Calculo de Impuestos 2008

2007
Ejercicio:
Mes:
NOVIEMBRE
CALCULO DE IVA
CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes
IVA
TRASLADADO (DE INGRESOS)
menos
Deducciones del mes
IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)
Perdidas Fiscales
0
0
0.01
IVA A PAGAR
Base Gravable
Tarifas del Articulo 113
mas
Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
Igual a:
ISR Bruto
menos
Igual a:
por
Igual a:
0
3%
0
-
Tablas del Articulo 114
Impuesto marginal
por
% de subsidio s/impto Marg
igual a:
Subsidio s/impto marginal
mas:
Cuota fija
Subsidio
igual a:
50%
menos
RET de IVA
mas/menos
IVA A FAVOR A ACREDITAR
igual a:
IVA A FAVOR
0
5,853
-
5,853
PAGO A LA FEDERACION
IVA a favor de ejerc anterior:
ISR
IVA
A FAVOR
TOTAL A PAGAR:
0
-
Calculo de Impuesto
igual a:
ISR Bruto (antes de subsidio

Subsidio
ISR Bruto
menos
ISR Retenido
ISR A PAGAR
menos
menos
ISR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA

BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:
0
5%
0
-
2007
Ejercicio:
DICIEMBRE
Mes:
CALCULO DE IVA
CALCULO DE ISR
IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)
INGRESOS ACUMULADOS
menos
Deducciones del mes
16,885.61
DEDUCCIONES ACUMULADAS
0
2,518
16,885.61
16,886
Perdidas Fiscales
0.00
Base Gravable
mas
Igual a:
ISR Bruto
Igual a:
por
Igual a:
IVA a favor a acreditar:
3%
0
-
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
igual a:
ISR
menos
DICIEMBRE
Cons
No. Factura
A FAVOR
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA

TASA
Resultado
ISR a cargo total:
0
5%
0
$
REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha
Nombre o razon social
Importe
Retenciones (en su caso)

IVA
Total
IVA
0
43
44
45
46
Totales
Cons
No. Factura
ISR
0
0.00

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha
No deducible
Importe
IVA
Cheques
Total
11409
12/27/2007
Radio Shack de Mxico, S.A. de C.V.
190
29
219
13300601857
12/27/2007
Operadora OMX
260
39
299
189
12/20/2007
Gersor, S.A. de C.V.
11,566
1,735
13,301
12/27/2007
Nueva Wal Mart de Mxico
77641
43E0012642
26-Dec-07
Home Dept Mxico
346
52
398
68529
10486
27-Dec-07
327
49
376
27-Dec-07
La Ciudad de Mxico Aeropuerto, S.A. de C.V.
848
127
975
24972
27-Dec-07
Costco de Mxico
1,042
156
1,749
5,398.00
24996
27-Dec-07
Costco de Mxico
434
65
499
10
10485
27-Dec-07
118
18
136
11
7730
8-Dec-07
95
104
12
5664
15-Dec-07
Llantasis del Sureste
1,595
239
1,834
13
10623
13-Dec-07
Belleza de Cancn
65
65
Totales
2,518
TOTAL A PAGAR:
DICIEMBRE
IVA
50%
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
0.00
-

Subsidio
ISR Bruto
igual a:
Calculo de Impuesto
menos
IVA mes ant a favor acumulado:
por
2,518
2,518
IVA A FAVOR
igual a:
Impuesto marginal
0
0
RET de IVA
menos
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
menos
2,518
IVA A FAVOR
5,398.00
16,885.61
2,517.93
19,954.53
Deducible ISR
190.43
260.00
11565.84
0.00
346.08
326.96
847.82
1041.74
433.92
118.26
95.01
1594.55
0.00
0.00
0.00
0.00
16,821
Acreditable IVA
29
39
1,735
0
52
49
127
156
65
18
9
239
0
0
0
0
2,518
2008
Ejercicio:
Mes:
ENERO
CALCULO DE IVA
CALCULO DE ISR
INGRESOS ACUMULADOS
menos
Deducciones del mes
34,586.24
0
5,121
34,586.24
Perdidas Fiscales
0.00
Base Gravable
mas
Igual a:
ISR Bruto
Igual a:
por
Igual a:
0
2%
0
-
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio)
Subsidio
ISR Bruto
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
ENERO
#N/A
#N/A
#N/A
2,518
5,121
7,639
Cheques
Deducible ISR
Acreditable IVA
85.22
185.24
355.49
22.44
17.39
217.46
229.90
13
13
19
3
3
33
34
ISR
por
IVA A FAVOR
igual a:
Impuesto marginal
0
0 DEBES ACREDI 0.00
RET de IVA
menos
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
menos
5,121
IVA A FAVOR
#N/A
IVA
A PAGAR
5,121
#N/A
TOTAL A PAGAR:
TASA
Resultado
0
5%
0
#N/A
#N/A
ISR a cargo total:
#N/A

Cons
No. Factura
11497
Fecha
1/13/2008

Radio Shack de Mxico
No Deducibles
Importe
85
IVA
13
Total
98
10674
1/19/2008
185
13
198
10681
1/19/2008
355
19
374
10673
1/19/2008
22
26
8442
31-Jan-08
Docuprint Digital Center del Ste.
17
20
24928
23-Jan-08
Combustibles de Yucatn;S.A.
217
33
250
14450
28-Jan-08
Assis tu Vestir, S.A. de C.v.
230
34
264
7473
22-Jan-08
Germaine de Capuccini de Mxico, S.A. de C.V.
1,277
192
1,469
24692
17-Jan-08
Combustibles de Yucatn,S.A.de C.V.
261
39
300
10
10715
20-Jan-08
117
117
11
10118
10-Jan-08
66
10
76
12
11275
28-Jan-08
23
26
13
70839
27-Jan-08
26
29
14
70840
27-Jan-08
15
17
15
816
27-Jan-08
Cintia mier y tern Daz
362
54
416
16
402 G 317857
10-Jan-08
Office Depto de Mxico, S.A. de C.V.
730
109
839
17
18
29-Jan-08
Luis Fernando Cruz Rubio
8,800
1,320
10,120
18
19482
22-Jan-08
Cermica y Materiales Continental, S.A. de C.V.
1,632
245
1,877
19
93026
14-Jan-08
Pisos y Mas del Sureste, S.A. de C.V.
6,130
919
7,049
20
14451
28-Jan-08
Assis tu Vestir, S.A. de C.v.
1,296
194
1,490
899
21
22-Jan-08
Operadora OMX, S.A. de C.V.
782
117
22
133005031397
10609
25-Jan-08
459
69
528
23
6694
8-Jan-08
Garca Teruel y Maldonado Mara del Carmen
3,126
469
3,595
24
1588
23-Jan-08
Erosa Lizarraga Rosa Margarita Mara
4,416.00
25
2292
8-Jan-08
Tecnoalum del Sureste, S.A. de C.v.
6,960
1,044
8,004
26
94609
22-Jan-08
1,413
212
1,624
Totales
4,416.00
34,586.24
5,121.18
39,707.42
17
8
9
efectivo
7
1277.39
260.87
117.41
66.08
22.96
25.65
14.74
361.73
729.57
8800.00
1631.90
6129.60
1295.65
781.74
459.12
3126.00
0.00
6960.16
1412.53
0.00
0.00
34,586
192
39
0
10
3
4
2
54
109
1,320
245
919
194
117
69
469
0
1,044
212
0
0
5,121
2008
Ejercicio:
FEBRERO
Mes:
CALCULO DE IVA
CALCULO DE ISR
INGRESOS ACUMULADOS
menos
Deducciones del mes
18,608.93
0
2,543
53,195.17
Perdidas Fiscales
0.00
Base Gravable
mas
Igual a:
ISR Bruto
Igual a:
por
Igual a:
0
2%
0
-
7,639
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
Subsidio
ISR Bruto
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
FEBRERO
Cons
No. Factura
Totales
ISR
por
#N/A
#N/A
#N/A
IVA A FAVOR
igual a:
Impuesto marginal
0
0 DEBES ACREDI 0.00
RET de IVA
menos
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
menos
2,543
IVA A FAVOR
2,543
10,182
IVA
A PAGAR
2,543
#N/A
TOTAL A PAGAR:
TASA
Resultado
0
5%
0
#N/A
#N/A
ISR a cargo total:
#N/A
#N/A

Fecha
Importe

IVA
Total
IVA
ISR
0
3450
0
0.00
FEBRERO

Fecha
No Deducible
Importe
IVA
Cheques
Cons
No. Factura
39859
2/28/2008
Belleza de Cancn, S.A. de C.V.
827
83
Total
910
21
2/7/2008
200
30
230
1766
2/19/2008
Inter matex Mxico, S.A. de C.V.
264
2/29/2008
Jess Aguilar Zuncn
4,190
1496
7-Feb-08
Edgar Acevedo Lpez
5364
26-Feb-08
Comerciall Importadora Perfecta, S.A. de C.V.
187
18-Feb-08
Jos prudencio Uicab Cab
98380
13-Feb-08
2345
29-Feb-08
Tecnoalum del Sureste, S.A. de C.V.
10
185
15-Feb-08
11
98378
13-Feb-08
1,360
204
1,564
12
100707
27-Feb-08
189
28
13
100706
27-Feb-08
338
51
14
92063
25-Feb-08
Cermica y Materiales Continental. S.A. de C.V.
483
15
KG022529
18-Feb-08
Corporativo de Materiales, S.A. de C.V.
16
KG022366
11-Feb-08
17
KG022814
18
CJ096346
19
3461443
4-Feb-08
Autopartes Pensiones, S.A. de C.V.
20
11898
7-Feb-08
Nueva Walmart de Mxico, S.A. de C.V.
21
1294
2-Feb-08
Innovacin Estratgica de Mxico, S.A. de C.V.
22
11715
4-Feb-08
23
11716
24
19
Deducible ISR Acreditable IVA

827.00
83
200.00
30
0.00
629
efectivo
4,819 ch-15
4190.00
629
1,174
176
1,351
1174.35
176
643
96
739
642.52
96
66,355.00
0.00
10,574.00
2,983
447
3,430
7,224.00
7,878.00
efectivo
efectivo
ch-30
efectivo
efectivo
0.00
2982.92
447
0.00
1360.00
204
217
188.93
28
389
338.16
51
72
555
483.00
72
184
28
212
184.20
28
937
141
1,077
936.88
141
28-Feb-08
263
39
302
262.72
39
21-Feb-08
900
135
1,035
900.06
135
42
48
41.74
246.00
752
37
788
751.65
37
87
13
100
86.95
13
87.00
149
14
163
148.81
14
4-Feb-08
47.00
68
75
68.18
12474
17-Feb-08
113.00
365
17
382
364.82
17
25
12864
24-Feb-08
190
190
190.17
26
14672
11-Feb-08
Assis tu Vestir, S.A. de C.V.
156
23
179
155.56
23
27
19217B
9-Feb-08
Fernando Torres Ortegn
200
30
230
200.00
30
28
26827
6-Feb-08
Autorre, S.A. de C.V.
128
19
148
128.42
19
29
117716
9-Feb-08
El Niplito del Sureste, S.A. de C.V.
0.00
30
25415
1-Feb-08
Combustibles de Yucatn, S.A. de C.v.
163
24
187
162.95
24
31
n25702
10-Feb-08
174
26
200
174.05
26
32
25870
14-Feb-08
198
30
228
198.42
30
33
26060
19-Feb-08
131
20
150
130.54
20
34
16387
27-Feb-08
Combustibles de Tanlum, S.A. de C.V.
122
18
140
121.84
18
35
448
29-Feb-08
Nieves Argueta Claudia Karina
114
17
131
113.83
17
36
4485
22-Feb-08
Edwin Antonio Ricalde Gil
550
83
633
550.26
83
37
1807
29-Feb-08
Concepcin del C. Segovia Castro
350
350
350.00
0.00
2,542.76
21,151.69
18,609
2,543
Totales
8,603.00
101,127.00
18,608.93
MARZO
Cons

No. Factura
Fecha

Importe
IVA
Total
IVA
Totales
MARZO
ISR
0
0.00

Cons
No. Factura
14117
Fecha
3/15/2008
Nueva Wlmart de Mxico, S.A. de C.V.
27041
3/12/2008
27342
43E0029429
27546
18-Mar-08
Deivid Jossue Carrillo Fernndez
RV43958
4-Mar-08
Cia. Distribuidora de Autmviles, S.A. de C.V.
5463
25-Mar-08
Comercial Importadora Perfecta, S.A. de C,V.
CM144346
26-Mar-08
14851
28-Mar-08
Nueva Wlmart de Mxico, S.A. de C.V.
10
11306
25-Mar-08
11
342
25-Mar-08
12
A101829
13
14
No Deducibles
Tasa 15%
779.92
86.80
867
13
880
866.72
Combustibles de Yucatn, S.A. de C.V.
174.13
174
26
200
174.13
3/23/2008
343.91
344
52
395
343.91
3/19/2008
Home Depot Mxico, S. de R.L. de C.V.
111.31
111
17
128
111.31
37.00
37
37
36.70
488.00
488
488
487.92
149.00
149
22
171
148.70
62.00
62
71
62.00
143.73
506
22
527
505.54
Maderera Chuburna, S.A. de C.V.
204.00
204
31
235
203.92
263.00
263
39
302
262.61
5-Mar-08
Pisos y Mas del Sureste,S.A. de C.V.
393.00
393
59
452
392.95
A101824
5-Mar-08
393.00
393
59
452
267
5-Mar-08
Jess Ezequiel Aguilar Zunzun
2,174.00
2,174
326
2,500
15
28
15-Mar-08
Armando Canto Vzquez
800.00
800
120
920
16
89274
10-Mar-08
Simil Cuero Plymouth, S.A. de C.V.
655.00
655
98
753
17
274
4-Mar-08
Jess Ezequiel Aguilar Zunzun
5,910.00
5,910
887
6,797
18
1924
15-Mar-08
Crdoba Industries, S.A. de C.V.
3,601.00
3,601
540
4,141
19
C 15271
13-Mar-08
578.00
578
87
665
578.21
20
C 15272
13-Mar-08
1,217.00
1,217
183
1,400
1217.02
21
43E0030292
24-Mar-08
713
107
820
713.26
22
1607
10-Mar-08
Erosa Lizarraga Rosa Margarita Mara
0.00
23
43E0029428
19-Mar-08
500.00
500
75
575
500.13
24
A103348
13-Mar-08
169.00
169
25
194
169.08
25
92384
7-Mar-08
Cermica y Materiales Continental, SA de CV
142.00
142
21
163
141.80
26
A101822
5-Mar-08
236.00
236
35
271
235.76
27
A101823
5-Mar-08
33.00
33
38
33.28
28
201
15-Mar-08
8,545.00
0.00
29
43E0030290
24-Mar-08
2,898.00
0.00
30
43E0030295
24-Mar-08
56
64
55.65
31
43E0030294
24-Mar-08
47.00
47
54
46.78
32
KG023165
12-Mar-08
243.00
243
37
280
243.45
33
KG023304
18-Mar-08
224.00
224
34
258
224.03
0.00
361.81
713.00
2,645.00
56.00
Importe
IVA
Total
Cheques
Tasa 0
392.95
Ch-34 y37
2173.92
800.00
655.11
ch-35
ch-43
5910.00
3601.00
Totales
14,088.00
Mes
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Totales
S/Comprobantes
ISR
IVA
16,885.61
2,517.93
34,586.24
5,121.18
18,608.93
2,542.76
21,287.84
2,943.22
91,368.62
13,125.09
1,666.73
19,621.88
21,287.84
0.00
0.00
0.00
2,943.22
24,231.06
21,288
Fiscales
ISR
IVA
16,821
2,518
34,586
5,121
18,609
2,543
21,288
2,943
91,303.62
13,125.09 104,428.71
3450
Deducible ISR
13
26
52
17
0
0
22
9
22
31
39
59
59
326
120
98
887
540
87
183
107
0
75
25
21
35
5
0
0
8
7
37
34
0
0
0
0
2,943
2008
Ejercicio:
ABRIL
Mes:
CALCULO DE IVA
CALCULO DE ISR
INGRESOS ACUMULADOS
menos
Deducciones del mes
7,092.74
81,575.75
0
1,064
Perdidas Fiscales
0.00
Base Gravable
mas
Igual a:
ISR Bruto
Igual a:
por
Igual a:
2%
0
-
13,125
ISR
por
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
Subsidio
ISR Bruto
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
ABRIL
Cons
IVA A FAVOR
igual a:
Impuesto marginal
0
0 DEBES ACREDI 0.00
RET de IVA
menos
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
menos
1,064
IVA A FAVOR
#N/A
#N/A
#N/A
1,064
14,189
Fecha
IVA
A PAGAR
1,064
#N/A
TOTAL A PAGAR:
TASA
Resultado
0
5%
0
#N/A
#N/A
ISR a cargo total:
#N/A
Importe

IVA
Total
IVA
10
Totales
ABRIL
#N/A

No. Factura
ISR
0
0.00

Fecha
No. Factura
27769
4/1/2008
451
68
519
43E0032130
4/2/2008
204
31
234
133002058207
4/7/2008
43
50
B0110-067410
Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
267
40
307
43E003504
15-Apr-08
54
62
C 15833
18-Apr-08
Assis Tu Vestir, S.A. de C.V.
241
36
277
11055
18-Apr-08
La Ciudad de Mxico Aeropuerto, S.A- de C.V.
540
81
621
B0110-067731
18-Apr-08
389
58
448
28738
25-Apr-08
174
26
200
10
16507
26-Apr-08
Nueva WALMART DE Mxico, S. de R.L. de C.V.
187
28
215
11
442796
30-Apr-08
Gas de Yucatan, S.A.
333
50
383
12
1792
2-Feb-08
General de Seguros
2,152
323
2,475
13
397
14-Apr-08
577
86
663
4/14/2008
No Deducibles
Importe
IVA
Cheques
Cons
Total
433
Deducible ISR
14
222
1,702
15
397
14-Apr-08
16
17
18
19
20
Totales
Lmite inferior
7,092.74
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior
1,480
0.01
1,984.28
0.00
1,984.29 16,841.64
38.08
16,841.65 29,597.68
988.92
29,597.69 34,406.00 2,376.96
34,406.01
3,146.20
41,193.40
41,193.41
4,362.48
83,081.16
83,081.17 130,947.32 12,713.20
###
4,000,000.00 23,220.80
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
Por ciento de
subsidio sobre
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
el impuesto
marginal
1,063.91
8,156.65
3450
Acreditable IVA
2008
Ejercicio:
Mes:
CALCULO DE ISR
MAYO
CALCULO DE IVA
4,628.44
INGRESOS ACUMULADOS
4,628.44
Deducciones del mes
4,983.57
86,559.32

menos
Perdidas Fiscales
Base Gravable
menos
mas
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
Igual a:
ISR Bruto
menos
Igual a:
por
Igual a:
IVA A FAVOR
0
2%
0
-

igual a:
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
Subsidio
ISR Bruto
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
MAYO
ISR
IVA
por
#N/A
#N/A
#N/A
IVA A FAVOR
Impuesto marginal
RET de IVA
A PAGAR
TOTAL A PAGAR:
TASA
Resultado
ISR a cargo total:

Cons
No. Factura
001
Fecha
2/29/2008 Inmobiliaria Hotelera El Presidente San Jos del C.
002
5/11/2002 Ventas de Mostrador
003
004
5/18/2008 Ventas de Mostrador

23-May-08
Inmobiliaria Hotelera El Presidente San Jos del C.
Importe
600.00
1,608.70
521.74
1,300.00
005
23-May-08
Inmobiliaria Hotelera El Presidente San Jos del C.
250.00
006
25-May-08
Ventas de Mostrador
348.00
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Totales
MAYO
Cons
No. Factura
4,628.44

Fecha
Importe
397
4/14/2008
Gersor, S.A.
1,190.43
343
3/25/2008
Gersor, S.A.
352.17
30164
5/29/2008
609.97
30164
5/6/2008
Gersor, S.A.
583.83
18094
22-May-08
Nueva Wal Mart de Mxico, S.A.
114.90
A 5094
2-May-08
Edwin Antonio Ricalde Gil (Cereba)
118.34
171
6-May-08
Jorge Alberto Garca Prez (FarmaSur)
86.96
162
1-May-08
Jorge Alberto Garca Prez (FarmaSur)
79.80
4386 A
1-May-08
Mara Celia Castilla Mdina
186.07
10
26373
21-May-08
62.26
11
11269
19-May-08
La Ciudad de Mxico Aeropuerto, s.A. de C.V.
317.39
12
11268
19-May-08
La Ciudad de Mxico Aeropuerto, s.A. de C.V.
133.04
13
1089-4
22-May-08
Comisin Federal de Electricidad
907.51
14
1089
22-May-08
45.37
15
17596
14-May-08
195.53
16
17
18
19
20
Totales
Lmite inferior
4,983.57
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior
0
2480
21052
36997
43008
51492
103851
163684
2,480.35
21,052.05
36,997.10
43,007.50
0.00
47.60
1,236.15
2,971.20
3,932.75
5,453.10
15,891.50
29,026.00
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
51,491.75
103,851.45
163,684.15
4,000,000.00
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
CALCULO DE IVA
O (DE INGRESOS)
694.27
703.67
E (DE GASTOS)
0.00
0.00
9.40
0.00
0.00
VA a favor a acreditar:
14,189.00
AGO A LA FEDERACION
0.00
9.40
14,198.40
DEBES ACREDI 0.00

-
#N/A
9.40
A PAGAR
#N/A
A LA ENTIDAD FEDERATIVA
sto para ISR
Federacion:
0.01
0.05
0.00
#N/A
#N/A
#N/A
R A MENU PRINCIPAL
IVA
Total
90.00
690.00
241.31
1,850.01
78.26
600.00
195.00
1,495.00
IVA
ISR
0
3450
37.50
287.50
52.20
400.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
694.27
5,322.71
IVA
Total
Cheques
0.00
Efectivo
178.56
1,368.99
52.83
405.00
91.50
701.47
87.57
671.40
0.00
114.90
17.75
136.09
13.04
100.00
0.00
79.80
27.91
213.98
9.34
71.60
47.61
365.00
19.96
153.00
136.13
1,043.64
0.00
45.37
21.47
217.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
703.67
5,687.24
2008
Ejercicio:
Mes:
CALCULO DE ISR
JUNIO
CALCULO DE IVA
4,261.04
INGRESOS ACUMULADOS
8,889.48
Deducciones del mes
9,125.80
95,685.12

menos
Perdidas Fiscales
Base Gravable
menos
mas
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
Igual a:
ISR Bruto
menos
Igual a:
por
Igual a:
IVA A FAVOR
0
2%
0
-

igual a:
14,198
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
Subsidio
ISR Bruto
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
JUNIO
ISR
IVA
por
#N/A
#N/A
#N/A
IVA A FAVOR
Impuesto marginal
RET de IVA
A PAGAR
TOTAL A PAGAR:
TASA
Resultado
ISR a cargo total:

Cons
No. Factura
07
Fecha
6/2/2008
Venta de Mostrador
913.00
08
6/2/2008
Venta de Mostrador
435.00
65
09
6/10/2008
Venta de Mostrador
782.60
117
10
16-Jun-08
Laboratorio Sophia, S.A. de C.V.
Importe
IVA
137
11
17-Jun-08
Venta de Mostrador
565
85
12
30-Jun-08
Venta de Mostrador
1,565
235
13
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Totales
JUNIO
Cons
No. Factura
4,261.04
639.16

Fecha
Importe
IVA
41334
6/27/2008
Servicio Turstico del Sureste, S.A. de C.V.
2,954
443
8315
6/9/2008
Telfonos de Mxico, S.A. de C.V.
1,012
152
60608050092568
6/3/2008
275
41
12950
6/12/2008
113
17
31168
21-Jun-08
131
20
15129
17-Jun-08
Servicio Xcumpich Impulso Energtico, S.A.
349
52
30567
4-Jun-08
87
13
31414
27-Jun-08
244
37
4441A
24-Jun-08
Maria Celia Castilla Mdina
135
20
10
0227
9-Jun-08
Jorge A. Garca Prez (FarmaSur)
87
13
11
0218
5-Jun-08
Jorge A. Garca Prez (FarmaSur)
12
0211
24-Jun-08
Claudia Elizabeth Cetina Castillo
87
13
3,652
548
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totales
Lmite inferior
9,125.80
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior
0.01
2,976.43
25,262.47
44,396.53
51,609.01
61,790.11
124,621.75
196,420.99
2,976.42
25,262.46
44,396.52
51,609.00
0.00
57.12
1,483.38
3,565.44
4,719.30
6,543.72
19,069.80
34,831.20
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
61,790.10
124,621.74
196,420.98
4,000,000.00
1,368.87
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
O DE IVA
639
1,369
-
0.00
730
0
0
730
14,928
DEBES ACREDI 0.00

-
EDERACION
#N/A
730
#N/A
AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Total
IVA
1,050
ISR
0
500
900
0
12,420.00
pendiente
650
1,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,900.20
Total
Cheques
0.00
Efectivo
3,456
1,164
316
131
150
401
100
281
155
100
100
4,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,553.75
2008
Ejercicio:
JULIO
Mes:
CALCULO
CALCULO DE ISR
11,044.31
INGRESOS ACUMULADOS
19,933.79
Deducciones del mes
20,007.11
115,692.23
menos
Perdidas Fiscales
Base Gravable
menos
mas
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
Igual a:
ISR Bruto
menos
Igual a:
por
Igual a:
0
2%
0
-
igual a:
PAGO A LA FE
ISR
Impuesto marginal
por
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
Subsidio
ISR Bruto
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
#N/A
#N/A
#N/A
JULIO
IVA
TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDA
TASA
Resultado
ISR a cargo total:
REGRESAR A MENU PR
Cons
No. Factura
Fecha
13
7/5/2008 Venta de mostrador
14
15
16

17-Jul-08
Venta de mostrador
17
21-Jul-08
Venta de mostrador
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Totales
JULIO
Cons
No. Factura

Fecha
882
7/5/2008
Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A.
16881
7/31/2008
Servicio Xcumpich Impulso Energtico, S.A. de C.V.
15894
7/5/2008
32206
7/19/2008
Combustible de Yucatn, S.A. de C.V.
16213
17-Jul-08
32386
23-Jul-08
Combustible de Yucatn, S.A. de C.V.
C17463
18-Jul-08
Assis Tu Vestir, S.A. de C.V.
3479
27-Jul-08
Almacenes Campanita,S.A. de C.V.
ZS9834
11-Jul-08
Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V.
10
012
16-Jul-08
Sergio Alejandro Basto Turriza

Impresora Castaldi, S.A. de C.V.
11
3952
7-Jul-08
12
529
18-Jun-08
13
529
18-Jun-08
14
60092394
5-Jul-08
15
60092393
5-Jul-08
16
0210
7-Jul-08
17
0916
4-Mar-08
Productos de Belleza Profesionales del Sureste
18
2151 3
21-Jul-08
19
2151 3
21-Jul-08
20
1052
21-Jul-08
21
0218
31-Jul-08
22
0218
31-Jul-08
23
0219
31-Jul-08
24
0219
31-Jul-08
25
234001334
8-Jul-08
Sears Roebuck de Mxico, S.A.
26
3226
28-Jul-08
Cintia Mier y Tern Daz
27
133006024184
29-Jul-08
28
0291
25-Jul-08
Jorge Alberto Garca Prez (Farma Sur)
Totales
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior
$
0.01
3,472.50
29,472.88
51,795.95
60,210.51
72,088.46
###
###
3,472.49
29,472.87
51,795.94
60,210.50
4,000,000.00
0.00
66.64
1,730.61
4,159.68
5,505.85
7,634.34
22,248.10
40,636.40
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento de
subsidio sobre
72,088.45
145,392.03
229,157.81
el impuesto
marginal
$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
CALCULO DE IVA
INGRESOS)
1,657
2,965
-
0.00
1,308
IVA A FAVOR
0
0
RET de IVA
IVA A FAVOR
14,198
1,308
15,506
DEBES ACREDI 0.00

-
#N/A
A PAGAR
1,308
#N/A
TOTAL A PAGAR:
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

ndiente al mes

Importe
IVA
Total
IVA
2,782.61
417
3,200
608.70
91
700
696.00
104
800
6,087
913
7,000
ISR
0
870
11,044.31
131
1,001
1,656.65
12,700.96
0.00
RESAR A MENU PRINCIPAL

spondiente al mes
Tasa 0%
Tasa 15%
Importe
IVA
Total
Cheques
Efectivo
153
153
153
131
131
20
150
131
131
20
150
349
349
52
401
87
87
13
100
214
214
32
246
174
174
26
200
230
230
35
265
985
985
148
1,133
281
281
42
323
200
200
30
230
877
877
131
1,008
2,174
2,174
326
2,500
1,515
1,515
227
1,742
267
40
307
3,652
3,652
548
4,200
1,090
1,090
163
1,253
1,805
1,805
271
2,076
75
75
753
753
113
866
1,565
235
1,800
870
870
130
1,000
567
567
85
652
475
475
71
546
330
330
49
379
930
930
140
1,070
114
114
17
131
15
15
267
75
1,565
15
243.00
19,763.79
20,007.11
2,964.57
22,971.68
78
73
60
66
71
71
1694 pendiente
79
69
65
565.65
80
474.78
3450
2008
Ejercicio:
AGOSTO
Mes:
CALCULO DE IVA
CALCULO DE ISR
14,125.91
INGRESOS ACUMULADOS
34,059.70
menos
Deducciones del mes
8,129.26
123,821.49
Perdidas Fiscales
Base Gravable
menos
mas
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
Igual a:
ISR Bruto
menos
Igual a:
por
Igual a:
0
2%
0
-
igual a:
por
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
Subsidio
ISR Bruto
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
ISR
Impuesto marginal
AGOSTO
#N/A
#N/A
#N/A
IVA
TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERAT

TASA
Resultado
ISR a cargo total:

Cons
No. Factura
Fecha
18
8/5/2008 cancelada
19
8/1/2008 Venta de Mostrador
20
21
8/5/2008 Laboratorio Sopha, S.A. de C.V.

6-Aug-08
Venta de Mostrador
22
6-Aug-08
cancelada
23
7-Aug-08
Venta de Mostrador
24
16-Aug-08
Venta de Mostrador
25
25-Aug-08
cancelada
26
25-Aug-08
Venta de Mostrador
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Totales
AGOSTO
Cons
No. Factura

Fecha
Tasa 15
tasa 0%
B0110-076695
8/31/2008
0312
8/13/2008
101.86
0
0303
8/5/2008
86.96
17041
8/5/2008
Servicio Xcumpich Impulso Energtico S.A.
130.86
17299
14-Aug-08
Servicio Xcumpich Impulso Energtico S.A.
218.1
4486A
8-Aug-08
169.56
4498A
21-Aug-08
169.56
23676
18-Aug-08
Nueva Walmart de Mxico,
136.6
23675
18-Aug-08
62.62
10
23674
18-Aug-08
11
606080700
5-Aug-08
266.97
12
6060807009
5-Aug-08
1095.66
13
A 1566
12-Aug-08
Factor Imprime, S.A. de C.V.
2483.22
14
E 33986
26-Aug-08
Bicimotos, S.A.
1652.17
15
704
19-Aug-08
1304.35
15
224
16
17
Totales
Lmite inferior
7,878.49
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior
0.01
3,968.57
33,683.29
59,195.37
68,812.01
82,386.81
###
3,968.56
33,683.28
59,195.36
68,812.00
0.00
76.16
1,977.84
4,753.92
6,292.40
8,724.96
25,426.40
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
82,386.80
166,162.32
261,894.64
239.37
###
4,000,000.00
46,441.60
28.00%
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
CALCULO DE IVA
2,120
1,182
937.91
IVA A PAGAR
0.00
0
0
RET de IVA
IVA A PAGAR
-
16,444
938
16,444
DEBES ACREDI 937.91

-
ERROR
AGO A LA FEDERACION
#N/A
A PAGAR
938
#N/A
PAGAR:
O A LA ENTIDAD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A
R A MENU PRINCIPAL
Importe
IVA
Total
IVA
0.00
608.00
92
700
5,400.00
810
6,210
1,740
261
2,001
ISR
0
3450
6210
652
98
750
1,522
228
1,750
4,204
631
4,834
2,119.69
16,245.60
14,125.91
0.00
INCIPAL
Importe
IVA
Total
Cheques
Efectivo
102
15
15
117
15
87
13
100
131
20
150
218
33
251
170
25
195
170
25
195
361
20
381
63
72
11
11
267
40
307
1,096
164
1,260
2,483
372
2,856
1,652
248
1,900
1,304
196
1,500
8,129.26
1,181.77
9,311.03
77 y 91
94
97
3161.80 Pendiente
2008
Ejercicio:
SEPTIEMBRE
Mes:
CALCULO DE IVA
CALCULO DE ISR
11,782.59
INGRESOS ACUMULADOS
45,842.29
Deducciones del mes
10,002.85
133,824.34

menos
Perdidas Fiscales
IVA A PAGAR
Base Gravable
menos
mas
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
Igual a:
ISR Bruto
menos
Igual a:
por
Igual a:
2%
0
-
igual a:
16,711
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
Subsidio
ISR Bruto
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
SEPTIEMBRE
ISR
IVA
por
#N/A
#N/A
#N/A
IVA A PAGAR
-
Impuesto marginal
RET de IVA
A PAGAR
TOTAL A PAGAR:
TASA
Resultado
ISR a cargo total:

Cons
No. Factura
27
Fecha
cancelado
28
29
30
9/9/2008 cancelado
9-Sep-08
Venta de Mostrador
Importe
IVA
0.00
2,434.78
365
0.00
2,261
339
31
10-Sep-08
Venta de Mostrador
391
59
32
22-Sep-08
Venta de Mostrador
2,391
359
33
24-Sep-08
Venta de Mostrador
1,783
267
34
7-Oct-08
cancelado
35
29-Sep-08
Venta de Mostrador
2,522
378
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Totales
SEPTIEMBRE
Cons
No. Factura
11,782.59
1,767.39

Fecha
Importe
IVA
457426
9/25/2008
Gas de Yucatn, S.A.
752
113
219859
9/9/2008
Super Ferrogat, S.A. de C.V.
146
22
26371
9/28/2008
75
11
26300
9/26/2008
30
0165
20-Sep-08
Comercial Importadora Perfecta, S.A. de C.V.
49
26988
10-Sep-08
Fernando Jos Alvarez Avila
64
10
704
10-Sep-08
1,304
196
173
10-Sep-08
Revista de Mrida, S.A. de C.V.
s/N
20-Sep-08
10
s/N
11
12
770
116
1,899
285
20-Sep-08
95
14
1260
15-Sep-08
410
62
704
24-Sep-08
870
130
13
41747
4-Sep-08
Casa de la Belleza
870
130
14
80092002
5-Sep-08
Telfonos de Mxico, S.A.
1,365
205
15
80092001
5-Sep-08
267
40
16
41747
30-Aug-08
Casa de la Belleza
982
147
17
41747
30-Aug-08
Casa de la Belleza
55
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totales
Lmite inferior
10,002.85
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior
0.01
4,464.64
37,893.70
66,594.79
77,413.51
92,685.16
###
###
4,464.63
37,893.69
66,594.78
77,413.50
0.00
85.68
2,225.07
5,348.16
7,078.95
9,815.58
28,604.70
52,246.80
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
92,685.15
186,932.61
294,631.47
4,000,000.00
1,500.43
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
O DE IVA
1,767
1,500
266.96
0.00
0
0
0
267
16,711
DEBES ACREDI 266.96

-
ERROR
EDERACION
#N/A
267
#N/A
AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Total
IVA
0
2,800
0
2,600
ISR
0
3450
450
2,750
2,050
0
2,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,549.98
Total
Cheques
0.00
Efectivo
865
168
86
35
56
74
1,500
886
2,184
109
472
1,000
1,000
1,570
307
1,129
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ch. 0000103
ch.0000105
Ch.0000106
Ch.0000106
Ch.0000107
Ch.0000108
Ch.00098
Ch.00099
Ch.00100
Ch.00101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,503.28
2008
Ejercicio:
Mes:
OCTUBRE
CALCULO DE IVA
CALCULO DE ISR
83,838.14
INGRESOS ACUMULADOS
129,680.43
menos
Deducciones del mes
38,256.02
172,080.36
Perdidas Fiscales
Base Gravable
IVA A FAVOR
menos
mas
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
Igual a:
ISR Bruto
menos
Igual a:
por
Igual a:
2%
0
-
igual a:
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
ISR
IVA
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
OCTUBRE
A PAGAR
TOTAL A PAGAR:
TASA
Resultado
Calculo de Impuesto
Subsidio
ISR Bruto
16,711
O
por
IVA A FAVOR
Impuesto marginal
RET de IVA
#N/A
#N/A
#N/A
ISR a cargo total:

Cons
No. Factura
37
1,304.34
196
38
1,435.00
215
36
2,391.30
359
38,708
Fecha
8-Oct-08
Apoyo Fonaes
Importe
IVA
8-Oct-08
Apoyo Fonaes
40,000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Totales
OCTUBRE
Cons
No. Factura
83,838.14
769.60

Fecha
Importe
IVA
20713
10/31/2008
Servicio Xcumpich Impulso Energetico, S.A.
103
10/15/2008
Roger Diaz Sansores
131
20
34,783
5,217
91952
10/8/2008
267
40
91953
10/8/2008
1,203
180
845
24-Oct-08
Gersor, S.A.
696
104
234
16-Oct-08
Comercial Importadora Perfecta
228
34
19812
16-Oct-08
Servicio Xcumpich Impulso Energetico, S.A.
349
52
12076
29-Oct-08
La Ciudad de Mxico Aeropuerto
137
21
4559
23-Oct-08
Castilla Mdina Mara Celia
170
25
10
308984
16-Oct-08
Nueva Wal Mart
217
33
11
220564
11-Oct-08
Super Ferrogat
76
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totales
Lmite inferior
38,256.02
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior
0.01
4,960.71
42,104.11
73,994.21
86,015.01
###
###
###
4,960.70
42,104.10
73,994.20
86,015.00
0.00
95.20
2,472.30
5,942.40
7,865.50
10,906.20
31,783.00
58,052.00
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
102,983.50
207,702.90
327,368.30
4,000,000.00
5,738.40
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
O DE IVA
770
5,738
-
0.00
4,969
0
0
4,969
21,680
DEBES ACREDI 0.00

-
#N/A
4,969
#N/A
AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Total
1,500
1,650
2,750
38,708
IVA
ISR
0
3450
40,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84,607.74
Total
Cheques
0.00
Efectivo
151
40,000
307
1,383
800
263
402
157
195
249
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,994.42
2008
Ejercicio:
Mes:
CALCULO DE ISR
NOVIEMBRE
CALCULO DE IVA
8,689.46
INGRESOS ACUMULADOS
138,369.89
menos
Deducciones del mes
37,714.74
209,795.10
Perdidas Fiscales
1,303
5,623
-
Base Gravable
mas
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
Igual a:
ISR Bruto
Igual a:
por
Igual a:
0
2%
0
-
Impuesto marginal
por
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
menos
igual a:
menos
menos

Subsidio
ISR Bruto
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
#N/A
#N/A
#N/A
4,320
0
0
RET de IVA
menos

menos
IVA A FAVOR
DEBES ACREDI
-
IVA A FAVOR
igual a:
21,680
ISR
4,320
26,000
#N/A
IVA
A PAGAR
TOTAL A PAGAR:
4,320
#N/A

TASA
Resultado
0
5%
0
#N/A
#N/A
ISR a cargo total:
#N/A
NOVIEMBRE

Fecha
Importe
Cons
No. Factura
IVA
Total
39
1,239.00
186
1,425
IVA
40
3,130.50
470
3,600
41
1,130.40
170
1,300
42
10-Nov-08
Venta de mostrador
2,000
300
2,300
43
27-Nov-08
Venta de mostrador
1,190
178
1,368
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1,303.42
9,992.88
Totales
NOVIEMBRE
8,689.46

Cons
No. Factura
221115
Fecha
11/5/2008
No Deducible
5536
11/4/2008
Jorge A. Garca Prez
87
13
100
390
11/1/2008
Victor Gonzlez Arreola
1,000
150
1,150
802
10/6/2008
Gersor, S.A. de C.V
1,163
175
1,338
845
5-Nov-08
Gersor, S.A. de C.V
942
141
1,083
20982
10-Nov-08
Servicio Xcumpich, Impulso Energtico
261
39
300
92218
10-Nov-08
Telfonos de Mxico
267
40
307
92219
10-Nov-08
Telfonos de Mxico
1,202
180
1,382
16,829
2,524
19,354
Super Ferrogat, S.A. de C.V.
s/n
12-Nov-08
Inmobiliaria Hotelera El Presidente San Jos del C
10
s/f
15-Nov-08
Pago desechables
11
1232
18-Nov-08
Productos de Belleza Profesionales
12
s/n
21-Nov-08
Inmobiliaria Hotelera El Presidente San Jos del C
13
29733
12-Nov-08
Nueva Walmart
14
29584
10-Nov-08
Nueva Walmart
Importe
IVA
450
507
Total
68
518
690
104
794
13,833
2,075
15,907
414
56
470
35
40
Cheques
127
127
128
129
130
131
133
134
136
137
139
140
15
30942
22-Nov-08
Nueva Walmart
194
195
16
462021
10-Nov-08
Gas de Yucatn
347
52
399
17
18
19
20
Totales
Lmite inferior
37,714.74
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior
0.01
5,456.78
46,314.52
81,393.63
94,616.51
###
5,456.77
46,314.51
81,393.62
94,616.50
0.00
104.72
2,719.53
6,536.64
8,652.05
11,996.82
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
113,281.85
228,473.19
5,623.11
43,337.85
###
###
4,000,000.00
34,961.30
63,857.20
21.95%
28.00%
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento de
subsidio sobre
360,105.13
el impuesto
marginal
$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00
-

ISR
3450
0.00
Efectivo
518.00
100.00
300.00
470.00
40.00
195.00
2008
Ejercicio:
Mes:
CALCULO DE ISR
JUNIO
CALCULO DE IVA
5,529.12
INGRESOS ACUMULADOS
143,899.01
Deducciones del mes
2,482.05

menos
212,277.15
Perdidas Fiscales
IVA A PAGAR
Base Gravable
menos
mas
Limite inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija
Igual a:
ISR Bruto
menos
Igual a:
por
Igual a:
0
2%
0
-

igual a:
26,000
#N/A
igual a:
mas:
Cuota fija
Subsidio
#N/A
#N/A
#N/A
igual a:
Calculo de Impuesto
Subsidio
ISR Bruto
menos
igual a:
ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR
menos
menos
DICIEMBRE
ISR
IVA
por
#N/A
#N/A
#N/A
IVA A PAGAR
-
Impuesto marginal
RET de IVA
A PAGAR
TOTAL A PAGAR:
TASA
Resultado
ISR a cargo total:

Cons
No. Factura
44
1,391.30
209
45
2,996.52
449
46
1,141.30
171
Fecha
Importe
IVA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Totales
DICIEMBRE
Cons
No. Factura
5,529.12
829.37

Fecha
Importe
IVA
31348
3-Dec-08
Nueva WaltMart de Mxico
203
0620
22-Dec-08
Jorge Alberto Garca Prez
26
31
4
4384
3-Dec-08
Impresos Castaldi, S.A. de C.V.
600
90
110092427
5-Dec-08
267
40
110092428
5-Dec-08
1,386
208
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totales
Lmite inferior
2,482.05
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior
0.01
5,456.78
46,314.52
81,393.63
94,616.51
###
###
###
5,456.77
46,314.51
81,393.62
94,616.50
0.00
104.72
2,719.53
6,536.64
8,652.05
11,996.82
34,961.30
63,857.20
1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%
113,281.85
228,473.19
360,105.13
4,000,000.00
372.31
Lmite inferior
Lmite superior
Cuota fija
Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
O DE IVA
829
372
457.06
0.00
0
0
457
0
25,543
DEBES ACREDI 457.06

-
ERROR
EDERACION
#N/A
0
#N/A
AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Total
IVA
1,600
3,446
1,312
0
ISR
0
3450
Ch.000143
Ch.000145
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0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
6,358.49
Total
Cheques
0.00
Efectivo
234
29
690
307
1,594
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,854.36
Cinthia Gmez Baeza

Fecha
12/21/2007
12/31/2007
12/21/2007
12/27/2007
Nmero
1
2
3
4
Diciembre
1/3/2008
1/3/2008
1/8/2008
1/8/2008
1/10/2008
1/17/2008
1/17/2008
1/17/2008
1/17/2008
1/17/2008
1/28/2008
1/29/2008
1/29/2008
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Enero
2/6/2008
2/12/2008
2/13/2008
2/13/2008
2/13/2008
2/16/2008
2/19/2008
2/26/2008
2/26/2008
2/26/2008
2/26/2008
2/26/2008
2/27/2008
2/27/2008
2/27/2008
3/1/2008
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Febrero
33
Importe
0.00
13,301.00
10,000.00
10,000.00
33,301.00
20,000.00
8,000.00
8,004.18
7,049.04
3,594.90
10,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
0.00
4,818.50
0.00
10,120.00
96,586.62
5,000.00
230.00
0.00
11,355.70
0.00
4,000.00
9,682.50
3,350.00
1,322.50
0.00
907.20
1,950.00
3,430.36
1,500.00
1,000.00
43,728.26
0.00
Beneficiario
cancelado
Portador
Portador
Silvia
Intermatex
Tecnolum del Sureste, S.A.
Pisos y Mas
Ma. Del Carmen Peruel Ecobambu
Silvia
Portador
Portador
Portador
cancelado
Ezequiel Aguilar Zunun
cancelado
Aires acondicionados
Portador
cancelado
Pisos y Mas
cancelado
Portador
Portador
Mariano Ledesma
Portador
cancelado
Roberto Rodrguez Gmez
Portador
Tecnolum del Sureste, S.A.
Portador
Portador
cancelado
Concepto
Bancos
Fecha Cobro
Importe
12/24/2008
12/22/2008
12/27/2008
13,301.00
10,000.00
10,000.00
1/4/2008
1/4/2008
1/9/2008
1/10/2008
1/11/2008
1/17/2008
20,000.00
8,000.00
8,004.18
7,049.04
3,594.90
10,000.00
1/17/2008
1/23/2008
5,000.00
15,000.00
1/30/2008
4,818.50
1/30/2008
10,120.00
2/6/2008
2/14/2008
5,000.00
230.00
2/15/2008
11,355.70
iva de facturas contruccin

Closet
Uniformes y batas
2/18/2008
2/19/2008
2/27/2008
2/26/2008
4,000.00
9,682.50
3,350.00
1,322.50
Aceite masajes
tijeras
Saldo Final ventanas
Silvia
Silvia
2/27/2008
2/26/2008
3/3/2008
2/27/2008
2/27/2008
907.20
1,950.00
3,430.36
1,500.00
1,000.00
Compras varias
Compras varias
Anticipo
Anticipo
Tinas Hidromasajes
Compras varias
Compras varias
silvia, uniformes y extras
Aires
3/1/2008
3/1/2008
3/6/2008
3/6/2008
3/7/2008
3/11/2008
3/13/2008
3/13/2008
3/14/2008
3/14/2008
3/15/2008
3/15/2008
3/18/2008
3/18/2008
3/25/2008
3/31/2008
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Marzo
1,250.00
6,796.50
0.00
1,250.00
753.41
4,500.00
1,322.50
2,064.52
293.00
4,141.15
920.00
0.00
6,000.00
820.25
349.23
5,000.00
35,460.56
Jess Ezequiel Aguilar Zunun

cancelado
Plymouth
Portador
Portador
Assis tu Vestir
Cordoba Industries, S.A. de C.V.
Armando Canto Vazquez
cancelado
Portador
Home Depot
Portador
Portador
Carpinteria y tapicero
mesa de masaje
Silvia
uniformes
vestir cortinas
desmaquillantes
Cortineros
repisas
3/4/2008
3/4/2008
1,250.00
6,796.50
3/11/2008
3/12/2008
3/11/2008
3/14/2008
3/18/2008
3/18/2008
3/18/2008
3/18/2008
1,250.00
753.41
4,500.00
1,322.50
2,064.52
293.00
4,141.15
920.00
3/19/2008
3/26/2008
3/27/2008
4/1/2008
6,000.00
820.25
349.23
5,000.00
204,076.44
209,076.44
5,000.00
RELACION DE INGRESOS FACTURADOS
mes
importe
iva
iva retenido
isr
retencion 4%
10%
retenido10%
total
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL GRAL
0.00
0.00
0.00
0.00
INGRESOS DIARIOS
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BASE DEL
IMPUESTO
MENSUAL
4,347.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
0.00
0.00
5,000.00
4,347.83
mes
importe
iva
total
0.00
total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONCENTRADO ANUAN DE GASTOS

mes
importe
iva
total
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
5,000.00
750.00
5,750.00
0.00
Calculo de ISR De La Federacion
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
Calculo de Impuesto
(-)
INGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
(=)
DEDUCCIONES
Base Gravable
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(=)
Limite Inferiro
Exedente sobre limite inferior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(x)
(=)
% sobre excedente de limite inferi

Impuesto marginal
2%
0%
0.00
0.00
0%
0.00
0%
0.00
(+)
(=)
Cuota fija
Impuesto Art. 113 LISR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ISR DETERMINADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
FEBRERO
MARZO
ABRIL
(-)
(-)
(-)
Pagos Provisionales
(=)
IMPUESTO A CARGO O A FAVOR
Retension de ISR
ISR A PAGAR SAT
Calculo de ISR Del Estado

ENERO
(-)
(=)
(x)
(=)
(-)
(-)
Calculo de Impuesto
INGRESOS
0.00
0.00
0.00
0.00
DEDUCCIONES
Base Gravable
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Base Gravable
0.00
0.00
0.00
0.00
POR LA TASA
ISR ENTIDAD FEDERATIVA
PAGOS PROCISIONALES
2% SOBRE NOMINA
0.05
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
total a pagar en el estado
ISR A PAGAR SEFIPLAN
0.00
ESTADISTICA,
FORMATO
0.00
0.00
ESTADISTICA, ESTADISTICA,
FORMATO
FORMATO
0.00
ESTADISTICA,
FORMATO
0.00
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
ESTADISTICA,
INTERNET
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
3,234.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
5%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA,

FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
TOTAL
GENERAL
CARLOS BAEZ MEDINA

CALCULO MENSUAL DE IVA
CONCEPTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
IVA CAUSADO: (Captura Automatico)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IVA RETENIDO: (Captura Manual)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IVA ACREDITABLE (Captura Automatico)
0.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL (Calculo Automatico)

SALDO A FAVOR PEND. DE ACREDITAR
de periodos anteriores: (Captura Manual)
0.00
-750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IVA A PAGAR (Calculo Automatico)
0.00
-750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTADISTICA,
INTERNET
BANCO
ESTADISTIC
A,
INTERNET
ESTADISTIC
A,
INTERNET
ESTADISTIC
A,
INTERNET
ESTADISTIC
A,
INTERNET
ESTADISTICA ESTADISTICA
, INTERNET , INTERNET
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTADISTIC
A,
INTERNET
ESTADISTIC
A,
INTERNET
ESTADISTIC
A,
INTERNET
ESTADISTIC
A,
INTERNET
EJERCICIO 2008
Calculo de IETU
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
Calculo de Impuesto
Ingresos perc
Deducciones
0.00
34,586.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
0.00
0
0
Crd X salar y Aport de Seg.
Social pagados
0.00
0.00
Resultado
0.00
0.00
Pago Provision
0
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
(-)
Impuesto det
Pago Provisio
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
(=)
Impuesto a ca
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(-)
(=)
(X)
(=)
(-)
(-)
(=)
(-)
(=)
Resultado
Tasa
Impuesto det
Crdito fiscal
Crdito por salarios y aportaciones de Seguridad Social

ENERO
(-)
FEBRERO
Calculo de Impuesto
Salarios y d
0.00
Salarios y demas prestasiones Exentas
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
(=)
Sueldos y d
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
(+) Cuotas IMSS

(+) Aportaciones Cesantia y Vejez
(+) Aportaciones Retiro
(+) Aportaciones Infonavit
(=)
(X)
(=)
Aportaciones
Resultado
Factor
Cantidad acr
0.00
0.00
16.50%
0.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
16.50%
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
0.00
0.00
16.50%
0.00
AUXILIAR DE DEPOSITOS
REFERENC FECHA DEL
IA
DEPOSITO
CODIGO
CANTIDAD
MES
TIPO DE
DEPOSITAD CORRESPO
DEPOSITO
NDIENTE
A
30-dic-99
#N/A
4,000
02-ene-08
002
DEPOSITO CO
3,000
04-jul-08
003
DEPOSITO CON TRANSFERENC

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
January
July
OBSEVACI
ONES
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
TOTAL GENERAL:
7,000.00
Calculo de IDE
Calculo de Impuesto
January
Menos:
Igual
Por:
Igual:
DEPOSITO EN EFECTIVO
MONTO EXENTO
MONTO GRAVADO
TASA DE IMPUESTO
IMPUESTO A RECAUDAR
February
March
April
4,000.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2%
2%
2%
2%
0.00
0.00
0.00
0.00
May
June
July
August
September
October
November
December
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Calculo de Impuestos 2008

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Calculo de Impuestos 2008

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2007

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

Tablas del Articulo 114

% de subsidio s/impto Marg

Subsidio s/impto marginal

IVA A FAVOR A ACREDITAR

IVA a favor de ejerc anterior:

ISR Bruto (antes de subsidio

ISR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

IVA a favor a acreditar:

% de subsidio s/impto Marg

Subsidio s/impto marginal

PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA

ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Nombre o razon social

Retenciones (en su caso)

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Nombre o razon social

Radio Shack de Mxico, S.A. de C.V.

Gersor, S.A. de C.V.

Nueva Wal Mart de Mxico

Home Dept Mxico

Nueva Wal Mart de Mxico

La Ciudad de Mxico Aeropuerto, S.A. de C.V.

La Ciudad de Mxico Aeropuerto, S.A. de C.V.

Nueva Wal Mart de Mxico

Llantasis del Sureste

ISR Bruto (antes de subsidio

IVA mes ant a favor acumulado:

Tablas del Articulo 114

Tarifas del Articulo 113

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

IVA a favor a acreditar:

% de subsidio s/impto Marg

Subsidio s/impto marginal

IVA mes ant a favor acumulado:

Tablas del Articulo 114

Tarifas del Articulo 113

ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Nombre o razon social

Nueva Wal Mart de Mxico

Nueva Wal Mart de Mxico

Nueva Wal Mart de Mxico

Docuprint Digital Center del Ste.

Assis tu Vestir, S.A. de C.v.

Germaine de Capuccini de Mxico, S.A. de C.V.

Combustibles de Yucatn,S.A.de C.V.

Nueva Wal Mart de Mxico

Nueva Wal Mart de Mxico

Nueva Wal Mart de Mxico

Nueva Wal Mart de Mxico

Nueva Wal Mart de Mxico

Cintia mier y tern Daz

Office Depto de Mxico, S.A. de C.V.

Luis Fernando Cruz Rubio