ANEXOS III

GUIA PARA LA ELABORACION DE

PERFIL DE PROYECTO

A.
B.
C.
D.

Agua potable y saneamiento.

Mejoramiento de riego.
Caminos y puentes.
Tratamiento de residuos slidos con rellenos
sanitarios.

Lima, febrero 2009

ANEXO III-A

GUIA PARA LA ELABORACION

DE PERFIL DE PROYECTO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Lima, febrero 09

PERFIL

DE

SANEAMIENTO

PROYECTO

DE

AGUA

POTABLE

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIN
Municipio Distrital

Fecha

Provincia

Proyectista

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Informacin general
Diagnstico de la situacin actual
Formulacin
Presupuesto
Evaluacin

Anexos
1.
2.

Plano general
Fotografas

Departamento

PERFIL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

1.

INFORMACIN GENERAL

1.1 Cdigo (a ser asignado por el FPA)

1.2 Nombre del proyecto

1.3 Ubicacin
Departamento

Provincia

Distrito

Altitud (m.s.n.m)

Comunidad (es):
Acceso va:
Km:

Horas de viaje:

1.4 Tipo de proyecto (marcar con X)

Mejoramiento

Nuevo

1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con X).

S

No

Entidad _____________

Resultado ______________

1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratgico local

(marcar con X).

1.7

No

El proyecto est aprobado por la OPI

S

No

Adjuntar documentos de aprobacin

1.8 Poblacin beneficiada

Nmero de familias de la comunidad
Nmero de familias beneficiadas por el proyecto

1.9

Marco de referencia antecedentes del proyecto

Describir los hechos ms importantes como el origen del proyecto, nivel de
estudios existentes y su relacionamiento con otros proyectos e instituciones si
fuera el caso.

1.10

Resumen del proyecto (no extender a ms de una pgina)

Objetivos y beneficios.
Descripcin general del proyecto
Infraestructura.
Operacin y Mantenimiento.
Familias beneficiadas.
Periodo de ejecucin (meses).
Costo de infraestructura y costo total.
Sostenibilidad.
Riesgos e impactos ambientales.

2.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1 Situacin del servicio existente y descripcin de la infraestructura

actual

Describir el sistema de agua potable y/o saneamiento actual, caudales,

familias servidas, horarios de abastecimiento de agua siendo el caso.

Describir las obras del sistema:

En agua potable: Captacin, sistema de bombeo, aduccin o impulsin,
reservorio, conduccin, red de distribucin, conexiones domiciliarias, etc.
En saneamiento: Indicar letrinas o alcantarillado (red colectora, emisor,
tratamiento, etc.).
En ambos casos indicar capacidades, condiciones, estado de conservacin,
prdidas de conduccin, etc.

Determinar eficiencia actual y deficiencias de todo el sistema.

2.2 Situacin actual del sistema de operacin y mantenimiento

Operacin y Mantenimiento - Describir los aspectos siguientes:

Describir la organizacin de Operacin y Mantenimiento (Municipalidad,

Unidad de Gestin Municipal, JASS, Comit)

Documentos legales:
- Estatutos y reglamentos.
- Reconocimiento de la entidad de Operacin y Mantenimiento, actas,
libros contables.

Padrn de usuarios

Sistema de cobranza actual y montos de pago.

Personal que se ocupa de operacin y mantenimiento.

Actividades de mantenimiento actualmente

Deficiencias del sistema actual

Educacin Sanitaria
Describir las costumbres de higiene y de uso de agua y de saneamiento, indicar
el nivel de educacin sanitaria de la poblacin.

10

3.

FORMULACIN
3.1 Definicin del problema
Definir el problema central y sus causas.

3.2 Objetivos del proyecto y resultados

Describir el objetivo central del proyecto el cual debe reflejar los resultados que
se quiere lograr.

3.3 Demanda, oferta y balance hdrico

Indicar poblacin actual y futura: Mdulo de consumo, demanda de agua

(promedio, mximo diarios y mximo horario)

Oferta de agua en base a aforos de las fuentes.

Balance del nivel de cobertura de la poblacin.

3.4 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas

(Atencin: este punto es fundamental para la evaluacin)
Infraestructura
Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de solucin, en
base a consideraciones tcnicas, econmicas. sociales y ambientales y luego
proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se disee en el
expediente tcnico.

En caso consideren que a este nivel no es todava viable realizar la eleccin

adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente tcnico se estudie
las alternativas.

Para sustentar las alternativas tcnicas deber describirse condiciones

topogrficas, geolgicas, climatolgicas, logsticas y capacidades tecnolgicas
de la regin donde se ubica el proyecto.

Operacin y Mantenimiento
Deben preferirse las actividades que son necesarias para la gestin adecuada
del proyecto en estos componentes

11

Educacin sanitaria
Debe indicarse las actividades previstas para mejorar los niveles de
educacin sanitaria de la poblacin.
ADJUNTAR UN PLANO GENERAL DEL SISTEMA O COMO CONDICIN
MNIMA UN CROQUIS
3.5 Metas y cronograma de ejecucin (diagrama de Gantt)
te
m
1

Meses

Referencia

(Actividades)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

10

4.

PRESUPUESTO

4.1

Resumen presupuestal y financiero

Cuadro 1:

Costo directo

tem

Referencia

1.

Materiales

2.

Equipo mecnico

3.

Mano de obra

4.

Servicios contratados

5.

TOTAL

Cuadro 2:

Presupuestos

te

Referencia

m
1.

Costo

Costo

Infraestructura
a) Costo directo (C.D)
b) Gastos generales (10% de C.D)
c) Imprevistos (5% de C.D)

2.

Servicios contratados por el FPA (detracciones)

a) Supervisin (8% de Infraestructura)
b) Capacitacin (costo fijo) *

3.

TOTAL PROYECTO (1+2)

* Se considera un monto de S/. 30,000. En el caso de conglomeraciones se sumar

S/. 5,000 por cada localidad adicional.

Cuadro 3:
Referenc
ia

Financiamiento
FPA

MD *

Demandante*

Colaboradora

En
efectivo
Valorizado
TOTAL
NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mnimo 20% del total

* Justificacin

13

TOTAL

Slo se considerar como aporte propio valorizado, equipo mecnico, en caso de

Municipios y Mano de obra en caso de los Demandantes, con las justificaciones siguientes:
1. Justificacin de equipo mecnico

Trabajos a realizar y metrado.

Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo requeridas.

Costo por hora y valorizacin total.

2. Justificacin de Mano de Obra

4.2

Trabajo(s) a realizar y metrado.

Rendimiento y N de jornales requeridos.
N de beneficiarios y jornales por usuario.
Valor del jornal y valorizacin total.

Costo directo (ejemplo)

a)

Agua potable

tem

Referencia

Unitario

Captacin

Lnea de impulsin

Planta de tratamiento

Reservorios

Lnea de conduccin

Cajas rompe presin

Lnea de Aduccin

Red de distribucin

Conexin domiciliaria

10

Piletas pblicas

11

Vlvulas

Cantidad

PU

PT

Total costo directo

b)

Saneamiento
te

Referencia

Unitario

m
1

Letrinas

Alcantarillado

2.1 Colectores

2.2 Emisor

2.3 Buzones

2.4 Tanque sptico

2.5 Pozos percoladores

2.6 Conexiones domiciliarias

14

Cantidad

PU

PT

Total costo directo

Caractersticas de obras presupuestadas

Indicar en cada obra, dimensiones, materiales, mtodos constructivos, que

permitan relacionar el costo indicado con la magnitud y caractersticas de las
obras.

Nota: Opcionalmente puede presentarse cuadros de presupuestos detallados.

15

5.

EVALUACIN
5.1 Evaluacin econmica
Agua Potable
Costo / Familia =

Costo infraestructura =
N de familias

S/.

___________

Costo infraestructura =
N de familias

S/. ___________

Saneamiento:
Costo / Familia =

5.2 Aspectos sociales

(Grado de inters de los beneficiarios, organizacin y descripcin de aporte de mano
de obra para la ejecucin del proyecto, nivel de organizacin para O y M).

5.3 Sostenibilidad
(Cuotas mensuales o tarifas previstas conforme al acta del sobre N 1, aportes en
mano de obra para operacin y mantenimiento, ingresos y costos totales de la
entidad de O y M; Compromisos de terceros (municipalidad distrital o provincial).

5.4 Aspectos ambientales

(Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de
mitigacin a implementarse, cuando es necesario).

5.5 Anlisis de riesgos por efectos naturales y medidas de proteccin

Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras y
su funcionamiento adecuado como son derrumbes, inundaciones etc.

5.6 Justificacin final de la alternativa propuesta

Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la
ejecucin de la alternativa propuesta del proyecto.

16

ANEXO III-B

GUIA PARA LA ELABORACION

DE PERFIL DE PROYECTO

MEJORAMIENTO DE RIEGO

17

Lima, enero 09

18

PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO

Nombre del Proyecto

UBICACIN
Municipio Distrital

Fecha

Provincia

Proyectista

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Informacin general
Diagnstico de la situacin actual
Formulacin
Presupuesto
Evaluacin

Anexos
1. Plano general
2. Fotografas

19

Departamento

PERFIL DE PROYECTO DE RIEGO

1.

INFORMACIN GENERAL

1.1 Cdigo (a ser asignado por el FPA)

1.2 Nombre del proyecto

1.3 Ubicacin
Departamento

Provincia

Distrito

Altitud (msnm)

Comunidad (es):
Acceso va:
Km:

Horas de viaje:

1.4 Tipo de proyecto (marcar con x)

Mejoramiento

Nuevo

1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x).

S

No

Entidad _____________

Resultado ______________

1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratgico local

(marcar con x).

20

1.7

No

El proyecto est aprobado por la OPI

S

1.8

No

Adjuntar documentos de aprobacin

Poblacin beneficiada
Nmero de familias de la comunidad
Nmero de familias beneficiadas por el proyecto

1.9

Marco de referencia antecedentes del proyecto

Describir los hechos ms importantes como el origen del proyecto, nivel de
estudios existentes y su reracionamiento con otros proyectos e instituciones
si fuera el caso.

1.10

Resumen del proyecto (no extender a ms de una pgina)

Objetivos y beneficios.
Descripcin general del proyecto
Infraestructura.
Operacin y Mantenimiento.

Familias beneficiadas.

Periodo de ejecucin (meses).

Costo de infraestructura y costo total.

Sostenibilidad.

21

2.

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1

Situacin del servicio existente y descripcin de la infraestructura

actual

2.2

Describir el sistema de riego con caudales disponibles durante el ao, rea de

riego actual y familias beneficiadas.

Describir las obras del sistema: Embalse, Captacin, Conduccin, Reservorios,

Laterales, Acequias, Regaderas y Obras de arte (Indicar: Capacidades,
Condiciones, Estado de conservacin, Prdidas de conduccin, etc.).

Determinar la eficiencia del sistema hasta nivel de acequias regaderas

(Cabeceras de Parcelas de riego) y causas de las prdidas de agua.

Deficiencias del sistema actual.

Situacin actual del sistema de operacin y mantenimiento

Operacin y Mantenimiento - Describir los aspectos siguientes:

Describir la organizacin de regantes

Documentos legales:
- Estatutos y Reglamentos
- Reconocimiento del Comit, actas, Libros contables

Padrn de usuarios

Sistema de cobranza actual, Monto de pagos

Personal que se ocupa de Operacin y mantenimiento

Actividades de Mantenimiento actualmente

Mtodos de Riego y eficiencia

22

3.

FORMULACIN

3.1 Definicin del problema

Definir el problema central y sus causas.

3.2 Objetivos del proyecto y resultados esperados

Describir el objetivo central del proyecto el cual debe reflejar los resultados que
se quiere lograr.

3.3 Demanda, oferta y balance hdrico

Demanda

Indicar cdula de cultivo actual y propuesta para cada campaa anual, con
periodos de siembra y cosecha.

Indicar el mdulo de riego mximo, con el mes que corresponda (se puede
presentar cuadros anexos de clculo) o considerar Mdulos de 0.75 l/s/ha
para la Sierra y 1.50 l/s/ha para la costa, para sistemas de riego eficientes.

Oferta

Indicar fuente de agua y rea de cuenca (km2) y describir cotas, geologa,

orografa, cubierta vegetal y precipitacin anual.

Presentar caudales mensuales para todo el ao en la fuente(s) de

captacin(es)

Indicar los aforos realizados y autorizacin del ATDR.

Balance Hdrico

Indicar rea de riego con y sin proyecto y el rea regable total, considerando
la oferta y la demanda de agua

23

3.4 Descripcin Tcnica de las Alternativas Propuestas

(Atencin: este punto es fundamental para la evaluacin)
Infraestructura

Las obras planteadas deben analizarse bajo 2 o 3 alternativas de solucin,

en base a consideraciones tcnicas, econmicas. Sociales y ambientales y
luego proponer la alternativa mas viable para que sea esta la que se disee
en el expediente tcnico.

En caso consideren que a este nivel no es todava viable realizar la eleccin

adecuada, debe indicarse para que a nivel de expediente tcnico se estudie
las alternativas.

Para sustentar las alternativas tcnicas deber describirse condiciones

topogrficas, geolgicas, hidrolgicas, climatolgicas, logsticas y
capacidades tecnolgicas de la regin donde se ubica el proyecto.
Operacin y Mantenimiento

Deben preferirse las actividades que son necesarias para la gestin adecuada
del proyecto en estos componentes

ADJUNTAR UN PLANO GENERAL DEL SISTEMA O COMO CONDICIN

MNIMA UN CROQUIS

24

3.5

tem

Metas y cronograma de ejecucin (diagrama de Gantt)

Referencia

Meses
1

I. Infraestructura
1

(Actividades)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

25

10

4.

PRESUPUESTO

4.1

Resumen presupuestal y financiero

Cuadro 1: Costo directo
tem
1.

Materiales

2.

Equipo mecnico

3.

Mano de obra

4.

Servicios contratados

5.

TOTAL

Referencia

Costo

Referencia

Costo

Cuadro 2: Presupuesto
tem
1.

Infraestructura
a) Costo directo (CD)
b) Gastos generales (10% de CD)
c) Imprevistos (5% de C.D)

2.

Servicios contratados por el FPA (detracciones)

a) Supervisin (8% de Infraestructura)
b) Capacitacin (costo fijo) *

3.
*

TOTAL PROYECTO (1+2)

Se considera un monto de S/. 10,000, si el proyecto requiere de capacitacin

en operacin y mantenimiento

Cuadro 3: Financiamiento
Referencia

FPA

MD*

Demandante

Colaborador
a

TOTAL

En efectivo
Valorizado
TOTAL
NOTA: El aporte de la alianza debe ser como mnimo 20% del costo total.

26

* JUSTIFICACION

Slo se considerar como aporte valorizado, equipo mecnico, en caso de

Municipios u organizaciones de regantes y Mano de obra en caso de los
Demandantes, con las justificaciones siguientes:
1. Justificacin de equipo mecnico

Trabajos a realizar y metrado.

Maquinarias requeridas - rendimientos y horas de trabajo requeridas.
Costo por hora y valorizacin total.

2. Justificacin de Mano de Obra

4.2

Trabajo(s) a realizar y metrado.

Rendimiento y N de jornales requeridos.
N de beneficiarios y jornales por usuario.
Valor del jornal y valorizacin total.

Costo directo (ejemplo)

te

Referencia

Unidad

Cantidad

PU (S/.)

PT (S/.)

m
1

Obras preliminares

Global

Represa

Captacin

Conduccin

Obras de arte

Reservorios

Sistema de distribucin

Km.

Camino de inspeccin

Km.

Km.

Suma

Caractersticas de las obras presupuestadas

Indicar en cada obra, dimensiones, Materiales, mtodos constructivos, que

permitan relacionar el costo indicado con la magnitud y caractersticas de las
obras.

27

Nota: Opcionalmente puede presentarse cuadros de presupuestos detallados.

28

5.

EVALUACIN
5.1 Evaluacin econmica (a precios del mercado)
Ha incrementales

= Incremento de caudal (l/seg.)

=
Mdulo mximo de riego (l/seg./ha)

Costo / ha

= Costo total del proyecto (S/.)

Has incrementales

Costo/fam. beneficiada = Costo total del proyecto (S/.)

N de familias

5.2 Aspectos sociales

Grado de inters de los beneficiarios, organizacin y descripcin de aporte de
mano de obra para la ejecucin del proyecto, nivel de organizacin para O y M.

5.3 Sostenibilidad
Cuotas o tarifas previstas conforme al acta del sobre N 1, aportes en mano de
obra para operacin y mantenimiento, ingresos y costos totales de la entidad de
O y M; Compromisos de terceros (Municipalidad distrital o provincial).

5.4 Aspectos ambientales

Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y las medidas de
mitigacin a implementarse, cuando es necesario.

5.5 Anlisis de riesgos por efectos naturales y medidas de proteccin

Describir riesgos naturales que existen en la zona y que pueden afectar las obras
y su funcionamiento adecuado como son sequas prolongadas, derrumbes,
inundaciones, etc.

5.6 Justificacin final de la alternativa propuesta

Indicar los puntos principales que a su criterio justifican el financiamiento y la

29

ejecucin de la alternativa propuesta del proyecto.

30

ANEXO III-C

GUIA PARA LA ELABORACION

DE PERFIL DE PROYECTO

CAMINOS Y PUENTES

31

Lima, enero 09

32

PERFIL DE PROYECTO DE CAMINOS Y PUENTES

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIN
Municipio Distrital

Fecha

Provincia

Proyectista

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Informacin general
Diagnstico de la situacin actual
Formulacin
Presupuesto
Evaluacin

Anexos
1. Plano general
2. Fotografas

33

Departamento

PERFIL DE PROYECTOS CAMINOS Y PUENTES

1.

INFORMACIN GENERAL

1.1 Cdigo (a ser asignado por el FPA)

1.2 Nombre del proyecto

1.3 Ubicacin
Departamento

Provincia

Distrito

Altitud (msnm)

Comunidad (es):
Acceso va:
Km:

Horas de viaje:

1.4 Tipo de proyecto (marcar con x)

Mejoramiento

Nuevo

1.5 Indicar si fue presentado a otras entidades (marca con x).

S

No

Entidad _____________

Resultado ______________

34

1.6 Indicar si el proyecto se encuentra en el plan estratgico local

(marcar con x).
S

1.7

No

El proyecto est aprobado por la OPI

S

No

Adjuntar documentos de aprobacin

35