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MARZO 2014
Calle 12B (antes Calle 13) N2-58
Telfono: 355 0800 Fax: 2813539
www.patrimoniocultural.gov.co
Informacin: Lnea 195
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Estilos de Direccin.
Permanentemente se realizan Comits Directivos. Sin embargo, no se evidencian
acciones de seguimiento, evaluacin del Estilo de Direccin.
A travs del Proyecto 733 la Entidad adelantan las acciones necesarias para
fortalecer la gestin institucional. Durante la vigencia se registra un presupuesto
de funcionamiento disponible de $4.646 millones, compromisos por $2.953
millones equivalente al 63% y giros por $2.737 equivalente al 59% de ejecucin.
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Administracin de Riesgos.
Se realiz el seguimiento al Mapa de Riesgos para la vigencia del 2012;
igualmente, se actualiz el Mapa de Riesgos a la Luz de la Ley 1474 de 2011,
siguiendo los lineamientos de la Veedura Distrital y Departamento Administrativo
de la Funcin Pblica.
Para la actualizacin de los riesgos se trabaj con una nueva herramienta, la cual
permitir mejor acceso al seguimiento y control de stos, por cada uno de los
responsables. Contiene un documento con los roles y responsabilidades y el
instructivo para manejar la herramienta.
Se realiz la actualizacin del Mapa de Riesgos, liderada por la Subdireccin
General con el acompaamiento y asesora de Control Interno, teniendo en cuenta
los nuevos lineamientos que contemplan, entre otros, la identificacin de Riesgos
de Corrupcin, Institucionales y de Proceso.
Se recomienda la publicacin del Mapa de Riesgos de Corrupcin y la elaboracin
de los mapas de riesgos por proyecto. As mismo, actualizar los riesgos para la
siguiente vigencia en relacin con factores como el cumplimiento de los objetivos
de la Entidad en la ejecucin de los proyectos de inversin.
Se recomienda evaluar la efectividad de los controles, la medicin de los
indicadores, la realizacin del anlisis de stos, para garantizar la mejora continua
y Actualizar la Resolucin 115 del 10 de marzo de 2010 por medio de la cual se
adopt la poltica y el Plan de manejo de riesgos del IDPC.
Indicadores.
Se elabor un cronograma de actividades con el fin, de asesorar a cada proceso
en el levantamiento de los indicadores y su medicin. Con el fin de retomar esta
actividad y dar paso, al seguimiento que se debe adelantar trimestralmente, se
proyect capacitacin en Indicadores de Calidad, para los funcionarios del
Instituto. Sin embargo, al cierre de la vigencia no se cubri al 100% de los
funcionarios responsables.
Se recomienda establecer y evaluar los indicadores para cada uno de los
procesos.
Dificultades
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Actividades de Control.
Mediante resolucin 486 del 2008 se adopta el MECI en el IDPC y mediante
resolucin 432 de 2009, por medio de la cual se conforma el Comit Coordinador
del Sistema Integrado de Gestin del IDPC cuyos componentes fundamentales
son Sistema de Gestin de Calidad, MECI, PIGA - gestin ambiental y otros.
Tal y como lo establece la resolucin y con el fin de garantizar la sostenibilidad y
mantenimiento del SIG, el Comit realiz reuniones trimestrales en la vigencia
2013.
Durante la vigencia 2013 se trabaj en la implementacin del Sistema Integrado
de Gestin en los siguientes temas: Actualizacin procesos, procedimientos,
formatos y manual de calidad; seguimiento y actualizacin de riesgos de gestin y
corrupcin; evaluacin y seguimiento MECI (3 y 4 trimestre 2013); desarrollo del
plan institucional de gestin ambiental; desarroll del programa de promocin,
prevencin y vigilancia epidemiolgica con la ARP Positiva. Actualizacin de las
Tablas de Retencin Documental.
Se recomienda solicitar acompaamiento de la DDDI para establecer un plan de
accin en relacin con el Subsistema de Responsabilidad Social y de Seguridad
de la Informacin. As mismo, realizar las gestiones necesarias para la aprobacin
de las Tablas de Retencin Documental y elaboracin de las Fichas de Valoracin
Documental.
El IDPC viene publicando la informacin institucional en la Intranet y pgina Web y
est en proceso de validacin y aprobacin de la plataforma estratgica.
Es importante realizar capacitacin de Indicadores, a los funcionarios del Instituto,
con el fin de hacer un seguimiento trimestral.
Informacin.
Para la informacin interna, la entidad cuenta con la Intranet, donde se publican
los eventos, e informacin relacionada con el Sistema Integrado de Gestin.
Para la informacin externa la Entidad cuenta con pgina web, intranet, boletines
institucionales, correo electrnico, redes sociales, carteleras, buzones, entre otros.
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Autoevaluacin.
No se evidenci seguimiento a mecanismos y herramientas de autoevaluacin. La
aplicacin de la encuesta de autoevaluacin del control, se realizar en la vigencia
2014.
Evaluacin Independiente.
Por vacancia de 9 meses, durante la presente vigencia no se realizaron auditoras
a procesos o integradas de gestin. Se realizaron asesoras al Plan de
Mejoramiento Institucional, al Sistema Integrado de Gestin y al Mapa de Riesgos
y Seguimiento al Decreto 371 de 2010 y al Plan de Anticorrupcin y de Atencin al
Ciudadano, entre otros.
Para la elaboracin de este informe se realiz una evaluacin y verificacin a los
elementos del Sistema de Control Interno.
Planes de Mejoramiento.
La Entidad en la actualidad tiene un Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contralora de Bogot, el cual ha sido objeto de seguimiento por parte de Control
Interno desde el mes de octubre de 2013. Este Plan se revis con las diferentes
reas con el fin de determinar si es necesario o no su modificacin de acuerdo con
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Si bien el IDPC, viene trabajando en los elementos del Sistema de Control Interno,
lo acompaa un reto institucional y ste se orienta a implementar, mantener y
sostener completamente el Sistema, con el fin de lograr un mejoramiento continuo
en todos sus componentes.
As mismo, es necesario la actualizacin de los actos administrativos de
conformidad con las normas vigentes en materia del Sistema Integrado de
Gestin.
Recomendaciones
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2. Directiva 03 de 2013
Para dar cumplimiento a la Directiva 03 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogot, la
Asesora de Control Interno realiz las siguientes actividades:
a. Actividades de Carcter General:
Elaboracin y Presentacin de la Directiva 03 de 2013 a los responsables
de las reas y procesos de IDPC, (Directora, subdirectores y profesionales).
Remisin de la presentacin mediante correo electrnico a los
responsables de las actividades puntualizadas en dicha circular.
Programacin de reuniones con los profesionales responsables de las
actividades establecidas en la Directiva con el fin de explicarles los
lineamientos dados y las acciones se deben realizar para su cumplimiento.
Seguimiento, capacitacin y asesora de las actividades adelantadas por
cada una de las dependencias.
Respecto a las directrices dadas en la Circular la Asesora de Control Interno
evidenci y recomend lo siguiente:
b. Frente a la prdida de elementos:
Con relacin a los inventarios individuales se estn adelantando varias tareas
desde el Comit de Inventarios, resultado de un cronograma de actividades
elaborado para tal fin, una de estas actividades, es la actualizacin de los
inventarios individuales.
Con relacin a la seguridad a travs de la vigilancia contratada, se evidenci que
se cuenta con cmaras de video (sistema de monitoreo) en las sedes de la
Institucin.
Se cuenta con plizas actualizadas que van desde el 00:00 horas del 30 de
Octubre de 2013 a las 24 horas del 27 de Abril del 2014 (180 das) las cuales
cubren riesgos de prdida de elementos, as: todo riesgo daos materiales, autos,
manejo entidades oficiales, responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad
civil servidores pblicos, transporte de valores, Soat.
Con relacin a los contratos de prestacin de servicios, se evidenci que si bien
existe una clusula contractual que tiene relacin con este tem, sta se debe
revisar para establecer claramente el estado en que el contratista debe devolver
los bienes asignados en desarrollo de su objeto contractual.
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Recomendaciones:
Realizar un ejercicio ms riguroso de planeacin presupuestal.
Establecer acciones de control y seguimiento del presupuesto y del
cumplimiento de actividades y metas establecidas en cada uno de los
planes.
Garantizar la publicacin de la informacin de acuerdo con las normas
establecidas.
Fortalecer la cultura del control, mediante procesos de induccin y
reinduccin, sensibilizacin, divulgacin normativa, entrenamiento en el
puesto de trabajo.
Realizar acompaamiento y asesora a los diferentes procesos y reas en
la formulacin de los planes, de tal manera que se cualifique el ejercicio, se
garantice unidad de criterio y se convierta en una herramienta til, para el
seguimiento, toma de decisiones y mejora continua.
Garantizar no solo la eficacia, sino la eficiencia y efectividad en el
cumplimiento de metas y ejecucin de recursos.
Garantizar la validacin de la informacin y establecer puntos de control
previo al registro en los sistemas de informacin.
Dar estricto cumplimiento a las actividades establecida en el Plan de Accin
de Gestin Documental.
Actualizar el procedimiento de Atencin a la Ciudadana y realizar acciones
que garantice el cumplimiento de los tiempos establecidos en el Sistema
Distrital de PQRS.
Actualizar los actos administrativos relacionados con el SIG, de
conformidad con las normas vigentes y garantizar el mantenimiento y
sostenimiento del SIG y especialmente, del Sistema de Control Interno.
Actualizar la poltica de administracin de riesgos y mantener actualizados
los mapas de riesgos por proceso y por proyecto, realizando seguimiento a
las actividades de control del riesgo.
Ejecutar anualmente la totalidad del presupuesto, bajo el contexto de
entrega real de bienes y servicios, que conlleva a lograr un alto nivel de
giros y a una disminucin de las reservas presupuestales.
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