Colocar el numero

del informe y las

siglas

INFORME TECNICO N 032-2007-MDP/OPPOPI

EVALUACIN DEL PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE MANTARO VILLA VISTA, DISTRITO DE PICHARI - LA
CONVENCION - CUSCO
CODIGO SNIP:

54377

NIVEL DE ESTUDIO:

PERFIL

UNIDAD
FORMULADORA:

SUB GERENCIA DE INVERSION Y DESARROLLO URBANO

OPI RESPONSABLE:

OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISITRITAL DE PICHARI.

I.1.1

RESULTADO DE LA EVALUACIN

De la revisin y evaluacin efectuada, se concluye

MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE MATARO

que

el

proyecto

- VILLA VISTA,
DISTIRTO DE PICHARI LA CONVENCIN - CUSCO constituye un
proyecto prioritario para la poblacin de VILLA VISTA que permitir facilitar el
traslado de la produccin a centros de comercializacin y acceso de la poblacin a
los servicios pblicos que brinda el estado; en tal sentido la OFICINA DE
PROGRAMACIN E INVERSIONES de la Municipalidad Distrital de Pichari, DECLARA
APROBADO Y VIABLE EL PERFIL DE PROYECTO.

I.1.2
I.2

ANTECEDENTES

Pasos seguidos por el Proyecto dentro del SNIP

I.2.1 La Unidad Formuladora mediante CARTA N del .,
remite a la OPI el perfil para su evaluacin respectiva.
I.2.2 La OPI de la Municipalidad distrital de Pichari, mediante CARTA N
012-2007- MDP/OPP/OPI/MAVP, remite el perfil para su evaluacion
al Ing. FREDDY VEGA BENITES, especialista en SNIP
I.2.3 La OPI de la Municipalidad Distrital de Pichari, mediante INFORME
N 001-2007-MDP/FVB-E del ., observa el perfil y
remite a la UF para su reformulacin.
I.2.4 La Unidad Formuladora luego de corregir y absolver cada uno
de los puntos observados, ha derivado el perfil a la OPI de la
Municipalidad
Distrital
de
Pichari,
mediante
INFORME
N.., remite a la OPI el perfil para su evaluacin.
I.2.5 La Oficina de Programacin e Inversiones-OPI Pichari, aprueba y
viabiliza mediante Informe Tcnico N , en
conformidad al esquema establecido en el Anexo SNIP 10,
aprobado por la resolucin directoral N 002 2007 EF/68.01.

I.3

Marco Normativo
- Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.

- Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.

- Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Directiva N 004 2002 EF/68.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N
012 2002 EF/68.01.
- D.S.N 175 2002 EF, que aprueba el reglamento de la ley del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
- Directiva N 004 2003 EF/68.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Locales,
aprobada con resolucin Directoral N 007 - 2003 EF/68.01.
- Resolucin Directoral N 001 2004 EF/68.01, Modifican la Directiva
N 004 2003 EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin
Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- Directiva N 003 2004 EF/68.01, Directiva del sistema nacional de
Inversin Pblica sobre Programas de Inversin.
- R.M.N 372 2004 EF/15, Que delega facultades a las oficinas de
programacin e inversiones del Gobierno Nacional y Regional para
declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica.

I.3.1
I.4

EL PROYECTO

Objetivo del proyecto

El proyecto busca Facilitar el Traslado de la Produccin a Centros de

Comercializacin y Acceso de la Poblacin a los Servicios Pblicos
I.5

Componentes del proyecto seleccionado.

MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE ALTERNATIVA 01

-

Mejoramiento de trocha carrozable Mantaro Villa Vista de 5.5 Km.

Conformacin y capacitacin de los Comit del mantenimiento y

conservacin Vial.

I.6

Diseo de un Programa de operacin y mantenimiento vial.

Monto de Inversin

La inversin es de 498,940.79 Nuevos Soles (Monto de inversin a precios

privados de la ALTERNATIVA 1), el cual comprende los costos del Expediente
Tcnico, costos de obras civiles, capacitacin al Comit de
mantenimiento vial , mitigacin de impacto ambiental, Gastos de
Supervisin 2% del costo de obras civiles. Los costos de obras civiles
comprenden el costo directo y Gastos Generales 8% del costo directo.

I.6.1
I.7

ANLISIS

Identificacin
I.7.1 Diagnostico de la situacin actual:
La localidad de Villa Vista, cuenta con una poblacin aproximada de 310
habitantes, con 62 familias y una densidad de 5.00/hab. / vivienda. 1, la
principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, y
comercio en menor cantidad. Segn el Indice de desarrollo humano
2005, el ingreso familiar percpita es de S/. 147.80/ mes. 2, esta
conformada por 62 viviendas que pertenecen a 62 familias, Tienen
Dificultades para el traslado de la produccin a centros de
comercializacin y acceso de la poblacin a los servicios pblicos

Fuente: Padrn de beneficiarios

Fuente: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Per

La trocha carrozable Mantaro Villa Vista de 5.5Km. se encuentra deteriorada en

su longitud total con un ancho promedio entre 3.70m.a 4.0m, La carpeta de
rodadura, obras de arte, deterioradas fuera de funcionamiento lo que hace
intransitable ocasionando con ello dificultades para el traslado de la produccin al
mercado local y regional y acceso de la poblacin a servicios pblicos
Caractersticas de las condiciones de la va Mantaro Villa Vista,
La trocha carrozable est construido sobre un terreno que presenta pendientes
suaves, en su mayor parte esta construida sobre terrenos llanos que presentan
mojadales y de vegetacin abundante, donde en pocas de lluvia (Enero a abril),
en los tramos KM 2+00 al Km. 3+000 es intransitable por presentar hundimiento
de la carpeta de rodadura, falta de obras de drenaje, obras de arte deterioradas
fuera de funcionamiento, Este tramo es bastante critico, la topografa presenta
pendiente llana, no permite encausar las aguas causadas por la precipitacin,
formndose charcos de agua lo cual deteriora la carpeta de rodadura.

I.7.2 El problema central ha sido identificado como Dificultades

para el Traslado de la Produccin a Centros de
Comercializacin y acceso de la Poblacin a los Servicios
Pblicos .
Las Causas Directas son:
-

Va en malas condiciones de transitabilidad.

Las causas Indirectas son:

Mal estado de la va por mal diseo.

Dbil organizacin de los comits de mantenimiento vial

Ineficiente programa de operacin y mantenimiento.

Los efectos directos son:

Retrazo en la comercializacin de los productos

Altos costos de transporte.

Deterioro de las unidades mviles

Los efectos indirectos son:

Baja satisfaccin de las necesidades bsicas

Baja rentabilidad de los productos

Disminucin de los ingresos familiares

Efecto Final.

Bajo nivel de vida de los pobladores de Villa vista.

I.7.3 Objetivo central del Proyecto

-

Facilitar el traslado de la Produccin a Centros de

Comercializacin y
Acceso de la Poblacin a Servicios Pblicos.

I.7.4 Alternativas de solucin Planteadas:

PROYECTO ALTERNATIVO 01: Compuesto por;

-

I.8

Mejoramiento de la Trocha carrozable de Mantaro Villa Vista

de 5.500 Km. de Longitud; con el propsito de mejorar el trazo
original con sus respectivas obras de arte, reponer la carpeta
rodadura con base granular que permite MEJORAR el nivel de
servicio original,
Conformacin y capacitacin de los Comit del mantenimiento y
conservacin Vial.
Diseo de un Programa de operacin y mantenimiento vial.

Formulacin y evaluacin
I.8.1 Horizonte de Evaluacin y plazo de ejecucin
En caso de proyectos de infraestructura, se suele vincular el
horizonte de evaluacin con el tiempo de vida til de los
principales activos fsicos, pero siendo difcil establecer la vida til
de dichos componentes se suele trabajar con horizontes de
evaluacin menores a la vida til de tales componentes
Para el caso de caminos vecinales se recomienda adoptar como
horizonte de evaluacin del proyecto de 10 aos
El plazo de previsto es de 5.0 meses, lo cual considera 01 mes
para la elaboracin de los estudios definitivos, 4.0 meses para la
ejecucin de la inversin en estructuras y elaboracin de plan de
capacitacin.
I.8.2 Anlisis de la demanda
El proyecto demanda: el afirmado de 5.500 Km. de trocha
carrozable, alcantarillas, pontones, badenes. En funcin a los
servicios
identificados,
la
demanda
ha
sido
adecuadamente estimada.
I.8.3 Anlisis de la Oferta
La oferta ha sido evaluada en funcin a los servicios identificados,
por lo tanto el anlisis efectuado es correcto.
I.8.4 Balance Oferta/Demanda
En funcin a anlisis oferta/ demanda efectuado, se ha
establecido las brechas y con los cuales se han establecido las
metas fsicas del proyecto, los cuales son:
-

Brecha del Afirmado de Trocha Carrozables: 5.50 KM.

Brecha del Ancho de Rodadura: 0.80m.

Brecha del perfilado de cunetas: 5.50 KM.

Brecha de alcantarillas: 5 Unid.

Brecha de badenes: 13Unid.

Brecha de pontones: 02 Unid.

Brecha plan de capacitacin: 01.

Brecha de plan de manejo Ambiental: 01 Plan.

En funcin a ello se han establecido las metas de los proyectos
alternativos que se indican en el perfil.

I.8.5 El anlisis de los costos a precios de mercado y a precios

sociales
Los costos han sido determinados en costos totales de inversin y
costos de operacin y mantenimiento; para los costos totales de
inversin se ha clasificado en: costos de estudios definitivos
(expediente tcnico), costos de obras civiles, costos de mitigacin
ambiental, costos de supervisin de obra y costos por elaboracin
de plan de capacitacin. En los costos de obras civiles se han
considerado los gastos generales.
Se han determinado los costos de operacin y mantenimiento
basado en las actividades mnimas que se deben realizar para que
se brinde el servicio sin dificultades.
Se han utilizado los factores de correccin de 0.79 para la
inversin y 0.75 para los costos de operacin y mantenimiento,
segn lo establece el SNIP.
I.8.6 Anlisis de los beneficios
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los
costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo
de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto
I.8.7 Beneficios incrementales
Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con
proyecto menos los beneficios sin proyecto.
I.8.8 Anlisis de la evaluacin econmica y costo beneficio
Se ha efectuado la evaluacin econmica a precios sociales,
resultando ambos VANS positivos, lo que indica que ambas
alternativas planteadas son rentables econmicamente.
Como resultado la alternativa I tiene un VANS = 182,969.41, TIR =
20.57% y la alternativa II un VANS= 117,757.09, TIR=18.43%, por
lo cual la alternativa I muestra mejores indicadores.
I.8.9 Anlisis de sensibilidad
El anlisis se ha efectuado asumiendo variaciones de entre 10 al
15% en los costos e inversin,
as como la reduccin de los
beneficios entre el 10 al 15%. La alternativa I se mantiene
estable.
I.8.10 Anlisis de la sostenibilidad del proyecto
La sostenibilidad estar dado de la siguiente manera:
Los costos de inversin ser a cargo de la Municipalidad distrital
de Pichari.
Los costos para la operacin y mantenimiento peridicos,
rutinarios provendrn una parte las comunidades del sector (con
mano de Obra no calificada) y la otra de la Municipalidad Distrital
con maquinarias, los cuales servirn para el mantenimiento
necesario.
I.8.11 Anlisis del Impacto Ambiental del proyecto seleccionado
El consultor como parte del anlisis de impacto ambiental ha
considerado lo siguiente:
1. Ha establecido una lnea de base ambiental inicial.

2. Ha identificado las acciones del proyecto que pueden causar

impactos.
3. Ha desarrollado una matriz de identificacin de impactos,
como la matriz de Moore.
4. Ha descrito los principales impactos ambientales identificados.
5. Ha establecido el plan de manejo ambiental.
6. Ha establecido los costos ambientales para la alternativa
seleccionada.
I.8.12 Anlisis de marco lgico del proyecto seleccionado
El marco lgico es coherente con el rbol de medios y fines, existe
consistencia en el anlisis de indicadores, medios de verificacin y
supuestos.

I.8.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I.9

Conclusiones
De acuerdo a la evaluacin realizada, la Oficina de Programacin e
Inversiones de la Municipalidad Distrital de Pichari, se resuelve
DECLARAR APROBADO Y VIABLE EL PROYECTO MEJORAMIENTO

TROCHAR CARROZABLE MANTARO- VILLA VISTA, DISTRITO

DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO , con cdigo SNIP
54377.
I.10 Recomendaciones
La unidad ejecutora, deber respetar los parmetros bajo los cuales se
otorga la viabilidad del proyecto para elaborar el expediente tcnico.
Dichos parmetros tambin debern ser observados durante la
ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto.
Pichari, 16 de agosto del 2007
Oficina de Programacin e Inversiones de la municipalidad distrital de
Pichari

Analisis de Brecha Alterantiva N01

Analisis de la Brecha Alterantiva N02