Cuadros Cepeda

PRESUPUESTO -- ALTERNATIVA N1
OBRA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL ANEXO CEPEDA, DISTRITO DE ASCOPE,
PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD"
Frmula
ALTERNATIVA 1: PISTAS Y VEREDAS ( ASFALTO EN FRIO)
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE
Region:
LA LIBERTAD
ITEM
Provincia ASCOPE
Descripcin
Distrito
Unidad
Metrado
Costo Unitario
UND
M2
GLB
KG
GLB
1.00
30.00
1.00
0.10
1.00
1,166.15
63.20
4,800.00
116,760.40
1,562.33
1,166.15
1,896.00
4,800.00
11,676.04
1,562.33
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES

02.01.00 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. A PULSO
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO
M2
M2
716.50
5,355.50
16.50
0.44
11,822.25
2,356.42
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA VEREDAS DE CONCRETO E=20 CM.
03.02.00 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO
03.03.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO
03.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA
M3
M3
M3
M3
909.75
1,304.76
122.05
1,801.52
3.85
4.23
64.75
19.18
3,502.54
5,519.13
7,902.74
34,553.15
04.00.00 VEREDAS
04.01.00 COMPACTACION DE SUBRASANTE (VEREDA)
04.02.00 BASE DE AFIRMADO E=0.10 M. - COMPACTADO
04.03.00 VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, SEMIPULIDO, BRUADO,
ENCOF.
Y DESENCOF.
04.04.00 INCL.
JUNTAS
DE DILATACION
EN VEREDAS E=1"
04.05.00 RAMPA DE MINUSV. CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=3"
M2
M2
M2
M
M2
909.75
909.75
909.75
303.25
6.00
4.30
14.80
57.25
3.28
41.58
3,911.93
13,464.30
52,083.19
994.66
249.48
05.00.00 PAVIMENTACION - ASFALTO EN FRIO

05.01.00 PREPARACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO
05.02.00 SUB BASE DE 0.20 M. (AGREGADO PRODUCIDO) C/EQUIPO
05.03.00 BASE GRANULAR E=0.15 M. (AFIRRMADO PRODUCIDO) C/EQUIPO
05.04.00 IMPRIMACION ASFALTICA CON EQUIPO
05.05.00 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 CON EQUIPO
05.06.00 BARRIDO Y LIMPIEZA
M2
M2
M2
M2
M2
M2
3,399.12
3,399.12
3,399.12
3,399.12
3,399.12
3,399.12
3.22
9.96
9.99
5.52
29.44
0.17
10,945.17
33,855.24
33,957.21
18,763.14
100,070.09
577.85
05.07.00 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO

05.07.01 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRAS)
05.07.02 PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA)
M2
M2
35.00
175.98
11.80
11.05
413.00
1,944.58
06.00.00 PAVIMENTO RIGIDO

05.01.00 BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20 MTS.
05.02.00 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA E=O0.20 MTS.
05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
05.04.00 JUNTA DE DILATACION EN LOSA E=1"
M2
M2
M2
M
1,046.63
1,046.63
66.60
194.16
8.63
121.24
41.37
3.28
9,032.42
126,893.42
2,755.24
636.84
07.00.00 OTROS
07.01.00 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL
07.02.00 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA
07.03.00 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJA DE DESAGUE
UND
UND
UND
12.00
51.00
253.43
116.54
3,041.16
51.00
63.44
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA 2.40 MT x 3.60 MT
01.02.00 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
01.04.00 FLETE TERRESTRE
01.05.00 DESVIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO
SUPERVISION 2%
EXPEDIENTE TECNICO 2%
PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL
14,178.67
51,477.56
70,703.55
200,526.28
139,317.92
12,220.14
GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDADES (5%)
SUB TOTAL
MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL
MERCADO
21,100.52
COSTOS DIRECTOS
CAPACITACIN
ASCOPE
COSTO
GLB
GLB
1.00
1.00
10,000.00
10,000.00
5,943.54
3,235.44
509,524.65
50,952.46
25,476.23
585,953.34
10,000.00
10,000.00
11,719.07
11,719.07
629,391.48
2,046,874.84
PRESUPUESTO -- ALTERNATIVA N2
OBRA
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL ANEXO CEPEDA, DISTRITO DE ASCOPE,
PROVINCIA DE ASCOPE - LA LIBERTAD"
Frmula
ALTERNATIVA 2: PISTAS Y VEREDAS ( ASFALTO EN CALIENTE)
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE
Region:
LA LIBERTAD
ITEM
Provincia ASCOPE
Descripcin
Distrito
Unidad
Metrado
Costo Unitario
UND
M2
GLB
KG
GLB
1.00
30.00
1.00
0.10
1.00
1,166.15
63.20
4,800.00
116,760.40
1,562.33
1,166.15
1,896.00
4,800.00
11,676.04
1,562.33
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES

02.01.00 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. A PULSO
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO
M2
M2
716.50
5,355.50
16.50
0.44
11,822.25
2,356.42
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE DE TERRENO NATURAL PARA VEREDAS DE CONCRETO E=20 CM.
03.02.00 CORTE DE TERRENO NATURAL A NIVEL DE SUBRASANTE CON EQUIPO
03.03.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO
03.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA
M3
M3
M3
M3
909.75
1,304.76
122.05
1,801.52
3.85
4.23
64.75
19.18
3,502.54
5,519.13
7,902.74
34,553.15
04.00.00 VEREDAS
04.01.00 COMPACTACION DE SUBRASANTE (VEREDA)
04.02.00 BASE DE AFIRMADO E=0.10 M. - COMPACTADO
04.03.00 VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, SEMIPULIDO, BRUADO,
ENCOF.
Y DESENCOF.
04.04.00 INCL.
JUNTAS
DE DILATACION
EN VEREDAS E=1"
04.05.00 RAMPA DE MINUSV. CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=3"
M2
M2
M2
M
M2
909.75
909.75
909.75
303.25
6.00
4.30
14.80
57.25
3.28
41.58
3,911.93
13,464.30
52,083.19
994.66
249.48
05.00.00 PAVIMENTACION - ASFALTO EN CALIENTE

05.01.00 PREPARACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO
05.02.00 SUB BASE DE 0.20 M. (AGREGADO PRODUCIDO) C/EQUIPO
05.03.00 BASE GRANULAR E=0.15 M. (AFIRRMADO PRODUCIDO) C/EQUIPO
05.04.00 IMPRIMACION ASFALTICA CON EQUIPO
05.05.00 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2 CON EQUIPO
05.06.00 BARRIDO Y LIMPIEZA
M2
M2
M2
M2
M2
M2
3,399.12
3,399.12
3,399.12
3,399.12
3,399.12
3,399.12
3.22
9.96
9.99
5.52
54.33
0.17
10,945.17
33,855.24
33,957.21
18,763.14
184,674.19
577.85
05.07.00 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO

05.07.01 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLO Y LETRAS)
05.07.02 PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA)
M2
M2
35.00
175.98
11.80
11.05
413.00
1,944.58
06.00.00 PAVIMENTO RIGIDO

05.01.00 BASE DE MATERIAL GRANULAR E=0.20 MTS.
05.02.00 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA E=O0.20 MTS.
05.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
05.04.00 JUNTA DE DILATACION EN LOSA E=1"
M2
M2
M2
M
1,046.63
1,046.63
66.60
194.16
8.63
121.24
41.37
3.28
9,032.42
126,893.42
2,755.24
636.84
07.00.00 OTROS
07.01.00 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL
07.02.00 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA
07.03.00 SUMINISTRO Y NIVELACION DE CAJA DE DESAGUE
UND
UND
UND
12.00
51.00
253.43
116.54
3,041.16
51.00
63.44
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 CARTEL DE OBRA 2.40 MT x 3.60 MT
01.02.00 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
01.04.00 FLETE TERRESTRE
01.05.00 DESVIO Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO
51,477.56
70,703.55
285,130.37
139,317.92
12,220.14
UTILIDADES (5%)
SUB TOTAL
SUPERVISION 2%
EXPEDIENTE TECNICO 2%
PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL
14,178.67
GASTOS GENERALES (10%)
MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL
MERCADO
21,100.52
COSTOS DIRECTOS
CAPACITACIN
ASCOPE
COSTO
GLB
GLB
1.00
1.00
10,000.00
10,000.00
5,943.54
3,235.44
594,128.74
59,412.87
29,706.44
683,248.05
10,000.00
10,000.00
13,664.96
13,664.96
730,577.98
ALTERNATIVA UNICA - VEREDA

Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
( Nuevos Soles)
Actividad
Vereda de Concreto
Unidad
Costo / m2
Cantidad
Costo Total
m2
0.15
910
136.46
Costo Directo:
136
Gastos Generales (10%):
14
Supercvision ( 1.5%):
Sub Total:
152
IGV ( 18%):
27
Total:
180
ALTERNATIVA UNICA - VEREDA

Costos de mantenimiento Periodico- Precios Privados
( Nuevos Soles)
Actividad
Vereda de Concreto
Unidad
Costo / m2
Cantidad
Costo Total
m2
0.60
910
546
Costo Directo:
546
55
Supercvision ( 1.5%):
Sub Total:
609
IGV ( 18%):
110
Total:
718
ALTERNATIVA 1 - PISTAS
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados
( Nuevos Soles)
Actividad
Mant.Rutinario Asfaltado
Mant.Rutinario Afirmado
Unidad
m2
m2
Costo / m2
0.32
0.00
Cantidad
3,399.12
3,399.12
Costos de mantenimiento rutinario - Precios Pr
( Nuevos Soles)
Costo Total
1,088
0
Actividad
Mant.Rutinario Pav. en Caliente
Costo Directo:
Supervision ( 1.5%):
Sub Total:
IGV ( 18%):
1,088
109
16
1,213
218
Total:
1,431
Co
Gastos Gene
Superv
Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados
( Nuevos Soles)
Actividad
Mant.Rutinario Asfaltado
Unidad
m2
m2
Costos de mantenimiento periodico - Precios Priva
( Nuevos Soles)
Unidad
Costo / m2
Cantidad
Costo Total
m2
m2
1.28
0
3,399.12
3,399.12
4,351
0
Actividad
Mant.Rutinario Pav. En Caliente

Unidad
m2
m2
Costo Directo:
4,351
435
Gastos Ge
65
Supe
Sub Total:
4,851
IGV ( 18%):
873
Total:
5,724
LTERNATIVA 2 - PISTAS
enimiento rutinario - Precios Privados
( Nuevos Soles)
Costo / m2
0.45
0.00
Cantidad
3,399.12
3,399.12
Costo Total
1529.60
0
Costo Directo:
Sub Total:
IGV ( 18%):
1,530
153
23
1,706
307
Total:
2,012
tenimiento periodico - Precios Privados
( Nuevos Soles)
Costo / m2
Cantidad
Costo Total
1.8
0
3,399.12
3,399.12
6,118
0
Costo Directo:
6,118
612
92
Sub Total:
6,822
IGV ( 18%):
1,228
Total:
8,050
Costos de Mantenimiento ( Pistas + Veredas )

Precios Privados
( Nuevos Soles)
Actividad
Periodo
Con Proyecto
Sin Proyecto
Alt 1
Mantenimiento Rutinario
Anual
Mantenimiento Periodico
(*)
Alt 2
1,611
2,192
6,443
8,768
(*) Alt 01 cada 5 aos y alt. 02 cada 10 .

8,053
Costos de Mantenimiento ( Pistas + Veredas )

Precios Sociales
( Nuevos Soles)
Actividad
Periodo
Con Proyecto
Sin Proyecto
Alt 1
Mantenimiento Rutinario
Anual
Mantenimiento Periodico
(*)
Alt 2
1,208
1,644
4,832
6,576
(*) Alt 01 cada 5 aos y alt. 02 cada 10 .

6,040
DE LA PROVINCIA DE ASCOPE
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

PERIODO
AO
POBLACION
2007
7105
2014
7,667
1993
19728
2015
7,826
14
2016
7,989
2.08
3
4
5
2017
2018
2019
8,155
8,325
8,498
2020
8,675
2021
8,855
8
9
10
2022
2023
2024
9,040
9,228
9,420
N
Tasa
PROYECCIN AL 2024
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
340
347
354
362
369
377
385
393
401
409
418
426
435
444
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

PERIODO
AO
POBLACION
2014
204
2015
208
2016
213
3
4
5
2017
2018
2019
217
222
226
2020
231
2021
236
8
9
10
2022
2023
2024
241
246
251
Costo de Inversin: Alternativa N 1

Concepto
OBRAS PROVISIONALES
21,100.52
TRABAJOS PRELIMINARES
14,178.67
MOVIMIENTO DE TIERRAS
51,477.56
VEREDAS
PISTAS Y VEREDAS
C. Parcial S/.
C. Total S/.
70,703.55
PAVIMENTACION - ASFALTO EN FRIO
200,526.28
PAVIMENTO RIGIDO
139,317.92
OTROS
12,220.14
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)

Gastos Gererales (10%CD)
Utilidades (5% CD)
Sub Total
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE OBRA
509,524.65
50,952.46
25,476.23
585,953.34
0.00
585,953.34
INTANGIBLES
Supervision (2% CT)
11,719.07
Expediente Tecnico (2%CT)
11,719.07
Capacitacin a la Poblacin Beneficiaria en Mantenimiento
5,000.00
Mitigacin de Impacto Ambiental
5,000.00
TOTAL INVERSION ( P. Privados)
619,391.48
TOTAL INVERSION( P. Sociales)
524,744.04
MONTO TOTAL DE INVERSION (PISTAS Y VEREDAS)

(Precios Privados)
619,391.48

(Precios Sociales)
524,744.04
Costo de Inversin: Alternativa N 2

Concepto
OBRAS PROVISIONALES
21,100.52
TRABAJOS PRELIMINARES
14,178.67
MOVIMIENTO DE TIERRAS
51,477.56
VEREDAS
PISTAS Y VEREDAS
C. Parcial
70,703.55
PAVIMENTACION - ASFALTO EN CALIENTE
285,130.37
PAVIMENTO RIGIDO
139,317.92
OTROS
C. Total
12,220.14
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)

Gastos Gererales (10%CD)
Utilidades (5% CD)
Sub Total
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE OBRA
594,128.74
59,412.87
29,706.44
683,248.05
0.00
683,248.05
INTANGIBLES
Supervision (2% CT)
13,664.96
Expediente Tecnico (2%CT)
13,664.96
Capacitacin a la Poblacin Beneficiaria en Mantenimiento
5,000.00
Mitigacin de Impacto Ambiental
5,000.00
TOTAL INVERSION - PISTAS ( P. Privados)
720,577.98
TOTAL INVERSION - PISTAS ( P. Sociales)
610,364.23

(Precios Privados)
(Precios Sociales)
720,577.98
610,364.23
Concepto
Precio Privado
F. C.
11,719.07
0.91
10,664.35
509,524.65
0.847
431,567.37
3. Capacitacin
5,000.00
0.91
4,550.00
Gastos Generales
50,952.46
0.847
43,156.74
Utilidad
25,476.23
0.769
19,591.22
Supervisin
11,719.07
0.91
10,664.35
Mitigacion ambiental
5,000.00
0.91
4,550.00
TOTAL INVERSIN :
619,391.48
524,744.04
TOTAL INVERSIN PISTAS Y VEREDAS:
619,391.48
524,744.04
PISTAS Y VEREDAS
1. Expediente Tcnico
2. Pavimentacin
Precio Social
PISTAS Y VEREDAS
Concepto
Precio Privado
F. C.
Precio Social
1. Expediente Tcnico
13,664.96
0.91
12,435.11
2. Pavimentacin
594,128.74
0.847
503,227.04
3. Capacitacin
5,000.00
0.91
4,550.00
Gastos Generales
59,412.87
0.847
50,322.70
Utilidad
29,706.44
0.769
22,844.25
Supervisin
13,664.96
0.91
12,435.11
Mitigacion ambiental
5,000.00
0.91
4,550.00
TOTAL INVERSIN PISTAS:
720,577.98
610,364.23
TOTAL INVERSIN PISTAS + VEREDAS:
720,577.98
610,364.23
FLUJO COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1 (PISTAS Y VEREDAS)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos O y M Sin Costos O y M Con

Proyecto
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
619,391.48
1,611
1,611
1,611
1,611
6,443
1,611
1,611
1,611
1,611
6,443
Flujo Costos
Incrementales
619,391.48
1,611
1,611
1,611
1,611
6,443
1,611
1,611
1,611
1,611
6,443
FLUJO COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 (PISTAS Y VEREDAS)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos O y M Sin Costos O y M Con

Proyecto
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
524,744.04
1,208
1,208
1,208
1,208
4,832
1,208
1,208
1,208
1,208
4,832
Flujo Costos
Incrementales
524,744.04
1,208
1,208
1,208
1,208
4,832
1,208
1,208
1,208
1,208
4,832
FLUJO DE COSTOS INCR

ALTERNATIVA 2 (PISTAS Y
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FLUJO COSTOS INCREM

ALTERNATIVA 2 (PISTAS Y
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LUJO DE COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS

LTERNATIVA 2 (PISTAS Y VEREDAS)
Costos O y M Sin
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos O y M
Con Proyecto
720,577.98
2,192
2,192
2,192
2,192
8,768
2,192
2,192
2,192
2,192
8,768
Flujo Costos
Incrementales
720,577.98
2,192
2,192
2,192
2,192
8,768
2,192
2,192
2,192
2,192
8,768
LUJO COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES

LTERNATIVA 2 (PISTAS Y VEREDAS)
Costos O y M Sin
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos O y M
Con Proyecto
610,364.23
1,644
1,644
1,644
1,644
6,576
1,644
1,644
1,644
1,644
6,576
Flujo Costos
Incrementales
610,364.23
1,644
1,644
1,644
1,644
6,576
1,644
1,644
1,644
1,644
6,576
Analisis Costo Efectividad - Pistas

( Precios Sociales) Alternativa 1 - Nuevos Soles -
Aos
Sin Proyecto.
Con Proyecto
Costo
Incremental
Poblacion
Beneficiada
524,744
204
Oper. Y Man.
Oper. Y Man.
Inversion
524,744
1,073
1,073
208
1,073
1,073
213
1,073
1,073
217
1,073
1,073
222
4,293
4,293
226
1,073
1,073
231
1,073
1,073
236
1,073
1,073
241
1,073
1,073
246
10
4,293
4,293
251
Valor Actual de Costos VAC
535,085.26
Poblacion Beneficiada
2,289
Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X poblac.beneficiada)
234
M2 Pavimento
3,399.12
Indice Costo Efectividad ( ICE S/. X M2)
157
Analisis Costo Efectividad - Pistas

( Precios Sociales) Alternativa 2- Nuevos Soles Sin Proyecto.
Con Proyecto
Aos
Costo
Incremental
Poblacion
Beneficiada
610,364
204
Oper. Y Man.
Oper. Y Man.
Inversion
610,364
1,509
1,509
208
1,509
1,509
213
1,509
1,509
217
1,509
1,509
222
4,293
4,293
226
1,509
1,509
231
1,509
1,509
236
1,509
1,509
241
1,509
1,509
246
10
4,293
4,293
251

M2 Pavimento
623,036.24
2,289
272
3,399.12
183
1.00
Analisis Costo Efectividad - Veredas

( Precios Sociales)Alternativa Unica- Nuevos Soles -
Aos
Sin Proyecto.
Con Proyecto
Costo
Incremental
Poblacion
Beneficiada
610,364
204
Oper. Y Man.
Oper. Y Man.
Inversion
610,364
135
135
208
135
135
213
135
135
217
135
135
222
135
135
226
135
135
231
135
135
236
135
135
241
135
135
246
10
673
673
251

M2 Vereda
611,455.94
2,289
267
5,013.88
152.623020039166
122
Analisis Costo Efectividad - Pistas + Veredas

( Precios Sociales) Alternativa 1
Aos
Sin Proyecto.
Oper. Y Man.
Con Proyecto
Oper. Y Man.
Inversion
524,744
Costo
Incremental
Poblacion
Beneficiada
524,744
204
1,208
1,208
208
1,208
1,208
213
1,208
1,208
217
1,208
1,208
222
4,832
4,832
226
1,208
1,208
231
1,208
1,208
236
1,208
1,208
241
1,208
1,208
246
10
4,832
4,832
251
536,382.65
2,289
234
Area en m2 de pistas y Vredas
8,413
ICE por m2 promedio
64
Analisis Costo Efectividad - Pistas + Veredas

( Precios Sociales) Alternativa 2
Aos
Sin Proyecto.
Con Proyecto
Costo
Incremental
Poblacion
Beneficiada
610,364
204
Oper. Y Man.
Oper. Y Man.
Inversion
610,364
1,644
1,644
208
1,644
1,644
213
1,644
1,644
217
1,644
1,644
222
6,576
6,576
226
1,644
1,644
231
1,644
1,644
236
1,644
1,644
241
1,644
1,644
246
10
6,576
6,576
251

Area en m2 de pistas y Vredas
ICE por m2 promedio
626,203.97
2,289
274
8,413
74
984440.46
900,235.91
Inversin Total
(precios sociales)
Ratio C/E
Unidad de medida
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
524,744
610,364
234
274
Poblador
Poblador
Anlisis de Sensibilidad - Pistas

Alternativa 1
( Nuevos Soles)
Factor de Variacion
VAC
Anlisis de Sensibilidad - Ve
Alternativa Unica
( Nuevos Soles)
S/ M2
Linea Referencial MTC (S/.M2)
Factor de Variacion
VAC
1.35
722,365.11
20
1.40
856,038.32
1.30
695,610.84
19
1.35
825,465.52
1.25
668,856.58
18
1.30
794,892.72
1.20
642,102.32
17
1.25
764,319.92
1.15
615,348.05
17
1.20
733,747.13
1.10
588,593.79
16
1.15
703,174.33
1.05
561,839.53
15
1.10
672,601.53
Escenario Base
535,085.26
15
1.05
642,028.74
1.00
611,455.94
Anlisis de Sensibilidad - Pistas

Alternativa 2
( Nuevos Soles)
Factor de Variacion
1.35
VAC
S/ M2
883,153.87
24
1.30
809,947.11
22
1.20
747,643.48
20
1.15
716,491.67
19
1.10
685,339.86
19
1.05
654,188.05
18
Escenario Base
623,036.24
17
CUADRO RESUMEN ANALISIS DE SENSIBILIDAD (PISTAS + VEREDAS)

C/E Alternativa I
C/E Alternativa II
Variacin de
los Costos
VACS
IE
CE I
VACS
IE
CE II
-30%
393,288
2,289
172
438,343
2,289
192
-20%
449,472
2,289
196
500,963
2,289
219
-10%
505,656
2,289
221
563,584
2,289
246
0%
536,383
2,289
234
626,204
2,289
274
10%
618,023
2,289
270
688,824
2,289
301
20%
674,207
2,289
295
826,589
2,289
361
30%
730,391
2,289
319
1,074,566
2,289
470
Anlisis de Sensibilidad - Veredas

Alternativa Unica
( Nuevos Soles)
S/ M2
19
18
17
17
16
15
15
14
13
Lnea de
Corte
Seleccin de Alternativas
Alternativa 1
Alternativa 2
536,383
626,204
ICE
234
274
ICE pistas menor al valor Referencial
no
no
ICE veredas menor al valor Referencial
no
no
Hasta 0.30%
no
Hasta 73%
Hasta 73%
si
si
Valor Actual Costos Social
Sensibilidad de ICE pistas

Sensibilidad de ICE veredas
Sostenible
PLAN DE IMPLEMENTACION
METAS
MESES
1
EXPEDIENTE TECNICO
10
11
11,719
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
127,381 127,381 127,381 127,381
TOTAL
11,719.07
11,719.07
509,524.65
509,524.65
GASTOS GENERALES
5,661
5,661
5,661
5,661
5,661
5,661
5,661
5,661
5,661
50,952.46
50,952.46
UTILIDAD
2,831
2,831
2,831
2,831
2,831
2,831
2,831
2,831
2,831
25,476.23
25,476.23
SUPERVISION
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
11,719.07
11,719.07
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
619,391.48
CAPACITACIN
5,000
MITIGACION AMBIENTAL
556
556
556
556
556
556
556
556
556
10
PLAN DE AVANCE FISICO

METAS
MESES
1
EXPEDIENTE TECNICO
11
100
TOTAL
100
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
25
25
25
25
100
GASTOS GENERALES
11
11
11
11
11
11
11
11
11
100
UTILIDAD
11
11
11
11
11
11
11
11
11
100
SUPERVISION
11
11
11
11
11
11
11
11
11
100
CAPACITACIN
MITIGACION AMBIENTAL
100
11
11
11
11
11
11
11
11
11
100
100
OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
Mejora el bienestar de los El IDH sube en 5% el ao 5.

pobladores
del
Anexo
Cepeda.
Eficiente servicio de
transitabilidad peatonal y
vehcular de las vas
urbanas del Anexo Cepeda
Al ao 1, los vecinos del

Anexo Cepeda se encuentran
satisfechos con la nueva
infraestructura vial.
1.Adecuada
infraestructura vial para la
circulacin
de
los
vehculos
COMPONENTE
2.Adecuada
infraestructura vial para el
1. Al ao 1, las calles del
trnsito de los peatones
Anexo Cepeda se encuentran
pavimentadas y con veredas
3.Adecuada capacitacion a de concreto.
la poblacion y al personal
4.Adecuadas medidas de
mitigacion ambiental.
1.1.Colocacin
de
pavimento a nivel de
carpeta asfltica en fro.
1.1. Al ao 1, se ha
pavimentado3,399.12 m2
2.1.
Construccin
de y construdo 909.75 m2
veredas de concreto y veredas de concreto , por
un valor de S/ 509,199.20
pavimento rgido.
ACCIONES
3.1. Capacitacion
poblacion
la 3.1.
Capacitacin=
10,000.00
S/
ACCIONES
4.1. Mitigacion de impacto
ambiental = s/. 10,000.00
4.1 Mitigacion de impacto Expediente
11,711.58
mabiental
Gastos
50,919.12
Tcnico=
S/
Generales=S/
Utilidades=S/ 25,459.96
Supervisin= S/ 11,711.58
Total
Inversin:
629,002.24
S/.
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Encuesta a hogares El
pas
mantiene
un
aplicada por el INEI. adecuado
crecimiento
econmico y se mejora la
distribucin
del
Ingreso
Nacional.
Encuesta a peatones Eficiente gestin
de las
y
transportistas, Instituciones del Estado en
realizado
por
la todos sus niveles.
Municipalidad
Provincial de Ascope
Informe Tcnico de
la Direccin de
Obras de la
Municipalidad
Provincial de Ascope
La Municipalidad Provincial
de Ascope gestiona
eficientemente la ejecucin
del proyecto.
Informe
de
Valorizacin
y
Liquidacin de Obra
y Acta de Recepcin
de Obra.
La Municipalidad Provincial
de Ascope cuenta con los
recursos humanos y fsicos
que
se
requieren
para
ejecutar el proyecto.
Informe
de
la
Oficina
de
Contabilidad de la
Municipalidad
Provincial
de
Ascope.
INDICADORES
A Precios Privados
Monto de la Inversin Total
A Precios Sociales
Costo Beneficio
Valor Actual Neto
(A Precio Social)
Tasa Interna de Retorno ( % )
Valor Actual Costo Social

Ratio C/E
Costo / Efectividad
Unidad de Medida del Ratio
Sensibilidad del ICE
Sostenible
INDICADORES
Monto de la Inversin Total
A Precios Privados
A Precios Sociales
Alternativa I
Alternativa II
619,391.48
720,577.98
524,744.04
610,364.23
---
---
---
---
536,383
626,204
234
274
Beneficiario
Beneficiario
Si
Si
Si
Si
Alternativa I Alternativa II
619,391.48
720,577.98
524,744.04
610,364.23
CARACTERSTICAS TCNICAS
SIN PROYECTO
a) CALZADA:
rea total (m)
3,399.12
Longitud (m)
672.82
Cobertura con pavimento (%)
0.00%
Tipo de superficie de rodadura
Carpeta a Nivel Terreno

Natural
Ancho de superficie de rodadura (m)

Velocidad de Directriz (km. / hora)
Variable
---
Pendiente mxima (%)
Variable
Ancho de bermas (m)
---
Bombeo (%)
---
Espesor de base de afirmado
0.00 m
Espesor de sub-base de hormign
0.00 m
Estado de la va
Mala
b) VEREDAS:
rea total (m)
909.75
Longitud (m)
758.13
Ancho (m)
Losa
Rampas (m)
Estado de la Vereda
0.00
Ninel Terreno Natural
--Mala
c) Pavimento Rgido:
rea total (m)
Longitud (m)
1,046.63
202.33
Natural
Variable
Pendiente mxima (%)
Variable
#REF!
SIN PROYECTO
a) CALZADA:
rea total (m)
3,399.12
Longitud (m)
672.82
0.00%

Natural
Variable

---
Pendiente mxima (%)
Variable
Ancho de bermas (m)
---
Bombeo (%)
---
0.00 m
0.00 m
Estado de la va
Mala
b) VEREDAS:
rea total (m)
909.75
Longitud (m)
758.13
Ancho (m)
Losa
0.00
Ninel Terreno Natural
Rampas (m)
---
Estado de la Vereda
Mala
c) Pavimento Rgido:
rea total (m)
Longitud (m)
Pendiente mxima (%)
1,046.63
202.33
Natural
Variable
Variable
CON PROYECTO
CON PROYECTO
a) CALZADA:
rea total (m)
3,399.12
Longitud (m)
672.82
100%
Asfalto fro

Variable
---
Pendiente mxima (%)
Variable
Ancho de bermas (m)
Bombeo (%)
1.5
0.20
0.25
Estado de la va
Buena
b) VEREDAS:
rea total (m)
909.75
Longitud (m)
758.13
Ancho (m)
Losa
1.10
Concreto f'c=175 kg/cm3
Rampas (m)
Estado de la Vereda
6.00
Buena
c)PAVIMENTO RIGIDO:
rea total (m)
Longitud (m)
1,046.63
202.33
Natural
Variable
Pendiente mxima (%)
Variable
CON PROYECTO
a) CALZADA:
rea total (m)
11,240.92
Longitud (m)
2,241.18
100%

Asfalto fro
Variable
---
Pendiente mxima (%)
Variable
Ancho de bermas (m)
Bombeo (%)
1.5
0.20
0.25
Estado de la va
Buena
b) VEREDAS:
rea total (m)
Longitud (m)
Ancho (m)
Losa
rea total (m)

Longitud (m)
1.20
Rampas (m)
14.70
Estado de la Vereda
Buena
c) SARDINELES:
Longitud (m)
Longitud (m)
Concreto en sardineles Fc = kg / cm
175 kg / cm
d) REA VERDE:
Jardines (m)
Estado del Area Verde
1,076.41
Buena
CON PROYECTO
3,399.12
672.82
100%
PINTURA EN LINEA INDICADORA DE CARRIL
DEMARCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES Y M2
Asfalto en frio
PINTURA EN PASOS PEATONAL
M2
Variable
--Variable
0
1.5
0.20
0.25
Buena
909.75
758.13
1.10
6.00
Buena
1,046.63
202.33
Concreto rgido de f'c=210
kg/cm2
Variable
Variable
VAS
REA
(m)
PAVIMENTAR:
CALLE 01
986.29
CALLE 02
1,034.00
CALLE 03
628.00
CALLE 04
302.73
CALLE 05
750.83
AMPLIACION DE CALLE
743.90
VEREDAS:
TODO EL ANEXO CEPEDA
909.75
TOTAL:
5,355.50
197.70
3,739.98
3,547.59
3,745.29
LONG.
(m)
ANCHO
(m)
120.00
VARIABLE
158.00
VARIABLE
59.40
VARIABLE
59.40
VARIABLE
59.25
VARIABLE
133.00
VARIABLE
758.13
VARIABLE
CARACTERSTICAS
Carpeta de rodadura de
terreno Natural, con
presencia de baches, o
quedades, protuberancias,
con secciones
longitudinales y
transversales irregulares,
sin sealizacin, sardineles,
el 10 % tiene veredas que
se hallan en Mal estado de
conservacin.
1,347.18

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PRESUPUESTO -- ALTERNATIVA N1

ALTERNATIVA 1: PISTAS Y VEREDAS ( ASFALTO EN FRIO)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

02.00.00 OBRAS PRELIMINARES

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.00.00 PAVIMENTACION - ASFALTO EN FRIO

05.07.00 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO

06.00.00 PAVIMENTO RIGIDO

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

GASTOS GENERALES (10%)

ALTERNATIVA 2: PISTAS Y VEREDAS ( ASFALTO EN CALIENTE)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

02.00.00 OBRAS PRELIMINARES

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.00.00 PAVIMENTACION - ASFALTO EN CALIENTE

05.07.00 DEMARCACION EN EL PAVIMENTO

06.00.00 PAVIMENTO RIGIDO

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

GASTOS GENERALES (10%)

MITIGACIN IMPACTO AMBIENTAL

ALTERNATIVA UNICA - VEREDA

Gastos Generales (10%):

ALTERNATIVA UNICA - VEREDA

Gastos Generales (10%):

Mant.Rutinario Pav. En Caliente

Gastos Generales (10%):

Gastos Generales (10%):

Costos de Mantenimiento ( Pistas + Veredas )

(*) Alt 01 cada 5 aos y alt. 02 cada 10 .

Costos de Mantenimiento ( Pistas + Veredas )

(*) Alt 01 cada 5 aos y alt. 02 cada 10 .

POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA

Costo de Inversin: Alternativa N 1

PAVIMENTACION - ASFALTO EN FRIO

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)

Expediente Tecnico (2%CT)

Capacitacin a la Poblacin Beneficiaria en Mantenimiento

Mitigacin de Impacto Ambiental

TOTAL INVERSION ( P. Privados)

TOTAL INVERSION( P. Sociales)

MONTO TOTAL DE INVERSION (PISTAS Y VEREDAS)

MONTO TOTAL DE INVERSION (PISTAS Y VEREDAS)

Costo de Inversin: Alternativa N 2

PAVIMENTACION - ASFALTO EN CALIENTE

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)

Expediente Tecnico (2%CT)

Capacitacin a la Poblacin Beneficiaria en Mantenimiento

Mitigacin de Impacto Ambiental

TOTAL INVERSION - PISTAS ( P. Privados)

TOTAL INVERSION - PISTAS ( P. Sociales)

MONTO TOTAL DE INVERSION (PISTAS Y VEREDAS)

TOTAL INVERSIN PISTAS Y VEREDAS:

TOTAL INVERSIN PISTAS:

TOTAL INVERSIN PISTAS + VEREDAS:

FLUJO COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS

Costos O y M Sin Costos O y M Con

FLUJO COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES

Costos O y M Sin Costos O y M Con

FLUJO DE COSTOS INCR

FLUJO COSTOS INCREM

LUJO DE COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS

LUJO COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES