Professional Documents
Culture Documents
SECRETARIA
COORDINACIN DE ASUNTOS SECRETARIALES
UNIDAD DE ESTADISTICA Y PUBLICACIONES
MEMORIA Y CUENTA
EJERCICIO FISCAL 2.008
MEMORIA Y CUENTA
2.008
DIRECCION DE LA UNET
DIRECTORIO DE LA UNET
CONSEJO SUPERIOR
OMAR TAPIAS
JOS RICARDO SANGUINO
GERMN CONTRERAS
RUBN RIVAS
HEISSEN MOJICA
HELCIAS BENAIM
GABRIEL DE SANTIS
TRINO GUTIRREZ
NANCY BECERRA
JORGE DUQUE
JESS LOZANO
INGRID GUILLN
NORBERTO CCERES
PRESIDENTE
REPRESENTANTE ASAMBLEA NACIONAL
REPRESENTANTE CONSEJO LEGISLATIVO
REPRESENTANTE EJECUTIVO REGIONAL
REPRESENTANTE EMPRESARIADO REGIONAL
REPRESENTANTE CORPOANDES
REPRESENTANTE FONACIP
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL UNET
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL UNET
CONSEJO UNIVERSITARIO
JOS VICENTE SNCHEZ FRANK
CARLOS CHACN LABRADOR
DORIS STELLA AVENDAO
OSCAR AL MEDINA HERNNDEZ
ALEXANDER CONTRERAS
LUIS VERGARA PARRA
BENITO MARCANO
JOSE LUIS RODRIGUEZ
EDGAR PERNIA
FEIJOO COLOMINE
JESUS ROJO
HUMBERTO ACOSTA
DANIEL CEBALLOS
DANNY RAMIREZ
RECTOR
VICERRECTOR ACADMICO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIO
DECANO DE DOCENCIA
DECANO DESARROLLO ESTUDIANTIL
DECANO DE EXTENSIN
DECANO DE INVESTIGACIN
DECANO DE POSTGRADO
REPRESENTANTE MINISTERIO DE
EDUCACIN
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE PROFESORAL UNET
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL UNET
REPRESENTANTE DE EGRESADOS
CONSEJO ACADEMICO
CARLOS CHACN LABRADOR
OSCAR AL MEDINA HERNNDEZ
ALEXANDER CONTRERAS
LUIS VERGARA PARRA
BENITO MARCANO
JOSE LUIS RODRIGUEZ
EDGAR PERNIA
BETHY C. PINTO
LUZ CARRERO
YORLEY OCHOA
CESAR DELGADO
VICERRECTOR ACADMICO
SECRETARIO
DECANO DE DOCENCIA
DECANO DESARROLLO ESTUDIANTIL
DECANO DE EXTENSIN
DECANO DE INVESTIGACIN
DECANO DE POSTGRADO
DIRECTORA DEL CONSEJO DE
PLANIFICACION
REPRESENTANTE PROFESORAL
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
REPRESENTANTE EGRESADOS
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET), en cumplimiento
de las atribuciones establecidas en la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgnica de Administracin Financiera
del Sector Pblico, presenta la Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio
fiscal 2008.
En concordancia con las Lneas Generales del Plan de Desarrollo Econmico
y Social de la Nacin 2007-2013 y con el propsito de dar viabilidad a las
directrices emanadas del Plan Estratgico Social para el desarrollo de la
educacin superior cuya orientacin es: Garantizar la equidad en el
acceso, y en el desempeo estudiantil, a una educacin superior de
calidad con pertinencia social. Incorporada en la visin del equipo rectoral,
orientada al logro de una modalidad de rendicin de cuentas y generacin de
informacin suficiente y oportuna, que permita seguir y evaluar el
cumplimiento de la misin, as como el proceso de evolucin y crecimiento de
la universidad. Se pretende que la informacin que se presenta muestre la
efectividad del manejo y ejecucin de los objetivos institucionales y sus
recursos asociados.
La Memoria y Cuenta resume las principales actividades y logros de la
universidad, siendo un instrumento indispensable para evaluar el desempeo
institucional en relacin al cumplimiento de los objetivos institucionales, y
permite constatar la calidad del servicio que se brinda a la comunidad
universitaria.
El anlisis y evaluacin de los resultados obtenidos por la UNET durante el
ejercicio fiscal del ao 2008 tiene como base una visin sistmica de la
institucin universitaria, reconociendo la existencia de diversos procesos que
estn asociados a cada una de las funciones que se le han asignado a la
misma y que deben ser analizados a la luz de las polticas nacionales,
regionales e institucionales para asegurar el cumplimiento de las mismas.
Dentro de la Institucin se ejecutaron una serie de actividades asociadas a
procesos perfectamente delineados; dichos procesos pueden clasificarse, de
acuerdo a su nivel de importancia e impacto en la gestin universitaria, en:
procesos de proyeccin institucional, procesos claves, procesos de
apoyo, y procesos relacionales (Ver Tabla 1).
Los procesos de proyeccin institucional establecen los lineamientos
estratgicos de la institucin, sus polticas y sus planes de desarrollo,
conducentes a lograr los niveles de efectividad, calidad y pertinencia
requeridos; tambin se incluyen todas aquellas acciones dirigidas a coordinar
la ejecucin de actividades para dar cumplimiento a los procesos claves.
TABLA 1
PROCESOS INSTITUCIONALES UNET
2.-Direccin y coordinacin de la
gestin institucional en
concordancia con el marco
jurdico vigente.
1. Generacin de indicadores de
gestin y de resultados para la toma
de decisiones.
1. Creacin de Conocimiento
1.-reas, lneas, campos de investigacin
prioritarios.
2.-Formacin de equipos de investigadores..
3.-Programas de promocin y estmulo para
la incorporacin de nuevos investigadores.
5.-Intercambio de profesores y estudiantes
con organizaciones dedicadas a la
investigacin.
2. Formacin Profesional
1.-Evaluacin del aprendizaje y
seguimiento al desempeo
estudiantil.
2.-Creacin de nuevos programas y
ampliacin de la oferta de servicios.
3.-Procesos de enseanza y
aprendizaje: Formacin y desarrollo
de competencias en los estudiantes.
3. Difusin de Conocimientos
1.-Programas para promover el desarrollo de las
comunidades.
2.-Creacin de nuevos programas y ampliacin
de la oferta de servicios en Formacin
Permanente.
3.-Atencin a las comunidades y organizaciones
mediante acciones conducentes a generar
impacto social.
4.-Oferta de Servicios de laboratorios y
telecomunicaciones.
Anlisis Estratgico
Evaluacin Permanente
PROCESOS CLAVES
PROCESOS DE APOYO
1.Administracin del
talento humano
1.-Reclutamiento, seleccin
y desarrollo de competencias
en el personal.
2.-Difusin y generalizacin
de conocimiento a toda la
organizacin a partir de los
programas de formacin
externa e interna.
2.Adm. de la
infraestructura
fsica
1.-Control y uso
eficiente de los
espacios fsicos ,
infraestructura ,
equipos y
materiales
3. Adm. y gestin
financiera
4. Informacin y
comunicacin
1.-Optimizacin de la
estructura
administrativa y uso
eficiente de los
recursos econmicos y
financieros
3.-Continuidad y
disponibilidad
permanente de los
Servicios
administrativos.
1.-Disponibilidad
permanente de los
sistemas de
informacin.
2.-Plataforma
tecnolgica que
apoye la generacin
de eventos,
publicaciones y
nuevos programas
de extensin,
investigacin y
docencia.
5. Admisin y atencin a
estudiantes y participantes
1.-Atencin directa a
beneficiarios externos.
2.-Proceso de ingreso
3.-Programas de atencin que
garanticen la permanencia
PROCESOS RELACIONALES
1.
Asesora Jurdica
2. Auditoria de gestin
Autorregulacin
UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
PARTE I
MEMORIA
AO 2008
PARTE I: MEMORIA
1.- MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
La Universidad Nacional Experimental del Tchira fue creada por Decreto de
la Presidencia de la Repblica N 1630, de fecha 27 de febrero de 1974, con
objetivos sobre desarrollo regional sealados en su Reglamento General. El
Plan de Desarrollo Integral presentado por la Universidad al entonces
Ministerio de Educacin y al Consejo Nacional de Universidades prev la
conformacin de una universidad que a travs de funciones integrales de
docencia, investigacin y extensin, influya en la formacin de recursos
humanos, vinculados por el conocimiento de contexto a la solucin de los
problemas de la regin y del pas.
La universidad inici sus labores docentes el 23 de junio de 1975 sobre un
proyecto que contempl inicialmente carreras en ciencias del agro e
ingenieras de la industria. En ciencias del agro se inici con Ingeniera
Agronmica y Zootecnia (actualmente llamada Ingeniera de Produccin
Animal) y en ingenieras de la industria con Ingeniera Industrial a la que
despus se agreg Ingeniera Mecnica; en el ao de 1983 se cre la carrera
de Arquitectura, en 1991 Ingeniera Electrnica, en 1996 Ingeniera en
Informtica e Ingeniera Ambiental en 2004, para el ao 2006 el esfuerzo de
la universidad por ampliar su oferta acadmica y fortalecer su presencia en
las diferentes zonas geogrficas del estado dio sus frutos, iniciando los
programas de Licenciatura en Msica, Tcnico Superior en Electromedicina
(convenio UNET-UNEFM), Tcnico Superior en Produccin Agropecuaria
(convenio UNET UNEG).
MISIN UNET
La Universidad del Tchira UNET es una institucin de alto nivel acadmico,
al servicio comprometido y solidario del ser humano integral y concreto, en la
permanente bsqueda de la paz; que rene en un ambiente de respeto
mutuo, dedicacin responsable, auto disciplina y honestidad intelectual y
personal, a hombres y mujeres empeados en la labor creativa de generar
conocimientos humansticos, cientficos y tecnolgicos a travs de un
riguroso esfuerzo de investigacin, reflexin y anlisis de la realidad en la
que acta y de la informacin proveniente de otras realidades, asegurando
su trascendencia institucional por la pertinencia de su accin y el uso
eficiente de los recursos.
VISIN UNET
Autntica universidad en cuanto a comunidad de verdaderos seres
universitarios. Comprometida con la positiva transformacin del Tchira,
donde todos los universitarios uniremos esfuerzos solidarios con la sociedad
para convertirnos en la regin latinoamericana con los mejores ndices de
crecimiento humano - social, cultural - educativo y econmico; producto cabal
del cumplimiento de nuestra misin; en un clima de respeto por el ser
humano, el conocimiento y el medio ambiente.
DOCUMENTO DE CREACIN DE LA UNET
Decreto N 1630, por el cual se crea la Universidad Nacional Experimental del Tchira,
con sede en la Regin de los Andes que tendr personalidad jurdica y patrimonios propios.
DECRETO NMERO 1.630 - 27 DE FEBRERO DE 1974
Decreto de Creacin
RAFAEL CALDERA
PRESIDENTE DE LA REPBLICA
REGLAMENTO DE LA UNET
Extracto relativo al marco normativo de la institucin:
Decreto No. 3.101 12 de Agosto de 1993
RAMON J. VELAZQUEZ
Presidente de la Repblica
En uso de la atribucin que le confiere el artculo 10 de la Ley de Universidades, en Consejo
de Ministros.
DECRETA:
REGLAMENTO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TCHIRA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1.- El presente Reglamento establece los objetivos, la organizacin y los
mecanismos de funcionamiento de la Universidad Nacional Experimental de Tchira.
Artculo 2.- La Universidad Nacional Experimental de Tchira es una institucin orientada a
la bsqueda de la verdad, al afianzamiento de los valores transcendentales del hombre y a la
realizacin de una funcin rectora de la educacin, la cultura y la ciencia mediante la
docencia, la cultura, extensin y la actividad complementaria de produccin de bienes y
servicios. Es una institucin de carcter experimental con una estructura dinmica adaptable
al ensayo de nuevas orientaciones relacionadas con: el desarrollo integral del hombre la
bsqueda de nivel de excelencia en el proceso de docencia - aprendizaje, la innovacin en la
administracin educacional, la creacin, la promocin y la adaptacin de tecnologas acordes
con el medio regional, y nacional, as como la participacin en estudios que conduzcan al
desarrollo cultural, tecnolgico, social y econmico de la regin. Su organizacin planes y
programas sern sometidos a permanente evaluacin.
Artculo 3.- La Universidad Nacional Experimental de Tchira tiene su sede principal en la
ciudad de San Cristbal, Estado Tchira y podr crear dependencias en cualquier otra
localidad, de acuerdo a los planes de desarrollo regional, nacional y de la propia Institucin.
Artculo 4.- La Universidad Nacional Experimental de Tchira atender a los siguientes
objetivos:
Artculo 5.- Los rganos de direccin universitaria son: el Consejo Superior, el Consejo
Universitario, el Consejo Acadmico y los Consejos de Decanato.
10
11
13
Lneas de Accin
Oferta de programas acadmicos de calidad acordes con la realidad
de la regin y del pas, atendiendo a las necesidades a corto, mediano
y largo plazo, que plantean los objetivos estratgicos del estado y las
polticas gubernamentales de impacto social, inclusin, equidad y
democratizacin, y consolidacin de los programas de la Misin Sucre.
Fomentar las actividades de investigacin y extensin dirigidas a
detectar, estudiar y mejorar aspectos asociados al quehacer de la
regin que incidan en el desarrollo social y endgeno.
Ejecutar acciones para incrementar el conocimiento de las
instituciones que conforman el entorno y establecer vnculos slidos
con todos los actores que hacen vida en la regin para fortalecer el
efecto de la UNET mediante la transferencia de tecnologa y
conocimiento, potenciando de esta manera el capital social de su rea
de influencia.
Promocionar programas de atencin a las comunidades que permitan
mejorar su calidad de vida que coadyuven en la obtencin de avances
econmicos, sociales, culturales y tecnolgicos de la regin y que
apoyen las polticas nacionales para el desarrollo endgeno y local.
Establecer el proceso de reforma curricular como un mecanismo de
mejoramiento contino en el rea acadmica promoviendo el
aprendizaje autnomo y la formacin tecnolgica, social y humana de
los ciudadanos.
Fomentar la vinculacin con otros entes encargados de la captacin,
manejo y divulgacin de la informacin cientfica, tecnolgica y
humanstica incorporando las nuevas herramientas de la informacin y
las comunicaciones.
14
15
MATRICULA
354
422
119
569
80
TSU en Citotecnologa
13
TOTAL
1.557
TABLA 3
MATRICULA DE PREGRADO POR CARRERA TECNICA SEMI PRESENCIAL
AO 2008
CARRERA
MATRICULA
Curso Introductorio
1.311
62
TSU en Agrotecnia
33
TOTAL
94
1.500
16
800
N DE ESTUDIANTES
700
600
500
400
300
200
100
0
INGENIERIA,
ARQUITECTURA Y
TECNOLOGIA
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS DE LA
EDUCACION
17
GRAFICO 2
N DE ALUMNOS POR MODALIDAD DE CARRERA CORTA
189
1557
18
N DE ESTUDIANTES
Ingeniera Industrial
1.770
Ingeniera Mecnica
1.517
Arquitectura
728
Ingeniera Electrnica
937
Ingeniera en Informtica
1.106
Ingeniera Civil
99
TOTAL
6.157
N DE ESTUDIANTES
Ingeniera Agronmica
621
744
Ingeniera Ambiental
744
Ingeniera Agroindustrial
71
TOTAL
2.180
19
N DE ESTUDIANTES
Licenciatura en Msica
222
TOTAL
222
20
GRAFICO 3
6157
6000
N DE ESTUDIANTES
5000
4000
3000
2180
2000
1000
222
0
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y
TECNOLOGIA
AREA DE CONOCIMIENTO
8559
9000
8000
NUMERO DE ESTUDIANTES
7000
6000
5000
4000
3000
1557
2000
189
1000
0
TOTAL DE ESTUDIANTES
CARRERAS CORTAS
PRESENCIALES
TOTAL DE ESTUDIANTES
CARRERAS CORTAS SEMI PRESENCIALES
TOTAL DE ESTUDIANTES
CARRERAS LARGAS
TIPO DE CARRERA
21
POLTICA
Oferta de programas acadmicos de calidad acordes con la realidad
de la regin y del pas, atendiendo a las necesidades a corto, mediano
y largo plazo, que plantean los objetivos estratgicos del estado y las
polticas gubernamentales de impacto social, inclusin, equidad y
democratizacin, y consolidacin de los programas de la Misin Sucre.
PROYECTO
Formacin de Postgrado
LOGROS
Adems de dar continuidad a 18 programas de postgrado ya existentes, en el
primer semestre del ao 2008 se iniciaron 3 nuevo programas, aprobados
por el CNU: Especializacin en Gerencia de la Construccin, Especializacin
en Orientacin Familiar y Maestra en Produccin Animal.
22
23
24
TABLA 7
RESUMEN MATRICULA DE POSTGRADO
AO 2008
PROGRAMAS
ESTUDIANTES
ATENDIDOS
Especializacin
Maestra
Doctorado
205
1132
39
TABLA 8
EGRESADOS POR PROGRAMA DE POSTGRADO
AO 2008
COHORTE A LA CUAL PERTENECEN
MAESTRAS
R.U.C *
2004
2005
2006
GERENCIA EDUCATIVA
13
15
15
11
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
INGENIERA ELECTRNICA
INGENIERA MECNICA
0
0
85
29
29
21
100
34,12
34,12
24,71
7,06
PORCENTAJE
34,12
65,88
2004
2005
GERENCIA PBLICA
ESPECIALIZACIONES
13
14
13
27
15
100
55,56
7,41
18,52
18,52
55,56
ESPECIALIZACIONES TCNICAS
TELECOMUNICACIONES
2006
44,44
R.U.C
2004
2005
2006
25
100
7,41
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
R.U.C
2004
2005
2006
114
46
31
26
11
100
40,35
27,19
22,81
9,65
59,65
POLTICAS
Fomentar las actividades de investigacin y extensin dirigidas a
detectar, estudiar y mejorar aspectos asociados al quehacer de la
regin que incidan en el desarrollo social y endgeno.
Promocionar programas de atencin a las comunidades que permitan
mejorar su calidad de vida que coadyuven en la obtencin de avances
econmicos, sociales, culturales y tecnolgicos de la regin y que
apoyen las polticas nacionales para el desarrollo endgeno y local.
PROYECTOS
Generacin, divulgacin y aplicacin del conocimiento
Intercambio del conocimiento con la sociedad
Respecto al Proyecto Generacin, divulgacin y aplicacin del conocimiento.
el objetivo especfico previsto por el Decanato de Investigacin para el ao
2008 contempla la responsabilidad de: incentivar, promover, organizar,
articular, coordinar, evaluar, difundir y desarrollar la investigacin cientfica y
la innovacin tecnolgica, con la finalidad de producir conocimientos para
generar soluciones a los problemas que presenta la sociedad, que sean
aptos para responder y potenciar con cambios cientficos, tecnolgicos y
culturales, el desarrollo integral de la regin y del pas.
Para dar cumplimiento a lo mencionado anteriormente, la estructura
presupuestaria del Decanato de Investigacin para el ao 2008, se defini
con base en dos (2) acciones especficas que son: 01-Gerencia y
Coordinacin Acadmica de la Investigacin y -02 Investigacin en reas
del conocimiento: Ingeniera, Arquitectura, Tecnologa, Ciencias del Agro y
del Mar, las cuales comprenden la asignacin y ejecucin de los recursos
presupuestarios de las Coordinaciones de Investigacin: Industrial,
26
COORDINACION
Investigacin Industrial
Investigacin Agropecuaria
Investigacin Socio Cultural
Investigacin en Ciencias
Exactas y Naturales
Decanato de Investigacin
TOTAL
19
24
73
1
34
25
107
27
COORDINACIN
Numero de Preparadores
contratados en el
Semestre 2008 - I
Numero de Preparadores
contratados en el
Semestre 2008 - III
Investigacin Industrial
Investigacin
Agropecuaria
11
12
Investigacin Socio
Cultural
Investigacin en
Ciencias Exactas
Total
33
30
UNIDAD ORGANIZADORA
28
UNIDAD ORGANIZADORA
Decanato de Investigacin
CONDICION
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Nueva Publicacin
Reedicin
Reedicin
Reimpresin
Reimpresin
29
PROYECTOS
TERMINADOS
DURANTE EL
AO 2008
Investigacin
Industrial
Investigacin
Agropecuaria
Investigacin Socio
Cultural
Investigacin en
Ciencias Exactas y
Naturales
46
TOTAL
138
COORDINACION
PROYECTOS
FINANCIADOS
DURANTE EL AO
2008
PROYECTOS
APROBADOS
EN EL AO
2008
22
68
21
28
36
46
11
57
12
25
186
47
18
48
PROYECTOS
ELIMINADOS
DURANTE EL
AO 2008
30
GRAFICO 5
PROYECTOS DE INVESTIGACION POR COORDINACION
AO 2008
70
60
50
PROYECTOS EN EJECUCION AL
31/12/2008
40
PROYECTOS
TERMINADOS DURANTE EL AO 2008
NUMERO DE
PROYECTOS
PROYECTOS
FINANCIADOS DURANTE EL AO 2008
30
PROYECTOS APROBADOS EN EL AO
2008
20
10
0
Investigacin
Industrial
Investigacin
Agropecuaria
Investigacin
Socio Cultural
Investigacin en
Ciencias Exactas
y Naturales
COORDINACION
COORDINACION
Investigacin Industrial
Investigacin Agropecuaria
Investigacin Socio Cultural
Investigacin en Ciencias Exactas y
Naturales
NRO. DE UNIDADES DE
INVESTIGACION
DOTADAS
12
15
13
8
31
32
33
34
TABLA 15
RESUMEN DE APORTES / EJECUCION DE PROYECTOS ESPECIALES LOCTI
Proyectos Proyectos
Monto Total
con
con
Aporte
Aporte
Aporte
2007/2008
2007
2008
25
21
Monto
Aporte 2007
%
Aporte
2007
Monto
Ejecutado
2007
5.795.295,29 1.618.668,88
27,93%
508.587,35
%
Monto
Ejecucin
Aporte 2008
al 2007
31,42%
%
Aporte
2008
4.176.626,41 72,07%
Monto
Ejecutado
2008
%
Ejecucin
al 2008
1.764.680,53
33,38%
35
DESCRIPCION
COORDINACION DE
EXTENSION
AGRARIA
COORDINACION DE
FORMACION
PERMANENTE
COORDINACION DE
EXTENSION
INDUSTRIAL Y
PASANTIAS
CENTRO DE
INFORMACION
REGIONAL
COORDINACION DE
EXTENSION SOCIO
CULTURAL
DECANATO DE
EXTENSION
TOTAL
TOTAL DE
PERSONAS
CAPACITADAS Y
ATENDIDAS
NUMERO DE
DOCENTES QUE
REALIZAN
ACTIVIDADES DE
EXTENSION
NUMERO DE
EMPLEADOS
ADMINISTRATIVOS
QUE REALIZAN
ACTIVIDADES DE
EXTENSION
NUMERO DE
ESTUDIANTES QUE
REALIZAN
ACTIVIDADES DE
EXTENSION
AO 2007
AO 2008
AO 2007
AO 2008
AO 2007
AO 2008
AO 2007
AO 2008
12301
24327
36
33
19
17
120
10739
12744
41
24
348
995
45
135
1018
4366
22955
23727
481
490
9934
8168
57295
74327
130
196
44
40
605
509
36
GRAFICO 6
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE EXTENSION SOCIO CULTURAL
AO 2008
10.961
12.000
10.000
8.000
6.129
6.000
Numero de personas
atendidas
4.000
1.332
2.000
516
0
Estudiantes
Administrativos
Docentes
Pblico General
Exposiciones
N DE
EVENTOS
3
Conciertos
Presentaciones
73
Grabaciones
Proyecciones
20
TIPO DE EVENTO
Asistencia a eventos
Talleres
11
Participaciones
11
Jornadas
Cursos
Excursiones
Charlas
Guardias brigada
441
Apoyos
Donacin
37
2.497
3.232
3.136
GRAFICO 8
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE FORMACION PERMANENTE
AREA: OTROS IDIOMAS, AO 2008
73
596
38
GRAFICO 9
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE FORMACION PERMANENTE
AREA: DIPLOMADOS, AO 2008
25
31
17
GRAFICO 10
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE FORMACION PERMANENTE
AREA: DIVERSAS I, AO 2008
800
700
719
666
600
500
416
NUMERO DE
PERSONAS 400
ATENDIDAS
300
217
247
233
146
200
121
100
0
Ara de
Informtica
39
GRAFICO 11
PERSONAS ATENDIDAS COORDINACION DE FORMACION PERMANENTE
AREA: DIVERSAS II, AO 2008
86
90
80
80
70
73
61
60
60
51
NUMERO DE
PERSONAS
ATENDIDAS
50
44
43
41
40
30
20
10
10
0
Aras Diversas
Ara
Ara de Ara Aduanera
Ara
Ara
Ara
Ara AmbientalAra EducacionAra Fotografia Ara Salud
Agropecuaria Educacion para
y
CooperativismoCapacitacin y Informatica
para
Adultos
Mercadotecnia
Actualizacin
Nios
Adolescentes
- Ventas
de Adultos
40
Total personas
capacitadas y
atendidas(*)
Nmero de
docentes que
realizan
actividades de
Extensin (**)
Nmero de
empleados
administrativos
que realizan
actividades de
Extensin
Nmero de
estudiantes que
realizan
actividades de
extensin (***)
995
135
41
POLTICA
Fomentar la vinculacin con otros entes encargados de la captacin,
manejo y divulgacin de la informacin cientfica, tecnolgica y
humanstica incorporando las nuevas herramientas de la informacin y
las comunicaciones.
Promocionar programas de atencin estudiantil dirigidos a ofrecerles
un agradable ambiente de aprendizaje para garantizarles un adecuado
desarrollo biopsicosocial y mejorar su calidad de vida.
Actualizar y ampliar la plataforma tecnolgica, de informacin e
infraestructura, con el fin de incorporar y dar soporte a los programas
de inclusin, como Misin Sucre y desarrollo endgeno, con el
fortalecimiento de las herramientas de gestin para la pequea y
mediana industria as como los procesos acadmicos y
administrativos.
PROYECTO
Captacin, Permanencia y Formacin integral del estudiante
Centro de Estudios de Teleinformtica.
Unidad de Desarrollo Fsico
LOGROS
Proyecto: Captacin, Permanencia y Formacin Integral del Estudiante
Programa Alimentacin
o Entrega de 641.618 bandejas anuales en el Comedor de
Paramillo para un promedio de atencin de 3.508 alumnos
diarios en el lapso 2008-1 y 3.790 alumnos diarios en el lapso
2008-3.
o Entrega de 8.710 bandejas anuales en el Comedor de La
Tuquerena para un promedio de atencin de 44 alumnos diarios
en el lapso 2008-1 y 63 alumnos diarios en el lapso 2008-3.
42
43
44
45
46
47
48
GRAFICO 13
NUMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A USUARIOS POR EDIFICIO
REDUNET, MAYO - JULIO AO 2008
GRAFICO 14
NUMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE A USUARIOS POR EDIFICIO
REDUNET, AGOSTO - DICIEMBRE AO 2008
49
FIGURA N 1
DIAGRAMA DE REDUNET ACTUALIZADO
50
FIGURA N 2
ENLACES INALAMBRICOS UNIDADES ACADEMICAS Y DE PRODUCCION
51
FIGURA N 3
ENLACES INALAMBRICOS ZONA NORTE DEL ESTADO TACHIRA
52
FIGURA N 4
COBERTURA INALAMBRICA REDUNET EN CAMPUS PARAMILLO
53
ESTADO
Concluido
Concluido
Acondicionamiento de la nueva
sede de la Unidad Mdico
Odontolgica
Concluido
Concluido
En proceso de
ejecucin
En proceso de
ejecucin con
recursos LOCTI
PROYECTOS
Casetas de Vigilancia Puertas de
Acceso A y B del Campus
Universitario
Adecuacin para Mdulos de
Estudio y Grupos de Carrera
LOGROS
Consolidacin de la edificacin para
reubicar todas las artes marciales,
recuperando espacios para docencia
directa.
Apertura de nuevas asignaturas con
prcticas de laboratorio, previstas en
el pensum de Ingeniera Ambiental.
Mejoramiento de las condiciones del
espacio
fsico,
aumentando
la
atencin mdica y odontolgica en el
nmero de estudiantes.
Mejoramiento de las condiciones de
la cubierta de techo y acabados
internos del Galpn de Maquinaria
para optimizar su funcionamiento.
Con esta etapa se concluye la
edificacin
que
permitir
la
reubicacin de las carreras de
Ciencias
del
Agro,
descongestionando
el
Campus
Universitario; as como la apertura de
nuevas carreras.
Apoyo en el rea de investigacin.
Calificacin de los tipos de leche en
funcin de sus propiedades fsicoqumicas
para
un
mejor
aprovechamiento de la industria
lechera a nivel nacional.
TABLA 20
PROYECTOS 2008
ESTADO
LOGROS
Concluido
Mejoramiento de las condiciones de
control y seguridad del Campus
Universitario.
Concluido
Descongestionamiento de reas de
circulacin y apertura de nuevos
espacios para uso de grupos
estudiantiles.
Concluido
Apertura de nuevas asignaturas
con
prcticas
de
laboratorio
previstas en el pensum de
Ingeniera Ambiental.
54
PROYECTOS
Adecuacin de Laboratorio para
Programa de Simulacin de Flujo
de Fluidos
Implantacin y Adecuacin de
Proyecto para Oficina Acadmica
en las Mesas de Seboruco
Aula de Asesora Acadmicas
Estudiantiles
Laboratorio de Cunicultura en
Unidad Acadmica Hacienda La
Tuquerena
ESTADO
Concluido
Laboratorio de Produccin de
Lcteos Unidad Acadmica
Hacienda La Tuquerena
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
LOGROS
Funcionamiento de Lneas de
Investigacin en el rea de Flujo de
Fluidos.
Apoyo
al
proceso
de
municipalizacin de la UNET para
apertura de nuevas carreras.
Apoyo al servicio de tutoras
estudiantiles.
Mejoramiento de las condiciones
actuales del laboratorio para
optimizar las reas del proceso de
investigacin y docencia directa.
Reubicacin de las instalaciones
del laboratorio para su reactivacin
en las reas de investigacin y
docencia directa.
55
LOGROS
Respecto a la reforma curricular, se avanza en la propuesta de
Ingeniera de Produccin Animal como carrera piloto, realizndose el
diagnstico de la misma; aunado a ello se culmin la fase de
Reconstruccin curricular.
Durante el ao 2008 se realizaron dos provisiones de cargos
acadmicos, a travs de los cuales ingres el siguiente personal
o Decanato de Docencia: 32 cargos
o Decanato de Extensin: 1
o Decanato de Desarrollo Estudiantil: 1
o Becarios Acadmicos: 6
o La segunda convocatoria fue realizada el 7 de diciembre y el
concurso se desarrollar durante el primer trimestre del 2009.
- Respecto a los ascensos, cambios de dedicacin, renovacin de
contrato y pase a ordinario de personal acadmico, a continuacin se
presenta la informacin
TABLA 21
PROFESORES QUE ASCENDIERON DURANTE EL AO 2008
CATEGORIA
De Instructor para Asistente
De Asistente para Agregado
De Agregado para Asociado
De Asociado para Titular
TOTAL PROFESORES
NUMERO DE
PROFESORES
9
26
15
7
57
% DE PROFESORES
ASCENDIDOS
16 %
46 %
26 %
12 %
100%
N DE PROFESORES
9
6
1
16
DEDICACION
Tiempo Completo
Tiempo Completo
Dedicacin Exclusiva
56
OFICINAS ACADEMICAS
T.S.U. en Turismo
T.S.U. en Manejo de Emergencias y Accin Contra
Desastres
Ingeniera Industrial
Ingeniera Informtica
Ingeniera Industrial
Ingeniera Informtica
57
POLTICAS
Desarrollar procesos de reformas administrativas y financieras con el
fin de actualizar y modernizar la oferta de servicios, de tal manera que
se establezcan estndares de calidad en el uso de los recursos
financieros para optimizar los procesos y servicios que generen
impacto social.
ACCIN CENTRALIZADA
Direccin y Coordinacin de los Gastos de los trabajadores
Gestin Administrativa
Previsin y Proteccin Social
LOGROS
Contrato de subvencin Ayudas Exteriores de la Comunidad Europea
con la UNET. Delegacin de la Comisin Europea en Venezuela.
Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos.
Ttulo de la accin: Promocin de los Derechos Humanos y la Paz en
la Universidad Nacional Experimental del Tchira y los Municipios
Bolvar, Fernndez Feo, Pedro Mara Urea y San Cristbal del
Estado Tchira, cuyo objetivo es promover y educar a la comunidad
universitaria y ciudadana de los municipios mencionados, sobre
aspectos relacionados con la defensa y el respeto de los derechos
humanos como condicin esencial para la consolidacin de una
sociedad democrtica.
Contrato de subvencin Ayudas Exteriores de la Comunidad Europea
con la UNET. Delegacin de la Comisin Europea en Venezuela.
Agentes no Estatales y Autoridades Locales en le DesarrolloVenezuela. Ttulo de Accin: Fortalecimiento de la capacidad de
gestin ambiental e interactiva de la Universidad Nacional
Experimental del Tchira, cuyo objetivo es mejorar el entorno socioambiental de los habitantes e la zona andina venezolana por medio de
la ampliacin de la oferta tcnico-operativa del Laboratorio de
ingeniera Ambiental (LIA) e interactiva del aula virtual UNET.
Velar por la obtencin oportuna de las fuentes de financiamiento y
propiciar la obtencin de otras fuentes de financiamiento que
contribuyan en el desarrollo de la institucin; se destacan las
siguientes actividades:
1. Elaboracin por parte de OPSU de la propuesta de Crdito
Adicional, para presentarlo a la Comisin de Finanzas de la
Asamblea Nacional. En este crdito se solicitaron los recursos
para Edificio 8 Campus Principal.
2. Aprobacin de los recursos para continuar II Etapa de la
Escuela de Desarrollo Agrario Tuquerena Rubio.
58
N DE SESION
AO
C.U 013
2008
C.U 045
2008
C.U 045
2008
C.U 023
2008
C.U 071
2008
C.U 071
2008
C.U 071
2008
C.U 084
2008
C.U 084
2008
3
4
5
6
7
8
9
59
TABLA 25
CONVENIOS APROBADOS EN SEGUNDA DISCUSION
N
1
N DE SESION
C.U 001
AO
2008
C.U 004
2008
C.U 004
2008
C.U 023
2008
C.U 026
2008
C.U 042
2008
C.U 042
2008
C.U 045
2008
C.U 045
2008
C.U 045
2008
C.U 058
2008
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100
50
0
2004
2005
2006
Inst ruct or
Asist ent e
Asociado
Tit ular
2007
Ao
Agr egado
60
5.- PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2008
(MILLONES DE BOLIVARES)
DENOMINACION
TRANSFERENCIA
INGRESOS PROPIOS
OTROS INGRESOS
GASTO EJECUTADO
MONTO
157.989,00
4.793,00
6.001,00
170.274.380,00
6.- OBSTCULOS
El desarrollo de las actividades y objetivos planteados por la institucin y sus
unidades adscritas, se encuentran condicionados al presupuesto asignado.
En lneas generales, los principales obstculos se relacionan con
insuficiencias presupuestarias debido a:
Incremento de matrcula ampliacin de oferta acadmica.
Incremento de costos de alimentacin, transporte, servicios mdicos e
insumos.
Espacio fsico limitado, en cuanto a la infraestructura de la institucin.
61
62
63
Memoria Ao 2008
POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte
Inicio
01/01/2008
Fn
31/12/2008
Financiamiento
(En Bolvares)
2008
Total
149.000,00
1.334.308,00
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:
149.000,00
261%
Fuente
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolvares)
Meta Fsica
2008
4372
Extraordinario
149.000,00
Ejecucin Fsica
2008
7211
%
165%
1.346.000,00
Meta Financiera
2008
1.359.850,00
TOTAL
1.495.000,00
Ejecucin
Financiera 2008
1.201.388,00
88%
600
1.189
198%
7.200,00
7.200,00
100%
1.121
2.047
183%
31.350,00
31.208,00
100%
600
1.495
249%
6.300,00
6.300,00
100%
1.781
2.606
146%
32.350,00
31.260,00
97%
270
967
358%
19.000,00
18.508,00
97%
265
1.405
530%
38.950,00
38.444,00
99%
Memoria Ao 2008
POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y extensin; fomentando
el desarrollo de vnculos institucionales.
ENUNCIADO DEL PROYECTO:
La educacin superior es un factor estratgico para la transformacin social, la consolidacin de la soberana nacional y la
construccin de una sociedad mejor, de all que esta se plantee como una necesidad ineludible y como un espacio abierto al
aprendizaje permanente, donde se propicien oportunidades de formacin mltiples y flexibles en cuanto a sus modalidades,
contenidos, trayectorias y poblaciones a las que van dirigidas, atendiendo a las distintas necesidades de formacin.
ORGANO O ENTE EJECUTOR:
Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET) - Decanato de Docencia
LOCALIZACIN:
San Cristbal, Estado Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
Formar recurso humano que contribuya al desarrollo regional y nacional, mediante actividades que permitan crear, asimilar y difundir
el saber.
Inicio
01/01/2008
Fn
31/12/2008
Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:
15.716.188.075,00
2008
Total
253%
Fuente
15.716.198,00
29.075.818,00
Monto Aprobado
(En Bolvares)
Meta Fsica
2008
Ordinario
Extraordinario
15.716.198,00
Ejecucin Fsica
2008
13.985.173,00
Meta Financiera
2008
TOTAL
29.701.371,00
Ejecucin
Financiera 2008
7.780
21.954
282%
17.251.214,00
17.165.433,00
99,5%
3.049
7.670
252%
7.815.195,00
7.787.729,00
99,6%
11.447
30.373
265%
3.563.847,00
3.058.103,00
86%
350
749
214%
1.071.115,00
1.064.553,00
99%
Memoria Ao 2008
POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y extensin; fomentando
el desarrollo de vnculos institucionales.
ENUNCIADO DEL PROYECTO:
Evaluar y mantener la oferta de los programas de postgrado y cursos de actualizacin, ligados al crecimiento interno de la UNET y a
las exigencias del entorno.
ORGANO O ENTE EJECUTOR:
Universidad Nacional Experimental del Tchira (UNET) - Decanato de Postgrado
LOCALIZACIN:
San Cristbal, Estado Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO:
Los estudios de postgrado tienen como finalidad fundamental: a) estimular la creacin y produccin intelectual como expresin del
trabajo y del estudio. b) Formar recurso humano altamente especializado y promover la investigacin para responder a las exigencias
del desarrollo social, econmico, poltico y cultural del entorno y a la demanda social en campos especficos del conocimiento y del
ejercicio profesional. c) Desarrollar la difusin cultural, el servicio, la integracin y la interaccin con la sociedad. d) Integrar la
exposicin como un proceso de interaccin que los actores de la educacin de postgrado realizan en un entorno social para aprender
de el, comprenderlo y mejorarlo.
Inicio
01/01/2008
Fn
31/12/2008
Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:
2.284.536,00
2008
Total
57%
Fuente
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolvares)
Meta Fsica
2008
630
Acondicionamiento de la infraestructura
acadmica y administrativa del Decanato
de Postgrado
Formar profesionales universitarios para
que obtengan el ttulo de doctores
Extraordinario
2.284.536,00
Ejecucin Fsica
2008
2.284.536,00
2.099.629,00
411.057,00
Meta Financiera
2008
TOTAL
2.695.593,00
Ejecucin
Financiera 2008
101.600,00
39.400,00
39%
222
35%
100%
1.137.985,00
1.072.268,00
94%
210
147
70%
45.804,00
30.024,00
66%
3.838
42%
1.132.349,00
759.155,00
67%
695
38%
277.855,00
198.782,00
72%
9.048
1849
Memoria Ao 2008
POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte
01/01/2008
Fn
31/12/2008
Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:
2.735.290,00
2008
Total
91%
Fuente
2.735.290,00
4.057.548,00
Monto Aprobado
(En Bolvares)
Meta Fsica
2008
Ordinario
Extraordinario
2.735.290,00
Ejecucin Fsica
2008
1.510.989,00
Meta Financiera
2008
TOTAL
4.246.279,00
Ejecucin
Financiera 2008
200
186
93%
3.138.458,00
3.005.132,00
96%
250
222
89%
1.107.821,00
1.052.416,00
95%
Memoria Ao 2008
POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte
Inicio
01/01/2008
Fn
31/12/2008
Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:
2.959.515,00
2008
Total
68%
Fuente
Extensin:
Formacin
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolvares)
Meta Fsica
2008
Cursos de
Extensin
2.959.515,00
5.008.194,00
en
Divulgacin
Eventos
Deportivos:
Desarrollo Deportivo
Divulgacin
Extraordinario
2.959.515,00
2.405.685,00
Meta Financiera
2008
TOTAL
5.365.200,00
Ejecucin Fsica
2008
33.772
12744
38%
1.806.362,00
1.572.678,00
87%
20.505
10285
50%
144.698,00
131.425,00
91%
23727
116%
435.135,00
432.446,00
99%
40
82%
953.216,00
915.718,00
96%
20.505
49
Ejecucin
Financiera 2008
41.274
29280
71%
1.540.134,00
1.484.863,00
96%
4.010
2144
53%
485.655,00
471.064,00
97%
Memoria Ao 2008
POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte
01/01/2008
Fn
31/12/2008
Financiamiento
(En Bolvares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total :
Ejecutado Total:
8.219.275,00
2008
Total
76%
Fuente
8.219.275,00
17.403.998,00
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolvares)
Extraordinario
8.219.275,00
10.044.363,00
Meta Financiera
2008
TOTAL
18.263.638,00
Meta Fsica
2008
Ejecucin Fsica
2008
12360
12120
98%
1.167.026,00
1.049.524,00
90%
12360
11742
95%
16.288.766,00
15.577.261,00
96%
12360
12360
100%
45.233,00
45.170,00
100%
48000
40989
85%
593.930,00
573.556,00
97%
0%
168.683,00
158.487,00
94%
Ejecucin
Financiera 2008
Memoria Ao 2008
POLTICA:
Desarrollar el capital intelectual de la Institucin con la finalidad de generar competencias para la creacin y difusin del conocimiento
humanstico, tcnico y cientfico a travs del cumplimiento de sus funciones bsicas: docencia, investigacin y exte
Inicio
01/01/2008
Fn
31/12/2008
Financiamiento
(En Bolvares)
3.651.535,00
2008
Total
73%
Fuente
atendidos:
Laboratorios
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolvares)
3.651.535,00
6.117.484,00
Extraordinario
3.651.535,00
Meta Fsica
2008
Ejecucin Fsica
2008
20680
35287
171%
1380
190000
2.641.433,00
Meta Financiera
2008
TOTAL
6.292.968,00
Ejecucin
Financiera 2008
2.236.020,00
2.196.573,00 98%
0%
14.941,00
13.704,00 92%
575
42%
2.358.142,00
2.344.233,00
99%
150280
79%
1.683.865,00
1.562.974,00
93%
UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
PARTE II
CUENTA
AO 2008
UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
CUENTA DE
GASTOS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
46.630.061,00
CREDITO MODIFICADO
83.865.531,00
64
PARTIDA /DESCRIPCION
Sueldos, salarios y otras
retribuciones
Compensaciones previstas en
401.02 las Escalas de Sueldos y
Salarios
401.01
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
INICIAL
MODIFICADO
%
CRECIMIENTO
15.333.915,00
15.158.270,99
30.492.185,99
98,85
622.035,00
812.830,00
1.434.865,00
130,67
1.996.927,00
3.313.413,14
5.310.340,14
165,93
3.532.896,00
1.687.734,14
5.220.630,14
47,77
6.974.720,00
10.784.910,00
17.759.630,00
154,63
1.023.979,00
438.258,15
1.462.237,15
42,80
5.980.569,00
3.639.165,09
9.619.734,09
60,85
1.392.429,00
9.512.339,77
10.904.768,77
683,15
360.000,00
1.207.013,77
1.567.013,77
335,28
18.000,00
76.125,53
94.125,53
422,92
37.235.470
46.630.061
83.865.531
125
GRAFICO 15
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 401, (1/3)
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Sueldos, salarios y otras
retribuciones
Compensaciones
previstas en las Escalas
de Sueldos y Salarios
Primas a Empleados
Crdito inicial
Crdito modificado
65
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Complemento de Sueldos Aguinaldos, Utilidades y
y Salarios
Bonificaciones Legales a
Empleados
Aportes Patronales a
Empleados
Crdito inicial
Crdito modificado
66
GRAFICO 17
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 401, (3/3)
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
Otros Gastos
Prestaciones
Asistencia SocioSociales y Otras Personal Docente
Econmica a
Indemnizaciones a y Administrativo
Empleados
Empleados
Otros Gastos
Personal Obrero
Crdito inicial
Crdito modificado
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
2.518.463,00
CREDITO MODIFICADO
4.490.535,00
67
PARTIDA /DESCRIPCION
Productos Alimenticios y
Agropecuarios
Productos de Minas, Canteras y
402.02
Yacimientos
402.01
402.09
402.10
Productos de Madera
Productos Varios y Utiles
Diversos
CREDITO
MODIFICACIONES
INICIAL
CREDITO
MODIFICADO
%
CRECIMIENTO
294.156,00
423.606,12
717.762,12
144,01
5.000,00
110.682,26
115.682,26
2213,65
109.812,00
74.751,38
184.563,38
68,07
10.095,01
10.095,01
100,00
391.043,00
111.369,20
502.412,20
28,48
261.849,00
131.506,94
393.355,94
50,22
35.300,00
60.647,23
95.947,23
171,81
76.345,00
169.346,88
245.691,88
221,82
20.000,00
13.269,42
33.269,42
66,35
501.000,00
630.949,72
1.131.949,72
125,94
277.567,00
782.238,80
1.059.805,80
281,82
1.972.072,00
2.518.462,96
4.490.534,96
127,71
GRAFICO 18
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 402, (1/3)
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
Productos
Alimenticios y
Agropecuarios
Productos de
Minas, Canteras y
Yacimientos
Textiles y
Vestuarios
Productos de Cuero
y Cauchos
Crdito inicial
Crdito modificado
68
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
Productos de
Papel, cartn e
impresos
Productos
Qumicos y
Derivados
Productos
Minerales No
Metlicos
Productos
Metlicos
Crdito inicial
Crdito modificado
69
70
GRAFICO 20
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 402, (3/3)
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
Productos de Madera
Otros Materiales y
Suministros
Crdito inicial
Crdito modificado
71
TABLA 28
PARTIDA 403 SERVICIOS NO PERSONALES
CREDITO INICIAL
11.964.148,00
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
12.719.004,00
CREDITO MODIFICADO
24.683.152,00
Servicios Profesionales y
403.10
Tcnicos
Conservacin y Reparaciones
403.11 Menores de Maquinaria y
Equipos
Conservacin y Reparaciones
403.12
Menores de Obras
403.15 Servicios Fiscales
Servicios de Gestin
Administrativa prestados por
403.17
Organismos de Asistencia
Tcnica
403.99 Otros Servicios No Personales
TOTAL GENERAL:
CREDITO
MODIFICACIONES
INICIAL
CREDITO
MODIFICADO
%
CRECIMIENTO
31.000,00
309.794,00
340.794,00
999,34
1.474.647,00
2.517.126,49
3.991.773,49
170,69
49.000,00
49.000,00
0,00
937.474,00
963.246,17
1.900.720,17
14.800,00
1.244,25
16.044,25
8,41
1.748.932,00
799.851,24
2.548.783,24
45,73
562.668,00
418.251,89
980.919,89
74,33
1.235.467,00
256.714,44
1.492.181,44
20,78
699.284,00
1.226.874,09
1.926.158,09
175,45
120.839,00
16.433,05
137.272,05
13,60
62.000,00
13.009,39
75.009,39
20,98
3.343,00
0,00
3.343,00
102,75
417.617,00
848.762,30
1.266.379,30
203,24
4.607.077,00
5.347.696,79
9.954.773,79
116,08
11.964.148
12.719.004
24.683.152
106,31
72
GRAFICO 21
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 403, (1/3)
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Alquileres de
Inmuebles
Alquileres de
Maquinaria y
Equipos
Servicios de
Transporte y
Almacenaje
Crdito inicial
Crdito modificado
73
GRAFICO 22
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 403, (2/3)
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Servicios de
Informacin,
Impresin y
Relaciones
Pblicas
Primas y Otros
Gastos de
Seguros y
Comisiones
Bancarias
Viticos y Pasajes
Servicios
Profesionales y
Tcnicos
Conservacin y
Reparaciones
Menores de
Maquinaria y
Equipos
Crdito inicial
Crdito modificado
74
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
Conservacin y
Reparaciones Menores
de Obras
Servicios Fiscales
Servicios de Gestin
Administrativa
prestados por
Organismos de
Asistencia Tcnica
Otros Servicios No
Personales
Crdito inicial
Crdito modificado
75
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
8.347.030,00
CREDITO MODIFICADO
9.818.144,00
PARTIDA /DESCRIPCION
404.01
404.02
404.03
404.04
404.05
404.06
404.07
404.09
Repuestos y Reparaciones
Mayores
Conservacin, Ampliaciones y
Mejoras Mayores de Obras
Maquinaria y dems equipos de
contruccin, campo, industria y
taller
Equipos de Transporte, traccin
y elevacin
Equipos de Comunicaciones y
de Sealamiento
Equipos Mdicos-Quirurgicos,
dentales y de veterinaria
Equipos cientificos, religiosos,
de enseanza y recreacin
Mquinas, muebles y dems
Contratacin de Inspeccin de
404.14
Obras
404.99 Otros Activos Reales
TOTAL GENERAL:
CREDITO
MODIFICACIONES
INICIAL
CREDITO
MODIFICADO
CRECIMIENTO
31.000,00
16.842,23
47.842,23
165.690,00
3.258.607,48
3.424.297,48
1966,69
26.218,83
26.218,83
100,00
384.082,17
384.082,17
100,00
16.645,13
28.898,13
135,85
3.000,00
0,00
12.253,00
3.000,00
54,33
324.627,00
1.605.221,29
1.929.848,29
494,48
694.991,00
907.775,75
1.602.766,75
130,62
7.000,00
155.351,26
162.351,26
2219,30
15.633,00
(15.633,00)
-100,00
216.920,00
1.991.918,65
2.208.838,65
918,27
1.471.114
8.347.030
9.818.144
567,40
76
GRAFICO 24
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 404, (1/3)
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Repuestos y
Conservacin,
Reparaciones Mayores Ampliaciones y Mejoras
Mayores de Obras
Maquinaria y dems
equipos de
contruccin, campo,
industria y taller
Equipos de Transporte,
traccin y elevacin
Crdito inicial
Crdito modificado
77
GRAFICO 25
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 404, (2/3)
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Equipos de
Equipos MdicosComunicaciones y de Quirurgicos, dentales y
Sealamiento
de veterinaria
Equipos cientificos,
religiosos, de
enseanza y
recreacin
Mquinas, muebles y
dems equipos de
oficina y alojamiento
78
GRAFICO 26
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 404, (3/3)
4.000.000,00
2.000.000,00
Activos Intangibles
Contratacin de Inspeccin de
Obras
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
0,00
CREDITO MODIFICADO
6.000,00
79
TABLA 31
PARTIDA 407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
20.495.852,00
CREDITO INICIAL
21.258.126,00
CREDITO MODIFICADO
41.753.978,00
Personal Jubilado
Personal Pensionado
Beneficiarios de la Pensin de Sobreviviente
Otras Transferencias Directas a Estudiantes
Otras Transferencias
Becas de Perfeccionamiento en el Pas y en el Extranjero Personal
Docente
.
En cuanto a la asignacin detallada de las partidas presupuestarias que la
conforman tenemos:
PARTIDA /DESCRIPCION
407.01
Transferencias corrientes
internas al Sector Privado
TOTAL GENERAL:
CREDITO
MODIFICACIONES
INICIAL
CREDITO
MODIFICADO
%
CRECIMIENTO
21.258.126,00
20.495.851,98
41.753.977,98
96,41
21.258.126
20.495.852
41.753.978
96,41
GRAFICO 27
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 407
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Transferencias corrientes internas al Sector Privado
80
TABLA 32
PARTIDA 411 COMPROMISOS EJERCICIOS AOS ANTERIORES
CREDITO INICIAL
0,00
Reform.
Nro.
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
17.335.915,00
Concepto
CREDITO MODIFICADO
17.335.915,00
Monto
Bs.
Fuente de
Financiamiento
1.356.136,71
Transferencia
43.263,31
Transferencia
11.175,80
Transferencia
59.080,25
Transferencia
178.515,86
Otros Ingresos
64.882,59
Otros Ingresos
13.741.048,00
Transferencia
121.076,35
Transferencia
68.067,45
Otros Ingresos
48.711,60
Ingreso Propio
13.410,91
Ingreso Propio
23
1.582.685,15
Transferencia
28
323.124,50
Transferencia
(275.263,30)
Transferencia
17.335.915,18
81
ANALISIS
DEL
ESTRUCTURA
COMPORTAMIENTO
PARTIDA /DESCRIPCION
Direccin y Coordinacin de
AC001 Gastos de Personal Docente,
Administrativo y Obrero
AC002 Gestin Administrativa
PR004
PR005
Generacin, divulgacin y
aplicacin de conocimiento
Intercambio del Conocimiento
con la Sociedad
Captacin, Permanencia y
PR006 Formacin Integral del
Estudiante
Fortalecimiento y Desarrollo de
PR007 la Gestin Cientfica,
Tecnolgica y Humansitica
PR009 OPSU, Desarrollo Fsico
PR010
Unidad de Proyectos
Especiales
TOTAL GENERAL:
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTARIO
MODIFICACIONES
CREDITO
MODIFICADO
POR
%
CRECIMIENTO
12.323.391,00
24.425.997,00
36.749.388,00
198,21
7.465.527,00
27.002.584,00
34.468.111,00
361,70
18.402.663,00
19.024.490,00
37.427.153,00
103,38
149.000,00
1.346.000,00
1.495.000,00
903,36
15.716.198,00
13.821.914,00
29.538.112,00
87,95
2.284.536,00
456.643,00
2.741.179,00
19,99
2.735.290,00
1.515.209,00
4.250.499,00
55,39
2.959.515,00
2.511.465,00
5.470.980,00
84,86
8.219.275,00
10.450.241,00
18.669.516,00
127,14
3.651.535,00
2.641.975,00
6.293.510,00
72,35
2.655.978,00
2.655.978,00
100,00
4.387.582,00
4.387.582,00
100,00
110.240.078,00
184.147.008,00
149,16
73.906.930,00
82
GRAFICO 28
DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 411
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Direccin y Coordinacin de
Gastos de Personal Docente,
Administrativo y Obrero
Gestin Administrativa
ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCION CENTRALIZADA AC001: Direccin y Coordinacin de Gastos
del Personal Docente, Administrativo y Obrero
Esta Accin Centralizada representa el 19.96% del total del Presupuesto
Global, en la misma estn comprendidos los Gastos del Personal que se
encuentran descentralizados como por ejemplo los Nacimientos, las
Defunciones y las Primas de HCM.
Asimismo, se encuentran los Gastos del Personal que labora en la
Administracin de la Universidad, el rea de Recursos Humanos, Auditoria,
Prensa, Finanzas y el personal asignado las Autoridades.
El crecimiento en la Estructura Presupuestaria AC001, corresponde a a un
incremento en la Accin Especfica Rectorado por Bs. 15.476,00;
Vicerrectorado Acadmico por Bs. 205.446,00; Direccin de Recursos
Humanos por Bs. 10.669.863,00; Otros Beneficios Socio-Econmicos Bs.
1.989.454,00; Capacitacin y Adiestramiento No Docente Bs. 15.539,00;
Fideicomiso Personal UNET Bs. 8.941.791,00; Seguros al Personal Bs.
1.973.127,00; Anticipo de Prestaciones Sociales Bs. 465.887,00; para un
total de Bs. 24.276.583 que representa un aumento del 197% con respecto
al monto inicial.
Este incremento est originado por los aportes por Homologacin 2004-2007
y en los Crditos Adicionales por Insuficiencia.
83
GRAFICO 29
RECURSOS PARA LA ACCIN CENTRALIZADA AC001
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
84
GRAFICO 30
RECURSOS PARA LA ACCIN CENTRALIZADA AC002
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
85
PROYECTOS
GRAFICO 32
RECURSOS POR PROYECTO
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Formacin de
Formacin de
Pregrado en
Pregrado en
Carreras Cortas Carreras Largas
Formacin de
Post-Grado
Generacin,
divulgacin y
aplicacin de
conocimiento
Intercambio del
Conocimiento
con la Sociedad
Captacin,
Permanencia y
Formacin
Integral del
Estudiante
Fortalecimiento
y Desarrollo de
la Gestin
Cientfica,
Tecnolgica y
Humansitica
OPSU,
Desarrollo
Fsico
Unidad de
Proyectos
Especiales
86
GRAFICO 33
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR001
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
87
GRAFICO 34
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR002
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
88
GRAFICO 35
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR003
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROYECTO PR004:
Conocimiento
Generacin,
Divulgacin
Aplicacin
del
89
GRAFICO 36
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR004
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
90
GRAFICO 37
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR005
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
91
GRAFICO 38
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR006
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
92
GRAFICO 39
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR007
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
93
GRAFICO 40
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR009
PR009 OPSU DESARROLLO FISICO
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
94
95
GRAFICO 41
RECURSOS PARA EL PROYECTO PR010
CREDITO
MODIFICACIONES AL
CREDITO
INICIAL
PRESUPUESTO
MODIFICADO
96
PARTIDA /DESCRIPCION
Sueldos, salarios y otras
401.01
retribuciones
Compensaciones previstas en
401.02 las Escalas de Sueldos y
Salarios
401.03 Primas a Empleados
401.04
401.05
401.06
401.07
401.08
COMPROMETIDO
MODIFICADO
Complemento de Sueldos y
Salarios
Aguinaldos, Utilidades y
Bonificaciones Legales a
Empleados
Aportes Patronales a
Empleados
Asistencia Socio-Econmica a
Empleados
Prestaciones Sociales y Otras
Indemnizaciones a Empleados
Otros Gastos Personal Docente
401.96
y Administrativo
401.97 Otros Gastos Personal Obrero
TOTAL GENERAL:
CAUSADO
PAGADO
30.492.185,99
30.210.007,33
99,07
28.995.146,59
95,09
28.986.536,59
95,06
1.434.865,00
1.434.865,00
100,00
1.427.290,40
99,47
1.427.290,40
99,47
5.310.340,14
5.310.340,14
100,00
4.803.725,97
90,46
4.803.725,97
90,46
5.220.630,14
5.220.577,34
100,00
5.179.869,34
99,22
5.179.869,34
99,22
17.759.630,00
17.759.630,00
100,00
17.742.618,00
99,90
17.742.618,00
99,90
1.462.237,15
1.462.237,15
100,00
1.433.275,57
98,02
1.433.275,57
98,02
9.619.734,09
9.483.086,09
98,58
9.302.019,31
96,70
9.102.270,75
94,62
10.904.768,77
10.903.184,17
99,99
9.814.104,37
90,00
9.813.204,37
89,99
1.567.013,77
1.567.007,76
100,00
1.430.735,14
91,30
1.430.517,61
91,29
94.125,53
94.125,53
100,00
94.082,62
99,95
93.976,12
99,84
83.865.531
83.445.061
99,50
80.222.867
95,66
80.013.285
95,41
GRAFICO 42
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 401 GASTOS DE PERSONAL
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
401.01
401.02
CRED. MODIFICADO
2
401.03
401.04
401.05
401.06
COMPROMETIDO
401.07
CAUSADO
401.08
401.96
401.97
PAGADO
97
PARTIDA /DESCRIPCION
MODIFICADO
Productos Alimenticios y
402.01
Agropecuarios
Productos de Minas, Canteras y
402.02
Yacimientos
717.762,12
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
651.718,41
90,80
556.712,03
77,56
552.843,63 77,023
115.682,26
115.256,15
99,63
101.174,69
87,46
101.174,69 87,459
184.563,38
149.812,33
81,17
149.076,50
80,77
149.076,50 80,773
10.095,01
10.039,97
99,45
10.039,97
99,45
10.039,97 99,455
502.412,20
484.541,54
96,44
443.921,59
88,36
443.921,59 88,358
393.355,94
338.673,49
86,10
283.800,46
72,15
283.800,46 72,149
95.947,23
92.220,77
96,12
71.804,62
74,84
71.804,62 74,838
245.691,88
244.145,79
99,37
237.448,80
96,64
237.448,80 96,645
33.269,42
33.134,66
99,59
33.134,66
99,59
33.134,66 99,595
1.131.949,72
1.093.089,56
96,57
909.227,31
80,32
909.227,31 80,324
1.059.805,80
999.390,05
94,30
874.832,85
82,55
874.465,85 82,512
4.490.535
4.212.023
93,80
3.671.173
81,75
3.666.938 81,659
TOTAL GENERAL:
GRAFICO 43
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 402 MATERIALES Y SUMINISTROS
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
402.01
402.02
CRED. MODIFICADO
402.03
402.04
402.05
402.06
COMPROMETIDO
402.07
402.08
CAUSADO
402.09
402.10
402.99
PAGADO
98
PARTIDA /DESCRIPCION
403.01
Alquileres de Inmuebles
Alquileres de Maquinaria y
Equipos
Derechos
sobre
bienes
403.03
intangibles
Servicios Bsicos
403.04
403.02
403.06
403.07
403.08
403.09
Servicios de Transporte y
Almacenaje
Servicios de Informacin,
Impresin y Relaciones
Pblicas
Primas y Otros Gastos de
Seguros y Comisiones
Bancarias
Viticos y Pasajes
Servicios Profesionales y
403.10
Tcnicos
Conservacin y Reparaciones
403.11 Menores de Maquinaria y
Equipos
Conservacin y Reparaciones
403.12
Menores de Obras
403.15 Servicios Fiscales
CREDITO
MODIFICADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
340.794,00
327.668,00
96,15
327.668,00
96,15
327.668,00
96,15
3.991.773,49
3.991.773,49
100,00
3.991.773,49
100,00
3.407.594,65
85,37
49.000,00
43.177,37
88,12
43.177,37
88,12
43.177,37
88,12
1.900.720,17
1.898.816,67
99,90
904.260,67
47,57
904.260,67
47,57
16.044,25
13.817,04
86,12
13.627,04
84,93
13.627,04
84,93
2.548.783,24
2.503.634,41
98,23
1.530.667,38
60,05
1.462.081,38
57,36
980.919,89
958.808,11
97,75
957.603,37
97,62
957.378,60
97,60
1.492.181,44
1.365.628,39
91,52
1.221.182,01
81,84
1.211.599,71
81,20
1.926.158,09
1.926.156,44
100,00
1.808.558,30
93,89
1.501.366,72
77,95
137.272,05
131.436,74
95,75
122.987,76
89,59
122.987,76
89,59
75.009,39
75.009,39
100,00
62.000,00
82,66
62.000,00
82,66
3.343,00
1.718,87
51,42
1.718,87
51,42
1.718,87
51,42
Servicios de Gestin
Administrativa prestados por
403.17
Organismos de Asistencia
Tcnica
1.266.379,30
1.252.514,37
98,91
1.251.076,97
98,79
1.242.210,91
98,09
9.954.773,79
9.790.475,09
98,35
9.122.406,51
91,64
9.119.998,13
91,61
24.683.152
24.280.634
98,37
21.358.708
86,53
20.377.670
82,56
TOTAL GENERAL:
99
GRAFICO 44
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 403 SERVICIOS NO PERSONALES
11.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
403.01
403.02
CRED. MODIFICADO
403.03
403.04
403.06
403.07
403.08
403.09
COMPROMETIDO
403.10
403.11
CAUSADO
403.12
403.15
403.17
403.99
PAGADO
100
PARTIDA /DESCRIPCION
404.01
404.02
404.03
404.04
404.05
404.06
404.07
MODIFICADO
Repuestos y Reparaciones
Mayores
Conservacin, Ampliaciones y
Mejoras Mayores de Obras
Maquinaria y dems equipos de
contruccin, campo, industria y
taller
Equipos de Transporte, traccin
y elevacin
Equipos de Comunicaciones y
de Sealamiento
Equipos Mdicos-Quirurgicos,
dentales y de veterinaria
Equipos cientificos, religiosos,
de enseanza y recreacin
Mquinas, muebles y dems
404.09
404.12
Contratacin de Inspeccin de
Obras
404.99 Otros Activos Reales
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
47.842,23
43.576,25
91,08
39.708,98
83,00
39.708,98
83,00
3.424.297,48
3.412.928,50
99,67
3.048.392,29
89,02
3.048.392,29
89,02
26.218,83
26.218,83
100,00
13.982,62
53,33
13.982,62
53,33
384.082,17
380.082,19
98,96
380.000,02
98,94
380.000,02
98,94
28.898,13
28.894,15
99,99
23.544,77
81,48
23.544,77
81,48
3.000,00
2.834,00
94,47
2.834,00
94,47
2.834,00
94,47
1.929.848,29
1.874.940,05
97,15
614.818,31
31,86
614.818,31
31,86
1.602.766,75
1.415.438,63
88,31
1.264.031,36
78,87
1.264.031,36
78,87
162.351,26
161.149,26
99,26
113.129,37
69,68
113.129,37
69,68
404.14
2.208.838,65
2.107.669,19
95,42
1.612.746,17
73,01
1.605.977,27
72,71
9.818.144
9.453.731
96,29
7.113.188
72,45
7.106.419
72,38
TOTAL GENERAL:
GRAFICO 45
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 404 ACTIVOS REALES
3.600.000,00
3.300.000,00
3.000.000,00
2.700.000,00
2.400.000,00
2.100.000,00
1.800.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
900.000,00
600.000,00
300.000,00
404.01
404.02
CRED. MODIFICADO
404.03
404.04
404.05
404.06
COMPROMETIDO
404.07
404.09
CAUSADO
404.12
404.14
404.99
PAGADO
101
PARTIDA /DESCRIPCION
405.99 CREDITO EDUCATIVO
TOTAL GENERAL:
CREDITO
MODIFICADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
6.000,00
5.250,00
87,50
5.250,00
87,50
5.250,00
87,50
6.000
5.250
87,50
5.250
87,50
5.250
87,50
GRAFICO 46
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 405 ACTIVOS FINANCIEROS
6.000,00
5.000,00
4.000,00
405.99
CRED. MODIFICADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
102
CREDITO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
41.753.977,98
41.673.520,86
99,81
41.386.084,11
99,12
41.227.382,02
98,74
41.753.978
41.673.521
99,81
41.386.084
99,12
41.227.382
98,74
MODIFICADO
GRAFICO 47
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
42.000.000,00
41.700.000,00
41.400.000,00
41.100.000,00
40.800.000,00
407.01
CRED. MODIFICADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
PARTIDA /DESCRIPCION
411.11
CREDITO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
17.335.915,18
17.278.776,23
99,67
16.517.109,84
95,28
16.476.828,72
95,04
17.335.915
17.278.776
99,67
16.517.110
95,28
16.476.829
95,04
MODIFICADO
103
GRAFICO 48
EJECUCION PRESPUESTARIA PARTIDA 411
COMPROMISOS EJERCICIOS AOS ANTERIORES
17.700.000,00
17.400.000,00
17.100.000,00
16.800.000,00
16.500.000,00
16.200.000,00
15.900.000,00
411.11
CRED. MODIFICADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
104
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
CENTRALIZADAS Y PROYECTOS
ACCION Y PROYECTO
CREDITO
COMPROMETIDO
2008
POR
CAUSADO
ACCIONES
PAGADO
MODIFICADO
Direccin y Coordinacin de
AC001 Gastos de Personal Docente,
Administrativo y Obrero
36.599.974,00
36.489.362,00
99,70
34.399.528,00
93,99
34.201.355,00
93,45
33.869.175,00
33.538.181,00
99,02
30.264.817,00
89,36
29.899.174,00
88,28
37.427.153,00
37.372.172,00
99,85
37.185.451,00
99,35
37.070.429,00
99,05
1.495.000,00
1.492.757,00
99,85
1.334.307,00
89,25
1.334.229,00
89,25
29.701.371,00
29.695.183,00
99,98
29.075.818,00
97,89
29.075.309,00
97,89
2.695.593,00
2.118.028,00
78,57
2.099.629,00
77,89
2.099.629,00
77,89
4.246.279,00
4.099.061,00
96,53
4.057.548,00
95,56
3.941.046,00
92,81
5.365.201,00
5.063.594,00
94,38
5.008.195,00
93,35
5.008.195,00
93,35
18.263.638,00
18.244.511,00
99,90
17.403.999,00
95,29
16.802.187,00
92,00
6.292.968,00
6.239.243,00
99,15
6.117.485,00
97,21
6.114.615,00
97,17
1.609.321,00
1.609.321,00
100,00
1.609.320,00
100,00
Unidad de Proyectos
PR010
Especiales
4.387.582,00
4.387.582,00
100,00
1.718.284,00
39,16
1.718.284,00
39,16
181.953.255,00
180.348.996,00
99,12
170.274.380,00
93,58
168.873.772,00
92,81
Formacin de Pregrado en
Carreras Cortas
Formacin de Pregrado en
PR002
Carreras Largas
Formacin de Post-Grado
PR003
PR001
Generacin, divulgacin y
PR004
aplicacin de conocimiento
Intercambio del Conocimiento
PR005
con la Sociedad
Captacin, Permanencia y
PR006 Formacin Integral del
Estudiante
Fortalecimiento y Desarrollo de
PR007 la Gestin Cientfica,
Tecnolgica y Humansitica
TOTAL GENERAL:
1.609.320,00 100,00
ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCION CENTRALIZADA AC001: Direccin y Coordinacin de Gastos
del Personal Docente, Administrativo y Obrero
De los recursos asignados a la partida Direccin y Coordinacin de Gastos
del Personal Docente, Administrativo y Obrero se consumieron Bs.
34.399.528 ; que corresponden un 93.99% del Crdito Total Modificado, la
diferencia pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos
Vlidamente Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs. 2.089.834
(5.71%) y Bs. 110.612 (0.30%) respectivamente
105
CRED. MODIFICADO
Gestin Administrativa
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
PROYECTOS
PROYECTO PR001: Formacin de Pregrado en Carreras Cortas
De los recursos asignados a la Estructura Presupuestaria Formacin de
Pregrado en Carreras Cortas se consumieron Bs. 1.334.307; que
corresponden un 89.25% del Crdito Total Modificado, la diferencia
pendiente por ejecutar est distribuida entre los Compromisos Vlidamente
Adquiridos y el Saldo de Caja disponible por Bs. 158.450 (10.60%) y Bs.
2.243 (0.15%) respectivamente.
106
Generacin,
Divulgacin
Aplicacin
del
107
Formacin de
Pregrado en
Carreras Largas
CRED. MODIFICADO
Formacin de PostGrado
Generacin,
divulgacin y
aplicacin de
conocimiento
Intercambio del
Conocimiento con
la Sociedad
COMPROMETIDO
Captacin,
Permanencia y
Formacin Integral
del Estudiante
Fortalecimiento y
Desarrollo de la
Gestin Cientfica,
Tecnolgica y
Humansitica
CAUSADO
OPSU, Desarrollo
Fsico
Unidad de
Proyectos
Especiales
PAGADO
108
PARTIDA
a
CREDITO
MODIFICADO
b
COMPROMISO
a-b
DISPONIBLE
SALDO DE CAJA
401
83.865.530,58
83.445.060,51
420.470,07
402
4.490.534,96
4.212.022,72
278.512,24
c
CAUSADO
80.222.867,31
3671173,48
403
24.683.152,10
24.280.634,38
402.517,72
21.358.707,74
405
6.000,00
5.250,00
750,00
5.250,00
404
9.818.143,79
9.453.731,05
364.412,74
7.113.187,89
b-c
COMPROMISOS
VALIDAMENTE
ADQUIRIDOS
d
PAGADO
LOS
c-d
PENDIENTE
DE PAGO
TESORERIA
3.222.193,20
80.013.284,72
209.582,59
540.849,24
3.666.938,08
4.235,40
2.921.926,64
20.377.669,81
981.037,93
2.340.543,16
5.250,00
7.106.418,99
6.768,90
407
41.753.977,98
41.673.520,86
80.457,12
41.386.084,11
287.436,75
41.227.382,02
158.702,09
411
17.335.915,18
17.278.776,23
57.138,95
16.517.109,84
761.666,39
16.476.828,72
40.281,12
181.953.255
180.348.996
1.604.259
170.274.380
10.074.615
168.873.772
1.400.608
DEMOSTRACION
DE
LOS
SALDOS
DISPONIBLES
Y
LOS
COMPROMISOS VALIDAMENTE ADQUIRIDOS POR ACCIONES Y
PROYECTOS
ACCION Y O
PROYECTO
a
CREDITO
MODIFICADO
b
COMPROMISO
AC001
36.599.974,00
36.489.362,00
AC002
33.869.175,00
33.538.181,00
AC003
37.427.153,00
37.372.172,00
PR001
1.495.000,00
1.492.757,00
PR002
29.701.371,00
29.695.183,00
PR003
2.695.593,00
2.118.028,00
PR004
4.246.279,00
4.099.061,00
PR005
5.365.201,00
5.063.594,00
PR006
18.263.638,00
18.244.511,00
PR007
6.292.968,00
6.239.243,00
PR009
1.609.321,00
1.609.321,00
PR010
4.387.582,00
4.387.582,00
181.953.255
180.348.996
a-b
DISPONIBLE
SALDO DE CAJA
110.612,00
330.994,00
54.981,00
2.243,00
6.188,00
577.565,00
147.218,00
301.607,00
19.127,00
53.725,00
1.604.260
c
CAUSADO
34.399.528,00
30.264.817,00
37.185.451,00
1.334.307,00
29.075.818,00
2.099.629,00
4.057.548,00
5.008.195,00
17.403.999,00
6.117.485,00
1.609.320,00
1.718.284,00
170.274.380
b-c
COMPROMISOS
VALIDAMENTE
ADQUIRIDOS
2.089.834,00
3.273.364,00
186.721,00
158.450,00
619.365,00
18.399,00
41.513,00
55.399,00
840.512,00
121.758,00
1,00
2.669.298,00
10.074.614
d
PAGADO
34.201.355,00
29.899.174,00
37.070.429,00
1.334.229,00
29.075.309,00
2.099.629,00
3.941.046,00
5.008.195,00
16.802.187,00
6.114.615,00
1.609.320,00
1.718.284,00
168.873.772
c-d
PENDIENTE
DE PAGO
TESORERIA
198.173,00
365.643,00
115.022,00
78,00
509,00
116.502,00
601.812,00
2.870,00
1.400.609
109
DEPENDENCIA
RECTORADO
76.576,77
0,76
VICERRECTORADO ACADEMICO
87.926,90
0,87
115.881,70
1,15
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA
33.629,18
0,33
3.645.068,13
36,18
SERVICIOS GENERALES
2.383.446,64
23,66
88.028,70
0,87
DIRECCION DE FINANZAS
1.204,74
0,01
DECANATO DE DOCENCIA
261.656,19
2,60
696.600,93
6,91
11.039,00
0,11
DIRECCION DE BIBLIOTECA
DECANATO DE INVESTIGACION
FONACIT
4.258,19
0,04
2.669.298,31
26,50
10.074.615
100
LOCTI
T O T A L:
GRAFICO 51
DISTRIBUCION DEL RECORTE PRESUPUESTARIO
3.000.000,00
2.800.000,00
2.600.000,00
2.400.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
C
TI
LO
IT
C
FO
N
A
IN
VE
ST
IG
A
IA
N
IO
N
TI
L
IA
N
C
.E
ST
U
D
CE
ES
AN
ZA
S
FI
N
CA
S
N
LI
O
TE
BI
B
ER
AL
E
O
S
G
E
S
D
O
D
EC
U
R
VI
C
IO
SE
R
SO
SE
H
U
M
A
R
ET
AR
IA
AT
IV
O
IS
TR
V.
A
M
IN
C
AD
V.
A
R
EC
TO
RA
EM
IC
O
110
1.604.258,84
MAS
AJUSTES REALIZADOS A LA CUENTA EJERCICIOS
AOS ANTERIORES
17.089,75
MENOS
MONTO PARA EQUILIBRAR PRESUPUESTO
(13.553,81)
1.607.794,78
851.141,79
453.898,36
302.754,63
1.607.794,78
OBSERVACIONES
Anexo
111
112
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE ENERO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
1.450.531,00
150.742,45
392.997,92
74.294,77
4.198.507,00
880.253,00
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
84,91
392.997,92
1.820.376,00
4.198.507,00
620.954,51
880.253,00
6.000,00
1.597.479,14
235.726,14
1.231.649,00
CAUSADO
-
6.000,00
1.597.479,14
COMPROMETIDO
218.882,00
8.525.768,06
2.902.093,87
1.231.649,00
14,45
7.294.119,06
16.411.501,00
231.224,00
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
16.642.725,00
1.497.967,15
98,61
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
462.876,76
304.449,76
462.876,76
403
SERVICIOS NO PERSONALES
375.332,02
155.235,02
375.332,02
507.128,97
651.031,97
220.300,00
404
ACTIVOS REALES
651.031,97
407
TRANSF. Y DONACIONES
220.300,00
Total:
18.352.265,75
2.464.780,90
16.411.501,00
89,42
1.940.764,75
928.188,00
601.242,00
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
1.529.430,00
102.851,50
60,69
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
463.045,00
140.817,00
463.045,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
312.046,00
19.101,00
312.046,00
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
61.482,00
61.482,00
171.732,00
171.732,00
1.609.547,00
297.214,44
2.537.735,00
262.769,50
928.188,00
1.778.360,08
230.872,70
1.481.145,64
MATERIALES Y SUMINISTROS
405.122,52
105.531,26
SERVICIOS NO PERSONALES
759.600,39
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
403
Total:
36,58
175,64
83,29
405.122,52
422.340,44
759.600,39
681.765,14
354.464,74
681.765,14
58.832,00
4.520,00
58.832,00
3.683.680,13
1.117.729,14
1.481.145,64
175,64
40,21
2.202.534,49
264.206,00
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.372.396,00
26.749,86
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
101.230,00
1.800,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
0,01
0,00
19,25
1.108.190,00
101.230,00
468.442,00
468.442,00
311.468,00
311.468,00
31.000,00
2.020.330,00
31.000,00
1.000,00
2.284.536,00
29.549,86
264.206,00
11,56
664.067,00
60.283,84
664.067,00
100,00
16.200,00
16.200,00
60.000,00
60.000,00
124.935,00
124.935,00
865.202,00
60.283,84
76,75
201.135,00
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
26.200,00
1.076,00
26.200,00
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
21.300,00
1.370,00
21.300,00
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
50.000,00
Total:
2.500,00
50.000,00
2.446,00
664.067,00
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE ENERO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
RECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
PROGRAMADO
71,56
99.650,00
201.947,00
15.828,00
201.947,00
3.240,00
3.240,00
11.539.040,00
1.096.773,66
10.883.979,00
3.000,00
0,02
A LA FECHA
3.093.906,91
3.240,00
94,32
0,03
655.061,00
1.399.400,02
1.520.476,37
590.012,07
590.012,07
590.012,07
42,16
42,16
42,16
809.387,95
24.121.378,93
6.546.980,89
19.258.186,07
595.166,07
590.012,07
79,84
2,47
2,45
4.863.192,86
619.842,70
429.215,16
7.976.815,75
2.227.576,29
1.395,20
619.842,70
0,02
7.975.420,55
107.404,83
44.252,04
4.469,00
4,16
102.935,83
8.704.063,28
2.701.043,49
5.864,20
0,07
8.698.199,08
77.000,00
19.250,00
147.098,00
57.125,00
379.936,00
94.219,00
498.115,47
407
TRANSF. Y DONACIONES
24.000,00
7.250,00
411
40.000,00
-
77.000,00
27,19
107.098,00
379.936,00
40,12
375.637,60
24.000,00
23,24
963.671,60
251.694,87
1.255.366,47
675.959,47
291.694,87
289.531,00
25.847,68
289.531,00
100,00
79.670,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
78.266,00
404
ACTIVOS REALES
17.748,00
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
2.154,00
627.332,47
GASTOS DE PERSONAL
7.784.195,00
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
12.250,00
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
%
PAGADO
PAGADO
99.650,00
ACTIVOS REALES
402
%
CAUSADO
CAUSADO
3.898.412,86
403
401
%
COMPROMETIDO
COMPROMETIDO
10.878.101,91
404
Total:
SECRETARIA
EJECUTADO
PRESUPUESTO
17.440,00
79.670,00
78.266,00
17.748,00
1.000,00
62,10
176.684,00
1.012.539,00
1.000,00
250,00
466.215,00
43.537,68
289.531,00
330.027,00
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.342.566,00
251.294,76
24,58
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
103.894,00
19.272,00
103.894,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
164.852,00
57.535,00
164.852,00
404
ACTIVOS REALES
116.979,43
70.093,88
407
TRANSF. Y DONACIONES
873.453,83
141.810,83
Total:
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
2.601.745,26
540.006,47
2.861.825,00
700.710,00
4.171,16
334.198,16
10.297,00
10.297,00
3,57
0,77
112.808,27
873.453,83
12,85
2.267.547,10
0,40
-
2.861.825,00
86.496,00
5.598,00
86.496,00
728.518,00
29.364,85
728.518,00
177.834,81
20.334,81
6.881.623,00
626.052,31
6.714.638,00
Total:
10.736.296,81
1.382.059,97
6.714.638,00
TOTAL GENERAL
84.184.252,69
18.729.241,08
47.874.868,94
177.834,81
97,57
166.985,00
62,54
4.021.658,81
605.638,71
590.012,07
56,87
0,72
0,70
36.309.383,75
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE FEBRERO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
1.492.067,00
316.847,90
1.290.542,20
149.361,54
392.997,92
364.202,58
300,00
300,00
4.203.571,32
1.835.109,75
125.876,25
125.876,25
880.253,00
713.393,77
229.045,49
6.000,00
1.500,00
1.120,00
1.120,00
1.597.479,14
369.246,14
289.218,93
289.218,93
PAGADO
143.053,34
2.723,25
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
86,49
10,01
0,08
0,08
2,99
2,99
DISPONIBILIDAD
9,59
0,06
MES ANTERIOR
218.882,00
A LA FECHA
201.524,80
392.997,92
392.697,92
4.198.507,00
4.077.695,07
651.207,51
26,02
880.253,00
18,67
18,67
6.000,00
4.880,00
18,10
18,10
1.597.479,14
1.308.260,21
13.626,00
-
8.572.368,38
3.600.300,14
1.936.102,87
565.876,72
159.402,59
22,59
6,60
0,85
1,86
7.294.119,06
6.636.265,51
231.224,00
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
17.150.063,00
2.980.947,30
16.918.839,00
1.363.117,14
1.363.117,14
98,65
7,95
7,95
231.224,00
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
462.876,76
347.158,98
187.115,92
185.295,92
180.689,87
40,42
40,03
39,04
462.876,76
275.760,84
403
SERVICIOS NO PERSONALES
381.332,02
240.629,02
12.888,33
12.888,33
7.108,08
3,38
3,38
1,86
375.332,02
368.443,69
349.131,59
287.583,29
287.583,29
53,63
44,17
44,17
651.031,97
301.900,38
220.300,00
220.300,00
404
ACTIVOS REALES
651.031,97
651.031,97
407
TRANSF. Y DONACIONES
220.300,00
300,00
18.865.603,75
4.220.067,27
17.467.974,84
1.848.884,68
1.838.498,38
92,59
9,80
9,75
1.940.764,75
1.397.628,91
1.584.946,00
225.853,00
983.704,00
121.210,55
121.210,55
62,07
7,65
7,65
601.242,00
601.242,00
Total:
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
472.500,82
241.861,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
363.737,09
52.820,00
68.482,00
34.871,72
61.482,00
68.482,00
171.732,00
186,00
171.732,00
171.732,00
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
3.149,73
3.149,73
0,87
0,87
463.045,00
472.500,82
312.046,00
360.587,36
2.661.397,91
555.591,72
986.853,73
124.360,28
121.210,55
37,08
4,67
4,55
1.609.547,00
1.674.544,18
1.895.360,93
433.028,56
1.570.894,59
160.693,94
152.293,18
82,88
8,48
8,04
297.214,44
324.466,34
MATERIALES Y SUMINISTROS
405.122,52
212.101,09
8.862,76
5.326,52
4.569,71
2,19
1,31
1,13
405.122,52
396.259,76
403
SERVICIOS NO PERSONALES
844.832,84
518.339,09
9.957,14
9.515,49
3.883,43
1,18
1,13
0,46
759.600,39
834.875,70
404
ACTIVOS REALES
823.356,59
554.408,93
54.158,20
33.109,29
28.309,28
6,58
4,02
3,44
681.765,14
769.198,39
407
TRANSF. Y DONACIONES
58.832,00
4.520,00
184,00
184,00
0,31
0,31
4.027.504,88
1.722.397,67
1.644.056,69
208.829,24
189.055,60
40,82
5,19
35.532,83
35.532,83
19,23
2,48
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
Total:
58.832,00
58.648,00
4,69
2.202.534,49
2.383.448,19
2,48
1.108.190,00
1.155.190,00
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.430.194,00
228.043,72
275.004,00
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
75.463,42
1.956,55
403
SERVICIOS NO PERSONALES
553.442,00
218.370,00
16.192,36
404
ACTIVOS REALES
471.468,00
365.190,00
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
10.000,00
2.628.015,42
897.067,14
293.152,91
51.725,19
51.725,19
11,15
1,97
1,97
684.813,00
120.590,68
684.813,00
87.151,44
87.151,44
100,00
12,73
12,73
16.200,00
996,41
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
16.192,36
16.192,36
1,38
2,93
2,93
101.230,00
139.954,87
468.442,00
537.249,64
311.468,00
471.468,00
31.000,00
31.000,00
2.020.330,00
2.334.862,51
2,93
16.200,00
16.200,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
124.935,00
124.935,00
124.935,00
885.948,00
121.587,09
201.135,00
201.135,00
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
26.200,00
4.916,00
26.200,00
26.200,00
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
21.300,00
5.040,00
21.300,00
21.300,00
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
50.000,00
50.000,00
Total:
2.500,00
50.000,00
9.956,00
684.813,00
87.151,44
87.151,44
77,30
9,84
9,84
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE FEBRERO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
RECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
SECRETARIA
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
11.352.338,32
5.081.265,85
99.650,00
26.527,20
201.947,00
34.656,00
3.240,00
3.240,00
11.971.492,00
2.190.545,32
COMPROMETIDO
8.174.390,73
5.225,36
11.316.431,00
CAUSADO
872.838,19
5.225,36
1.417.659,48
PAGADO
867.853,19
4.071,00
1.417.659,48
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
72,01
2,59
7,69
2,59
DISPONIBILIDAD
7,64
2,02
94,53
11,84
11,84
MES ANTERIOR
3.093.906,91
A LA FECHA
3.177.947,59
99.650,00
99.650,00
201.947,00
196.721,64
3.240,00
3.240,00
655.061,00
655.061,00
1.410.575,82
1.520.476,37
590.012,07
590.012,07
590.012,07
41,83
41,83
41,83
809.387,95
820.563,75
25.039.243,14
8.856.710,74
20.086.059,16
2.885.735,10
2.879.595,74
80,22
11,52
11,50
4.863.192,86
4.953.183,98
619.842,70
523.271,74
179.121,07
80.482,58
28.661,19
28,90
12,98
4,62
619.842,70
440.721,63
8.125.657,86
2.741.665,29
2.015.548,12
772.306,61
93.796,32
24,80
9,50
1,15
7.975.420,55
6.110.109,74
107.404,83
44.252,04
36.876,22
30.716,84
5.559,00
34,33
28,60
5,18
102.935,83
70.528,61
8.852.905,39
3.309.189,07
2.231.545,41
883.506,03
128.016,51
25,21
9,98
1,45
8.698.199,08
6.621.359,98
77.000,00
19.250,00
147.098,00
57.125,00
33.000,00
77.000,00
77.000,00
22,43
107.098,00
114.098,00
379.936,00
94.219,00
39.052,22
39.052,22
19.054,67
10,28
10,28
5,02
379.936,00
340.883,78
1.286.917,95
1.157.700,95
843.679,61
659.584,73
101.913,26
65,56
51,25
7,92
375.637,60
443.238,34
24.000,00
7.250,00
6.024,11
6.024,11
529,00
25,10
25,10
2,20
24.000,00
17.975,89
1.914.951,95
1.335.544,95
921.755,94
704.661,06
121.496,93
48,13
36,80
6,34
963.671,60
401
GASTOS DE PERSONAL
299.303,00
51.708,36
299.303,00
35.404,36
35.404,36
100,00
11,83
11,83
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
79.670,00
30.942,80
1.962,00
1.962,00
1.308,00
2,46
2,46
1,64
79.670,00
77.708,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
78.266,00
21.440,00
3.047,21
3.047,21
1.196,00
3,89
3,89
1,53
78.266,00
75.218,79
404
ACTIVOS REALES
17.748,00
3.003,00
17.748,00
17.748,00
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.000,00
250,00
1.000,00
1.000,00
475.987,00
107.344,16
304.312,21
40.413,57
37.908,36
63,93
8,49
7,96
176.684,00
171.674,79
953.295,09
Total:
993.196,01
-
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.353.978,00
288.403,52
400.682,91
107.970,91
90.926,42
29,59
7,97
6,72
1.012.539,00
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
103.894,00
22.872,00
9.781,99
9.781,98
2.107,98
9,42
9,42
2,03
103.894,00
94.112,01
403
SERVICIOS NO PERSONALES
164.852,00
57.535,00
15.508,44
14.440,24
11.265,20
9,41
8,76
6,83
164.852,00
149.343,56
404
ACTIVOS REALES
169.425,00
156.456,57
109.069,98
58.493,10
4.171,16
64,38
34,52
2,46
112.808,27
60.355,02
407
TRANSF. Y DONACIONES
873.453,83
141.810,83
42.680,33
42.680,33
36.084,91
4,89
4,89
4,13
873.453,83
830.773,50
144.555,67
21,67
8,75
5,42
2.267.547,10
2.087.879,18
6,85
6,85
2.861.825,00
2.665.847,46
Total:
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
2.665.602,83
667.077,92
577.723,65
233.366,56
2.861.825,00
1.080.711,00
195.977,54
195.977,54
86.496,00
13.093,56
728.518,00
317.437,15
177.834,81
92.834,81
7.116.631,00
1.258.031,62
2.746,54
6.949.646,00
-
2.746,54
776.198,08
-
2.169,36
776.198,08
-
0,38
0,38
0,30
86.496,00
86.496,00
728.518,00
725.771,46
177.834,81
177.834,81
97,65
10,91
10,91
166.985,00
166.985,00
178.515,86
178.515,86
Total:
11.149.820,67
2.940.624,00
7.148.370,08
974.922,16
778.367,44
64,11
8,74
6,98
4.021.658,81
4.001.450,59
178.515,86
TOTAL GENERAL
87.789.349,32
28.343.457,87
54.282.720,49
8.609.432,03
6.536.984,40
61,83
9,81
7,45
36.309.383,75
33.506.628,83
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE MARZO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
1.492.067,00
473.185,35
1.291.182,20
227.964,28
227.964,28
86,54
15,28
15,28
201.524,80
545.357,15
414.152,58
56.753,15
29.347,45
467,90
10,41
5,38
0,09
392.697,92
488.604,00
4.213.450,21
1.855.288,64
267.441,28
263.887,88
143.222,33
6,35
6,26
3,40
4.077.695,07
3.946.008,93
727.893,77
724.393,77
495.475,06
588,60
68,07
0,08
651.207,51
232.418,71
6.000,00
1.500,00
1.680,00
1.680,00
1.120,00
28,00
28,00
18,67
4.880,00
4.320,00
1.597.479,14
486.016,14
375.086,22
375.086,22
373.786,22
23,48
23,48
23,40
1.308.260,21
1.222.392,92
200.884,80
8.582.247,27
3.954.536,48
2.487.617,91
898.554,43
746.560,73
28,99
10,47
8,70
6.636.265,51
6.094.629,36
230.712,00
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
17.150.063,00
5.104.808,45
16.919.351,00
2.461.476,35
2.416.119,24
98,65
14,35
14,09
231.224,00
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
457.293,98
384.046,98
200.530,69
200.530,69
194.628,34
43,85
43,85
42,56
275.760,84
256.763,29
403
SERVICIOS NO PERSONALES
383.332,02
260.059,02
36.934,69
36.934,69
30.561,27
9,64
9,64
7,97
368.443,69
346.397,33
377.348,70
337.348,69
297.175,29
56,91
50,88
44,82
301.900,38
285.683,27
220.300,00
220.300,00
404
ACTIVOS REALES
663.031,97
663.031,97
407
TRANSF. Y DONACIONES
220.300,00
70.800,00
18.874.020,97
6.482.746,42
17.534.165,08
3.036.290,42
2.938.484,14
92,90
16,09
15,57
1.397.628,91
1.339.855,89
1.584.946,00
399.010,50
993.289,77
235.355,95
235.355,95
62,67
14,85
14,85
601.242,00
591.656,23
Total:
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
453.484,87
280.479,51
6.221,49
6.221,49
4.457,61
1,37
1,37
0,98
472.500,82
447.263,38
403
SERVICIOS NO PERSONALES
363.737,09
96.495,88
9.779,62
9.779,62
8.063,94
2,69
2,69
2,22
360.587,36
353.957,47
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
78.530,32
43.243,72
171.732,00
12.102,31
1.873,31
1.873,31
1.873,31
1,09
1,09
68.482,00
78.530,32
1,09
171.732,00
169.858,69
2.652.430,28
831.331,92
1.011.164,19
253.230,37
249.750,81
38,12
9,55
9,42
1.674.544,18
1.641.266,09
1.895.360,93
624.407,57
1.577.994,19
246.635,29
242.699,53
83,26
13,01
12,80
324.466,34
317.366,74
MATERIALES Y SUMINISTROS
324.283,76
266.038,90
46.825,09
16.457,25
12.952,97
14,44
5,07
3,99
396.259,76
277.458,67
403
SERVICIOS NO PERSONALES
844.832,84
549.119,09
50.788,97
37.626,67
32.368,22
6,01
4,45
3,83
834.875,70
794.043,87
404
ACTIVOS REALES
823.356,59
639.408,93
129.144,15
33.109,29
33.109,29
15,69
4,02
4,02
769.198,39
694.212,44
407
TRANSF. Y DONACIONES
58.832,00
4.520,00
2.150,00
2.150,00
1.184,00
3,65
3,65
2,01
58.648,00
56.682,00
3.946.666,12
2.083.494,49
1.806.902,40
335.978,50
322.314,01
45,78
8,51
8,17
2.383.448,19
2.139.763,72
56.371,96
20,04
4,51
3,94
1.155.190,00
1.143.566,22
17,75
2,99
7,09
7,09
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
Total:
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.430.194,00
258.528,58
286.627,78
64.567,90
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
75.463,42
25.184,15
4.248,75
403
SERVICIOS NO PERSONALES
553.442,00
242.370,00
39.213,58
39.213,58
404
ACTIVOS REALES
471.468,00
365.190,00
156.000,02
156.000,02
33,09
33,09
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
11.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3,23
3,23
3,23
31.000,00
30.000,00
2.628.015,42
952.552,00
508.025,53
265.030,25
89.532,42
19,33
10,08
3,41
2.334.862,51
2.119.989,89
684.813,00
200.985,52
684.813,00
139.046,45
139.046,45
100,00
20,30
20,30
10.907,01
1.607,41
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
32.160,46
-
5,81
-
139.954,87
116.727,27
537.249,64
514.228,42
471.468,00
315.467,98
16.200,00
10.907,01
403
SERVICIOS NO PERSONALES
60.000,00
5.000,00
60.000,00
60.000,00
404
ACTIVOS REALES
124.935,00
37.500,00
124.935,00
124.935,00
880.655,01
245.092,93
684.813,00
139.046,45
139.046,45
77,76
15,79
15,79
201.135,00
195.842,01
DIRECCION DE
Total:
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
231.310,06
183.218,41
3.373,90
202,00
202,00
1,46
0,09
0,09
26.200,00
227.936,16
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
21.300,00
7.710,00
1.370,84
1.370,84
1.370,84
6,44
6,44
6,44
21.300,00
19.929,16
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
255.110,06
193.428,41
Total:
4.744,74
1.572,84
1.572,84
1,86
0,62
0,62
2.500,00
2.500,00
50.000,00
250.365,32
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE MARZO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
403
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
6.828.806,50
8.238.513,41
1.357.158,84
1.356.642,70
67,99
11,20
11,20
3.177.947,59
MATERIALES Y SUMINISTROS
167.390,62
107.831,68
12.316,75
4.332,50
4.332,50
7,36
2,59
2,59
99.650,00
155.073,87
SERVICIOS NO PERSONALES
201.947,00
51.084,00
17.609,64
17.609,64
17.032,46
8,72
8,72
8,43
196.721,64
184.337,36
100,00
100,00
94,60
16,63
16,55
404
ACTIVOS REALES
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
TRANSF. Y DONACIONES
11.971.492,00
3.284.316,98
11.325.540,10
1.990.970,88
411
15.275.586,66
15.275.586,66
593.023,65
593.023,65
590.012,07
3,88
3,88
3,86
820.563,75
14.682.563,01
39.737.280,90
25.550.865,82
20.190.243,55
3.966.335,51
3.949.881,51
50,81
9,98
9,94
4.953.183,98
19.547.037,35
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
1.981.861,78
3.240,00
655.061,00
645.951,90
617.924,55
536.552,55
232.949,76
202.564,09
141.252,60
37,70
32,78
22,86
440.721,63
384.974,79
8.203.269,71
3.481.487,55
3.882.340,13
783.887,29
775.159,87
47,33
9,56
9,45
6.110.109,74
4.320.929,58
119.985,61
56.832,82
41.655,42
30.716,84
24.716,84
34,72
25,60
20,60
70.528,61
78.330,19
8.941.179,87
4.074.872,92
4.156.945,31
1.017.168,22
941.129,31
46,49
11,38
10,53
6.621.359,98
4.784.234,56
77.000,00
19.250,00
900,00
900,00
154.635,92
79.453,32
46.798,48
13.798,48
6.680,48
1,17
1,17
30,26
8,92
4,32
77.000,00
76.100,00
114.098,00
107.837,44
543.047,57
117.330,57
63.607,28
63.181,26
46.068,77
11,71
11,63
8,48
340.883,78
479.440,29
1.698.917,95
1.347.700,95
750.915,41
659.704,73
659.704,73
44,20
38,83
38,83
443.238,34
948.002,54
24.000,00
7.250,00
6.915,29
6.915,29
2.319,86
28,81
28,81
9,67
17.975,89
17.084,71
1.570.984,84
869.136,46
744.499,76
714.773,84
34,80
29,81
299.303,00
86.280,04
299.303,00
53.882,19
53.882,19
100,00
18,00
18,00
67.415,55
44.836,97
11.752,29
11.752,29
9.245,39
17,43
17,43
13,71
77.708,00
10.802,08
7.225,04
13,80
13,80
9,23
75.218,79
67.463,92
2,08
17.748,00
17.378,40
403
SERVICIOS NO PERSONALES
78.266,00
21.440,00
10.802,08
ACTIVOS REALES
17.748,00
6.256,00
369,60
407
TRANSF. Y DONACIONES
28,62
993.196,01
2.497.601,44
404
Total:
3.879.111,21
407
DIRECCION DE
SECRETARIA
PROGRAMADO
12.117.624,62
Total:
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
1.628.464,98
55.663,26
1.000,00
250,00
200,00
200,00
200,00
20,00
20,00
20,00
1.000,00
800,00
463.732,55
159.063,01
322.426,97
76.636,56
70.552,62
69,53
16,53
15,21
171.674,79
141.305,58
865.772,80
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.395.878,00
364.460,28
530.105,20
255.902,00
222.955,59
37,98
18,33
15,97
953.295,09
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
125.505,66
56.604,58
22.337,23
20.117,22
19.453,41
17,80
16,03
15,50
94.112,01
103.168,43
403
SERVICIOS NO PERSONALES
165.136,12
57.819,12
24.880,67
22.280,67
17.733,52
15,07
13,49
10,74
149.343,56
140.255,45
404
ACTIVOS REALES
169.425,00
156.456,57
109.069,98
67.069,98
67.069,98
64,38
39,59
39,59
60.355,02
60.355,02
407
TRANSF. Y DONACIONES
873.453,83
141.810,83
77.624,34
77.624,34
67.923,80
8,89
8,89
7,78
830.773,50
795.829,49
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
TOTAL GENERAL
2.729.398,61
777.151,38
764.017,42
442.994,21
395.136,30
27,99
16,23
14,48
2.087.879,18
1.965.381,19
3.070.775,83
1.669.662,83
822.227,63
822.227,63
490.480,79
26,78
26,78
15,97
2.665.847,46
2.248.548,20
62.998,07
28.498,07
10.719,02
9.454,62
2.574,38
17,01
15,01
4,09
86.496,00
52.279,05
1.103.963,50
864.137,65
475.248,61
475.248,61
449.735,44
43,05
43,05
40,74
725.771,46
628.714,89
177.834,81
92.834,81
13.900,00
7.129.666,00
1.872.508,93
6.967.701,00
-
1.105.599,82
-
1.102.243,21
-
7,82
177.834,81
163.934,81
97,73
15,51
15,46
166.985,00
161.965,00
178.515,86
178.515,86
178.515,86
178.515,86
11.723.754,07
4.706.158,15
8.289.796,26
2.412.530,68
2.045.033,82
70,71
20,58
17,44
4.001.450,59
3.433.957,81
103.912.092,57
51.582.278,77
58.629.998,82
13.589.868,20
12.603.768,80
56,42
13,08
12,13
33.506.628,83
45.282.093,75
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE ABRIL 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
1.956.828,00
624.268,80
1.790.774,20
505.588,72
490.233,72
91,51
25,84
25,05
200.884,80
545.357,15
477.388,58
318.149,66
63.431,85
40.344,55
58,34
11,63
7,40
488.604,00
227.207,49
4.213.450,21
3.030.965,64
3.239.207,89
1.275.516,28
1.274.192,40
76,88
30,27
30,24
3.946.008,93
974.242,32
727.893,77
724.393,77
697.371,58
228.270,27
588,60
95,81
31,36
0,08
232.418,71
30.522,19
6.000,00
3.000,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
37,33
37,33
37,33
4.320,00
3.760,00
1.597.479,14
631.302,14
496.768,55
496.768,55
475.601,10
31,10
31,10
29,77
1.222.392,92
1.100.710,59
166.053,80
9.047.008,27
5.491.318,93
6.544.511,88
2.571.815,67
2.283.200,37
72,34
28,43
25,24
6.094.629,36
2.502.496,39
228.556,00
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
22.886.816,00
6.587.694,92
22.658.260,00
5.298.564,48
5.275.673,76
99,00
23,15
23,05
230.712,00
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
457.293,98
392.419,98
236.768,02
212.679,42
211.475,52
51,78
46,51
46,24
256.763,29
220.525,96
403
SERVICIOS NO PERSONALES
383.332,02
260.059,02
113.799,02
112.763,52
41.369,91
29,69
29,42
10,79
346.397,33
269.533,00
347.661,90
59,69
54,28
52,44
285.683,27
267.262,25
0,37
0,37
220.300,00
219.493,40
404
ACTIVOS REALES
663.031,97
663.031,97
395.769,72
359.869,90
407
TRANSF. Y DONACIONES
220.300,00
75.800,00
806,60
806,60
24.610.773,97
7.979.005,89
23.405.403,36
5.984.683,92
5.876.181,09
95,10
24,32
23,88
1.339.855,89
1.205.370,61
2.106.475,00
570.283,00
1.530.345,49
539.238,22
537.726,22
72,65
25,60
25,53
591.656,23
576.129,51
Total:
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
453.484,87
309.140,32
13.549,70
11.594,24
9.697,64
2,99
2,56
2,14
447.263,38
439.935,17
403
SERVICIOS NO PERSONALES
363.737,09
150.601,34
71.415,01
71.415,01
69.858,37
19,63
19,63
19,21
353.957,47
292.322,08
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
78.530,32
58.243,72
98,10
98,10
98,10
0,12
0,12
0,12
78.530,32
78.432,22
171.732,00
16.369,41
3.372,41
3.372,41
3.372,41
1,96
1,96
1,96
169.858,69
168.359,59
3.173.959,28
1.104.637,79
1.618.780,71
625.717,98
620.752,74
51,00
19,71
19,56
1.641.266,09
1.555.178,57
2.510.939,93
826.367,58
2.228.424,35
577.685,31
575.231,78
88,75
23,01
22,91
317.366,74
282.515,58
MATERIALES Y SUMINISTROS
417.605,73
281.698,90
85.536,64
41.091,40
34.553,54
20,48
9,84
8,27
277.458,67
332.069,09
403
SERVICIOS NO PERSONALES
979.111,17
660.589,40
100.055,21
70.947,17
60.200,96
10,22
7,25
6,15
794.043,87
879.055,96
404
ACTIVOS REALES
1.611.746,29
1.526.718,63
164.684,51
79.544,12
43.144,33
10,22
4,94
2,68
694.212,44
1.447.061,78
407
TRANSF. Y DONACIONES
58.832,00
12.790,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
5,35
5,35
5,35
56.682,00
55.682,00
5.578.235,12
3.308.164,51
2.581.850,71
772.418,00
716.280,61
46,28
13,85
12,84
2.139.763,72
2.996.384,41
1.138.162,20
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
Total:
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.524.691,00
542.997,70
386.528,80
125.923,49
125.923,49
25,35
8,26
8,26
1.143.566,22
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
98.075,42
52.947,62
33.629,54
25.907,49
37,31
23,70
18,26
116.727,27
88.963,80
403
SERVICIOS NO PERSONALES
553.442,00
296.138,00
74.140,57
69.240,80
68.295,50
13,40
12,51
12,34
514.228,42
479.301,43
404
ACTIVOS REALES
471.468,00
458.057,09
156.471,02
156.471,02
471,00
33,19
33,19
0,10
315.467,98
314.996,98
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
19.000,00
7.249,00
7.249,00
6.749,00
23,38
23,38
21,77
30.000,00
23.751,00
2.722.512,42
1.414.268,21
677.337,01
392.513,85
227.346,48
24,88
14,42
8,35
2.119.989,89
2.045.175,41
914.479,00
261.292,36
914.479,00
273.899,65
273.899,65
100,00
29,95
29,95
10.907,01
5.107,41
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
60.000,00
5.000,00
5.000,00
124.935,00
64.436,00
4.492,54
2.731,20
10.907,01
10.907,01
8,33
60.000,00
55.000,00
3,60
2,19
124.935,00
120.442,46
1.110.321,01
335.835,77
923.971,54
276.630,85
273.899,65
83,22
24,91
24,67
195.842,01
186.349,47
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
231.310,06
184.294,41
144.475,92
52.611,63
40.188,33
62,46
22,75
17,37
227.936,16
86.834,14
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
21.300,00
9.080,00
1.391,84
1.391,84
1.391,84
6,53
6,53
6,53
19.929,16
19.908,16
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
255.110,06
195.874,41
Total:
145.867,76
54.003,47
41.580,17
57,18
21,17
16,30
2.500,00
2.500,00
250.365,32
109.242,30
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE ABRIL 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
403
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
8.993.420,85
14.956.598,20
5.332.625,10
5.321.697,42
79,05
28,19
28,13
3.879.111,21
MATERIALES Y SUMINISTROS
167.390,62
112.081,68
24.479,43
24.479,43
8.377,83
14,62
14,62
5,00
155.073,87
142.911,19
SERVICIOS NO PERSONALES
201.947,00
67.912,00
52.763,44
51.363,44
43.713,34
26,13
25,43
21,65
184.337,36
149.183,56
404
ACTIVOS REALES
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
100,00
100,00
100,00
TRANSF. Y DONACIONES
16.567.200,00
4.378.088,64
15.939.423,40
4.231.365,90
4.213.176,30
96,21
25,54
25,43
411
15.396.663,01
15.396.663,01
2.130.498,06
2.130.498,06
2.123.245,47
13,84
13,84
13,79
14.682.563,01
13.266.164,95
51.255.983,25
28.951.406,18
33.107.002,53
11.773.571,93
11.713.450,36
64,59
22,97
22,85
19.547.037,35
18.148.980,72
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
645.951,90
627.776,60
617.924,55
556.216,55
348.257,46
244.737,81
216.391,10
56,36
39,61
35,02
384.974,79
269.667,09
8.203.269,71
4.024.351,55
5.066.053,30
2.364.450,26
2.216.456,04
61,76
28,82
27,02
4.320.929,58
3.137.216,41
119.985,61
76.058,82
66.993,03
59.247,00
30.716,84
55,83
49,38
25,60
78.330,19
52.992,58
8.941.179,87
4.656.626,92
5.481.303,79
2.668.435,07
2.463.563,98
61,30
29,84
27,55
4.784.234,56
3.459.876,08
77.000,00
38.500,00
900,00
900,00
900,00
1,17
1,17
1,17
76.100,00
76.100,00
154.635,92
105.078,32
58.659,76
23.552,56
16.783,88
37,93
15,23
10,85
107.837,44
95.976,16
543.047,57
275.952,57
122.698,57
122.698,57
96.664,51
22,59
22,59
17,80
479.440,29
420.349,00
1.698.917,95
1.592.980,95
929.697,55
838.421,84
778.104,18
54,72
49,35
45,80
948.002,54
769.220,40
24.000,00
14.500,00
8.102,86
8.102,86
7.461,86
33,76
33,76
31,09
17.084,71
15.897,14
2.027.011,84
1.120.058,74
993.675,83
899.914,43
44,85
39,79
392.998,00
112.140,72
392.998,00
101.426,31
101.426,31
100,00
25,81
25,81
67.415,55
46.586,97
16.726,44
16.335,94
15.983,81
24,81
24,23
23,71
55.663,26
21.044,83
19.906,41
26,89
26,89
25,43
67.463,92
57.221,17
18,55
17.378,40
14.455,32
403
SERVICIOS NO PERSONALES
78.266,00
39.382,00
21.044,83
ACTIVOS REALES
17.748,00
13.506,00
3.292,68
407
TRANSF. Y DONACIONES
36,03
1.628.464,98
2.497.601,44
404
Total:
3.962.944,42
407
DIRECCION DE
SECRETARIA
PROGRAMADO
18.919.542,62
Total:
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
1.377.542,70
50.689,11
1.000,00
500,00
200,00
200,00
200,00
20,00
20,00
20,00
800,00
800,00
557.427,55
212.115,69
434.261,95
139.007,08
137.516,53
77,90
24,94
24,67
141.305,58
123.165,60
736.641,89
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.526.055,96
633.931,00
789.414,07
451.802,59
411.694,01
51,73
29,61
26,98
865.772,80
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
142.505,66
92.878,58
54.266,67
54.266,66
41.594,27
38,08
38,08
29,19
103.168,43
88.238,99
403
SERVICIOS NO PERSONALES
232.430,12
156.834,70
120.305,55
117.760,18
113.009,13
51,76
50,66
48,62
140.255,45
112.124,57
404
ACTIVOS REALES
175.425,00
162.456,57
109.449,98
67.449,98
67.449,98
62,39
38,45
38,45
60.355,02
65.975,02
407
TRANSF. Y DONACIONES
887.279,83
284.517,83
179.034,41
179.034,41
132.446,26
20,18
20,18
14,93
795.829,49
708.245,42
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
TOTAL GENERAL
2.963.696,57
1.330.618,68
1.252.470,68
870.313,82
766.193,65
42,26
29,37
25,85
1.965.381,19
1.711.225,89
3.070.775,83
2.049.663,83
1.562.995,47
1.562.995,47
1.393.177,30
50,90
50,90
45,37
2.248.548,20
1.507.780,36
62.998,07
30.998,07
19.064,38
17.799,98
13.534,90
30,26
28,25
21,48
52.279,05
43.933,69
1.103.963,50
1.015.392,65
483.398,20
483.398,20
479.060,69
43,79
43,79
43,39
628.714,89
620.565,30
177.834,81
122.834,81
24.269,03
24.269,03
545,00
13,65
13,65
0,31
163.934,81
153.565,78
9.739.224,00
2.451.665,24
9.584.889,00
2.335.012,99
2.331.496,38
98,42
23,98
23,94
161.965,00
154.335,00
178.515,86
178.515,86
13.320,76
13.320,76
13.320,76
7,46
7,46
7,46
178.515,86
165.195,10
14.333.312,07
5.849.070,46
11.687.936,84
4.436.796,43
4.231.135,03
81,54
30,95
29,52
3.433.957,81
2.645.375,23
127.047.120,88
62.855.955,28
88.980.757,50
31.559.583,90
30.251.015,09
70,04
24,84
23,81
45.282.093,75
38.066.363,38
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
1.956.828,00
743.352,25
1.811.918,00
631.322,57
613.776,77
92,59
32,26
31,37
166.053,80
144.910,00
545.357,15
478.238,58
333.932,50
184.137,77
64.353,87
61,23
33,76
11,80
227.207,49
211.424,65
4.213.450,21
3.040.515,64
3.243.692,89
1.525.001,98
1.280.001,28
76,98
36,19
30,38
974.242,32
969.757,32
769.093,77
765.593,77
686.017,72
282.980,77
282.980,77
89,20
36,79
36,79
30.522,19
83.076,05
6.000,00
3.000,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
46,67
46,67
46,67
3.760,00
3.200,00
2.011.398,74
1.165.741,74
904.706,06
904.706,06
904.643,16
44,98
44,98
44,98
1.100.710,59
1.106.692,68
9.502.127,87
6.196.441,98
6.983.067,17
3.530.949,15
3.148.555,85
73,49
37,16
33,14
2.502.496,39
2.519.060,70
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
22.886.816,00
8.068.822,15
22.565.160,00
7.087.020,90
7.063.883,72
98,59
30,97
30,86
228.556,00
321.656,00
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
457.293,98
395.016,98
286.914,90
261.659,35
253.229,42
62,74
57,22
55,38
220.525,96
170.379,08
403
SERVICIOS NO PERSONALES
383.332,02
284.187,02
140.153,21
140.153,21
134.651,27
36,56
36,56
35,13
269.533,00
243.178,81
404
ACTIVOS REALES
663.031,97
663.031,97
458.913,62
380.569,40
379.669,40
69,21
57,40
57,26
267.262,25
204.118,35
407
TRANSF. Y DONACIONES
220.300,00
75.800,00
1.411,55
1.411,55
1.411,55
0,64
0,64
0,64
219.493,40
218.888,45
24.610.773,97
9.486.858,12
23.452.553,28
7.870.814,41
7.832.845,36
95,29
31,98
31,83
1.205.370,61
1.158.220,69
Total:
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
2.106.475,00
749.509,50
1.619.613,92
751.205,03
750.234,63
76,89
35,66
35,62
576.129,51
486.861,08
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
453.484,87
381.937,32
22.585,02
22.585,02
17.975,33
4,98
4,98
3,96
439.935,17
430.899,85
403
SERVICIOS NO PERSONALES
363.737,09
182.056,70
76.927,55
76.927,55
75.804,23
21,15
21,15
20,84
292.322,08
286.809,54
404
ACTIVOS REALES
80.530,32
79.530,32
4.046,18
98,10
98,10
5,02
0,12
0,12
78.432,22
76.484,14
407
TRANSF. Y DONACIONES
121.020,40
16.860,41
3.872,41
3.872,41
3.872,41
3,20
3,20
3,20
168.359,59
117.147,99
Total:
3.125.247,68
1.409.894,25
1.727.045,08
854.688,11
847.984,70
55,26
27,35
27,13
1.555.178,57
1.398.202,60
2.567.796,68
1.026.561,34
2.245.107,66
744.554,26
739.148,86
87,43
29,00
28,79
282.515,58
322.689,02
446.063,66
336.925,88
106.525,99
67.487,39
64.195,73
23,88
15,13
14,39
332.069,09
339.537,67
SERVICIOS NO PERSONALES
1.020.021,37
716.043,40
160.440,54
133.255,65
129.061,52
15,73
13,06
12,65
879.055,96
859.580,83
404
ACTIVOS REALES
1.811.546,52
1.745.384,60
267.543,17
157.973,53
157.293,53
14,77
8,72
8,68
1.447.061,78
1.544.003,35
407
TRANSF. Y DONACIONES
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
Total:
69.332,00
23.290,00
3.702,00
3.702,00
3.702,00
5,34
5,34
5,34
55.682,00
65.630,00
5.914.760,23
3.848.205,22
2.783.319,36
1.106.972,83
1.093.401,64
47,06
18,72
18,49
2.996.384,41
3.131.440,87
1.091.847,48
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.524.691,00
567.631,56
432.843,52
195.847,05
195.847,05
28,39
12,85
12,85
1.138.162,20
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
98.075,42
64.169,08
47.208,50
47.208,50
45,22
33,27
33,27
88.963,80
77.742,34
403
SERVICIOS NO PERSONALES
553.442,00
299.838,00
97.414,71
97.414,71
96.607,41
17,60
17,60
17,46
479.301,43
456.027,29
404
ACTIVOS REALES
458.057,09
458.057,09
156.471,02
156.471,02
156.471,02
34,16
34,16
34,16
314.996,98
301.586,07
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
21.000,00
7.549,00
7.549,00
7.549,00
24,35
24,35
24,35
23.751,00
23.451,00
2.709.101,51
1.444.602,07
758.447,33
504.490,28
503.682,98
28,00
18,62
18,59
2.045.175,41
1.950.654,18
914.479,00
321.599,20
914.479,00
334.352,53
334.352,53
100,00
36,56
36,56
10.907,01
5.107,41
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
10.907,01
10.907,01
60.000,00
5.000,00
55.000,00
60.000,00
124.935,00
64.436,00
58.924,94
33.405,20
3.031,20
47,16
26,74
2,43
120.442,46
66.010,06
1.110.321,01
396.142,61
973.403,94
367.757,73
337.383,73
87,67
33,12
30,39
186.349,47
136.917,07
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
231.310,06
185.370,41
154.081,34
120.004,54
120.004,54
66,61
51,88
51,88
86.834,14
77.228,72
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
21.300,00
10.450,00
1.500,99
1.500,99
1.500,99
7,05
7,05
7,05
19.908,16
19.799,01
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
255.110,06
198.320,41
Total:
155.582,33
121.505,53
121.505,53
60,99
47,63
47,63
2.500,00
2.500,00
109.242,30
99.527,73
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE MAYO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
13.854.707,20
16.030.855,04
6.896.138,57
6.891.378,09
81,32
34,98
34,96
3.962.944,42
3.682.297,58
MATERIALES Y SUMINISTROS
168.790,62
117.731,68
27.682,13
27.682,13
27.682,13
16,40
16,40
16,40
142.911,19
141.108,49
403
SERVICIOS NO PERSONALES
200.547,00
84.740,00
53.042,99
53.042,99
48.843,27
26,45
26,45
24,36
149.183,56
147.504,01
404
ACTIVOS REALES
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
100,00
100,00
100,00
407
TRANSF. Y DONACIONES
17.059.637,00
5.964.297,30
16.075.553,35
5.498.834,49
5.345.907,30
94,23
32,23
31,34
627.776,60
411
15.396.663,01
15.396.663,01
14.579.836,42
14.579.836,42
14.579.836,42
94,69
94,69
94,69
13.266.164,95
816.826,59
52.542.030,25
35.421.379,19
46.770.209,93
27.058.774,60
26.896.887,21
89,01
51,50
51,19
18.148.980,72
5.771.820,32
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
984.083,65
637.924,55
578.416,55
502.852,39
340.539,62
271.835,28
78,83
53,38
42,61
269.667,09
135.072,16
8.207.269,71
4.554.891,55
5.698.380,93
3.191.171,25
3.138.160,11
69,43
38,88
38,24
3.137.216,41
2.508.888,78
119.985,61
76.058,82
78.312,23
64.026,20
64.026,20
65,27
53,36
53,36
52.992,58
41.673,38
8.965.179,87
5.209.366,92
6.279.545,55
3.595.737,07
3.474.021,59
70,04
40,11
38,75
3.459.876,08
2.685.634,32
76.100,00
401
GASTOS DE PERSONAL
77.000,00
38.500,00
900,00
900,00
900,00
1,17
1,17
1,17
76.100,00
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
154.635,92
105.078,32
76.888,52
37.501,12
37.501,12
49,72
24,25
24,25
95.976,16
77.747,40
403
SERVICIOS NO PERSONALES
562.566,52
295.471,52
183.527,01
183.527,01
175.624,42
32,62
32,62
31,22
420.349,00
379.039,51
404
ACTIVOS REALES
1.698.917,95
1.592.980,95
1.078.705,47
946.310,82
790.208,13
63,49
55,70
46,51
769.220,40
620.212,48
407
TRANSF. Y DONACIONES
24.000,00
14.500,00
12.664,62
12.664,62
12.664,62
52,77
52,77
52,77
15.897,14
11.335,38
411
Total:
SECRETARIA
PROGRAMADO
19.713.152,62
Total:
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
2.517.120,39
2.046.530,79
1.352.685,62
1.180.903,57
1.016.898,29
53,74
46,91
40,40
1.377.542,70
401
GASTOS DE PERSONAL
392.998,00
138.001,40
392.998,00
123.866,88
123.866,88
100,00
31,52
31,52
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
67.415,55
46.586,97
36.290,99
21.935,69
21.935,69
53,83
32,54
32,54
50.689,11
31.124,56
403
SERVICIOS NO PERSONALES
82.642,50
44.258,50
32.896,03
32.896,03
32.896,03
39,81
39,81
39,81
57.221,17
49.746,47
404
ACTIVOS REALES
17.748,00
13.506,00
8.170,69
8.170,69
8.170,69
46,04
46,04
46,04
14.455,32
9.577,31
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.000,00
500,00
200,00
200,00
200,00
20,00
20,00
20,00
800,00
800,00
561.804,05
242.852,87
470.555,71
187.069,29
187.069,29
83,76
33,30
33,30
123.165,60
91.248,34
686.966,43
Total:
1.164.434,77
-
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.526.055,96
660.440,76
839.089,53
526.527,05
496.913,63
54,98
34,50
32,56
736.641,89
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
147.505,66
97.878,58
80.274,70
78.394,44
75.882,44
54,42
53,15
51,44
88.238,99
67.230,96
403
SERVICIOS NO PERSONALES
272.430,12
196.834,70
171.770,41
171.770,41
169.911,25
63,05
63,05
62,37
112.124,57
100.659,71
404
ACTIVOS REALES
175.425,00
162.456,57
120.219,98
112.719,98
112.719,98
68,53
64,26
64,26
65.975,02
55.205,02
407
TRANSF. Y DONACIONES
887.279,83
284.517,83
252.630,05
252.630,05
245.711,41
28,47
28,47
27,69
708.245,42
634.649,78
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
TOTAL GENERAL
3.008.696,57
1.402.128,44
1.463.984,67
1.142.041,93
1.101.138,71
48,66
37,96
36,60
1.711.225,89
1.544.711,90
3.263.067,83
2.618.595,83
2.030.634,39
2.030.634,39
1.900.088,61
62,23
62,23
58,23
1.507.780,36
1.232.433,44
62.998,07
34.748,07
24.808,52
24.808,52
24.808,52
39,38
39,38
39,38
43.933,69
38.189,55
1.103.963,50
1.015.392,65
925.163,08
925.163,08
924.084,34
83,80
83,80
83,71
620.565,30
178.800,42
177.834,81
132.834,81
70.469,24
57.406,23
57.406,23
39,63
32,28
32,28
153.565,78
107.365,57
9.921.033,58
3.210.125,88
9.726.136,58
3.044.846,78
2.904.999,20
98,04
30,69
29,28
154.335,00
194.897,00
308.705,82
308.705,82
143.510,72
143.510,72
143.510,72
46,49
46,49
46,49
165.195,10
165.195,10
14.837.603,61
7.320.403,06
12.920.722,53
6.226.369,72
5.954.897,62
87,08
41,96
40,13
2.645.375,23
1.916.881,08
129.659.877,07
74.623.125,93
106.091.122,50
53.748.074,22
52.516.272,50
81,82
41,45
40,50
38.066.363,38
23.568.754,57
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE JUNIO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
1.956.828,00
1.029.894,70
1.837.968,20
784.601,30
771.087,10
93,93
40,10
39,40
144.910,00
497.237,72
479.688,58
403.357,00
245.121,10
244.270,90
81,12
49,30
49,13
211.424,65
93.880,72
4.232.069,64
3.045.815,64
3.247.082,29
2.164.968,72
2.164.753,20
76,73
51,16
51,15
969.757,32
984.987,35
798.593,77
765.593,77
686.017,71
381.556,39
381.556,39
85,90
47,78
47,78
83.076,05
112.576,06
6.000,00
3.000,00
3.150,00
3.150,00
2.800,00
52,50
52,50
46,67
3.200,00
2.850,00
2.011.398,74
1.286.011,74
996.905,60
996.905,60
992.958,82
49,56
49,56
49,37
1.106.692,68
1.014.493,14
118.859,80
9.502.127,87
6.610.004,43
7.174.480,80
4.576.303,11
4.557.426,41
75,50
48,16
47,96
2.519.060,70
2.327.647,07
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
22.793.716,00
11.502.717,36
22.567.311,72
8.767.539,51
8.755.090,33
99,01
38,46
38,41
321.656,00
226.404,28
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
457.293,98
446.732,67
305.704,53
303.991,90
303.991,90
66,85
66,48
66,48
170.379,08
151.589,45
403
SERVICIOS NO PERSONALES
383.332,02
301.969,02
268.958,60
268.958,60
267.432,46
70,16
70,16
69,77
243.178,81
114.373,42
404
ACTIVOS REALES
663.031,97
663.031,97
471.158,42
385.992,70
382.992,70
71,06
58,22
57,76
204.118,35
191.873,55
407
TRANSF. Y DONACIONES
220.300,00
75.800,00
2.114,85
2.114,85
2.114,85
0,96
0,96
0,96
218.888,45
218.185,15
24.517.673,97
12.990.251,02
23.615.248,12
9.728.597,56
9.711.622,24
96,32
39,68
39,61
1.158.220,69
902.425,85
Total:
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
2.106.475,00
1.041.476,00
1.647.765,46
887.681,13
883.147,97
78,22
42,14
41,93
486.861,08
458.709,54
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
453.484,87
393.452,32
181.264,07
104.307,07
30.062,40
39,97
23,00
6,63
430.899,85
272.220,80
403
SERVICIOS NO PERSONALES
363.737,09
211.556,70
85.851,62
85.851,62
85.481,66
23,60
23,60
23,50
286.809,54
277.885,47
404
ACTIVOS REALES
80.530,32
79.530,32
6.610,39
2.570,30
374,10
8,21
3,19
0,46
76.484,14
73.919,93
407
TRANSF. Y DONACIONES
121.020,40
16.860,41
4.272,41
4.272,41
4.272,41
3,53
3,53
3,53
117.147,99
116.747,99
Total:
3.125.247,68
1.742.875,75
1.925.763,95
1.084.682,53
1.003.338,54
61,62
34,71
32,10
1.398.202,60
1.199.483,73
2.560.896,68
1.381.265,12
2.260.236,51
919.502,07
917.997,07
88,26
35,91
35,85
322.689,02
300.660,17
459.384,21
370.058,71
143.270,38
93.369,62
87.577,09
31,19
20,32
19,06
339.537,67
316.113,83
SERVICIOS NO PERSONALES
1.024.667,93
734.279,96
211.583,50
166.122,99
163.011,00
20,65
16,21
15,91
859.580,83
813.084,43
404
ACTIVOS REALES
2.024.258,65
2.126.329,73
439.711,26
290.451,17
269.319,25
21,72
14,35
13,30
1.544.003,35
1.584.547,39
407
TRANSF. Y DONACIONES
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
Total:
69.332,00
23.290,00
6.232,00
6.232,00
6.002,00
8,99
8,99
8,66
65.630,00
63.100,00
6.138.539,47
4.635.223,52
3.061.033,65
1.475.677,85
1.443.906,41
49,87
24,04
23,52
3.131.440,87
3.077.505,82
1.074.835,27
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.524.691,00
625.229,42
449.855,73
239.873,61
239.873,61
29,50
15,73
15,73
1.091.847,48
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
98.075,42
63.587,34
55.418,55
55.418,55
44,81
39,05
39,05
77.742,34
78.324,08
403
SERVICIOS NO PERSONALES
553.442,00
299.838,00
127.982,77
127.982,77
125.611,47
23,12
23,12
22,70
456.027,29
425.459,23
404
ACTIVOS REALES
458.057,09
458.057,09
167.535,98
167.535,98
164.536,00
36,58
36,58
35,92
301.586,07
290.521,11
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
22.000,00
12.234,00
12.234,00
10.349,00
39,46
39,46
33,38
23.451,00
18.766,00
2.709.101,51
1.503.199,93
821.195,82
603.044,91
595.788,63
30,31
22,26
21,99
1.950.654,18
1.887.905,69
914.479,00
467.272,04
914.479,00
402.970,82
402.970,82
100,00
44,07
44,07
10.907,01
5.900,41
1.743,98
1.743,98
1.743,98
15,99
15,99
15,99
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
10.907,01
9.163,03
60.000,00
60.000,00
54.000,00
60.000,00
124.935,00
101.936,00
60.696,42
45.290,04
45.290,04
48,58
36,25
36,25
66.010,06
64.238,58
1.110.321,01
629.108,45
976.919,40
450.004,84
450.004,84
87,99
40,53
40,53
136.917,07
133.401,61
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
234.310,06
197.253,41
158.537,29
142.390,89
137.385,61
67,66
60,77
58,63
77.228,72
75.772,77
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
18.300,00
11.820,00
5.603,63
5.603,63
4.233,07
30,62
30,62
23,13
19.799,01
12.696,37
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
2.000,00
80,00
2.500,00
500,00
255.110,06
211.573,41
166.140,92
65,13
58,01
55,51
99.527,73
88.969,14
Total:
147.994,52
141.618,68
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE JUNIO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
15.793.564,55
16.495.470,92
8.153.987,50
8.058.194,02
77,23
38,17
37,73
3.682.297,58
4.864.414,70
MATERIALES Y SUMINISTROS
168.790,62
122.261,68
33.476,93
33.476,93
28.994,03
19,83
19,83
17,18
141.108,49
135.313,69
403
SERVICIOS NO PERSONALES
200.547,00
103.568,00
66.133,08
66.133,08
56.909,55
32,98
32,98
28,38
147.504,01
134.413,92
404
ACTIVOS REALES
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
100,00
100,00
100,00
407
TRANSF. Y DONACIONES
17.059.637,00
8.777.537,96
16.157.627,35
6.560.245,59
6.560.245,59
94,71
38,45
38,45
411
15.396.663,01
15.396.663,01
14.608.645,63
14.608.645,63
14.579.836,42
94,88
94,88
94,69
816.826,59
788.017,38
54.188.763,25
40.196.835,20
47.364.593,91
29.425.728,73
29.287.419,61
87,41
54,30
54,05
5.771.820,32
6.824.169,34
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
SECRETARIA
PROGRAMADO COMPROMETIDO
21.359.885,62
Total:
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
984.083,65
902.009,65
637.924,55
580.601,55
508.657,44
498.973,10
495.925,86
79,74
78,22
77,74
135.072,16
129.267,11
8.207.269,71
5.061.480,55
5.716.746,79
3.727.951,60
3.284.561,01
69,65
45,42
40,02
2.508.888,78
2.490.522,92
119.985,61
76.058,82
91.452,25
91.452,25
70.566,20
76,22
76,22
58,81
41.673,38
28.533,36
8.965.179,87
5.718.140,92
6.316.856,48
4.318.376,95
3.851.053,07
70,46
48,17
42,96
2.685.634,32
2.648.323,39
77.000,00
38.500,00
900,00
900,00
900,00
1,17
1,17
1,17
76.100,00
76.100,00
154.635,92
105.078,32
49.386,55
42.999,15
42.999,15
31,94
27,81
27,81
77.747,40
105.249,37
562.566,52
295.471,52
207.372,63
207.372,63
201.673,42
36,86
36,86
35,85
379.039,51
355.193,89
1.698.917,95
1.592.980,95
1.305.148,07
1.059.980,56
946.641,07
76,82
62,39
55,72
620.212,48
393.769,88
24.000,00
14.500,00
13.364,62
13.364,62
13.364,62
55,69
55,69
55,69
11.335,38
10.635,38
2.517.120,39
2.046.530,79
1.576.171,87
1.324.616,96
1.205.578,26
62,62
52,62
47,90
1.164.434,77
401
GASTOS DE PERSONAL
392.998,00
200.848,08
392.998,00
158.685,04
158.685,04
100,00
40,38
40,38
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
67.415,55
48.436,97
41.088,75
36.794,15
36.794,15
60,95
54,58
54,58
31.124,56
26.326,80
403
SERVICIOS NO PERSONALES
82.642,50
44.258,50
32.896,03
32.896,03
32.896,03
39,81
39,81
39,81
49.746,47
49.746,47
404
ACTIVOS REALES
17.748,00
13.948,00
10.409,11
8.309,12
8.309,12
58,65
46,82
46,82
9.577,31
7.338,89
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.000,00
500,00
200,00
200,00
200,00
20,00
20,00
20,00
800,00
800,00
561.804,05
307.991,55
477.591,89
236.884,34
236.884,34
85,01
42,16
42,16
91.248,34
84.212,16
928.399,61
Total:
940.948,52
-
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.880.995,31
744.957,87
952.595,70
669.742,77
647.051,56
50,64
35,61
34,40
686.966,43
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
147.505,66
101.278,58
94.224,13
94.224,13
94.224,13
63,88
63,88
63,88
67.230,96
53.281,53
403
SERVICIOS NO PERSONALES
272.430,12
196.834,70
173.143,92
173.143,92
172.109,69
63,56
63,56
63,18
100.659,71
99.286,20
404
ACTIVOS REALES
175.425,00
162.456,57
133.925,28
133.925,28
125.811,98
76,34
76,34
71,72
55.205,02
41.499,72
407
TRANSF. Y DONACIONES
887.279,83
284.517,83
257.633,19
257.633,19
252.229,79
29,04
29,04
28,43
634.649,78
629.646,64
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
TOTAL GENERAL
3.363.635,92
1.490.045,55
1.611.522,22
1.328.669,29
1.291.427,15
47,91
39,50
38,39
1.544.711,90
1.752.113,70
3.263.067,83
3.259.706,83
2.469.366,86
2.469.366,86
2.243.445,54
75,68
75,68
68,75
1.232.433,44
793.700,97
62.998,07
40.998,07
28.733,62
28.733,62
28.733,62
45,61
45,61
45,61
38.189,55
34.264,45
1.103.963,50
1.051.392,65
928.700,05
928.700,05
925.425,23
84,12
84,12
83,83
178.800,42
175.263,45
177.834,81
132.834,81
74.892,95
60.329,94
60.329,94
42,11
33,92
33,92
107.365,57
102.941,86
9.921.033,58
4.794.702,94
9.785.832,02
3.622.557,93
3.484.545,35
98,64
36,51
35,12
194.897,00
135.201,56
308.705,82
308.705,82
143.556,11
143.556,11
143.556,11
46,50
46,50
46,50
165.195,10
165.149,71
14.837.603,61
9.588.341,12
13.431.081,61
7.253.244,51
6.886.035,79
90,52
48,88
46,41
1.916.881,08
1.406.522,00
131.792.228,66
87.670.121,64
108.518.600,64
61.953.826,10
60.662.103,97
82,34
47,01
46,03
23.568.754,57
23.273.628,02
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE JULIO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
2.086.820,88
1.308.971,03
2.010.302,20
1.173.807,08
1.168.657,08
96,33
56,25
56,00
118.859,80
497.237,72
511.288,58
411.798,62
272.839,85
266.660,84
82,82
54,87
53,63
93.880,72
85.439,10
4.632.069,64
3.819.242,64
3.255.192,88
2.925.297,77
2.923.057,10
70,28
63,15
63,10
984.987,35
1.376.876,76
798.593,77
765.593,77
764.973,94
451.932,84
449.098,84
95,79
56,59
56,24
112.576,06
33.619,83
6.000,00
4.500,00
3.850,00
3.850,00
3.500,00
64,17
64,17
58,33
2.850,00
2.150,00
2.011.398,74
1.410.281,74
1.177.283,24
1.177.283,24
1.173.012,23
58,53
58,53
58,32
1.014.493,14
834.115,50
76.518,68
10.032.120,75
7.819.877,76
7.623.400,88
6.005.010,78
5.983.986,09
75,99
59,86
59,65
2.327.647,07
2.408.719,87
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
24.495.693,04
14.770.335,83
24.309.874,72
12.969.926,76
12.955.074,91
99,24
52,95
52,89
226.404,28
185.818,32
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
461.041,40
451.798,09
329.485,29
325.205,31
322.955,72
71,47
70,54
70,05
151.589,45
131.556,11
403
SERVICIOS NO PERSONALES
383.332,02
342.335,02
317.453,44
313.420,44
293.994,36
82,81
81,76
76,69
114.373,42
65.878,58
404
ACTIVOS REALES
668.165,26
668.165,26
474.011,43
448.417,21
448.417,21
70,94
67,11
67,11
191.873,55
194.153,83
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
220.300,00
75.800,00
2.668,15
2.668,15
2.668,15
1,21
1,21
1,21
218.185,15
217.631,85
26.228.531,72
16.308.434,20
25.433.493,03
14.059.637,87
14.023.110,35
96,97
53,60
53,47
902.425,85
795.038,69
2.481.768,70
1.628.650,20
2.058.106,18
1.549.845,69
1.548.063,69
82,93
62,45
62,38
458.709,54
423.662,52
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
453.484,87
418.770,32
191.538,21
185.828,83
185.828,83
42,24
40,98
40,98
272.220,80
261.946,66
403
SERVICIOS NO PERSONALES
350.205,34
266.605,70
127.779,60
127.779,60
98.979,91
36,49
36,49
28,26
277.885,47
222.425,74
404
ACTIVOS REALES
80.530,32
79.530,32
6.610,39
6.610,39
4.038,32
8,21
8,21
5,01
73.919,93
73.919,93
407
TRANSF. Y DONACIONES
73.073,35
29.644,35
12.201,87
12.201,87
12.201,87
16,70
16,70
16,70
116.747,99
60.871,48
Total:
3.439.062,58
2.423.200,89
2.396.236,25
1.882.266,38
1.849.112,62
69,68
54,73
53,77
1.199.483,73
1.042.826,33
2.742.227,85
1.748.881,93
2.475.774,99
1.522.559,99
1.509.150,75
90,28
55,52
55,03
300.660,17
266.452,86
590.589,71
469.989,71
214.016,21
144.041,71
137.428,80
36,24
24,39
23,27
316.113,83
376.573,50
SERVICIOS NO PERSONALES
1.067.787,00
871.472,80
279.764,89
240.392,51
230.753,41
26,20
22,51
21,61
813.084,43
788.022,11
404
ACTIVOS REALES
2.570.975,41
2.530.045,15
870.699,45
424.325,73
356.557,96
33,87
16,50
13,87
1.584.547,39
1.700.275,96
407
TRANSF. Y DONACIONES
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
Total:
69.332,00
67.810,00
17.413,25
17.413,25
16.732,00
25,12
25,12
24,13
63.100,00
51.918,75
7.040.911,97
5.688.199,59
3.857.668,79
2.348.733,19
2.250.622,92
54,79
33,36
31,96
3.077.505,82
3.183.243,18
1.008.067,42
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.556.686,00
949.272,28
548.618,58
388.217,56
385.109,08
35,24
24,94
24,74
1.074.835,27
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
112.487,42
75.382,70
65.673,97
65.673,97
53,12
46,28
46,28
78.324,08
66.528,72
403
SERVICIOS NO PERSONALES
452.861,73
358.614,73
211.650,74
154.678,62
151.226,32
46,74
34,16
33,39
425.459,23
241.210,99
404
ACTIVOS REALES
458.057,09
458.057,09
206.009,89
167.535,98
167.535,98
44,97
36,58
36,58
290.521,11
252.047,20
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
30.000,00
14.584,00
14.584,00
14.584,00
47,05
47,05
47,05
18.766,00
16.416,00
2.640.516,24
1.908.431,52
1.056.245,91
790.690,13
784.129,35
40,00
29,94
29,70
1.887.905,69
1.584.270,33
989.954,00
603.053,88
989.954,00
582.850,66
582.850,66
100,00
58,88
58,88
10.907,01
6.407,01
3.607,20
2.209,20
2.209,20
33,07
20,25
20,25
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
9.163,03
7.299,81
55.003,44
60.000,00
59.000,00
4.996,56
4.996,56
8,33
8,33
60.000,00
124.935,00
101.936,00
103.673,41
93.257,43
58.796,96
82,98
74,64
47,06
64.238,58
21.261,59
1.185.796,01
770.396,89
1.102.231,17
683.313,85
643.856,82
92,95
57,62
54,30
133.401,61
83.564,84
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
234.310,06
202.422,81
173.614,86
170.671,86
170.671,86
74,10
72,84
72,84
75.772,77
60.695,20
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
18.300,00
14.190,00
7.309,79
7.309,79
7.309,79
39,94
39,94
39,94
12.696,37
10.990,21
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
2.000,00
100,00
80,00
80,00
500,00
255.110,06
219.112,81
183.424,65
179.981,65
179.981,65
71,90
70,55
70,55
88.969,14
Total:
71.685,41
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE JULIO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
18.133.870,88
20.422.735,14
13.973.061,57
13.845.623,54
91,90
62,88
62,31
4.864.414,70
1.799.151,56
MATERIALES Y SUMINISTROS
168.790,62
134.511,68
37.112,15
37.112,15
36.112,15
21,99
21,99
21,39
135.313,69
131.678,47
403
SERVICIOS NO PERSONALES
208.650,00
139.011,00
96.426,72
96.426,72
65.654,93
46,21
46,21
31,47
134.413,92
112.223,28
404
ACTIVOS REALES
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
100,00
100,00
100,00
407
TRANSF. Y DONACIONES
18.504.763,00
11.332.711,62
18.104.886,17
11.284.291,86
11.280.434,55
97,84
60,98
60,96
411
15.396.663,01
15.396.663,01
14.631.848,89
14.631.848,89
14.608.901,68
95,03
95,03
94,88
788.017,38
764.814,12
56.503.993,33
45.140.008,19
53.296.249,07
40.025.981,19
39.839.966,85
94,32
70,84
70,51
6.824.169,34
3.207.744,26
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
SECRETARIA
PROGRAMADO
22.221.886,70
Total:
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
902.009,65
399.876,83
698.202,14
711.481,38
585.721,89
571.300,89
561.296,44
83,89
81,82
80,39
129.267,11
112.480,25
9.651.191,98
7.056.101,92
7.739.516,48
5.586.513,98
5.377.706,73
80,19
57,88
55,72
2.490.522,92
1.911.675,50
119.985,61
95.284,82
91.452,25
91.452,25
72.823,20
76,22
76,22
60,69
28.533,36
28.533,36
10.469.379,73
7.862.868,12
8.416.690,62
6.249.267,12
6.011.826,37
80,39
59,69
57,42
2.648.323,39
2.052.689,11
77.000,00
57.750,00
36.113,01
25.670,00
10.710,00
46,90
33,34
13,91
76.100,00
40.886,99
154.635,92
117.953,32
87.065,63
86.047,40
77.466,06
56,30
55,65
50,10
105.249,37
67.570,29
579.566,52
400.698,52
275.860,95
275.860,95
257.896,75
47,60
47,60
44,50
355.193,89
303.705,57
3.695.310,88
3.701.648,88
1.556.151,19
1.350.831,88
1.205.295,94
42,11
36,56
32,62
393.769,88
2.139.159,69
24.000,00
21.750,00
17.186,66
17.186,66
14.672,88
71,61
71,61
61,14
10.635,38
6.813,34
4.530.513,32
4.299.800,72
1.972.377,44
1.755.596,89
1.566.041,63
43,54
38,75
34,57
940.948,52
401
GASTOS DE PERSONAL
423.683,00
257.393,76
423.683,00
238.867,45
238.867,45
100,00
56,38
56,38
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
82.415,55
64.221,97
50.861,30
46.566,70
42.857,55
61,71
56,50
52,00
26.326,80
31.554,25
403
SERVICIOS NO PERSONALES
92.642,50
72.700,50
41.929,21
41.929,21
37.695,50
45,26
45,26
40,69
49.746,47
50.713,29
404
ACTIVOS REALES
17.748,00
16.948,00
14.223,29
13.162,11
13.162,11
80,14
74,16
74,16
7.338,89
3.524,71
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.000,00
750,00
750,00
750,00
200,00
75,00
75,00
20,00
800,00
250,00
617.489,05
412.014,23
531.446,80
341.275,47
332.782,61
86,07
55,27
53,89
84.212,16
86.042,25
728.043,19
Total:
2.558.135,88
-
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.949.639,31
1.064.570,63
1.221.596,12
993.558,81
907.635,95
62,66
50,96
46,55
928.399,61
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
147.505,66
156.704,86
119.641,58
117.461,58
117.461,58
81,11
79,63
79,63
53.281,53
27.864,08
403
SERVICIOS NO PERSONALES
352.430,12
305.692,81
250.449,31
250.449,31
247.069,86
71,06
71,06
70,10
99.286,20
101.980,81
404
ACTIVOS REALES
175.425,00
187.887,45
140.099,30
136.029,28
136.029,28
79,86
77,54
77,54
41.499,72
35.325,70
407
TRANSF. Y DONACIONES
898.997,83
425.116,83
398.491,12
398.491,12
391.305,83
44,33
44,33
43,53
629.646,64
500.506,71
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
TOTAL GENERAL
3.523.997,92
2.139.972,58
2.130.277,43
1.895.990,10
1.799.502,50
60,45
53,80
51,06
1.752.113,70
1.393.720,49
3.744.465,50
3.767.268,48
2.890.024,96
2.890.024,96
2.888.269,80
77,18
77,18
77,13
793.700,97
854.440,54
62.998,07
48.998,07
31.155,39
31.155,39
31.155,39
49,45
49,45
49,45
34.264,45
31.842,68
1.113.963,50
1.080.029,76
994.184,93
994.184,93
992.430,40
89,25
89,25
89,09
175.263,45
119.778,57
177.834,81
157.834,81
73.689,04
66.568,27
66.568,27
41,44
37,43
37,43
102.941,86
104.145,77
10.822.951,58
6.278.272,00
10.704.796,74
6.138.815,95
6.133.028,69
98,91
56,72
56,67
135.201,56
118.154,84
308.705,82
308.705,82
156.012,09
156.012,09
156.012,09
50,54
50,54
50,54
165.149,71
152.693,73
16.230.919,28
11.641.108,94
14.849.863,15
10.276.761,59
10.267.464,64
91,49
63,32
63,26
1.406.522,00
1.381.056,13
142.698.341,96
106.633.426,44
122.849.605,19
86.494.506,21
85.532.384,40
86,09
60,61
59,94
23.273.628,02
19.848.736,77
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE AGOSTO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
2.086.820,88
1.428.054,48
2.011.202,20
1.471.923,54
1.471.623,54
96,38
70,53
70,52
76.518,68
497.237,72
511.288,58
413.932,34
275.052,03
273.715,48
83,25
55,32
55,05
85.439,10
83.305,38
4.632.069,64
3.819.242,64
4.550.694,81
3.681.897,79
3.681.897,79
98,24
79,49
79,49
1.376.876,76
81.374,83
798.593,77
765.593,77
766.823,95
453.782,85
453.782,85
96,02
56,82
56,82
33.619,83
31.769,82
6.000,00
4.500,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
64,17
64,17
64,17
2.150,00
2.150,00
2.011.398,74
1.521.601,74
1.177.283,24
1.177.283,24
1.176.283,24
58,53
58,53
58,48
834.115,50
834.115,50
75.618,68
10.032.120,75
8.050.281,21
8.923.786,54
7.063.789,45
7.061.152,90
88,95
70,41
70,39
2.408.719,87
1.108.334,21
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
24.997.693,04
16.243.504,80
24.358.314,72
16.587.202,10
16.579.692,92
97,44
66,35
66,32
185.818,32
639.378,32
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
471.041,40
454.798,09
332.494,95
332.377,23
332.377,23
70,59
70,56
70,56
131.556,11
138.546,45
403
SERVICIOS NO PERSONALES
433.332,02
342.335,02
317.190,21
313.157,21
312.891,99
73,20
72,27
72,21
65.878,58
116.141,81
404
ACTIVOS REALES
880.165,26
668.165,26
483.221,88
456.733,91
456.733,91
54,90
51,89
51,89
194.153,83
396.943,38
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
220.300,00
75.800,00
2.668,15
2.668,15
2.668,15
1,21
1,21
1,21
217.631,85
217.631,85
27.002.531,72
17.784.603,17
25.493.889,91
17.692.138,60
17.684.364,20
94,41
65,52
65,49
795.038,69
1.508.641,81
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
2.481.768,70
1.731.576,70
2.127.086,02
1.798.072,69
1.796.290,69
85,71
72,45
72,38
423.662,52
354.682,68
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
334.484,87
418.770,32
192.958,10
187.248,72
187.248,72
57,69
55,98
55,98
261.946,66
141.526,77
403
SERVICIOS NO PERSONALES
342.663,70
266.605,70
106.035,11
106.035,11
105.961,05
30,94
30,94
30,92
222.425,74
236.628,59
404
ACTIVOS REALES
80.530,32
79.530,32
22.283,89
13.150,39
10.578,32
27,67
16,33
13,14
73.919,93
58.246,43
407
TRANSF. Y DONACIONES
73.073,35
29.644,35
36.549,96
36.549,96
36.549,96
50,02
50,02
50,02
60.871,48
36.523,39
3.312.520,94
2.526.127,39
2.484.913,08
2.141.056,87
2.136.628,74
75,02
64,64
64,50
1.042.826,33
827.607,86
2.742.227,85
1.900.059,54
2.485.925,99
1.781.017,61
1.781.017,61
90,65
64,95
64,95
266.452,86
256.301,86
594.049,71
476.589,71
220.311,21
157.591,36
157.492,31
37,09
26,53
26,51
376.573,50
373.738,50
Total:
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
1.073.839,08
890.072,80
285.957,29
251.898,01
250.806,57
26,63
23,46
23,36
788.022,11
787.881,79
404
ACTIVOS REALES
2.583.435,41
2.541.945,15
879.229,10
497.637,81
459.837,81
34,03
19,26
17,80
1.700.275,96
1.704.206,31
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
69.332,00
67.810,00
17.413,25
17.413,25
17.413,25
25,12
25,12
25,12
51.918,75
51.918,75
7.062.884,05
5.876.477,20
3.888.836,84
2.705.558,04
2.666.567,55
55,06
38,31
37,75
3.183.243,18
3.174.047,21
930.566,39
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.556.686,00
973.906,14
626.119,61
528.070,56
521.853,60
40,22
33,92
33,52
1.008.067,42
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
112.487,42
80.099,32
71.930,53
71.930,53
56,44
50,69
50,69
66.528,72
61.812,10
403
SERVICIOS NO PERSONALES
452.861,73
358.614,73
217.031,88
160.059,76
155.295,54
47,92
35,34
34,29
241.210,99
235.829,85
404
ACTIVOS REALES
458.057,09
458.057,09
206.009,89
198.925,98
198.925,98
44,97
43,43
43,43
252.047,20
252.047,20
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
30.000,00
15.684,00
15.684,00
15.684,00
50,59
50,59
50,59
16.416,00
15.316,00
2.640.516,24
1.933.065,38
1.144.944,70
974.670,83
963.689,65
43,36
36,91
36,50
1.584.270,33
1.495.571,54
989.954,00
663.360,72
989.954,00
786.546,45
786.546,45
100,00
79,45
79,45
10.907,01
6.407,01
2.209,20
2.209,20
2.209,20
20,25
20,25
20,25
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
7.299,81
8.697,81
60.000,00
59.000,00
4.996,56
4.996,56
4.996,56
8,33
8,33
8,33
55.003,44
55.003,44
124.935,00
101.936,00
99.371,41
99.137,41
99.137,41
79,54
79,35
79,35
21.261,59
25.563,59
1.185.796,01
830.703,73
1.096.531,17
892.889,62
892.889,62
92,47
75,30
75,30
83.564,84
89.264,84
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
234.310,06
203.498,81
179.765,84
176.822,84
176.822,84
76,72
75,47
75,47
60.695,20
54.544,22
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
18.300,00
15.560,00
7.334,29
7.334,29
7.334,29
40,08
40,08
40,08
10.990,21
10.965,71
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
100,00
100,00
100,00
255.110,06
221.558,81
189.600,13
186.657,13
186.657,13
74,32
73,17
73,17
Total:
71.685,41
65.509,93
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE AGOSTO 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
19.266.213,52
20.477.834,91
15.166.436,21
15.129.768,30
88,27
65,37
65,22
1.799.151,56
2.721.819,79
MATERIALES Y SUMINISTROS
168.790,62
138.761,68
37.308,65
37.308,65
37.308,65
22,10
22,10
22,10
131.678,47
131.481,97
403
SERVICIOS NO PERSONALES
219.162,00
154.839,00
98.436,72
98.436,72
77.450,71
44,92
44,92
35,34
112.223,28
120.725,28
404
ACTIVOS REALES
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
100,00
100,00
100,00
407
TRANSF. Y DONACIONES
18.707.039,00
12.612.483,28
18.081.085,06
13.669.242,39
13.669.242,39
96,65
73,07
73,07
411
15.396.663,01
15.396.663,01
14.742.705,53
14.742.705,53
14.731.848,89
95,75
95,75
95,68
764.814,12
653.957,48
57.694.549,33
47.572.200,49
53.440.610,87
43.717.369,50
43.648.858,94
92,63
75,77
75,66
3.207.744,26
4.253.938,46
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
399.876,83
625.953,94
794.928,52
711.481,38
659.418,40
629.185,00
628.236,71
82,95
79,15
79,03
112.480,25
135.510,12
9.645.716,98
7.562.690,92
7.734.848,72
5.678.544,92
5.678.544,92
80,19
58,87
58,87
1.911.675,50
1.910.868,26
119.985,61
95.284,82
91.452,32
91.452,32
91.452,32
76,22
76,22
76,22
28.533,36
28.533,29
10.560.631,11
8.369.457,12
8.485.719,44
6.399.182,24
6.398.233,95
80,35
60,59
60,59
2.052.689,11
2.074.911,67
37.631,99
401
GASTOS DE PERSONAL
81.575,60
57.750,00
43.943,61
28.925,00
21.365,00
53,87
35,46
26,19
40.886,99
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
247.499,32
203.953,32
178.131,02
161.049,62
161.049,62
71,97
65,07
65,07
67.570,29
69.368,30
403
SERVICIOS NO PERSONALES
599.566,52
420.698,52
304.684,95
304.684,95
303.934,27
50,82
50,82
50,69
303.705,57
294.881,57
404
ACTIVOS REALES
3.839.310,88
3.764.251,88
1.767.249,77
1.486.721,88
1.451.496,88
46,03
38,72
37,81
2.139.159,69
2.072.061,11
407
TRANSF. Y DONACIONES
24.000,00
21.750,00
18.586,66
18.586,66
17.511,66
77,44
77,44
72,97
6.813,34
5.413,34
411
Total:
SECRETARIA
PROGRAMADO
23.199.654,70
Total:
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
4.791.952,32
4.468.403,72
2.312.596,01
1.999.968,11
1.955.357,43
48,26
41,74
40,81
2.558.135,88
401
GASTOS DE PERSONAL
423.683,00
283.254,44
423.683,00
310.406,51
310.406,51
100,00
73,26
73,26
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
82.415,55
64.221,97
50.959,09
46.664,49
46.664,49
61,83
56,62
56,62
31.554,25
31.456,46
403
SERVICIOS NO PERSONALES
92.642,50
72.700,50
41.929,21
41.929,21
41.929,21
45,26
45,26
45,26
50.713,29
50.713,29
404
ACTIVOS REALES
17.748,00
16.948,00
14.393,70
14.393,70
14.393,70
81,10
81,10
81,10
3.524,71
3.354,30
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
75,00
75,00
75,00
250,00
250,00
617.489,05
437.874,91
531.715,00
414.143,91
414.143,91
86,11
67,07
67,07
86.042,25
85.774,05
688.459,36
Total:
2.479.356,31
-
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.969.639,31
1.236.080,39
1.281.179,95
1.134.671,46
1.114.803,73
65,05
57,61
56,60
728.043,19
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
256.205,44
235.752,36
156.290,15
156.290,15
153.098,63
61,00
61,00
59,76
27.864,08
99.915,29
403
SERVICIOS NO PERSONALES
472.430,12
345.692,81
253.893,00
253.893,00
252.837,88
53,74
53,74
53,52
101.980,81
218.537,12
404
ACTIVOS REALES
205.425,00
212.887,45
150.097,30
140.099,30
140.099,30
73,07
68,20
68,20
35.325,70
55.327,70
407
TRANSF. Y DONACIONES
936.997,83
473.417,75
445.951,50
445.951,50
441.752,60
47,59
47,59
47,15
500.506,71
491.046,33
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
TOTAL GENERAL
3.840.697,70
2.503.830,76
2.287.411,90
2.130.905,41
2.102.592,14
59,56
55,48
54,75
1.393.720,49
1.553.285,80
3.846.407,98
3.843.046,98
3.220.267,32
3.220.267,32
3.214.483,61
83,72
83,72
83,57
854.440,54
626.140,66
62.998,07
50.248,07
31.155,39
31.155,39
31.155,39
49,45
49,45
49,45
31.842,68
31.842,68
1.125.963,50
1.080.029,76
994.102,23
994.102,23
994.092,23
88,29
88,29
88,29
119.778,57
131.861,27
177.834,81
157.834,81
73.689,04
66.568,27
66.568,27
41,44
37,43
37,43
104.145,77
104.145,77
10.736.951,58
7.133.923,06
10.470.284,11
7.295.664,63
7.288.895,56
97,52
67,95
67,89
118.154,84
266.667,47
308.705,82
308.705,82
156.012,09
156.012,09
156.012,09
50,54
50,54
50,54
152.693,73
152.693,73
16.258.861,76
12.573.788,50
14.945.510,18
11.763.769,93
11.751.207,15
91,92
72,35
72,28
1.381.056,13
1.313.351,58
145.255.661,04
113.148.372,39
125.226.065,77
98.082.099,64
97.862.343,31
86,21
67,52
67,37
19.848.736,77
20.029.595,27
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE SEPTIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
2.086.820,88
1.572.364,93
2.016.983,80
1.493.195,86
1.487.414,26
96,65
71,55
71,28
75.618,68
69.837,08
497.237,72
511.738,58
399.958,55
275.052,04
275.052,04
80,44
55,32
55,32
83.305,38
97.279,17
4.632.069,64
3.823.242,64
4.574.387,69
4.300.193,04
3.684.183,99
98,75
92,84
79,54
81.374,83
57.681,95
798.593,77
765.593,77
766.823,95
453.782,85
453.782,85
96,02
56,82
56,82
31.769,82
31.769,82
6.000,00
4.500,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
64,17
64,17
64,17
2.150,00
2.150,00
2.011.398,74
1.636.421,74
1.254.536,12
1.254.536,12
1.249.111,94
62,37
62,37
62,10
834.115,50
756.862,62
10.032.120,75
8.313.861,66
9.016.540,11
7.780.609,91
7.153.395,08
89,88
77,56
71,30
1.108.334,21
1.015.580,64
635.374,32
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
24.997.693,04
18.551.750,52
24.362.318,72
16.863.980,13
16.856.470,95
97,46
67,46
67,43
639.378,32
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
471.041,40
459.085,09
333.898,09
333.780,37
333.780,37
70,89
70,86
70,86
138.546,45
137.143,31
403
SERVICIOS NO PERSONALES
433.332,02
397.090,02
322.590,71
318.557,71
318.164,09
74,44
73,51
73,42
116.141,81
110.741,31
404
ACTIVOS REALES
880.165,26
690.165,26
597.455,88
570.967,91
570.967,91
67,88
64,87
64,87
396.943,38
282.709,38
407
TRANSF. Y DONACIONES
220.300,00
185.800,00
2.668,15
2.668,15
2.668,15
1,21
1,21
1,21
217.631,85
217.631,85
27.002.531,72
20.283.890,89
25.618.931,55
18.089.954,27
18.082.051,47
94,88
66,99
66,96
1.508.641,81
1.383.600,17
2.481.768,70
1.917.034,20
2.127.266,32
1.814.857,12
1.814.857,12
85,72
73,13
73,13
354.682,68
354.502,38
Total:
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
334.484,87
434.153,32
197.461,66
197.461,66
191.752,28
59,03
59,03
57,33
141.526,77
137.023,21
403
SERVICIOS NO PERSONALES
342.663,70
279.022,70
108.579,56
108.579,56
107.097,05
31,69
31,69
31,25
236.628,59
234.084,14
404
ACTIVOS REALES
80.530,32
80.530,32
25.263,88
22.120,39
19.548,32
31,37
27,47
24,27
58.246,43
55.266,44
407
TRANSF. Y DONACIONES
73.073,35
29.644,35
37.349,96
37.349,96
37.349,96
51,11
51,11
51,11
36.523,39
35.723,39
Total:
3.312.520,94
2.740.384,89
2.495.921,38
2.180.368,69
2.170.604,73
75,35
65,82
65,53
827.607,86
816.599,56
2.742.227,85
2.066.961,55
2.487.065,99
1.802.939,39
1.802.939,39
90,70
65,75
65,75
256.301,86
255.161,86
594.049,71
480.049,71
224.185,36
176.807,42
173.970,47
37,74
29,76
29,29
373.738,50
369.864,35
SERVICIOS NO PERSONALES
1.073.839,08
900.664,88
332.610,26
276.642,59
268.250,48
30,97
25,76
24,98
787.881,79
741.228,82
404
ACTIVOS REALES
2.583.435,41
2.554.405,15
879.229,08
604.266,66
566.466,66
34,03
23,39
21,93
1.704.206,31
1.704.206,33
407
TRANSF. Y DONACIONES
69.332,00
67.810,00
17.827,25
17.827,25
17.413,25
25,71
25,71
25,12
51.918,75
51.504,75
7.062.884,05
6.069.891,29
3.940.917,94
2.878.483,31
2.829.040,25
55,80
40,76
40,06
3.174.047,21
3.121.966,11
863.919,91
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
Total:
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.556.686,00
1.003.962,00
692.766,09
596.594,42
581.120,50
44,50
38,32
37,33
930.566,39
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
112.487,42
82.495,32
74.326,53
74.326,53
58,13
52,38
52,38
61.812,10
59.416,10
403
SERVICIOS NO PERSONALES
452.861,73
360.614,73
232.594,80
175.622,68
162.108,11
51,36
38,78
35,80
235.829,85
220.266,93
404
ACTIVOS REALES
458.057,09
458.057,09
206.075,89
198.991,98
198.991,98
44,99
43,44
43,44
252.047,20
251.981,20
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
30.000,00
20.084,00
20.084,00
15.684,00
64,79
64,79
50,59
15.316,00
10.916,00
2.640.516,24
1.965.121,24
1.234.016,10
1.065.619,61
1.032.231,12
46,73
40,36
39,09
1.495.571,54
1.406.500,14
989.954,00
737.291,56
989.954,00
800.976,47
800.976,47
100,00
80,91
80,91
10.907,01
9.907,01
2.645,21
2.645,21
2.645,21
24,25
24,25
24,25
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
8.697,81
8.261,80
60.000,00
59.000,00
4.996,56
4.996,56
4.996,56
8,33
8,33
8,33
55.003,44
55.003,44
124.935,00
124.935,00
99.371,41
99.371,41
99.371,41
79,54
79,54
79,54
25.563,59
25.563,59
1.185.796,01
931.133,57
1.096.967,18
907.989,65
907.989,65
92,51
76,57
76,57
89.264,84
88.828,83
234.310,06
204.574,81
181.025,28
181.025,28
180.190,88
77,26
77,26
76,90
54.544,22
53.284,78
18.300,00
16.930,00
11.890,81
11.890,81
9.653,29
64,98
64,98
52,75
10.965,71
6.409,19
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
100,00
100,00
100,00
255.110,06
224.004,81
195.416,09
195.416,09
192.344,17
76,60
76,60
75,40
65.509,93
59.693,97
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE SEPTIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
403
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
20.303.702,89
20.482.659,11
15.295.835,89
15.268.450,89
88,29
65,93
65,81
2.721.819,79
MATERIALES Y SUMINISTROS
168.790,62
153.011,68
42.633,16
42.633,16
42.633,16
25,26
25,26
25,26
131.481,97
126.157,46
SERVICIOS NO PERSONALES
219.162,00
171.667,00
117.144,28
117.144,28
107.433,07
53,45
53,45
49,02
120.725,28
102.017,72
404
ACTIVOS REALES
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
100,00
100,00
100,00
TRANSF. Y DONACIONES
18.707.039,00
13.946.628,94
18.081.085,06
13.804.970,30
13.804.970,30
96,65
73,80
73,80
411
15.396.663,01
15.396.663,01
14.740.636,88
14.740.636,88
14.737.552,23
95,74
95,74
95,72
653.957,48
656.026,13
57.694.549,33
49.974.913,52
53.467.398,49
44.004.460,51
43.964.279,65
92,67
76,27
76,20
4.253.938,46
4.227.150,84
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
2.716.995,59
407
DIRECCION DE
SECRETARIA
PROGRAMADO
23.199.654,70
Total:
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
625.953,94
625.953,94
788.848,52
771.219,52
666.433,00
663.657,09
655.208,79
84,48
84,13
83,06
135.510,12
122.415,52
9.645.716,98
8.069.279,92
7.743.047,10
5.779.836,10
5.769.445,36
80,27
59,92
59,81
1.910.868,26
1.902.669,88
126.065,61
101.364,82
91.452,32
91.452,32
91.452,32
72,54
72,54
72,54
28.533,29
34.613,29
10.560.631,11
8.941.864,26
8.500.932,42
6.534.945,51
6.516.106,47
80,50
61,88
61,70
2.074.911,67
2.059.698,69
81.575,60
62.325,60
43.943,61
30.560,00
23.000,00
53,87
37,46
28,19
37.631,99
37.631,99
247.499,32
210.816,72
178.380,42
161.299,02
161.299,02
72,07
65,17
65,17
69.368,30
69.118,90
599.566,52
420.698,52
317.521,91
317.521,91
311.101,53
52,96
52,96
51,89
294.881,57
282.044,61
3.839.310,88
3.764.251,88
1.724.509,18
1.491.921,89
1.456.696,89
44,92
38,86
37,94
2.072.061,11
2.114.801,70
24.000,00
21.750,00
19.586,66
19.586,66
18.311,66
81,61
81,61
76,30
5.413,34
4.413,34
41,12
2.479.356,31
4.791.952,32
4.479.842,72
2.283.941,78
2.020.889,48
1.970.409,10
47,66
42,17
423.683,00
314.533,12
423.683,00
320.980,59
320.980,59
100,00
75,76
75,76
82.415,55
71.221,97
53.622,38
53.622,38
53.499,18
65,06
65,06
64,91
31.456,46
28.793,17
2.508.010,54
-
403
SERVICIOS NO PERSONALES
92.642,50
72.700,50
57.474,69
57.379,31
45.907,06
62,04
61,94
49,55
50.713,29
35.167,81
404
ACTIVOS REALES
17.748,00
16.948,00
14.393,70
14.393,70
14.393,70
81,10
81,10
81,10
3.354,30
3.354,30
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.000,00
750,00
750,00
750,00
750,00
75,00
75,00
75,00
250,00
250,00
617.489,05
476.153,59
549.923,77
447.125,98
435.530,53
89,06
72,41
70,53
85.774,05
67.565,28
678.146,64
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.969.639,31
1.279.675,15
1.291.492,67
1.154.146,67
1.133.709,58
65,57
58,60
57,56
688.459,36
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
256.205,44
235.752,36
170.942,89
170.942,89
167.751,37
66,72
66,72
65,48
99.915,29
85.262,55
403
SERVICIOS NO PERSONALES
472.430,12
345.692,81
314.390,22
314.390,22
263.983,82
66,55
66,55
55,88
218.537,12
158.039,90
404
ACTIVOS REALES
205.425,00
212.887,45
150.097,30
145.098,30
145.098,30
73,07
70,63
70,63
55.327,70
55.327,70
407
TRANSF. Y DONACIONES
936.997,83
473.417,75
452.198,56
452.198,56
446.431,49
48,26
48,26
47,64
491.046,33
484.799,27
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
TOTAL GENERAL
3.840.697,70
2.547.425,52
2.379.121,64
2.236.776,64
2.156.974,56
61,95
58,24
56,16
1.553.285,80
1.461.576,06
3.846.407,98
3.843.046,98
3.525.627,38
3.525.627,38
3.525.627,38
91,66
91,66
91,66
626.140,66
320.780,60
62.998,07
54.996,30
31.155,39
31.155,39
31.155,39
49,45
49,45
49,45
31.842,68
31.842,68
1.125.963,50
1.107.029,76
1.001.364,41
1.001.364,41
1.001.354,41
88,93
88,93
88,93
131.861,27
124.599,09
177.834,81
157.834,81
86.974,16
73.689,04
73.689,04
48,91
41,44
41,44
104.145,77
90.860,65
10.736.951,58
7.868.849,12
10.470.284,11
7.339.539,29
7.332.770,22
97,52
68,36
68,29
266.667,47
266.667,47
308.705,82
308.705,82
156.012,09
156.012,09
156.012,09
50,54
50,54
50,54
152.693,73
152.693,73
16.258.861,76
13.340.462,79
15.271.417,54
12.127.387,60
12.120.608,53
93,93
74,59
74,55
1.313.351,58
987.444,22
145.255.661,04
120.288.950,75
126.051.445,99
100.470.027,25
99.531.565,31
86,78
69,17
68,52
20.029.595,27
19.204.215,05
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE OCTUBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
2.392.389,88
1.977.448,38
2.095.414,03
1.598.803,21
1.593.374,26
87,59
66,83
66,60
75.618,68
517.738,58
516.838,58
455.272,02
286.495,69
285.247,53
87,93
55,34
55,09
83.305,38
62.466,56
6.606.069,64
6.596.669,64
4.581.021,87
4.368.528,17
4.367.097,49
69,35
66,13
66,11
81.374,83
2.025.047,77
870.593,77
870.593,77
863.848,28
554.781,98
463.374,58
99,23
63,72
53,23
31.769,82
6.745,49
6.000,00
6.000,00
4.550,00
4.550,00
4.550,00
75,83
75,83
75,83
2.150,00
1.450,00
2.425.318,74
2.195.678,74
1.645.857,33
1.645.857,33
1.333.432,18
67,86
67,86
54,98
834.115,50
779.461,41
296.975,85
12.818.110,61
12.163.229,11
9.645.963,53
8.459.016,38
8.047.076,04
75,25
65,99
62,78
1.108.334,21
3.172.147,08
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
26.603.916,70
21.014.249,40
25.063.752,76
18.684.828,04
18.677.318,86
94,21
70,23
70,21
639.378,32
1.540.163,94
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
503.053,97
503.024,03
373.864,81
353.073,65
343.587,47
74,32
70,19
68,30
138.546,45
129.189,16
403
SERVICIOS NO PERSONALES
433.332,02
419.452,20
358.108,41
354.075,41
331.291,45
82,64
81,71
76,45
116.141,81
75.223,61
404
ACTIVOS REALES
848.152,69
819.796,33
611.539,96
607.561,46
581.171,66
72,10
71,63
68,52
396.943,38
236.612,73
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
220.300,00
185.800,00
2.868,15
2.868,15
2.868,15
1,30
1,30
1,30
217.631,85
217.431,85
28.608.755,38
22.942.321,96
26.410.134,09
20.002.406,71
19.936.237,59
92,31
69,92
69,69
1.508.641,81
2.198.621,29
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
2.601.222,70
2.062.614,70
2.318.068,49
1.965.026,93
1.965.026,93
89,11
75,54
75,54
354.682,68
283.154,21
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
336.170,67
462.132,67
228.163,31
219.147,99
217.140,32
67,87
65,19
64,59
141.526,77
108.007,36
403
SERVICIOS NO PERSONALES
342.663,70
338.763,70
196.477,63
190.109,85
188.132,31
57,34
55,48
54,90
236.628,59
146.186,07
404
ACTIVOS REALES
86.244,88
86.244,88
42.366,50
27.297,89
19.711,82
49,12
31,65
22,86
58.246,43
43.878,38
407
TRANSF. Y DONACIONES
73.073,35
73.073,35
42.025,06
42.025,06
42.025,06
57,51
57,51
57,51
36.523,39
31.048,29
3.439.375,30
3.022.829,30
2.827.100,99
2.443.607,72
2.432.036,44
82,20
71,05
70,71
827.607,86
612.274,31
2.807.577,85
2.291.175,56
2.586.873,52
1.977.257,68
1.975.765,78
92,14
70,43
70,37
256.301,86
220.704,33
608.906,21
499.206,21
352.353,20
197.468,02
195.254,82
57,87
32,43
32,07
373.738,50
256.553,01
26,71
787.881,79
650.880,81
1.655.384,80
Total:
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
1.131.401,82
988.295,62
480.521,01
303.496,25
302.193,47
42,47
26,82
404
ACTIVOS REALES
2.663.415,41
2.628.885,15
1.008.030,61
641.077,88
594.341,60
37,85
24,07
22,32
1.704.206,31
407
TRANSF. Y DONACIONES
69.332,00
69.332,00
22.015,40
22.015,40
21.601,40
31,75
31,75
31,16
51.918,75
47.316,60
7.280.633,29
6.476.894,54
4.449.793,74
3.141.315,23
3.089.157,07
61,12
43,15
42,43
3.174.047,21
2.830.839,55
729.593,50
Total:
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.568.110,00
1.171.758,86
838.516,50
741.898,43
653.343,97
53,47
47,31
41,66
930.566,39
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
122.481,42
88.044,84
87.255,04
80.419,82
62,04
61,49
56,67
61.812,10
53.866,58
403
SERVICIOS NO PERSONALES
452.861,73
451.761,73
265.409,35
265.409,35
257.858,69
58,61
58,61
56,94
235.829,85
187.452,38
404
ACTIVOS REALES
458.057,09
458.057,09
206.075,89
198.991,98
198.991,98
44,99
43,44
43,44
252.047,20
251.981,20
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
31.000,00
21.120,00
21.120,00
20.420,00
68,13
68,13
65,87
15.316,00
9.880,00
2.651.940,24
2.235.059,10
1.419.166,58
1.314.674,80
1.211.034,46
53,51
49,57
45,67
1.495.571,54
1.232.773,66
1.019.123,00
797.598,40
1.019.123,00
852.584,54
852.584,54
100,00
83,66
83,66
10.907,01
10.907,01
3.135,71
3.135,71
3.135,71
28,75
28,75
28,75
8.697,81
7.771,30
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
60.000,00
60.000,00
10.907,48
9.997,48
9.997,48
18,18
16,66
16,66
55.003,44
49.092,52
124.935,00
124.935,00
99.833,41
99.371,41
99.371,41
79,91
79,54
79,54
25.563,59
25.101,59
1.214.965,01
993.440,41
1.132.999,60
965.089,14
965.089,14
93,25
79,43
79,43
89.264,84
81.965,41
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
234.310,06
229.010,06
200.676,46
200.676,46
183.993,97
85,65
85,65
78,53
54.544,22
33.633,60
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
18.300,00
18.300,00
14.064,53
14.064,53
13.908,13
76,86
76,86
76,00
10.965,71
4.235,47
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
100,00
100,00
100,00
255.110,06
249.810,06
217.240,99
217.240,99
200.402,10
85,16
85,16
78,56
Total:
65.509,93
37.869,07
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE OCTUBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
24.385.522,89
20.208.703,77
16.772.770,57
16.745.364,17
75,16
62,38
62,28
2.721.819,79
MATERIALES Y SUMINISTROS
168.790,62
160.290,62
87.706,40
66.512,29
66.512,29
51,96
39,41
39,41
131.481,97
81.084,22
403
SERVICIOS NO PERSONALES
219.162,00
187.495,00
122.929,85
122.929,85
116.746,18
56,09
56,09
53,27
120.725,28
96.232,15
404
ACTIVOS REALES
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
100,00
100,00
100,00
407
TRANSF. Y DONACIONES
19.285.086,41
15.155.722,41
18.853.946,68
15.513.695,97
15.495.860,45
97,76
80,44
80,35
411
16.979.348,16
16.979.348,16
15.036.737,84
15.036.737,84
14.967.654,27
88,56
88,56
88,15
653.957,48
1.942.610,32
63.542.138,54
56.871.619,08
54.313.264,54
47.515.886,52
47.395.377,36
85,48
74,78
74,59
4.253.938,46
9.228.874,00
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
625.953,94
6.677.807,58
431.139,73
837.380,31
835.865,31
811.862,21
803.040,13
759.286,34
96,95
95,90
90,67
135.510,12
25.518,10
13.418.213,54
11.186.908,24
8.980.127,96
7.279.748,35
6.303.429,30
66,92
54,25
46,98
1.910.868,26
4.438.085,58
120.590,82
120.590,82
115.311,84
98.480,32
98.480,32
95,62
81,66
81,66
28.533,29
5.278,98
14.376.184,67
12.143.364,37
9.907.302,01
8.181.268,80
7.161.195,96
68,91
56,91
49,81
2.074.911,67
4.468.882,66
33.419,99
401
GASTOS DE PERSONAL
92.475,60
92.475,60
59.055,61
38.351,00
30.791,00
63,86
41,47
33,30
37.631,99
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
290.899,32
288.099,32
223.333,41
182.997,54
173.891,77
76,77
62,91
59,78
69.368,30
67.565,91
403
SERVICIOS NO PERSONALES
563.766,52
539.774,52
404.919,43
358.876,52
340.777,96
71,82
63,66
60,45
294.881,57
158.847,09
3.920.810,88
3.901.585,88
1.821.034,20
1.550.524,65
1.515.299,65
46,45
39,55
38,65
2.072.061,11
2.099.776,68
24.000,00
24.000,00
22.786,66
22.786,66
22.286,66
94,94
94,94
92,86
5.413,34
1.213,34
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
SECRETARIA
PROGRAMADO
26.886.511,35
Total:
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
4.891.952,32
4.845.935,32
2.531.129,31
2.153.536,37
2.083.047,04
51,74
44,02
42,58
2.479.356,31
401
GASTOS DE PERSONAL
435.351,00
340.393,80
435.351,00
336.398,22
336.398,22
100,00
77,27
77,27
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
82.415,55
78.815,55
60.345,92
59.333,09
57.248,08
73,22
71,99
69,46
31.456,46
22.069,63
403
SERVICIOS NO PERSONALES
92.642,50
91.642,50
74.312,13
63.673,58
62.689,05
80,21
68,73
67,67
50.713,29
18.330,37
404
ACTIVOS REALES
17.748,00
17.748,00
17.107,16
14.553,70
14.553,70
96,39
82,00
82,00
3.354,30
640,84
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.000,00
1.000,00
750,00
750,00
750,00
75,00
75,00
75,00
250,00
250,00
629.157,05
529.599,85
587.866,21
474.708,59
471.639,05
93,44
75,45
74,96
85.774,05
41.290,84
Total:
2.360.823,01
-
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.983.242,31
1.880.643,91
1.738.627,93
1.604.929,41
1.574.339,82
87,67
80,92
79,38
688.459,36
244.614,38
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
438.105,44
437.805,44
210.740,27
209.639,40
195.170,30
48,10
47,85
44,55
99.915,29
227.365,17
403
SERVICIOS NO PERSONALES
508.330,12
503.069,12
414.541,20
409.919,60
399.501,25
81,55
80,64
78,59
218.537,12
93.788,92
404
ACTIVOS REALES
237.050,00
262.589,45
209.391,20
148.488,30
148.488,30
88,33
62,64
62,64
55.327,70
27.658,80
407
TRANSF. Y DONACIONES
939.472,83
604.773,75
591.936,39
591.936,39
586.213,33
63,01
63,01
62,40
491.046,33
347.536,44
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
TOTAL GENERAL
4.106.200,70
3.688.881,67
3.165.236,99
2.964.913,10
2.903.713,00
77,08
72,21
70,72
1.553.285,80
940.963,71
4.433.475,25
4.433.475,25
3.923.317,72
3.923.317,72
3.922.525,72
88,49
88,49
88,48
626.140,66
510.157,53
66.127,07
60.746,30
32.231,49
32.231,49
32.231,49
48,74
48,74
48,74
31.842,68
33.895,58
1.125.963,50
1.107.029,76
1.032.929,94
1.032.929,94
1.030.830,86
91,74
91,74
91,55
131.861,27
93.033,56
157.834,81
157.834,81
97.280,60
90.080,65
90.080,65
61,63
57,07
57,07
104.145,77
60.554,21
11.095.784,29
8.463.868,59
10.870.770,84
7.933.469,35
7.915.864,27
97,97
71,50
71,34
266.667,47
225.013,45
308.705,82
308.705,82
156.012,09
156.012,09
156.012,09
50,54
50,54
50,54
152.693,73
152.693,73
17.187.890,74
14.531.660,53
16.112.542,68
13.168.041,24
13.147.545,08
93,74
76,61
76,49
1.313.351,58
1.075.348,06
161.002.413,91
140.694.645,30
132.719.741,26
111.001.705,59
109.043.550,33
82,43
68,94
67,73
20.029.595,27
28.282.672,65
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE NOVIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
2.595.839,88
2.496.395,97
2.321.566,93
1.883.553,88
1.874.185,98
89,43
72,56
72,20
75.618,68
519.588,58
521.665,58
506.066,35
353.172,83
303.349,05
97,40
67,97
58,38
83.305,38
13.522,23
6.707.456,41
6.629.413,64
5.908.625,15
5.908.625,15
5.717.242,51
88,09
88,09
85,24
81.374,83
798.831,26
870.593,77
870.593,77
863.761,08
554.694,78
554.694,78
99,22
63,71
63,71
31.769,82
6.832,69
6.000,00
6.000,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
81,67
81,67
81,67
2.150,00
1.100,00
2.487.848,18
2.373.028,18
2.229.716,92
2.229.716,92
2.227.944,12
89,62
89,62
89,55
834.115,50
258.131,26
274.272,95
13.187.326,82
12.897.097,14
11.834.636,43
10.934.663,56
10.682.316,44
89,74
82,92
81,00
1.108.334,21
1.352.690,39
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
28.747.463,70
27.292.662,73
27.205.988,78
21.898.757,44
21.891.248,26
94,64
76,18
76,15
639.378,32
1.541.474,92
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
503.053,97
503.024,03
480.859,42
472.553,62
462.762,81
95,59
93,94
91,99
138.546,45
22.194,55
403
SERVICIOS NO PERSONALES
433.332,02
422.849,20
393.559,02
393.559,02
386.099,61
90,82
90,82
89,10
116.141,81
39.773,00
404
ACTIVOS REALES
848.152,69
847.996,33
655.338,89
625.920,79
616.511,34
77,27
73,80
72,69
396.943,38
192.813,80
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
220.300,00
185.800,00
3.271,45
3.271,45
2.868,15
1,48
1,48
1,30
217.631,85
217.028,55
30.752.302,38
29.252.332,29
28.739.017,56
23.394.062,32
23.359.490,17
93,45
76,07
75,96
1.508.641,81
2.013.284,82
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
2.891.330,70
2.705.034,89
2.568.889,25
2.263.995,09
2.255.752,25
88,85
78,30
78,02
354.682,68
322.441,45
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
497.670,67
506.431,07
246.107,99
239.600,35
239.600,35
49,45
48,14
48,14
141.526,77
251.562,68
403
SERVICIOS NO PERSONALES
503.837,47
541.073,47
245.341,04
216.793,68
213.841,51
48,69
43,03
42,44
236.628,59
258.496,43
404
ACTIVOS REALES
146.244,88
209.044,88
67.556,27
49.945,96
47.563,87
46,19
34,15
32,52
58.246,43
78.688,61
407
TRANSF. Y DONACIONES
73.073,35
73.073,35
45.585,06
45.585,06
45.585,06
62,38
62,38
62,38
36.523,39
27.488,29
4.112.157,07
4.034.657,66
3.173.479,61
2.815.920,14
2.802.343,04
77,17
68,48
68,15
827.607,86
938.677,46
3.060.078,85
2.914.868,60
2.874.086,92
2.282.872,93
2.279.017,19
93,92
74,60
74,48
256.301,86
185.991,93
518.243,21
506.543,21
280.638,15
234.578,19
226.917,99
54,15
45,26
43,79
373.738,50
237.605,06
Total:
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
1.066.849,37
1.023.743,17
556.690,94
367.901,95
349.727,66
52,18
34,48
32,78
787.881,79
510.158,43
404
ACTIVOS REALES
3.634.911,20
3.606.880,94
1.954.854,98
1.166.131,81
1.151.898,28
53,78
32,08
31,69
1.704.206,31
1.680.056,22
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
69.332,00
69.332,00
22.515,40
22.515,40
22.515,40
32,47
32,47
32,47
51.918,75
46.816,60
8.349.414,63
8.121.367,92
5.688.786,39
4.074.000,28
4.030.076,52
68,13
48,79
48,27
3.174.047,21
2.660.628,24
644.012,88
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.564.942,26
1.542.222,65
920.929,38
820.094,65
711.756,60
58,85
52,40
45,48
930.566,39
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.911,42
125.981,42
86.230,95
86.230,95
83.836,95
60,76
60,76
59,08
61.812,10
55.680,47
403
SERVICIOS NO PERSONALES
452.861,73
452.261,73
275.309,18
275.309,18
272.685,80
60,79
60,79
60,21
235.829,85
177.552,55
404
ACTIVOS REALES
458.057,09
458.057,09
278.208,84
252.524,93
198.991,98
60,74
55,13
43,44
252.047,20
179.848,25
407
TRANSF. Y DONACIONES
31.000,00
31.000,00
22.620,00
22.620,00
21.920,00
72,97
72,97
70,71
15.316,00
8.380,00
2.648.772,50
2.609.522,89
1.583.298,35
1.456.779,71
1.289.191,33
59,77
55,00
48,67
1.495.571,54
1.065.474,15
1.128.109,00
1.067.802,24
1.128.109,00
1.024.861,67
1.024.861,67
100,00
90,85
90,85
10.907,01
10.907,01
5.266,07
3.565,67
3.565,67
48,28
32,69
32,69
8.697,81
Total:
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
5.640,94
60.000,00
60.000,00
53.174,85
9.997,48
9.997,48
88,62
16,66
16,66
55.003,44
6.825,15
264.935,00
264.935,00
124.234,71
99.371,41
99.371,41
46,89
37,51
37,51
25.563,59
140.700,29
1.463.951,01
1.403.644,25
1.310.784,63
1.137.796,23
1.137.796,23
89,54
77,72
77,72
89.264,84
153.166,38
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
234.310,06
229.010,06
204.205,67
204.205,67
202.205,52
87,15
87,15
86,30
54.544,22
30.104,39
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
18.300,00
18.300,00
14.113,03
14.113,03
14.113,03
77,12
77,12
77,12
10.965,71
4.186,97
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
100,00
100,00
100,00
255.110,06
249.810,06
220.818,70
220.818,70
218.818,55
86,56
86,56
85,77
Total:
65.509,93
34.291,36
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE NOVIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
28.056.982,53
23.775.184,20
20.859.251,44
20.853.467,38
83,27
73,06
73,04
2.721.819,79
MATERIALES Y SUMINISTROS
168.790,62
164.540,62
100.587,79
84.575,69
84.575,69
59,59
50,11
50,11
131.481,97
68.202,83
403
SERVICIOS NO PERSONALES
226.808,69
210.969,69
122.386,35
122.386,35
116.771,68
53,96
53,96
51,48
120.725,28
104.422,34
404
ACTIVOS REALES
20.645,00
20.645,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
15,69
15,69
15,69
407
TRANSF. Y DONACIONES
21.273.796,41
20.241.016,28
21.078.377,96
19.009.044,00
18.993.866,91
99,08
89,35
89,28
411
17.302.472,66
17.302.472,66
15.041.160,05
15.041.160,05
15.037.169,16
86,93
86,93
86,91
653.957,48
2.261.312,61
67.543.650,73
65.996.626,78
60.120.936,35
55.119.657,53
55.089.090,82
89,01
81,61
81,56
4.253.938,46
7.422.714,38
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
625.953,94
4.775.953,15
17.405,00
195.418,45
868.480,31
867.265,31
819.439,57
819.139,82
818.191,53
94,35
94,32
94,21
135.510,12
49.040,74
13.496.862,52
12.664.816,66
10.120.149,53
8.471.153,92
8.292.971,31
74,98
62,76
61,44
1.910.868,26
3.376.712,99
120.590,82
120.590,82
115.311,84
115.311,84
115.311,84
95,62
95,62
95,62
28.533,29
5.278,98
14.485.933,65
13.652.672,79
11.054.900,94
9.405.605,58
9.226.474,68
76,31
64,93
63,69
2.074.911,67
3.431.032,71
17.979,99
401
GASTOS DE PERSONAL
92.475,60
92.475,60
74.495,61
53.266,00
45.706,00
80,56
57,60
49,42
37.631,99
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
290.899,32
290.899,32
256.979,87
197.450,27
183.945,21
88,34
67,88
63,23
69.368,30
33.919,45
403
SERVICIOS NO PERSONALES
563.766,52
550.266,52
449.107,16
395.903,95
379.253,86
79,66
70,22
67,27
294.881,57
114.659,36
404
ACTIVOS REALES
3.920.810,88
3.920.810,88
3.743.904,55
2.616.845,64
1.548.689,75
95,49
66,74
39,50
2.072.061,11
176.906,33
407
TRANSF. Y DONACIONES
24.000,00
24.000,00
22.928,36
22.928,36
22.928,36
95,53
95,53
95,53
5.413,34
1.071,64
411
Total:
SECRETARIA
PROGRAMADO
28.551.137,35
Total:
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
4.891.952,32
4.878.452,32
4.547.415,55
3.286.394,22
2.180.523,18
92,96
67,18
44,57
2.479.356,31
401
GASTOS DE PERSONAL
485.666,00
459.805,48
485.666,00
421.475,50
421.475,50
100,00
86,78
86,78
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
82.415,55
78.815,55
66.480,59
64.086,77
64.086,77
80,67
77,76
77,76
31.456,46
15.934,96
403
SERVICIOS NO PERSONALES
92.642,50
92.642,50
77.246,43
76.363,53
75.529,80
83,38
82,43
81,53
50.713,29
15.396,07
404
ACTIVOS REALES
17.748,00
17.748,00
17.551,45
17.551,45
17.551,45
98,89
98,89
98,89
3.354,30
196,55
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
250,00
679.472,05
650.011,53
647.944,47
580.477,25
579.643,52
95,36
85,43
85,31
85.774,05
Total:
344.536,77
-
31.527,58
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
2.075.131,31
2.048.621,67
2.026.152,38
1.874.910,41
1.861.887,07
97,64
90,35
89,72
688.459,36
48.978,93
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
467.398,34
467.098,34
268.995,29
259.096,28
257.702,65
57,55
55,43
55,14
99.915,29
198.403,05
403
SERVICIOS NO PERSONALES
568.630,12
564.069,12
533.922,73
490.707,23
460.377,13
93,90
86,30
80,96
218.537,12
34.707,39
404
ACTIVOS REALES
302.589,45
302.589,45
235.636,19
207.519,94
192.603,29
77,87
68,58
63,65
55.327,70
66.953,26
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.084.278,75
1.084.278,75
1.049.459,57
1.049.459,57
1.041.767,18
96,79
96,79
96,08
491.046,33
34.819,18
4.498.027,97
4.466.657,33
4.114.166,16
3.881.693,43
3.814.337,32
91,47
86,30
84,80
1.553.285,80
383.861,81
2.075.131,31
2.048.621,67
2.026.152,38
1.874.910,41
1.861.887,07
97,64
90,35
89,72
626.140,66
48.978,93
467.398,34
467.098,34
268.995,29
259.096,28
257.702,65
57,55
55,43
55,14
31.842,68
198.403,05
Total:
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
568.630,12
564.069,12
533.922,73
490.707,23
460.377,13
93,90
86,30
80,96
131.861,27
34.707,39
404
ACTIVOS REALES
302.589,45
302.589,45
235.636,19
207.519,94
192.603,29
77,87
68,58
63,65
104.145,77
66.953,26
407
TRANSF. Y DONACIONES
1.084.278,75
1.084.278,75
1.049.459,57
1.049.459,57
1.041.767,18
96,79
96,79
96,08
266.667,47
34.819,18
411
308.705,82
308.705,82
220.790,51
163.201,07
163.201,07
71,52
52,87
52,87
152.693,73
87.915,31
4.806.733,79
4.775.363,15
4.334.956,67
4.044.894,50
3.977.538,39
90,19
84,15
82,75
1.313.351,58
471.777,12
157.674.804,98
152.988.216,11
137.371.141,81
120.352.763,45
118.387.640,19
87,12
76,33
75,08
20.029.595,27
20.303.663,17
Total:
TOTAL GENERAL
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE DICIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
DESARROLLO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
ESTUDIANTIL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
401
GASTOS DE PERSONAL
DOCENCIA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
PROGRAMADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
2.976.139,91
2.976.139,91
2.972.664,16
2.906.613,35
2.898.003,35
99,88
97,66
97,37
75.618,68
3.475,75
529.685,58
529.685,58
521.993,08
395.938,04
395.938,04
98,55
74,75
74,75
83.305,38
7.692,50
6512636,9000
6512636,9000
6.504.804,49
6.278.817,56
6.278.037,31
99,88
96,41
96,40
81.374,83
7.832,41
870.593,77
870.593,77
869.179,81
612.305,37
605.536,47
99,84
70,33
69,55
31.769,82
1.413,96
6000,000
6000,000
5250,000
5250,000
5250,000
87,50
87,50
87,50
2.150,00
750,00
2.798.288,18
2.798.288,18
2.794.590,81
2.726.130,29
2724773,9000
99,87
97,42
97,37
834.115,50
3.697,37
000
13.693.344,34
DECANATO DE
EJECUTADO
PRESUPUESTO
000
13.693.344,34
000
13.668.482,35
000
12.925.054,61
000
12.907.539,07
99,82
94,39
94,26
1.108.334,21
24.861,99
32.179.275,15
32.179.275,15
32.179.269,14
31.316.789,36
31.316.789,36
100,00
97,32
97,32
639.378,32
6,01
505.454,97
505.454,97
497.888,23
491.543,75
491.543,75
98,50
97,25
97,25
138.546,45
7.566,74
403
SERVICIOS NO PERSONALES
462.332,02
462.332,02
456.731,13
448.376,77
447.672,97
98,79
96,98
96,83
116.141,81
5.600,89
404
ACTIVOS REALES
868.652,69
868.652,69
864.636,76
862.343,36
862.343,36
99,54
99,27
99,27
396.943,38
4.015,93
407
TRANSF. Y DONACIONES
158491,1000
99,95
85,30
85,30
217.631,85
100,00
99,95
97,30
97,30
1.508.641,81
17.289,57
13.453,04
Total:
185800,000
34.201.514,83
185800,000
34.201.514,83
185700,000
34.184.225,26
158491,1000
33.277.544,34
33.276.840,54
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
3.174.587,81
3.174.587,81
3.161.134,77
3.135.500,35
3.135.500,35
99,58
98,77
98,77
354.682,68
EXTENSION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
470.625,07
470.625,07
399.577,51
399.577,51
399.577,51
84,90
84,90
84,90
141.526,77
71.047,56
403
SERVICIOS NO PERSONALES
490.634,97
490.634,97
374.167,69
374.167,69
374.167,69
76,26
76,26
76,26
236.628,59
116.467,28
404
ACTIVOS REALES
209.044,88
209.044,88
123.310,16
123.310,16
123.310,16
58,99
58,99
58,99
58.246,43
85.734,72
407
TRANSF. Y DONACIONES
67.091,35
67.091,35
59.920,92
59.920,92
59.920,92
89,31
89,31
89,31
36.523,39
7.170,43
93,34
92,76
92,76
827.607,86
293.873,03
Total:
4.411.984,08
DECANATO DE
401
GASTOS DE PERSONAL
INVESTIGACION
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
4.411.984,08
4.118.111,05
4.092.476,63
4.092.476,63
3.297.585,88
3.297.585,88
3.293.133,06
3.162.051,03
3.161.591,03
99,86
95,89
95,88
256.301,86
4.452,82
527.893,21
527.893,21
466.850,48
270604,8000
270604,8000
88,44
51,26
51,26
373.738,50
61.042,73
403
SERVICIOS NO PERSONALES
1.092.601,73
1.092.601,73
1.058.321,26
662020,4000
585.981,34
96,86
60,59
53,63
787.881,79
34.280,47
404
ACTIVOS REALES
3.646.448,25
3.646.448,25
3.603.920,09
1.616.737,49
1.616.737,49
98,83
44,34
44,34
1.704.206,31
42.528,16
407
TRANSF. Y DONACIONES
24415,4000
Total:
69332,000
8.633.861,07
69332,000
8.633.861,07
64418,000
8.486.642,89
92,91
92,91
35,22
51.918,75
4.914,00
5.775.831,72
64418,000
5.659.330,06
98,29
66,90
65,55
3.174.047,21
147.218,18
275.601,41
DECANATO DE POST
401
GASTOS DE PERSONAL
1.656.686,92
1.656.686,92
1.381.085,51
1362686,1000
1362686,1000
83,36
82,25
82,25
930.566,39
GRADO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
140.400,08
140.400,08
112.123,01
112.123,01
112.123,01
79,86
79,86
79,86
61.812,10
28.277,07
403
SERVICIOS NO PERSONALES
409.449,07
409.449,07
306.176,68
306.176,68
306.176,68
74,78
74,78
74,78
235.829,85
103.272,39
404
ACTIVOS REALES
458.057,09
458.057,09
294.122,79
294.122,79
294.122,79
64,21
64,21
64,21
252.047,20
163.934,30
407
TRANSF. Y DONACIONES
31000,000
31000,000
24520,000
24520,000
24520,000
79,10
79,10
79,10
15.316,00
6.480,00
78,57
77,89
77,89
1.495.571,54
577.565,17
Total:
2.695.593,16
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
BIBLIOTECA
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
2.695.593,16
2.118.027,99
2.099.628,58
2.099.628,58
1348023,000
1348023,000
1348023,000
1.347.320,18
1.347.320,18
100,00
99,95
99,95
10.907,01
10.907,01
8.413,99
8.413,99
8.413,99
77,14
77,14
77,14
8.697,81
2.493,02
60000,000
60000,000
53.174,85
53.174,85
53.174,85
88,62
88,62
88,62
55.003,44
6.825,15
264935,000
264935,000
242.094,11
154.065,41
154.065,41
91,38
58,15
58,15
25.563,59
22.840,89
98,09
92,82
92,82
89.264,84
32.159,06
DIRECCION DE
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
234.310,06
234.310,06
229.521,34
229.521,34
229.521,34
97,96
97,96
97,96
54.544,22
4.788,72
FINANZAS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
18300,000
18300,000
15.463,27
14.258,53
14.258,53
84,50
77,92
77,92
10.965,71
2.836,73
404
ACTIVOS REALES
2500,000
2500,000
2500,000
2500,000
2500,000
100,00
100,00
100,00
97,01
96,54
96,54
Total:
1.683.865,01
255.110,06
1.683.865,01
255.110,06
1.651.705,95
247.484,61
1.562.974,43
246.279,87
1.562.974,43
246.279,87
65.509,93
7.625,45
31/12/2008
CUADRO N 3
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
(Millones de Bolvares)
MES DE DICIEMBRE 2008
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACION
ANUAL (MODIF.)
DIRECCION DE
401
GASTOS DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS
402
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
A LA FECHA
31.367.099,65
31.264.078,98
29.261.698,67
29.259.933,22
99,67
93,29
93,28
2.721.819,79
MATERIALES Y SUMINISTROS
168.790,62
168.790,62
126.789,64
120.133,63
120.133,63
75,12
71,17
71,17
131.481,97
42.000,98
403
SERVICIOS NO PERSONALES
226.808,69
226.808,69
155.267,87
154.999,93
152.197,43
68,46
68,34
67,10
120.725,28
71.540,82
404
ACTIVOS REALES
20645,000
20645,000
3240,000
3240,000
3240,000
15,69
15,69
15,69
407
TRANSF. Y DONACIONES
22.923.377,41
22.923.377,41
22.923.377,41
22.881.716,07
22.770.152,33
100,00
99,82
99,33
625.953,94
411
17.027.209,36
17.027.209,36
16.971.856,19
16.313.627,64
16.313.627,64
99,67
95,81
95,81
653.957,48
55.353,17
Total:
71.733.930,73
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
Total:
99,60
95,82
95,66
4.253.938,46
289.320,64
963.285,48
884.883,02
884.883,02
99,74
91,62
91,62
135.510,12
2.520,83
12.942.093,33
12.942.093,33
12.941.527,15
10.694.072,41
9.803.482,24
100,00
82,63
75,75
1.910.868,26
566,18
120.590,82
120.590,82
115.311,84
115.311,84
115.311,84
95,62
95,62
95,62
28.533,29
5.278,98
8.365,99
99,94
83,36
77,01
2.074.911,67
92475,6000
92475,6000
86330,6000
68911,000
68911,000
93,36
74,52
74,52
37.631,99
6.145,00
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
295.899,32
295.899,32
288.632,79
273.646,19
270.036,29
97,54
92,48
91,26
69.368,30
7.266,53
403
SERVICIOS NO PERSONALES
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
11.694.267,27
68.619.284,25
GASTOS DE PERSONAL
404
14.020.124,47
68.735.415,94
965.806,31
14.028.490,46
71.444.610,09
17.405,00
965.806,31
14.028.490,46
71.733.930,73
103.020,67
401
Total:
SECRETARIA
PROGRAMADO
31.367.099,65
DIRECCION DE
RECTORADO
EJECUTADO
PRESUPUESTO
10.803.677,10
590.466,52
590.466,52
569.674,21
527.317,14
519.695,09
96,48
89,31
88,01
294.881,57
20.792,31
2.874.153,51
2.874.153,51
2.864.482,61
2.862.669,11
2.862.669,11
99,66
99,60
99,60
2.072.061,11
9.670,90
29000,000
29000,000
27.998,96
27.998,96
27.415,96
96,55
96,55
94,54
5.413,34
1.001,04
3.881.994,95
3.881.994,95
3.837.119,17
3.760.542,40
3.748.727,45
98,84
96,87
96,57
2.479.356,31
-
44.875,78
401
GASTOS DE PERSONAL
580546,000
580546,000
580546,000
563335,5000
563335,5000
100,00
97,04
97,04
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
110.694,21
110.694,21
109.336,76
80058,1000
80058,1000
98,77
72,32
72,32
31.456,46
1.357,45
403
SERVICIOS NO PERSONALES
95642,5000
95642,5000
91.168,12
91.168,12
91.168,12
95,32
95,32
95,32
50.713,29
4.474,38
404
ACTIVOS REALES
22.098,52
22.098,52
21.901,97
17.551,45
17.551,45
99,11
79,42
79,42
3.354,30
196,55
407
TRANSF. Y DONACIONES
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
100,00
100,00
100,00
250,00
Total:
809.981,23
809.981,23
803.952,85
753.113,17
753.113,17
99,26
92,98
92,98
85.774,05
6.028,38
13.914,38
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
2.358.158,31
2.358.158,31
2.344.243,93
2.333.443,71
2.331.104,17
99,41
98,95
98,85
688.459,36
ACADEMICO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
468.322,22
468.322,22
442.520,72
359.640,41
359.640,41
94,49
76,79
76,79
99.915,29
25.801,50
403
SERVICIOS NO PERSONALES
579.661,34
579.661,34
564.815,97
564.815,97
562.315,87
97,44
97,44
97,01
218.537,12
14.845,37
302.589,45
302.589,45
299339,7000
299339,7000
299339,7000
98,93
98,93
98,93
55.327,70
3.249,75
1.114.278,75
1.114.278,75
1.112.245,09
1107198,5000
1.105.460,92
99,82
99,36
99,21
491.046,33
2.033,66
59.844,66
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
Total:
4.823.010,07
VICERRECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
ADMINISTRATIVO
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSF. Y DONACIONES
411
Total:
TOTAL GENERAL
98,76
96,71
96,58
1.553.285,80
4.834.952,35
4.834.952,35
4.834.551,36
4.764.518,06
4.568.110,46
99,99
98,54
94,48
626.140,66
400,99
61746,3000
61746,3000
45.089,69
45.089,69
44.464,19
73,02
73,02
72,01
31.842,68
16.656,61
1.202.525,03
1.202.525,03
1.189.341,69
1.189.341,69
1.189.341,69
98,90
98,90
98,90
131.861,27
13.183,34
157.834,81
157.834,81
149.691,21
149.691,21
149.691,21
94,84
94,84
94,84
104.145,77
8.143,60
14.534.810,29
14.534.810,29
14.479.749,67
14.334.690,27
14.331.231,49
99,62
98,62
98,60
266.667,47
55.060,62
163.201,08
308.705,82
4.823.010,07
308.705,82
4.763.165,41
306.920,04
4.664.438,29
203482,2000
4.657.861,07
99,42
65,91
52,87
152.693,73
1.785,78
21.100.574,60
21.100.574,60
21.005.343,66
20.686.813,12
20.446.040,12
99,55
98,04
96,90
1.313.351,58
95.230,94
181.953.254,59
181.953.254,59
180.348.995,75
170.274.380,37
168.873.772,34
99,12
93,58
92,81
20.029.595,27
1.604.258,84
31/12/2008
CUADRO N 4
PARTIDA
DENOMINACION
ACCION (1)
AC001
AC002
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
ANUAL
PRESUPUESTARIAS
MODIFICADO
9.284.566,00
22.082.533,65
31.367.099,65
EJECUTADO
COMPROMETIDO
31.264.078,98
CAUSADO
PAGADO
29.261.698,67
29.259.933,22
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
99,67
93,29
93,28
0,00
0,00
0,00
93,36
74,52
74,52
401
GASTOS DE PERSONAL
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
RECTORADO
401
GASTOS DE PERSONAL
VICERRECTORADO ACADEMICO
401
GASTOS DE PERSONAL
100.000,00
205.446,00
305.446,00
304.400,73
304.400,73
304.400,73
99,66
99,66
99,66
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
401
GASTOS DE PERSONAL
2.861.825,00
1.973.127,35
4.834.952,35
4.834.551,36
4.764.518,06
4.568.110,46
99,99
98,54
94,48
12.323.391,00
24.276.582,60
36.599.973,60
36.489.361,67
34.399.528,46
34.201.355,41
99,70
93,99
93,45
DIRECCION DE FINANZAS
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
26.200,00
208.110,06
234.310,06
229.521,34
229.521,34
229.521,34
97,96
97,96
97,96
403
SERVICIOS NO PERSONALES
21.300,00
18.300,00
15.463,27
14.258,53
14.258,53
84,50
77,92
77,92
404
ACTIVOS REALES
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
100,00
100,00
100,00
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
99.650,00
69.140,62
168.790,62
126.789,64
120.133,63
120.133,63
75,12
71,17
71,17
403
SERVICIOS NO PERSONALES
201.947,00
24.861,69
226.808,69
155.267,87
154.999,93
152.197,43
68,46
68,34
67,10
404
ACTIVOS REALES
20.645,00
20.645,00
3.240,00
3.240,00
3.240,00
15,69
15,69
15,69
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,00
100,00
100,00
95,81
DIRECCION DE SERVICIOS
SECRETARIA
VICERRECTORADO ACADEMICO
77.000,00
2.500,00
15.475,60
(3.000,00)
-
92.475,60
86.330,60
68.911,00
68.911,00
411
17.027.209,36
17.027.209,36
16.971.856,19
16.313.627,64
16.313.627,64
99,67
95,81
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
189.000,00
776.806,31
965.806,31
963.285,48
884.883,02
884.883,02
99,74
91,62
91,62
403
SERVICIOS NO PERSONALES
4.369.446,00
4.580.873,84
8.950.319,84
8.949.753,66
6.702.298,92
6.395.887,59
99,99
74,88
71,46
404
ACTIVOS REALES
76.903,00
43.687,82
120.590,82
115.311,84
115.311,84
115.311,84
95,62
95,62
95,62
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
107.098,00
188.801,32
295.899,32
288.632,79
273.646,19
270.036,29
97,54
92,48
91,26
403
SERVICIOS NO PERSONALES
379.936,00
210.530,52
590.466,52
569.674,21
527.317,14
519.695,09
96,48
89,31
88,01
404
ACTIVOS REALES
167.077,00
1.097.755,47
1.264.832,47
1.255.161,57
1.253.348,82
1.253.348,82
99,24
99,09
99,09
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
24.000,00
5.000,00
29.000,00
27.998,96
27.998,96
27.415,96
96,55
96,55
94,54
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
67.950,00
31.724,24
99.674,24
98.462,45
72.183,79
72.183,79
98,78
72,42
72,42
403
SERVICIOS NO PERSONALES
78.266,00
17.376,50
95.642,50
91.168,12
91.168,12
91.168,12
95,32
95,32
95,32
404
ACTIVOS REALES
15.384,00
4.350,52
19.734,52
19.555,61
15.205,09
15.205,09
99,09
77,05
77,05
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
401
GASTOS DE PERSONAL
41.900,00
41.900,00
41.900,00
41.900,00
41.900,00
0,00
0,00
0,00
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
76.594,00
372.815,56
449.409,56
425.254,33
342.374,02
342.374,02
94,63
76,18
76,18
403
SERVICIOS NO PERSONALES
116.952,00
436.809,34
553.761,34
538.942,72
538.942,72
536.442,62
97,32
97,32
96,87
404
ACTIVOS REALES
72.425,00
230.164,45
302.589,45
299.339,70
299.339,70
299.339,70
98,93
98,93
98,93
98,68
1.000,00
-
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
404.385,00
223.752,75
628.137,75
626.104,09
621.057,50
619.849,82
99,68
98,87
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
86.496,00
(24.749,70)
61.746,30
45.089,69
45.089,69
44.464,19
73,02
73,02
72,01
403
SERVICIOS NO PERSONALES
728.518,00
474.007,03
1.202.525,03
1.189.341,69
1.189.341,69
1.189.341,69
98,90
98,90
98,90
404
ACTIVOS REALES
137.500,00
20.334,81
157.834,81
149.691,21
149.691,21
149.691,21
94,84
94,84
94,84
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
15.000,00
13.035,00
28.035,00
27.955,00
27.955,00
27.955,00
99,71
99,71
99,71
411
308.705,82
308.705,82
306.920,04
203.482,20
163.201,08
99,42
65,91
52,87
7.465.527,00
26.403.648,33
33.869.175,33
33.538.181,47
30.264.816,69
29.899.173,51
99,02
89,36
88,28
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
11.536.040,00
11.384.337,41
22.920.377,41
22.920.377,41
22.878.716,07
22.767.152,33
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
6.866.623,00
7.640.152,29
14.506.775,29
14.451.794,67
14.306.735,27
14.303.276,49
99,62
98,62
98,60
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
AC003
PRESUPUESTO
31/12/2008
CUADRO N 4
PARTIDA
DENOMINACION
ACCION (1)
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
ANUAL
PRESUPUESTARIAS
MODIFICADO
18.402.663,00
PR001
PR002
PR003
PR004
PR005
DECANTO DE DOCENCIA
DECANATO DE DOCENCIA
DECANATO DE INVESTIGACION
DECANATO DE DESARROLLO
DECANATO DE EXTENSION
PR006
EJECUTADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
99,05
19.024.489,70
37.427.152,70
37.372.172,08
37.185.451,34
37.070.428,82
99,85
99,35
403.000,00
403.000,00
403.000,00
248.164,95
248.164,95
100,00
61,58
61,58
295.012,57
308.112,57
308.112,57
306.809,45
306.809,45
100,00
99,58
99,58
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
13.100,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
38.000,00
22.500,00
60.500,00
59.981,47
58.294,00
58.215,97
404
ACTIVOS REALES
97.900,00
625.487,43
723.387,43
721.662,97
721.038,67
721.038,67
99,76
99,68
99,68
149.000,00
1.346.000,00
1.495.000,00
1.492.757,01
1.334.307,07
1.334.229,04
99,85
89,25
89,25
15.446.857,00
13.805.776,15
29.252.633,15
29.252.627,14
28.635.537,15
28.635.537,15
100,00
97,89
97,89
43.900,22
42.981,13
42.373,66
42.373,66
97,91
96,52
96,52
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
52.483,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
170.555,00
103.827,92
274.382,92
271.511,62
271.511,62
271.003,15
98,95
98,95
98,77
404
ACTIVOS REALES
46.003,00
84.151,85
130.154,85
127.863,38
126.195,27
126.195,27
98,24
96,96
96,96
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
300,00
200,00
200,00
200,00
66,67
66,67
66,67
300,00
(8.582,78)
15.716.198,00
13.985.173,14
29.701.371,14
29.695.183,27
29.075.817,70
29.075.309,23
99,98
97,89
97,89
401
GASTOS DE PERSONAL
1.372.396,00
284.290,92
1.656.686,92
1.381.085,51
1.362.686,10
1.362.686,10
83,36
82,25
82,25
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
101.230,00
39.170,08
140.400,08
112.123,01
112.123,01
112.123,01
79,86
79,86
79,86
403
SERVICIOS NO PERSONALES
468.442,00
(58.992,93)
409.449,07
306.176,68
306.176,68
306.176,68
74,78
74,78
74,78
404
ACTIVOS REALES
311.468,00
146.589,09
458.057,09
294.122,79
294.122,79
294.122,79
64,21
64,21
64,21
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
31.000,00
24.520,00
24.520,00
24.520,00
79,10
79,10
79,10
31.000,00
2.284.536,00
411.057,16
2.695.593,16
2.118.027,99
2.099.628,58
2.099.628,58
78,57
77,89
77,89
1.746.715,00
1.403.093,57
401
GASTOS DE PERSONAL
3.149.808,57
3.145.355,75
3.107.649,53
3.107.189,53
99,86
98,66
98,65
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
288.776,00
(59.998,07)
228.777,93
167.735,20
167.735,20
167.735,20
73,32
73,32
73,32
403
SERVICIOS NO PERSONALES
316.047,00
117.262,10
433.309,10
399.028,63
398.688,63
322.649,57
92,09
92,01
74,46
404
ACTIVOS REALES
324.920,00
50.631,45
375.551,45
333.023,29
329.556,65
329.556,65
88,68
87,75
87,75
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
58.832,00
53.918,00
53.918,00
13.915,40
91,65
91,65
23,65
58.832,00
2.735.290,00
1.510.989,05
4.246.279,05
4.099.060,87
4.057.548,01
3.941.046,35
96,53
95,56
92,81
97,13
401
GASTOS DE PERSONAL
231.791,00
283.918,65
515.709,65
515.299,65
500.922,05
500.922,05
99,92
97,13
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
108.736,00
83.591,77
192.327,77
187.173,64
180.086,44
180.086,44
97,32
93,64
93,64
403
SERVICIOS NO PERSONALES
22.000,00
91.289,77
113.289,77
112.763,77
104.524,73
104.524,73
99,54
92,26
92,26
404
ACTIVOS REALES
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
7.253,00
7.000,47
7.000,47
7.000,47
96,52
96,52
96,52
52.000,00
7.253,00
72.636,28
124.636,28
123.245,20
123.184,68
123.184,68
98,88
98,84
98,84
401
GASTOS DE PERSONAL
1.529.430,00
1.645.157,81
3.174.587,81
3.161.134,77
3.135.500,35
3.135.500,35
99,58
98,77
98,77
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
463.045,00
7.580,07
470.625,07
399.577,51
399.577,51
399.577,51
84,90
84,90
84,90
403
SERVICIOS NO PERSONALES
312.046,00
178.588,97
490.634,97
374.167,69
374.167,69
374.167,69
76,26
76,26
76,26
404
ACTIVOS REALES
61.482,00
147.562,88
209.044,88
123.310,16
123.310,16
123.310,16
58,99
58,99
58,99
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
67.091,35
59.920,92
59.920,92
59.920,92
89,31
89,31
89,31
2.959.515,00
171.732,00
2.405.685,55
(104.640,65)
5.365.200,55
5.063.593,78
5.008.195,00
5.008.195,00
94,38
93,35
93,35
97,43
DECANATO DE DESARROLLO
401
GASTOS DE PERSONAL
1.192.858,00
1.267.572,26
2.460.430,26
2.457.364,51
2.405.691,30
2.397.081,30
99,88
97,78
ESTUDIANTIL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
94.500,00
242.857,81
337.357,81
334.819,44
215.851,60
215.851,60
99,25
63,98
63,98
403
SERVICIOS NO PERSONALES
3.122.007,00
3.277.340,13
6.399.347,13
6.392.040,72
6.174.292,83
6.173.512,58
99,89
96,48
96,47
31/12/2008
CUADRO N 4
PARTIDA
DENOMINACION
ACCION (1)
404
ACTIVOS REALES
405
ACTIVOS FINANCIEROS
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
401
GASTOS DE PERSONAL
403
SERVICIOS NO PERSONALES
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
DIRECCION DE SERVICIOS
403
SERVICIOS NO PERSONALES
SECRETARIA
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
404
ACTIVOS REALES
401
GASTOS DE PERSONAL
DECANATO DE DOCENCIA
VICERRECTORADO ACADEMICO
PR007
DECANATO DE DOCENCIA
DIRECCION DE BIBLIOTECA
VICERRECTORADO ACADEMICO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
ANUAL
PRESUPUESTARIAS
MODIFICADO
23.000,00
6.000,00
840.340,77
-
EJECUTADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
COMPROMETIDO
CAUSADO
PAGADO
69,33
863.340,77
862.179,34
605.304,90
598.536,00
99,87
70,11
6.000,00
5.250,00
5.250,00
5.250,00
87,50
87,50
87,50
2.671.345,61
2.602.945,61
2.601.589,22
99,91
97,36
97,30
86,79
1.421.073,00
1.252.578,90
2.673.651,90
231.224,00
242.900,00
474.124,00
474.124,00
411.504,00
411.504,00
100,00
86,79
45.000,00
64.500,00
109.500,00
107.664,49
101.050,99
100.933,69
98,32
92,28
92,18
220.000,00
(34.500,00)
185.500,00
185.500,00
158.291,10
158.291,10
100,00
85,33
85,33
1.474.647,00
2.517.126,49
3.991.773,49
3.991.773,49
3.991.773,49
3.407.594,65
100,00
100,00
85,37
289.531,00
291.015,00
580.546,00
580.546,00
563.335,50
563.335,50
100,00
97,04
97,04
11.720,00
(700,03)
11.019,97
10.874,31
7.874,31
7.874,31
98,68
71,45
71,45
2.364,00
2.364,00
2.346,36
2.346,36
2.346,36
99,25
99,25
99,25
85.351,00
83.332,00
168.683,00
168.683,00
158.486,86
158.486,86
100,00
93,96
93,96
8.219.275,00
10.044.363,33
18.263.638,33
18.244.511,27
17.403.998,85
16.802.187,17
99,90
95,29
92,00
401
GASTOS DE PERSONAL
964.644,00
1.084.874,00
2.049.518,00
2.049.518,00
2.021.583,26
2.021.583,26
100,00
98,64
98,64
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
141.994,00
11.448,18
153.442,18
146.794,53
142.360,64
142.360,64
95,67
92,78
92,78
403
SERVICIOS NO PERSONALES
13.139,00
4.810,10
17.949,10
17.573,55
17.520,16
17.520,16
97,91
97,61
97,61
404
ACTIVOS REALES
15.110,41
15.110,41
15.110,41
15.109,42
15.109,42
100,00
99,99
99,99
683.956,00
1.348.023,00
1.348.023,00
1.347.320,18
1.347.320,18
100,00
99,95
99,95
10.907,01
8.413,99
8.413,99
8.413,99
77,14
77,14
77,14
60.000,00
53.174,85
53.174,85
53.174,85
88,62
88,62
88,62
664.067,00
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
16.200,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
60.000,00
404
ACTIVOS REALES
401
GASTOS DE PERSONAL
(5.292,99)
124.935,00
140.000,00
264.935,00
242.094,11
154.065,41
154.065,41
91,38
58,15
58,15
1.157.215,00
684.914,31
1.842.129,31
1.829.260,20
1.828.656,12
1.826.316,58
99,30
99,27
99,14
91,30
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
27.300,00
403
SERVICIOS NO PERSONALES
25.900,00
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
(8.387,34)
18.912,66
17.266,39
17.266,39
17.266,39
91,30
91,30
25.900,00
25.873,25
25.873,25
25.873,25
99,90
99,90
99,90
100,00
100,00
99,89
456.141,00
30.000,00
486.141,00
486.141,00
486.141,00
485.611,10
3.651.535,00
2.641.432,67
6.292.967,67
6.239.243,28
6.117.484,67
6.114.615,23
99,15
97,21
97,17
1.609.321,04
1.609.321,04
1.609.321,04
1.609.320,29
1.609.320,29
100,00
100,00
100,00
100,00
PR009
RECTORADO
404
ACTIVOS REALES
1.609.321,04
1.609.321,04
1.609.321,04
1.609.320,29
1.609.320,29
100,00
100,00
PR010
DECANATO DE INVESTIGACION
401
GASTOS DE PERSONAL
147.777,31
147.777,31
147.777,31
54.401,50
54.401,50
100,00
36,81
36,81
402
MATERIALES Y SUMINISTROS
299.115,28
299.115,28
299.115,28
102.869,60
102.869,60
100,00
34,39
34,39
403
SERVICIOS NO PERSONALES
659.292,63
659.292,63
659.292,63
263.331,77
263.331,77
100,00
39,94
39,94
404
ACTIVOS REALES
3.270.896,80
3.270.896,80
3.270.896,80
1.287.180,84
1.287.180,84
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
73.906.930,00
DPTO. PRESUPUESTO
TSU ADRIANA ESCALANTE
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
100,00
100,00
100,00
4.387.582,02
108.046.324,59
4.387.582,02
181.953.254,59
4.387.582,02
180.348.995,75
1.718.283,71
170.274.380,37
1.718.283,71
168.873.772,34
100,00
39,16
39,16
99,12
93,58
92,81
2008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PARTIDA
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
PRESUPUESTO
INICIAL
AL PRESUPUESTO
MODIFICADO
DISPONIBLE
COMPROMETIDO
CAUSADO
CONSOLIDADO
PAGADO
401
37.235.470
46.630.061
83.865.531
420.470
83.445.061
80.222.867
80.013.285
402
1.972.072
2.518.463
4.490.535
278.512
4.212.023
3.671.173
3.666.938
403
11.964.148
12.719.004
24.683.152
402.518
24.280.634
21.358.708
20.377.670
404
1.471.114
8.347.030
9.818.144
364.413
9.453.731
7.113.188
7.106.419
405
6.000
6.000
750
5.250
5.250
5.250
407
21.258.126
20.495.852
41.753.978
80.457
41.673.521
41.386.084
41.227.382
17.335.915
17.335.915
57.139
17.278.776
16.517.110
16.476.829
108.046.325
181.953.255
1.604.259
180.348.996
170.274.380
168.873.772
411
73.906.930
2008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PARTIDA
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
PRESUPUESTO
INICIAL
AL PRESUPUESTO
MODIFICADO
DISPONIBLE
COMPROMETIDO
CAUSADO
INGRESOS DEL
EJECUTIVO
PAGADO
401
34.884.927
45.314.244
80.199.171
127.272
80.071.899
76.947.657
76.786.151
402
1.457.989
1.382.228
2.840.217
122.633
2.717.584
2.467.779
2.466.787
403
11.233.369
10.503.525
21.736.894
158.994
21.577.900
19.128.117
18.177.672
404
1.210.105
3.851.882
5.061.987
100.443
4.961.544
4.609.067
4.602.298
405
6.000
6.000
750
5.250
5.250
5.250
407
20.710.394
20.743.479
41.453.873
63.773
41.390.100
41.107.710
40.950.428
16.962.327
16.962.327
55.353
16.906.974
16.248.745
16.248.745
98.757.684,32
168.260.468,32
629.217,66
167.631.250,66
160.514.324,93
159.237.330,89
411
69.502.784,00
2008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PARTIDA
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
PRESUPUESTO
INICIAL
AL PRESUPUESTO
MODIFICADO
DISPONIBLE
COMPROMETIDO
CAUSADO
INGRESOS
PROPIOS
PAGADO
401
1.709.432
414.233
2.123.665
290.216
1.833.449
1.828.873
1.813.713
402
479.083
288.204
767.287
104.676
662.611
653.715
653.715
403
705.879
599.822
1.305.701
225.486
1.080.214
1.035.465
1.006.478
404
241.009
543.673
784.682
258.159
526.523
526.523
526.523
407
547.732
(276.162)
271.570
15.684
255.886
250.839
249.932
62.123
62.123
62.123
62.123
62.123
1.631.892
5.315.027
4.420.806
4.357.539
4.312.483
411
3.683.135
894.221
2008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PARTIDA
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
PRESUPUESTO
INICIAL
AL PRESUPUESTO
MODIFICADO
DISPONIBLE
COMPROMETIDO
CAUSADO
OTROS
INGRESOS
PAGADO
401
641.111
901.584
1.542.695
2.982
1.539.713
1.446.337
1.413.421
402
35.000
848.031
883.031
51.204
831.827
549.679
546.436
403
24.900
1.615.658
1.640.558
18.038
1.622.520
1.195.126
1.193.520
404
20.000
3.951.475
3.971.475
5.810
3.965.664
1.977.598
1.977.598
407
28.535
28.535
1.000
27.535
27.535
27.023
411
311.466
311.466
1.786
309.680
206.242
165.961
7.656.748
8.377.759
80.820
8.296.939
5.402.517
5.323.958
721.011
2008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
ACCION Y/
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
PRESUPUESTO
PROYECTO
INICIAL
AL PRESUPUESTO
MODIFICADO
DISPONIBLE
COMPROMETIDO
CAUSADO
CONSOLIDADO
PAGADO
AC001
12.323.391
24.276.583
36.599.974
110.612
36.489.362
34.399.528
34.201.355
AC002
7.465.527
26.403.648
33.869.175
330.994
33.538.181
30.264.817
29.899.174
AC003
18.402.663
19.024.490
37.427.153
54.981
37.372.172
37.185.451
37.070.429
Total:
38.191.581
69.704.721
107.896.302
496.587
107.399.715
101.849.796
101.170.958
PR001
149.000
1.346.000
1.495.000
2.243
1.492.757
1.334.307
1.334.229
PR002
15.716.198
13.985.173
29.701.371
6.187
29.695.184
29.075.817
29.075.309
PR003
2.284.536
411.057
2.695.593
577.565
2.118.028
2.099.629
2.099.629
PR004
2.735.290
1.510.989
4.246.279
147.218
4.099.061
4.057.548
3.941.046
PR005
2.959.515
2.405.686
5.365.201
301.607
5.063.594
5.008.195
5.008.195
PR006
8.219.275
10.044.363
18.263.638
19.127
18.244.511
17.403.999
16.802.187
PR007
3.651.535
2.641.433
6.292.968
53.725
6.239.243
6.117.485
6.114.615
PR009
1.609.321
1.609.321
1.609.321
1.609.320
1.609.320
PR010
4.387.582
4.387.582
4.387.582
1.718.284
1.718.284
35.715.349
38.341.604
74.056.953
1.107.672
72.949.281
68.424.584
67.702.814
73.906.930
108.046.325
181.953.255
1.604.259
180.348.996
170.274.380
168.873.772
Total:
2008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
ACCION Y/
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
PRESUPUESTO
PROYECTO
INICIAL
AL PRESUPUESTO
MODIFICADO
DISPONIBLE
COMPROMETIDO
CAUSADO
INGRESOS DEL
EJECUTIVO
PAGADO
AC001
11.682.280
23.220.561
34.902.841
109.294
34.793.547
32.708.289
32.549.583
AC002
7.091.427
23.386.607
30.478.034
231.219
30.246.815
27.245.895
26.926.811
AC003
18.402.663
19.024.490
37.427.153
54.981
37.372.172
37.185.451
37.070.429
Total:
37.176.370
65.631.658
102.808.028
395.494
102.412.534
97.139.635
96.546.823
PR001
149.000
1.320.000
1.469.000
2.237
1.466.763
1.308.313
1.308.313
PR002
15.716.198
13.965.040
29.681.238
3.959
29.677.279
29.057.913
29.057.402
PR003
368.013
292.874
660.887
8.551
652.336
633.936
633.936
PR004
2.726.290
1.332.046
4.058.336
130.740
3.927.596
3.886.424
3.798.823
PR005
1.548.103
2.077.377
3.625.480
30.455
3.595.025
3.539.627
3.539.627
PR006
8.169.275
9.924.084
18.093.359
5.131
18.088.228
17.254.312
16.661.111
PR007
3.649.535
2.605.284
6.254.819
52.650
6.202.169
6.084.844
6.081.975
1.609.321
1.609.321
1.609.321
1.609.320
1.609.320
32.326.414
33.126.026
65.452.440
233.723
65.218.717
63.374.689
62.690.507
69.502.784
98.757.684
168.260.468
629.217
167.631.251
160.514.324
159.237.330
PR009
Total:
2008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
ACCION Y/
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
PRESUPUESTO
PROYECTO
INICIAL
AL PRESUPUESTO
MODIFICADO
DISPONIBLE
AC001
COMPROMETIDO
CAUSADO
INGRESOS
PROPIOS
PAGADO
363.115
363.115
1.161
361.954
357.378
342.218
AC002
352.200
734.949
1.087.149
45.047
1.042.102
989.040
988.123
Total:
352.200
1.098.064
1.450.264
46.208
1.404.056
1.346.418
1.330.341
26.000
26.000
25.994
25.994
25.916
PR001
PR003
1.916.523
118.184
2.034.707
569.015
1.465.692
1.465.692
1.465.692
PR004
9.000
33.260
42.260
3.360
38.900
38.900
10.000
PR005
1.403.412
297.759
1.701.171
269.996
1.431.175
1.431.175
1.431.175
PR006
24.879
24.879
4.564
20.315
16.718
16.718
PR007
2.000
33.747
35.747
1.073
34.674
32.641
32.641
Total:
3.330.935
533.829
3.864.764
848.014
3.016.750
3.011.120
2.982.142
3.683.135
1.631.893
5.315.028
894.222
4.420.806
4.357.538
4.312.483
2008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
ACCION Y/
CREDITO
MODIFICACIONES
CREDITO
PRESUPUESTO
PROYECTO
INICIAL
AL PRESUPUESTO
MODIFICADO
DISPONIBLE
COMPROMETIDO
CAUSADO
OTROS
INGRESOS
PAGADO
AC001
641.111
692.907
1.334.018
157
1.333.861
1.333.861
1.309.554
AC002
21.900
2.282.093
2.303.993
54.729
2.249.264
2.029.882
1.984.240
Total:
663.011
2.975.000
3.638.011
54.886
3.583.125
3.363.743
3.293.794
PR002
20.133
20.133
2.228
17.905
17.905
17.905
PR004
145.683
145.683
13.119
132.564
132.224
132.224
PR005
8.000
30.549
38.549
1.156
37.393
37.393
37.393
PR006
50.000
95.400
145.400
9.431
135.969
132.969
124.359
PR007
2.401
2.401
2.401
PR010
4.387.582
4.387.582
4.387.582
1.718.284
1.718.284
Total:
58.000
4.681.748
4.739.748
25.934
4.713.814
2.038.775
2.030.165
721.011
7.656.748
8.377.759
80.820
8.296.939
5.402.518
5.323.959
UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
CUENTA
DE RENTA
44%
56%
Reformulaciones
Estimados Ordinario.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento de la Universidad del ejercicio Fiscal 2008,
clasifican de acuerdo a la siguiente estructura:
2.1- Ingresos Propios
2.2- Otros Ingresos
2.3- Aporte Fiscal Transferencias:
2.3.1 Ordinario
2.3.2 Extraordinario
se
113
GRAFICO 53
FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN BOLIVARES Y EN TERMINOS
PORCENTUALES ACUMULADOS AO 2008
100000000
97
93
100
88485879
100
90
80
69502796
70
51
60
50
40
30
20
6001657.04
4792467.56
10
0
0
Fiscal Extra. Fiscal Ord.
Otros
Ingresos
Ingresos
Propios
Ingresos Propios
Son los ingresos generados por recursos propios de la Institucin,
alcanzando un total de Bs. 4.792.467,56, lo que representa
aproximadamente un 3% del total anual para el perodo 2008; proveniente
de:
Vicerrectorado Acadmico: Inscripciones de curso propedutico Bs.
229.855,10, curso intensivo Bs. 188.700,79 y Examen de Admisin
Bs. 354.589,50.
Decanato de Postgrado: Ingresos generados por curso de Postgrado
Bs. 1.871.599,00.
Decanato de Extensin: Ingresos por cursos de Extensin Bs.
2.017.765,78 e ingresos percibidos por los fondos pequeos del
Decanato de Extensin Bs. 68.566,91.
Ingresos de la sala OPSU Bs.2.194, 09 e Ingresos por el Fondo
Editorial Bs. 59.196,39.
114
GRAFICO 54
INGRESOS PROPIOS EN BOLIVARES Y EN TERMINOS
PORCENTUALES ACUMULADOS
99
2500000
2086333
100
82
100
90
80
1871599
70
60
43
50
40
773145
30
20
61390
0
10
0
Dec. de
Extensin
Dec. de
Postgrado
Vr.
Acadmico
Otros
Otros Ingresos
Por la Fuente de Financiamiento de Otros Ingresos la Institucin recaud:
115
TABLA 33
APORTE FISCAL ORDINARIO
ACCION
DENOMINACION
TRANSFERENCIAS
AC001
AC002
11.680.819,22
7.093.253,69
AC003
18.402.309,09
MONTO TOTAL
37.176.382,00
PROYECTOS
PROYECT
DENOMINACION
TRANSFERENCIAS
148.701,50
15.717.102,49
368.521,12
2.725.116,70
1.548.435,23
PR006
PR007
PR009
PR001
PR002
PR003
PR004
PR005
8.168.884,82
3.649.652,14
0,00
MONTO TOTAL
TOTAL
32.326.414,00
69.502.796,00
CONCEPTO
AUMENTO SALARIAL
COMEDOR UNET
NORMAS HOMOLOGACION 2004-2005
INSUFICIENCIAS NOMINAS
MESAS COMEDOR LA TUQUERENA
MONTO
34.854.254,00
101.913,26
121.076,36
112.901,41
99.258,58
13.741.048,00
ENERO A OCTUBRE
FIDEICOMISO
7.049.719,00
BECAS ESTUDIANTES
HOMOLOGACION
1.246.335,60
APORTE FEDERATIVO
HOMOLOGACION 2006-2007
1.051.336,00
PREVISION SOCIAL
ADMINISTRATIVOS
BONO ALIMENTACION
135.687,58
21.185,00
116
MESES
JUNIO
INSUFICIENCIAS NOMINA
2007
AYUDA ECONOMICA
AYUDA ECONOMICA
PERSONAL
SALARIO MINIMO
INCREMENTO
SEPTIEM Y OCTUBRE
TERCERA PORCION DIC.2008
OCTUBRE
INTENSIVO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
PRESTACIONES
DIFEREN.NO CANCELADAS
CONVENIO UNET-OPSU
BONO DOCTOR
PRIMA POR HOGAR
CONCEPTO
MONTO
INSUFICIENCIA
1.000.000,00
POR RENDICIONES
JUEGOS PROFESORES
GASTOS DE PERS.CARRER.CORTAS
AGOSTO
1.258.202,50
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
SALARIAL
INSUFICIENCIAS 2008
INSUFICIENCIAS 2008
PREPARATIVOS JUVINES 2008
CUBRIR GASTOS DE CURSO INTENSIVO
AUMENT.SALARIAL2008-2009
DOTACION LIBROS BIBLIOTECA
PEA PEREIRA Y LOPEZ PEREZ
NORMAS DE HOMOLOGACION 1998-1999
FORMACION DE DOCTORES
NORMAS DE HOMOLOGACION 2004-2007
ADMINISTRATIVOS Y OBREROS
2DA ETAPA CONSOLI. ESCUELA LA
NOVIEMBRE
TUQUERENA
TOTAL ASIGNACION EJECUTIVO CREDITO ADICIONAL BsF
71.404,00
7.389.722,00
2.694.861,00
165.766,21
425.274,08
8.611.575,13
140.000,00
323.124,50
3.592,97
12.842,31
270.147,00
4.242.147,00
949.735,56
88.193.109,05
De Gobiernos Estadales
Se recibi aporte de la Alcalda del Municipio Juregui para subsidio de la
comunidad estudiantil Bs. 5.000,00.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
Se recibi aporte del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Bs. 210.000,00
para la cancelacin de Seguro HCM del personal Docente, Administrativo y
Obrero.
Convenio UNET-FONACIT
Se nos transfirieron recursos de FONACIT de Bs. 77.770,30 para el proyecto
Grupo de Investigacin Arquitectura y Sociedad GIAS.
117
CONCLUSIONES
El Ejecutivo Nacional aport mediante las asignaciones ordinarias por
acciones Centralizadas y Proyectos, un total de Bs. 69.502.796,00 para los
gastos normales de Personal y funcionamiento de la institucin; por crdito
adicional se recibieron 88.485.879,35 donde se incluy el aumento salarial
normas de homologacin 2008-2009, quedando pendiente el aporte de
Fideicomiso de los meses de Noviembre y Diciembre 2008 por parte de
Gobierno Central. El total percibido por la Fuente Financiamiento de Ingresos
por Transferencias representa para la Universidad aproximadamente un
93% del total Anual percibido.
Los Ingresos Propios ms representativos son los generados del Decanato
de Extensin 43% y los del Decanato de Postgrado 39%. En extensin se
alcanz la cifra de Bs. 2.086.332,69, donde este Decanato super la
expectativa de su asignacin inicial presupuestada generando un excedente
de Bs. 773.270,78 de ingresos que fueron incluidos en reformulaciones
presupuestarias. En Postgrado se gener Ingresos propios por Bs.
1.871.599,00, la fuente de Ingresos propios representaron alrededor del 3%
de total de ingresos anuales percibidos.
Por la fuente de financiamiento de Otros Ingresos se percibieron total de Bs.
6.001.657,04 donde los ingresos ms resaltantes percibidos de esta fuente
fueron los ingresos de HCM por Bs. 962.613,41 y los Ingresos por los
Proyectos de Ley de Ciencia y Tecnologa provenientes de aportes de
Grandes Empresas de Bs. 3.447.623,14, esta fuente de Financiamiento
represent para el ao 2008 aproximadamente el 4% del total percibido
anual.
Los Ingresos percibidos para el ao 2008 por las diferentes fuentes
financieras de Ingresos Propios, Otros Ingresos y Transferencias para el
ao 2008 fueron de un total de Bs. 168.782.799,95
118
FECHA
31 12 2008
5. MONTO
RECAUDADO
4.
ENERO
DEVENGADO
MESES
TRANSFERENCIAS
0,00
OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS
OTROS INGRESOS
ABRIL
TRANSFERENCIAS
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEM.
OCTUBRE
NOVIEMB.
DICIEMBRE
258,00
OTROS INGRESOS
140,00
TRANSFERENCIAS
13.434,00
375,00
OTROS INGRESOS
1.469,00
TRANSFERENCIAS
6.864,00
INGRESOS PROPIOS
730,00
OTROS INGRESOS
202,00
TRANSFERENCIAS
7.321,00
425,00
OTROS INGRESOS
284,00
TRANSFERENCIAS
12.431,00
INGRESOS PROPIOS
287,00
OTROS INGRESOS
437,00
TRANSFERENCIAS
8.237,00
INGRESOS PROPIOS
203,00
OTROS INGRESOS
183,00
TRANSFERENCIAS
8.161,00
INGRESOS PROPIOS
561,00
OTROS INGRESOS
202,00
TRANSFERENCIAS
15.734,00
INGRESOS PROPIOS
797,00
OTROS INGRESOS
341,00
TRANSFERENCIAS
393,00
23.571,00
475,00
OTROS INGRESOS
982,00
TRANSFERENCIAS
22.160,00
INGRESOS PROPIOS
289,00
OTROS INGRESOS
369,00
168.783,00
258,00
140,00
13.434,00
375,00
1.469,00
6.864,00
FORMA: 4
1.469,00
6.864,00
730,00
730,00
202,00
13.119,00
202,00
13.119,00
425,00
425,00
284,00
12.431,00
284,00
12.431,00
287,00
287,00
437,00
8.237,00
437,00
8.237,00
203,00
203,00
183,00
8.161,00
183,00
8.161,00
561,00
561,00
202,00
15.734,00
202,00
15.734,00
797,00
797,00
341,00
20.881,00
341,00
20.881,00
475,00
475,00
982,00
22.160,00
982,00
22.160,00
289,00
289,00
157.989,00
369,00
369,00
6.001,00
168.783,00
FIRMAS AUTORIZADAS
RECTOR
140,00
13.434,00
375,00
4.793,00
1.183,00
23.571,00
258,00
20.881,00
INGRESOS PROPIOS
209,00
7.321,00
1.183,00
13.119,00
INGRESOS PROPIOS
.6 TOTAL
7.
0,00
393,00
23.571,00
INGRESOS PROPIOS
TOTAL
6.076,00
209,00
1.183,00
INGRESOS PROPIOS
MAYO
6.076,00
7.321,00
393,00
OTROS
INGRESOS
0,00
209,00
INGRESOS PROPIOS
MARZO
TRANSFERENCIAS
6.076,00
INGRESOS PROPIOS
FEBRERO
RECURSOS
PROPIOS
FECHA
31 12 2008
5. MONTO
RECAUDADO
4.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIAS
INGRESOS PROPIOS
OTROS INGRESOS
.6 TOTAL
7.
DEVENGADO
RECURSOS
PROPIOS
157.989,00
4.793,00
6.001,00
4.793,00
168.783,00
4.793,00
TRANSFERENCIAS
OTROS
INGRESOS
157.989,00
157.989,00
6.001,00
157.989,00
4.793,00
6.001,00
6.001,00
168.783,00
FIRMAS AUTORIZADAS
RECTOR
FORMA: 4
TOTAL
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
934.828,13
700.000,00
1.124.627,78
4.464.885,18
Destino de la Modificacion
1. Inclusin en el Presupuesto 2008 de los
recursos disponibles de los Proyecto
Especiales LOCTI: (ANEXO1)
10.276.790,40
Monto Bs.
1.124.627,78
15/01/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Ordinaria No.01/2008 de
fecha 11/01/2008
Transferencia
Otros Ingresos
11/02/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.05/2008 de
fecha 08/02/2008
4.464.885,18
3.052.449,31
10.276.790,40
1. Aporte para el Convenio Proyecto UNETFONACIT GIAS
5.651,02
77.770,30
77.770,30
80.000,00
80.000,00
101.913,26
101.913,26
265.334,58
Transferencia
Otros Ingresos
Ingresos Propios
700.000,00
5.651,02
FECHA DE CARGA
934.828,13
OBSERVACION
Fuente de
Financiamiento
265.334,58
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
Monto Bs.
Fuente de
Financiamiento
119.950,55
119.950,55
Transferencia
Otros Ingresos
3
2.-Compromisos vlidamente adquiridos ao
2007 (Insuficiencia OPSU)
52.445,57
172.396,12
52.445,57
nivel
de
18/02/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.07/2008 de
fecha 15/02/2008
14/03/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.09/2008 de
fecha 27/02/2008
Transferencia
Otros Ingresos
172.396,12
74.146,91
74.146,91
400.681,42
400.681,42
Transferencia
Otros Ingresos
Ingresos Propios
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
1.223.830,77
1.223.830,77
178.515,86
178.515,86
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
6.- Reintegro
ASOVAC
de
Recursos
277.909,97
Asignados
para
Destino de la Modificacion
5. Para Cubrir Compromisos de HCM, Normas
de Homologacin Personal
Administrativo y
Crdito Educativo
Viticos para
de ASOVAC
Monto Bs.
1.744,00
1.744,00
1.741.235,00
1.741.235,00
765.286,30
FECHA DE CARGA
Transferencia
Otros Ingresos
Ingresos Propios
14/03/2008
277.909,97
3.386,88
OBSERVACION
Fuente de
Financiamiento
3.386,88
165.082,23
765.286,30
10.048,32
112.901,41
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.09/2008 de
fecha 27/02/2008
Origen de la Modificacion
Monto Bs.
Fuente de
Financiamiento
458.413,64
Transferencia
99.258,58
99.258,58
Transferencia
37.152,19
37.152,19
Ingresos Propios
Destino de la Modificacion
458.413,64
Monto Bs.F.
5.549.593,48
13.741.048,00
13.741.048,00
205.110,06
13.741.048,00
13.741.048,00
30.005.162,58
30.005.162,58
6
2.- Aporte de la Empresa Cadipro Milk (Nestle de
Venezuela)
1.000.000,00
14/03/2008
Aprobado en Resolucion
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria 09/2008 del
27/02/2008
24/03/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.16/2008 de
fecha 14/03/2008
17/04/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.20/2008 de
fecha 09/04/2008
5.549.593,48
1.- Cancelacin de la deuda por concepto
Normas de Homologacin 2006-2007
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
7.902,96
1.000.000,00
Transferencia
Transferencia
Norma CNU
Transferencia
Otros Ingresos
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
104.120,00
Destino de la Modificacion
3.- Gastos relacionados con la aplicacin
del Examen y Admisin
4.-
Monto Bs.
Proyecto
Sistema
Servicios
Mediana
empresa del estado Tchira (Sipyme)
Fuente de
Financiamiento
104.120,00
Ingresos propios
15.740,00
Otros Ingresos
5.-
Para
la
17/04/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.20/2008 de
fecha 09/04/2008
de
6
5.- Transferencia del Ejecutivo Nacional
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
cancelacin
de
17/04/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.20/2008 de
fecha 09/04/2008
28/04/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.23/2008 de
fecha 25/04/2008
09/05/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.25/2008 de
fecha 30/04/2008
das
1.423.608,00
Transferencia
2.551.370,96
2.551.370,96
19.153.580,00
19.153.580,00
Transferencia
121.076,35
121.076,35
Transferencia
7
3.- Ingresos Obtenidos por la realizacin
del II Taller Andino de Caos y
Complejidad
(Decanato
de
Investigacin)
1.500,00
1.500,00
Otros Ingresos
1.307.501,00
1.307.501,00
Transferencia
20.583.657,35
20.583.657,35
8.106,20
8.106,20
4.000,00
12.249,00
Propuesta
Basada
de
en
Otros Ingresos
15.000,00
12.249,00
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
Monto Bs.
29.487,03
29.487,03
30.000,00
120.950,37
13.720,76
413.919,60
120.950,37
647.432,96
Fuente de
Financiamiento
Otros Ingresos
09/05/2008
135.687,58
473.125,00
473.125,00
515.756,00
515.756,00
Transferencia
Social
Personal
135.687,58
535.580,00
Transferencia
535.580,00
19.855,00
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.25/2008 de
fecha 30/04/2008
647.432,96
1-. Cancelacin Previsin
Administrativo ao 2008
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
22/05/2008
Aprobado en Resolucion del
Consejo Universitario
Extraordinaria No 028/2008
de fecha 22 de mayo de 2008
19.855,00
Otros Ingresos
22/05/2008
Origen de la Modificacion
6-. Aporte de la Empresa Socominter SA
7-. Aporte de la Alcalda del Municipio Jauregui
subsidio ao 2008
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
Monto Bs.
83.156,75
83.156,75
5.000,00
5.000,00
197.162,90
62.122,51
7.679,80
17.605,90
17.605,90
25.989,25
25.989,25
78.647,29
100.757,00
Otros Ingresos
22/05/2008
Aprobado en Resolucion del
Consejo Universitario
Extraordinaria No 028/2008
de fecha 22 de mayo de 2008
Ingresos Propios
22/05/2008
1.965.323,23
62.122,51
FECHA DE CARGA
197.162,90
4.939,35
de la Estacin Pisccola
1.965.323,23
10
OBSERVACION
Fuente de
Financiamiento
4.939,35
Transferencia
7.679,80
11/06/2008
Otros Ingresos
78.647,29
100.757,00
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.31/2008 de
fecha 10/06/2008
10
10
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
473.125,00
1.423.608,00
Monto Bs.
473.125,00
Transferencia
11/06/2008
1.423.608,00
Transferencia
11/06/2008
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.31/2008 de
fecha 10/06/2008
Otros Ingresos
01/07/2008
Transferencias
01/07/2008
2.132.351,59
2.132.351,59
27.880.136,09
27.880.136,09
57.885.298,67
57.885.298,67
33.473,40
33.473,40
86.182,98
86.182,98
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
20.773,69
20.773,69
24.203,02
24.203,02
17.837,24
17.837,24
TRASPASO:
Disminucin
de
partidas
presupuestarias
correspondiente
a
excedentes varios
350.000,00
217.470,33
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
Aprobada en Resolucion de
Consejo Universitario Sesion
Extraordinaria No.31/2008 de
fecha 10/06/2008
11
Fuente de
Financiamiento
350.000,00
217.470,33
Aprobado en Resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario No 036/2008
de fecha 01/07/2008
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
Monto Bs.
Fuente de
Financiamiento
1.000.000,00
1.000.000,00
Transferencia
39.600,00
Ingresos propios
153.000,00
Otros Ingresos
23.072,29
Otros Ingresos
12
2.- Ingresos percibidos Curso Propedeutico lapso
2008-1
39.600,00
153.000,00
2.- Alimentar
Academico
partidas
del
Vicerrectorado
23.072,29
304.569,48
304.569,48
Otros Ingresos
10.000,00
10.000,00
Otros Ingresos
3.165,00
3.165,00
Otros Ingresos
210.000,00
210.000,00
Otros Ingresos
1.000.000,00
Transferencia
157.388,88
Otros Ingresos
12
9.- Aporte del Ejecutivo Nacional
1.000.000,00
157.388,88
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
09/07/2008
Aprobado en Resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario 040/2008 de
fecha 09/07/2008
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
OBSERVACION
Monto Bs.
Fuente de
Financiamiento
FECHA DE CARGA
162.059,07
Ingresos propios
39.638,00
Aprobado en Resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario 040/2008 de
fecha 09/07/2008
18/07/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 043/2008
de fecha 16/07/2008
23/07/2008
Aprobado en Resolucin de
Consejo Universitario
Extraordinario No 047/2008 de
fecha 23/07/2008
04/08/2008
Aprobado en Resolucin de
Consejo Universitario
Extraordinario No 049/2008 de
fecha 01/08/2008
b)Condecoraciones y
Decanato
de
162.059,07
3.747,42
d)
f) Alquileres
2.900.795,65
2.900.795,65
1.- Para cubrir Cancelacin del Bono
5.710.989,00
13
2.- Ingresos Percibidos por Indemnizacin de
Seguros
1.996.392,93
empresa
Transferencia
Otros Ingresos
Funcionamiento de un Laboratorio de
12.589,50 Analisis de Leche
14
Otros Ingresos
5.716.122,29
5.133,29
5.133,29 hurtados del Dpto. Ing.Ambiental
5.716.122,29
Transferencia
12.589,50
(LOCTI)
53.200,60
9.542,00
2.071.725,03
Transferencia
2.071.725,03
1.- al 4.- Distribuidos en:
a)
b)
Otros Ingresos
Estudiantil 3.585,00
157.763,77
c) Acometida del
83.060,34
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
Monto Bs.
OBSERVACION
Fuente de
Financiamiento
FECHA DE CARGA
Otros Ingresos
04/08/2008
Aprobado en Resolucin de
Consejo Universitario
Extraordinario No 049/2008 de
fecha 01/08/2008
04/08/2008
Aprobado en Resolucin de
Consejo Universitario
Extraordinario No 049/2008 de
fecha 01/08/2008
06/08/2008
APROBADA EN RESOLUCION
DE CONSEJO UNVERSITARIO
EXTRAORDINARIO No.051/2008
DE FECHA 05/08/2008
e)
3.- Intereses
Corrientes
Ganados
14.512,83
en
Cuentas
11.537,11
43.927,90
74.316,26
25.512,00
43.002,79
5.- Cancelacin estimacion de Prestaciones
Sociales nuevo regimen correspondiente al mes
de Junio 2008 Personal Docente, Administrativo
15
324.792,00
6.- Ingresos percibidos por las IV Jornadas
17.850,00
de Ingenieria Electrnica
Total Modificacion # 15 III TRIMESTRE
1.- Ingresos percibidos por alquiler Auditorio
Principal
2.- Recursos generados por la Estacin
Pisccola
y Obrero Unet
6.- Cubrir Gastos de las
Ingenieria Electrnica
569.458,50
2.500,00
324.792,00
Transferencia
17.850,00
Otros Ingresos
IV Jornadas de
569.458,50
1.- Adquisicion de cauchos para el camion
asigando a la Direccion de servicios
2.500,00
Otros Ingresos
4.122,08
4.122,08
3.-
Cancelacion
Homologacion
insuficiencia
2006-2007
por
por
Normas
incremento
4.886,00
16
4.886,00
206.999,00
132.575,00
Nacional
7.Ingresos
Tuquerena
324.792,00
percibidos
personal Unet
5.- Cubrir insuficiencias por Normas de
Homologacion ao 2004-2007 del meses de
Agosto y Septiembre personal Unet
206.999,00
Transferencia
132.575,00
Hacienda
11.439,00
324.792,00
11.439,00
Ingresos propios
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
16
200.547,50
Monto Bs.
17
887.860,58
100.000,00
1.000.000,00
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
06/08/2008
200.547,50
Fuente de
Financiamiento
Ingresos propios
APROBADA EN RESOLUCION
DE CONSEJO UNVERSITARIO
EXTRAORDINARIO No.051/2008
DE FECHA 05/08/2008
887.860,58
1.- Ayuda economica para realizacion de los
Juegos Nacionales de Profesores Universitarios
noviembre 2008
2.- Ayuda economica Gastos de Personal de la
Aprobado
100.000,00
Transferencia
06/08/2008
1.100.000,00
1.100.000,00
13.463.432,38
13.463.432,38
71.348.731,05
en
Resolucion
Universitario
Extraordinario No 052/2008
de fecha 05/08/2008
1.000.000,00
Institucin
Consejo
71.348.731,05
TRASPASO: Alimentar partidas del HCM Bs.
75.778,50
15.000,00
c)
08/08/2008
Aprobado en Resolucion
Consejo
Universitario
Extraordinario No 053/2008
de fecha 08/08/2008
02/10/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 60/2008 de
fecha 01/10/2008
18
TRASPASO:
Extensin
20%
Fondo
Decanato
de
126.541,64
4.224,00
e) Productos
126.541,64
Ingresos propios
19
la OPSU
6.- Ingresos
percibidos
del
Ejecutivo
0,00
0,00
33.319,53
Ingresos propios
92.861,06
Otros Ingresos
13.000,00
Otros Ingresos
1.655,44
Ingresos propios
324.792,00
Transferencia
105.000,00
Transferencia
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
Monto Bs.
Fuente de
Financiamiento
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
b)
19
g)
02/10/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 60/2008 de
fecha 01/10/2008
10/10/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo
Universitario
Extraordinario No 63/2008 de
fecha 10/10/2008
15/10/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 65/2008 de
fecha 14/10/2008 y corregida
el la resolucion No 66/2008
de fecha 21/10/2008
k)
198.557,86
465.000,00
769.185,89
Otros Ingresos
465.000,00
Transferencia
769.185,89
la
7.252,40
7.252,40
Otros Ingresos
20
mayo 2008
606.930,00
Transferencia
100.000,00
Transferencia
100.000,00
Total Modificacion # 20 IV TRIMESTRE
1-. Ingreos percibidos por excedentes de
primas de HCM del personal docente,
administrativo y obrero mes de octubre
2008
2-. Deposito recibido de Banesco seguros
por indemnizacion computador portatil del
21
Vicerrectorado administrativo
614.182,40
614.182,40
1-. Alimentar la partida aporte patronal
seguro de vida accidentes personales HCM
117.232,41
3.129,00
117.232,41
partidas
Vicerrectorado Administrativo
del
3.129,00
Otros Ingresos
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
3-.
Departamento
de
Tesorera
Academico
49.800,00
5.200,00
Aprobado en Resolucion de
Consejo
Universitario
Extraordinario No 67/2008 de
fecha 28/10/2008
30/10/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo
Universitario
Extraordinario No 68/2008 de
fecha 28/10/2008
Ingresos Propios
Otros Ingresos
5.200,00
Transferencias
marmita
devaporde80galones,parael
86.800,00 ComedorUniversitarioUNET
824.945,41
Otros Ingresos
86.800,00
10.610,81
49.469,00
la OPSU
325.228,00
Ingresos Propios
de la
7.400,36
Otros Ingresos
10.610,81
49.469,00
325.228,00
392.708,17
1.575.405,14
392.708,17
4.405.012,42
Normas CNU
824.945,41
1-. Adquisicion de una picadora para el
7.400,36
29/10/2008
Transferencia
49.800,00
15/10/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 65/2008 de
fecha 14/10/2008 y corregida
el la resolucion No 66/2008
de fecha 21/10/2008
324.792,00
de
324.792,00
15/10/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 65/2008 de
fecha 14/10/2008 y corregida
el la resolucion No 66/2008
Transferencia
mantenimiento y funcionamiento
22
de
324.792,00
(Aranceles
Institucionales)
Estimacin
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
de
Fuente de
Financiamiento
Cancelacin
Monto Bs.
Transferencias
56.311,02
Transferencia
1.171.035,97
1.602.260,29
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
Docentes libres y profesores interinos ao
2007 (Deuda por ajuste de homologacin
2004-2007)
Becario de Investigacin y Acadmicos ao
2007 (deuda por ajuste de homologacin
2004-2007)
Docentes libres y profesores interinos y
jubilados activos ao 2006.3 (Deuda por
ajuste de homologacin 2004-2007)
Cancelacin Clnicas y pagos extras
PISUNET
Cancelacin Contrato Servicio de Limpieza
y Mantenimiento
6.679.569,58
23
Monto Bs.
Fuente de
Financiamiento
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
140.989,24
75.776,92
138.572,00
424.834,86
706.112,86
1.400.000,00
919.234,00
64.234,00
Transferencia
30/10/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 68/2008 de
fecha 28/10/2008
21.565,70
Suministro de Agua Potable
Cancelacin del Servicio
Telefnico
278.000,00
(CANTV)
Condominio Lisbey
Cancelacin del Servicio de Aseo Urbano
Servicio Comedor Estudiantil Paramillo y
Tuquerena
Comedor Pradera y Pial
24
832.416,00
11.916.998,00
Mantenimiento de Transporte
2-. Cancelacin de Complemento por
Homologacin de Becas para Estudiantes
de Educacin Superior correspondiente al
periodo Junio-Septiembre 2008
1.228.754,00
42.000,00
16.350,00
2.000.000,00
151.900,00
300.000,00
832.416,00
11.916.998,00
1-. Cancelacin Homologacin 2008-2009
Aprobado en Resolucion de
Consejo
Extraordinario No 69/2008 de
Especiales
1.228.754,00
1.228.754,00
Transferencias
31/10/2008
fecha 31/10/2008
Universitario
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
114.705,26
Destino de la Modificacion
1. Para alimentar partidas por Ingresos
Propios de las siguientes Dependencias: a.Vicerrectorado Acadmico
AC0020601 Otros Serv.No Pers. 40.000,00
b.- Vicerrectorado Administrativo
AC0010701 Aporte Seg. Vida Accid.Pers.
HCM
Adm.
6.587,33
c.- Direccin de Recursos Humanos
AC0021502 Otros Activos Reales 1.822,26
AC0021502 Serv.Medic.Odontolog. Otros
Serv.Sanidad
7.646,69
d.- Direccin de Servicios
AC0022101 Otros Serv No Pers Bs.F.
58.348,98 AC0022101 Agua Mineral Bs.F.
20.300,00
AC0022101
Materiales
Elctricos Bs.F. 20.000,00
Monto Bs.
Fuente de
Financiamiento
114.705,26
Ingresos propios
25
95.277,78
442.120,77
-55.582,74
652.103,81
18.650, 00
26
2.- Ingresos no alcanzados Curso Intensivo -
165.335,81
165.766,21
95.277,78
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
18/11/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No72/2008 de
fecha 18/11/2008
18/11/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No72/2008 de
fecha 18/11/2008
Otros Ingresos
442.120,77
55.582,74
Ingresos propios
652.103,81
1.- Cubrir los gastos ocasionados por el II
Congreso Internacional Transdiciplinario de
Investigacin en Ciencias Sociales y
Humansticas
2.- Modificacin Negativa en las partidas
del Curso
Intensivo por ajustes en
Ingresos no percibidos
3.- Cancelacin de Gastos Preparatorios
de los JUVINES
18.650, 00
Ingresos propios
165.766,21
Transferencia
Origen de la Modificacion
26
Monto Bs.F.
553,00
Destino de la Modificacion
19.633,40
425.274,08
11.100,00
50.000,00
Monto Bs.
553,00
Fuente de
Financiamiento
Ingresos propios
186.792,75
715.182,79
-170.063,27
425.274,08
11.100,00
Otros Ingresos
50.000,00
Otros Ingresos
16.564,67
140.000,00
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No72/2008 de
fecha 18/11/2008
18/11/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No72/2008 de
fecha 18/11/2008
28/11/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No74/2008 de
fecha 27/11/2008
Transferencia
186.792,75
Otros Ingresos
715.182,79
Otros Ingresos
170.063,27
Ingresos propios
1.388.349,62
1.- Cubrir gastos de la Administracin de la
Estacin Pisccola mes de Agosto 2008
1.388.349,62
la
18/11/2008
19.633,40
1.- Cubrir gastos del Curso Intensivo 20082
27
4.- Excedentes de Ingresos percibidos por
primas de seguro HCM personal Unet
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
16.564,67
Otros Ingresos
17.882,88
140.000,00
Transferencia
323.124,50
Origen de la Modificacion
28
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
5.Cancelacin
estimacin
de
Prestaciones Sociales del nuevo rgimen
correspondiente al mes de Octubre 2008
para el Personal Docente, Administrativo y
324.792,00 Obrero
6.- Cancelacin de las tres terceras partes
del Bono de Fin de ao Homologacin
7.651.293,00 2004-2007 al personal Unet
8.473.657,05
Monto Bs.
Fuente de
Financiamiento
Transferencia
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
28/11/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No74/2008 de
fecha 27/11/2008
28/11/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No74/2008 de
fecha 27/11/2008
05/12/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No77/2008 de
fecha 03/12/2008
11/12/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No78/2008 de
fecha 09/12/2008
324.792,00
Transferencia
7.651.293,00
8.473.657,05
Ingresos propios
117.321,40
Transferencias
17.493,00
190.300,00
Ingresos propios
325.114,40
Otros Ingresos
93.680,56
Origen de la Modificacion
Monto Bs.F.
30
142.370,27
Destino de la Modificacion
Monto Bs.
142.370,27
29.330,35
850,00
Ingresos propios
292.931,18
33
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No78/2008 de
fecha 09/12/2008
11/12/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No78/2008 de
fecha 09/12/2008
11/12/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No78/2008 de
fecha 09/12/2008
15/12/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 82/2008 de
fecha 13/12/2008
18/12/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 83/2008 de
fecha 18/12/2008
21/12/2008
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 87/2008 de
fecha 20/12/2008
Ingresos propios
292.931,18
1.- Cancelacin de la prima por hogar al
personal
26.700,00
26.700,00 Protegidos
31
Nacional
11/12/2008
Otros Ingresos
30
Cultivos Protegidos
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
Otros ingresos
29.330,35
Fuente de
Financiamiento
administrativo
obrero
4.242.147,00 pensionado
4.242.147,00
4.242.147,00
Transferencia
4.242.147,00
5.500,00
11.000,00
Otros Ingresos
444.808,00
Transferencia
461.308,00
270.147,00
Transferencia
70.000,00
Origen de la Modificacion
3.- Ingresos percibidos Estacin Pisccola
mes de septiembre
33
Monto Bs.F.
Destino de la Modificacion
Monto Bs.
377,71
Fuente de
Financiamiento
OBSERVACION
FECHA DE CARGA
Otros Ingresos
Otros Ingresos
Aprobado en Resolucion de
Consejo Universitario
Extraordinario No 87/2008 de
fecha 20/12/2008
Transferencia
Aprobado en resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario No 006/2009
de fecha 17/02/2009
21/12/2008
45.771,31
386.296,02
35
36
6.156.370,00
6.156.370,00
6.156.370,00
-2.193.753,77
20/02/2009
746.662,97
Aprobado en resolucion
Consejo Universitario
Extraordinario No 007/2009
de fecha 17/02/2009
Transferencia
746.662,97
1.Equilibrar el presupuesto
ingresos y gastos
a nivel de
-2.046.657,37
Transferencia
-146.816,40
Ingresos propios
-280,00
Otros Ingresos
-2.193.753,77
-2.193.753,77
36.083.411,15
36.083.411,15
108.046.324,60
108.046.324,60
DEPENDENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PR0010102
PROYECTO/ACCI
ON
CENTRALIZADA
PARTID.
AUMENT.
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS
CORTAS
402990100
32.012,57
PARTIDA
DISMIN.
404020100
32.012,57
TOTALES Bs.F.
32.012,57
FECHA DE
CARGA
TIPO DE
TRASPASO
OBSERVACION
14/10/2008
C.U. No.063/2008
de fecha 10/10/2008
todos
1,00
DECANATO DE
DOCENCIA
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS
CORTAS
404990100
5.500,00 40309010001
5.500,00
5.550,00
09/12/2008
C.U. No.78/2008 de
fecha 09/12/2008
1,00
19
DECANATO DE
DOCENCIA
PR0060701
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
40309010001
34.500,00 40701019910
34.500,00
34.500,00
72.012,57
72.012,57
72.062,57
2.120,31
2.120,31
11/12/2008
C.U. No.80/2008 de
fecha 11/12/2008
1,00
DECANATO DE DOCENCIA TOTAL TRASPASOS
14
DIRECCION DE
SERVICIOS
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022104
AC0022104
GESTION
ADMINISTRATIVA
GESTION
ADMINISTRATIVA
4020403000
402040300
2.120,31
5.475,00
403990102
403990102
5.475,00
5.475,00
24/03/2008
05/08/2008
C.U. No15/2008 de
fecha 14/03/2008
C.U. No49/2008 de
fecha 01/08/2008
1,00
TRASPASO
ADQUISICION
DE
CAUCHOS PARA CAMION IVECO
UNIDAD 42 ASIGNADO A LA
DIRECCION DE SERVICIODS
1,00
18
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022103
GESTION
ADMINISTRATIVA
404090100
6.080,00
402060800
6.080,00
6.080,00
22/09/2008
C.U. No057/2008
de fecha 19/09/2008
C.U. No 64/2008 de
fecha 10/10/2008
TRASPASO
PARA
CONSTRUIR
CASETA
DE
TELECOMUNICACIONES EN
EL
JARDIN BOTANICO
C.U. No 86/2008 de
fecha 19/12/2008
1,00
21
31
DIRECCION DE
SERVICIOS
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022103
AC0022101
GESTION
ADMINISTRATIVA
GESTION
ADMINISTRATIVA
402101100
402070400
402079900
403.99.01.05
403.99.01.02
403.12.01.00
402.05.04.00.01
3.939,79
735,00
800,00
404020100
230.233,46
177.645,31
403.07.02.00.00
13.009,39
21.840,00
5.474,79
442.728,16
5.474,79
442.728,16
09/10/2008
12/01/2009
1,00
DIRECCION DE
FINANZAS
AC002201
GESTION
ADMINISTRATIVA
63.685,64
4029901000
3.000,00 40309010001
63.685,64
19.150,10
3.000,00
3.000,00
03/06/2008
C.U. No.34/2008 de
fecha 27/06/2008
TRASPASO
PARA
ALIMENTAR
PARTIDA DE VIATICOS Y PASAJES
PER.DOC E INVEST
1,00
DIRECCION DE FINANZAS TOTAL TRASPASOS
47
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0101901
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
3.000,00
403070200
40309010099
40309020001
15.694,83
4.500,00
6.000,00
3.000,00
403109900
402010100
25.782,00
412,83
3.000,00
26.194,83
10/07/2008
C.U. No.40/2008 de
fecha 09/07/2008
1,00
42
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0101101
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
403100700
403090100
341,25
6,871,75
40107010005
7.213,00
7.213,00
40107010001
402010100
403030300
403070200
7.222,77
40309010099
40309020001
403100700
300,00
410,77
300,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
7.222,77
7.300,00 40309010099
7.300,00
7.300,00
01/07/2008
C.U. No.36/2008 de
fecha 01/07/2008
1,00
44
43
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0100501
PR0102101
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
40107010005
01/07/2008
C.U. No.36/2008 de
fecha 01/07/2008
1,00
01/07/2008
C.U. No.36/2008 de
fecha 01/07/2008
1,00
39
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
4040902
6.550,00
40210070001
40210110000
1.000,00
5.550,00
6.550,00
30/06/2008
C.U. No.34/2008 de
fecha 27/06/2008
TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA
DE
PARTIDA
EQUIPOS DE COMPUTACION
1,00
69
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0102001
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
404070100
198.000,00
402081000
403060100
98.000,00
100.000,00
198.000,00
10/11/2008
C.U. No.71/2008 de
fecha 04/11/2008
1,00
63
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0102101
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
402100800
402100100
1.100,00
400,00
404090200
404070200
403170100
401.01.18.00.99
401.01.19.02.10
9.340,85
403.09.02.00.01
404.09.02.00.00
1.100,00
400,00
1.500,00
10/10/2008
C.U. No.64/2008 de
fecha 10/10/2008
1,00
77
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0102201
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
3.000,00
2.000,00
3.106,20
1.234,26
9.340,85
05/12/2008
C.U. No.77/2008 de
fecha 03/12/2008
TRASPASO
PARA
EJECUTAR EL PROYECTO
PODER
1,00
91
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
403170100
3.300,00
402060100
3.300,00
3.300,00
18/12/2008
C.U. No.83/2008 de
fecha 18/12/2008
1,00
90
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
403170100
2.900,00
402010300
402080200
402101200
700,00
1.300,00
900,00
2.900,00
18/12/2008
C.U. No.83/2008 de
fecha 18/12/2008
1,00
DECANATO DE INVESTIGACION TOTAL TRASPASOS
13
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
481.090,52
403119900
404990100
404099900
14.119,43
8.500,00
13.000,00
481.090,52
402100300
35.619,43
269.521,45
35.619,43
27/06/2008
C.U.No,34/2008 de
fecha 27/06/2008
TRASPASO
SE
DEBE
A
REPARACION DE LAS MAQUINAS
DE LAS MARMITAAS Y HORNO DEL
COMEDOR
1,00
14
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
402101100
403990102
4040999
5.500,00
4.500,00
8.000,00
402100300
18.000,00
18.000,00
19/06/2008
C.U.No,34/2008 de
fecha 27/06/2008
1,00
17
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
PR0050302
INTERCAMBIO
DEL
CONOCIMIENTO
CON LA
SOCIEDAD
40101180099
8.000,00
404990100
8.000,00
8.000,00
14/10/2008
C.U.No.65/2008 de
fecha 14/10/2008
TRASPASO
PARA
CUBRIR
INCREMENTO DEL NUMERO DE
CONSULTAS MEDICAS DEBIDO AL
AUMENTO
DE
MATRICULA
ESTUDIANTIL
1,00
16
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
40101180099
12.000,00
403109900
12.000,00
12.000,00
14/10/2008
C.U.No.65/2008 de
fecha 14/10/2008
TRASPASO
PARA
CUBRIR
INCREMENTO DEL NUMERO DE
CONSULTAS MEDICAS DEBIDO AL
AUMENTO
DE
MATRICULA
ESTUDIANTIL
1,00
11
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
402070400
270,00 40309010005
270,00
270,00
11/12/2008
C.U.No.81/2008 de
fecha 11/12/2008
TRASPASO
PARA
CUBRIR
REQUISITOS
REGLAMENTARIOS
COMPETENCIAS PREPARATORIOS
JUVINES 2009
1,00
14
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
PR0050302
INTERCAMBIO
DEL
CONOCIMIENTO
CON LA
SOCIEDAD
402060400
2.527,00
40309010005
40309010001
1.198,00
1.329,00
2.527,00
11/12/2008
C.U.No.81/2008 de
fecha 11/12/2008
TRASPASO
PARA
ATENCION
MEDICA
DE
LOS
ATLETAS
PARTICIPANTES COMPETENCIAS
PREPARATORIOS JUVINES 2009
1,00
15
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
PR0050301
INTERCAMBIO
DEL
CONOCIMIENTO
CON LA
SOCIEDAD
402060400
1.300,00 40309010005
1.300,00
1.300,00
11/12/2008
C.U.No.81/2008 de
fecha 11/12/2008
TRASPASO
PARA
ATENCION
MEDICA
DE
LOS
ATLETAS
PARTICIPANTES COMPETENCIAS
PREPARATORIOS JUVINES 2009
1,00
DECANATO DESARROLLO ESTUDIANTIL TOTAL TRASPASOS
46
VICERRECTORADO
ACADEMICO
AC0020701
GESTION
ADMINISTRATIVA
40309010001
472.519,93
1.033,02
472.519,93
4020101
403070100
40306010
300,00
583,49
149,53
77.716,43
1.033,02
09/12/2008
C.U.No.78/2008 de
fecha 09/12/2008
1,00
VICERRECTORADO ACADEMICO TOTAL TRASPASOS
35
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
AC0020801
GESTION
ADMINISTRATIVA
32.938,00
403170100
4.380,77
32.938,00
402010100
4.380,77
1.033,02
4.380,77
11/12/2008
C.U.No.80/2008 de
fecha 11/12/2008
TRASPASO
ENTRE
PARTIDAS
PARA CUBRIR GASTOS DEL VICE
ADM.
1,00
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO TOTAL TRASPASOS
54.615,21
54.615,21
2.620.713,22
4.380,77
446.864,34
27,00
27,00
27,00
DEPENDENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
ACCION ESPECIFICA
SUB-ACCION
PR0020201
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS LARGAS
FORMACION DE
PROFESIONALES EN LAS
AREAS ING. ARQ.
YTECNOLOGIA
FORMACION DE
PROFESIONALES EN LAS
AREAS ING. ARQ.
YTECNOLOGIA
PR0060701
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
ASESORIA ACADEMICA
ASESORIA ACADEMICA
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
PR0070101
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
GESTION CIENTIFICA
TECNOLOGICA Y
HUMANISTICA
LABORATORIO Y
BIOTERIOS
LABORATORIO Y
BIOTERIOS
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
PR0070101
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
GESTION CIENTIFICA
TECNOLOGICA Y
HUMANISTICA
PR0070101
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
GESTION CIENTIFICA
TECNOLOGICA Y
HUMANISTICA
LABORATORIO Y
BIOTERIOS
LABORATORIO Y
BIOTERIOS
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
FUENTE
FINANC.
CNU
TRANSF.
TRANSF.
CNU
PARTID. AUMENT.
402100500
40701019999
404990100
40299010000
11.641,00
5.000,00
5.824,93
900,00
PARTIDA DISMIN.
402990100
40701019910
404020100
402069900
TOTALES Bs.F.
11.641,00
5.000,00
5.824,93
900,00
11.641,00
5.000,00
5.824,93
900,00
FECHA DE
CARGA
14/02/2008
10/04/2008
02/10/2008
09/10/2008
TIPO DE TRASPASO
OBSERVACION
INTERNO
todos
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS DE GASTOS DE
ALIMENTACION A PERSONAL DE
CTS.
INTERNO
INTERNO
TRASPASO
PARA
REALIZAR
TRABAJOS
DE
ARREGLOS
Y
MODIFICACIONES A EQUIPOS DE
LOS LABORATORIOS ACADEMICOS
C.U.
C.U.
Innternos
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
DECANATO DE
DOCENCIA
TRANSF.
404990100
28.200,00
404020100
28.200,00
28.200,00
28/11/2008
1,00
DECANATO DE
DOCENCIA
TRANSF.
40104030001
40104020005
15.000,00
15.000,00
40101180099
30.000,00
30.000,00
28/11/2008
1,00
DECANATO DE
DOCENCIA
LABORATORIO Y
BIOTERIOS
LABORATORIO Y
BIOTERIOS
TRANSF.
402990100
3.383,31
4020601000
3.383,31
3.383,31
09/10/2008
1,00
DECANATO DE
DOCENCIA
CNU
40399010200
1.373,00
403040200
1.373,00
1.373,00
09/10/2008
1,00
DECANATO DE
DOCENCIA
TRANSF.
402990100
32.012,57
404020100
32.012,57
32.012,57
14/10/2008
1,00
DECANATO DE
DOCENCIA
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
TRANSF.
403109900
3.500,00
40309010099
3.500,00
3.500,00
09/12/2008
INTERNO
1,00
19
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
PR0060701
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
ASESORIA ACADEMICA
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
ASESORIA ACADEMICA
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
404990100
40309010001
403990100
5.500,00
34.500,00
246,33
40309010001
40701019910
40309010001
5.500,00
34.500,00
246,33
5.550,00
34.500,00
246,33
09/12/2008
11/12/2008
19/12/2008
1,00
1,00
1,00
1,00
INTERNO
TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS
1,00
1,00
10
11
12
DEPENDENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
DECANATO DE
DOCENCIA
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
ACCION ESPECIFICA
SUB-ACCION
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
PR0010102
FORMACION DE
PREGRADO EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
GERENCIA Y
COORDINACION DE LA
ENSEANZA EN
CARRERAS CORTAS
PR0010102
PR0010102
PR0010102
PR0010102
FUENTE
FINANC.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
PARTID. AUMENT.
403990100
403990100
402990100
404990100
403990100
403990100
DIRECCION DE
SERVICIOS
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022103
GESTION
ADMINISTRATIVA
AC0022104
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSERV. MANTENIM
MAQU Y EQUIPOS
688,00
813,15
29,94
156,36
48,49
500,00
PARTIDA DISMIN.
40311070200
688,00
403109900
813,15
402010100
29,94
404020100
156,36
403119900
48,49
40309010099
161.834,81
TRANSF.
TRANSF.
402990100
4020403000
8.200,00
2.120,31
402080400
403990102
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022103
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA
TRANSF.
402080100
10.810,54
402050000
402060800
402060300
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022103
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA
TRANSF.
402029900
4.350,00
402020500
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022104
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSERV. MANTENIM
MAQU Y EQUIPOS
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022103
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA
14
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022104
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSERV. MANTENIM
MAQU Y EQUIPOS
18
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022103
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA
TRANSF.
21
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022103
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSTRU.MANT. DE
INFRAESTRUCTURA
402101100
402070400
TRANSF.
402079900
3.939,79
735,00
800,00
404020100
28
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022104
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
CONSERV. MANTENIM
MAQU Y EQUIPOS
TRANSF.
3.760,00
403110200
403110300
403110500
40311070100
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
403110200
402080300
402040300
404090100
40399010300
6.200,00
10.000,00
5.475,00
6.080,00
TOTALES Bs.F.
40399010200
8.200,00
8.200,00
2.120,31
19/12/2008
19/12/2008
19/12/2008
19/12/2008
19/12/2008
19/12/2008
22/02/2008
TIPO DE TRASPASO
OBSERVACION
INTERNO
TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS
INTERNO
TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS
INTERNO
TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS
todos
INTERNO
TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS DE GASTOS CTS
INTERNO
TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS
INTERNO
TRASPASO
PARA
AFRONTAR
COMPROMISOS
DE
GASTOS
OPERATIVOS
DE
TICKTES
PARSONAL CTS
INTERNO
TRASPASO
PARA
ADQUIRIR
MATERIAL UTILIZADOS
EN LA
REMODELACION DE CONTROL DE
ESTUDIOS
24/03/2008
5.749,55
3.896,00
10.810,54
11/03/2008
INTERNO
4.350,00
4.350,00
22/04/2008
INTERNO
TRASPASO
COMPLETAR
MATERIAL
INTERNO
TRASPASO
PARA
CANCELAR
MANTENIMIENTO PRVENTIVO A LA
UNIDAD No.42
INTERNO
6.080,00
2.165,90
666,50
48,49
164.367,08
5.475,00
402060800
156,36
164.317,08
10.000,00
403990102
29,94
500,00
6.200,00
402060800
813,15
500,00
2.120,31
1.164,99
688,00
FECHA DE
CARGA
6.200,00
10.000,00
5.475,00
6.080,00
19/05/2008
19/05/2008
05/08/2008
22/09/2008
TRASPASO
PARA
CONSTRUIR
C.U. No 64/2008 de
CASETA DE TELECOMUNICACIONES
fecha 10/10/2008
EN EL JARDIN BOTANICO
5.474,79
09/10/2008
500,00
427,60
3.760,00
09/12/2008
INTERNO
Innternos
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
NECESARIO
PARA
LA COMPRA DEL
TRASPASO
ADQUISICION
DE
C.U. No49/2008 de CAUCHOS PARA CAMION IVECO
UNIDAD 42 ASIGNADO
A LA
fecha 01/08/2008
DIRECCION DE SERVICIODS
5.474,79
C.U.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
TRASPASO
PARA
CANCELAR
CONSUMO DE AGUA MINERAL NOV
Y DIC 2008
1,00
1,00
DEPENDENCIA
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
ACCION ESPECIFICA
SUB-ACCION
FUENTE
FINANC.
PARTID. AUMENT.
27
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022101
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES
TRANSF.
402100600
402100500
515,00
700,00
PARTIDA DISMIN.
402060600
TOTALES Bs.F.
1.215,00
1.215,00
FECHA DE
CARGA
TIPO DE TRASPASO
OBSERVACION
03/12/2008
INTERNO
TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA PRESENTADA
todos
C.U.
1,00
31
DIRECCION DE
SERVICIOS
AC0022101
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES
TRANSF.
403.99.01.05
403.99.01.02
403.12.01.00
402.05.04.00.01
230.233,46
177.645,31 13.009,39
21.840,00
403.07.02.00.00
442.728,16
442.728,16
63.685,64
506.413,80
3.000,00
3.000,00
12/01/2009
Innternos
1,00
63.685,64
PR0030101
FORMACION DE
POSTGRADO
GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO
GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO
DECANATO DE
POSTAGRADO
PR0030101
FORMACION DE
POSTGRADO
GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO
GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO
CNU
404990100
3.000,00
DECANATO DE
POSTAGRADO
PR0030301
FORMACION DE
POSTGRADO
FORMACION DE MAGISTER
FORMACION DE
MAGISTER
INGRESOS
PROPIOS
402010100
402990100
3.500,00
15.930,00
DECANATO DE
POSTAGRADO
PR0030101
FORMACION DE
POSTGRADO
GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO
GERENCIA Y
COORDINACION
ACADEMICA DE
POSTGRADO
INGRESOS
PROPIOS
DECANATO DE
POSTAGRADO
CNU
40407010000
403070200
DIRECCION DE
FINANZAS
AC002201
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS
3.000,00
600,00
404090200
4029901000
3.000,00
INTERNO
404070100
3.000,00
3.000,00
29/05/2008
INTERNO
40203990001
19.430,00
19.430,00
08/12/2008
INTERNO
INTERNO
TRASPASO
No.1532
40399010200
26.030,00
TRANSF.
06/05/2008
600,00
26.030,00
40309010001
3.000,00
600,00
17/12/2008
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PARA LAREQUISICION
26.030,00
3.000,00
03/06/2008
TRASPASO
PARA
ALIMENTAR
C.U. No.34/2008 de
PARTIDA DE VIATICOS Y PASAJES
fecha 27/06/2008
PER.DOC E INVEST
1,00
DIRECCION DE
FINANZAS
AC0022001
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECCION DE FINANZAS
TRANSF.
402050300
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
14
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
17
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
AC0010601
DIRECCION Y
COORDINACION DE
GASTOS DE
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO
FIDEICOMISO PERSONAL
UNET
AC0021403
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
AC0010601
DIRECCION Y
COORDINACION DE
GASTOS DE
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO
AC0010314
DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO
5.300,00
402100500
8.300,00
FIDEICOMISO PERSONAL
UNET
DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS
TRANSF.
TRANSF.
40108010105
292.910,88
402100800
5.300,00
8.300,00
40108010101
40399010200
292.910,88
1.400,00
5.300,00
08/12/2008
INTERNO
TRASPASO
PARA
REMANENTE
DE
MASIVAS AO 2008
1,00
1,00
1,00
1,00
8.300,00
292.910,88
1.400,00
01/04/2008
INTERNO
TRASPASO
PARA
CORREGIR
ERROR INVOLUNTARIO EN LA
MODIFICACION PRESUPUESTARIA
01/2008 EN
LA
PARTIDA
DE
PRESTACIONES SOCIALES DOC Y
ADM
13/05/2008
TRASPASO
PARA
CUBRIR
C.U. No26/2008 de NECESIDADES DE INSUMOS DE LA
fecha 13/05/2008
DIRECCION EN EL AREA DE
INFORMATICA
14/05/2008
INTERNO
INTERNO
TRASPASO
PARA
CANCELAR
INTERESES POR PRESTACIONES
SOCIALES PERSONAL JUBILADO Y
CONTRATADO RETIRADO
1,00
21
24
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
AC0021403
GESTION
ADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO PERSONAL
UNET
DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
FIDEICOMISO PERSONAL
UNET
DEPARTAMENTO
LABORAL
DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
40108010106
40108010205
40108010106
40309010005
169.000,00
45.000,00
500,00
3.000,00
40108010105
40108010000
40309010001
169.000,00
45.500,00
3.000,00
1,00
CUBRIR
COMPRAS
169.000,00
45.500,00
3.000,00
20/05/2008
09/06/2008
INTERNO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
TRASPASO
PARA
CUBRIR
TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR
INVITACION DE LA UNIV. DEL ZULIA
DEPENDENCIA
41
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
44
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
54
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
60
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
117
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
90
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
128
DIRECCCION DE
RECURSOS
HUMANOS
127
DIRECCCION DE
RECURSOS
HUMANOS
129
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
ACCION ESPECIFICA
AC0010314
DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO
AC0010314
DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO
AC0010314
DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO
AC0010314
DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO
AC0030103
ASIGNACION Y CONTROL
DE LOS RECURSOS PARA
PREVISION Y
GASTOS DE LOS
PROTECCION SOCIAL
PENSIONADOS Y
JUBILADOS
AC0010314
DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO
AC0030102
SUB-ACCION
DEPARTAMENTO
LABORAL
DEPARTAMENTO
LABORAL
DEPARTAMENTO
LABORAL
DEPARTAMENTO
LABORAL
PERSONAL OBRERO Y
JUBILADO
DEPARTAMENTO
LABORAL
ASIGNACION Y CONTROL
DE LOS RECURSOS PARA
PERSONAL ADM
PREVISION Y
GASTOS DE LOS
JUBILADO Y PENSIONADO
PROTECCION SOCIAL
PENSIONADOS Y
JUBILADOS
AC0030101
ASIGNACION Y CONTROL
DE LOS RECURSOS PARA
PERSONAL ADM
PREVISION Y
GASTOS DE LOS
JUBILADO Y PENSIONADO
PROTECCION SOCIAL
PENSIONADOS Y
JUBILADOS
AC0010313
DIRECCION Y
COORDINACION DE
DIRECCION DE RECURSOS
GASTOS DE
HUMANOS
PERSONAL DOCENTE
ADM. Y OBRERO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
FUENTE
FINANC.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
PARTID. AUMENT.
40108010205
40108010101
40108010106
40108010101
407.01.01.75.08.11
40108010106
40701015600
4070101750111
40102010100010100
11
10
12
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
PR0101001
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
PROGRAMA DE ATENCION
INTEGRAL PARA JOVENES Y
ADULTOS DE EDUCACION
ESPECIAL
PROGRAMA DE ATENCION
INTEGRAL PARA JOVENES Y
ADULTOS DE EDUCACION
ESPECIAL
PR0100901
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
TALLERES ECOLOGICOS EN LA
INTERPRETACION DE LA
NATURALEZA
PR0100401
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
SISTEMA MULTIPLATAFORMA
SISTEMA MULTIPLATAFORMA
PARA LA VALORACION
PARA LA VALORACION
AUTOMATICA DE LA FUNCION
AUTOMATICA DE LA FUNCION
CARDIOVASCULAR A PARTIR DE CARDIOVASCULAR A PARTIR DE
IMGENES CARDIACAS
IMGENES CARDIACAS
TRIDIMENCIONALES
TRIDIMENCIONALES
TALLERES ECOLOGICOS EN LA
INTERPRETACION DE LA
NATURALEZA
12.348,69
2.547,11
18.751,82
1.690,80
8.500,00
PARTIDA DISMIN.
4010801000
2.547,11
40108011000
18.751,82
40108010000
1.690,80
407.01.01.16.58.00.03
401080100
411.049,00
40701010105010204
40701010105010304
40701010105030204
40701010205020203
40701010205040203
40701010208000203
40701010905000004
40701011299000004
40701011628000003
40701011638000003
40701011655000003
40701011658000003
40701015600050100
40701015600050400
40701015600050800
39.684,00
12.348,69
4010801000
104.662,40
10.726,81
8.500,00
104.662,40
2.000,00
35.259,00
10.000,00
405,00
60.000,00
45.000,00
10.723,81
39.684,00
1.121.768,51
40201020000
40206040000
40201030000
40299010000
403070100
OTROS
INGRESOS
402990100
4030901009900
403070010000
40403030000
4010118009900
1.160,00
1.418,50
700.00
1.218,83
1.250,00
4020504000100
40206040000
40210010000
40210040000
40210080000
40399010200
OTROS
INGRESOS
40205040001
464,4
402100800
18.751,82
1.690,80
8.500,00
104.662,40
01/08/2008
01/10/2008
14/10/2008
28/11/2008
07/11/2008
OBSERVACION
INTERNO
TRASPASO
PARA
CANCELAR
COMPROMISOS
POR
PRESTACIONES SOCIALES PERS.
DOC, ADM Y OBR.
INTERNO
TRASPASO
PARA
CANCELAR
COMPROMISOS
POR
PRESTACIONES SOCIALES PERS.
DOC
INTERNO
TRASPASO
PARA
CANCELAR
INTERESES POR PRESTACIONES
SOCIALES
PERSONAL
CONTRATADO
SERVICIOS
ESPECIALES
INTERNO
TRASPASO
PARA
CANCELAR
PRESTACIONES
SOCIALES
PERSONAL
DOCENTE
MES
OCTUBRE 2008
INTERNO
INTERNO
todos
C.U.
Innternos
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
411.049,00
17/12/2008
INTERNO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA DE PRIMA POR
HIJOS PERSONAL ADM 2008
120.000,00
15.000,00
1.121.768,51
1.854,95
1.300,00
5.377,60
1.000,00
4.526,26
170,87
2.547,11
22/07/2008
TIPO DE TRASPASO
4.000,00
62.000,00
40196010005
4030901009900
4020504000100
40310990000
402100800
40399010200
404990100
12.348,69
FECHA DE
CARGA
45.000,00
5.000,00
6.000,00
600,00
785,00
4070101750113
OTROS
INGRESOS
TOTALES Bs.F.
900,00
2.317,12
500,00
190,00
136,83
464,4
1.400,00
3.873,58
5.738,98
140,50
180,00
4.600,00
10.723,81
39.684,00
15/12/2008
12/12/2008
INTERNO
TRASPASO
PARA
CANCELAR
CLAUSULAS 112 AO 2008 Y 114, 111
MESES OCT.NOV.DIC. 2008
INTERNO
TRASPASO
PARA
CANCELAR
INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIS
NOMINA BONO DOCTOR 2004/2007
CORRESPONDIENTE AL 2008
1.121.768,51
14.229,68
5.747,33
464,4
14/04/2008
14/04/2008
28/03/2008
1,00
1,00
1,00
1,00
INTERNO
1,00
13
14
15
16
DEPENDENCIA
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
27
DECANATO DE
INVESTIGACION
31
DECANATO DE
INVESTIGACION
48
DECANATO DE
INVESTIGACION
51
DECANATO DE
INVESTIGACION
52
47
42
44
43
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
39
DECANATO DE
INVESTIGACION
40
DECANATO DE
INVESTIGACION
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
ACCION ESPECIFICA
SUB-ACCION
PR0100801
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
ESTUDIO DE PROPIEDADES
MECANICAS Y
CARACTERISTICAS
MICROESTRUCTURALES
MEDIANTE METODOS
ULTRASONICOS
ESTUDIO DE PROPIEDADES
MECANICAS Y
CARACTERISTICAS
MICROESTRUCTURALES
MEDIANTE METODOS
ULTRASONICOS
PR0101501
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
PR0040101
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
PR0101601
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
SIMULACION DE PROCESOS DE
MANUFACTURA Y SEVICIOS
SIMULACION DE PROCESOS DE
MANUFACTURA Y SEVICIOS
PR0040101
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
PR0100601
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
CREACION DE UN CENTRO DE
TRANSFERENCIA
CREACION DE UN CENTRO DE
TECNOLOGICA Y DE
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
INFORMACION PARA
Y DE INFORMACION PARA
FORTALECER A LA PEQUEA Y FORTALECER A LA PEQUEA Y
MEDIANA INDUSTRIAL
MEDIANA INDUSTRIAL NACIONAL
NACIONAL
PR0100801
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
PR0100201
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
PR0101901
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
TRANSF.
OTROS
INGRESOS
OTROS
INGRESOS
PROFRAMA CONVENCION
PROFRAMA CONVENCION ANUAL
ANUAL DE LA ASOCIACION
DE LA ASOCIACION
VENEZOLANA PARA EL AVANCE VENEZOLANA PARA EL AVANCE
DE LA CIENCIA
DE LA CIENCIA
PR0100501
PR0040101
CNU
ESTRATEGIAS DE GESTION
ESTRATEGIAS DE GESTION
APLICABLES EN LAS
APLICABLES EN LAS
UNIVERSIDADES VENEZOLANAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS
PARA LA FORMACION DE
PARA LA FORMACION DE
EMPRESARIOS
EMPRESARIOS
EMPRENDEDORES
EMPRENDEDORES
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
OTROS
INGRESOS
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
PR0040201
CNU
OTROS
INGRESOS
ESTUDIO DE NECESIDADES DE
FORMACION PROFESIONAL EN
EL ESTADO TACHIRA
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
OTROS
INGRESOS
ESTUDIO DE PROPIEDADES
MECANICAS Y
CARACTERISTICAS
MICROESTRUCTURALES
MEDIANTE METODOS
ULTRASONICOS
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
OTROS
INGRESOS
ESTUDIO DE PROPIEDADES
MECANICAS Y
CARACTERISTICAS
MICROESTRUCTURALES
MEDIANTE METODOS
ULTRASONICOS
PR0101101
PR0102101
FUENTE
FINANC.
ESTUDIO DE NECESIDADES DE
FORMACION PROFESIONAL EN
EL ESTADO TACHIRA
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
PARTID. AUMENT.
404120400
11.500,00
403070200
1.200,00
404990100
4030901009900
4031007000000
500,00
6.000,00
40107010001
40205040001
40499010000
404120400
404120400
OTROS 403070200
40309010099 15.694,83
INGRESOS
40309020001
OTROS
INGRESOS
OTROS
INGRESOS
OTROS
INGRESOS
CNU
CNU
40107010005
40107010001
40107010005
4040902
40107010001
12.000,00
7.950,00
1.500,00
2.568,40
46.851,26
4.000,00
PARTIDA DISMIN.
404990100
6.000,00
4.950,00
40210070001
46.851,26
404990100
4.000,00
402010100
7.222,77
25.782,00
341,25
300,00
2.000,00
40309010099
40210070001
40210110000
40101190310
3.000,00
2.568,40
404990100
402010100
403030300
403070200
40309010099
40309020001
403100700
12.000,00
1.500,00
40402010000
403100700
403090100
4.765,00
500,00
4030902000100
4039901020000
7.213,00
6.550,00
1.200,00
40401019900
4.500,00
403109900
6.000,00
7.300,00
11.500,00
40309010005
40101190901
40107010005
TOTALES Bs.F.
1.000,00
412,83
6,871,75
11.500,00
1.200,00
500,00
18.000,00
7.950,00
1.500,00
2.568,40
46.851,26
4.000,00
26.194,83
7.213,00
410,77
300,00
2.000,00
2.000,00
212,00
7.222,77
7.300,00
7.300,00
5.550,00
4.765,00
6.550,00
4.765,00
FECHA DE
CARGA
24/03/2008
28/03/2008
02/04/2008
17/04/2008
06/05/2008
20/05/2008
10/07/2008
10/07/2008
11/07/2008
10/07/2008
01/07/2008
01/07/2008
TIPO DE TRASPASO
OBSERVACION
INTERNO
INTERNO
INTERNO
todos
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
TRASPASO
PARA
PARTIDAS PR0100601
ALIMENTAR
INTERNO
TRASPASO
PARA
PARTIDAS PR0100801
ALIMENTAR
INTERNO
C.U.
Innternos
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
TRASPASO
PARA
ALIMENTAR
PARTIDAS DEL PR0100201
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
01/07/2008
30/06/2008
TRASPASO
PARA
CUBRIR
C.U. No.34/2008 de
INSUFICIENCIA
DE
PARTIDA
fecha 27/06/2008
EQUIPOS DE COMPUTACION
18/06/2008
INTERNO
1,00
1,00
69
81
73
DEPENDENCIA
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
63
DECANATO DE
INVESTIGACION
71
DECANATO DE
INVESTIGACION
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
FUENTE
FINANC.
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
ACCION ESPECIFICA
SUB-ACCION
PR0102001
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
LABORATORIO DE ANALISIS
LECHE CRUDA PARA UN
SISTEMA DE PAGO POR
CALIDAD
CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
LABORATORIO DE ANALISIS
LECHE CRUDA PARA UN
SISTEMA DE PAGO POR
CALIDAD
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
PR0104301
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
FORTALECIMIENTO DEL
FORTALECIMIENTO DEL
PROGRAMA DE INVESTIGACION PROGRAMA DE INVESTIGACION
EN SIMULACION
EN SIMULACION
COMPUTACIONAL APLICADA A
COMPUTACIONAL APLICADA A
TERMOFLUIDOS Y
TERMOFLUIDOS Y
ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
PR0070101
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE LA
GESTION CIENTIFICA
TECNOLOGICA Y
HUMANISTICA
LABORATORIOS Y BIOTERIOS
LABORATORIOS Y BIOTERIOS
PR0102101
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
OTROS
INGRESOS
PR0103701
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
PLAN CONSOLIDACION DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
DIVULGATIVA, DE PROMOCION
FORMACION DEL RECURSO
HUMANO Y DOTACION DEL
DECANATO DE INVESTIGACION
PLAN CONSOLIDACION DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
DIVULGATIVA, DE PROMOCION
FORMACION DEL RECURSO
HUMANO Y DOTACION DEL
DECANATO DE INVESTIGACION
OTROS
404090100
INGRESOS
PR0102201
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
PR0040101
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
PR0103701
UNIDAD DE
PROYECTOS
ESPECIALES
PLAN CONSOLIDACION DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
DIVULGATIVA, DE PROMOCION
FORMACION DEL RECURSO
HUMANO Y DOTACION DEL
DECANATO DE INVESTIGACION
PLAN CONSOLIDACION DE LA
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
DIVULGATIVA, DE PROMOCION
FORMACION DEL RECURSO
HUMANO Y DOTACION DEL
DECANATO DE INVESTIGACION
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
OTROS
INGRESOS
PARTID. AUMENT.
404070100
198.000,00
PARTIDA DISMIN.
402081000
403060100
TOTALES Bs.F.
98.000,00 100.000,00
198.000,00
FECHA DE
CARGA
10/11/2008
TIPO DE TRASPASO
OBSERVACION
C.U.
INTERNO
INTERNO
INTERNO
TRASPASO
PARA
REALIZAR
ARREGLOS,
INSTALACION,
RESTAURACION REMODELACION Y
PINTURA
A
GABINETES
DE
LABORATORIOS Y BIOTERIOS
todos
1,00
CNU
OTROS
INGRESOS
TRANSF.
402010100
404090100
403990102
402100800
402100100
2.500,00
9.000,00
3.397,00
402100800
402070200
1.800,00
404090200
9.000,00
403119900
1.100,00
400,00
404090200
404070200
4.300,00
2.600,00
404120400
404070100
9.340,85
401.01.18.00.99
401.01.19.02.10
403.09.02.00.01
404.09.02.00.00
700,00
3.397,00
1.100,00
400,00
2.500,00
9.000,00
3.397,00
1.500,00
01/12/2008
12/11/2008
12/11/2008
10/10/2008
C.U.
Innternos
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
77
DECANATO DE
INVESTIGACION
82
DECANATO DE
INVESTIGACION
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
404090200
4.300,00
2.600,00
6.900,00
07/11/2008
INTERNO
EL
1,00
OTROS
INGRESOS
403170100
3.000,00
3.106,20
2.000,00
1.234,26
9.340,85
05/12/2008
C.U.
INTERNO
TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA DE MOBILIARIO Y
EQUIPOS PARA ADQUISICION DE
ACTIVOS
INTERNO
INTERNO
TRASPASO
PARA
CUBRIR
INSUFICIENCIA EN LA PARTIDA DE
EQUIPOS DE COMPUTACION
1,00
83
85
84
78
79
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
91
DECANATO DE
INVESTIGACION
86
DECANATO DE
INVESTIGACION
CNU
CNU
CNU
CNU
OTROS
INGRESOS
CNU
OTROS
INGRESOS
CNU
404090100
402990100
404090200
40101190901
404990100
40399010200
403170100
403170100
3.500,00
3.000,00
16.796,00
2.200,00
404120400
402010300
402070200
3.500,00
2.000,00
404070100
16.796,00
40107010001
2.500,00
404090200
10.000,00
403070200
403040200
40309010005
40309010010
1.000,00
2.200,00
2.500,00
2.000,00
1.600,00
4.100,00
2.300,00
3.300,00
402060100
3.300,00
7.000,00
40309010010
40401019900
3.000,00
4.000,00
3.500,00
3.000,00
16.796,00
2.200,00
2.500,00
10.000,00
3.300,00
7.000,00
05/12/2008
05/12/2008
05/12/2008
05/12/2008
04/12/2008
09/12/2008
INTERNO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
TRASPASO
PARA
CUBRIR
COMPLEMENTO DE LA NOMINA DEL
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
INTERNO
INTERNO
TRASPASO
SOLICITUD
REQUERIDA
MATERIALES
PARA
DE
EN
REALIZAR
SERVICIOS
EL
LAB.
18/12/2008
18/12/2008
1,00
1,00
1,00
1,00
90
DEPENDENCIA
DECANATO DE
INVESTIGACION
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
PR0040101
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
PR0040101
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
PR0040201
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
PR0040101
GENERACION,
DIVULGACION Y
APLICACIN DEL
CONOCIMIENTO
ACCION ESPECIFICA
SUB-ACCION
FUENTE
FINANC.
CNU
PARTID. AUMENT.
403170100
2.900,00
PARTIDA DISMIN.
700,00
1.300,00
900,00
402010300
402080200
402101200
TOTALES Bs.F.
2.900,00
FECHA DE
CARGA
TIPO DE TRASPASO
OBSERVACION
todos
18/12/2008
15/12/2008
INTERNO
INTERNO
1,00
88
89
87
93
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
DECANATO DE
INVESTIGACION
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
GERENCIA Y COORDINACION
ACADEMICA DE LA
INVESTIGACION
CNU
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
403170100
403170100
403170100
403170100
6.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00
40309010001
40307030000
5.000,00
1.000,00
403070200
40309010001
40309010010
5.000,00
5.000,00
4030702000
1.000,00
10.000,00
481.090,52
481.090,52
04/06/1916
5.000,00
6.000,00
10.000,00
15/12/2008
15/12/2008
16/12/2008
INTERNO
INTERNO
RECTORADO
AC0020401
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
RECTORADO
TRANSF.
404990100
30.000,00
404020100
30.000,00
30.000,00
14/03/2008
INTERNO
13
RECTORADO
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
RECTORADO
TRANSF.
402990100
2.500,00
40203990001
2.500,00
2.500,00
25/07/2008
INTERNO
18
RECTORADO
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
RECTORADO
TRANSF.
404040100
7.500,00
404090200
7.500,00
7.500,00
08/08/2008
INTERNO
18
RECTORADO
AC0021901
GESTION
ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE PLANTA
FISICA
CNU
404020100
15.633,00
404140200
15.633,00
15.633,00
02/10/2008
INTERNO
RECTORADO
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
RECTORADO
OTROS
INGRESOS
404990100
35.333,00
403070400
40309010005
403010100
20
RECTORADO
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
RECTORADO
TRANSF.
402010100
10.000,00
40203990100
22
24
RECTORADO
RECTORADO
OTROS
INGRESOS
3.333,00
2.000,00
30.000,00
35.333,00
10/10/2008
C.U.
10.000,00
10.000,00
10/10/2008
INTERNO
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
RECTORADO
AC0021101
GESTION
ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
DIRECCION DE
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
CETI
CETI
TRANSF.
40399010200
3.600,00
403119900
3.600,00
3.600,00
TRANSF.
404990100
40399010200
18.333,00
5.000,00
403070400
403070200
18.333,00
5.000,00
18.333,00
5.000,00
TRASPASO
DIFERENTES
UNIVERSIDAD
PARA
GASTOS
C.U
TRASPASO
RECURSOS
PROVINIENTES
DE
LA
DISTRIBUCION DEL SALDO 2007
PARA
CUBRIR
DIFERENTES
NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD
SOLICITUDES ANEXAS
INTERNO
19/11/2008
INTERNO
10/10/2008
22/10/2008
26
RECTORADO
AC0020401
29
RECTORADO
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
RECTORADO
TRANSF.
404990100
6.697,00
404090100
6.697,00
6.697,00
28/11/2008
INTERNO
TRASPASO
PARA
CUBRIR
ADQUISICION
DE
EQUIPOS
REQUERIDOS
PARA
INTERCONEXION ZONA NORTE
31
RECTORADO
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
RECTORADO
TRANSF.
40309010099
2.416,00
40309010010
2.416,00
2.416,00
28/11/2008
INTERNO
TRASPASO
PARA
CUBRIR
SERVICIOS CONTRATADOS POR EL
RECTORADO Y SUS DEPENDENCIAS
INTERNO
TRASPASO
PARA
CUBRIR
NECESIDADES DEL RECTORADO
DEPENDENCIAS
ADSCRITAS
Y
COORDINACION DE LABORATORIOS
Y PROYECTOS
INTERNO
TRASPASO
PARA
CUBRIR
NECESIDADES DEL RECTORADO
DEPENDENCIAS
ADSCRITAS
Y
COORDINACION DE LABORATORIOS
Y PROYECTOS
35
RECTORADO
RECTORADO
AC0020501
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
GESTION
ADMINISTRATIVA
PLANIFICACION
INSTITUCIONAL
RECTORADO
PLANIFICACION
INSTITUCIONAL
RECTORADO
TRANSF.
CNU
403990102
402990100
2.876,00
2.800,00
40309010005
402100500
2.876,00
2.800,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2.876,00
2.800,00
28/11/2008
28/11/2008
1,00
1,00
CUBRIR
DE
LA
GESTION
ADMINISTRATIVA
34
Innternos
482.590,52
19
C.U.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
DEPENDENCIA
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
ACCION ESPECIFICA
SUB-ACCION
FUENTE
FINANC.
PARTID. AUMENT.
30
RECTORADO
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
RECTORADO
CNU
404990100
21
33
40
39
RECTORADO
RECTORADO
RECTORADO
RECTORADO
AC0020101
AC0021001
AC0020101
AC0020101
GESTION
ADMINISTRATIVA
GESTION
ADMINISTRATIVA
GESTION
ADMINISTRATIVA
GESTION
ADMINISTRATIVA
RECTORADO
AUDITORIA INTERNA
RECTORADO
AUDITORIA INTERNA
RECTORADO
RECTORADO
RECTORADO
RECTORADO
OTROS
INGRESOS
TRANSF.
CNU
TRANSF.
404990100
40399010200
403990101
40307020000
403990102
403990101
DECANATO DE
EXTENSION
DECANATO DE
EXTENSION
DECANATO DE
EXTENSION
PR0050403
INTERCAMBIO DEL
CONOCIMIENTO CON
LA SOCIEDAD
PR0050501
INTERCAMBIO DEL
CONOCIMIENTO CON
LA SOCIEDAD
PR0050501
INTERCAMBIO DEL
CONOCIMIENTO CON
LA SOCIEDAD
DIVULGACION Y
DESARROLLO CULTURAL
FORMACION DE
EXTENSION
FORMACION DE
EXTENSION
DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
4.328,00
18.334,00
1.600,00
2.503,70
5.000,00
5.000,00
996,30
PARTIDA DISMIN.
404090200
403070400
40309010005
403010100
403010100
180.450,00
ORGANIZAR FESTIVALES,
CONCURSOS Y EN
CUENTROS REGIONALES
DE TEATRO
CNU
404990100
404990100
403070400
1.938,60
2.000,00
10.000,00
TRANSF.
40499010000
40299010000
40210030000
76.686,26
17.440,00
134.919,23
4.328,00
18.334,00
1.600,00
12.503,70
996,30
180.450,00
404090100
40701019999
40399010200
13.938,60
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
TOTALES Bs.F.
1.938,60
2.000,00
10.000,00
13.938,60
40409990000
229.045,49
4.328,00
18.334,00
1.600,00
12.503,70
996,30
FECHA DE
CARGA
TIPO DE TRASPASO
OBSERVACION
28/11/2008
INTERNO
TRASPASO
PARA
CUBRIR
ADQUISICION
DE
EQUIPOS
REQUERIDOS
PARA
INTERCONEXION ZONA NORTE
1,00
C.U.
TRASPASO
RECURSOS
PROVINIENTES
DE
LA
DISTRIBUCION DEL SALDO 2007
PARA
CUBRIR
DIFERENTES
NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD
SOLICITUDES ANEXAS
1,00
INTERNO
TRASPASO
PARA
CUBRIR
NECESIDADES DEL RECTORADO
DEPENDENCIAS
ADSCRITAS
Y
COORDINACION DE LABORATORIOS
Y PROYECTOS
10/10/2008
28/11/2008
11/12/2008
11/12/2008
todos
INTERNO
INTERNO
DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
DECANATO
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
13
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
TRANSF.
PR0050301
INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
DIVULGACION Y
TRANSF.
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD
PR0050301
INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD
PR0060107
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
CNU
402100300
40203020010
40206020000
TRANSF.
40399010600
TRANSF.
403119900
404990100
404099900
138.618,01
15.000,00
400,00
5.000,00
14.119,43
8.500,00
13.000,00
402100400
402100100
402010300
40399010100
402100300
138.618,01
15.000,00
400,00
5.000,00
35.619,43
Innternos
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
180.450,00
1.938,60
2.000,00
10.000,00
07/05/2008
INTERNO
14/05/2008
06/06/2008
INTERNO
1,00
1,00
1,00
1,00
13.938,60
229.045,49
07/03/2008
C.U.
138.618,01
15.000,00
400,00
5.000,00
35.619,43
14/02/2008
21/04/2008
05/05/2008
02/05/2008
27/06/2008
INTERNO
INTERNO
TRASPASO
POR INSUFICIENCIA
PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA
DADO
EL
DESARROLLO
DE
INTERCARRERAS
INTERNO
INTERNO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
DEPENDENCIA
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
14
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
17
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
16
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
10
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PR0050302
PR0050301
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD
SUB-ACCION
CLASIFICATORIOS
PREPARATORIOS
JUVINES 2009
FUENTE
FINANC.
TRANSF.
INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
DIVULGACION Y
TRANSF.
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
PR0060105
CAPTACION
PERMANENCIA Y
FORMACION
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE
PR0050302
ACCION ESPECIFICA
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
ATENCION
BIOPSICOSOCIAL
INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
CLASIFICATORIOS
PREPARATORIOS
JUVINES 2009
OTROS
INGRESOS
OTROS
INGRESOS
TRANSF.
TRANSF.
PARTID. AUMENT.
40309020099
40309010001
402101100
403990102
4040999
40101180099
40101180099
403990102
3.000,00
2.000,00
5.500,00
4.500,00
8.000,00
8.000,00
12.000,00
1.740,00
PARTIDA DISMIN.
TOTALES Bs.F.
40309010005
3.000,00
40309010005
2.000,00
402100300
18.000,00
404990100
8.000,00
403109900
12.000,00
40309010005
1.740,00
18/03/1908
2.000,00
18.000,00
8.000,00
12.000,00
1.740,00
FECHA DE
CARGA
28/11/2007
11/11/2008
TIPO DE TRASPASO
OBSERVACION
INTERNO
TRASPASO
PARA
ALIMENTAR
PARTIDA DE OTROS VIATICOS Y
PASAJES DENTRO DEL PAIS
todos
INTERNO
1,00
1,00
1,00
1,00
TRASPASO
PARA
INSTALACION
C.U.No,34/2008 de
ACOMETIDA ELECTRICA `PARA EL
fecha 27/06/2008
COMEDOR
14/10/2008
TRASPASO
PARA
CUBRIR
INCREMENTO DEL NUMERO DE
C.U.No.65/2008 de
CONSULTAS MEDICAS DEBIDO AL
fecha 14/10/2008
AUMENTO
DE
MATRICULA
ESTUDIANTIL
14/10/2008
TRASPASO
PARA
CUBRIR
INCREMENTO DEL NUMERO DE
C.U.No.65/2008 de
CONSULTAS MEDICAS DEBIDO AL
fecha 14/10/2008
AUMENTO
DE
MATRICULA
ESTUDIANTIL
09/08/2008
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
11
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
14
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
15
DECANATO DE
DESARROLLO
ESTUDIANTIL
PR0050302
INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD
CLASIFICATORIOS
PREPARATORIOS
JUVINES 2009
CLASIFICATORIOS
PREPARATORIOS
JUVINES 2009
TRANSF.
PR0050302
INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD
PR0050301
INTERCAMBIO DEL
DIVULGACION Y
DIVULGACION Y
TRANSF.
CONOCIMIENTO CON
DESARROLLO DEPORTIVO DESARROLLO DEPORTIVO
LA SOCIEDAD
TRANSF.
402070400
402060400
402060400
270,00
2.527,00
1.300,00
40309010005
40309010005
40309010001
40309010005
472.519,93
270,00
1.198,00
1.329,00
1.300,00
472.519,93
270,00
2.527,00
1.300,00
GESTION
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ACADEMICO
VICERRECTORADO
ACADEMICO
NORMA
CNU
27
VICERRECTORAD
O ACADEMICO
AC0020601
GESTION
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ACADEMICO
VICERRECTORADO
ACADEMICO
NORMA
CNU
404120400
5.000,00
4049901000
5.000,00
5.000,00
33
VICERRECTORAD
O ACADEMICO
AC0020601
GESTION
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ACADEMICO
VICERRECTORADO
ACADEMICO
INGRESOS
PROPIOS
404090200
5.000,00
404990100
5.000,00
5.000,00
35
VICERRECTORAD
O ACADEMICO
AC0020601
GESTION
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ACADEMICO
VICERRECTORADO
ACADEMICO
VICERRECTORAD
O ACADEMICO
34
VICERRECTORAD
O ACADEMICO
37
VICERRECTORAD
O ACADEMICO
AC0020601
GESTION
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ACADEMICO
VICERRECTORADO
ACADEMICO
AC0020601
GESTION
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ACADEMICO
VICERRECTORADO
ACADEMICO
TRANSF.
CNU
TRANSF.
404120400
404090200
404090200
404090200
5.000,00
5.781,12
6.617,82
678,06
4049901000
404990100
404990100
404070200
5.000,00
5.781,12
6.617,82
678,06
11/12/2008
TRASPASO
PARA
CUBRIR
REGLAMENTARIOS
C.U.No.81/2008 de REQUISITOS
COMPETENCIAS PREPARATORIOS
fecha 11/12/2008
JUVINES 2009
11/12/2008
TRASPASO
PARA
ATENCION
DE
LOS
ATLETAS
C.U.No.81/2008 de MEDICA
PARTICIPANTES
COMPETENCIAS
fecha 11/12/2008
PREPARATORIOS JUVINES 2009
11/12/2008
TRASPASO
PARA
ATENCION
C.U.No.81/2008 de MEDICA
DE
LOS
ATLETAS
fecha 11/12/2008
PARTICIPANTES
COMPETENCIAS
PREPARATORIOS JUVINES 2009
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
472.519,93
AC0020601
28
Innternos
19/06/2008
INTERNO
C.U.
5.000,00
5.781,12
6.617,82
678,06
INTERNO
TRASPASO
PROGRTAMA
ALEACIONES
PARA
ADQUIRIR
ANALITICO
PARA
23/07/2008
INTERNO
TRASPASO
PROGRTAMA
ALEACIONES
PARA
ADQUIRIR
ANALITICO
PARA
13/10/2008
INTERNO
DE
INTERNO
DE
30/07/2008
10/10/2008
13/10/2008
13/10/2008
INTERNO
DE
INTERNO
DE
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
DEPENDENCIA
43
VICERRECTORAD
O ACADEMICO
46
VICERRECTORAD
O ACADEMICO
ESTRUCTURA
PRESUPUESTARIA
PROYECTO/ACCION
CENTRALIZADA
ACCION ESPECIFICA
SUB-ACCION
AC0020601
GESTION
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ACADEMICO
VICERRECTORADO
ACADEMICO
AC0020701
GESTION
ADMINISTRATIVA
FUENTE
FINANC.
TRANSF.
PARTID. AUMENT.
40309010001
3.827,98
PARTIDA DISMIN.
40309020001
4031701000
40399010100
2.267.42
FECHA DE
CARGA
TOTALES Bs.F.
916,20
644,36
3.827,98
02/12/2008
TIPO DE TRASPASO
OBSERVACION
INTERNO
todos
C.U.
1,00
COMISIONES TECNICAS
COMISIONES TECNICAS
TRANSF.
40309010001
1.033,02
4020101
403070100
40306010
583,49
300,00
149,53
1.033,02
09/12/2008
16
17
18
20
19
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
AC0021201
GESTION
ADMINISTRATIVA
AC0021201
GESTION
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
AC0021301
GESTION
ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE
ASUNTOS
SECRETARIALES
COORDINACION DE
ASUNTOS
SECRETARIALES
AC0021201
GESTION
ADMINISTRATIVA
AC0021201
GESTION
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
32.938,00
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.
404050100
402100500
40210050000
40205030000
404090100
TRANSF. 403060100
403070200
442
250,00
500,00
500,00
800,00
500,00
500,00
32.938,00
404090200
402050100
4029901000
404090200
40309020001
3.492,00
442
250,00
1.000,00
800,00
1.000,00
3.492,00
1,00
Innternos
1,00
32.938,00
442,00
250,00
1.000,00
800,00
1.000,00
30/06/2008
01/07/2008
07/09/2258
13/10/2008
15/10/2008
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.492,00
COORD.ASUNTOS
SECRETARIALES
34
VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO
33
VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO
33
VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO
35
VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO
32
VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO
AC0021701
GESTION
ADMINISTRATIVA
CENTRO DE
COMPUTACION
AC0020801
GESTION
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
AC0021702
GESTION
ADMINISTRATIVA
CENTRO DE
COMPUTACION
AC0022201
GESTION
ADMINISTRATIVA
SEGUROS
AC0022401
GESTION
ADMINISTRATIVA
ADQUISICIONES
CENTRALIZADAS
34
VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO
AC0022201
GESTION
ADMINISTRATIVA
SEGUROS
35
VICERRECTORAD
O
ADMINISTRATIVO
AC0020801
GESTION
ADMINISTRATIVA
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO Y
PERFECTIVO SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
TRANSF.
FINANCIEROS DE
RECURSOD HUMANOS Y
ACADEMICOS
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
TRANSF.
403170100
403170100
8.362,89
403110702
10.570,85
4030703
4030704
8362,89
10.570,85
8.362,89
10.570,85
02/12/2008
02/12/2008
INTERNO
INTERNO
DISEO E IMPLANTACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DE
TECNOLOGIA DE LA
TRANSF.
INFORMACION PARA EL
DESARROLLO DE LA
EXTRANET
403170100
9.900,00
40399010200
9.900,00
9.900,00
11/11/2008
INTERNO
SEGUROS DE PERSONAS
OTROS
Y PATRIMONIALES
INGRESOS
403170100
8.770,70
40308010200
8.770,70
8.770,70
11/11/2008
INTERNO
INTERNO
INTERNO
ADQUISICIONES
CENTRALIZADAS
TRANSF.
SEGUROS DE PERSONAS
OTROS
Y PATRIMONIALES
INGRESOS
VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
TRANSF.
404090200
1.830,00
404990100
1.830,00
1.830,00
11/11/2008
403170100
10.800,00
40308010100
10.800,00
10.800,00
11/11/2008
403170100
4.380,77
402010100
4.380,77
4.380,77
11/12/2008
54.615,21
54.615,21
1,00
145,00
35,00
54.615,21
DIRECCION DE
BIBLIOTECA
2.620.713,22
2.620.713,22
3.067.423,65
103,00
119
CUADRO 5
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLVARES FUERTES)
2008
1.
Ingresos Corrientes
2007
168.783
166.220
2.563
157.989
159.736
-1.747
21
-21
157.989
156.532
1.452
21
159.714
157.357
1.647
-21
-1.726
-825
-196
700
10
-700
-5
9.684
6.308
3.375
9.684
6.308
3.375
1.110
176
934
1.019
951
171
124
848
827
68
47
21
91
87
149.601
107.784
82.728
3.560
21.495
109.246
77.624
62.628
2.568
12.428
40.355
30.160
20.101
992
9.067
1.765
1.663
15
1.314
1.293
15
370
0
87
81
40.053
40.053
39.177
30.308
30.308
29.213
9.745
9.745
9.965
876
1.096
-220
19.181
56.974
-37.792
Empresas privadas
- Del Sector Pblico
De la Repblica
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros
Del Poder Estada
Del Poder Municipa
- Del Exterior
De Instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
b. Ingresos por Actividades Propias
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)
- Ingresos no Tributarios (Detallar Cdigo y Denominacin)
c. Otros Ingresos Corrientes
DIFERENCIAS
Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancias
- Servicios no Personales
- Variacin de Inventarios
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercanca
Inventario de Materiales y Suministro
Inventario de Semovientes
Otros Gastos
Depreciacin
Amortizacin
Intereses por Operaciones Financieras
Prdida por Cuentas Incobrables
Prdidas Ajenas a la Operacin
451
FORMA: 5
CUADRO 6
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
BALANCE GENERAL
PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLVARES FUERTES)
2008
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
Bancos Pblicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
Menos Previsin para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (MES)
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo
Prstamos por Cobrar a Corto Plazo
Fondo en Anticipo
Fondo en Bienes en Fideicomiso
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
Fondos en Avance
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
- Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancia
Inventario de Materiales y Suministro
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
- Inversin Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a
Largo Plazo
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Largo Plazo
Prstamos por Cobrar a Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciacin y Amortizacin Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiados
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Pblico
- Activos Intangibles
Menos: Depreciacin y Amortizacin Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Depsitos Dados en Garanta)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Deuda Pblica a Corto Plazo
- Proveedores
- Gastos de Personal
- Retenciones Laborales
- Aportes Patronales
- Otras Deudas por Pagar
- Deuda Pblica a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisin para despidos
Reservas tcnicas
Provisin para prdida de inventario
Provisiones Para Beneficios Sociales
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
2007
DIFERENCIAS
44.506
38.313
6.193
23.095
16.058
4
2.030
14.024
21.977
17.923
3
1.609
16.310
1.118
-1.865
1
421
-2.287
6.971
43
3.978
79
2.993
-37
6.134
3.846
2.288
428
358
4
4
45
383
358
4
-3
66
76
-10
66
76
-10
21.411
635
16.336
664
5.075
-29
294
294
341
27.864
-7.236
20.628
370
20.922
-5.326
15.596
-29
6.942
-1.910
5.032
220
-72
148
133
-57
76
87
-15
72
10.396
10.396
10.396
17
970
3.619
2.419
3.205
8.226
8.226
8.226
29
537
2.073
2.154
3.315
2.170
2.170
2.170
-13
433
1.546
265
-109
166
118
48
CUADRO 6
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
BALANCE GENERAL
PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLVARES FUERTES)
2008
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR
PRIVADO (DETALLAR)
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Supervit por Donacin
- Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
2007
DIFERENCIAS
34.110
30.087
4.023
34.110
30.423
19.181
30.087
17.772
56.974
4.023
12.651
-37.792
-15.495
-44.659
29.164
44.506
38.313
6.193
FORMA: 6
RECTOR
VICERRECTORA ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE FINANZAS
CUADRO 7
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortizacion de Prepagados y provision
Depreciacion
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion
Adquisicion de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2007
4.023
12.315
1.678
1.308
-37
1.777
-10
29
452
-11
-34
-29
-2.204
-179
8
1.077
5.164
14.999
-7.029
-4.383
-7.029
-4.383
17.923
16.058
17.923
7.307
FORMA: 7
CAUDRO 8
Resultados acumulados
12.315
Total Patrimonio
30.087
4.023
34.110
4.023
34.110
FORMA:8
UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL DEL TACHIRA
PARTE III
ANEXOS
ESTADISTICOS
AO 2007
AO 2008
(2)
(3)
(4)
INGENIERIA INDUSTRIAL
1.782
1.773
593
621
1.587
1.517
ARQUITECTURA
822
728
INGENIERIA ELECTRONICA
945
937
714
745
1.063
1.107
INGENIERIA AMBIENTAL
614
745
LICENCIATURA EN MUSICA
154
222
254
357
TEC.SUPERIOR EN ELECTROTECNIA
341
569
117
118
113
350
70
76
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
71
INGENIERIA CIVIL
99
9.169
10.042
INGENIERIA AGRONOMICA
INGENIERIA MECANICA
INGENIERIA INFORMATICA
(6) TOTAL
ANEXO 1
NOTA: INCLUIR LOS NUEVOS INSCRITOS
AO 2007
AO 2008
(2)
(3)
(4)
INGENIERIA INDUSTRIAL
308
339
89
160
INGENIERIA MECANICA
253
263
ARQUITECTURA
125
127
INGENIERIA ELECTRONICA
185
184
166
160
INGENIERIA INFORMATICA
248
259
INGENIERIA AMBIENTAL
176
183
85
89
191
183
TEC.SUPERIOR EN ELECTROTECNIA
227
271
41
22
113
260
70
21
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
71
INGENIERIA CIVIL
99
2.277
2.698
INGENIERIA AGRONOMICA
LICENCIATURA EN MUSICA
(6) TOTAL
ANEXO 2
AREA DE CONOCIMIENTO
AO 2007
AO 2008
(2)
(3)
(4)
CIENCIAS SOCIALES
20
24
20
24
147
228
50
67
MS.GERENCIA EDUCATIVA
97
122
39
105
121
38
38
36
40
31
43
CIENCIAS DE LA EDUCACION
CIENCIAS DE LA SALUD
48
125
67
46
56
437
697
88
71
125
209
42
210
182
207
62
200
ESP.TEC. EN TELECOMUNICACIONES
ESP.TEC.EN TELEINFORMATICA
16
31
14
38
35
52
37
11
TOTAL ESPECIALIZACIN
128
233
TOTAL MAESTRA
691
1.123
TOTAL DOCTORADO
(6) TOTAL
39
819
1.395
AREA DE CONOCIMIENTO
AO 2007
AO 2008
(2)
(3)
(4)
CIENCIAS SOCIALES
16
16
CIENCIAS DE LA EDUCACION
74
72
25
MS.GERENCIA EDUCATIVA
35
47
39
45
32
15
10
13
22
CIENCIAS DE LA SALUD
35
35
20
20
15
15
192
157
28
14
78
59
21
28
65
56
69
118
ESP.TEC. EN TELECOMUNICACIONES
26
54
21
19
28
ESP.TEC.EN TELEINFORMATICA
ESP.EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION
MS.EN INGENIERIA MECANICA
MS.EN INGENIERIA ELECTRONICA
TOTAL ESPECIALIZACIN
109
97
TOTAL MAESTRA
283
317
39
431
414
TOTAL DOCTORADO
(6) TOTAL
ANEXO 5
AO 2007
AO 2008
(2)
(3)
(4)
302
145
65
29
INGENIERIA MECANICA
275
155
ARQUITECTURA
194
184
INGENIERIA ELECTRONICA
111
72
37
155
147
107
1.131
847
INGENIERIA INDUSTRIAL
INGENIERIA AGRONOMICA
AREA DE CONOCIMIENTO
AO 2007
AO 2008
(2)
(3)
(4)
MAESTRIAS
93
72
17
12
15
14
18
13
17
12
INGENIERIA ELECTRONICA
INGENIERIA INDUSTRIAL
INGENIERIA MECANICA
PRODUCCION VEGETAL
ESPECIALIZACIONES
52
24
10
16
GERENCIA PUBLICA
42
MEDICINA FAMILIAR
ESPECIALIZACIONES TECNICAS
145
96
(6) TOTAL
ANEXO 7
AO 2007
N DE
BENEFICIARIOS
BOLVARES
N DE
BENEFICIARIOS
BOLVARES
12.888
1.335.840,00
16.874
29.586.580,00
PREPARADURIAS
349
231.840,00
347
381.465,00
PASANTIAS
648
390.256,00
721
330.224,00
AYUDANTAS
415
130.000,00
469
367.742,00
CRDITOS EDUCATIVOS
219
20.000,00
67
5.250,00
AYUDAS EVENTUALES Y
EXTRAORDINARIAS
120
45.000,00
192
31.267,67
14.639,00
2.152.936,00
18.670,00
30.702.528,67
SERVICIOS ESTUDIANTILES
CONCEPTOS
N DE
BENEFICIARIOS
COMEDOR
AO 2007
247.800
4.039.750,66
625.220
5.653.410,95
2.472
2.044.647,22
461.094
5.260.630,04
SERVICIOS MDICOS
18.402
95.000,00
27.940
89.139,35
MEDICINAS Y MATERIALES
MDICO QUIRRGICOS Y
DENTALES
18.402
73.000,00
27.940
8.000,00
108
11.400,00
56
5.600,00
287.184
6.263.797,88
1.142.250
11.016.780,34
TRANSPORTE
OTROS BENEFICIOS
(ESPECIFICAR)
(5) TOTAL SERVICIOS
ESTUDIANTILES
ANEXO 8
TIPO DE BECA
(2)
N DE BECAS
OTORGADAS
(3)
AO 2007
ASIGNACIN EN
BOLVARES
(4)
N DE BECAS
OTORGADAS
(3)
AO 2008
ASIGNACIN EN
BOLVARES
(4)
A. ESTUDIANTES
BECAS ESTUDIO
BECAS TRABAJO
BECAS AYUDAS DEPORTIVAS
BECAS TRABAJO ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
BECAS ESTUDIO ALTO RENDIMIENTO
B. EMPLEADOS (BECA ESTUDIO)
C. PROFESORES (BECA ESTUDIO)
D. AO SABATICO
60
48.217.792,00
112
51.651,57
120
1.157.929,73
115
1.519.819,31
30.106,17
39.515,30
185,00
49.405.827,90
234,00
1.610.986,18
E. ALTO RENDIMIENTO
F. OTROS (ESPECIFICAR)
(5) TOTAL
ANEXO 9