Preparacin de Listas de Verificacin o Cuestionarios de

Auditoria (Checklist de Auditoria de Calidad)

enero 24, 20125 Comments

La actividad final de pre-auditoria debe completarse antes de que la

auditoria interna sea emprendida con el fin de que el auditor se asegure
de que tiene disponible todos los documentos de trabajo necesarios para
el desarrollo de la auditoria.
Estos
documentos
de
trabajo
pueden
incluir
listas
de
verificacin ocuestionarios (Checklist de Auditoria de Calidad), formas de
reportes de no conformidades u observaciones y cualquier otro tipo de
formas que sirvan de evidencia de apoyo a los registros relativos a la
conduccin o resultados de la auditoria.
De todos estos, las listas de verificacin o cuestionarios necesitaran una
adaptacin o preparacin por parte del auditor en esta etapa. No obstante,
antes de preparar el cuestionario, el auditor debe determinar si el propsito
(funcin) y el formato del cuestionario estn descritos por el procedimiento
de auditorias o si se pueden usar las preferencias personales. Esto no es
un requisito de la norma pero hay empresas que tienen documentado la
manera en como elaborar sus listas de verificacin o cuestionarios y deben
cumplir con sus procedimientos.
El formato de la lista de verificacin o del cuestionario puede variar
considerablemente, y depender si se pretende usarlo como una ayuda de
memoria o como parte de los registros de auditoria mostrando el alcance
y comportamiento/desarrollo de la auditoria. Lo primero, puede consistir
solo en tpicos generales a ser cubiertos durante la auditoria, mientras que
el ltimo, puede ser un cuestionario extensivo y detallado en el cual
detalles de ejemplos, muestras y respuestas a las preguntas deben ser
registradas.

Contenido de las Listas de Verificacin o Cuestionarios

En cuanto al contenido de una lista de verificacin o de un cuestionario de
auditoria, hay un nmero de puntos generales
que deben ser
considerados cuando se audite cualquier procedimiento o rea geogrfica,
y cada uno de estos debera ser considerado cuando se prepare el
cuestionario con lo siguiente:
Disponibilidad de los procedimientos e instrucciones de trabajo;
La autorizacin, emisin y control de las modificaciones de los
procedimientos, instrucciones de trabajo y documentos asociados;
El entrenamiento/experiencia/cualificaciones del personal que ejecuta
trabajos en el rea y su entendimiento de los procedimientos que ellos
requieren para su aplicacin;
La efectiva y correcta implantacin y empleo de los procedimientos;
La calibracin y control de los equipos (donde sea requerido y que afecte
a la calidad del producto);
La total y correcta distribucin y uso de los documentos y formas;
El correcto archivo de los documentos, formas y otros registros de calidad
y su mantenimiento para asegurar su recuperacin.
Adems de utilizar las listas de verificacin o cuestionarios, durante la
entrevista a realizar, el auditor puede llevar a cabo la verificacin de
procedimientos y registros contra la prctica observada como se indica a
continuacin:
Verificar que cada paso de la actividad se efecta como se describe en
el documento de calidad aplicable.
Verificar que en los registros cada espacio es llenado, firmado y fechado
cuando as sea requerido.
Verificar la utilizacin de las revisiones actualizadas de los documentos.
Verificar si existen correcciones hechas a mano en los documentos o en
los registros.
Revisar totalmente algunos documentos.
En el siguiente link se muestra un ejemplo de una lista de verificacin o
cuestionario de auditoria del departamento de compras de una empresa
X.
Lista de Verificacin (Checklist) (Haz click aqu para Descargar)
Otros links:
Actividades de una Auditoria Interna de ISO 9001
Acordando El Programa de Auditoria de ISO 9001
Los 8 Principios de Gestin de la Calidad

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