
36%
113,132,519
13,395,569
12%
83,052,167
12,330,287
15%
99,432,640
78,332,470
79%
81%
43,111
38,401
89%
3,000
2,997
100%
10,200
8,920
87%
5,000
4,369
492,000
10,050
181,000
180,012
2,540,710
486,743
1,150,000
1,059,037
92%
5,279,690
1,381,729
26%
1,677,970
1,296,447
77%
99%
44,000
34,307
78%
3,127,000
2,958,705
95%
49,270
49,270
100%
6,339,435
12,000
0%
3,900
3,900
100%
252,314
130,584
2,292,506
34,813
19%
Otra maquinaria y equipo
173,000
170,603
99%
374,000
288,589
77%
16,034
16,034
100%
Equipo
Estudiosdey comunicacin
proyectos para
inversion
130,000
103,224
79%
14,500
14,422
99%
18,917
18,917
100%
678,000
547,624
81%
5,839,256
1,507,624
26%
928,852
791,768
85%
860,912
67,638
8%
1,560,317
78,548
5%
35,000
33,872
97%
14,000
13,505
96%
5,172
4,400
85%
10,000
9,356
94%
206,690
190,161
92%
64,448,345 28,560,626
44%
84,196,377 31,805,793
38%
115,875,745
15,614,706
13%
84,112,079
12,594,659
15%
113,126,812
79,272,289
70%
Activos intangibles
TOTAL Bs.
Respecto al destino de la inversin ejecutada tanto en el servicio de agua potable

y el servicio de alcantarillado sanitario, distribuido en inversin de ampliacin y de
renovacin, se proporciona la siguiente relacin:
TABLA No. 59
INVERSION DE AMPLIACIN Y RENOVACIN EJECUTADA POR SISTEMA
2006 2010
Expresado en Porcentajes
Concepto
SERVICIO DE AGUA PTABLE

Inversion de ampliacin
Inversion de renovacin
Total Agua Potable
Inversion de ampliacin
Inversion de renovacin
Total Alcantarillado Sanitario
TOTAL GENERAL %
2006
2007
2008
2009
2010
34%
63%
97%
47%
34%
81%
26%
20%
46%
96%
1%
96%
2%
1%
3%
100%
19%
0%
19%
100%
54%
0%
54%
100%
2%
2%
4%
100%
Como se advierte, la mayor proporcin de la inversin ha sido destinada al

servicio de agua potable, con una mayor tendencia hacia la inversin de
ampliacin. En ese mismo sentido, existe mayor inversin en la inversin de
renovacin de agua potable en relacin a la inversin de renovacin de
alcantarillado sanitario.
Sobre la base de la inversin ejecutada y registrada contablemente, a
continuacin se proporciona la inversin acumulada al cabo de cada gestin en el
periodo 2006 2010, representado por el total del activo de SEMAPA.
89
SEMAPA
TABLA No. 60
INVERSION DE CORTO Y LARGO PLAZO ACUMULADA DE SEMAPA
PERIODO 2006 2010
Concepto
Activo
Activo corriente
Activo No corriente
Total Activo
Pasivo
Pasivo corriente
Pasivo No corriente
Total Pasivo
Patrimonio Neto
Total Pasivo + Patrimonio Neto
2006
2007
2008
2009
2010
97,417,070
927,158,552
1,024,575,622
105,187,978
986,820,611
1,092,008,589
94,959,597
1,090,950,279
1,185,909,876
94,025,922
1,089,759,671
1,183,785,594
114,424,870
1,133,497,892
1,247,922,763
33,727,865
184,382,756
218,110,621
806,465,000
1,024,575,622
39,789,237
198,981,572
238,770,809
853,237,779
1,092,008,589
26,944,449
182,659,348
209,603,797
976,306,078
1,185,909,876
28,344,209
174,393,221
202,737,430
981,048,163
1,183,785,594
26,083,680
166,378,688
192,462,369
1,055,460,393
1,247,922,763
Como se refleja en el comportamiento del activo, SEMAPA mantiene una

inversin promedio acumulada tanto de corto y largo plazo de Bs. 1.146 millones
de bolivianos, distribuida cerca un 10% en inversiones de corto plazo (activo
corriente) y un 90% en inversiones de largo plazo (activo no corriente),
comportamiento caracterstico en operadores de los servicios en el sector de
saneamiento bsico.
3.1.4.5. Aspectos Comerciales

3.1.4.5.1. Categoras de usuarios
De acuerdo a la categorizacin de usuarios vigente y aprobado por la instancia
reguladora, los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario
son objeto de categorizacin conforme a los siguientes criterios:
1) Categora Domestica o Residencial (R ): Pertenecen a esta categora los
usuarios cuyo predio es utilizado para vivienda y el agua para salud. Con las
siguientes subcategoras:
1.1) Subcategora Residencial R1: los Usuarios cuyo predio se describe como
lote baldo, Casas abandonadas, Casas en litigio, Casas en demolicin
(instalacin hasta rasante predio),
1.2) Subcategora Residencial R2: los Usuarios en cuyo predio poseen de 1 a 6
puntos de agua. Son predios con 1 o 2 habitaciones precarias con un solo punto
de agua.
1.3) Subcategora Residencial R3: los Usuarios en cuyo predio poseen de 7 a 9
puntos de agua. Son viviendas econmicas funcionales de uno o dos plantas, as
como viviendas en construccin.
90
SEMAPA
1.4) Subcategora Residencial R4: los Usuarios en cuyo predio poseen de 10 o

mas puntos de agua. Viviendas de dos o ms plantas, cuentan con todas las
dependencias.
Para el efecto, se utilizan los siguientes parmetros para clasificar a los usuarios
residenciales:
TABLA No. 61
ESCALA PUNTUAL DE SEMAPA
Descripcin
Sup. Lote (m2)
Nro. de pisos
Nro. puntos de agua
Estado de construccin
Calidad de construccin
0 Puntos
0
1 Punto
0 - 400
1
De 2 a 5
Vieja
Modesta
2 Puntos
3 Puntos
Total Puntos
401 - 800 801 adelante
2
3 o ms
De 6 a 8
9 o mas
Regular
Nueva
Intermedia
Lujosa
2) Categora Comercial (C) : Pertenecen a esta categora los Usuarios cuyo

predio es utilizado para negocio y el agua para salud. Comprenden
Micromercados, Oficinas de Profesionales, Bancos, Teatros , Cines y Locales
Comerciales.
3) Categora Comercial Especial (CE) : Pertenecen a esta categora los
Usuarios cuyo predio es utilizado para negocio y el agua para como insumo que
forma parte del proceso de transformacin de sus productos. Comprenden,
Hoteles, Clnicas Privadas, Estaciones de Servicio, Restaurantes, Heladeras,
Establecimientos Educativos privados, Supermercados, Curtiembres con
descarga industrial y Clubes Sociales.
4) Categora Industrial (I) : Pertenecen a esta categora los Usuarios en cuyo
predio es utilizado para negocio y el agua para negocio. Comprenden Talleres
mecnicos, Talleres artesanales, Fbricas, Curtiembres, Panaderas.
5) Categora Preferencial (P) : Pertenecen a esta categora los Usuarios cuyo
predio se utiliza para un fin social. (Establecimientos Educativos Estatales,
Hospitales, Asilos, Hogares del Estado, Cementerios, Iglesias y Conventos,
Centros de Beneficencia)
6)
Categora Social (S) : Pertenecen a esta categora los Usuarios cuyo predio
se utiliza para un fin de carcter pblico ((Edificios del Estado, Parques, Jardines,
Plazas, salones Comunales, Hidrantes, Centros de Beneficencia e Iglesias)
Conforme a la Resolucin Administrativa Regulatoria AAPS No. 180/2011 de
fecha 11 de abril de 2011, se constituye la Categora Social Solidaria,
compuesta por usuarios pertenecientes a Asilos de ancianos, albergues de nios
y Centros de rehabilitacin, que cumplan una funcin de asistencia social a
sectores de la poblacin altamente vulnerables y que no tengan fines de lucro.
Para el efecto se establece la tarifa de Bs. 1,78 por m3 y una dotacin de hasta
91
SEMAPA
4,5 m3 por interno (persona natural) acreditado por el usuario, de modo que la
sumatoria de beneficiarios constituir la tarifa mnima de cada usuario de esta
categora, el excedente de este volumen se factura con la tarifa que le
corresponda al usuario. En ese sentido, SEMAPA cuenta con el Reglamento de
aplicacin correspondiente, remitido a la instancia reguladora, para su
seguimiento y fiscalizacin.
3.1.4.5.2. Estructura de Precios y Tarifas de los servicios

Considerando la categorizacin de usuarios sealada, as como de los rangos de
consumo establecidos para cada categora de usuarios, a continuacin se
proporciona la estructura de tarifas de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario, tanto para los usuarios que cuentan con medidor, como
para aquellos que no cuenta con medicin.
CUADRO No. 2
ESTRUCTURA TARIFARIA DE SEMAPA A JUNIO DE 2011
Servicio de Agua Potable

a)
Tarifas de agua potable por consumo medido

RESIDENCIALES
Subcategora
Residencial (R1)
Tarifa
RANGO DE CONSUMO
Mnima 13- 25 m3 26- 50 m3
51 - 75
76 - 100 101 - 150 Mayor o
0 a 12 m3
m3
m3
m3
igual a
m3
13.09547
0.86044
0.98636
1.46907
1.86779
2.22456 151
2.61280
Residencial (R2)
26.10703
1.39560
1.55299
2.31901
2.81219
3.25290
3.71459
Residencial (R3)
48.94019
1.69989
1.86779
2.94856
3.41028
3.88247
4.33369
Residencial (R4)
81.52151
2.02519
2.19309
3.43127
3.90348
4.37566
4.84785
NO RESIDENCIALES
Subcategora
Tarifa
Mnima 13- 50 m3
0 a 12 m3
RANGO DE CONSUMO
97.90133
4.18678
4.48059
4.80588
5.11018
Mayor o
igual a
401 m3
5.41447
5.73976
114.18675
6.49526
6.82057
7.13535
7.42916
7.74399
8.04826
Industrial (I)
88.11120
3.87199
4.42813
4.64850
4.95280
5.26757
5.56138
Preferencial (P)
42.99055
1.69989
1.86779
2.31901
2.62328
2.94856
3.25290
Categoria Social (S)
71.74186
2.79119
2.94856
3.09549
3.39981
3.71459
4.02937
Comercial ( C )
Comercial Especial
(CE)
51 - 100
m3
101 - 150 151 - 250 251 - 400

m3
m3
m3
Fuente: Gerencia de Atencin al Cliente. Tarifario de junio 2011
b)
Tarifas de agua potable por consumo No medido
92
SEMAPA
Categora
Consumo
Promedio m3.
Importe
Bs./mes
Residencial R1
Residencial R2
Residencial R3
Residencial R4
Comercial - C
Comercial Especial - CE
12
15
21
29
39
49
10
23
49
89
166
269
Industrial - I
Preferencial - P
Social - S
35
55
64
135
93
170
Los importes sealados incluyen los impuestos que corresponden.

Tarifas por el Servicio de Alcantarillado Sanitario
Se cobra solo aquellos predios que cuentan conexin de alcantarillado sanitario, y
representa un porcentaje del importe facturado de agua potable, tanto a los
usuarios por consumo medido y no medido de agua potable, de acuerdo a la
siguiente relacin:
TABLA No. 62
PROPORCION DE TARIFA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Expresado en porcentajes
CATEGORIA
PORCENTAJE
Categoria Residencial (R1, R2, R3 Y R4)

Categoria Comercial
Categoria Comercial Especial
Categoria Industrial
Categoria Preferencial
Categoria Pblica
40%
65%
65%
65%
65%
65%
Precios
A continuacin se proporciona el detalle de precios que cobra SEMAPA por otros
conceptos, los mismos que se hallan conforme a su aprobacin por la instancia
reguladora.
93
SEMAPA
TABLA No. 63
PRECIOS DE SEMAPA
Expresado en bolivianos
CODIGO
CONCEPTO
03
05
11
13
14
20
21
38
40
42
43
44
45
46
47
51
52
54
60
63
64
66
67
70
71
72
74
75
90
91
X1
X2
X3
XA
Y
Reposicin comprobante tarifa

Vencimientos
Reposicin comprobante otros servicios
Servicio Proforma
Corte normal
Cambio de nombre
Corte fsico
Venta caja protectora medidor
Venta caja metlica 1"
Medidor 1"
Caja metlica 1"
Medidor 2"
Caja metlica 3/4 a plazos (5 meses)
Medidor 1"
Pago adicional a plazos
Medidor 1" a plazos
Reposicin formulario contrato
Corte de pavimento s/g. Tcnica
Reinstalacin por amnista
Multa regularizacin alta
Multa desague pluvial
Retroactivo
Agua por cisterna para zona sur
Reinc. En dao a la instalacin
Reinc.en Bypass
Reinc.en derivaciones
Instalacin clandestina de agua
Instalacin clandestina de alcantarillado
Corte alcantarillado
Corte interno de alcantarillado
Medidor adicional
Instalacin de medidor
Instalacin medidor tipo a plazos (5 meses)
Medidor 3/4 a plazos
Autoayuda
Derecho de conexin de agua potable con
medidor y caja metlica.
Derecho de conexin de alcantarillado
sanitario.
IMPORTE Bs.
2.00
2.00
2.00
1.00
17.00
20.00
73.50
200.75
401.50
361.35
281.05
1,274.90
200.75
762.85
2,409.00
619.40
3.00
67.30
160.60
321.20
500.00
1,300.50
20.00
5.00
5.00
160.00
360.00
360.00
586.19
250.00
642.40
401.50
602.30
401.50
163.60
1,470.00
1,505.00
Fuente: Gerencia de Atencin al Cliente.
Varios de los actuales precios corresponden su respectiva actualizacin por la

variacin de precios experimentada en los materiales y la mano de obra, aspecto
que ser abordado en el Estudio de Precios y Tarifas.
3.1.4.5.3. Indexacin de las tarifas

Mediante la Resolucin Administrativa Regulatoria SISAB No. 005/2007 de fecha
10 de enero de 2007, se dispone la desdolarizacin de los precios y tarifas en las
EPSA del pas, aprobando para el efecto la formula de indexacin mensual a travs
94
SEMAPA
de las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). En ese marco, de manera

especfica para SEMAPA, se emite la Resolucin Administrativa Regulatoria AAPS
No. 066/2007 de fecha 19 de marzo de 2011, a travs de la cual se implementa la
modalidad de indexacin de los precios y tarifas, considerando la UFV como
parmetro de variacin mensual de las mismas, metodologa que a la fecha se
viene aplicando peridicamente.
3.1.4.5.4. Usuarios de Agua Potable

Conforme a la informacin histrica registrada en el periodo 2006 a 2010, los
usuarios del servicio de agua potable distribuidos por la categorizacin aplicada por
SEMAPA es la siguiente:
TABLA No. 64
DISTRIBUCIN HISTORICA DE USUARIOS DE AGUA POTABLE
POR CATEGORIA
Categora
2006
2007
2008
2009
2010
4,821
18,940
18,756
11,811
4,572
19,215
19,569
12,383
4,828
19,804
19,972
12,617
4,762
19,837
20,541
12,961
4,866
19,866
20,928
13,383
RESIDENCIAL
54,328
55,739
57,221
58,101
59,043
Comercial - C
Comercial Especial - CE
4,312
4,818
4,892
5,049
5,232
331
769
741
371
371
816
352
405
383
797
375
423
389
793
387
425
411
803
398
435
ESPECIAL
6,524
6,762
6,870
7,043
7,279
TOTAL GENERAL
60,852
62,501
64,091
65,144
66,322
Variacin de conexiones
1,649
1,590
Fuente: Reportes de facturacin Gerencia de Servicios al Cliente
1,053
1,178
Residencial - R1
Residencial - R2
Residencial - R3
Residencial - R4
Industrial - I
Preferencial - P
Social - S
Estas cifras determinan un incremento del nmero de conexiones de agua potable

en el sistema comercial, prximo a 1.600 conexiones por ao en las gestiones 2006
y 2007, reduciendo este promedio de crecimiento a 1.116 conexiones para los aos
2009 y 2010.
A continuacin se proporciona una distribucin de usuarios de agua potable por
categora:
95
SEMAPA
GRAFICA No. 7
DISTRIBUCION DE USUARIOS POR CATEGORIA
PERIODO 2006 - 2010
35%
R1
30%
R2
25%
R3
20%
R4
15%
C
CE
10%
I
P
5%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
Los usuarios residenciales representan el 89% de conexiones de SEMAPA,

constituyendo el 11% restante de conexiones los usuarios no residenciales del
servicio de agua potable. A su vez, en las categoras R2, R3 y R4 se concentran el
82% del total de las conexiones de agua potable, por lo tanto los usuarios de estas
categoras representan el segmento ms relevante de conexiones.
3.1.4.5.5. Volmenes de consumo de agua potable

Tomando en cuenta el volumen de agua medido, as como la estimacin del
volumen de agua de los usuarios sin medidor, a continuacin se proporciona la
relacin de volmenes consumos de agua potable mensuales por gestiones.
96
SEMAPA
TABLA No. 65
VOLUMENES MENSUALES DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
PERIODO 2007 . 2010
Expresado en m3.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL m3/ao
2007
m3/mes
1,276,642
1,247,519
1,242,430
1,347,608
1,347,137
1,327,896
1,238,991
1,331,513
1,353,214
1,285,171
1,382,649
1,254,408
15,635,178
2008
m3/mes
1,323,179
1,389,683
1,182,399
1,287,253
1,415,072
1,330,154
1,328,443
1,412,593
1,312,371
1,383,734
1,496,481
1,252,193
16,113,555
2009
m3/mes
1,495,287
1,243,889
1,372,871
1,384,724
1,393,139
1,316,996
1,329,355
1,471,100
1,355,348
1,383,632
1,427,076
1,249,317
16,422,734
2010
m3/mes
1,461,321
1,269,203
1,298,081
1,471,086
1,397,390
1,349,593
1,372,275
1,348,529
1,365,053
1,404,639
1,372,788
1,286,179
16,396,137
La estadstica no refleja una estacionalidad en los citados volmenes de consumo,

esencialmente por el racionamiento del servicio, que de manera continua se aplica
a los usuarios de SEMAPA.
Tomando en cuenta los niveles de consumo registrados en la gestin 2010 y su
relacin con el nmero de usuarios por categora existentes al final del citado ao,
se estimaron los siguientes niveles de consumo promedio por categora de usuario.
TABLA No. 66
VOLUMENES MENSUALES DE CONSUMO
PROMEDIO POR CATEGORIA GESTION 2010
Expresado en m3/mes.
CATEGORA
R1
R2
R3
R4
RESIDENCIAL
C
CE
I
P
S
NO RESIDENCIAL
TOTAL
Promedio de
consumo total
m3/mes (*)
Promedio de
consumo medido
m3/mes (*)
11
14
19
28
11
14
19
28
19
19
31
57
19
72
87
32
61
20
80
106
37
37
21
21
97
SEMAPA
Se calcularon dos promedios, el primero considerando el total del consumo de agua

divididos entre el nmero de conexiones totales de cada categora, y el segundo
tomando en cuenta nicamente el volumen de consumo de agua medido dividido
entre el nmero de conexiones medidas totales de cada categora. Los resultados
se asemejan casi en su totalidad.
3.1.4.5.6. Importe de promedio de facturacin servicio de agua potable

TABLA No. 67
FACTURACIN MENSUALES PROMEDIO POR CATEGORIA
GESTION 2010
CATEGORA
Facturacin
Promedio General
Bs./mes
Facturacin
Promedio Medido
Bs./mes
13
32
64
125
15
32
64
127
R1
R2
R3
R4
63
69
185
432
119
189
319
188
463
125
215
405
NO RESIDENCIAL Bs/mes
200
205
TOTAL Bs/mes
78
85
RESIDENCIAL Bs/mes
C
CE
I
P
De manera similar, se han calculado dos promedios, el primero considerando el

total del importe facturado de agua divididos entre el nmero de conexiones totales
de cada categora, y el segundo tomando en cuenta nicamente el importe
facturado de agua medido dividido entre el nmero de conexiones medidas totales
de cada categora. Los resultados son ligeramente superiores en el segundo caso,
ya que esta ultimo no hay incidencia de los usuarios sin medidor, que son
facturados por una tarifa plana.
3.1.4.5.7. Usuarios de Alcantarillado Sanitario

De acuerdo a la informacin histrica registrada en el periodo 2007 a junio de 2011,
los usuarios del servicio de alcantarillado sanitario distribuidos por la categorizacin
aplicada por SEMAPA es la siguiente:
98
SEMAPA
TABLA No. 68
DISTRIBUCIN DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
POR CATEGORIA PERIODO 2006 - 2010
Categora
2006
2007
2008
2009
2010
Residencial - R1
5,626
5,849
5,834
6,383
6,619
Residencial - R2
21,525
19,268
22,376
20,030
22,471
20,861
23,233
21,629
23,646
22,182
12,004
12,479
13,087
13,533
14,035
58,423
60,734
62,253
64,778
66,482
Residencial - R3
Residencial - R4
RESIDENCIAL
Comercial - C
4,390
4,934
5,010
5,168
5,361
Comercial Especial CE
Industrial - I
367
763
413
799
429
815
434
824
460
827
Preferencial - P
600
409
365
257
373
272
386
279
398
291
NO RESIDENCIAL
6,529
6,768
6,899
7,091
7,337
TOTAL GENERAL
64,952
67,502
69,152
71,869
73,819
Variacin de conexiones
2,550
1,650
Fuente: Reportes de facturacin Gerencia de Servicios al Cliente
2,717
1,950
Social - S
Las cifras resultantes determinan un incremento del nmero de conexiones de

alcantarillado sanitario prximo a 2.217 conexiones por ao en las gestiones 2006 y
2007, constituyendo los aos 2007 y 2009 las gestiones donde incorpor el mayor
nmero de conexiones. Estos datos reflejan un mayor crecimiento que el alcanzado
en el servicio de agua potable, aspecto que obedece a la existencia de
abastecimientos con pequeos operadores de agua potable en el rea de servicios
de SEMAPA, aspecto que no ocurre para el servicio de alcantarillado sanitario.
Respecto a la distribucin de usuarios de alcantarillado sanitario por categora, se
tiene la siguiente relacin:
GRAFICA No. 8
DISTRIBUCION DE USUARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
POR CATEGORIA PERIODO 2006 2010
40%
35%
R1
30%
R2
R3
25%
R4
20%
15%
CE
10%
5%
P
S
0%
2006
2007
2008
2009
2010
99
SEMAPA
Los datos sealados indican que los usuarios residenciales representan el 90% de
conexiones de alcantarillado sanitario de SEMAPA, constituyendo el 10% restante
de conexiones los usuarios no residenciales del citado servicio. A su vez, en las
categoras R2, R3 y R4 se concentran el 89% del total de las conexiones de
alcantarillado sanitario, por lo tanto los usuarios de estas categoras representan el
segmento ms relevante de conexiones de este servicio.
3.1.4.5.8. Importe de promedio de facturacin servicio de alcantarillado sanitario

TABLA No. 69
FACTURACIN MENSUALES PROMEDIO POR CATEGORIA
GESTION 2010
Facturacin
Promedio General
Bs./mes
Facturacin
Promedio Medido
Bs./mes
6
12
26
53
8
13
26
52
25
28
132
388
84
131
231
130
344
83
148
266
NO RESIDENCIAL Bs/mes
147
142
TOTAL Bs/mes
37
42
CATEGORA
R1
R2
R3
R4
RESIDENCIAL Bs/mes
C
CE
I
P
Se han calculado dos promedios, el primero considerando el total del importe

facturado de alcantarillado sanitario dividido entre el nmero de conexiones totales
de cada categora, y el segundo tomando en cuenta nicamente el importe
facturado de alcantarillado sanitario dividido entre el nmero de conexiones
medidas totales de cada categora.
3.1.4.5.9. Catastro de usuarios

Para efectos del catastro comercial de usuarios, el plano general de Cochabamba
es dividido para estos efectos en 40 zonas geogrficas y cada una de stas con un
determinado nmero de rutas, dentro de las cuales se ubican los predios o
urbanizaciones.
En el caso de nuevas urbanizaciones, se recibe un plano esquemtico con lmites
del rea nueva a incorporar y luego Seccin Catastro debe ir a hacer el censo de
100
SEMAPA
servicios correspondiente.
El procedimiento es denominado ampliacin de red y est compuesto por:
Visita de mensuradores a terreno quienes realizan la medicin, censo por
lote
Se entrega un informe manual al dibujante para trascripcin en Autocad
Trascrito y actualizado el predio se codifica y rutea
Se imprimen los planos y se entregan a las distintas reas
Luego de la confeccin de los planos se hace la ruta y la codificacin de todo el
manzano con un cdigo de 9 dgitos.
El sistema de apoyo catastral dispone de una base cartogrfica aerofotogramtrica
escala 1:1000 comn al Catastro Comercial y Catastro Tcnico (redes). Fue
entregada por la Honorable Alcalda Municipal en 1995, pero la fotografa de la
cartografa corresponde al ao 1994 que comprende solo distritos y predios de ese
ao. La digitalizacin del plano general de zonas y rutas y la actualizacin se
realiza en forma permanente por personal de Catastro Comercial y la digitalizacin
de redes por catastro Tcnico.
Actualmente el catastro existente en sistema adolece de normas claras referentes
a los plazos de envo de la informacin para la entrega de informacin de nuevos
usuarios, controles estadsticos sobre la calidad de la informacin que se ingresa
al catastro y programas de incorporacin de servicios irregulares
El establecimiento de procedimientos para las eliminaciones de servicios,
motivados en inexistencia de ellos in situ, edificacin en altura en terrenos donde
existan solo algunas viviendas, as como, las modificaciones a los datos
catastrales de los servicios existentes, exigen de procedimientos en los que se
establezcan las instancias de responsabilidad y aprobacin que aseguren su
confiabilidad.
3.1.4.5.10. Cobertura de costos con las actuales tarifas

Para ese propsito, por una parte se determino los ingresos efectivamente
percibidos por SEMAPA (considerando desde el punto de vista del efectivo) y por
otra parte, el total de costos incurridos por SEMAPA para la prestacin de ambos
servicios, que determinaron la siguiente relacin.
101
SEMAPA
TABLA No. 70
COBERTURA DE COSTOS TOTALES DE LOS SERVICIOS
Expresado en Bs./Ao
CONCEPTO
Ingresos Operativos y no operativos
Transferencias / Donaciones de capital
Disminucin y cobro de otros activos
Obtencin de prstamos internos
Obtencin de prstamos del exterior
Incremento de otros pasivos y aportes
TOTAL DE RECURSOS Bs.

CONCEPTO
2006
61,027,764
16,140,000
9,211,985
2,169,843
6,953,294
95,502,886
2006
2007
2008
65,255,975
13,910,837
22,187,044
2,729,909
88,258
104,172,023
75,446,922
20,594,741
31,870
96,073,533
2007
2008
2009
86,143,093
8,993
9,538,225
384,700
3,870,617
1,117,267
101,062,896
2009
2010
89,348,686
69,693,766
11,029,452
600,061
170,671,965
2010
TOTAL DE COSTOS
53,021,818
59,230,758
14,852,030
17,464,354
44,266,657
48,817,702
28,560,626
31,805,793
140,701,131 157,318,608
61,137,641
27,910,782
53,966,147
15,614,706
158,629,277
58,739,443
24,000,462
59,877,878
12,594,659
155,212,442
53,885,214
18,898,198
59,637,127
79,272,289
211,692,828
DEFICIT Bs/ao
DEFICIT %
(45,198,245)
-47%
(62,555,744)
-65%
(54,149,546)
-54%
(41,020,863)
-24%
Operacin y Mantenim iento

Costos Financieros y Am ortizacion Capital
Depreciacin
Inversin
(53,146,585)
-51%
Como se advierte, existe un importante rezago en los recursos generados por

SEMAPA frente al total de sus costos incurridos, dicho rezago alcanza en promedio
al 54%, exceptuando la gestin 2010, donde se recibi una fuerte donacin
(Proyecto JICA) que hizo que el rezago se reduzca al 24%.
De los componentes del costo total, se advierte la relevancia que tiene la
depreciacin de los activos fijos de SEMAPA que alcanza al 33% del costo total, los
mimos equivalen a la magnitud de recursos que la empresa debera generar para la
renovacin y reposicin de su inversin ya realizada, aspecto que no es posible
con el nivel actual de las tarifas.
3.1.5. Aspectos institucionales y organizacionales

3.1.5.1. Composicin del Directorio de SEMAPA
Como mxima instancia de decisin, el Directorio de SEMAPA est constituido de
la siguiente forma:
El Honorable Alcalde Municipal como presidente nato.
El Gerente General Ejecutivo de SEMAPA, como secretario del
directorio.
Un Director representante de la Honorable Alcalda Municipal.
Un Director representante de la Gobernacin.
Un Director representante del Ministerio del Medio Ambiente y
Agua.
Un Director representante de la Federacin de Profesionales del
Departamento de Cochabamba.
102
SEMAPA
A nivel de asesoramiento el Directorio cuenta con una unidad de Asesora Legal

para dicha instancia.
3.1.5.2 Organizacin de SEMAPA

SEMAPA est organizada a nivel ejecutivo a travs de la Gerencia General y las
siguientes cuatro (4) gerencias de rea:
Gerencia General
Gerencia Administrativa Financiera
Gerencia de Servicios al Cliente
Gerencia de Planificacin y Proyectos
Gerencia de Operaciones.
A nivel de unidades asesoras, se cuentan con las siguientes unidades

organizacionales:
Asesora Legal
Auditora Interna
Unidad de Transparencia y Coordinacin Institucional
Unidad Ejecutora de proyectos (BID, CAF, JICA
El actual organigrama se encuentra aprobado por Resolucin del Directorio de

SEMAPA N 012/2011 de fecha 12 de mayo de 2011 y Resolucin Bi ministerial
003/2011 de fecha 1 de julio de 21011. El organigrama total de la empresa, es
proporcionado a travs del Anexo 9..
3.1.5.3 Recursos humanos

El personal vinculado a la prestacin de los servicios, durante los ltimos aos
tanto como personal de planta como de otras partidas, es proporcionado a travs
de la siguiente tabla:
TABLA N 71
EVOLUCION DEL PERSONAL DE SEMAPA
No. de personas
CONCEPTO
TOTAL PERSONAL DE PLANTA
TOTAL PERSONAL OTRAS PARTIDAS
TOTAL DE PERSONAL
2006
301
196
497
2007
298
260
558
2008
303
109
412
2009
320
10
330
2010
321
6
327
Como se advierte en al ao 2008, SEMAPA implemento un drstico plan de

reduccin de su personal, que implico una disminucin del 40% del total del
personal, lo que lgicamente tuvo su impacto positivo en los costos de la empresa
103
SEMAPA
y de los indicadores relacionados a la gestin de los servicios. El total del personal

actual que tiene la empresa (junio 2011) alcanza a 325 personas, distribuidas de la
siguiente forma:
TABLA N 72
PERSONAL DE SEMAPA POR AREAS
No. de personas
UNIDAD ORGANIZACIONAL
GESTIN
2011
GERENC IA GENERAL
GERENC IA ADMINISTRATIVA FINANC IERA
GERENC IA DE PLANIFIC AC IN
GERENC IA SERVIC IOS AL C LIENTE
GERENC IA OPERAC IONES
TOTAL
PERSONAL A C ONTRATO
TOTAL GENERAL
12
40
25
36
204
317
4%
12%
8%
11%
63%
8
325
2%
Como se advierte, la Gerencia de Operaciones absorbe el 63% del personal,

seguido del 12% en la Gerencia Administrativa y Financiera, 11% en la Gerencia
de Servicios al Cliente, 8% en la Gerencia de Planificacin del 4% de la Gerencia
General
3.1.5.4 Manuales, reglamentos y normas internas

Producto de la recopilacin de la normatividad existente, se proporciona el Anexo
10. con el detalle del conjunto de la normatividad existente en SEMAPA. Por la
fecha de su aprobacin muchas de las mismas, requieren de su respectiva
actualizacin, as como de procesos de difusin interna, tomando en cuenta la
natural rotacin del personal en la empresa.
3.1.5.5 Sistemas Informticos

Como parte de la Gerencia de Planificacin y Proyectos de SEMAPA, se
encuentra el Departamento de Tecnologas de Informacin, cuyo rol principal es
proveer servicios de soporte y mantencin a los sistemas actualmente en uso, la
administracin de servidores, sistemas de informacin y Bases de Datos, as
como liderar el desarrollo e innovacin del uso de tecnologas al interior de la
empresa.
104
SEMAPA
Las tecnologas actualmente utilizadas son clasificadas como tecnologas

obsoletas, lo que imposibilita emprender nuevos desarrollos acordes a las
necesidades de flexibilidad y administracin que la informacin requiere, por lo
tanto el costo de implantar y mantener los actuales sistemas es elevado y los
tiempos de respuesta a las nuevas necesidades de la empresa son demasiado
largos.
Adicionalmente, los sistemas de informacin existentes no estn conformados de
aplicaciones que tengan relacin entre s (integrados), lo que implica procesos de
desactualizacin, repeticin de la transcripcin, duplicidad de informacin,
reducida calidad de control de procesos, entre otros aspectos, que constituyen
relevantes desventajas para generar informacin en la empresa.
Para ese efecto a travs del Anexo 11 se proporciona un detalle de los sistemas
informticos en actual funcionamiento en la empresa.
Conscientes de las debilidades en este campo, SEMAPA ha efectuado la
licitacin pblica para la Contratacin de Servicios Consultora Especializada
denominada: DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACION
(SOFTWARE)
PARA
LA
GESTION
COMERCIAL,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OPERACIONAL DE SEMAPA, cuyo
objetivo es fortalecer la Gestin Empresarial de SEMAPA, optimizando la
administracin, el control de gestin y la toma de decisiones de las reas de
Comercial, Administrativa-Financiera y Operacional, mediante el Diseo e
Implementacin de un Sistema Integrado de Informacin (Software), la misma
que se halla contratada desde julio de la gestin 2011, con un plazo de entrega
de 450 das calendario.
3.1.6 Anlisis de la eficiencia operativa
Para ese propsito se proporciona un conjunto de indicadores que traducen la

eficiencia operativa alcanzada por SEMAPA, los ltimos aos.
3.1.6.1 Indicadores de Gestin Operativa
3.1.6.1.1 ndice de Agua No Contabilizada
La estructura del citado indicador est definida de la siguiente manera:
105
SEMAPA
De acuerdo a los valores reportados histricamente al ente regulador, la evolucin

que tuvo este indicador es la siguiente:
GRAFICA N 9
EVOLUCION DEL INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA
60.00%
50.00%
44.90%
48.55%
48.97%
37.84%
34.22%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2006
2007
2008
2009
Agua No Contabilizada (%) -AAPS
2010
Los valores del indicador de prdidas en red, sealan una reduccin paulatina de
su valor, producto de las diferentes acciones realizadas por SEMAPA
esencialmente en la renovacin de redes de distribucin de agua.
Adicionalmente a ello, SEMAPA cuenta con registros de prdidas relacionados a
otros procesos previos al tratamiento del recurso hdrico, las mismas que se
proporcionan a continuacin.
TABLA N 73
PERDIDAS TOTALES POR PROCESOS
CONCEPTO
ANC en transporte
ANC en tratamiento
ANC en redes
2006
7.53%
1.98%
44.90%
2007
8.01%
0.09%
48.55%
2008
4.20%
0.32%
48.97%
2009
5.29%
0.24%
37.84%
2010
7.56%
0.26%
34.22%
Fuente: Reportes de Gerencia de Operaciones SEMAPA
El criterio del regulador es que el indicador de ANC en red, debe ser inferior al
40%, con un valor ptimo comprendido entre 20% y 30%. A la gestin 2010,
SEMAPA indica que est encaminado a entrar en el rango ptimo esperado.
106
SEMAPA
3.1.6.1.2 Costo Operativo por m3 facturado
Para la cuantificacin de este indicador, se consider la siguiente definicin:
CUN
Gastos Operativos
Volumen de A.P. Total Facturado
Los gastos operativos fueron cuantificados en dos escenarios, el primero

considerando la depreciacin y el segundo excluyendo la depreciacin, los
valores resultantes son:
GRAFICA N 10
EVOLUCION COSTO OPERATIVO m3 FACTURADO
5.00
4.50
3.79
4.00
4.15
4.32
4.14
4.27
3.50
3.00
2.06
2.50
2.27
2.29
2.12
1.96
2.00
1.50
1.00
0.50
2006
2007
2008
2009
2010
Costo operativo por m3 facturado (incluye depreciacin) Bs/m3

Costo operativo por m3 facturado (sin depreciacin) Bs/m3
Como se advierte, producto de la reduccin de costos relacionados a los

recursos humanos, el indicador refleja una reduccin hacia la gestin 2010. Los
valores al ao 2010, tomando en cuenta el costo operativo con depreciacin
resulta Bs. 4,14 por cada metro cbico de agua potable facturada, en tanto
excluyendo la depreciacin este valor se reduce a Bs. 1,96 por m3.
3.1.6.1.3 Razn de Trabajo
La estructura considerada del citado indicador, es la siguiente:

RT
Gastos Operativos Depreciaci n Pr evisin de Incobrables

*100
Ingresos Operativos
107
SEMAPA
Sobre la base de dicha definicin, a continuacin se proporciona la evolucin del

citado indicador:
GRAFICA N 11
EVOLUCION DE LA RAZON DE TRABAJO
90%
78%
74%
80%
70%
70%
59%
60%
53%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006
2007
2,008
2,009
2010
Razn de trabajo neto depreciacion
Debido a la racionalizacin del costo, el indicador progresivamente fue

reduciendo, alcanzando un valor de 53% en el ao 2010, lo que refleja un
paulatino mejoramiento del indicador.
Conforme al criterio regulador este indicador debe ser menor al 100%, con un
valor ptimo entre 65% y 75%.
3.1.6.2 Indicadores del Servicio

3.1.6.2.1 Cobertura de los servicios.
Conforme a la informacin proporcionada por SEMAPA a la instancia reguladora, la
cobertura de los servicios ha sido determinada conforme a la siguiente informacin:
TABLA N 74
COBERTURA DE LOS SERVICIOS
2006
2007
2008
2009
2010
Poblacin Total
Variables e Indicadores
Unidad
Hab.
368,440
368,440
368,480
368,480
690,500
Poblacin Servida Agua

Poblacin Servida Alcantarillado
sanitario
N de Total conexiones de Agua
Potable
Hab.
253,227
253,227
253,227
253,227
326,504
Hab.
286,004
286,004
293,940
293,940
364,666
Cnx
60,855
62,501
64,091
65,110
66,094
N de conexiones de Alcantarillado
Cnx
57,431
67,266
69,152
71,869
73,819
Cobertura de agua potable
68.73%
68.73%
68.72%
68.72%
47.29%
Cobertura de alcantarilaldo sanitario
77.63%
77.63%
79.77%
79.77%
52.81%
Fuente: Indicadores de gestin de SEMAPA en la AAPS
108
SEMAPA
Fruto de una simple revisin de la informacin es posible determinar las

siguientes observaciones:
La poblacin referente con la cual se contrasta la poblacin servida, se ha
mantenido constante en el periodo 2006 a 2009, y con el cambio de la
poblacin referente en la gestin 2010, la cobertura de ambos servicios
experimenta una drstica reduccin.
Considerando el anterior aspecto, se complementa la observacin con la
poblacin servida de agua potable, se mantiene constante en el periodo
2006 a 2009, por ello la cobertura del servicio tambin se mantiene
constante
Similar situacin sucede en relacin a la cobertura de agua alcantarillado
sanitario, para los periodos 2006 - 2007 y para el periodo 2008 2009.
Estos aspectos hacen que la informacin relativa a la cobertura, no sea
consistente en cuanto a la cobertura, motivo por el cual, considerando la propuesta
y metodologa expuesta en materia de poblacin en el presente documento la
cobertura de servicios se ajustara de la siguiente manera.
TABLA N 75
COBERTURA AJUSTADA DE LOS SERVICIOS
Variables e Indicadores
Poblacin contractual
Habitantes por conexin (*)
Unidad
Hab.
Hab/cnx
2006
2007
2008
2009
2010
496,489
503,593
510,436
516,972
523,161
4.70
4.76
4.82
4.88
4.94
Poblacin Servida Agua

Poblacin Servida Alcantarillado
sanitario
N de Total conexiones de Agua
Potable
Hab.
286,286
297,705
309,094
317,934
327,900
Hab.
305,560
321,525
333,502
350,938
364,966
Cnx
60,855
62,501
64,091
65,110
66,322
N de conexiones de Alcantarillado
Cnx
64,952
67,502
69,152
71,869
73,819
Cobertura de agua potable
57.66%
59.12%
60.55%
61.50%
62.68%
Cobertura de alcantarilaldo sanitario
61.54%
63.85%
65.34%
67.88%
69.76%
(*) En funcin a valores del PEDS que considera un crecimiento del 1,25 % anual
Dichos valores presentan un comportamiento mucho ms racional tanto de la

poblacin como de la cobertura de los servicios, a partir de la cual se proyectaron
los servicios para el quinquenio 2012 a 2016.
3.1.6.2.2 Cobertura de medicin.

En funcin al nmero de usuarios con medidor registrados al 31 de diciembre de cada ao,
a continuacin se proporciona la evolucin del grado de micromedicin:
109
SEMAPA
GRAFICA No. 12
EVOLUCION DEL GRADO DE MICROMEDICIN DE SEMAPA
PERIODO 2006 - 2010
90.0%
83.6%
81.5%
83.3%
82.9%
84.4%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
18.5%
20.0%
16.4%
17.1%
16.7%
15.6%
10.0%
0.0%
2006
2007
Cnx con medidor
2008
2009
2010
Cnx sin medidor
De las cifras resultantes se advierte que en el ltimo periodo de 5 aos, el grado de

micromedicin se increment tan solo en 2,8 puntos porcentuales, crecimiento que
obedece ms por el nmero de conexiones nuevas con medidor que son
incorporadas en forma anual, que programas intensivos de instalacin de
medidores a usuarios que no cuentan con medidores.
En ese contexto, SEMAPA en la actual gestin esta licitando la ejecucin de
instalacin de medidores a travs de terceros, con la finalidad de acelerar este
proceso en el marco de lo establecido en la RAR N 0183/2010 de la AAPS.
(cobertura de micromedicin 100% al ao 2013).
3.1.6.2.3 ndice de dotacin
Indicador determinado a partir del siguiente cociente de variables:
Los valores determinados para el periodo de anlisis, determina los siguientes

resultados medidos en (l/hab/d).
110
SEMAPA
TABLA N 76
EVOLUCION DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE
CONCEPTO
Volumenes AP producido (m3)
Volumenes AP facturado (m3)
No. total conexiones Agua
Habitantes por conexin (**)
Dotacin total (L/Hab/dia)
Dotacin Neta (L/Hab/dia) (*)
2006
2007
2,008
2,009
2010
27,904,089 25,052,831 27,090,903 26,415,474 24,936,309
15,414,219 15,635,178 16,113,555 16,422,734 16,396,137
60,852
62,501
64,091
65,144
66,322
4.70
4.76
4.82
4.88
4.94
267.30
230.56
240.13
227.51
208.35
147.66
143.89
142.83
141.45
137.00
(*) Dotacin que no considera prdidas en red.

(**) Valores del PEDS
La dotacin total indica el volumen de agua potable medido por litros al da y por
habitante que SEMAPA es capaz de producir a la salida de sus plantas y/o pozos.
En tanto que la dotacin neta, es el volumen de agua potable medido por litros al
da y por habitante que los usuarios de SEMAPA consumen por da, descontando
las prdidas en red.
Considerando el valor ptimo previsto por las herramientas regulatorias (ex SISAB), indica que debe estar dentro de 90 y 250 litros/ habitantes / da,
comparando la dotacin total de SEMAPA ste se encuentra cercano al valor
ptimo superior.
3.1.6.3 Indicadores Econmicos - Financieros
Las fuentes de informacin en este mbito han constituido los Estados Financieros
al 31 de diciembre de los aos comprendidos en el periodo 2006 a 2010, que
incluyen los reportes de ejecucin presupuestaria.
3.1.6.3.1 ndice de Liquidez
Respecto a indicador se ha considerado los siguientes tres niveles de liquidez: el

ndice de liquidez de primer grado (liquidez corriente), el ndice de liquidez de
segundo grado (prueba cida) y el ndice de liquidez de tercer grado (liquidez
inmediata), cuyos resultados van de menor a mayor en cuanto al grado de liquidez
de la empresa.
111
SEMAPA
TABLA No. 77
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
Concepto
Calculo
Indice liquidez corriente
2006
Activo Corriente
2007
2008
2009
2010
2.89
2.64
3.52
3.32
4.39
1.79
1.70
2.26
2.60
3.66
0.57
0.32
0.01
0.55
1.54
Pasivo Corriente
Indice de la prueba acida
Act.Dispon + Act Exig

Pasivo Corriente
Indice liquidez inmediata
Activo Disponible
Pasivo Corriente
Los indicadores nos proporcionan la solvencia y liquidez que tiene la empresa para
cubrir sus obligaciones en el corto plazo. La liquidez inmediata tuvo su nivel ms
crtico en la gestin 2008, aspecto que no fue percibido en los ndices de liquidez
corriente y de la prueba cida, por los niveles de facturas por cobrar y el nivel de
los almacenes.
GRAFICA No. 13
EVOLUCION DE LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA
5.00
4.50
4.00
Bolivianos
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
2006
2007
Indice liquidez corriente

Indice liquidez inmediata
2008
2009
2010
Aos
Indice de la prueba acida
La gestin 2010, refleja el nivel mas ptimo respecto a los tres grados de liquidez
de la empresa, en comparacin a las anteriores gestiones, situacin corroborada
por el saldo del activo disponible.
Conforme al criterio del regulador el indicador debe ser mayor a 1, con un rango
ptimo del indicador entre 1,5 y 2. Para el caso de SEMAPA, el nivel de las
disponibilidades influye para que el valor del indicador en la gestin 2010, sea
superior al lmite superior del valor ptimo.
112
SEMAPA
3.1.6.3.2 ndice de Ejecucin de Inversiones
La relacin entre el importe de las inversiones ejecutadas y el importe de las

inversiones programadas, determinan para cada gestin el grado de ejecucin
alcanzada por SEMAPA.
GRAFICA No. 14
GRADO DE EJECUCION DE LAS INVERSIONES
Como se aprecia el grado de ejecucin de las inversiones programadas por

SEMAPA ha experimentado una reduccin permanente hasta llegar en las
gestiones 2008 y 2009 el nivel de ejecucin ms reducido (13% y 15%
respectivamente), aspecto que fue revertido en la gestin 2010 con la entrega del
Proyecto de Inversin financiado por JICA.
A fin de complementar la informacin, se proporciona el grado de ejecucin de las
inversiones por su naturaleza, cuya relacin es la siguiente:
TABLA N 78
EJECUCIN DE LAS INVERSIONES POR SU NATURALEZA
RUBROS
Construcciones y mejoras de Bienes
Publicos
Equipo de oficina y muebles
Equipo de computacin
Maquinaria y equipo de produccion
Maquinaria y equipo de transporte
de traccin
Equipo medico y de laboratorio
Otra maquinaria y equipo
Equipo de comunicacin
Estudios y proyectos para inversion
Activos intangibles
TOTAL Bs.
2006
2007
2008
2009
2010
42%
97%
0%
92%
36%
81%
0%
26%
12%
89%
0%
77%
15%
100%
0%
99%
79%
87%
0%
19%
78%
0%
99%
79%
81%
97%
95%
0%
77%
99%
26%
96%
100%
100%
100%
100%
85%
85%
0%
0%
0%
0%
8%
94%
0%
0%
0%
0%
5%
92%
44%
38%
13%
15%
70%
113
SEMAPA
Estas cifras resultan altamente reveladoras, en el sentido de la prioridad que SEMAPA

deber adoptar en las futuras gestiones, a fin de garantizar la prestacin de servicios con
los niveles de calidad que corresponda.
Conforme al criterio del regulador, este indicador debe ser superior a 85%, de ser posible
ubicarse en el rango ptimo del 100%, en lo que toca a la inversin directa de los
servicios (plantas, redes, conexiones, etc).
3.1.6.3.3 Indicador de Endeudamiento Total

Este indicador el grado de endeudamiento que tiene SEMAPA con terceros, tanto por
obligaciones de corto y largo plazo. El comportamiento del indicador para el periodo 2006
a 2010, fue el siguiente:
CUADRO No. 3
COMPORTAMIENTO DEL ENDEUDAMIENTO TOTAL
Concepto
Calculo
Indice de endeudamiento
total
Pasivo Total
2006
2007
21.29%
21.87% 21.00% 17.13% 15.42%
2008
2009
2010
Activo Total
En general la tendencia del endeudamiento total que refleja SEMAPA los ltimos
aos, muestra una disminucin paulatina, alcanzando el nivel ms reducido en la
gestin 2010, con el 15.42% de su activo total comprometido con terceros.
El valor generalmente que oscila el valor de una empresa del sector y de similar
caracterstica es entre el 30% y 50%.
Balance General
Tomando en cuenta los saldos determinados en los Estados Financieros de
SEMAPA a la conclusin de cada ao, a continuacin se proporciona un anlisis
de la estructura del balance general de nuestra empresa.
TABLA No. 79
ANALISIS DE ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL DE SEMAPA
Cuenta
Activo corriente
Activo No corriente
Total Activo
Pasivo corriente
Pasivo No corriente
Total Pasivo
Patrimonio Neto
Total Pasivo + Patrimonio Neto
2006
10%
90%
100%
3%
18%
21%
79%
100%
2007
10%
90%
100%
4%
18%
22%
78%
100%
2008
8%
92%
100%
2%
15%
18%
82%
100%
2009
8%
92%
100%
2%
15%
17%
83%
100%
2010
9%
91%
100%
2%
13%
15%
85%
100%
114
SEMAPA
Sobre la base de esta distribucin relativa del patrimonio de SEMAPA, se elabor

la siguiente grfica.
GRAFICA No. 15
DISTRIBUCIN DEL ACTIVO DE SEMAPA
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2006
2007
2008
Activo No corriente
2009
2010
Activo corriente
La composicin de los activos de corto y largo plazo prcticamente se mantuvo en

el periodo de anlisis, prxima al 10% de activos corrientes y 90% de activos No
corrientes. En tanto que las obligaciones con terceros (Pasivos) la proporcin de
endeudamiento de la empresa, paulatinamente ha estado reducindose hasta
llegar al 15% en la gestin 2010. La diferencia de la estructura de financiamiento
estara cubierta con recursos de la propia empresa.
GRAFICA No. 16
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO DE SEMAPA
100%
80%
60%
79%
78%
18%
18%
82%
83%
85%
40%
20%
0%
2006
15%
2007
Patrimonio Neto
15%
2%
2%
4%
3%
2008
2009
Pasivo No corriente
13%
2%
2010
Pasivo corriente
Como se verifica al cabo del ao 2010, SEMAPA financia el total de sus activos a
travs de deudas de corto plazo con terceros en un 2% y con deudas de largo
plazo en 13%, en tanto que el 85% es cubierto por el capital propio.
115
SEMAPA
3.1.6.4 Indicadores de Gestin Comercial
3.1.6.4.1 ndice de Recaudacin
Para ese propsito, la definicin del indicar respectivo, presenta la siguiente

estructura.
ER
Ingresos Re caudados
*100
Ingresos Operativos
La situacin de de las respectivas gestiones pasadas alcanza a:

GRAFICA N 17
EVOLUCION DEL INDICE DE RECAUDACIN
120
108.02
100
Porcentaje %
85.49
80
63.07
64.02
60
40
20
0
2006
2007
2,008
2,009
2010
Indice de Recaudacin (%)
El comportamiento del indicador presenta una reduccin en la eficiencia en la

recaudacin hasta la gestin 2009, aspecto que es revertido en la gestin 2010.
Lo que implica un desafi a futuro para SEMAPA, para mantener e incrementar el
valor de este indicador, relevante en la sostenibilidad financiera de la empresa.
3.1.6.4.2 Tarifa Media
La tarifa media es determinada de la relacin entre los ingresos operativos y el

volumen de agua facturado.
TM
Ingresos Operativos
Volumen A.P. Total Facturado
116
SEMAPA
Conforme a los valores registrados histricamente, el indicador determina la

siguiente evolucin:
GRAFICA N 18
EVOLUCION DE LA TARIFA MEDIA
7.0
5.0
4.3
4.0
4.5
3.3
3.0
2.0
5.9
5.7
6.0
2.8
2.9
5.1
4.1
4.1
3.7
3.8
3.7
3.3
1.0
2006
2007
2,008
TARIFA MEDIA AGUA
2,009
2010
TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO
TARIFA MEDIA AMBOS SERVICIOS
La tarifa media fue calculada por separado para cada servicio, as como una
tarifa media para ambos servicios, cuyos valores resultantes son reflejados en la
anterior grfica.
El criterio del regulador es que debe ser superior al costo medio, y como valor
ptimo 30% superior al costo medio. Comparando el resultado de la gestin
2010, la tarifa media de agua alcanza a Bs/m3. 3,8 y su costo medio sin
depreciacin es de Bs/m3 1,96, que dara suficiencia para cubrir sus costos
operativos, si a los mismos aadimos la depreciacin el costo medio asciende a
Bs/m3 4,14 con lo cual la tarifa media tiene un rezago del 8,21%.
3.1.6.5 Indicadores de Gestin Administrativa

3.1.6.5.1 Nro. De empleados por mil conexiones de agua y de alcantarillado
A partir del nmero de conexiones registradas al cabo de cada ao y el personal

de planta y eventual registrado por la empresa para las diversas gestiones, este
indicador tuvo la siguiente evolucin.
117
SEMAPA
TABLA N 80
EVOLUCION DEL INDICADOR N DE EMPLEADOS
POR MIL CONEXIONES
10.00
No. empleados/1000 Cnx.
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Empleados por mil conexiones agua

Empleados por mil conexiones agua + alcantarillado
CONCEPTO
2006
Empleados por mil conexiones agua

Empleados por mil conexiones agua +
alcantarillado
2007
2008
2009
2010
8.17
8.93
6.43
5.07
4.93
3.95
4.29
3.09
2.41
2.33
Producto de las medidas adoptadas por la empresa en materia de recursos

humanos, el indicador a partir de la gestin 2008, experimento una notable mejora
en cuanto a sus valores, llegando a su mejor valor en la gestin 2010, con 4,93
empleados por cada mil conexiones de agua, y considerando las conexiones de
ambos servicios el indicador es 2,33.
Considerando nicamente las conexiones de agua potable, el criterio indica que el
valor del indicador debera estar entre 2 y 4, con un rango de valores ptimos
entre 1,5 y 2,5, lo que implica que SEMAPA debe an continuar mejorando su
eficiencia, en la lnea de una mayor cobertura en la medida que pueda resolver las
limitaciones en cuanto a fuentes.
3.2 PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL

3.2.1 Periodo Objetivos y Estrategias
3.2.1.1. Marco Referencial de Desarrollo
Los ltimos aos, el Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra experimentando
un proceso de cambio en todos sus poderes, estructuras, estrategias y polticas
que trascienden todos los mbitos del pas, cambios que tambin tienen su
repercusin en el Sector de Saneamiento Bsico.
Es as, que a partir de la puesta en vigencia (febrero de 2009) de la nueva
Constitucin Poltica del Estado (CPE), se dispone del marco normativo obligatorio
118
SEMAPA
de referencia para la determinacin de polticas y estrategias, en materia de medio

ambiente y saneamiento bsico, en forma especfica. Entre los aspectos ms
relevantes sealados, dispone como derecho fundamental de los bolivianos, al
acceso universal y equitativo a los servicios de agua potable y alcantarillado,
siendo la responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la
provisin de los servicios bsicos a travs de entidades pblicas, mixtas,
cooperativas o comunitarias. Dichos servicios deben responder a criterios de
universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia,
eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participacin y control social.
A partir de ello, el acceso al agua y al saneamiento bsico se constituyen en
derechos humanos, que no son objeto de concesin ni privatizacin y estn
sujetos a rgimen de licencias y registros, conforme a ley. La reafirmacin de rol
protagnico del Estado y la participacin social en la prestacin de los citados
servicios, se hallan sustentados en los siguientes pilares bsicos del sector:
Agua para la vida, que implica concebir el agua como un derecho a la

vida, como un derecho humano, eliminando la mercantilizacin del
agua y por tanto de su privatizacin.
El rol protagnico del Estado, en materia de inversiones y de liderazgo

en los procesos de Asistencia Tcnica, Fortalecimiento Institucional y
Desarrollo Comunitario.
La participacin social, a travs del fortalecimiento, apoyo y fomento de

los sistemas comunitarios y cooperativos, as como del reconocimiento
jurdico de los usos y costumbres.
Principales Polticas y Estrategias del Sector de Saneamiento Bsico

A partir del marco normativo existente, se ha considerado las siguientes Polticas y
Estrategias que orientan el accionar en el sector de Saneamiento Bsico.
a) Directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el sector.
El Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrtica
para Vivir Bien, es el principal instrumento de planificacin a nivel nacional, el cual
establece los cuatro pilares que deben ser incorporados en todos los mbitos
sectoriales y procesos de planificacin, as como de las estrategias, polticas,
planes y programas nacionales; programas intersectoriales de Proteccin Social y
Desarrollo Integral Comunitario.
Bolivia Digna
Bolivia Democrtica
119
SEMAPA
Bolivia Productiva
Bolivia Soberana
De forma especfica para el Sector de Saneamiento Bsico, dicho plan establece
como propuesta de cambio, encarar importantes transformaciones en el sector,
en la perspectiva de promover y coordinar la elaboracin del ordenamiento jurdico
que brinde mayor seguridad sobre fuentes de agua y desarrolle cambios
normativos orientados a priorizar la inversin pblica, beneficiando a las
poblaciones ms vulnerables, as como de eliminar la privatizacin de los referidos
servicios de bsicos.
El contenido especifico de dicho plan, tambin se orienta a un incremento
sustancial del acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y
saneamiento, en el marco de una Gestin Integral de los Recursos Hdricos con
enfoque de cuenca; as como de una gestin participativa y responsable de
instituciones y prestadoras de servicios bsicos, garantizando la sostenibilidad y el
carcter no lucrativo de los mismos, promoviendo la participacin de los usuarios,
la transparencia, la equidad y la justicia social, respetando usos y costumbres de
comunidades campesinas e indgenas, garantizando jurdicamente el acceso a las
fuentes de agua para la prestacin de los servicios.
En el marco de las polticas y estrategias, el PND establece las bases de
planificacin para el desarrollo de las inversiones, mediante fondos de inversin
pblica que implica elaborar y aprobar el Plan Nacional de Saneamiento Bsico y
la Poltica Financiera Sectorial.
a)
Directrices del Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Bsico

(2011 2015)
Mediante la Resolucin Ministerial No. 118/11 de fecha 25 de abril de 2011, se

aprueba el Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Bsico, para el periodo
2011 a 2015, el cual en lnea con lo establecido en el PND, tiene el objetivo el de
mejorar y ampliar los servicios de agua potable y de saneamiento bsico,
cubriendo las necesidades de toda persona, para hacer efectivo el derecho
humano al agua segura y a los servicios de saneamiento.
Dicho Plan establece los siguientes ejes de desarrollo sectorial:
1) Acceso universal y equitativo a los servicios de agua potable y
saneamiento.
2) Gestin integral de Residuos Slidos (GIRS) con gestin participativa.
3) Seguridad jurdica de acceso al agua.
4) Sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento.
5) Nuevo marco regulatorio con enfoque de ecosistema, cuenca y social.
120

b)
SEMAPA
Directrices nacionales sobre cambio climtico y medio ambiente
La CPE se adhiere al concepto de un aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y del medio ambiente, que no perjudica a los derechos de las futuras
generaciones: las personas, naciones y pueblo indgena originario campesinos
tienen el derecho de vivir en un medio ambiente sano, con manejo y
aprovechamiento adecuado de los ecosistemas sealando que el ejercicio de este
derecho debe permitir a los individuo y colectividades de las presentes y futuras
generaciones, adems de otros seres vivos, de desarrollarse de manera normal y
permanente2.
Si bien esta normativa no seala explcitamente el tema del cambio climtico,
establece que los recursos naturales, son de propiedad y dominio directo del
pueblo boliviano y en funcin del inters pblico corresponde a la administracin
del Estado. el promover y garantizar aprovechamiento de estos recursos, as como
de la conservacin del medio ambiente para el bienestar de las generaciones
futuras3.
As mismo, se establece que las polticas de gestin ambiental se basarn en: a) la
Planificacin y gestin participativa con control social y b) la aplicacin de los
sistemas de evaluacin de impacto y de control ambiental, de manera transversal
a toda actividad de produccin de bienes y servicios4.
Sobre la misma temtica, el PND enfatiza el enfoque estratgico de la nueva
constitucin del proceso de descolonizacin y un desarrollo equitativo para vivir
bien en armona con la naturaleza.Por tanto, el medio ambiente se encuentra entre
los ejes transversales del Plan5.
La temtica est incluida como parte en el fortalecimiento de la identidad
intracultural mediante transmisin de los valores culturales en lo cual se incluye el
buen manejo del medio ambiente.6.
El PND, plantea una Poltica de Gestin Ambiental que se centra en el logro del
equilibrio entre la necesidad de desarrollo y la conservacin del medio ambiente,
fortaleciendo el rol del Estado en la prevencin, el control de la calidad ambiental y
proteccin de los recursos naturales. Es as que el cambio climtico es incluido
desde un punto de vista de mitigacin y no de la adaptacin, a travs de las
siguientes polticas:
CPE, 2006. Artculo 8,9, 30, 33.

CPE, 2006. Artculo 9 y 349.
4
CPE, 2006. Artculo 345.
5
PND, 2006-2011, pp.8 y 22.
6
PND, 2006-2011, p. 68.
3
121
SEMAPA
Aprovechamiento Sostenible y Conservacin de la Biodiversidad

Desarrollo de Servicios Ambientales en reas Protegidas
Reduccin de Gases de Efecto Invernadero y Secuestro de Carbono
Soberana e Independencia Energtica
3.2.1.2. Misin y Visin

SEMAPA ha establecido la siguiente Misin y Visin para el desarrollo de sus
actividades estratgicas de prestacin de los servicios.}
Misin
"SEMAPA es una empresa municipal que satisface las necesidades de Servicio de
agua Potable, Recoleccin y Tratamiento de Aguas Residuales de los clientes de
Cochabamba, mejorando sus condiciones de vida y preservando el medio ambiente
mediante una gestin de calidad, con participacin y representacin de comunidad."
Visin
"SEMAPA aspira ser una empresa modelo del sector saneamiento bsico en el
mbito nacional, comprometida con el desarrollo regional, auto-sostenible y eficiente
que empleando avanzadas tecnologas, personas altamente calificadas y con
vocacin de servicio, mejora la calidad de vida de sus clientes del rea
Metropolitana de Cochabamba entregando un servicio continuo de excelencia."
3.2.1.3. Objetivos y Estrategias

Los objetivos estratgicos establecidos por SEMAPA, constituyen el producto de la
puesta en marcha de las estrategias nacionales establecidas para el sector. En ese
sentido los objetivos estratgicos planteados son:
1) Mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario
2) Aumentar la cobertura de los servicios bsicos, a las zonas ms deprimidas del
Municipio de Cochabamba.
3) Mejorar la capacidad financiera de la empresa y el uso eficaz y eficiente de los
recursos en servicio de la poblacin beneficiada.
4) Disminuir el ndice de Agua No Contabilizada a nivel sostenibles
5) Fortalecer la imagen institucional, a travs de una reingeniera de los procesos
internos.
6) Fortalecer el capital humano de la empresa.
Para ese propsito se han determinado los siguientes principios y valores,
orientadores del comportamiento organizacional:
122
SEMAPA
Transparencia.
Eficiencia en la prestacin de los servicios
Responsabilidad y compromiso
Preservacin del medio ambiente
Promover una cultura del uso racional del agua potable
Participacin, comunicacin y respeto mutuo entre usuarios y trabajadores.
Estimular el desarrollo personal de sus trabajadores, con equidad de gnero.
Orientacin al trabajo en equipo.
Los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2012 2016 se insertan en las estrategias definidas en el Plan Estratgico de Desarrollo
del Servicio (PEDS) de SEMAPA, priorizadas para el citado quinquenio como sigue:
TABLA N 81
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PDQ
Objetivo General
Mejorar la calidad de los
servicios
Objetivo especifico
Mantener la calidad de
los servicios en tanto se
cuente con nuevas
fuentes.
Encaminar la ejecucin
del Plan de Renovacin
de Redes de agua y
alcantarillado (Casco
Viejo)
Aumentar la cobertura
de los servicios en las
zonas ms deprimidas
Alcanzar a la cobertura
de ambos servicios
conforme al criterio de
las Metas del Milenio
Mejorar la capacidad
financiera de la empresa
y uso eficiente de los
recursos.
Asignacin eficiente
de recursos, a fin de
mantener el Equilibrio
financiero en la
empresa.
Generar recursos de
contraparte para
apalancar recursos.
Estrategia
Asegurar la ejecucin
de la inversin
complementaria que
asegure el agua del
Proyecto Misicuni.
Renovacin de redes
de agua y
alcantarillado.
Reducir el tiempo de
reparacin de fugas.
Fortalecer el control
de calidad de los
servicios
Elaborar la
reingeniera de los
procesos.
Incorporacin
planificada de nuevos
usuarios
Apoyar la ejecucin
de Proyectos de Auto
ayuda.
Gestin del
financiamiento de las
inversiones
estratgicas.
Mejorar la eficiencia
en costos por proceso
Mejorar la calidad de
la facturacin de los
servicios.
Mantener en niveles
controlables la
Indicador de resultado
Nmero de horas
promedio con agua en
las conexiones por
zonas y categoras
Presin del agua
Dotacin
% de poblacin con
servicios.
Nro, de conexiones
nuevas
% de ejecucin de las
inversiones.
Indice de razn de
trabajo.
Eficiencia en la
cobranza.
Empleados por mil
conexiones.
123
SEMAPA
recuperacin de la
cartera.
Disminuir el ndice de
Agua No Contabilizada
a nivel sostenibles
Alcanzar
cobertura
micromedicin
100%.
Priorizacin
inversin
renovacin.
una
de
del
de
la
de
Optimizar la medicin
de los procesos
Elaborar el Plan
Estratgico de control
y reduccin de
prdidas.
Aplicar anlisis de
multicriterio para
priorizar la renovacion
de redes.
Aplicar Plan de
concientizacin
sanitaria
Renovacin de
equipos de telemetra
y micromedidores
Costo por m3 de AP.

y de ALC:
% de ANC
Consumo per cpita
Longitud de red
renovada.
Nro. de medidores
renovados.
Sobre la base del proceso de planificacin estratgico descrito en el punto anterior,

a continuacin se establecen las estratgicas de trabajo y los respectivos
programas operativos a ser implementados, resumidos en el siguiente cuadro:
TABLA N 82
LINEAS ESTRATEGICAS Y PROGRAMAS PDQ
LNEA ESTRATGICA
1. MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
1. MEJORAR LA EFICIENCIA Y
RESPONSABILIDAD DE SEMAPA EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO
PROGRAMA
Implementacin del Plan Estratgico de control y
reduccin de prdidas.
Inversiones en infraestructura y equipamiento
Operacin y Mantenimiento sostenible de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario
Educacin Sanitaria en el uso eficiente y racional del
recurso hdrico.
Fortalecimiento organizacional
Modernizacin de los procesos y procedimientos
internos
Fortalecimiento de la situacin financiera
Como es advierte la planificacin de la prestacin de los servicios, responde a las

prioridades y estrategias sectoriales en materia de Saneamiento Bsico, en el marco
de las caractersticas y limitaciones de SEMAPA. Para el efecto, se rescatan dos
enfoques fundamentales para la planificacin de los servicios en el presente
documento, los mismos que derivaran en dos alternativas de planificacin del
desarrollo quinquenal, tanto en sus componentes fsico y financiero.
a) Las metas de cobertura establecidas por el Plan Sectorial de Desarrollo de
Saneamiento Bsico (2011-2015), que determina para el caso de los operadores
124
SEMAPA
en reas metropolitanas, la cobertura del 95% en agua potable y del 80% para
alcantarillado sanitario para el ao 20157.
b) El criterio de las Metas del Milenio, de reducir a la mitad, para al ao 2015, la
proporcin de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios
bsicos de saneamiento8.
3.2.1.4. Periodo
Conforme a lo establecido en los Trminos de Referencia del Plan de Desarrollo
Quinquenal proporcionados por la AAPS, el periodo de planificacin previsto
comprende el periodo 2012 a 2016.
3.2.2 Mdulo de planificacin fsica
En funcin a los objetivos estratgicos y los medios para lograrlos, a continuacin se

proporciona las metas de los servicios, en la marco de los siguientes aspectos:
3.2.2.1. Informacin bsica del sistema
3.2.2.1.1 Poblacin
Tomando en cuenta la metodologa e informacin de base, proporcionada en el
numeral 3.1.2 del presente documento, en relacin a la poblacin del rea contractual
de prestacin de los servicios por parte de SEMAPA, a continuacin se proporciona
la proyeccin de la poblacin de la Provincia Cercado (Municipio de Cochabamba),
as como de la poblacin que corresponde a SEMAPA, para el periodo 2012 a 2016.
Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Bsico (2011-2015), Ministerio de Medio Ambiente y Agua
(MMAyA), Abril 2011. Pag. 90 Cuadro No. 16.
8
Indicador 7, Garantizar el sustento del medio ambiente. Cumbre del Milenio, New York, 2000.
125
SEMAPA
TABLA N 83
PROYECCION DE LA POBLACION POR DISTRITOS
PERIODO 2012 2016
(Habitantes)
DISTRITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL
POBLACION CERCADO PROYECTADA

2012
2013
2014
2015
2016
32,154 32,743 33,310 33,856 34,377
68,166 69,414 70,618 71,774 72,880
60,899 62,015 63,090 64,123 65,111
48,681 49,572 50,432 51,258 52,047
71,960 73,278 74,549 75,769 76,937
74,725 76,094 77,414 78,681 79,893
16,849 17,157 17,455 17,740 18,014
36,977 37,654 38,307 38,934 39,534
55,433 56,448 57,427 58,368 59,267
50,224 51,144 52,031 52,883 53,698
32,990 33,594 34,177 34,736 35,271
60,321 61,425 62,490 63,514 64,492
7,588
7,727
7,861
7,990
8,113
26,109 26,587 27,048 27,491 27,914
643,076 654,853 666,210 677,118 687,548
POBLACION PROYECTADA SEMAPA

2012
2013
2014
2015
2016
26,600
27,087
27,557
28,008
28,439
56,199
57,229
58,221
59,174
60,086
44,402
45,215
45,999
46,753
47,473
47,271
48,137
48,972
49,774
50,540
71,960
73,278
74,549
75,769
76,937
74,725
76,094
77,414
78,681
79,893
15,612
15,898
16,174
16,438
16,692
29,079
29,612
30,125
30,619
31,090
21,629
22,025
22,407
22,774
23,125
50,224
51,144
52,031
52,883
53,698
29,068
29,601
30,114
30,607
31,079
60,321
61,425
62,490
63,514
64,492
829
844
859
873
886
16,131
16,426
16,711
16,985
17,246
544,051 554,014 563,622 572,851 581,675
Fuente: Elaboracin propia, en base al mtodo de proyeccin exponencial
Esta poblacin, constituir la poblacin referente para determinar la cobertura de los

servicios en cada gestin, para cada uno de los servicios.
3.2.2.1.2 Habitantes por conexin

Considerando la relevancia que tiene esta variable para la planificacin de los
servicios, se rescatan los valores considerados en el PEDS de SEMAPA en forma
histrica, evolucin que considera un crecimiento anual del 1,25
TABLA N 84
NUMERO DE HABITANTES POR CONEXION
Concepto
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Habitantes por
conexin
4.70
4.76
4.82
4.88
4.94
5.01
Fuente: PEDS de SEMAPA
Conforme a los resultados de la Encuesta Socioeconmica realizada entre agosto y

octubre del 2011, se determino un valor de 5 habitantes por conexin, reflejando un
grado de semejanza con el criterio utilizado en el PEDS. Por lo tanto, como dato de
partida el dato de la encuesta para el ao 2011 y asumiendo el mismo
comportamiento de crecimiento, los siguientes valores de esta variable son
considerados en la proyeccin de los servicios.
126
SEMAPA
TABLA N 85
NUMERO DE HABITANTES POR CONEXIN PROYECTADOS
Concepto
2012 2013 2014 2015 2016
Habitantes por
conexin
5.06
5.13
5.19
5.25
5.32
3.2.2.1.3 Fuentes de agua

Con el apoyo del MMAyA a travs del su Programa de Agua y Alcantarillado
Periurbano, est prevista la elaboracin del Plan Maestro de los servicios para la
ciudad de Cochabamba. En tanto no se cuente, con un documento de esta
naturaleza, a la fecha la nica alternativa real y concreta que tiene SEMAPA para
los prximos aos, para incrementar el caudal del recurso hdrico es el Proyecto
Misicuni.
Conforme a las condiciones pre establecidas, el citado proyecto debera entregar
500 l/s de agua cruda y 500 l/s de agua tratada, se estima que este volumen sea
factible de ser alcanzado en el ao 2014. A la fecha se recibe un volumen promedio
de 200 l/s de agua cruda de Misicuni.
Asumiendo el cumplimiento de ejecucin del sealado proyecto, SEMAPA requiere
efectuar un conjunto de inversiones en forma paralela, que le permita prepararse
adecuar para recibir y distribuir los nuevos caudales de agua. En ese sentido las
inversiones fundamentales que sern requeridas se orientan a :
La puesta en operacin de la nueva planta de tratamiento de agua potable

Taquia.
La construccin del Tanque de regulacin Thako Loma (1250 m3).
La construccin de la aduccin que conduzca agua cruda de Misicuni a la
Planta de Tratamiento Cala Cala, con una longitud aproximada de 12.478
mts.
La construccin de la aduccin que conduzca Agua Potable de Misicuni a los
Tanques de almacenamiento, con una longitud aproximada de 30.693 mts
Las dos aducciones sealadas deberan estar concluidas al cabo del ao 2013, las
mismas por su importancia y costo, son consideradas estratgicas y requerirn el
apoyo financiero del Estado.
127
SEMAPA
3.2.2.1.4 Agua no contabilizada

En el marco de los parmetros establecidos en el sector9, SEMAPA asume alcanzar
un valor de ANC en red del 30% al cabo de la gestin 2015 y bajo ese
comportamiento el 29,18% al final del horizonte del PDQ.
TABLA N 86
PROYECCION DEL AGUA NO CONTABILIZADA
CONCEPTO
Unidad
Indice de agua no contabilizada (trans porte)
%
Indice de agua no contabilizada (tratamiento)
%
Indice de agua no contabilizada (redes ) %
2010
7.56%
0.26%
34.22%
2011
6.43%
0.25%
33.38%
2012
6.18%
0.24%
32.53%
2013
5.93%
0.24%
31.69%
2014
5.68%
0.24%
30.84%
2015
5.43%
0.24%
30.00%
2016
5.18%
0.24%
29.16%
Esta reduccin del ANC, deriva de un conjunto de acciones consideradas en las

lneas estratgicas enunciadas en el Anexo 12 que constituirn la base para la
formulacin del Plan Estratgico de control y reduccin de prdidas.
3.2.2.1.5 Tratamiento de aguas residuales

Con el apoyo financiero del MMAyA, se encuentra prevista la ejecucin del Proyecto
de mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Alba Rancho a travs de EMAGUA,
con lo cual se incrementar la capacidad de tratamiento de las aguas residuales.
3.2.2.1.6 Coberturas de los servicios

En el marco de los dos enfoques de la planificacin de los servicios, las alternativas
consideradas en el presente documento se sintetizan en la siguiente tabla:
Plan Nacional de Saneamiento Bsico 2008 2015.MMAyA actualizado en 2009.
128
SEMAPA
TABLA N 87
CRITERIOS DE PROYECCION
COBERTURA DE SERVICIOS
Alternatva N 1: Conforme al PSDSB
Servicio
Agua Pota bl e
Al ca nta ri l l a do
s a ni ta ri o
2001
2011
2015
52.00%
63.04%
95.0%
52.00%
70.66%
80.00
Alternativa N 2: Conforme a Metas del Milenio

Servicio
2001
2011
2015
Agua Pota bl e
Al ca nta ri l l a do
s a ni ta ri o
52.00%
63.04%
76.00%
52.00%
70.66%
76.00%
Conforme a las implicaciones de cada enfoque, se determinar en forma separada

el impacto en las distintas variables tcnicas y financieras, por cada una de las
alternativas.
3.2.3 Informacin bsica del servicio.

Sobre la base de las dos alternativas enunciadas, a continuacin se proporcionan
las implicaciones tcnicas en los servicios.
3.2.3.1 Situacin de los servicios con la Alternativa N1.

a) Cobertura de los servicios
A fin de dar cumplimiento a las coberturas prevista en el Plan Sectorial de
Desarrollo de Saneamiento Bsico, SEMAPA debera alcanzar la cobertura
indicada para las reas metropolitanas hasta el ao 2015, del 95% en agua
potable y 80% en saneamiento, Esto implicara, las siguientes connotaciones
en cada uno de los servicios.
129
SEMAPA
TABLA N 88
COBERTURA DE AGUA POTABLE PROYECTADA DE SEMAPA
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONCEPTO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
%
Hab.
62.68%
327,900
63.04%
336,700
67.12%
365,186
78.26%
433,594
87.59%
493,691
95.00%
544,208
100.00%
581,675
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
66,322
59,043
7,279
751
67,340
60,061
7,279
1,018
0
1018
206
1,224
72,136
64,647
7,488
4,586
3,500
1,086
209
4,795
84,591
76,890
7,700
12,243
4,000
8,243
212
12,455
95,126
87,210
7,916
10,320
2,076
8,244
215
10,535
103,565
95,431
8,135
8,221
109,329
100,972
8,357
5,542
Unidad
Cobertura de l os s ervi ci os
2010
CONEXIONES :
Total de conexiones de agua
Total conexi ones res i denci a l es
Total conexi ones No res i denci a l es
Conexiones Nuevas residenciales
Proyecto JICA, USPA USPA y otros
Creci mi ento requeri do
Conexiones Nuevas No residenciales
Total conexiones nuevas
751
203
954
8,221
219
8,439
5,542
222
5,764
SEMAPA tiene previsto incorporar a partir de la gestin 2012, alrededor de

9.578 nuevas conexiones de agua preexistentes, producto de proyectos de
interconexin a redes independientes (Proyecto JICA, Convenio USPA
USPA), aspecto que determina un incremento atpico en el nmero de nuevas
conexiones y cobertura de la empresa hasta el ao 2014, complementado con
la ejecucin e incorporacin de alrededor de 8.500 conexiones nuevas por
ao, a fin de cumplir con las metas sectoriales del PSDSB, con lo cual podra
llegar al 100% de cobertura para el ao 2016. Este crecimiento requerido,
dista mucho del promedio real de conexiones que la empresa estuvo
alcanzado en los ltimos cinco aos, de 1.062 conexiones.
TABLA N 89
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
PROYECTADA DE SEMAPA
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONCEPTO
Unidad
2010
%
69.76%
Hab.
364,966
2011
70.66%
377,385
2012
72.99%
397,127
2013
75.33%
417,337
2014
77.66%
437,736
2015
80.00%
458,281
2016
82.34%
478,923
78,445
70,660
7,784
2,681
81,419
73,347
8,072
2,687
84,345
75,990
8,355
2,643
87,213
78,581
8,632
2,591
90,016
81,113
8,903
2,532
CONEXIONES :
Total de conexiones
Tota l conexi ones res i denci a l es
Tota l conexi ones No res i denci a l es
Proyecto es peci a l es y otros
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
73,819
66,482
7,337
1,246
75,477
67,980
7,497
1,498
1,246
1,498
160
1,658
1,246
2,681
287
2,968
2,687
288
2,974
2,643
283
2,925
2,591
277
2,868
Para el servicio de alcantarillado sanitario, el incremento requerido de

conexiones nuevas por ao seria alrededor de 2.900 conexiones, lo que
130
2,532
271
2,803
SEMAPA
implicara incrementar un 88% el promedio histrico que SEMAPA viene

realizando (1.540 conexiones).
b) Micromedicin
TABLA N 90
COBERTURA DE MICROMEDICION
CONCEPTO
MEDIDORES :
Instalaciones de medidor a cnx
residenciales pre existentes
Instalaciones de medidor a cnx No
Total de instalaciones de medidor a Cnx
pre existentes de medidor a Cnx
instalaciones
nuevas
Total de medidores instalados
Nro. de Conexiones con medidor
Nro. de Conexiones sin medidor
Grado de micromedicin
Unidad
2010
2011
2012
2013
3,979
Medidor
2014
256
313
Medidor
Medidor
Medidor
Cnx
Cnx
%
4,235
1,295
5,530
66,959
5,176
92.82%
5,176
12,455
17,631
84,591
0
100.00%
57,929
9,411
86.02%
2016
4,863
Medidor
55,961
10,361
84.38%
2015
10,535
10,535
95,126
8,439
8,439
103,565
5,764
5,764
109,329
100.00%
100.00%
100.00%
Asumiendo que toda nueva conexin se la efecta con la instalacin del

respectivo medidor y dando cumplimiento a la RAR N 183/2010, SEMAPA
debera instalar 41.824 medidores en el quinquenio proyectado, tanto en
conexiones pre existentes sin medidor y conexiones nuevas, con lo cual
alcanzara al 100% de cobertura de micromedicin desde fines del ao 2013.
En esta lnea tambin se prev la renovacin de accesorios (kitts) de los
medidores existentes, en un 2% anual del parque de medidores instalados.
c)
Balance Oferta demanda del servicio

Sobre la base de las coberturas alcanzadas, las implicaciones para el sistema
de agua potable en sus diferentes componentes seran.
131
SEMAPA
TABLA N 91
OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE AGUA
SINTESIS DEL SISTEMA DE AGUA
FUENTES
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
Unidad
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
l/s
l/s
l/s
%
l/s
1,068
950
118
11.07%
11
1,078
959
118
10.97%
10
1,088
969
118
10.87%
10
1,098
980
118
10.76%
10
1,349
1,231
118
8.76%
251
1,349
1,231
118
8.76%
-
1,349
1,231
118
8.76%
-
l/s
l/s
l/s
%
l/s
793
791
2
0.26%
-
811
809
2
0.25%
18
821
819
2
0.24%
11
832
830
2
0.24%
11
1,072
1,027
44
4.12%
239
1,074
1,231
(157)
-14.58%
3
1,077
1,430
(353)
-32.75%
3
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
%
l/s
1,099
620
479
791
308
28.06%
7
1,499
1,020
479
809
691
46.06%
400
1,499
1,020
479
819
680
45.34%
1,499
1,020
479
830
669
44.61%
-
1,999
1,520
479
1,027
972
48.61%
500
1,999
1,520
479
1,231
768
38.44%
-
1,999
1,520
479
1,430
569
28.48%
-
m3
m3
m3
%
m3
37,443
10,142
27,301
73%
1,250
37,443
37,443
38,693
38,693
38,693
38,693
10,508
10,782
11,063
13,855
16,799
19,749
26,935
72%
-
26,661
71%
-
27,630
71%
1,250
24,838
64%
-
21,894
57%
-
18,944
49%
-
Km
Km
mt/cnx
838.75
7.32
12.65
851.68
12.93
12.65
928.75
13.80
12.88
PRODUCCION
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
TRATAMIENTO
Tanques de desinfeccin
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
ALMACENAMIENTO
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
RED DE DISTRIBUCIN
Red acumulada
Longitud por conexin
1,033.48
104.73
12.22
1,138.21
104.74
11.97
1,242.65
104.44
12.00
1,313.06
70.40
12.01
En tanto se concrete la entrada del caudal previsto de Misicuni (2014) la

incorporacin del nmero de conexiones nuevas proyectadas de agua, no
podra ser cubierta con la reduccin del ANC, lo que implicara una reduccin
en el consumo per cpita de consumo de los actuales usuarios del servicio,
conforme a los siguientes valores.
TABLA N 92
CONSUMO PER CAPITA PROYECTADO
VOLUMENES DE SERVICIO:
Consumo per capita
Consumo optimo (Ref. PEDS)
Unidad
l/h*d
l/h/d
2010
137
156
2011
138
157
2012
131
157
2013
113
158
2014
124
159
2015
137
159
Se asume que una vez se cuente con el volumen adicional de agua tratada de
Misicuni el consumo per cpita se ir recuperando paulatinamente.
El detalle de las metas de expansin derivadas de esta alternativa y dems
impactos en los servicios es proporcionado a travs del Anexo 13.
132
2016
150
160
SEMAPA
3.2.3.2 Situacin de los servicios con la Alternativa N2.

a) Cobertura de los servicios
Con la segunda alternativa SEMAPA propone dar cumplimiento a las
coberturas prevista bajo el criterio de las Metas de Milenio, para el ao 2015.
Considerando las coberturas de partida del ao 2001, significara alcanzar al
76 % de coberturas para ambos servicios en el ao 2015. Esto implicara, las
siguientes connotaciones en cada uno de los servicios.
TABLA N 93
COBERTURA DE AGUA POTABLE PROYECTADA DE SEMAPA
Alternativa N 2 : Proyeccin de metas conforme a Metas del Milenio

CONCEPTO
Cobertura de los s ervicios
Poblacin s ervida
Unidad
%
Hab.
2010
62.68%
327,900
2011
63.04%
336,700
2012
67.12%
365,186
2013
71.66%
397,021
2014
74.66%
420,789
2015
76.00%
435,367
2016
77.68%
451,831
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
66,322
59,043
7,279
751
67,340
60,061
7,279
1,018
0
1018
206
1,224
72,136
64,647
7,488
4,586
3,500
1,086
209
4,795
77,456
69,755
7,700
5,108
4,000
1,108
212
5,320
81,079
73,163
7,916
3,408
2,076
1,332
215
3,623
82,852
74,718
8,135
1,554
84,924
76,567
8,357
1,850
1,554
219
1,773
1,850
222
2,072
CONEXIONES :
Total conexiones res idenciales
Total conexiones No res idenciales
Crecimiento requerido
751
203
954
Considerando las incorporaciones indicadas anteriormente desde la gestin

2012, para el resto del periodo quinquenal, SEMAPA propone alcanzar una
cobertura meta determinada bajo el criterio de las Metas del Milenio, que
implica que debera ejecutar e incorporar alrededor de 1.600 conexiones
nuevas por ao, con lo cual podra llegar al 76% de cobertura para el ao 2015
y al 77,68% para el ao 2016. Este crecimiento requerido, constituye una meta
mucha ms factible y real de ser alcanzada, mejorando el desempeo histrico
de la empresa.
133
SEMAPA
TABLA N 94
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONCEPTO
Unidad
Cobertura de los servicios
%
Poblacin servida
Hab.
CONEXIONES :
Total de conexiones
Total conexiones residenciales
Total conexiones No residenciales
Proyecto especiales y otros
Crecimiento requerido
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
2010
69.76%
364,966
2011
70.66%
377,385
2012
71.82%
390,718
2013
73.02%
404,531
2014
74.44%
419,573
2015
76.00%
435,367
2016
77.95%
453,399
73,819
66,482
7,337
1,246
1,246
75,477
67,980
7,497
1,498
1,498
160
1,658
77,179
69,517
7,662
1,537
78,921
71,090
7,830
1,573
80,845
72,828
8,016
1,738
82,852
74,642
8,211
1,813
85,219
76,779
8,439
2,138
1,537
165
1,702
1,573
168
1,742
1,738
186
1,924
1,813
194
2,007
2,138
229
2,366
1,246
De manera similar, para el servicio de alcantarillado sanitario, el incremento

requerido de conexiones nuevas por ao seria alrededor de 1.950 conexiones,
lo que representa incrementar un 30% el promedio histrico que SEMAPA
viene realizando, incremento factible de ser logrado por la empresa.
d) Micromedicin
En funcin al nmero de conexiones de agua proyectadas, el comportamiento
del grado de micromedicin es el siguiente.
TABLA N 95
COBERTURA DE MICROMEDICION
MEDIDORES :
Instalaciones de medidor a cnx
Instalaciones de medidor a cnx No
Total de instalaciones de medidor a Cnx pre
existentes
instalaciones de medidor a Cnx nuevas
Renovacion de kitt de medidores
Nro. de Conexiones con medidor
Nro. de Conexiones sin medidor
Grado de micromedicin
Unidad
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Medidor
3,979
4,863
Medidor
256
313
Medidor
Medidor
Medidor
Medidor
Cnx
Cnx
%
4,235
1,295
5,530
5,176
5,320
10,496
1,549
77,456
3,623
3,623
1,622
81,079
1,773
1,773
1,657
82,852
2,072
2,072
1,698
84,924
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
55,961
10,361
84.38%
57,929
9,411
86.02%
68,255
3,881
94.62%
Implica de forma similar la instalacin de medidor en toda nueva conexin de

agua y el cumplimiento de la RAR N 183/2010, con un 100% de
micromedicin.
134
SEMAPA
e) Balance Oferta demanda del servicio

Sobre la base de las coberturas alcanzadas, las implicaciones para el sistema
de agua potable en sus diferentes componentes seran.
TABLA N
COBERTURA
TABLA N DE
96 MICROMEDICION
PROYECTADA
DE
SEMAPADE AGUA
OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA
DE
SERVICIO
FUENTES
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
Unidad
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
l/s
l/s
l/s
%
l/s
1,068
950
118
0.26%
11
1,078
959
118
0.25%
10
1,088
969
118
10.87%
10
1,098
980
118
10.76%
10
1,349
1,231
118
8.76%
251
1,349
1,231
118
8.76%
-
1,349
1,231
118
8.76%
-
l/s
l/s
l/s
%
l/s
793
791
2
0.26%
-
811
809
2
0.25%
18
821
819
2
0.24%
11
832
830
2
0.24%
11
1,072
956
115
10.75%
239
1,074
1,075
(1)
-0.11%
3
1,077
1,213
(136)
-12.61%
3
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
%
l/s
1,099
620
479
791
308
28.06%
7
1,499
1,020
479
809
691
46.06%
400
1,020
1,020
1,020
1,020
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
819
201
19.67%
830
190
18.58%
-
956
564
37.08%
500
1,075
445
29.25%
-
1,213
307
20.20%
-
m3
m3
m3
%
m3
37,443
10,142
27,301
73%
1,250
37,443
10,508
26,935
72%
-
37,443
38,693
38,693
38,693
38,693
10,782
11,063
12,897
14,677
16,754
26,661
71%
-
27,630
71%
1,250
25,796
67%
-
24,016
62%
-
21,939
57%
-
Km
Km
mt/cnx
838.75
7.32
12.65
851.68
12.93
12.65
884.28
13.80
12.26
898.36
14.08
11.60
915.28
16.92
11.29
935.03
19.75
11.29
958.53
23.50
11.29
PRODUCCION
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
TRATAMIENTO
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
ALMACENAMIENTO
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
RED DE DISTRIBUCIN
Red acumulada
La estrategia es que en tanto se concrete la entrada del caudal previsto de

Misicuni (2014) la incorporacin del nmero de conexiones nuevas
proyectadas de agua, sera cubierta con la reduccin del ANC en los aos
2012 y 2013 (106.000 m3/ao), lo que no implicara una reduccin tan
acentuada en el consumo per cpita de consumo de los actuales usuarios del
servicio.
TABLA N 97
CONSUMO PER CAPITA PROYECTADO
Consumo per capita
Consumo optimo (Ref. PEDS)
Unidad
l/h*d
l/h/d
2010
137
156
2011
138
157
2012
131
157
2013
123
158
2014
136
159
2015
149
159
135
2016
164
160
SEMAPA
Como se advierte, el consumo per cpita no se ve afectado en forma

significativa y la recuperacin del consumo, una vez que se cuente con el
volumen adicional de agua tratada de Misicuni ser ms acelerado y factible
de llegar al volumen de consumo ptimo al ao 2016.
3.2.3.3 Metas de Expansin

Sobre la base de las alternativas expuestas y sus implicaciones en ambos
sistemas, SEMAPA propone considerar la segunda alternativa de planificacin de
los servicios, esta posicin se fundamenta en los siguientes aspectos:
1) Las limitaciones estructurales de contar con la disponibilidad de nuevos
caudales de agua, hasta la entrada plena de las aguas del Proyecto Misicuni.
2) Ampliar la cobertura del servicio de agua potable, minimizando los efectos
negativos en trminos de cantidad y calidad de abastecimiento a los actuales
usuarios (consumo per cpita) a travs de logros alcanzados en el ANC.
3) Escenarios de mejoramiento paulatino de los servicios, factibles y reales de ser
alcanzados, sobre la base de los parmetros histricos alcanzados por la
empresa.
4) Las limitaciones financieras de la empresa, en el marco de los resultados de la
encuesta socioeconmica acerca de la factibilidad de variacin de las tarifas de
los servicios sin un mejoramiento previo o simultneo de la cantidad y calidad
del suministro del servicio de agua potable.
Tomando en cuenta lo sealado, a continuacin se proporciona el resumen de las
metas de expansin, propuestas en el PDQ de SEMAPA al cabo de la gestin
2016.
136
SEMAPA
TABLA N 98
METAS DE EXPANSION AL AO 2016
CONCEPTO
Unidad
Cobertura de a gua pota bl e

Cobertura de a l ca nta ri l l a do
s a ni ta ri o
Nmero de conexi ones de a gua
pota bl e
Nmero de conexi ones nueva s de
a gua pota bl e
Indicador
Ao 2016
77.68%
77.95%
Cnx
84,925
Cnx
16,508
Nmero de conexi ones de

a l ca nta ri l l a do s a ni ta ri o
Cnx
85,219
Nmero de conexi ones nueva s de

Cnx
9,742
Km.
958.55
Km.
1,041.75
Longi tud de redes de a gua pota bl e

Longi tud de redes de a l ca nta ri l l a do
s a ni ta ri o
Mi cromedi ci on
100.00%
El detalle de las metas de gestin a ser alcanzadas para cada ao del periodo de
planificacin quinquenal, es proporcionado a travs del Anexo 14
3.2.3.4 Aspectos Ambientales de la planificacin.

Producto del diagnostico realizado en la temtica ambiental, SEMAPA ha priorizado un
conjunto de acciones, que poseen su contrapartida en recursos asignados en su
programa de inversiones y gasto de operacin, en el periodo de referencia quinquenal. Un
resumen de las mismas es proporcionado a continuacin:
TABLA N 99
MEDIDAS AMBIENTALES
PERIODO 2012 - 2016
EJECUCION DE INVERSIONES EN Bs.
2013
2014
2015
DESCRIPCION
2012
Invers i ones a mbi enta l es en a gua
pota bl e
Invers i ones a mbi enta l es en
es tructura
s eguri da d i ndus tri a l y ocupa ci ona l
TOTAL
284,885
-
147,924
165,349
110,317
69,700
TOTAL
2016
147,924
-
746,083
180,017
153,191
218,258
287,400
287,400
946,248
4,182
442,258
476,499
522,449
435,324
4,182
1,876,530
El detalle de las mismas, es proporcionado a travs del Anexo 15..
137
SEMAPA
3.2.3.5 Sistemas de autoabastecimiento.

El relacin a los sistemas de autoabastecimiento,en la medida en que se vaya
identificando a estos consumidores, sern objeto de la suscripcin de un Convenio travs
del cual permita su facturacin, la instalacin del respectivo medidor y su facturacin
peridica.
A fin de encarar la tarea de su identificacin y ubicacin de manera sistematizada,
SEMAPA propone realizar esta tarea en el marco de la actualizacin de su Catastro
Tcnico y Comercial, para lo cual estn previstos recursos en materia de inversin en las
gestiones 2013 al 2016, en el grupo de inversiones de estructura.
3.2.4 Mdulo de Planificacin Financiera

Compatible con la alternativa propuesta por SEMAPA, para la planificacin quinquenal de
los servicios, la proyeccin financiera hace referencia a la Alternativa N 2 (Metas del
Milenio) y bajo la premisa de mantener la actual estructura tarifaria.
La proyeccin financiera ha sido realizada a precios constantes, tanto en materia de
ingresos como de costos.
3.2.4.1 Ingresos
A continuacin se proporciona el detalle de los ingresos proyectados para el quinquenio,
en forma global para ambos servicios, asumiendo mantener la actual estructura tarifaria.
138
SEMAPA
TABLA N 100
PROYECCION DE INGRESOS 2012 2016
CONCEPTO
2012
2013
2014
2015
2016
Ingresos Operativos
Venta de s ervi ci o de Agua Potabl e
64,913,437
69,634,961
71,505,997
72,790,774
74,314,620
Venta de s ervi ci o de Al ca ntari l l a do

Sa ni tari o
34,257,402
36,221,877
37,363,407
38,369,821
39,198,945
7,662,310
1,901,343
1,939,244
1,975,613
2,017,394
106,833,149
88.09%
94,107,249
2,226,569
4,043,815
107,758,181
89.82%
96,784,137
1,940,139
2,621,562
590,848
110,808,648
91.54%
101,438,703
2,274,100
2,752,791
606,724
113,136,209
93.27%
105,524,422
2,179,068
2,657,467
617,625
115,530,959
95%
109,754,411
2,939,076
3,653,117
630,555
1,000,484
999,849
2,294,805
1,340,717
2,356,464
1,376,741
2,398,804
1,401,478
2,449,022
1,430,817
102,377,966
105,572,208
110,805,523
114,778,864
120,856,998
102,377,966
4,228
4,753
8,981
105,581,190
4,228
4,753
8,981
110,814,505
4,228
4,753
8,981
114,787,845
4,228
4,753
8,981
120,865,980
47,779,193
10,078,196
160,235,355
14,571,961
120,153,150
12,836,089
123,650,594
11,284,702
126,072,548
9,566,764
130,432,743
Repos i ci n de comproba ntes

Sub total servicios
Indice de Recaudacin
Sub total servicios neto

Contra tos de conexi n de a gua potabl e
Contra tos de conexi n de a l ca ntari l l a do S.
Venta de pa pel va l ora do
Di vers os i ngres os propi os
Por cortes y venci mi entos
Otros
Total Ingresos Operativos Bs.
Intereses por depsitos

Dividendos (COBOCE)
Otros
Total Ingresos No Operativos Bs.
INGRESOS TOTALES Bs.

Donaciones de capital
Disminucion de caja y bancos
Recuperacion de mora
TOTAL
Las cifras corresponden a los ingresos operativos y no operativos derivados de la

prestacin de ambos servicios, vinculados con el comportamiento del nmero de
conexiones.
3.2.4.2 Inversiones
Las inversiones de SEMAPA, han sido agrupadas de la siguiente forma
Inversiones sistema de agua potable

Inversiones sistema de alcantarillado sanitario
Inversiones de estructura
Inversiones ambientales
A su vez cada grupo de inversiones han sido divididas en inversiones de ampliacin e

inversiones de renovacin o reposicin. El detalle de las inversiones ao por ao previstas
para el quinquenio se hallan en el Anexo 16.
El resumen de las inversiones alcanza a Bs. 498.322.491,00 segn el detalle siguiente:
139
SEMAPA
TABLA N 101
INVERSIONES DEL PERIODO QUINQUENAL 2012 2016
INVERSIONES DE AMPLIACION
GRUPO
2012
7,631,619
22,782,651
7,021,687
37,435,957
2013
161,579,913
15,618,808
442,258
4,290,035
181,931,014
2014
158,986,612
16,798,838
476,499
4,286,550
180,548,499
2015
3,810,027
8,094,215
522,449
4,286,550
16,713,241
2016
4,402,601
9,146,050
435,324
4,286,550
18,270,524
TOTAL Bs.
336,410,772
72,440,561
1,876,530
24,171,372
434,899,236
INVERSIONES DE RENOVACION O REPOSICION

GRUPO
2012
Sistema de agua potable
990,975
Sistema de alcantarillado sanitario
1,228,025
Ambiental
Estructura
TOTAL Bs.
2,219,000
2013
6,925,175
23,789,932
697,000
31,412,108
2014
6,928,841
21,167,642
697,000
28,793,484
2015
297,409
500,000
797,409
2016
201,256
201,256
TOTAL Bs.
15,343,655
46,685,600
1,394,000
63,423,256
39,654,957
213,343,122
209,341,983
17,510,650
18,471,780
498,322,491
Sistema de agua potable

Sistema de alcantarillado sanitario
Ambiental
Estructura
TOTAL Bs.
TOTAL DE INVERSION Bs.
De cuyo total, por la naturaleza estratgica que significa para los servicios, se han
identificado un grupo de inversiones que requieren ser cofinanciadas de forma
externa, de otra manera no podran ser ejecutadas en los plazos requeridos
exclusivamente por la empresa, con una alta afectacin al mejoramiento de los
servicios.
TABLA N 102
INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO QUINQUENAL 2012 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INVERSIONES CON
FINANCIAMIENTO SEMAPA
INVERSIONES CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL INVERSIONES
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
39,654,957
59,081,619
55,093,398
15,296,936
16,258,066
185,384,976
39,654,957
154,261,503
213,343,122
154,248,585
209,341,983
2,213,714
17,510,650
2,213,714
18,471,780
312,937,515
498,322,491
Esto implica, que SEMAPA debe asegurar un financiamiento de Bs. 312.937.515,

de los cuales Bs. 10.658.820 ya estn comprometidos con el MMAyA para el
mejoramiento de la PTAR de Alba Rancho; un monto de Bs. 44,329,087 se
encuentra en proceso de gestin de financiamiento a travs de la Alcalda
Municipal de Cochabamba para el Proyecto de Renovacin de Redes de Agua
Potable en el rea Central Cochabamba (Casco viejo). Fase I; restando la gestin
de Bs. 257 millones de bolivianos destinado bsicamente para la construccin de
las aducciones relacionadas con el Proyecto Misicuni. Para todas estas
inversiones, se ha previsto una contraparte del 20% como parte de las inversiones
de SEMAPA con cargo a recursos propios.
140
SEMAPA
El detalle de las obras sujetas a financiamiento externo, es proporcionado a travs

del Anexo 17.
3.2.4.3 Costos
Para la cuantificacin de costos, se ha considerado la siguiente clasificacin de
costos, abierta por tipo de servicio:
Costos de Operacin y Mantenimiento
Costos de Comercializacin
Costos de Administracin, que incluyen los impositivos
Costos de Tratamiento
Costos de operacin de redes
Costos de mantenimiento
Costos de control de calidad
Costos electromecnicos
Costos de renovacin o reposicin

Costos de depreciacin
Costos de servicio de la deuda
Costos financieros
Amortizacin de capital
A estos costos se aadieron los recursos comprometidos para la amortizacin de
capital de los pasivos vigentes, conforme a plazos, monedas y condiciones pre
establecidas.
Los criterios utilizados para la respectiva proyeccin de los costos, se ha vinculado
con variables que estn relacionadas a determinados componentes especficos de
los servicios, como el volumen de agua producido o tratado de aguas residuales,
el nmero de conexiones, la longitud de redes, la inversin pre existente y nueva,
promedio de crecimiento y tendencias de incrementos en materia salarial.
Una de las variables importantes consideradas, ha sido la referida a los costos
derivados de la utilizacin de las aguas del proyecto Misicuni, en sus dos
componentes de agua cruda y tratada, conforme a los plazos y volmenes de
utilizacin.
141
SEMAPA
3.2.4.3.1 Costos de Servicios Personales

Se ha considerado un incremento anual del 8% en la masa salarial, as como en
todos los componentes del grupo de servicios personales, cuya distribucin pueda
ser sujeta a negociaciones en la manera como se vaya distribuir en la escala
salarial
En el marco de mejorar la eficiencia en los costos, se ha considerado mantener el
nmero de empleados previsto para la gestin 2012, para el resto de las
gestiones, realizando las transferencias internas donde sea necesario.
As mismo, se asumi mantener la actual estructura organizacional y la
distribucin de la escala salarial establecida para la gestin 2012.
3.2.4.3.2 Costos de Energa Elctrica

En funcin al tipo de proceso que se refiera de los servicios y la utilizacin de la
energa (captacin, tratamiento, almacenamiento, administrativo), se procedi a
proyectar conforme a los costos unitarios de cada proceso.
3.2.4.3.3 Qumicos
En el marco de principios y normas establecidas, los criterios ms relevantes
que fueron utilizados en la identificacin y estructuracin de estos costos, son:
El cumplimiento de normativa en tratamiento de agua potable a ser
consumida por la poblacin, reflejada en un nivel de dosificacin promedio
por habitante, as como de la propia tecnologa de tratamiento.
El cumplimiento de la normativa para el tratamiento de aguas residuales,
tanto en cantidad de dosificaciones y frecuencia.
Los gastos por servicios no personales, materiales y suministros requeridos
por las unidades responsables.
Para la cuantificacin del costo se ha considerado el precio actual de los
materiales, insumos qumicos y otros utilizados por SEMAPA.
142
SEMAPA
3.2.4.3.4 Control de calidad

De forma similar, en el marco de las normas vigentes establecidas para esta
labor, se han considerado los siguientes criterios ms relevantes para la
identificacin y estructuracin de estos costos:
Verificacin del cumplimiento de normativa en tratamiento de agua potable
a ser consumida por la poblacin, reflejada en un nivel de dosificacin
promedio por habitante.
Verificacin del cumplimiento de la normativa para el tratamiento de aguas
residuales, tanto en cantidad de dosificaciones y frecuencia.
Los gastos por servicios no personales, materiales y suministros requeridos
por la unidad de control de calidad.
Para la cuantificacin del costo se ha considerado el precio actual de los
materiales, insumos qumicos y otros utilizados por SEMAPA.
De manera complementaria, se ha considerado costos por anlisis tanto de
la potabilidad del agua como de aguas provenientes del alcantarillado
sanitario para la realizacin de pruebas de DBO, DQO, coliformes, etc.
3.2.4.3.5 Costos de Mantenimiento

En el marco de polticas y normas establecidas de mantenimiento, los criterios
ms relevantes que fueron utilizados en la identificacin y estructuracin de
estos costos, son:
Se consideran los gastos que de manera recurrente ejecutados por SEMAPA
en la atencin de los servicios, ejecutando labores para el mantenimiento de
edificios, de maquinaria y equipo, para mantenimiento y reparacin de pozos
de bombeo, para el mantenimiento de redes, de medidores y mantenimiento
de equipos de transporte.
Su comportamiento futuro se ha relacionado con el comportamiento de
alguna variable de relacionada a los servicios.
143
SEMAPA
3.2.4.3.6 Costos ambientales
Conforme al objeto del gasto, tambin se identifico los costos de operacin y

mantenimiento ambientales, relacionados a cada proceso, cuyos valores se
encuentran considerados en cada componente de los procesos de los servicios
La sntesis de las cifras resultantes de los diferentes rubros de costos de operacin
y mantenimiento antes mencionados es la siguiente:
TABLA N 103
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
2012 - 2016
CONCEPTO
Costos de Comercializacin
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
4,952,236
5,224,297
5,400,471
5,607,719
5,845,289
27,030,012
Costos de Administracin
50,344,143
45,840,655
46,486,024
47,094,953
48,535,788
238,301,564
Costos de captacin y conduccin
13,910,175
14,105,724
21,772,918
21,788,684
21,780,801
93,358,302
2,663,259
2,628,477
2,867,385
3,134,515
3,434,525
14,728,161
Costos de tratamiento de agua

Costos de operacin de redes
387,379
392,593
456,549
519,030
602,015
2,357,566
Costos de Mantenimiento
1,833,165
1,895,130
2,119,003
2,359,025
2,665,509
10,871,831
Costos control de calidad
256,104
245,232
256,282
266,619
279,287
1,303,523
Costos electromecnica
399,927
402,686
424,167
447,545
474,024
2,148,349
Costos de tratamiento de aguas servidas
1,942,230
1,982,490
1,852,277
2,045,965
2,170,757
9,993,718
TOTAL
76,688,618
72,717,284
81,635,075
83,264,055
85,787,994
400,093,025
3.2.4.3.7 Costos de la depreciacin (reposicin o renovacin)

Para la cuantificacin de la depreciacin anual por servicio, ha sido considerada los
siguientes dos componentes:
1) La depreciacin derivada de los activos pre existentes en SEMAPA, para lo
cual se ha considerado la base de datos del conjunto de activos registrados al
31 de diciembre de 2010, en base a los mismos y tomando en cuenta su vida
residual, se procedi a proyectar su depreciacin para el periodo 2011 a 2016,
conforme al grupo de activos de SEMAPA.
2) Respecto a la depreciacin de la nueva inversin a ser ejecutada por
SEMAPA, en funcin a las caractersticas y naturaleza de cada componente
de la inversin, se fijo la vida til, conforme a la tabla de depreciaciones del
Anexo 6 del ex contrato de Concesin, en base a lo cual se proyect la
depreciacin para el periodo quinquenal de referencia.
144
SEMAPA
La depreciacin al igual que el resto de los componentes del costo, est

desagregada por servicio.
TABLA N 104
DEPRECIACION PROYECTADA 2012 - 2016
Concepto
Servicio Agua
Servicio Alcantarillado
Administracin y comercial
Total
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
36,071,239
17,083,013
2,654,837
36,475,333
17,970,852
3,154,451
25,724,347
19,472,775
3,029,130
34,035,411
21,421,955
2,837,595
34,256,215
21,833,823
2,654,100
55,809,088
57,600,636
48,226,253
58,294,961
58,744,138
3.2.4.3.8 Costos financieros y amortizacin de capital

Sobre la base de los diferentes pasivos financieros que SEMAPA tiene y tendr
hasta el ao 2016, as como de las condiciones financieras previstas para cada uno
de los pasivos, se consideraron los cuadros de amortizacin elaborados por la
Gerencia Administrativa Financiera de SEMAPA.
La sntesis de las cifras resultantes, expresada en bolivianos es la siguiente:
TABLA N 105
SERVICIO DE LA DEUDA
CONCEPTO
Capital
Interes
TOTAL
2012
6,924,825
8,441,265
15,366,090
2013
7,013,429
8,235,541
15,248,970
2014
7,103,398
8,029,756
15,133,154
2015
6,557,614
7,835,094
14,392,708
2016
6,656,826
7,620,931
14,277,758
3.2.4.4 Equilibrio Financiero

Sobre la base de la proyeccin de ingresos, inversiones y los distintos componentes
de los costos, se procede a calcular el equilibrio financiero de la empresa,
considerando una tasa de descuento de los flujos del 12%, de acuerdo a los
trminos de referencia de la AAPS. El citado equilibrio es calculado con dos
escenarios, considerando la variacin de dos variables fundamentales, cuales son:
a) El costo de las depreciaciones, frente a la alternativa de tomar el costo de las
inversiones de renovacin y reposicin efectivas previstas a realizar en el
periodo quinquenal.
145
SEMAPA
b) Considerar el total del programa de inversiones con recursos propios, frente a la

alternativa de cubrir la inversin tomando en cuenta fuentes de financiamiento
externas.
3.2.4.4.1 Equilibrio Financiero cubriendo depreciacin y total de la inversin de

ampliacin con recursos propios.
En este escenario, se considera la alternativa de mantener la actual estructura de
tarifas, cubrir la depreciacin derivada de los activos, como criterio para cuantificar
los costos de renovacin y/o reposicin (criterio contable) que requieren los
servicios, as como cubrir el 100% de las inversiones de ampliacin con recursos
propios de SEMAPA. La situacin financiera resultante, es la siguiente:
TABLA N 106
EQULIBRIO FINANCIERO PERIODO
2012 - 2016
CONCEPTO
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
INGRESOS
160,235,355
120,798,693
123,652,635
126,072,548
130,432,743
661,191,973
Ingresos Operativos
102,377,966
106,217,751
110,807,564
114,778,864
120,856,998
8,981
8,981
8,981
8,981
14,571,961
12,836,089
11,284,702
9,566,764
555,039,143
35,926
58,337,711
47,779,193
Otros Ingresos no operativos
Recuperacin de mora
10,078,196
Desembolsos de crditos
47,779,193
EGRESOS
185,299,753
327,497,904
325,542,981
172,664,965
177,080,414
1,188,086,017
Operacin y Mantenimiento
76,688,618
72,717,284
81,635,075
83,264,055
85,787,994
Depreciacin
55,809,088
57,600,636
48,226,253
58,294,961
58,744,138
Costos financieros
8,441,265
8,235,541
8,029,756
7,835,094
7,620,931
Amortizacin de capital de la deuda
6,924,825
7,013,429
7,103,398
6,557,614
6,656,826
37,435,957
181,931,014
180,548,499
16,713,241
18,270,524
400,093,025
278,675,076
40,162,587
34,256,093
434,899,236
Inversiones de ampliacin
Resultado Neto
25,064,399 -
206,699,211 -
201,890,346 -
46,592,418 -
46,647,670 -
526,894,044
Resultado Neto VAN (2009)
22,378,927 -
164,779,346 -
143,701,561 -
29,610,324 -
26,469,141 -
386,939,298
Tasa de descuento
12.00%
EQUILIBRIO FINANCIERO (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS
143,067,281
96,299,978
88,013,503
80,121,383
74,011,041
VALOR ACTUAL EGRESOS
165,446,208
261,079,324
231,715,064
109,731,707
100,480,182
CAMBIO REAL DE INGRESOS

REQUERIDO 2012-2016
-44.56%
Significa que los ingresos resultan ser insuficientes para cubrir todas las
obligaciones derivadas de los servicios en una proporcin de un 44 % (cambio real
de ingresos), por lo tanto no existira un equilibrio financiero en la empresa, que
permita garantizar la planificacin de los servicios.
146
SEMAPA
3.2.4.4.2 Equilibrio Financiero cubriendo la inversin de renovacin y reposicin, y

el cofinanciamiento para la inversin de ampliacin.
Tomando en cuenta los resultados anteriores, se proponen otro escenario
alternativo, en el cual se ha considerado sustituir la depreciacin derivada de los
activos, como criterio para cuantificar los costos de renovacin y/o reposicin, por
aquella inversin en renovacin y/o reposicin que efectivamente se haya previsto
efectuar en la empresa:
En lo que se refiere a la cobertura de la inversin de ampliacin, se propone cubrir
las mismas con recursos propios de SEMAPA y recursos externos destinado para
las inversiones estratgicas, en una proporcin de 20% y 80% respectivamente..
Con estas proposiciones, la situacin financiera resultante, es la siguiente:
TABLA N 107
EQULIBRIO FINANCIERO PERIODO
2012 - 2016
CONCEPTO
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
INGRESOS
159,335,355
120,798,693
123,652,635
126,072,548
130,432,743
660,291,973
Ingresos Operativos
102,377,966
106,217,751
110,807,564
114,778,864
120,856,998
8,981
8,981
8,981
8,981
14,571,961
12,836,089
11,284,702
9,566,764
555,039,143
35,926
58,337,711
46,879,193
Otros Ingresos no operativos
Recuperacin de mora
10,078,196
Desembolsos de crditos
46,879,193
EGRESOS
131,709,665
147,047,873
151,861,628
112,953,698
116,323,818
659,896,682
Operacin y Mantenimiento
76,688,618
72,717,284
81,635,075
83,264,055
85,787,994
Inversiones de renovacin
2,219,000
9,247,564
6,628,940
797,409
201,256
Costos financieros
8,441,265
8,235,541
8,029,756
7,835,094
7,620,931
6,924,825
7,013,429
7,103,398
6,557,614
6,656,826
Inversiones de ampliacin
37,435,957
49,834,055
48,464,458
14,499,527
16,056,810
400,093,025
19,094,169
40,162,587
34,256,093
166,290,807
Resultado Neto
27,625,690 -
26,249,180 -
28,208,993
13,118,849
14,108,926
395,291
Resultado Neto VAN (2009)
24,665,794 -
20,925,686 -
20,078,604
8,337,266
8,005,783
4,554
Amortizacin de capital de la deuda
Tasa de descuento
12.00%
EQUILIBRIO FINANCIERO (*)

VALOR ACTUAL INGRESOS
142,263,709
96,299,978
88,013,503
80,121,383
74,011,041
480,709,615
VALOR ACTUAL EGRESOS
117,597,915
117,225,664
108,092,107
71,784,117
66,005,258
480,705,062
CAMBIO REAL DE INGRESOS

REQUERIDO 2012-2016
0.00%
Con este escenario prcticamente se llega a un equilibrio financiero para el

quinquenio 2012 a 2016, la diferencia es cubierta con una disminucin de caja y
bancos. El pilar fundamental para ello, es asegurar el cofinanciamiento de las
denominadas inversiones estratgicas a travs del compromiso de las instancias
locales y nacionales, en la resolucin de una problemtica estructural de los
servicios en la ciudad de Cochabamba.
147
SEMAPA
Sobre la base de las proyecciones tcnicas expuestas en el presente documento, el

Estudio de Precios y Tarifas proporciona alternativas adicionales de estructuras
tarifarias, para el alcanzar el equilibrio financiero de la empresa, para quinquenio
2012 2016.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conforme a los distintos aspectos expuestos en el presente documento, la
problemtica de los servicios en la ciudad de Cochabamba, es estructural y
compleja de ser resuelta, implica una visin integral de acciones y de procesos, que
deriven de un ordenamiento del conjunto de la infraestructura de los servicios, con
mayor nfasis para el servicio de agua potable.
Este ordenamiento estructural solo ser posible de ser llevado adelante, a travs de
una Plan Maestro que determine de forma tcnica y eficiente, las obras y secuencia
de acciones a ser realizadas en toda la ciudad, complementada con la proyeccin
de los requerimientos de los servicios hacia futuro. Documento que se encuentra
previsto de ser desarrollado con el apoyo del MMAyA el prximo ao.
En tanto se cuente con este documento rector de los servicios, SEMAPA ha
establecido una planificacin basada ante todo en los beneficios del Proyecto
Misicuni, como la alternativa ms inmediata y real, para contar con un mayor caudal
del recurso hdrico los prximos cinco aos, bajo un conjunto de parmetros
tcnicos y financieros, factibles y reales de ser implementados en forma
corresponsable con las autoridades locales y nacionales.
La participacin y corresponsabilidad de la poblacin en trminos financieros se
encuentra limitada, por las condiciones de prestacin actual de los servicios, as
como por el tiempo de demora en el paulatino mejoramiento previsto de los
servicios, aspecto que no proporciona un escenario de condiciones de cambio real
en trminos de cantidad y de calidad de los servicios (sobre en agua potable) que
de pueda ser percibido por la poblacin en forma inmediata, que proporcione una
base slida de convencimiento a cambio de una variacin en las tarifas.
En ese marco, SEMAPA ha desarrollado una propuesta de planificacin real y
ambiciosa, acorde a las posibilidades tcnicas y econmicas de la empresa para los
siguientes cinco aos, considerando el mejoramiento continuo de servicios y de
eficiencia en la asignacin de sus recursos. De manera que el presente documento,
constituya un marco de desarrollo racional de los servicios y no un documento ms
de planificacin con buenos propsitos.
En ese sentido, es indudable el alto grado de dependencia de la viabilidad financiera
del plan, en lo que respecta a las inversiones denominadas estratgicas, no
obstante de ello, si stas no son atendidas por las distintas instancias relacionadas
con los servicios, ser an ms lejana la posibilidad que la empresa por si misma
148
SEMAPA
pueda encarar la misma, generando un paulatino deterioro de los servicios por el

crecimiento natural de las demandas en la poblacin.
Las proyecciones tcnicas expuestas en el presente documento, constituyen la base
para el anlisis y alternativas previstas en el Estudio de Precios y Tarifas, a fin de
alcanzar el equilibrio financiero de la empresa, en el periodo quinquenal 2012
2016.
149
SEMAPA
ANEXOS
150
SEMAPA
ANEXO I
POBLACION DEL AREA
DE INLFUENCIA DE
SEMAPA
151
SEMAPA
Determinacin de la proporcin de la superficie de influencia de SEMAPA

DISTRITOS
PROV.
CERCADO
SUP. DISTRITOS
PROV. CERCADO
(Ha)
Semapa /
Remanente
621.533
877.359
1158.727
827.055
1045.941
897.473
333.315
517.660
1983.876
14301.080
10
561.053
11
590.147
12
766.403
13
6058.550
14
698.954
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Aeropuerto
Remanente
Cobertura
Laguna_Alalay
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Cobertura
Remanente
Total
30,905.81
Area de Cobertura
SEMAPA
Area Remanente
Total
Proporcin
Superficie de
de la Sup. De
Licencia
Licencia
Semapa [Ha]
Semapa [%]
514.173
82.7
107.361
723.338
82.4
154.021
844.83539
72.9
313.892
803.1056
97.1
23.949
1045.9413
100.0
338.966
897.473
333.3151
100.0
479.6643
37.996
1560.156
423.720
5580.0582
8,721.022
561.053
0.000
519.9964
70.151
766.403
0.000
661.651
5,396.899
431.835
267.119
92.7
15,715.00
78.6
39.0
100.0
88.1
100.0
10.9
61.8
50.8
15,217.00
30,932.00
152
SEMAPA
Distribucin de la poblacin Provincia Cercado por Distritos al ao 2001.

INFORMACION INE 2001
DISTRITO
Poblacin Ao
2001 (Hab)
Peso relativo
Poblacion (%)
Densidad
Pob
(Pob/Ha)
Poblacin
Ao 2001
(Hab)
26,864
5.00%
41.75
26,864
56,848
10.60%
51.82
56,848
50,812
9.47%
63.84
50,812
40,630
7.57%
47.85
40,630
60,062
11.19%
81.47
60,062
62,341
11.62%
135.52
62,341
14,042
2.62%
23.68
14,042
30,858
5.75%
22.54
30,858
46,268
8.62%
37.86
46,268
10
41,880
7.81%
87.10
41,880
11
27,503
5.13%
101.66
27,503
12
50,332
9.38%
65.19
50,332
13
6,314
1.18%
86.85
6,314
14
21,784
4.06%
54.43
21,784
TOTAL
536,538
100%
54.24
536,538
% de la
Poblacin
Superficie del rea de
del Dstrito
SEMAPA
en el area
ao 2001
de SEMAPA
(Hab)
82.73
82.44
72.91
97.10
100.00
100.00
92.66
78.64
39.02
100.00
88.11
100.00
10.92
61.78
22,224
46,868
37,047
39,453
60,062
62,341
13,011
24,267
18,053
41,880
24,234
50,332
690
13,459
453,921
153
SEMAPA
Poblacin histrica y proyectada Provincia Cercado por Distritos

DISTRITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL
POBLACION TOTAL CERCADO (INE)

2006
2007
2008
2009
29,343
29,763
30,167
30,553
62,207
63,097
63,954
64,773
55,575
56,371
57,136
57,868
44,425
45,061
45,673
46,258
65,669
66,609
67,514
68,379
68,193
69,169
70,108
71,006
15,376
15,596
15,808
16,010
33,744
34,227
34,692
35,136
50,587
51,311
52,008
52,674
45,834
46,489
47,121
47,724
30,106
30,537
30,951
31,348
55,047
55,835
56,593
57,318
6,925
7,024
7,119
7,211
23,826
24,167
24,496
24,809
586,857 595,254 603,342 611,068
2010
30,919
65,549
58,561
46,812
69,197
71,856
16,202
35,557
53,305
48,296
31,723
58,004
7,297
25,106
618,384
POBLACION CERCADO PROYECTADA

2011
2012
2013
2014
2015
2016
31,565 32,154 32,743 33,310 33,856 34,377
66,918 68,166 69,414 70,618 71,774 72,880
59,784 60,899 62,015 63,090 64,123 65,111
47,790 48,681 49,572 50,432 51,258 52,047
70,643 71,960 73,278 74,549 75,769 76,937
73,358 74,725 76,094 77,414 78,681 79,893
16,540 16,849 17,157 17,455 17,740 18,014
36,300 36,977 37,654 38,307 38,934 39,534
54,418 55,433 56,448 57,427 58,368 59,267
49,305 50,224 51,144 52,031 52,883 53,698
32,386 32,990 33,594 34,177 34,736 35,271
59,216 60,321 61,425 62,490 63,514 64,492
7,449
7,588
7,727
7,861
7,990
8,113
25,631 26,109 26,587 27,048 27,491 27,914
631,304 643,076 654,853 666,210 677,118 687,548
Poblacin histrica y proyectada de SEMAPA por Distritos

DISTRITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL
2006
24,274
51,286
40,520
43,139
65,669
68,193
14,247
26,537
19,738
45,834
26,527
55,047
756
14,721
496,489
POBLACION SEMAPA DERIVADA DEL INE

2007
2008
2009
2010
24,622
24,956
25,276
25,578
52,020
52,727
53,402
54,042
41,100
41,659
42,192
42,697
43,756
44,350
44,918
45,456
66,609
67,514
68,379
69,197
69,169
70,108
71,006
71,856
14,451
14,647
14,835
15,012
26,917
27,283
27,632
27,963
20,021
20,293
20,553
20,799
46,489
47,121
47,724
48,296
26,907
27,272
27,621
27,952
55,835
56,593
57,318
58,004
767
778
787
797
14,931
15,134
15,328
15,511
503,593 510,436 516,972 523,161
2011
26,113
55,171
43,589
46,406
70,643
73,358
15,326
28,547
21,233
49,305
28,536
59,216
814
15,836
534,092
POBLACION PROYECTADA SEMAPA

2012
2013
2014
2015
26,600
27,087
27,557
28,008
56,199
57,229
58,221
59,174
44,402
45,215
45,999
46,753
47,271
48,137
48,972
49,774
71,960
73,278
74,549
75,769
74,725
76,094
77,414
78,681
15,612
15,898
16,174
16,438
29,079
29,612
30,125
30,619
21,629
22,025
22,407
22,774
50,224
51,144
52,031
52,883
29,068
29,601
30,114
30,607
60,321
61,425
62,490
63,514
829
844
859
873
16,131
16,426
16,711
16,985
544,051 554,014 563,622 572,851
2016
28,439
60,086
47,473
50,540
76,937
79,893
16,692
31,090
23,125
53,698
31,079
64,492
886
17,246
581,675
154
SEMAPA
ANEXO 2
AREAS DE INFLUENCIA
Y OBRAS DEL
PROYECTO MISICUNI
155
SEMAPA
ESQUEMA DE REAS DE INFLUENCIA Y LAS OBRAS DEL PROYECTO MISICUNI
Fuente: Pagina Web Proyecto Mltiple Misicuni
156
Plan de Desarrollo Quinquenal 2012 2016
SEMAPA
ANEXO N 3
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE REVONACION
DE REDES DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
(CASCO VIEJO)
ANESAPA
157 de 221
SEMAPA
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Nombre del Proyecto
RENOVACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO EN EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA (FASE I)
1.2.
Tipo de Proyecto:
Agua Potable
La renovacin del sistema de agua potable del rea de estudio del presente
proyecto esta compuesto por un sistema es abastecido a gravedad, parte del rea
es abastecida por el tanque de Coronilla denominada red Central y parte por el
tanque de Cala Cala denominada como Red Media Baja.
Alcantarillado Sanitario
La renovacin del sistema de alcantarillado Sanitario del rea de estudio del
presente proyecto est compuesto por un sistema de recoleccin de aguas
servidas con funcionamiento a gravedad, descargando unja parte al colector
Central Sur y otra parte al colector Norte.
1.3.
Instituciones Involucradas
Institucin:
El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SEMAPA)
institucin, encargada de el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario,
ubicado en la Calle Kapac Yupanqui No 2336.
Empresa consultora de Ingeniera Horizontes Srl., encargada del diseo del
proyecto, ubicada en la calle H. Nacionales N 463, en la zona Villa Bush de la ciudad
de Cochabamba.
1.4.
ANESAPA
Ubicacin Fsica del Proyecto

Departamento
: Cochabamba
Provincia
: Cercado
Municipio
: Cercado
Distrito
: 10
OTB: OTB Gernimo de Osorio, OTB Cobija, OTB Centro Histrico, OTB
Santa Teresa, OTB Barba de Padilla, OTB Alejo Calatayud y la OTB Santa
Mara.
158 de 221
1.5.
SEMAPA
Datos Demogrficos
Poblacin Inicial Estable (Hab.)
36,669 [hab.]
Poblacin Inicial Beneficiada (Hab.)
50.277 [hab.]
1.6.
Ingeniera del Proyecto
Tipo de Sistema (gravedad, bombeo, mixto) : Los sistemas de agua potable y

alcantarillado sanitario se abastecern completamente por gravedad.
Nmero de Conexiones Domiciliarias
Conexiones de Agua Potable 1,552 Conexiones

Conexiones de Alcantarillado Sanitario 1,452 Conexiones
Componentes del Sistema: Tuberas de agua potable, alcantarillado sanitario,
cmaras de inspeccin, cmara de vlvulas, vlvulas acometidas domiciliarias de
agua potable, acometidas de alcantarillado sanitario.
1.7.
Estudios Bsicos
Tcnicos: Se consideraron 2 alternativas tcnicas de renovacin de las redes de

agua potable y alcantarillado sanitario, para ambas alternativas se efectuaron los
diseos y respaldos respectivos.
Socioeconmicos: Al aplicar los factores de conversin al flujo de caja financiero,
se obtiene el flujo de caja econmico que se presenta en el cuadro respectivo. Los
criterios de evaluacin social son los siguientes:
Los beneficios econmicos han sido difciles de cuantificar, puesto que es
esta estimacin deben considerarse los siguientes aspectos: mejora de las
condiciones de dotacin de agua, mejora de condiciones de salud y
ambientales, mayor posibilidad de utilizar reas de recreacin, uso
alternativo de la fuente de agua.
Para la realizacin del flujo de fondos, se ha considerado beneficios sociales
directos. Los costos son los obtenidos por el anlisis de costos.
Ambientales: Por lo verificado, el proyecto considera el uso de un sistema
moderno de construccin, cuyas especificaciones constituyen la mejor alternativa
tecnolgica para la ejecucin de las obras en el rea especfica del proyecto, con un
mnimo impacto ambiental y un alto contenido tcnico y social, dado los ahorros
ANESAPA
159 de 221
SEMAPA
econmicos y ambientales que pueden esperarse por el cambio de uso de los

sistemas de agua locales y tradicionales en sistema de agua de SEMAPA.
1.8.
a)
Descripcin de Alternativas
Alternativa N 1 de Renovacin de la Red de Agua Potable
La alternativa N 1 plantea la renovacin de red de agua potable,

efectuando la apertura de zanjas y la renovacin por el mtodo
convencional, utilizando tuberas de PVC, existentes en el mercado
nacional.
b)
Alternativa N 2 de Renovacin de la Red de Agua Potable
La alternativa N2 plantea la renovacin de la red de agua potable

utilizando un canal cerrado comn donde puedan ser colocados todos los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, este sistema solo ser
implementado en los colectores principales de alcantarillado sanitario,
donde las profundidades de la red de alcantarillado sanitario permita, que
una persona pueda ingresar a inspeccionar los sistemas.
1.8.2. Alternativas de la Red de Alcantarillado Sanitario
a)
Alternativa N 1 de Renovacin de la Red de Alcantarillado
Sanitario
La alternativa N 1 plantea la renovacin de red de alcantarillado
sanitario, efectuando la apertura de zanjas y la renovacin por el mtodo
convencional, utilizando tuberas de PVC, existentes en el mercado
nacional, adems tuberas de HPDE (tuberas de Doble pared). Cabe
sindicar que a estas tuberas, las conexiones domiciliarias deben ser
instaladas mediante termo fusin.
b)
Alternativa N 2 de Renovacin de la Red de Alcantarillado

Sanitario
La alternativa N2 plantea la renovacin de la red de alcantarillado

sanitario utilizando un canal cerrado comn donde puedan ser colocados
todos los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, este sistema
solo ser implementado en los colectores principales de alcantarillado
sanitario, donde las profundidades de la red de alcantarillado sanitario
permita, que una persona pueda ingresar a inspeccionar los sistemas.
ANESAPA
160 de 221
1.9.
SEMAPA
Datos Financieros
PRESUPUESTO REFERENCIAL
Precio total
N
Modulo
Bs.
1 Trabajos Preliminares
5'664'247.56
9'355'542.51
29'706'519.26
Reposicion de Vias
5'917'534.80
Reposicion de Servicios Existentes
1'510'338.50
Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental
618'540.00
Supervision de Obras
2'638'636.13
TOTAL = 55'411'358.76
2 Renovacion de la Red de Agua Potable
3 Renovacion de la Red de Alcantarillado Sanitario

4
5
6
7
1.10.
Precio total
$
809'178.22
1'336'506.07
4'243'788.47
845'362.11
215'762.64
88'362.86
376'948.02
7'538'960.38
Cronograma de Ejecucin del Proyecto
Se ha estimado un plazo de ejecucin de 298 das calendario segn el

cronograma de ejecucin de obras, el cual corresponde a un anlisis de la
productividad de la construccin, magnitud de las obras, y dificultades previstas.
ANESAPA
161 de 221
SEMAPA
ANEXO N 4
PLANOS
ANESAPA
162 de 221
ANESAPA
SEMAPA
163 de 221
SEMAPA
ANEXO N5
SISTEMAS DE
AUTOABASTECIMIENTO
IDENTIFICADOS
ANESAPA
164 de 221
SEMAPA
SISTEMAS DE AUTOABASTECIMIENTO IDENTIFICADOS

AREA DE SEMAPA
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ANESAPA
SISTEMA AUTOABASTECIMIENTO
Coordenadas WGS 84
ESTE
NORTE
IMBA S.A P1
798073
8074365
IMBA S.A P2
797638
8073972
IMBA S.A P3
797640
8073817
IMBA S.A P4
797714
8074103
IMBA S.A P5
797950
8074369
CIENSA LTDA. P1
801016
8074055
CURTIEMBRE "AMRICA" P1
797965
8074990
CURTIEMBRE TAURO LTDA. P1
800966
8073974
CURMA S.R.L. P1
801040
8073967
CURMA S.R.L. P2
801110
8073947
CURTIEMBRE HERCULES P1
801041
8074109
CURTIEMBRE MANUFACTURA COCHABAMBA
801028
P1
8074182
CURTIEMBRE "NACIONAL" LTDA. P1
801424
8074187
HOTEL REGINA P1
802072
8075389
APART HOTEL REGINA P1
802031
8075485
RESIDENCIAL FAMILIAR P1
802240
8075001
HOTEL BOSTON P1
802210
8074901
HOTEL ARANJUEZ P1
802388
8076878
ANTEUS S.R.L. P1
802376
8076614
CHACALTAYA P1
802849
8077416
APART LUXOR P1
802126
8075698
HOTEL DIPLOMAT P1
802036
8075443
HOTEL IDEAL P1
802054
8075096
HOTEL INTERNACIONAL P1
801701
8075195
HOTEL PLAZA P1
802479
8075091
LAVADERO EUGIN CHUQUIAGO P1
803165
8073316
MARMOLERA JORDAN BOLIVIANA "MAJOBOL"
798985
P1
8074467
INDUSTRIAS DURALIT S.A. P1
795030
8075555
INDUSTRIAS DURALIT S.A. P2
795016
8075668
SOBOCE S.A. "EMISA" P1
805523
8076219
CASCADA DEL SUR S.A. P1
796861
8074512
TAQUIA S.A. P1
799275
8082132
165 de 221
SEMAPA
ANEXO N 6
MATRICES DE
IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE
IMPACTOS AMBIENTALES
ANESAPA
166 de 221
SEMAPA
Matrices de Identificacin Impactos Ambientales
ANESAPA
167 de 221
ANESAPA
SEMAPA
168 de 221
ANESAPA
SEMAPA
169 de 221
ANESAPA
SEMAPA
170 de 221
SEMAPA
Matrices de Evaluacin de Impacto Ambiental
ANESAPA
171 de 221
ANESAPA
SEMAPA
172 de 221
ANESAPA
SEMAPA
173 de 221
ANESAPA
SEMAPA
174 de 221
ANESAPA
SEMAPA
175 de 221
ANESAPA
SEMAPA
176 de 221
ANESAPA
SEMAPA
177 de 221
SEMAPA
ANEXO N 7
COSTOS POR
PROCESOS
ANESAPA
178 de 221
SEMAPA
COSTOS POR PROCESOS

GESTION 2008
SERVICIO DE AGUA
GASTO
DESCRIPCION
G A S T O S D E A D M IN IS T R A C IO N
C A P T A C IO N
G .G .
10000
11000
Empleados Permanentes
12000
Empleados No Permanentes
13000
Previsin Social
20000
21000
Servicios Bsicos
22000
Servicios de Transporte y Seguros
23000
24000
Alquileres
Instalacin, Mantenimiento y
Reparaciones
25000
Servicios Profesionales y Comerciales
26000
Otros Servicios No Personales
30000
31000
Alimentos y Productos Agroforestales
32000
Productos de Papel, Cartn e Impresos
33000
34000
Textiles y Vestuario
Combustibles, Productos Qumicos,
Farmacuticos y Otros
39000
Productos Varios
80000
81000
Renta Interna
Distribucin Tasa de Regulacin SISAB
90000
OTROS GASTOS
94000
Beneficios Sociales y Otros

TOTAL
G .A .F .
G . P LA N IF .
GA ST O D E
C OM ER C IA LIZ A C ION
T R A T A M IE N T O
D IS T R IB UC IO N
GA ST O D E
T O T A L A G UA
G. C OM ER .
R E C O LE C C IO N
G .G .
G .A .F .
G . P LA N IF .
T OT A L
A LC A N T A R ILLA D O
G. C OM ER .
523,032
523,032
0
0
905,750
386,595
31,537
0
2,638
109,689
375,292
80,643
47,105
4,949
0
3,540,920
1,142,132
1,344,168
1,054,620
1,156,260
11,981
684,634
154,245
17,034
151,348
137,018
242,752
152,196
8,682
5,491
744,995
744,995
0
0
34,879
2,770
12,953
0
7,427
11,729
0
111,755
54,876
3,839
0
904,432
904,432
0
0
1,965,033
19,892
0
0
1,299,037
646,104
0
308,116
114,836
84,674
0
1,707,404
1,707,404
0
0
9,073,520
8,778,083
1,228
0
87,342
206,253
614
874,125
362,110
854
70,073
1,707,404
1,707,404
0
0
302,338
3,083
1,228
0
90,867
206,065
1,095
3,000,009
185,693
854
7,367
1,707,404
1,707,404
0
0
955,163
3,852
1,228
0
743,591
205,878
614
884,069
275,770
854
7,367
10,835,593
8,436,805
1,344,168
1,054,620
14,392,943
9,206,257
732,806
154,245
2,247,936
1,537,066
514,633
5,501,470
1,192,586
104,707
90,298
564,334
564,334
0
0
977,274
417,123
34,027
0
2,847
118,351
404,927
87,011
50,825
5,340
0
3,820,532
1,232,321
1,450,311
1,137,899
1,247,565
12,927
738,696
166,425
18,380
163,300
147,838
261,921
164,215
9,368
5,924
803,824
803,824
0
0
37,633
2,989
13,976
0
8,013
12,656
0
120,580
59,209
4,142
0
975,852
975,852
0
0
2,120,204
21,463
0
0
1,401,616
697,125
0
332,447
123,904
91,360
0
2,652,051
2,652,051
0
0
673,977
6,166
2,455
0
251,202
412,926
1,228
1,367,859
304,488
1,708
132,168
762,758
762,758
0
0
1,028,220
980,586
0
0
247
47,388
0
111,237
82,855
2,262
0
9,579,350
6,991,140
1,450,311
1,137,899
6,084,874
1,441,253
789,154
166,425
1,682,303
1,451,744
553,993
2,281,055
785,495
114,181
138,092
23,777
4,813
0
0
0
0
0
54,157
22,225
5,048,895
5,048,895
0
92,614
92,614
39,667
13,374
0
0
0
0
0
97,139
11,468
0
0
0
0
0
352,891
88,198
0
0
0
0
0
2,742,192
63,902
0
0
0
0
0
535,113
64,964
0
0
0
0
0
3,844,936
268,944
5,048,895
5,048,895
0
92,614
92,614
25,654
5,193
0
0
0
0
0
58,434
23,980
5,447,586
5,447,586
0
99,928
99,928
42,799
14,430
0
0
0
0
0
104,809
12,374
0
0
0
0
0
756,710
172,785
0
0
0
0
0
23,149
2,971
0
0
0
0
0
1,011,556
231,731
5,447,586
5,447,586
0
99,928
99,928
1,509,426
10,081,441
891,629
3,177,582
11,655,050
5,009,751
3,546,637
35,871,516
1,628,619
10,877,531
962,037
3,428,503
4,693,887
1,902,216
23,492,792
60.43%
39.57%
GESTION 2009
SERVICIO DE AGUA
GASTO
DESCRIPCION
C A P T A C IO N
G .G .
496,713
496,713
Previsin Social
797,849
Servicios Bsicos
407,343
21,974
Alquileres
Instalacin, Mantenimiento y Reparaciones
846
86,714
280,972
65,674
45,877
4,403
Combustibles, Productos Qumicos, Farmacuticos
12,015
y Otros
Productos Varios
3,380
Renta Interna
OTROS GASTOS
-
10000
11000
12000
13000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
30000
31000
32000
33000
34000
39000
80000
81000
90000
94000
TOTAL
1,360,237
G .A .F .
G . P LA N IF .
GA ST O D E
D IS T R IB UC IO N
G. C OM ER .
G .G .
G .A .F .
G . P LA N IF .
R E C O LE C C IO N
T OT A L
G. C OM ER .
3,047,435
1,084,659
1,025,379
937,397
741,330
12,624
477,029
23,983
5,464
119,648
102,582
200,131
148,227
7,724
1,203
27,367
15,611
6,653,106
6,032,929
620,177
1,274,016
1,274,016
707,506
707,506
23,599
2,919
9,025
2,382
9,273
86,298
53,444
3,415
20,045
9,394
-
858,921
858,921
948,450
20,960
416,715
510,775
244,307
111,841
75,325
49,086
8,055
-
1,640,414
1,640,414
9,551,786
9,357,154
865
28,345
164,955
465
616,160
356,781
769
15,530
180,404
62,675
-
1,640,414
1,640,414
199,276
3,287
865
29,489
164,805
829
1,632,632
182,961
769
1,633
1,401,860
45,410
-
1,640,414
1,640,414
411,412
4,107
865
241,319
164,655
465
593,839
271,713
769
1,633
273,560
46,165
-
10,031,818
8,069,042
1,025,379
937,397
12,673,701
9,808,393
510,624
23,983
724,561
1,220,825
385,314
3,439,041
1,170,843
93,173
19,999
1,964,336
190,691
6,653,106
6,032,929
620,177
1,274,016
1,274,016
547,990
547,990
880,213
449,394
24,242
934
95,666
309,978
72,454
50,613
4,857
13,255
3,729
-
3,362,030
1,196,632
1,131,232
1,034,167
817,860
13,927
526,274
26,459
6,029
131,999
113,172
220,791
163,529
8,521
1,327
30,192
17,223
7,339,925
6,655,726
684,199
1,405,536
1,405,536
780,544
780,544
26,035
3,220
9,957
2,628
10,230
95,207
58,961
3,768
22,114
10,364
-
947,590
947,590
1,046,361
23,124
459,733
563,504
269,528
123,386
83,101
54,153
8,887
-
2,547,997
2,547,997
421,004
6,573
1,731
81,523
330,247
930
840,466
300,007
1,538
29,293
386,844
122,784
-
732,831
732,831
1,083,253
1,045,273
80
37,900
97,617
81,636
2,036
11,834
2,111
-
8,918,983
6,753,584
1,131,232
1,034,167
4,274,726
1,541,511
562,204
26,459
550,927
1,169,546
424,080
1,596,063
778,132
103,820
30,620
518,393
165,097
7,339,925
6,655,726
684,199
1,405,536
1,405,536
11,916,018
817,403
2,051,678
11,808,360
3,472,322
2,645,664
34,071,681
1,500,658
13,146,142
901,786
2,263,478
3,809,467
1,913,701
23,535,232
59.15%
ANESAPA
GA ST O D E
T O T A L A G UA
179 de 221
40.85%
SEMAPA
GESTION 2010
SERVICIO DE AGUA
GASTO
DESCRIPCION
C A P T A C IO N
G .G .
10000
11000
12000
13000
Previsin Social
20000
21000
Servicios Bsicos
22000
23000
Alquileres
24000
Instalacin, Mantenimiento y
Reparaciones
25000
26000
30000
31000
32000
33000
34000
Combustibles, Productos Qumicos,
Farmacuticos y Otros
39000
Productos Varios
80000
81000
Renta Interna
90000
OTROS GASTOS
94000

TOTAL
ANESAPA
G .A .F .
G . P LA N IF .
GA ST O D E
D IS T R IB UC IO N
GA ST O D E
T O T A L A G UA
G. C OM ER .
G .G .
G .A .F .
G . P LA N IF .
R E C O LE C C IO N
T OT A L
G. C OM ER .
534,550
478,399
56,151
567,606
412,441
14,964
-
1,380,830
1,044,667
189,301
146,863
714,391
7,649
371,110
109,946
764,314
681,419
82,894
25,765
4,713
9,693
-
933,271
827,251
106,020
1,009,157
6,815
1,150
-
1,788,628
1,587,297
201,332
9,796,912
9,319,036
6,519
-
1,788,628
1,587,297
201,332
369,078
9,879
6,519
-
1,788,628
1,587,297
201,332
347,539
10,115
6,519
-
8,978,850
7,793,626
189,301
995,924
12,830,448
9,770,649
416,473
109,946
594,975
532,477
62,499
631,768
459,063
16,656
-
1,536,918
1,162,755
210,699
163,464
795,146
8,514
413,060
122,374
850,711
758,447
92,265
28,677
5,246
10,789
-
1,038,768
920,763
118,004
1,123,231
7,585
1,280
-
2,868,155
2,465,492
402,664
393,135
19,758
13,037
-
709,102
709,102
1,523,596
1,290,096
-
7,598,629
6,549,035
210,699
838,895
4,495,553
1,790,262
454,822
122,374
3,230
127,187
9,784
31,073
71
5,573
6,410
5,699
140,723
79,265
756,625
626,045
6,904
64,161
1,705
9,653
45,665
71
2,409
-
3,931
723,128
274,133
398,856
51,288
-
213,674
256,362
1,322
265,838
1,008
529
221,787
129,042
1,852
1,472,126
1,008
29
219,321
110,262
1,322
458,435
1,008
29
669,346
1,496,356
367,678
3,428,617
626,187
69,197
71,158
3,595
141,564
10,890
34,585
79
6,202
7,135
6,343
156,630
88,225
842,153
696,812
7,684
71,414
1,898
10,744
50,826
79
2,681
-
4,375
804,870
305,121
443,943
57,086
-
137,503
220,193
2,644
731,506
2,016
58
233,500
8,463
-
153,714
1,567,502
406,879
2,111,476
696,970
75,670
78,606
9,757
9,262
15,685
15,685
38,713
20,802
6,248,330
5,618,046
630,284
58,326
58,326
19,052
24,133
-
330,549
17,019
-
219,633
44,668
-
1,430,686
40,403
-
379,877
77,521
-
2,428,267
233,808
6,248,330
5,618,046
630,284
74,012
74,012
10,859
10,309
17,459
17,459
43,090
23,153
6,954,637
6,253,106
701,531
64,920
64,920
21,206
26,860
-
367,914
18,943
-
587,541
141,891
-
7,491
972
-
1,038,102
222,129
6,954,637
6,253,106
701,531
82,378
82,378
1,148,914
9,158,502
835,743
2,341,284
11,851,378
3,629,832
2,594,602
% DEL COSTO
TOTAL
31,560,256
1,278,787
10,193,774
930,215
2,605,942
3,992,796
2,241,161
% DEL COSTO
TOTAL
21,242,674
180 de 221
59.77%
40.23%
SEMAPA
ANEXO 8
PASIVOS FINANCIEROS
VIGENTES
ANESAPA
181 de 221
SEMAPA
PASIVOS FINANCIEROS DE SEMAPA

CUADRO DE AMORTIZACIN E INTERESES
CREDITO T.G.N.
(Dolares Am ericanos)
T.G.N.
Acreedor
Total Reprogram ado
30,800,000.00
Cancelado a la Fecha
449,166.69
Adeudado a la Fecha
30,350,833.31
Capital Adeudado
7,529,869.31
Interes Anual
10%
Nm ero de cuotas m ensuales
480
Fecha de pago de la prim era cuota
28/02/2006
Fecha de vencim iento del convenio
01/12/1944
GESTIN
AMORTIZACIN
INTERESES
TOTAL CUOTA SALDO DE CAPITAL
2000
7,529,869.31
2001
7,529,869.31
2002
7,529,869.31
2003
7,529,869.31
2004
7,529,869.31
2005
TOTALES
ANESAPA
7,529,869.31
2006
1,705.56
52,836.11
54,541.67
7,528,163.75
2007
1,718.37
75,281.63
77,000.00
7,526,445.38
2008
1,735.55
75,264.45
77,000.00
7,524,709.83
2009
1,752.90
75,247.10
77,000.00
7,522,956.93
2010
17,704.34
752,295.66
770,000.00
7,505,252.59
2011
30,374.19
831,252.03
861,626.22
7,474,878.40
2012
33,631.61
827,994.61
861,626.22
7,441,246.79
2013
36,994.77
824,631.45
861,626.22
7,404,252.02
2014
40,694.25
820,931.97
861,626.22
7,363,557.77
2015
44,763.67
816,862.55
861,626.22
7,318,794.10
2016
49,240.04
812,386.18
861,626.22
7,269,554.06
2017
54,164.05
807,462.17
861,626.22
7,215,390.01
2018
59,580.45
802,045.77
861,626.22
7,155,809.56
2019
65,538.50
796,087.72
861,626.22
7,090,271.06
2020
72,092.35
789,533.87
861,626.22
7,018,178.71
2021
79,301.58
782,324.64
861,626.22
6,938,877.13
2022
87,231.74
774,394.48
861,626.22
6,851,645.39
2023
95,954.91
765,671.31
861,626.22
6,755,690.48
2024
105,550.40
756,075.82
861,626.22
6,650,140.08
2025
116,105.44
745,520.78
861,626.22
6,534,034.64
2026
127,715.99
733,910.23
861,626.22
6,406,318.65
2027
140,487.59
721,138.63
861,626.22
6,265,831.06
2028
154,536.35
707,089.87
861,626.22
6,111,294.71
2029
169,989.98
691,636.25
861,626.23
5,941,304.73
2030
186,988.98
674,637.25
861,626.23
5,754,315.75
2031
205,687.88
655,938.35
861,626.23
5,548,627.87
2032
226,256.66
635,369.57
861,626.23
5,322,371.21
2033
248,882.33
612,743.90
861,626.23
5,073,488.88
2034
273,770.56
587,855.67
861,626.23
4,799,718.32
2035
301,147.62
560,478.61
861,626.23
4,498,570.70
2036
331,262.38
530,363.85
861,626.23
4,167,308.32
2037
364,388.62
497,237.61
861,626.23
3,802,919.70
2038
400,827.48
460,798.75
861,626.23
3,402,092.22
2039
440,910.23
420,716.00
861,626.23
2,961,181.99
2040
485,001.25
376,624.98
861,626.23
2,476,180.74
2041
533,501.38
328,124.85
861,626.23
1,942,679.36
2042
586,851.52
274,774.71
861,626.23
1,355,827.84
2043
645,736.67
215,889.56
861,626.23
710,091.17
2044
710,091.17
151,535.06
861,626.23
-0.00
7,529,869.31
22,820,964.00
30,350,833.31
182 de 221
SEMAPA
PRESTAMOS "MISICUNI"
CUADRO DE AMORTIZACIN A37

( En dlares americanos)
Misicuni
ACREEDOR
MONTO ADEUDADO
$US
7,000,000.00
1m er. Desem bolso
22-Abr-96
5,700,000.00
2do Desem bolso
29-Abr-97
1,300,000.00
OBJETO
Incrementar caudal de Agua
DEUDOR
SEMAPA
Total Am ortizado al 31/12/05
1,713,750.29
SALDO DE LA DEUDA AL 31/10/2006
5,286,249.71
T/C
Cronograma de Pagos
Gestion Pagos
saldos al 31 de cada gestion
2007
5,286,249.71
2008
75000
5,211,249.71
ajuste sg.convenio
113.67
5,211,363.38
2009
300,000.00
4,911,363.38
2010
300,000.00
4,611,363.38
ajuste debito en mas1,060.82
4,610,302.56
2011
300,000.00
4,310,302.56
2012
300,000.00
4,010,302.56
2013
300,000.00
3,710,302.56
2014
300,000.00
3,410,302.56
2015
300,000.00
3,110,302.56
2016
300,000.00
2,810,302.56
2017
300,000.00
2,510,302.56
2018
300,000.00
2,210,302.56
2019
300,000.00
1,910,302.56
2020
300,000.00
1,610,302.56
2021
300,000.00
1,310,302.56
2022
300,000.00
1,010,302.56
2023
300,000.00
710,302.56
2024
300,000.00
410,302.56
2025
300,000.00
110,302.56
2026
110,302.56
0.00
ANESAPA
183 de 221
SEMAPA
TABLA DE AMORTIZACIONES
CREDITO FRANCES
CRDITO No.
931-OB1 Protocolo 15-03-97
FECHA DEL CONTRATO
15/03/1997
ACREEDOR
NATEXIS BANQUES POPULAIRES
MONTO DEL CONTRATO
FrF 30.000.000
TASA DE INTERES %
2.25
PLAZO
15 ANOS INCLLUIDO 3 AOS DE GRACIA
PRIMERA AMORTIZACIN
31/03/2003
ULTIMA AMORTIZACIN
31/10/2014
DEUDOR
LA REPBLICA
PROVEEDOR DE FDOS.
SEMAPA
EUROS
PRIMER DESEMBOLSO
VENCIMIENTO
TRAMO
SALDO
30-Sep-99
CAPITAL
TOTAL
0.00
31-Mar-00
797,083.27
3,188.33
3,188.33
30-Sep-00
797,083.27
2,391.25
2,391.25
31-Mar-01
797,083.27
2,391.25
2,391.25
30-Sep-01
797,083.27
2,391.25
2,391.25
2,391.25
31-Mar-02
797,083.27
2,391.25
30-Sep-02
797,083.27
2,391.25
2,391.25
31-Mar-03
797,083.27
33,230.27
2,291.56
35,521.83
30-Sep-03
763,853.00
33,211.00
2,291.56
35,502.56
31-Mar-04
730,642.00
33,211.00
2,191.93
35,402.93
30-Sep-04
697,431.00
33,211.00
2,092.29
35,303.29
31-Mar-05
664,220.00
180.00
33,211.00
7,472.48
40,683.48
30-Sep-05
631,009.00
180.00
33,211.00
7,098.85
40,309.85
31-Mar-06
597,798.00
180.00
33,211.00
6,725.23
39,936.23
30-Sep-06
564,587.00
180.00
33,211.00
6,351.60
39,562.60
31-Mar-07
531,376.00
180.00
33,211.00
5,977.98
39,188.98
30-Sep-07
498,165.00
180.00
33,211.00
5,604.36
38,815.36
31-Mar-08
464,954.00
180.00
33,211.00
5,230.73
38,441.73
30-Sep-08
431,743.00
180.00
33,211.00
4,857.11
38,068.11
31-Mar-09
398,532.00
180.00
33,211.00
4,483.49
37,694.49
30-Sep-09
365,321.00
180.00
33,211.00
4,109.86
37,320.86
31-Mar-10
332,110.00
180.00
33,211.00
3,736.24
36,947.24
30-Sep-10
298,899.00
180.00
33,211.00
3,362.61
36,573.61
31-Mar-11
265,688.00
180.00
33,211.00
2,988.99
36,199.99
30-Sep-11
232,477.00
180.00
33,211.00
2,615.37
35,826.37
31-Mar-12
199,266.00
180.00
33,211.00
2,241.74
35,452.74
30-Sep-12
166,055.00
180.00
33,211.00
1,868.12
35,079.12
31-Mar-13
132,844.00
180.00
33,211.00
1,494.50
34,705.50
30-Sep-13
99,633.00
180.00
33,211.00
1,120.87
34,331.87
31-Mar-14
66,422.00
180.00
33,211.00
747.25
33,958.25
30-Sep-14
33,211.00
180.00
33,211.00
373.62
33,584.62
797,083.27
102,472.92
899,556.19
TOTAL
ANESAPA
797,083.27
IN TERES
184 de 221
SEMAPA
CREDITO FRANCES
CRDITO No.
FECHA DEL CONTRATO
15/03/1997
ACREEDOR
MONTO DEL CONTRATO
FrF 30.000.000
TASA DE INTERES %
2.25
PLAZO
15 ANOS INCLUIDO 3 AOS DE GRACIA
FECHA DE DESEMBOLSO
10-Dic-04
DEUDOR
LA REPBLICA
PROVEEDOR DE FDOS.
SEMAPA
SEGUNDO DESEMBOLSO
EUROS
VENCIMIENTO
TRAMO
SALDO
DIAS
CAPITAL
8/12/04
30/6/05
188,646.67
202
IN TERES
TOTAL
31-Dic-05
188,646.67
180
2,122.28
2,122.28
30-Jun-06
188,646.67
180
2,122.28
2,122.28
31-Dic-06
188,646.67
180
2,122.28
2,122.28
30-Jun-07
188,646.67
180
2,122.28
2,122.28
31-Dic-07
188,646.67
180
2,122.28
2,122.28
30-Jun-08
188,646.67
180
7,866.67
2,122.28
9,988.95
31-Dic-08
180,780.00
180
7,860.00
2,033.78
9,893.78
30-Jun-09
172,920.00
180
7,860.00
1,945.35
9,805.35
31-Dic-09
165,060.00
180
7,860.00
1,856.93
9,716.93
30-Jun-10
157,200.00
180
7,860.00
1,768.50
9,628.50
31-Dic-10
149,340.00
180
7,860.00
1,680.08
9,540.08
30-Jun-11
141,480.00
180
7,860.00
1,591.65
9,451.65
31-Dic-11
133,620.00
180
7,860.00
1,503.23
9,363.23
30-Jun-12
125,760.00
180
7,860.00
1,414.80
9,274.80
31-Dic-12
117,900.00
180
7,860.00
1,326.38
9,186.38
30-Jun-13
110,040.00
180
7,860.00
1,237.95
9,097.95
31-Dic-13
102,180.00
180
7,860.00
1,149.53
9,009.53
30-Jun-14
94,320.00
180
7,860.00
1,061.10
8,921.10
31-Dic-14
86,460.00
180
7,860.00
972.68
8,832.68
30-Jun-15
78,600.00
180
7,860.00
884.25
8,744.25
31-Dic-15
70,740.00
180
7,860.00
795.83
8,655.83
30-Jun-16
62,880.00
180
7,860.00
707.40
8,567.40
31-Dic-16
55,020.00
180
7,860.00
618.98
8,478.98
30-Jun-17
47,160.00
180
7,860.00
530.55
8,390.55
31-Dic-17
39,300.00
180
7,860.00
442.13
8,302.13
30-Jun-18
31,440.00
180
7,860.00
353.70
8,213.70
31-Dic-18
23,580.00
180
7,860.00
265.28
8,125.28
30-Jun-19
15,720.00
180
7,860.00
176.85
8,036.85
31-Dic-19
7,860.00
180
7,860.00
88.43
7,948.43
188,646.67
37,138.95
225,785.62
TOTAL
ANESAPA
188,646.67
185 de 221
SEMAPA
CREDITO FRANCES
CRDITO No.
FECHA DEL CONTRATO
15/03/1997
ACREEDOR
MONTO DEL CONTRATO
FrF 30.000.000
TASA DE INTERES %
2.25
PLAZO
FECHA DE DESEMBOLSO
LA REPBLICA
PROVEEDOR DE FDOS.
SEMAPA
TERCER DESEMBOLSO
EUROS
VENCIMIENTO
ANESAPA
02-Abr-05
DEUDOR
TRAMO
SALDO
DIAS
278,106.60
CAPITAL
IN TERES
TOTAL
29-Mar-05
30-Sep-05
278,106.60
3,146.08
3,146.08
31-Mar-06
278,106.60
3,128.70
3,128.70
30-Sep-06
278,106.60
3,128.70
3,128.70
31-Mar-07
278,106.60
3,128.70
3,128.70
30-Sep-07
278,106.60
3,128.70
3,128.70
31-Mar-08
278,106.60
30-Sep-08
278,106.60
3,128.70
3,128.70
11,605.60
3,128.70
14,734.30
31-Mar-09
266,501.00
11,587.00
2,998.14
14,585.14
30-Sep-09
254,914.00
11,587.00
2,867.78
14,454.78
31-Mar-10
243,327.00
11,587.00
2,737.43
14,324.43
30-Sep-10
231,740.00
11,587.00
2,607.08
14,194.08
31-Mar-11
220,153.00
11,587.00
2,476.72
14,063.72
30-Sep-11
208,566.00
11,587.00
2,346.37
13,933.37
31-Mar-12
196,979.00
11,587.00
2,216.01
13,803.01
30-Sep-12
185,392.00
11,587.00
2,085.66
13,672.66
31-Mar-13
173,805.00
11,587.00
1,955.31
13,542.31
30-Sep-13
162,218.00
11,587.00
1,824.95
13,411.95
31-Mar-14
150,631.00
11,587.00
1,694.60
13,281.60
30-Sep-14
139,044.00
11,587.00
1,564.25
13,151.25
31-Mar-15
127,457.00
11,587.00
1,433.89
13,020.89
30-Sep-15
115,870.00
11,587.00
1,303.54
12,890.54
31-Mar-16
104,283.00
11,587.00
1,173.18
12,760.18
30-Sep-16
92,696.00
11,587.00
1,042.83
12,629.83
31-Mar-17
81,109.00
11,587.00
912.48
12,499.48
30-Sep-17
69,522.00
11,587.00
782.12
12,369.12
31-Mar-18
57,935.00
11,587.00
651.77
12,238.77
30-Sep-18
46,348.00
11,587.00
521.42
12,108.42
31-Mar-19
34,761.00
11,587.00
391.06
11,978.06
30-Sep-19
23,174.00
11,587.00
260.71
11,847.71
31-Mar-20
11,587.00
11,587.00
130.35
11,717.35
278,106.60
57,895.93
336,002.53
186 de 221
SEMAPA
CREDITO FRANCES
CRDITO No.
FECHA DEL CONTRATO
15/03/1997
ACREEDOR
MONTO DEL CONTRATO
FrF 30.000.000
TASA DE INTERES %
2.25
PLAZO
FECHA DE DESEMBOLSO
26-Jul-05
DEUDOR
LA REPBLICA
PROVEEDOR DE FDOS.
SEMAPA
TERCER DESEMBOLSO
EUROS
VENCIMIENTO
TRAMO
SALDO
DIAS
CAPITAL
IN TERES
TOTAL
26-Jul-05
31-Mar-06
193,391.93
244
2,949.23
2,949.23
30-Sep-06
193,391.93
180
2,175.66
2,175.66
31-Mar-07
193,391.93
180
2,175.66
2,175.66
30-Sep-07
193,391.93
180
2,175.66
2,175.66
2,175.66
2,175.66
31-Mar-08
193,391.93
180
30-Sep-08
193,391.93
180
31-Mar-09
193,391.93
180
30-Sep-09
185,311.00
31-Mar-10
177,254.00
30-Sep-10
31-Mar-11
30-Sep-11
2,175.66
2,175.66
8,080.93
2,175.66
10,256.59
180
8,057.00
2,084.75
10,141.75
180
8,057.00
1,994.11
10,051.11
169,197.00
180
8,057.00
1,903.47
9,960.47
161,140.00
180
8,057.00
1,812.83
9,869.83
153,083.00
180
8,057.00
1,722.18
9,779.18
31-Mar-12
145,026.00
180
8,057.00
1,631.54
9,688.54
30-Sep-12
136,969.00
180
8,057.00
1,540.90
9,597.90
31-Mar-13
128,912.00
180
8,057.00
1,450.26
9,507.26
30-Sep-13
120,855.00
180
8,057.00
1,359.62
9,416.62
31-Mar-14
112,798.00
180
8,057.00
1,268.98
9,325.98
30-Sep-14
104,741.00
180
8,057.00
1,178.34
9,235.34
31-Mar-15
96,684.00
180
8,057.00
1,087.70
9,144.70
30-Sep-15
88,627.00
180
8,057.00
997.05
9,054.05
31-Mar-16
80,570.00
180
8,057.00
906.41
8,963.41
30-Sep-16
72,513.00
180
8,057.00
815.77
8,872.77
31-Mar-17
64,456.00
180
8,057.00
725.13
8,782.13
30-Sep-17
56,399.00
180
8,057.00
634.49
8,691.49
31-Mar-18
48,342.00
180
8,057.00
543.85
8,600.85
30-Sep-18
40,285.00
180
8,057.00
453.21
8,510.21
31-Mar-19
32,228.00
180
8,057.00
362.57
8,419.57
30-Sep-19
24,171.00
180
8,057.00
271.92
8,328.92
31-Mar-20
16,114.00
180
8,057.00
181.28
8,238.28
30-Sep-20
8,057.00
180
8,057.00
90.64
8,147.64
193,391.93
41,020.17
234,412.10
TOTAL
ANESAPA
193,391.93
187 de 221
SEMAPA
CREDITO FRANCES
ESTIMADO
CRDITO No.
FECHA DEL CONTRATO
15/03/1997
ACREEDOR
MONTO DEL CONTRATO
FrF 30.000.000
TASA DE INTERES %
2.25
PLAZO
FECHA DE DESEMBOLSO
21-Abr-06
DEUDOR
LA REPBLICA
PROVEEDOR DE FDOS.
SEMAPA
TERCER DESEMBOLSO
EUROS
VENCIMIENTO
TRAMO
21-Abr-06
SALDO
DIAS
CAPITAL
IN TERES
231,130.40
TOTAL
-
31-Dic-06
231,130.40
3,596.97
3,596.97
30-Jun-07
231,130.40
180
2,600.22
2,600.22
31-Dic-07
231,130.40
180
2,600.22
2,600.22
30-Jun-08
231,130.40
180
2,600.22
2,600.22
31-Dic-08
231,130.40
180
2,600.22
2,600.22
30-Jun-09
231,130.40
180
31-Dic-09
231,130.40
180
30-Jun-10
221,490.00
31-Dic-10
211,860.00
30-Jun-11
2,600.22
2,600.22
9,640.40
2,600.22
12,240.62
180
9,630.00
2,491.76
12,121.76
180
9,630.00
2,383.43
12,013.43
202,230.00
180
9,630.00
2,275.09
11,905.09
31-Dic-11
192,600.00
180
9,630.00
2,166.75
11,796.75
30-Jun-12
182,970.00
180
9,630.00
2,058.41
11,688.41
31-Dic-12
173,340.00
180
9,630.00
1,950.08
11,580.08
30-Jun-13
163,710.00
180
9,630.00
1,841.74
11,471.74
31-Dic-13
154,080.00
180
9,630.00
1,733.40
11,363.40
30-Jun-14
144,450.00
180
9,630.00
1,625.06
11,255.06
31-Dic-14
134,820.00
180
9,630.00
1,516.73
11,146.73
30-Jun-15
125,190.00
180
9,630.00
1,408.39
11,038.39
31-Dic-15
115,560.00
180
9,630.00
1,300.05
10,930.05
30-Jun-16
105,930.00
180
9,630.00
1,191.71
10,821.71
31-Dic-16
96,300.00
180
9,630.00
1,083.38
10,713.38
30-Jun-17
86,670.00
180
9,630.00
975.04
10,605.04
31-Dic-17
77,040.00
180
9,630.00
866.70
10,496.70
30-Jun-18
67,410.00
180
9,630.00
758.36
10,388.36
31-Dic-18
57,780.00
180
9,630.00
650.03
10,280.03
30-Jun-19
48,150.00
180
9,630.00
541.69
10,171.69
31-Dic-19
38,520.00
180
9,630.00
433.35
10,063.35
30-Jun-20
28,890.00
180
9,630.00
325.01
9,955.01
31-Dic-20
19,260.00
180
9,630.00
216.68
9,846.68
30-Jun-21
9,630.00
180
9,630.00
108.34
9,738.34
231,130.40
49,099.43
280,229.83
TOTAL
ANESAPA
231,130.40
188 de 221
SEMAPA
CREDITO FRANCES
ESTIMADO
CRDITO No.
FECHA DEL CONTRATO
15/03/1997
ACREEDOR
MONTO DEL CONTRATO
FrF 30.000.000
TASA DE INTERES %
2.25
PLAZO
FECHA DE DESEMBOLSO
21-Ago-06
DEUDOR
LA REPBLICA
PROVEEDOR DE FDOS.
SEMAPA
TERCER DESEMBOLSO
EUROS
VENCIMIENTO
TRAMO
SALDO
DIAS
303,123.62
CAPITAL
IN TERES
TOTAL
FRF
ANESAPA
21-Ago-06
303,123.62
31-Mar-07
303,123.62
30-Sep-07
303,123.62
31-Mar-08
303,123.62
30-Sep-08
31-Mar-09
4,149.00
4,149.00
180
3,410.14
3,410.14
180
3,410.14
3,410.14
303,123.62
180
3,410.14
3,410.14
303,123.62
180
3,410.14
3,410.14
30-Sep-09
303,123.62
180
3,410.14
3,410.14
31-Mar-10
303,123.62
180
12,633.62
3,410.14
16,043.76
30-Sep-10
290,490.00
180
12,630.00
3,268.01
15,898.01
31-Mar-11
277,860.00
180
12,630.00
3,125.93
15,755.93
30-Sep-11
265,230.00
180
12,630.00
2,983.84
15,613.84
31-Mar-12
252,600.00
180
12,630.00
2,841.75
15,471.75
30-Sep-12
239,970.00
180
12,630.00
2,699.66
15,329.66
31-Mar-13
227,340.00
180
12,630.00
2,557.58
15,187.58
30-Sep-13
214,710.00
180
12,630.00
2,415.49
15,045.49
31-Mar-14
202,080.00
180
12,630.00
2,273.40
14,903.40
30-Sep-14
189,450.00
180
12,630.00
2,131.31
14,761.31
31-Mar-15
176,820.00
180
12,630.00
1,989.23
14,619.23
30-Sep-15
164,190.00
180
12,630.00
1,847.14
14,477.14
31-Mar-16
151,560.00
180
12,630.00
1,705.05
14,335.05
30-Sep-16
138,930.00
180
12,630.00
1,562.96
14,192.96
31-Mar-17
126,300.00
180
12,630.00
1,420.88
14,050.88
30-Sep-17
113,670.00
180
12,630.00
1,278.79
13,908.79
31-Mar-18
101,040.00
180
12,630.00
1,136.70
13,766.70
30-Sep-18
88,410.00
180
12,630.00
994.61
13,624.61
31-Mar-19
75,780.00
180
12,630.00
852.53
13,482.53
30-Sep-19
63,150.00
180
12,630.00
710.44
13,340.44
31-Mar-20
50,520.00
180
12,630.00
568.35
13,198.35
30-Sep-20
37,890.00
180
12,630.00
426.26
13,056.26
31-Mar-21
25,260.00
180
12,630.00
284.18
12,914.18
30/09/2021
12,630.00
180
12,630.00
142.09
12,772.09
303,123.62
63,825.99
366,949.61
189 de 221
SEMAPA
CREDITO FRANCES
ESTIMADO
CRDITO No.
FECHA DEL CONTRATO
15/03/1997
ACREEDOR
MONTO DEL CONTRATO
FrF 30.000.000
TASA DE INTERES %
2.25
PLAZO
FECHA DE DESEMBOLSO
21-Nov-07
DEUDOR
LA REPBLICA
PROVEEDOR DE FDOS.
SEMAPA
TERCER DESEMBOLSO
EUROS
VENCIMIENTO
TRAMO
SALDO
CAPITAL
IN TERES
TOTAL
190,301.90
21-Nov-07
04-Dic-07
190,301.90
30-Jun-08
241,603.20
3,265.26
3,265.26
31-Dic-08
241,603.20
2,718.04
2,718.04
30-Jun-09
241,603.20
2,718.04
2,718.04
31-Dic-09
241,603.20
2,718.04
2,718.04
30-Jun-10
241,603.20
2,718.04
2,718.04
31-Dic-10
241,603.20
2,718.04
2,718.04
30-Jun-11
241,603.20
10,085.20
2,718.04
12,803.24
51,301.30
31-Dic-11
231,518.00
10,066.00
2,604.58
12,670.58
30-Jun-12
221,452.00
10,066.00
2,491.34
12,557.34
31-Dic-12
211,386.00
10,066.00
2,378.09
12,444.09
30-Jun-13
201,320.00
10,066.00
2,264.85
12,330.85
31-Dic-13
191,254.00
10,066.00
2,151.61
12,217.61
30-Jun-14
181,188.00
10,066.00
2,038.37
12,104.37
31-Dic-14
171,122.00
10,066.00
1,925.12
11,991.12
30-Jun-15
161,056.00
10,066.00
1,811.88
11,877.88
31-Dic-15
150,990.00
10,066.00
1,698.64
11,764.64
30-Jun-16
140,924.00
10,066.00
1,585.40
11,651.40
31-Dic-16
130,858.00
10,066.00
1,472.15
11,538.15
30-Jun-17
120,792.00
10,066.00
1,358.91
11,424.91
31-Dic-17
110,726.00
10,066.00
1,245.67
11,311.67
30-Jun-18
100,660.00
10,066.00
1,132.43
11,198.43
31-Dic-18
90,594.00
10,066.00
1,019.18
11,085.18
30-Jun-19
80,528.00
10,066.00
905.94
10,971.94
31-Dic-19
70,462.00
10,066.00
792.70
10,858.70
30-Jun-20
60,396.00
10,066.00
679.46
10,745.46
31-Dic-20
50,330.00
10,066.00
566.21
10,632.21
30-Jun-21
40,264.00
10,066.00
452.97
10,518.97
31-Dic-21
30,198.00
10,066.00
339.73
10,405.73
30-Jun-22
20,132.00
10,066.00
226.49
10,292.49
31-Dic-22
10,066.00
10,066.00
113.24
10,179.24
241,603.20
50,828.41
292,431.61
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ANESAPA
DESEMBOLSOS
190,301.90
241,603.20
190 de 221
SEMAPA
CREDITO FRANCES
ESTIMADO
CRDITO No.
FECHA DEL CONTRATO
15/03/1997
ACREEDOR
MONTO DEL CONTRATO
FrF 30.000.000
TASA DE INTERES %
2.25
PLAZO
FECHA DE DESEMBOLSO
04-Dic-07
DEUDOR
LA REPBLICA
PROVEEDOR DE FDOS.
SEMAPA
TERCER DESEMBOLSO
EUROS
VENCIMIENTO
TRAMO
SALDO
DESEMBOLSOS
CAPITAL
51,301.30
IN TERES
TOTAL
bs.-
387,416.99
30-Jun-09
387,416.99
4,358.44
4,358.44
31-Dic-09
387,416.99
4,358.44
4,358.44
30-Jun-10
387,416.99
4,358.44
4,358.44
31-Dic-10
387,416.99
4,358.44
4,358.44
30-Jun-11
387,416.99
4,358.44
4,358.44
31-Dic-11
387,416.99
4,358.44
4,358.44
30-Jun-12
387,416.99
16,150.99
4,358.44
20,509.43
31-Dic-12
371,266.00
16,142.00
4,176.74
20,318.74
30-Jun-13
355,124.00
16,142.00
3,995.15
20,137.15
30-Dic-13
338,982.00
16,142.00
3,813.55
19,955.55
30-Jun-14
322,840.00
16,142.00
3,631.95
19,773.95
31-Dic-14
306,698.00
16,142.00
3,450.35
19,592.35
30-Jun-15
290,556.00
16,142.00
3,268.76
19,410.76
31-Dic-15
274,414.00
16,142.00
3,087.16
19,229.16
30-Jun-16
258,272.00
16,142.00
2,905.56
19,047.56
31-Dic-16
242,130.00
16,142.00
2,723.96
18,865.96
30-Jun-17
225,988.00
16,142.00
2,542.37
18,684.37
31-Dic-17
209,846.00
16,142.00
2,360.77
18,502.77
30-Jun-18
193,704.00
16,142.00
2,179.17
18,321.17
30-Dic-18
177,562.00
16,142.00
1,997.57
18,139.57
30-Jun-19
161,420.00
16,142.00
1,815.98
17,957.98
31-Dic-19
145,278.00
16,142.00
1,634.38
17,776.38
30-Jun-20
129,136.00
16,142.00
1,452.78
17,594.78
31-Dic-20
112,994.00
16,142.00
1,271.18
17,413.18
30-Jun-21
96,852.00
16,142.00
1,089.59
17,231.59
31-Dic-21
80,710.00
16,142.00
907.99
17,049.99
30-Jun-22
64,568.00
16,142.00
726.39
16,868.39
31-Dic-22
48,426.00
16,142.00
544.79
16,686.79
30-Jun-23
32,284.00
16,142.00
363.20
16,505.20
31-Dic-23
16,142.00
16,142.00
181.60
16,323.60
387,416.99
80,630.00
468,046.99
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ANESAPA
30-Dic-08
387,416.99
191 de 221
SEMAPA
CUADRO DE AMORTIZACIN E INTERESES

CREDITO CAF
(En Dolares Americanos)
MONTO DEL PRSTAMO
2,000,000.00
Com isin de Financiam iento 1,25%
25,342.12
Com isin de Com prom iso 0,75%
2,027.37
TOTAL PRSTAMO
2,027,369.49
TASA DE INTERES
5.63%
PLAZO
19-Dic-03
34,070.04
FECHA SEGUNDO DESEMBOLSO
31/12/2004
400,000.00 *
FECHA TERCER DESEMBOLSO
29/06/2005
336,060.53 *
FECHA CUARTO DESEMBOLSO
25/11/2005
205,975.56 *
FECHA QUINTO DESEMBOLSO
21/12/2005
830,416.26 *
DESEMBOLSO
28/12/2006
198,656.87
30/04/2007
FORMA DE PAGO
SEMESTRAL
DAS
saldo
SALDO
19-Dic-03
16-Ene-04
34,070.04
16-Jul-04
34,070.04
17-Dic-04
34,070.04
16-Ene-05
434,070.04
29-Jun-05
434,070.04
16-Jul-05
770,130.57
25-Nov-05
770,130.57
205,975.56
21-Dic-05
976,106.13
830,416.26
16-Ene-06
1,806,522.39
CAPITAL
INTERESES
34,070.04
16-Jul-06
1,806,522.39
28-Dic-06
1,806,522.39
16-Ene-07
2,005,179.26
30-Abr-07
1,930,186.68
16-Jul-07
2,448,711.53
16-Ene-08
2,342,537.14
16-Jul-08
2,236,058.18
16-Ene-09
2,129,579.22
16-Jul-09
2,023,100.26
16-Ene-10
1,916,621.30
16-Jul-10
1,810,142.34
16-Ene-11
1,703,663.38
16-Jul-11
1,597,184.42
16-Ene-12
1,490,705.46
16-Jul-12
1,384,226.50
16-Ene-13
1,277,747.54
16-Jul-13
1,171,268.58
16/01/2014
1,064,789.62
16/07/2014
958,310.66
16/01/2015
851,831.70
16/07/2015
745,352.74
16/01/2016
638,873.78
16/07/2016
532,394.82
16/01/2017
425,915.86
16/07/2017
319,436.90
16/01/2018
212,957.94
16/07/2018
106,478.98
TOTAL
518,524.85 *
2,523,704.11
TOTAL DESEMBOLSOS
VENCIMIENTO
4.50%
15 AOS CON 3 AOS DE GRACIA
FECHA PRIMER DESEMBOLSO
ANESAPA
2010
5.25%
132.49
132.49
952.58
952.58
3,243.66
3,243.66
16,065.65
16,065.65
400,000.00
336,060.53
36,418.49
36,418.49
77,203.74
77,203.74
74,992.58
82,638.02
157,630.60
106,174.39
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
106,478.96
92,669.00
198,843.39
110,001.64
216,480.60
86,196.94
192,675.90
74,831.05
181,310.01
53,401.42
159,880.38
47,289.97
153,768.93
36,919.36
143,398.32
39,184.26
145,663.22
36,136.30
142,615.26
34,286.23
140,765.19
31,491.15
137,970.11
29,388.19
135,867.15
26,499.95
132,978.91
24,490.16
130,969.12
21,681.78
128,160.74
19,592.13
126,071.09
18,863.61
125,342.57
14,694.10
121,173.06
12,111.98
118,590.94
9,796.06
116,275.02
7,227.26
113,706.22
4,898.03
111,376.99
2,409.09
108,888.05
1,050,714.29
3,574,418.38
198,656.87
518,524.85
2,523,704.11
192 de 221
TOTAL
2,523,704.09
SEMAPA
ANEXO N 9
ORGANIGRAMA
ANESAPA
193 de 221
ANESAPA
SEMAPA
194 de 221
SEMAPA
ANEXO N 10
NORMATIVIDAD
INTERNA DE SEMAPA
ANESAPA
195 de 221
SEMAPA
DETALLE DE NORMAS, REGLAMENTOS Y OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

DETALLE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EXISTENTES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL, EN MEDIO FISICO Y MAGNTICO
N
DOCUMENTO NORMATIVO
FECHA DE
APROBACIN
N RESOL.
DIRECTORIO
FECHA DE DIFUSIN
Manual de Procedimientos para el Seguimiento y

recuperacin de la Mora Acumulada
04/12/2008
58/2008
18/12/2008
Reglamento de Horas Extraordinarias
04/12/2008
59/2008
18/12/2008
Reglamento para el pago de la asignacin de Fallas

de C aja
24/10/2008
53/2008
30/10/2008
N C.I.-GPSC
40/08
39/08
37/08
38/08
31/08
DETALLE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EXISTENTES EN LA GERENCIA DE PLANIFICACIN, SEGUIMIENTO Y

CONTROL, EN MEDIO MAGNTICO
N
DOCUMENTO NORMATIVO
FECHA DE
APROBACIN
N RESOL.
DIRECTORIO
FECHA DE DIFUSIN
N C.I.-GPSC
Reglamento de Eleccin de Representantes de la

C omunidad ante el Directorio de SEMAPA
11/09/2008
37/2008
17/09/2008
25/08
Reglameto de custodia de archivos
19/06/2008
18/2008
19/08/2008
Reglamento para regularizaciones y refacturaciones
19/06/2008
18/2008
19/08/2008
19/06/2008
18/2008
19/08/2008
19/06/2008
18/2008
19/08/2008
19/06/2008
18/2008
19/08/2008
19/06/2008
18/2008
19/08/2008
19/06/2008
18/2008
19/08/2008
19/06/2008
18/2008
19/08/2008
16/08
17/08
19/06/2008
18/2008
19/08/2008
16/08
17/08
31/07/2008
26/2008
22/08/2008
19/08
20/08
31/07/2008
26/2008
22/08/2008
31/07/2008
26/2008
22/08/2008
17 Reglamento Regulatorio de Informtica
13/08/2008
31/2008
22/08/2008
18 Reglamento para Llamadas Telefnicas
13/08/2008
31/2008
22/08/2008
19 Poltica Ambiental
13/08/2008
31/2008
22/08/2008
20 Manual de Descripcin de C argos
13/08/2008
31/2008
22/08/2008
21 Manual de Organizacin y Funciones
13/08/2008
31/2008
22/08/2008
Reglamento
de
regulacin
de
inhabilidades,
7
incompatibilidades y prohibiciones
Procedimientos
de
elaboracin
del
Programa
8
Operativo Anual
Procedimiento para conciliaciones y control de
9 ingreso a los puntos de cobranza - Recaudaciones
por Gerencia Financiera
Manual de Administracin de Almacenes y Activos
10
Fijos y disposicin de bienes
11 C digo de tica
12
13
14
15
16
Manual de Procedimientos para la atencin de

solicitudes de ampliacin de redes de agua potable
y/o alcantarillado sanitario
Manual de Procedimientos para lecturas, entrega de
preavisos, validaciones de consumos, facturaciones y
refacturacin
Manual de Procedimientos para la Aplicacin de
Descuentos y Priviligeios en Beneficio de la Tercera
Edad
Reglamento de Anlisis de Inconsistencia en la
Facturacin (Validacin de consumos)
Procedimientos para la Aplicacin de la Facturacin
Especial
ANESAPA
196 de 221
16/08
17/08
16/08
17/08
16/08
17/08
16/08
17/08
16/08
17/08
16/08
17/08
16/08
17/08
19/08
20/08
19/08
20/08
21/08
22/08
21/08
22/08
21/08
22/08
21/08
22/08
21/08
22/08
SEMAPA
DETALLE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS, DE LOS CUALES SOLO EXISTEN LAS RESOLUCIONES DE APROBACIN,
NO SE CONOCE EL DOCUMENTO EN MEDIO FSICO NI MAGNTICO
FECHA DE
APROBACIN
N RESOL. DE
DIRECTORIO
OBSERVACIONES
26/07/2004
36/2004
Se menciona en nota SEM.GPSC .C AR-590/08

y SEM.GPSC .C AR-597/08 y solo se cuenta
con con la Resolucin de Directorio en
Archivos de GPSC
Reglamento de Aguas Residuales Industriales de

SEMAPA
10/02/2004
05/2004
Se menciona en nota SEM.GPSC .C AR-590/08

y SEM.GPSC .C AR-597/08 y solo se cuenta
con con la Resolucin de Directorio en
Archivos de GPSC
Reglamento y Manual de Funciones Tomo I, que

engloba a:
- Manual de Administracin de Materiales
- Reglamento de Adm. de Activos Fijos Muebles
24
- Reglamento de C aja C hica
- Reglamento de Elaboracin de Planillas
- Reglamento para el uso de Vehulos y
Aprovisionamiento de C ombustible
11/12/2003
58/2003
Se cuenta con la Resolucin de Directorio en

Archivos de GPSC
Reglamento comn para la custodia, archivo,

25 mantenimiento
y
delimitacin
del
acceso
a
documentos de la Unidad de Auditoria Interna
18/07/2003
27/2003
Se cuenta con la Resolucin de Directorio en

Archivos de GPSC
DOCUMENTO NORMATIVO
22 Manual de Procedimientos de Auditora Interna
23
Nota: No se encontraron los documentos en archivos de la Gerencia de P lanificacin, Seguimiento y Control, se realizaron solicitudes para la entrega
formal de dichos documentos mediante notas a anteriores responsables, sin embargo las mismas nunca fueron atendidas.
DETALLE DE DOCUMENTOS NORMATIVOS MENCIONADOS EN NOTAS DE GESTIONES ANTERIORES, DE LOS

CUALES NO SE CUENTA CON EL DOCUMENTO EN MEDIO FSICO NI MAGNTICO NI CON LA RESOLUCIN QUE LO
APRUEBA
N
OBSERVACIONES
DOCUMENTO NORMATIVO
26 Estatuto Orgnico
Se menciona en nota SEM.GPSC .C AR-590/08 y SEM.GPSC .C AR-597/08
27 Reglamento Interno de Trabajo
Reglamento de la Resolucin de Directorio N

28
66/2002
Reglamento y Procedimiento para la administracin
29
de fondo de caja chica y fondo rotativo

30 Reglamento para la Administracin de Informtica
31 Reglamento de Directorio
32
33
34
35
Reglamento para la adquisicin, dotacin y control

del uso de ropa de trabajo y material de seguridad
Reglamento Interno de Trabajos de Titulacin en
SEMAPA
Reglamento Interno sobre Poltica Tarifaria para
SEMAPA
Reglamento para el Tratamiento de Deudas en Mora
para Usuarios con C orte de Servicio de Agua y/o

36 Manual de Uso de Vehculos y C ombustible
37 Manual para la Administracin de Almacenes
38 Manual de Activos Fijos Muebles
39 Manual para la Elaboracin de Planillas y Sueldos
40 Polticas para la Reduccin de Agua No C ontabilizada
Distribucin de Ropa de Trabajo, Equipo

Proteccin Personal y Uniforme de Oficina
41
de
Nota: No se encontraron los documentos en archivos de la Gerencia de P lanificacin, Seguimiento y Control, Se realizaron solicitudes para la entrega
formal de dichos documentos mediante notas a anteriores responsables, sin embargo las mismas nunca fueron atendidas.
ANESAPA
197 de 221
SEMAPA
DETALLE REGLAMENTOS ESPECFICOS

N
ESTADO ACTUAL
DETALLE - REGLAMENTO ESPECFICO
42 Sistema de Presupuestos (RE - SP)
UNIDAD
RESPONSABLE
C ompatibilizado por el MEFP y aprobado por Directorio
44 Sistema de Programacin de Operaciones (RE - SPO) C ompatibilizado por el MEFP y aprobado por Directorio
45
Sistema de Administracin de Bienes y Servicios (RE C ompatibilizado por el MEFP y aprobado por Directorio
SABS)
47 Sistema de Organizacin Administrativa (RE - SOA)
C ompatibilizado por el MEFP y aprobado por Directorio
GAF
GPSC
GAF
GPSC
NOTA: Los Reglamentos Espec ficos que faltan en el detalle precedente, no se cuenta con informacin respecto al estado de los mismos, toda vez que
cada Gerencia involucrdada con el Reglamento es la encargada y responsable directa de la realizacin de las gestiones respectivas hasta su
compatibilizacin, aprobacion por Directorio y posterior difusin.
DETALLE DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN PROCESO DE ELABORACIN Y REVISIN

N
DETALLE
Manual de Administracin de Almacenes, Activos

48
Fijos y Disposicin de Bienes
ESTADO ACTUAL
Elaborado por GAF. Se realizaron observaciones y sugerencias remitidas
mediante nota SEM.GPSC .C AR-1209/2010
Manual del Procedimientos de Disposicin de Bienes

y Almacenes

Manual de Procedimientos para C ontratacin Directa

50 de Bienes y Servicios contemplados en Art. 70 del
D.S. 0181
Elaborado por GAF. Documento elaborado por el Departamento Administrativo,

dependiente de la Gerencia Administrativa Financiera, se remiti a Gerencia
General para su aprobacin mediante nota SEM.GPSC .C AR-0178/2010.
49

Elaborado por GPSC , en revisin de GAF. En proceso de revisin en la GAF,
Reglamento de Pasajes y Viticos
remitido mediante nota N SEM.GPSC .C AR-1055/10
Manual de Procedimientos para la Suscripcin de
Elaborado en GPSC , en revision de distntas instancias. En proceso de revisin
contratos normales y con las OTBs
en las instancias involucradas, remitido mediante C omunicacin Interna N
En proceso de revisin en la GAF, remitido mediante nota N SEM.GPSC .C ARReglamento de Fondos en Avance
1222/10
Manual de uso de vehculos y asignacin de
En proceso de revisin en la GAF, remitido mediante nota N SEM.GPSC .C ARcombustibles
1437/2010
Se solicit a la GAF mediante nota SEM.GPSC .C AR-1328/2010, documento
Reglamento para castigar obligaciones previsionadas borrador del Reglamento, toda vez que el personal de esa instancia posee
por la deuda de usuarios
mayor conocimiento especfico en estos temas, se reiter la solicitud mediante
nota SEM.GPSC .C AR-0100/2011
Se solicit a la GAF mediante nota SEM.GPSC .C AR-1332/2010, documentos
borrador del Reglamento, toda vez que el personal de esa instancia posee
Reglamento de C uentas por C obrar
mayor conocimiento especfico en estos temas, se reiter la soliciutd mediante
nota SEM.GPSC .C AR-0100/2011
51 Reglamento Interno de C aja C hica

52
53
54
55
56
57
ANESAPA
198 de 221
SEMAPA
ANEXO N 11
SISTEMAS
INFORMATICOS
EXISTENTES
ANESAPA
199 de 221
SISTEMA
PLATAFORMA
Sistema
Operativo
Comercial
SEMAPA
NOVELL
Base de
Datos
DBF
AREA
Lenguaje
CLIPER
Comercial
Administracin WIN NT
de Personal
SQL
Server
Visual
Basic
SINCOM
DOS
DBF
FOXPRO
Captura
Informacin
SISAB
WIN
DBF
Visual
Fox
SISIN
DOS
DBF
FOXPRO
DOS
DBF
FOXPRO
DOS
DBF
FOXPRO
DOS
DBF
CLIPPER
DOS
DBF
FOXPRO
DOS
DBF
FOXPRO
DOS
DBF
FOXPRO
Control
Impositivo
DOS
DBF
FOXPRO
Adquisiciones
DOS
DBF
FOXPRO
Control de
Dotacin
DOS
DBF
FOXPRO
Almacenes
(Fsico)
Kardex
Valorado
Materiales
DOS
DBF
FOXPRO
DOS
DBF
FOXPRO
UNIX
Informix
Control de
Viticos
Concilidacin
Bancaria
Activos Fijos
Control y Liq.
Crditos fiscal
Caja Chica
Controlde
Combustible
SCADA
AQUALIX
ANESAPA
DESCRIPCION
Personal
Contabilidad y
Presupuestos
Ger.Financiera
Planificacin,
Comercial,
Tcnica
Facturacin, Cobranzas,
Cortes, Contratos, Informes y
Catastro
Control y administracin de
personal
Tesorera, control
presupuestario y contabilidad
Herramienta de captura y
emisin de indicadores
Registro de proyectos de
Presupuestos
Inversin
Caja
viticos
Caja
depsitos y giros
Activos Fijos
activos fijos
Control y liquidacin de
Contabilidad
crdito fiscal
Caja, Ger.Gral. Control de facturas caja chica
Materiales
y control de reembolso
Control de lubricantes y
Contabilidad
combustibles
Contabilidad
Registro de control de
(seccin
facturas y libro de compras
impositiva)
IVA
Administracin de
adquisiciones de materiales y
Adquisiciones
activos (compras mayores y
control de proveedores)
Control y dotacin de material
Seguridad
de trabajo (ropa, cascos,
Industrial
etc.)
Administracin de control
Almacenes
fsico de materiales en
almacenes
Kardex fsico valorado de
Contabilidad
materiales y centros de
costos
Control y monitoreo de
medidas (caudal, altura,
Telemetria
estado de bombas, etc.) en
tiempo real
200 de 221
SEMAPA
ANEXO N 12
LINEAMIENTOS PARA
EL PLAN ESTRATEGICO
DE CONTROL Y
REDUCCION DE
PERDIDAS
ANESAPA
201 de 221
SEMAPA
LINEAMIENTOS PARA EL PLAN ESTRATEGICO

DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS
I.- Objetivo
Proporcionar el marco genrico de lineamientos que permita la estructuracin de acciones
orientadas al control y reduccin de prdidas de agua en SEMAPA, a travs de un
conjunto de acciones sistematizadas en el tiempo (corto, mediano y largo plazo) conlleven
al registro, identificacin y control de prdidas en todo los procesos relativos al Sistema de
Agua Potable.
II.- Enfoque de la estrategia
A fin de abordar una planificacin orientada a esta problemtica, resulta fundamental
determinar previamente las caractersticas del enfoque de las acciones a ser considerado:
La concepcin y ejecucin de un plan de Agua no Contabilizada, parte de concebir
esta problemtica desde un punto sistmico, a travs de acciones integrales y
coordinadas necesarias en la empresa, por la interdependencia que
necesariamente existe entre las acciones.
La ejecucin de las acciones consideran la utilizacin de recursos financieros de la
empresa, los mismos que deben asignados de la forma ms eficiente y conforme a
una priorizacin en el tiempo, relacionada a resultados medibles y de beneficio /
costo.
Las acciones deben ser orientadas a generar una cultura de sostenibilidad de las
mismas, siendo absorbidas como para de las labores rutinarias de la empresa, a
fin de no retroceder en los resultados que vayan a ser alcanzados.
Contar con un sistema de registro e informacin confiable, resulta indispensable
para efectuar el monitoreo y seguimiento de las acciones, a fin de contar con los
elementos suficientes y oportunos, para evaluar la pertinencia de las acciones y de
los resultados alcanzados.
Asignar la responsabilidad de la planificacin, ejecucin, control y evaluacin de
las acciones, a una determinada unidad organizacional dentro de SEMAPA,
estableciendo una rutina de reuniones de informacin, evaluacin y coordinacin,
con el nivel gerencial de la misma.
Socializar y capacitar al personal que directamente o indirectamente vayan a
participar en la planificacin y ejecucin de las acciones, es una condicin bsica
ANESAPA
202 de 221
SEMAPA
para establecer una filosofa de trabajo sostenible y corresponsable en este

temtica, como condicin para la difusin y socializacin con la poblacin usuaria
de los servicios.
Finalmente, establecer de forma explcita el compromiso de las mximas
instancias de decisin de la empresa a la priorizacin de esta problemtica,
constituye una condicin indispensable, a fin de dar continuidad a las acciones, en
un marco de permanente de informacin y evaluacin.
III.- Lineamientos
El marco de los lineamientos a ser considerados en la Planificacin estratgica de control y
reduccin de prdidas, son los siguientes:
a) Elaborar un mapa de todo los procesos relacionados al ANC, identificando de manera
precisa la forma en que cada proceso incide en la problemtica.
b) Inventariar todos los procedimientos, manuales, reglamentos, equipos, confiabilidad de
los sistemas de medicin y registro en cada proceso, personal asignado, y de todo aspecto
que se halle relacionado con el ANC, identificando su funcionalidad, estado fsico cuando
corresponda, utilizacin y frecuencia. Parte de este relevamiento, ser establecer las
limitaciones y requerimientos de capacitacin del personal, en torno a la problemtica de
referencia.
c) Sobre la base de lo anterior podr estructurarse lDeterminar como parte del di
ANESAPA
203 de 221
SEMAPA
ANEXO N 13
METAS DE EXPANSIN
POR AO
ALTERNATIVA N 1
ANESAPA
204 de 221
SEMAPA
PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA

Datos Demograficos
Unidad
Poblacin proyectada Provincia Cercado
hab.
Tasa de crecimiento
%
Poblacin proyectada Area de SEMAPA
hab.
Nmero de habitantes por conexin
hab/conex
2010
618,384
2.053
523,161
4.94
2011
631,304
2.005
534,092
5.00
2012
643,076
1.958
544,051
5.06
2013
654,853
1.910
554,014
5.13
2014
666,210
1.862
563,622
5.19
2015
677,118
1.815
572,851
5.25
2016
687,548
1.767
581,675
5.32
Alternativa N 1 : Proyeccin de metas conforme a politicas sectorial (PSDSB)

CONCEPTO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
%
Hab.
62.68%
327,900
63.04%
336,700
67.12%
365,186
78.26%
433,594
87.59%
493,691
95.00%
544,208
100.00%
581,675
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
66,322
59,043
7,279
751
67,340
60,061
7,279
1,018
0
1018
206
1,224
72,136
64,647
7,488
4,586
3,500
1,086
209
4,795
84,591
76,890
7,700
12,243
4,000
8,243
212
12,455
95,126
87,210
7,916
10,320
2,076
8,244
215
10,535
103,565
95,431
8,135
8,221
109,329
100,972
8,357
5,542
8,221
219
8,439
5,542
222
5,764
3,979
4,863
Unidad
2010
CONEXIONES :
MEDIDORES :
Ins ta l a ci ones de medi dor a cnx
res i denci a l es pre exi s tentes
Ins ta l a ci ones de medi dor a cnx No
existentes
751
203
954
Medidor
Medidor
256
313
Medidor
4,235
5,176
i ns ta l a ci ones de medi dor a Cnx nueva s

Medidor
Medidor
Medidor
Nro. de Conexi ones con medi dor
Cnx
Nro. de Conexi ones s i n medi dor
Cnx
Medi dores i ns ta l a dos a nueva s conexi ones Cnx
Gra do de mi cromedi ci n
%
1,295
5,530
10,535
10,535
1,903
95,126
8,439
8,439
2,071
103,565
5,764
5,764
2,187
109,329
8,459
100.00%
8,439
100.00%
5,764
100.00%
1,138.21
104.74
30.84%
1,242.65
104.44
30%
1,313.06
70.40
29.16%
55,961
10,361
84.38%
57,929
9,411
1,224
86.02%
66,959
5,176
1,295
92.82%
12,455
17,631
1,692
84,591
0
8,455
100.00%
851.68
12.93
33.38%
928.75
13.80
32.53%
1,033.48
104.73
31.69%
RED:
Red de a cumul a da
Red nueva requeri da
ANC (en red)
Km
Km
%
Caudal demandado en fuentes de agua cruda
L/s
Vol umen expl ota do en fuentes
m3/a o
Vol umen des vi a do por Conveni os
m3/a o
Vol umen tra ns porta do por a ducci n
m3/a o
Vol umen de prdi da s en tra ns porte
m3/a o
Vol umen de entra da a pl a nta s
m3/a o
Vol umen de prdi da s en tra ta mi ento
m3/a o
Vol umen produci do en pl a nta s
m3/a o
Vol umen de prdi da s en red
m3/a o
m3/a o
Dota ci n per ca pi ta (Ref. Pobl a ci n a jus ta dal/h*d
)
l/h*d
Cons umo opti mo (Ref. PEDS)
l/h/d
Rema nente / Dfi ci t
l/h/d
Hora s de s ervi ci o
Hrs
Indi ce de a gua no conta bi l i za da (tra ns porte) %
Indi ce de a gua no conta bi l i za da (tra ta mi ento)%
Indi ce de a gua no conta bi l i za da (redes )
%
ANESAPA
838.75
34.22%
950
29,953,421
2,906,341
27,047,079
2,044,879
25,002,200
65,891
24,936,309
8,540,259
16,396,050
208
137
156
(19)
21
7.56%
0.26%
34.22%
959
30,257,066
2,935,804
27,321,263
1,755,452
25,565,811
64,367.3
25,501,444
8,511,362
16,990,082
208
138
157
(19)
21
6.43%
0.25%
33.38%
205 de 221
969
30,574,049
2,966,560
27,607,489
1,704,823
25,902,665
62,625
25,840,040
8,406,282
17,433,758
194
131
157
(27)
20
6.18%
0.24%
32.53%
980
30,904,954
2,998,667
27,906,287
1,653,509
26,252,777
63,472
26,189,306
8,298,867
17,890,439
165
113
158
(45)
17
5.93%
0.24%
31.69%
1,231
38,808,215
2,982,614
35,825,601
2,033,182
33,792,419
81,700
32,400,829
9,993,712
22,407,117
180
124
159
(34)
19
5.68%
0.24%
30.84%
1,231
38,808,215
2,990,641
35,817,574
1,943,183
33,874,391
81,898
38,814,163
11,644,249
27,169,914
195
137
159
(23)
21
5.43%
0.24%
30.00%
1,231
38,808,215
2,986,627
35,821,587
1,853,846
33,967,741
82,124
45,091,367
13,146,839
31,944,528
212
150
160
(10)
23
5.18%
0.24%
29.16%

FUENTES
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
Unidad
SEMAPA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
l/s
l/s
l/s
%
l/s
1,068
950
118
11.07%
11
1,078
959
118
10.97%
10
1,088
969
118
10.87%
10
1,098
980
118
10.76%
10
1,349
1,231
118
8.76%
251
1,349
1,231
118
8.76%
-
1,349
1,231
118
8.76%
-
l/s
l/s
l/s
%
l/s
793
791
2
0.26%
-
811
809
2
0.25%
18
821
819
2
0.24%
11
832
830
2
0.24%
11
1,072
1,027
44
4.12%
239
1,074
1,231
(157)
-14.58%
3
1,077
1,430
(353)
-32.75%
3
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
%
l/s
1,099
620
479
791
308
28.06%
7
1,499
1,020
479
809
691
46.06%
400
1,499
1,020
479
819
680
45.34%
1,499
1,020
479
830
669
44.61%
-
1,999
1,520
479
1,027
972
48.61%
500
1,999
1,520
479
1,231
768
38.44%
-
1,999
1,520
479
1,430
569
28.48%
-
m3
m3
m3
%
m3
37,443
10,142
27,301
73%
1,250
37,443
37,443
38,693
38,693
38,693
38,693
10,508
10,782
11,063
13,855
16,799
19,749
26,935
72%
-
26,661
71%
-
27,630
71%
1,250
24,838
64%
-
21,894
57%
-
18,944
49%
-
Km
Km
mt/cnx
838.75
7.32
12.65
851.68
12.93
12.65
928.75
13.80
12.88
PRODUCCION
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
TRATAMIENTO
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
ALMACENAMIENTO
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
RED DE DISTRIBUCIN
Red acumulada
ANESAPA
206 de 221
1,033.48
104.73
12.22
1,138.21
104.74
11.97
1,242.65
104.44
12.00
1,313.06
70.40
12.01
SEMAPA
ANEXO N 14
METAS DE EXPANSIN
POR AO
ALTERNATIVA N 2
ANESAPA
207 de 221
SEMAPA
PROYECCION DE LA DEMANDA
Datos Demograficos
Poblacin proyectada Provincia Cercado
Tasa de crecimiento
Poblacin proyectada Area de SEMAPA
Nmero de habitantes por conexin
2010
618,384
2.053
523,161
4.94
Unidad
hab.
%
hab.
hab/conex
2011
631,304
2.005
534,092
5.00
2012
643,076
1.958
544,051
5.06
2013
654,853
1.910
554,014
5.13
2014
666,210
1.862
563,622
5.19
2015
677,118
1.815
572,851
5.25
2016
687,548
1.767
581,675
5.32
Alternativa N 2 : Proyeccin de metas conforme a Metas del Milenio

CONCEPTO
Unidad
%
Hab.
CONEXIONES :
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
MEDIDORES :
Unidad
Ins ta l a ci ones de medi dor a cnx
Medidor
Ins ta l a ci ones de medi dor a cnx No
Medidor
existentes
Medidor
i ns ta l a ci ones de medi dor a Cnx nueva s Medidor
Medidor
Medidor
Nro. de Conexi ones con medi dor
Cnx
Nro. de Conexi ones s i n medi dor
Cnx
Gra do de mi cromedi ci n
%
RED:
Red de a cumul a da
Km
Red nueva requeri da
Km
ANC (en red)
%
Unidad
l/h*d
Cons umo opti mo (Ref. PEDS)
l/h/d
Rema nente / Dfi ci t
l/h/d
Hora s de s ervi ci o
Hrs
Indi ce de a gua no conta bi l i za da (tra ns porte) %
Indi ce de a gua no conta bi l i za da (tra ta mi ento)%
Indi ce de a gua no conta bi l i za da (redes )
%
ANESAPA
2010
62.68%
327,900
2011
63.04%
336,700
2012
67.12%
365,186
2013
71.66%
397,021
2014
74.66%
420,789
2015
76.00%
435,367
2016
77.68%
451,831
66,322
59,043
7,279
751
67,340
60,061
7,279
1,018
0
1018
206
1,224
2011
72,136
64,647
7,488
4,586
3,500
1,086
209
4,795
2012
77,456
69,755
7,700
5,108
4,000
1,108
212
5,320
2013
81,079
73,163
7,916
3,408
2,076
1,332
215
3,623
2014
82,852
74,718
8,135
1,554
84,924
76,567
8,357
1,850
751
203
954
2010
3,979
55,961
10,361
84.38%
838.75
34.22%
2010
137
156
(19)
1,554
219
1,773
2015
1,850
222
2,072
2016
4,863
256
313
4,235
1,295
5,530
5,176
5,320
10,496
1,549
77,456
3,623
3,623
1,622
81,079
1,773
1,773
1,657
82,852
2,072
2,072
1,698
84,924
57,929
9,411
86.02%
68,255
3,881
94.62%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
851.68
12.93
33.38%
2011
138
157
(19)
884.28
13.80
32.53%
2012
131
157
(27)
898.36
14.08
31.69%
2013
123
158
(35)
915.28
16.92
30.84%
2014
136
159
(23)
935.03
19.75
30%
2015
149
159
(10)
958.53
23.50
29.16%
2016
164
160
4
21
21
20
19
21
22
7.56%
0.26%
34.22%
6.43%
0.25%
33.38%
6.18%
0.24%
32.53%
5.93%
0.24%
31.69%
5.68%
0.24%
30.84%
5.43%
0.24%
30.00%
208 de 221
24
5.18%
0.24%
29.16%

FUENTES
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
Unidad
SEMAPA
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
l/s
l/s
l/s
%
l/s
1,068
950
118
0.26%
11
1,078
959
118
0.25%
10
1,088
969
118
10.87%
10
1,098
980
118
10.76%
10
1,349
1,231
118
8.76%
251
1,349
1,231
118
8.76%
-
1,349
1,231
118
8.76%
-
l/s
l/s
l/s
%
l/s
793
791
2
0.26%
-
811
809
2
0.25%
18
821
819
2
0.24%
11
832
830
2
0.24%
11
1,072
956
115
10.75%
239
1,074
1,075
(1)
-0.11%
3
1,077
1,213
(136)
-12.61%
3
l/s
l/s
l/s
l/s
l/s
%
l/s
1,099
620
479
791
308
28.06%
7
1,499
1,020
479
809
691
46.06%
400
1,020
1,020
1,020
1,020
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
1,520
819
201
19.67%
830
190
18.58%
-
956
564
37.08%
500
1,075
445
29.25%
-
1,213
307
20.20%
-
m3
m3
m3
%
m3
37,443
10,142
27,301
73%
1,250
37,443
10,508
26,935
72%
-
37,443
38,693
38,693
38,693
38,693
10,782
11,063
12,897
14,677
16,754
26,661
71%
-
27,630
71%
1,250
25,796
67%
-
24,016
62%
-
21,939
57%
-
Km
Km
mt/cnx
838.75
7.32
12.65
851.68
12.93
12.65
884.28
13.80
12.26
898.36
14.08
11.60
915.28
16.92
11.29
935.03
19.75
11.29
958.53
23.50
11.29
2010
69.76%
364,966
2011
70.66%
377,385
2012
71.82%
390,718
2013
73.02%
404,531
2014
74.44%
419,573
2015
76.00%
435,367
2016
77.95%
453,399
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
Cnx
73,819
66,482
7,337
1,246
1,246
75,477
67,980
7,497
1,498
1,498
160
1,658
77,179
69,517
7,662
1,537
78,921
71,090
7,830
1,573
80,845
72,828
8,016
1,738
82,852
74,642
8,211
1,813
85,219
76,779
8,439
2,138
1,537
165
1,702
1,573
168
1,742
1,738
186
1,924
1,813
194
2,007
2,138
229
2,366
Km
Km
L/s
L/s
L/s
%
L/s
901.70
13.71
365
508
(143)
-39%
922.07
20.37
365
557
(192)
-53%
0
942.97
20.91
365
442
(77)
-21%
0
964.37
21.40
365
454
(89)
-24%
0
988.01
23.64
1200
529
671
56%
835
1,012.67
24.66
1200
602
598
50%
0
1,041.75
29.07
1200
687
513
43%
0
PRODUCCION
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
TRATAMIENTO
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
ALMACENAMIENTO
Demandado
Remanente
Remanente
Ampliacin
RED DE DISTRIBUCIN
Red acumulada

CONCEPTO
Unidad
%
Hab.
CONEXIONES :
Total de conexiones
Total conexi ones res i denci a l es
Total conexi ones No res i denci a l es
Proyecto es peci a l es y otros
1,246
RED DE COLECTORES:
Redes acumuladas de recoleccin

Ampliacion redes
Capacidad Planta Alba Rancho
Caudal Afluente
Remanente
Remanente
Ampliacion redes
ANESAPA
209 de 221
SEMAPA
ANEXO N 15
MEDIDAS DE
MITIGACION
AMBIENTAL
ANESAPA
210 de 221
SEMAPA
Medidas de Mitigacion Ambiental Instalaciones de SEMAPA

Inversiones y gastos
Plan de Desarrollo Quinquenal
Item
Instalacion
6.95
Inversion
Medida Mitigacion
periodo
$us
2013
2014
84,892
21,223
21,223
2015
2016
Sistema de Agua potable

1
Aducciones
escalerani
construccion de pasos a nivel en canales

de conduccion de agua cuencas vecinas y
Escalerani la cumbre. 16 puentes
peatonales, 3 puentes vehiculares y
proteccion de canales en 1 km.
implementar un sistema de alarma de

Planta
tratamiento Cala deteccin de fuga de gas cloro
Cala
Construcccion almacen de garrafas de
gas cloro
19
1,200
1,200
6,150
6,150
Implementar un sistema de rociadores por

aspercin de agua
3,000
3,000
Instalar un KIT de seguridad en caso de

fuga de gas cloro
500
500
instalar una torre de neutralizacin en caso

de fuga de gas cloro
Construcccion almacen de garrafas de

gas cloro
4,100
4,100
Implementar un sistema de rociadores por

aspercin de agua
Instalar un KIT de seguridad en caso de
fuga de gas cloro
instalar una torre de neutralizacin en caso
de fuga de gas cloro
3,000
3,000
500
500
Proyecto de torre de neutralizacion

construccin muro ladrillo en area bombas
(proximidad viviendas)
1
60 m2
Tanque Cona
Cona
8
9
10
11
Instalacion
Medida Mitigacion
Sistema de Alcantarillado
Estacin
Construccion cubierta metalica e
elevadora Alalay instalacin de extractores eolicos
zona Sur Este
Planta Alba
Deshidratacion de lodos extraidos de la
Rancho
laguna
Proyecto de deshidratacon mecanica
TOTAL INVERSION AMBIENTAL SISTEMA DE AGUA
Item
21,223 21,223
62 m2
2,500
1,200
1,200
107,042
40,873
21,223
Inversion
$us
2013
2014
15,827
2,500
23,723 21,223
periodo
2015
2016
15,827
10,000
10,000
TOTAL INVERSION AMBIENTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

25,827
0
15,827 10,000
0
Nota: La inversion de la ampliacion y mejora planta se detalla en componente de saneamiento
Nota: La inversion del tendido emisario Est. Valverde a Pta Alba Rancho se detalla en componente de saneamiento
ANESAPA
211 de 221

Item
Instalacion
Unidad Control
Sanitario
SEMAPA
Medida Mitigacion
Cantida
d
Estructura
Sala Labortatorio de agua en edf.
Telemetria
Bano maria c/anillos concentricos
Extractor Soxhlet multiple c/accesorios
Inversion
Total
$us
2013
45 m2
15,750
7,875
2
1
3,586
3,957
3,586
3,957
509
509
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
7,194
776
1,219
8,863
6,647
604
2,014
705
16,547
3,669
Multimetro con electrodo ion selectivo

para amonio
Campana extractora con gabinete
pHmetro
Bomba vacio
Estufa
Incubadora bano maria p/coli fecal
Extractor de aire p/ventana doble flujo
Equipo filtracion de tres torres de acero
Refrigerador
cabina extractora de gases y humos
Medidor multiparametrico(pH, ion
selectivo para amonio)
periodo
2014
2015
2016
7,875
7,194
776
1,219
8,863
6,647
604
2,014
705
734
734
Lab. Alba Rancho Equipamiento laboratorio para control de
734
734
efluente PTA y descargas industriales en

Cr, Pb,As,Cu, Cd, aceites y grasas
Vehiculo para toma de muestras

2
Item
35,971
Area
Galpon para mantenimiento de vehiculos
Mantenimiento
y maquinaria
Vehiculos
TOTAL INVERSION AMBIENTAL ESTRUCTURA
Instalacion
Medida Mitigacion
300 m2
189,012
Cantida
d
Seguridad industrial y salud ocupacional

Tanque Cona
mejorar cerco de proteccin (elevar nivel)
Cona
Instalaciones en instalacin extintores de polvo quimico
general
ABC
Colocar sealizacion informativa,
preventiva y prohibitivas
Mejorar area de vestidores para
operadores
Colocar botiquin primeros auxilios en sala
operadores
Alarma Incendios Plantas y oficincas
Radio comunicacion central para Of. Seg.
Industrial
Equipos para espacions confinados
ANESAPA
Inversion
Total
$us
40,500 40,500
21,979
31,314
2014
30m2
41,234 41,234
periodo
2013
2015
2016
600
1
1
TOTAL INVERSION AMBIENTAL -SEGURIDAD INDUSTRIAL
TOTAL INVERSION AMBIENTAL
81,000
$us
212 de 221
600
322,481
62,852
68,364
74,957 62,457
SEMAPA
ANEXO N 16
INVERSIONES A SER
FINANCIADAS
EXTERNAMENTE
ANESAPA
213 de 221
SEMAPA
INVERSIONES DE AMPLIACION PROGRAMADAS

A.- INVERSIONES DE AMPLIACION AGUA POTABLE
DESCRIPCION
2012
Obras de proteccin canales de
Escalerani
Aducci n Agua Pota bl e de Mi s i cuni a
l os Ta nques de a l ma cena mi ento
(30693 mts ) - 2 a os
Aducci n Agua cruda de Mi s i cuni a
l a Pl a nta de Tra ta mi ento (12.478
mts ) - 2a os
Proyecto Synergi a - Ba rri l ete (obra s ,
s upervi s i n, a rregl o de tuberi a s y
obra s a uxi l i a res )
Cons trucci n Es tructura de
protecci n pa ra l os a ductores s obre
el Ri o Khora
Ta nque de regul a ci n THAKO LOMA
Ba jo (1250 m3)
Ampl i a ci on de redes de a gua
Refa cci n del Si s tema de Agua
Pota bl e Red Medi a Norte (obra s ,
s upervi s i n, a udi tori a tcni ca ,
a dmi ni s tra ti va y l ega l )
Cons trucci n Si s tema de Agua
Pota bl e a l Sur de l a ci uda d de
Cocha ba mba (Obra s y Supervi s i n)
AMPLIACIONES DE REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO SISTEMA AUTOAYUDA
CERCADO (VARIOS DISTRITOS)
Instalacion de Conexiones
nuevas de agua potable
INSTALACIN DE MICROMEDIDORES
EN CONEXIONES EXISTENTES
Pl a n Ma es tro del Area
Metropol i ta na de Cocha ba mba
(Contra pa rte)
Equi po compa cto de pi nta do y
equi po compa cto de i mpi eza con
a rena
Compra de dos ba ncos port ti l es de
medi ci n
TOTAL
ANESAPA
350,000

2013
2014
2015
-
TOTAL
2016
-
350,000
132,636,730
132,636,730
265,273,460
23,047,490
23,047,490
46,094,980
1,072,582
1,072,582
825,498
825,498
1,201,412
1,337,765
1,608,326
1,878,621
2,235,515
1,201,412
7,060,227
2,293,200
2,293,200
105,000
105,000
308,000
308,000
927,339
1,379,874
1,400,000
1,948,762
350,000
-
1,617,396
1,854,736
2,167,086
7,946,431
3,348,762
350,000
76,670
76,670
153,340
158,986,612
3,810,027
27,880
7,631,619 161,579,913
214 de 221
4,402,601
27,880
336,410,772
SEMAPA
B.- INVERSIONES DE AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO

DESCRIPCION
2012
2013
2014
2015
TOTAL
2016
INSTALACION DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
SANITARIO
PREVENCION PARA COLECTORES
PRINCIPALES
2,758,700
2,758,700
AMPLIACIONES DE REDES
ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA
AUTOAYUDA ZONA SUR DISTRITO 8
1,267,000
1,267,000
308,000
308,000
3,167,500
3,167,500
AUTOAYUDA VARIOS DISTRITOS
AUTOAYUDA ZONA NORTE (DISTRITOS
1, 2 , 3, 9, 7)
ALCANTARILLADO
Cons trucci n Emi s a ri o Ta mbora da e
i nterceptor Av. Petrol era (Obra s y
s upervi s i n)
Cons trucci n Emi s a ri o Ta mbora da
Sur (obra s y s upervi s i n) (L=5.800 m.,
D=350 a 800 mm.)
Cons trucci n Col ector de
Al ca nta ri l l a do Sa ni ta ri o La cma
Sa nti va ez( Obra s , Ma teri a l y
s upervi s i n)
Proyecto cons trucci n Interceptor
Va l l e Hermos o (obra s y s upervi s i n)
Proyecto cons trucci n Interceptor
Pa ga dor Fa s e II (obra s )
Cons trucci n l i nea de i mpul s i n
Va l verde - Al ba Ra ncho (expa ns i n)
L=5.200 m.,D=500 mm.
Cons trucci n Emi s a ri o Pa na meri ca na
- Al ba Ra ncho
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE
IMPULSION
Ampl i a ci n de PTAR Al ba Ra ncho
(contra pa rte) (1.200 l /s )
Cons trucci n PTAR des centra l i za da
USPA USPA (RALF)
TOTAL
ANESAPA
927,339
742,000
2,542,001
1,760,453
3,342,214
1,944,648
3,691,907
2,213,714
2,213,714
2,028,811
3,851,690
2,213,714
2,391,701
4,540,635
2,213,714
9,052,951
15,426,447
742,000
11,396,857
1,503,341
1,503,341
818,741
818,741
210,000
210,000
6,697,176
105,000
2,966,557
3,625,619
5,325,029
5,325,029
588,000
588,000
10,798,820
140,000
5,335,869
5,322,951
2,380,000
22,782,651
15,618,808
16,798,838
215 de 221
8,094,215
9,146,050
2,380,000
72,440,561
SEMAPA
C.- INVERSIONES DE AMPLIACION ESTRUCTURA

DESCRIPCION
2012
Ca tas tro tcni co y ca tas tro comerci a l
(ejecuci n en 4 a os )
Cons trucci n de obra s menores y
mejora mi ento de i nfra es tructura de
SEMAPA
Des a rrol l o e i mpl ementaci n de
Si s tema s Inform ticos
Si s tema de Informa ci n geogr fi ca
Adqui s i ci n ma qui na ri a pes a da
Cons trucci n (150 m2) e
equi pa mi ento (3 a os ) del
l a bora tori o
TOTAL

2013
2014
2015
4,007,750
4,007,750
TOTAL
2016
4,007,750
4,007,750
16,031,000
1,036,687
1,036,687
490,000
490,000
5,005,000
490,000
490,000
5,005,000
7,021,687
282,285
4,290,035
278,800
4,286,550
278,800
4,286,550
278,800
4,286,550
1,118,685
24,171,372
D.- INVERSIONES DE AMBIENTALES

DESCRIPCION
2012
Invers i ones a mbi ental es en a gua
potabl e
Invers i ones a mbi ental es en
a l ca ntari l l a do s a ni tari o
es tructura
s eguri da d i ndus tri a l y ocupa ci ona l
284,885
-
TOTAL
2016
147,924
165,349
110,317
69,700
147,924
-
746,083
180,017
153,191
218,258
287,400
287,400
946,248
4,182
442,258
476,499
522,449
435,324
4,182
1,876,530
37,435,957 181,931,014
180,548,499
16,713,241
18,270,524
434,899,236
TOTAL
TOTAL GENERAL AMPLIACION

2013
2014
2015
INVERSIONES DE RENOVACIN Y REPOSICION PREVISTAS

E.- INVERSIONES DE RENOVACION AGUA
DESCRIPCION
2012
Revona ci n de Redes de Agua
Potabl e en el a rea Centra l
Cocha ba mba (Ca s co vi ejo). Fa s e I
Renova ci n de Ki tt de medi dores
RENOVACIONES DE REDES AGUA
POTABLE EN LA CIUDAD DE
COCHABAMBA (VARIOS DISTRITOS)
Renova ci n de tres (3) Ba ncos de
prueba de medi dores . Uno de l os
cua l es con una ca pa ci da d de ha s ta
4"
TOTAL
ANESAPA
108,975
882,000
990,975

2013
2014
2015
6,635,637
188,473
6,635,637
192,139
101,065
6,925,175
101,065
6,928,841
216 de 221
TOTAL
2016
196,344
-
101,065
297,409
201,256
-
201,256
13,380,249
778,212
882,000
303,195
15,343,655
SEMAPA
F.- INVERSIONES DE RENOVACION ALCANTARILLADO

DESCRIPCION
2012
2013
2014
2015
Renova ci on de bomba s en
Es ta ci ones El eva dora s (4 , 15 y 75 HP
res pecti va mente)
Renova ci n col ector Col omi
(L=1.086m., D=500 mm.)
Renova ci n redes a l ca nta ri l l a do
(va ri os di s tri tos ) (L=4.480m., D=150 a
250 mm.)
Revona ci n de Redes de
Al ca nta ri l l a do s a ni ta ri o en el a rea
Centra l Cocha ba mba (Ca s co vi ejo)
(L=18.970m.,D=250 a 1000 mm.)
RENOVACIONES DE REDES
ALCANTARILLADO SANITARIO
(DISTRITOS 1, 2, 5,6, 11)
RENOVACIONES DE REDES
ALCANTARILLADO SANITARIO
(DISTRITOS 3,4,10 y 12)
TOTAL
26,000
1,430,000
1,263,890
346,025
21,070,042
588,000
294,000
1,228,025
97,600
23,789,932
500,000
21,070,042
21,167,642
TOTAL
2016
-
623,600
1,430,000
1,263,890
42,486,110
588,000
294,000
46,685,600
500,000
G.- INVERSIONES DE RENOVACION ESTRUCTURA

DESCRIPCION
2012
Renova ci on del s i s tema de
tel emetri a (ejecuci n 2 a os )
TOTAL
TOTAL GENERAL RENOVACION
TOTAL INVERSIONES
TOTAL INVERSION ACUMULADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INVERSIONES CON
FINANCIAMIENTO SEMAPA
INVERSIONES CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO
TOTAL INVERSIONES
ANESAPA

2013
2014
2015
TOTAL
2016
697,000
697,000
697,000
697,000
31,412,108
28,793,484
797,409
201,256
63,423,256
39,654,957 213,343,122
39,654,957 252,998,079
209,341,983
462,340,062
17,510,650
479,850,711
18,471,780
498,322,491
498,322,491
2014
2015
2016
2,219,000
1,394,000
1,394,000
TOTAL
2012
2013
39,654,957
59,081,619
55,093,398
15,296,936
16,258,066
185,384,976
154,261,503
39,654,957 213,343,122
154,248,585
209,341,983
2,213,714
17,510,650
2,213,714
18,471,780
312,937,515
498,322,491
217 de 221
SEMAPA
ANEXO N 17
INVERSIONES A SER
FINANCIADAS
EXTERNAMENTE
ANESAPA
218 de 221
SEMAPA
AMPLIACION
DESCRIPCION
Aducci n Agua Potabl e de
Mi s i cuni a l os Ta nques de
a l ma cena mi ento (30693 mts ) - 2
a os
Aducci n Agua cruda de Mi s i cuni a
l a Pl a nta de Tra tami ento (12.478
mts ) - 2a os
Cons trucci n Emi s a ri o Ta mbora da
Sur (obra s y s upervi s i n) (L=5.800
m., D=350 a 800 mm.)
Ampl i a ci n de PTAR Al ba Ra ncho
(contra pa rte) (1.200 l /s )
PORCENTAJES
SEMAPA
ESTADO
2012
SEMAPA
ESTADO
2013
SEMAPA
2014
2015
ESTADO
SEMAPA
ESTADO
20.00%
80.00%
26,527,346
106,109,384
26,527,346
106,109,384
20.00%
80.00%
4,609,498
18,437,992
4,609,498
18,437,992
20.00%
80.00%
20.00%
80.00%
TOTAL
2,213,714
140,000
140,000
31,136,844
5,335,869
132,096,959
SEMAPA
ESTADO
5,322,951
132,084,041
TOTAL
SEMAPA
ESTADO
53,054,692 212,218,768
9,218,996
2,213,714
31,136,844
2016
SEMAPA
ESTADO
2,213,714
2,213,714
2,213,714
2,213,714
36,875,984
8,854,856
140,000 10,658,820
62,413,688 268,608,428
RENOVACION
DESCRIPCION
Revona ci n de Redes de Agua
Potabl e en el a rea Centra l
Cocha ba mba (Ca s co vi ejo). Fa s e I
Revona ci n de Redes de
Al ca ntari l l a do s a ni tari o en el a rea
Centra l Cocha ba mba (Ca s co vi ejo)
(L=18.970m.,D=250 a 1000 mm.)
PORCENTAJES
SEMAPA
HAM
2012
SEMAPA
HAM
20.00%
80.00%
108,975
20.00%
80.00%
TOTAL
346,025
455,000
TOTAL GRAL
595,000
ANESAPA
2013
SEMAPA
2014
HAM
2015
SEMAPA
HAM
SEMAPA
1,327,127
5,308,510
1,327,127
5,308,510
4,214,008
5,541,136
16,856,034
22,164,544
4,214,008
5,541,136
16,856,034
22,164,544
36,677,980
154,261,503
36,677,980
154,248,585
219 de 221
2016
SEMAPA
HAM
HAM
2,213,714
2,213,714
TOTAL
SEMAPA
HAM
2,763,229
10,617,019
8,774,042
11,537,272
33,712,068
44,329,087
73,950,960 312,937,515
SEMAPA
ANEXO N 18
INDICADORES DE
GESTION
PROYECTADOS
ANESAPA
220 de 221
CONCEPTO/ AO
Agua no contabilizada
SEMAPA
Indicador
2007
48.55%
2008
48.97%
2009
37.84%
2010
34.22%
2011
33.38%
2012
32.53%
2013
31.69%
2014
30.84%
2015
30.00%
2016
29.16%
Pob. Ser agua/Pob. Tot
68.73%
68.72%
68.72%
47.29%
63.04%
67.12%
71.66%
74.66%
76.00%
77.68%
Pob. Ser agua/Pob. Tot
59.12%
60.55%
61.53%
62.68%
63.04%
67.12%
71.66%
74.66%
76.00%
77.68%
Pob. Ser alc/Pob. Tot
77.63%
79.77%
79.77%
53.45%
70.66%
71.82%
73.02%
74.44%
76.00%
77.95%
Pob. Ser alc/Pob. Tot
63.85%
65.34%
67.88%
69.76%
70.66%
71.82%
73.02%
74.44%
76.00%
77.95%
Vol Prod - Vol Fact / Vol Prod
Cobertura agua potable (%)

Cobertura agua potable Ajustada
(%)
Cobertura alcantarillado (%)
Cobertura alcantarillado ajustada
(%)
Cobertura de micromedicin (%)
Usuarios c/Med/ Total Usuarios
83.57%
82.89%
83.39%
84.7%
86.02%
94.62%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Indice de recaudacin
Ctas xCob/ Ctas Fact
83.72%
83.26%
82.79%
84.63%
86.36%
88.09%
89.82%
91.54%
93.27%
95.00%
No. empleados por cada 1000 cnx

agua
Emp x 1000/Total Cnx agua
8.17
8.93
6.43
5.07
4.84
4.17
4.09
4.01
3.94
3.84
Emp x 1000/Total Cnx agua + alc
3.95
4.29
3.09
2.41
2.29
2.10
2.05
2.01
1.97
1.92
No. empleados por c/1000 cnx agua

+ alc
ANESAPA
221 de 221

Plan quinquenal SEMAPA 2012-2016

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PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

FIGURA No. 1: MAPA DE LA PROVINCIA CERCADO

TABLA N 1: POBLACION POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA (1992 2001)

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

TABLA N 8: VOLUMENES RECIBIDOS DE MISICUNI

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

TABLA N 37: ESTACIN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS VALVERDE

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

TABLA N 54: DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS OPERATIVOS DE SEMAPA

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

TABLA N 96: OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE SERVICIO DE AGUA

GRAFICA N 1: EVOLUCION DEL NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

Corresponde sealar, que el presente documento cuenta con la plena

3. ALCANCE DEL TRABAJO

Informes Regulatorios a la SISAB, gestiones 2006, 2007, 2008 , 2009 y 2010.

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

Contrato de Concesin de SEMAPA.

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

mediante Resolucin Administrativa Regulatoria SISAB No. 13/2002 y

Vinculacin del Plan Desarrollo Quinquenal con otras instancias de

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

A partir de ello, el acceso al agua y al saneamiento bsico se constituyen

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

Finalmente, se hizo referencia a la planificacin prevista en el Plan

3.1.2 rea del Estudio, Poblacin y sus Caractersticas

Su delimitacin fue realizada sobre la base de sus accidentes

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

Lmite Oeste.- Quebrada Taquia, desde los cerros Santa Rosa,

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

alto es de 4.500 msnm.) y la serrana al Sur (el punto ms alto es de

Plan Estratgico de Desarrollo del Municipio Cercado. 2001.

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

Poblacin Ao 2001 Peso relativo

Considerando la poblacin total de los distritos municipales (536.538

Fuente: Pag. Web INE

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

rea de prestacin de los servicios de SEMAPA

Si consideramos que esta ltima alcanza una extensin de 30.932 Ha,

En la siguiente figura se proporcionan las respectivas reas antes

Plan Estratgico del Desarrollo Municipal

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL (2012 2016)

AREA DE INFLUENCIA DE SEMAPA

AREA DE INFLUENCIA DE SEMAPA

Fuente: Elaboracin propia

Considerando que las estadsticas oficiales, proporcionan la poblacin

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