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Calle Inca Garcilazo de la Vega entre la Av. Aymara y Calle Cieza de Len Urb. Salamanca
de Monterrico zona 01 Sub zona 03
Distrito de Ate- Lima
2013
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto de inversin pblica
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del pip
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y gestin
K. Plan de implementacin
L. Marco lgico
III. IDENTIFICACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
V. CONCLUSIONES
2013
2013
I. RESUMEN
EJECUTIVO
2013
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
480
480
VEREDAS
Longitud (ml)
Ancho de Calzada (ml)
1.5
1.5
Area (m2)
720
720
Concreto
Concreto
Bueno
Malo
0.1
0.1
408
Estado de la Berma
408
Gras en Champa
No existe
Bueno
No existe
480.00
No existe
CERCO METALICO
Longitud (ml)
2013
U.M
Cantidad
Costo Unitarios
Costo Total a
Precio de
Mercado
Estudio
Expediente Tcnico
1.00
8,302.70
2013
8,302.70
230,630.53
Costo Directo
Obras Preliminares
Glb
1.00
7,080.00
7,080.00
Veredas de Concreto
Glb
1.00
118,687.52
118,687.52
Sardineles Peraltados
Glb
1.00
31,491.84
31,491.84
Varios
Glb
1.00
61,137.22
61,137.22
reas Verdes
Glb
1.00
10,817.96
10,817.96
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,416.00
1,416.00
Supervisin de Obra
Glb
1.00
8,302.70
8,302.70
Gastos Generales
Glb
1.00
23,063.05
23,063.05
Utilidades
Glb
1.00
23,063.05
23,063.05
293,362.03
TOTAL
U.M
Cantidad
Estudio
1.00
Costo
Unitarios
9,194.78
Costo Total a
Precio de
Mercado
9,194.78
255,410.53
Costo Directo
Obras Preliminares
Glb
1.00
7,080.00
7,080.00
Veredas Adoquinadas
Glb
1.00
143,467.52
143,467.52
Sardineles Peraltados
Glb
1.00
31,491.84
31,491.84
Varios
Glb
1.00
61,137.22
61,137.22
reas Verdes
Glb
1.00
10,817.96
10,817.96
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,416.00
1,416.00
Supervisin de Obra
Glb
1.00
9,194.78
9,194.78
Gastos Generales
Glb
1.00
25,541.05
25,541.05
Utilidades
Glb
1.00
25,541.05
TOTAL
25,541.05
324,882.19
2013
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
330,543.00
359,296.77
0.00
0.00
ICE (S/. X M2 )
0.00
0.00
SENSIBILIDAD ICE
Menor
Mayor
SOSTENIBILIDAD
SELECCIONADA
2013
2013
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Los Estudios de pre inversin, realizados a travs de la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos, como parte de sus funciones y competencias
sealadas en el Reglamento de Organizacin y Funciones, los cuales han
sido culminados, es una respuesta a la gestin del proyecto por haber
participado en la formulacin y en coordinacin para la evaluacin,
aprobacin y viabilidad del proyecto.
En la etapa de inversin, el Estudio Definitivo o Expediente Tcnico, ser
elaborado por la Sub Gerencia de Inversin Pblica y ejecutado por la por la
Sub Gerencia de Inversin Pblica.
El proyecto ser ejecutado por contrata, en donde participarn la
Municipalidad Distrital de Ate, la Gerencia de Infraestructura Pblica, a
travs de la Sub Gerencia de Inversin Pblica, as como la Gerencia de
Administracin a travs del rea de Abastecimientos, en beneficio de la
comunidad.
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los
involucrados que participan en la ejecucin del proyecto, este ser
sometido a un anlisis por componentes para efectos de encontrar la va
ms apropiada de ejecucin.
Se recomienda que la ejecucin de la obra sea por Ejecucin
Presupuestaria Indirecta bajo la modalidad de Contrata debido a la
prioridad de la obra y esta modalidad por contrata se ampara en el artculo
76 de la Constitucin Poltica del Per y la Ley de Orgnica de
Municipalidades, facultan a cada Gobierno Local para decidir la modalidad
de ejecucin de los servicios y obras pblicas que deben ser realizadas,
debiendo garantizarse las mejoras en las condiciones de eficiencia, eficacia
y beneficio para los usuarios. Para el caso del presente PIP se ha sugerido la
modalidad de Ejecucin por Contrata, debido principalmente la necesidad
de eficiencia que su ejecucin exige.
2013
Por otro lado se ha considerado los gastos para la realizacin del expediente
tcnico, as como la supervisin, liquidacin y evaluacin ex post, la cual se
realizar de acuerdo a la normatividad, luego de la terminacin de la
ejecucin del proyecto.
Al respecto cabe sealar, que no existiendo una regulacin especial para las
contrataciones pblicas regionales, debe aplicarse la legislacin nacional.
Asimismo, la legislacin de contratacin pblica no ha previsto ningn tipo
de flexibilidad para adaptar las regulaciones de contratacin general a las
condiciones locales en donde intervienen
las regiones.
Existen normas legales principales aplicables a la contratacin pblica
regional, siendo a saber:
- La Ley Orgnica de Municipalidades, en esta establece las competencias y
funciones de los Gobiernos Locales en materia de obras y servicios pblicos
as como los criterios de decisin legal para su gestin.
- La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que establece
modalidades de contrataciones (Artculo 57 y 58 del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones del Estado) pblica y algunas disposiciones que facilitan
las convocatorias.
- La Ley Marco del Presupuesto Participativo, que establece un mecanismo
de asignacin del gasto pblico a partir de las prioridades de la sociedad
civil, condicin que tendr un alto impacto en la manera como se elabora el
Plan Anual de Contrataciones (PAC), y en la programacin y ejecucin del
presupuesto anual de bienes, servicios y obras regionales.
En este punto cabe mencionar que las acciones a desarrollarse dentro de la
organizacin y gestin son aspectos relacionados al funcionamiento de la
Institucin, los cuales sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Ate,
por tal motivo no sern presupuestadas como parte del proyecto
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
La programacin de las actividades previstas y a ejecutarse para el logro de las metas
del proyecto tiene una duracin de 70 Das, la elaboracin del expediente tcnico tiene
una duracin de 10 Das y la ejecucin de la obra y supervisin tiene una duracin de
60 Das Consecutivos.
Los responsables de la fase de inversin que garantiza el inicio oportuno y adecuado
de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad Distrital de Ate - Unidad ejecutora.
9 Municipalidad Distrital de Ate -Lima
2013
ACTIVIDADES
10 Das
Expediente Tcnico
20 Das
20 Das
8302.70
8302.70
OBRAS PROVISIONALES
8496.00
8496.00
VEREDAS DE CONCRETO
142425.02
142425.02
SARDINELES PERALTADOS
37790.21
37790.21
VARIOS
36682.3295
AREAS VERDES
36682.33
73,364.66
12981.55
MITIGACION AMBIENTAL
12,981.55
1699.20
Supervisin de Obra
TOTAL POR PERIODO
8302.70
1,699.20
2767.57
2767.57
2767.57
8302.70
191478.79
52431.44
41149.10
293362.03
ALTERNATIVA 1
FASE
ACTIVIDADES
TIEMPO ( DIAS )
10 Das
20 Das
20 Das
20 Das
VARIOS
x50
x50
AREAS VERDES
x100
10
Aos
1.- Inversin
Expediente Tcnico
x100
OBRAS PROVISIONALES
x100
VEREDAS DE CONCRETO
x100
SARDINELES PERALTADOS
x100
MITIGACION AMBIENTAL
Supervisin de Obra
2.- Post -Inversin
x100
x33.33
x33.33
x33.34
Operacin y Mantenimiento
L. MARCO LGICO
OBJETIVOS
Fin:
Al 2019
Propsito:
INDICADORES
Al 2014 se tendr:
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Encuestas a los
Hogares Beneficiados
en este proyecto.
Encuestas INEI.
Reporte de
enfermedades
infecciosas
Encuestas sobre la
SUPUESTOS
Polticas Orientadas
a desarrollo vial.
Adecuadas Condiciones
de
transitabilidad peatonal en la
Calle Inca Garcilazo de la Vega
Entre los tramos de la Av Aymara
y Calle Cieza de Leon de la Urb
Salamanca de Monterrico zona 01
subzona 03 distrito de Ate
2013
100% de personas
transitando sin ningn
problema
10% de reduccin de
polvo
satisfaccin de los
usuarios de la oferta
existente.
Encuesta a los
pobladores sobre el
nmero de accidentes
vehicular y peatonales
Mantenimiento Peatonal
adecuado y programado
Componentes :
Al 2014
Inventario Vial
- 720.00m2 de Veredas al
100% en servicio.
Entrega de obra y
transferencia
Asignacin
de
presupuesto para el
mantenimiento
de
veredas y rea verdes
Actividades :
Inversiones:
Facturas
Construccin de Veredas
Valorizaciones
Construccin de Sardineles
Presupuesto de
Liquidacin de obra
Obra S/.
276,756.63
Recepcin de obra
Supervisin S/.8,302.70
Presupuesto
Total
Liquidacin de estudio.
S/.
293,362.73
Reportes de Avance
Optimas condiciones
climatolgicas
Recursos disponibles
y oportunos
2013
2013
2013
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Telfono:
Direccin:
Responsable:
Cargo:
2013
b. Unidad Ejecutora
Nombre:
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Telfono:
Direccin:
Responsable:
Cargo:
2013
Matriz de involucrados
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
ATE
PROBLEMAS
Priorizar proyectos
de
inversin
destinados al
mejoramiento y la
calidad de vida de
la poblacin del
Distrito.
Promover el
desarrollo del
Distrito de manera
integral propiciando
la mejora
de la calidad de
vida de la poblacin
.
URB
SALAMANCA DE
MONTERRICO
Acceder al
financiamiento
para la ejecucin
del
proyecto, a travs
del
presupuesto
participativo a
favor de la
poblacin que
habita en la Urb.
INTERESES
Inadecuada
infraestructura
Peatonal, dando
condiciones a la
contaminacin
ambiental,
riesgo de
accidentes
en perjuicio de
la poblacin
Inadecuadas
condiciones
para el trnsito
Peatonal de
la poblacin
que habita en
la zona, con
riesgo a tener
accidentes
.
RECURSOS
Econmicos y
Financieros
Recursos
Humanos y
Tecnolgicos
Participacin a
travs del
presupuesto
participativo
para la
priorizacin del
proyecto
ESTRATEGIAS
Formulacin del
estudio de
pre inversin a
nivel perfil,
elaboracin del
expediente
tcnico del
Proyecto y
Ejecucin del
proyecto.
Facilitar y
otorgar la
licencia
de construccin
Velar y
gestionar el
buen
uso de las
Calzadas
Peatonales en
beneficio
propio.
2013
Salamanca de
Monterrico
POBLACION
Deficiente
estado de las
Calzadas
en la Urb.
Salamanca de
Monterrico,
dificultando el
trnsito de
Peatonales que
transitan en la
Zona
Brindar las
condiciones
necesarias para
una
ejecucin sin
interrupciones
ni oposicin,
respectando el
Aspecto tcnico.
Respectar el fin
del uso de
Las Calzadas
Peatonales en
Calles de la
Urb. Salamanca
de Monterrico
2013
III. IDENTIFICACIN
2013
2013
B.-ASPECTOS GEOGRFICOS:
REA
La Intervencin del Proyecto se da en la Calle Inca Garcilazo de la Vega entre
los Tramos Av. Aymara y Calle Cieza de Len pertenecen a la Urb. Salamanca
de Monterrico zona 01 subzona 03 del distrito de Ate.
2013
2013
2013
2013
La semi-industria (Vivienda-Taller) y la industria es la actividad predominante en la subzona 2 de Santa Rosa y en menor medida en la sub-zona 1 de Valdivieso. En la Sub- Zona
3 la industria que predomina es la industria liviana ubicndose en las urbanizaciones
industriales.
Existe una importante y creciente presencia de la Micro, pequea y medianas empresas
industriales. Unas de las potencialidades que cuenta es su zona industrial (Sayn).
Con respecto a la actividad comercial esta es relativamente intensa, por lo que algunos
pobladores cuentan con negocios en sus mismas viviendas y otros lo realizan en los
puestos de los mercados existentes en la zona.
En la Sub-Zona 3 el comercio desarrollado, ocupa en trminos de rea 5 Ha., ubicada
principalmente en la zona central de Salamanca.
El comercio ambulatorio es una actividad desarrollada esencialmente en cercana a los
mercados, las galeras comerciales y av. Principales.
2013
2013
SALUD
Uno de los problemas latentes que se presenta en la Zona 1 es el crecimiento de la
morbilidad, produciendo consecuencias negativas en el desarrollo de las actividades de la
poblacin estudiantil, como en las labores cotidianas de la poblacin, entre las
enfermedades ms frecuentes que afecta a la poblacin, es la diarrea y gastroenteritis,
como primer orden y en especial en las reas de tratamiento especial, consideradas como
reas de pobreza crtica, por la existencia de hogares con las tres necesidades bsicas
insatisfechas.
Entre las organizaciones de vivienda de esta zona podemos nombrar los siguientes:
Asentamiento Humano: Tres estrellas, el Carmen de Monterrico, COANE Corrales y
Sicuani.
Tambin podemos mencionar como las enfermedades de mayor incidencia en la zona ala
faringitis aguda, la rinofaringitis aguda (Resfriado Comn).
La demanda de establecimiento de salud como puesto de salud y centros de salud
debidamente equipados es urgente y que las existentes, los centros de salud Gustavo
Lanatta y San Fernando; los puestos de salud Salamanca y el Bosque sean equipados
eficientemente, as como asignar personal profesional y asistente tcnico para una
atencin adecuada. Adems en estas zonas se encuentran ubicados el Hospital
Especializado San Juan de Dios.
La zona 1 cuenta con un rea de 1,600 m2 para un servicio de salud en la zona de las
Cascadas de Javier Prado.
2013
DINMICA Y CRECIMIENTO
La zona 01 comprende un rea total de 475 Has. Ocupando el 6.1 % del rea total
del distrito.
La zona no cuenta con reas eriazas, tampoco con rea agrcola, ni minera.
La nica rea arqueolgica es la Huaca Vsquez, con un rea reservada de
1,000m2 ubicada en terrenos del antiguo Fundo Vsquez.
ESTADO DE OCUPACIN URBANA
Las sub-zonas 01 y 03 son principalmente de uso residencial siendo el rea que
ocupa 341.3 Has. Mientras que el 80% de la sub-zona 02 tiene uso semi-industrial
e industrial.
La zona industrial ocupa un 57 %, mientras que la zona comercial el 13 % del total
de la zona, lo que significa 270,75 Has. y 62 Has, respectivamente.
Se aprecia un incremento de AA.HH. generando an ms, el desorden urbano.
Algunos cuentan con malas condiciones de habilitabilidad.
Como uno de los problemas ms importantes segn la poblacin de la zona 01 es
el Saneamiento Fsico Legal.
CONSOLIDACIN URBANA Y ZONIFICACIN
El rea de la zona 01 se encuentra consolidada, aunque predominen las
urbanizaciones, en ella existen algunas organizaciones de vivienda que se han
afincado en un extremo de la zona, especficamente en la parte de los cerros que
limitan el distrito de Ate con El Agustino.
Plan Integral
EQUIPAMIENTO URBANO
Uno de los grandes problemas es la no habilitacin de reas de equipamiento para
parques, colegios, postas, permitiendo su ocupacin informal o venta.
No existe suficientes y adecuados lugares de atencin pblica como: Comisaras,
Posta Mdica, Centros Educativos, Centros Recreacionales, lozas Deportivas
entre otros.
El nico parque zonal que tiene el distrito est ubicado en esta zona, en la
Urbanizacin Valdivieso siendo el Parque Zonal Cahuide. Adems es la zona que
tiene mayor nmero de parques.
AREAS DE SERVICIO
Las reas de servicio fueron consideras desde su creacin para ubicar todos los
equipamientos y requerimientos de la poblacin, puesto que cada zona tuvo
establecida dentro de su jurisdiccin su rea de servicio.
2013
2013
2013
2013
Cabe mencionar que el agua que se distribuye a travs de los camiones cisternas
se contamina como consecuencia de un inadecuado almacenamiento (tanque
cisterna) y por la manipulacin anti-sanitaria que se hace al distribuir el agua.
Para cambiar estas condiciones de la distribucin del lquido elemento es
necesario contar con un programa de control y vigilancia de la calidad del agua de
los camiones cisternas y a los surtidores de agua.
Ms del 40% de la poblacin de Ate no tiene una red de alcantarillado, de manera
que esta agua son descargadas libremente al medio ambiente a travs de los
canales de riego, directamente al ro Rimac y al suelo de su entorno.
Existe una planta de tratamiento a la altura del Km. 17 de la Carretera Central en
Carapongo, donde se tratan los desages de los distritos de Chosica y
Chaclacayo, previo a su descarga al ro Rimac para su reuso en la plata de
tratamiento de aguas de la Atarjea.
ELECTRICIDAD
En cuanto a este servicio la cobertura es mucho mayor, en las seis zonas del
distrito y las que no gozan de la instalacin domiciliaria del alumbrado elctrico en
algunas zonas de Ate es porque se torna complicado y costoso y esto es por que
muchos de los asentamientos humanos estn ubicados en las laderas de los
cerros y cuentan con una pendiente muy elevada.
A NIVEL DE LA ZONA 01
Respecto al agua y desage la sub-zona 01 se encuentra en condiciones regulares
de habitabilidad. Las Organizaciones de vivienda ubicadas en este sector,
mayoritariamente tienen sus servicios de infraestructura, contando tambin en su
mayora con conexin domiciliaria de agua y alcantarillado
Los Asentamientos Humanos que no cuentan con servicios bsicos, se encuentran
ubicados colindantes a la Urbanizacin Valdivieso, emplazados sobre la falda del
cerro, en la margen derecha de la Av. Nicols Aylln.
En cuanto a las sub-zonas 02 y 03 son las que se encuentran en mejores
condiciones de habitabilidad. Las Organizaciones de vivienda, mayoritariamente
tienen sus servicios de infraestructura, contando con conexin domiciliaria de
agua.
En lo que respecta al servicio de Alcantarillado, la situacin es similar al del
abastecimiento de agua, el 92 % de las organizaciones cuentan con el servicio de
alcantarillado y el 8% no cuentan con el servicio, ya que los nuevos Asentamientos
Humanos se encuentran ubicados en lugares que hacen difcil la conexin a la red
de alcantarillado y del agua potable.
La zona 01 en la actualidad, est conformada por 15 reas de servicio (cdigo de
abastecimiento), representado el 17.4 % total de reas del Distrito, la cual suma en
total 86.
ACCESO A LA POBLACIN:
2013
Nombre de Calle
Calle Inca Garcilazo de la Vega tramo Av.
Aymara y Calle Cieza de Len
Largo
480.00
ml
vereda
s
1.50 ml
berm
a
pista
1.00
ml
6.00 ml
2013
2013
2013
2013
Mercados.
Usos de la va pblica.
Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de definir y aplicar criterios,
lineamientos y polticas relacionadas con el uso del espacio pblico, la imagen,
el
paisaje y la fisonoma urbanos. De esta manera contribuyen a regular diversas
actividades. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Las Veredas de las calles a intervenir en la Urb. Salamanca de Monterrico del
Distrito de Ate se encuentran en Mal Estado, toda vez que son veredas que
tienen
Aproximadamente 20 aos y han carecido de mantenimiento, la falta de
calzadas en buen estado en las calzadas originan accidentes y adems como
se encuentran en mal estado ocasionando una mayor contaminacin ambiental
a consecuencia de desgaste de la superficie de concreto
Por lo descrito lneas arriba, se desprende que es necesario la intervencin por
parte de la Municipalidad de Ate la intervencin en las calles de la Urb.
Salamanca de Monterrico por los problemas que causan las veredas en mal
estado, siendo el clamor de los vecinos mejorar las calzadas
.
Temporalidad
Relevancia
Grado de Avance
2013
La situacin negativa de la
Va en la Zona 1 del Distrito
de Ate, es un problema que
afecta a la sociedad,
El deterioro ambiental es un
factor que principalmente
juega en contra de la
poblacin, las cuales
el deterioro ambiental ha
sido un
impacto sinrgico que se ha
venido acumulado a lo
largo de
todos los aos de su
creacin.
A ello la poca voluntad de
las
autoridades en perodos
anteriores, que no ha
permitido
que estas vas se conserven
de
manera adecuada para un
mayor tiempo de vida de la
misma.
.
En la actualidad existen
enfermedades respiratorias
y
cutneas que afectan la
salud de la poblacin.
La prestacin de servicios
de
infraestructura vial en la
actualidad en el distrito de
Ate es bastante limitada,
situacin que genera una
disminucin de la calidad
de vida
.
37 Municipalidad Distrital de Ate -Lima
2013
2013
3.1.8
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
SOLUCION AL PROBLEMA:
PARA
2013
IMPLEMENTAR
LA
a) POSIBILIDADES:
El rea definida para el presente proyecto presenta una topografa llana que
permite un costo significativamente favorable para la entidad ejecutora.
Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno para el desarrollo de vas
urbanas que mejoran las condiciones de vida de la poblacin.
Se cuenta con cercanas fuentes de abastecimiento de material de
construccin (afirmado, agregados) al proyecto, mano de obra no calificada y
calificada con conocimiento en las tcnicas de construccin y profesionales en
ingeniera calificados para la construccin, monitoreo y la supervisin de obras.
Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar
activamente en el cuidado de las obras a ejecutarse una vez culminadas.
Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros
para la aplicacin de tecnologas apropiadas en cuanto se refiere a la
pavimentacin de las vas y de la colocacin de una carpeta de afirmado.
b) LIMITACIONES:
En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las
siguientes limitaciones:
La poblacin quien carece de la posibilidad de financiar la ejecucin de la
obra.
Los escasos recursos econmicos del gobierno local.
Factores externos en la poltica econmica.
Si
2013
Intensidad (b)
Resultado
No
B
S.I
S.I
c= a*b
Inundacin
Existen Zonas con
Problema de Inundaciones?
Existen Sedimentos en el
Rio o Quebrada?
Lluvias Intensas
Derrumbe y Deslizamiento
Existen proceso de
erosin?
Existen Antecedente de
inestabilidad o Fallas
geolgicas en las laderas
Existen antecedente de
deslizamiento?
Existen antecedente de
derrumbes?
Sismos
Huaycos
Existen Antecedentes de
Huaycos?
Incendios Urbanos
Derrame de Toxicas
Otros
NO
Comentarios
SI
NO
Comentarios
2013
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias Intensa
Lluvias Intensa
Sismos
Por que el
Pais esta
Ubicado en
dentro de
las Placas
de Nazca
Sismos
Diseo de
escenario
sobre el
impacto
sismico Indeci
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/ Deslizamiento
Derrumbes/
Deslizamiento
Tsunami
Tsunami
Incendios Urbanos
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Derrames Txicos
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes
SI
NO
SI
NO
Habiendo realizado el anlisis de Peligro se concluye que no existe peligro que pueda
alterar el ciclo del Proyecto
2013
e indirectas
Causas directas:
Causas Indirectas:
Escaza Arborizacin
Efectos directos
2.
Efectos indirectos:
privado
3. Efecto final.
Las causas y efectos en prrafos anteriores generan la baja calidad de vida
de los pobladores de la Urb. Salamanca de Monterrico Zona 01 Subzona 03
distrito de Ate. A continuacin se muestran los rboles de causas efectos (Grafico
N 1), rboles de medios y fines (Grafico N 2) y de medios y acciones (Grafico 3),
de este ltimo se ha obtenido las combinaciones de las alternativas de solucin,
mediante acciones concretas.
2013
Grafico N 1
ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS Y EFECTOS)
EFECTO FINAL:
Baja Calidad de vida de los pobladores de la Urb. Salamanca de Monterrico Zona 01
Subzona 03 distrito de Ate
E
F
E
C
Efecto indirecto 1
Efecto indirecto 2
Efecto indirecto 3
Aumento de
accidentes peatonales
Deterioro ornato
pblico
Aumento de daos a la
salud de la poblacin y al
T
O
S
PROBLEMA
CENTRAL
C
A
U
2013
Efecto directo 1
Efecto directo 2
Efecto directo 3
Dificultad para la
transitabilidad
Inadecuado uso de
Calzada Peatonal y
Incremento de la
contaminacin
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal en Calles Inca Garcilazo de la Vega entre los
tramos de la Av Aymara y Cieza de Leon de la Urb Salamanca de Monterrico Zona 01 Subzona 03
distrito de Ate
Causas directa 1
Inadecuadas Calzada
Peatonal
Causas directa 2
Inadecuado Ornato
publico
S
A
S
Causas Indirectas 1
Causas Indirectas 2
Presencia de veredas
deterioradas
Escaza Arborizacin y
cerco de Proteccion
3.3
Sobre la base del rbol de causa-efecto obtenemos el objetivo central del proyecto que
es la siguiente:
Problema central
Objetivo central:
Inadecuadas condiciones de
transitabilidad peatonal en Calles Inca
Garcilazo de la Vega entre los tramos
de la Av Aymara y Cieza de Leon de la
Urb Salamanca de Monterrico Zona 01
Subzona 03 distrito de Ate
2013
A OBJETIVOS GENERAL
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con las Adecuadas
condiciones de transitabilidad peatonal en la calle Inca Garcilazo de la Vega
C ANLISIS DE FINES
Fin directo:
Fin indirecto:
2013
Fin ltimo.Los Medios y fines en prrafos anteriores generan la Mejora de la calidad de vida
de los pobladores de la Urb. Salamanca de Monterrico Zona 01 Sub-Zona 03
Grafico N 2
ARBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES)
FIN LTIMO:
Mejor Calidad de vida de los pobladores de la Urb. Salamanca de Monterrico Zona 01
Subzona 03 Distrito de Ate
Fines indirecto 1
Efecto indirecto 2
Efecto indirecto 3
Disminucin de
accidentes peatonales
Disminucin de daos a la
salud de la poblacin y al
Fin directo 1
Efecto directo 2
Efecto directo 3
Facilidad para la
transitabilidad
Adecuado uso de
Calzada Peatonal y
Disminucin de la
contaminacin
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal en Calles Inca Garcilazo de la Vega entre los tramos
47 Municipalidad Distrital de Ate -Lima
de la Av. Aymara y Cieza de Len de la Urb. Salamanca de Monterrico Zona 01 Subzona 03 distrito de
Ate
Medios directa 1
2013
Medios directa 2
Adecuadas Calzada
Peatonal
Medios Fundamentales 1
Medios Fundamentales 2
Presencia de veredas
Buen estado
Habilitacin
Arborizacin y cerco de
3.4
Grafico N 4
Medio Fundamental 1
Presencia de veredas en
buen estado
Accin 1 A
Construccin de
Veredas de concreto
fc=175 kg/cm2de E= 2
Medio Fundamental
2
Habilitacin de reas verdes y
Accin 2A
Suministro e
Instalacin de rboles
y gras en Champa
Accin 1B
Construccin de
Veredas Adoquinadas
2013
Accin 2B
Acciones Varios
Suministro e
instalacin de rejas
Accin 1C
Construccin de
Sardineles Peraltados
Acciones Complementarias
2013
2013
4.1
HORIZONTE DE EVALUACIN
Para la ciclo del proyecto se ha establecido la vida til de 10 aos segn el SNIP
- MEF , para el desarrollo del pavimento y veredas , tambin se evaluara los
beneficios y costos en los que se incurrirn, para esto se debe de considerar el
contenido de las etapas de inversin, operacin y mantenimiento del proyecto
implementado de acuerdo a las exigencias del SNIP.
FASES
ACTIVIDADES
ALTERNATIVA I
Duracin
(Dias/Meses/aos)
ALTERNATIVA II
Duracin
(Meses/aos)
1 Meses
1 Meses
10 Das
10 Das
PRE-INVERSION
PERFIL
II
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
60 Das
60 Das
10 Aos
10 Aos
2013
VEHICULAR Y PEATONAL
POST INVERSION
III
OPERACIN
MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
NX
LOTE
LOTES
TOTAL
40
200
40
200
40
200
Beneficiarios directos
120
600
Beneficiarios Indirectos
1400
Beneficiarios Totales
2000
Poblacin Base
2000
4.27%
Ao
Poblacin
2000
2085
2174
2267
2364
2465
2570
2680
2795
2914
10
3038
promedio
2013
2535
Descripcin
U.M
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Veredas
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
reas verdes
ML
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rejas Metlicas
M2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CARACTERISTICAS TECNICAS
CON PROYECTO
VEREDAS
Longitud (ml)
480
1.5
rea (m2)
Tipo de Superficie de Calzada
Estado de la Calzada
Espesor de la Calzada (M)
720
Concreto
Bueno
0.1
AREAS VERDES
Longitud (ml)
Ancho de Berma (ml)
rea (m2)
Tipo de Superficie rea verde
Estado de la Berma
408
1
408
Gras en Champa
Bueno
CERCO METALICO
Longitud (ml)
480.00
2013
CARACTERISTICAS TECNICAS
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Longitud (ml)
480
480
1.5
1.5
rea (m2)
720
720
Concreto
Concreto
Bueno
Malo
0.1
0.1
408
408
Gras en Champa
No existe
Bueno
No existe
480.00
No existe
VEREDAS
Estado de la Berma
CERCO METALICO
Longitud (ml)
2013
Descripcin
01
01.01
01.02
01.03
01.04
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.03.00
02.03.01
02.03.02
02.03.03
OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacin de Obra de 5,40 x 3,60 m
02.03.04
Und
Metrado
und
glb
est
glb
1.00
m2
1,200.00
glb
glb
glb
1.00
1.00
1.00
m2
m2
m3
720.00
480.00
m3
330.00
02.04.00
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
VEREDAS
Conformacin de subrasante para veredas
m2
m2
m2
m
720.00
720.00
720.00
480.00
02.04.05
96.00
02.04.06
03.00.00
03.00.01
03.00.02
03.00.03
04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
05.00.00
08.01
06.00.00
06.00.01
m2
12.00
m
m
m
1.00
1.00
1.00
144.00
480.00
480.00
28.80
und
und
m
48.00
48.00
480.00
m2
408.00
m2
1,200.00
2013
Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que
es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categoras:
COSTOS DE INVERSIN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa, los componentes principales del
proyecto corresponden a los rubros siguientes:
COSTO DE MANTENIMIENTO
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la pavimentacin de las vas. Se subdividen a su vez en insumos y
materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
4.6.1 a COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Y CON PROYECTO A
PRECIOS PRIVADOS
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin y la Municipalidad asumen
bsicamente para limpieza y tapado de huecos de la superficie de Calzada Peatonal ,
as mantener la situacin actual de la Calle Inca Garcilazo de la Vega entres los
tramos de la Av. Aymara y Calle Cieza de Len de la Urb. Salamanca de Monterrico
con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento
rutinario, estimado en un presupuesto anual y costos de mantenimiento peridico que
se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa Las acciones
contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las calzadas, reas
verdes y rejas metlicas son las siguientes
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
1.0 OPERACIN
Personal
H-H
0
COSTO DIRECTO
0
0.00
DESCRIPCION
1.0 OPERACIN
Personal
UNIDAD CANTIDAD
H-H
12.00
PRECIO
UNITARIO
500.00
IMPORTE
6000.00
2.0 MANTENIMIENTO
2.1 Rehabilitacin de Veredas
2.2 Rehabilitacin de gras
Rehabilitacin de Rejas
2.3 Metlicas
M2
M2
45.00
22.47
36.00
48.00
Ml
2013
1620.00
1078.56
97.94
24.00
Costo Directos
Gasto Generales 10%
Sub Total
Impuesto 18%
Costo de Mercado
2350.56
11049.12
1104.91
12154.03
2187.73
14341.76
DESCRIPCION
1.0 OPERACIN
Personal
2.0 MANTENIMIENTO
2.1 Rehabilitacin de Veredas
2.2 Rehabilitacin de gras
Rehabilitacin de Rejas
2.3 Metlicas
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
H-H
12.00
600.00
7200.00
M2
M2
72.00
61.20
50.00
25.00
3600.00
1530.00
Ml
100.00
24.00
Costo Directos
Gasto Generales 10%
Sub Total
Impuesto 18%
Costo de Mercado
2400.00
14730.00
1473.00
16203.00
2916.54
19119.54
DESCRIPCION
1.0 OPERACIN
Personal
2.0 MANTENIMIENTO
Rehabilitacin de Veredas
2.1 Adoquinadas
UNIDAD CANTIDAD
H-H
M2
12.00
36.00
PRECIO
UNITARIO
500.00
65.00
IMPORTE
6000.00
2340.00
M2
Ml
2013
22.47
48.00
97.94
24.00
Costo Directos
Gasto Generales 10%
Sub Total
Impuesto 18%
Costo de Mercado
1078.56
2350.56
11769.12
1176.91
12946.03
2330.29
15276.32
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
1.0 OPERACIN
Personal
2.0 MANTENIMIENTO
Rehabilitacin de Veredas
2.1 Adoquinadas
2.2 Rehabilitacin de gras
2.3 Rehabilitacin de Rejas Metlicas
H-H
M2
M2
Ml
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
600.00
7200.00
70.00
72.00
25.00
61.20
100.00
24.00
Costo Directos
Gasto Generales 10%
Sub Total
Impuesto 18%
Costo de Mercado
5040.00
1530.00
2400.00
16170.00
1617.00
17787.00
3201.66
20988.66
12.00
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos
alternativas se detalla en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA 1: A PRECIO DE MERCADO
Principales Rubros
Expediente Tcnico
U.M
Estudio
Cantidad
1.00
Costo Unitarios
8,302.70
230,630.53
Costo Directo
Obras Preliminares
Glb
1.00
7,080.00
7,080.00
Veredas de Concreto
Glb
1.00
118,687.52
118,687.52
Sardineles Peraltados
Glb
1.00
31,491.84
31,491.84
2013
Varios
Glb
1.00
61,137.22
61,137.22
reas Verdes
Glb
1.00
10,817.96
10,817.96
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,416.00
1,416.00
Supervisin de Obra
Glb
1.00
8,302.70
8,302.70
Gastos Generales
Glb
1.00
23,063.05
23,063.05
Utilidades
Glb
1.00
23,063.05
23,063.05
293,362.03
TOTAL
U.M
Estudio
Cantidad
1.00
Costo Unitarios
9,194.78
9,194.78
255,410.53
Costo Directo
Obras Preliminares
Glb
1.00
7,080.00
7,080.00
Veredas Adoquinadas
Glb
1.00
143,467.52
143,467.52
Sardineles Peraltados
Glb
1.00
31,491.84
31,491.84
Varios
Glb
1.00
61,137.22
61,137.22
reas Verdes
Glb
1.00
10,817.96
10,817.96
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,416.00
1,416.00
Supervisin de Obra
Glb
1.00
9,194.78
9,194.78
Gastos Generales
Glb
1.00
25,541.05
25,541.05
Utilidades
Glb
1.00
25,541.05
25,541.05
324,882.19
TOTAL
U.M
Cantidad
Costo Unitarios
Estudio
Expediente Tcnico
1.00
7,547.15
2013
7,547.15
196,900.49
Costo Directo
Obras Preliminares
Glb
1.00
6,035.35
6,035.35
Veredas de Concreto
Glb
1.00
101,175.17
101,175.17
Sardineles Peraltados
Glb
1.00
26,845.22
26,845.22
Varios
Glb
1.00
52,342.63
52,342.63
reas Verdes
Glb
1.00
9,295.06
9,295.06
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,207.07
1,207.07
Supervisin de Obra
Glb
1.00
7,547.15
7,547.15
Gastos Generales
Glb
1.00
20,964.31
20,964.31
Utilidades
Glb
1.00
20,964.31
20,964.31
253,923.43
TOTAL
U.M
Cantidad
Estudio
Expediente Tcnico
Costo Unitarios
1.00
8,358.06
8,358.06
218,024.20
Costo Directo
Obras Preliminares
Glb
1.00
6,035.35
6,035.35
Veredas de Concreto
Glb
1.00
122,298.88
122,298.88
Sardineles Peraltados
Glb
1.00
26,845.22
26,845.22
Varios
Glb
1.00
52,342.63
52,342.63
reas Verdes
Glb
1.00
9,295.06
9,295.06
Mitigacin Ambiental
Glb
1.00
1,207.07
1,207.07
Supervisin de Obra
Glb
1.00
8,358.06
8,358.06
Gastos Generales
Glb
1.00
23,216.82
23,216.82
Utilidades
Glb
1.00
23,216.82
23,216.82
281,173.95
TOTAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INFRAESTRUCTURA
PERSONAL
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
INFRAESTRUCTURA
19119.54
19119.54
14339.66
10
INFRAESTRUCTURA
20988.66
20988.66
15741.50
Costos Incrementales:
COSTO INCREMENTALES
FLUJO DE COSTO A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA N1
DESCRIPCION
I.-Inversion
293,362.03
Intangibles
16,605.40
Tangibles
276,756.63
II.-Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Con Proyecto
Sin Proyecto
III.-Costo
Incrementales
Tasa de
descuento
IV.-Flujo de
Descuento
V.-VACT
10
14341.76
14341.76
14341.76
14341.76
19119.54
14341.76
14341.76
14341.76
14341.76
19119.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
293,362.03 14,341.76 14,341.76 14,341.76 14,341.76 19,119.54 14,341.76 14,341.76 14,341.76 14,341.76
19,119.54
9%
293362.03
13157.58
12071.17
11074.47
10160.06
12426.39
8551.52
7845.43
7197.64
6603.34
8076.30
390525.94
I.-Inversion
253,923.43
Intangibles
15,094.31
Tangibles
238,829.12
II.-Costo de
Operacin y
Mantenimiento
Con Proyecto
Sin Proyecto
10
11457.24
11457.24
11457.24
11457.24
14339.66
11457.24
11457.24
11457.24
11457.24
14339.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013
253,923.43 11,457.24 11,457.24 11,457.24 11,457.24 14,339.66 11,457.24 11,457.24 11,457.24 11,457.24
14,339.66
9%
253923.43
10511.23
9643.33
8847.09
8116.60
9319.79
6831.58
6267.50
5750.00
5275.23
6057.23
330543.00
I.-Inversion
324,882.19
Intangibles
18,389.56
Tangibles
II.-Costo de
Operacin y
Mantenimien
to
Con Proyecto
Sin Proyecto
III.-Costo
Incrementale
s
Tasa de
descuento
IV.-Flujo de
Descuento
V.-VACT
10
306,492.63
324,882.19
15276.32
15276.32
15276.32
15276.32
20988.66
15276.32
15276.32
15276.32
15276.32
20988.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,276.32
15,276.32
15,276.32
15,276.32
20,988.66
15,276.32
14014.97
12857.77
11796.12
10822.13
13641.19
9108.77
15,276.32 15,276.32
15,276.32 20,988.66
9%
324882.19
8356.67
7666.67
7033.64
8865.84
429045.95
10
281,173.95
16,716.12
264,457.83
281,173.95
11457.24
11457.24
11457.24
11457.24
15741.50
11457.24
11457.24
11457.24
11457.24
15741.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,457.24
11,457.24
11,457.24
11,457.24
15,741.50
11,457.24
10%
11,457.24 11,457.24
11,457.24 15,741.50
281173.95
10511.23
9643.33
8847.09
8116.60
10230.89
6831.58
6267.50
2013
5750.00
5275.23
359296.77
6649.38
2013
EVALUACION SOCIAL
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, debido a que los flujos peatonales son poco significativos y por lo tanto no
es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y
costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad
y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se
plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y
con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
poblacin beneficiaria.
Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto.
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y
tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la
mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el
nivel de satisfaccin de dichas alternativas son similares (en naturaleza, intensidad y
calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se
muestran en los cuadros siguientes:
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL
Precio Sociales Alternativa 1
Aos
Sin Proyecto
Costo Manten
Con Proyecto
Costo Manten
Inversiones
Costo
Incremental
253923.43
Flujo
VACT
Poblacin
Beneficiaria
253923.43
253923.43
2000
0.00
11457.24
11457.24
10511.23
2085
0.00
11457.24
11457.24
9643.33
2174
0.00
11457.24
11457.24
8847.09
2267
0.00
11457.24
11457.24
8116.60
2364
0.00
14339.66
14339.66
9319.79
2465
0.00
11457.24
11457.24
6831.58
2570
0.00
11457.24
11457.24
6267.50
2680
2013
0.00
11457.24
11457.24
5750.00
2795
0.00
11457.24
11457.24
5275.23
2914
10
0.00
14339.66
14339.66
6057.23
2535
76,619.57
330543.00
24849
VAC
Promedio Poblacin Beneficiaria
2485
133.02
M2
720.00
ICE(S/.X M2)
459.09
Aos
Sin Proyecto
Costo Manten
Costo Manten
Flujo
VACT
Poblacin
Beneficiaria
Inversiones
281173.95
281173.95
2000
0.00
11457.24
281173.95
11457.24
10511.23
2085
0.00
11457.24
11457.24
9643.33
2174
0.00
11457.24
11457.24
8847.09
2267
0.00
11457.24
11457.24
8116.60
2364
0.00
15741.50
15741.50
10230.89
2465
0.00
11457.24
11457.24
6831.58
2570
0.00
11457.24
11457.24
6267.50
2680
0.00
11457.24
11457.24
5750.00
2795
0.00
11457.24
11457.24
5275.23
2914
10
0.00
15741.50
15741.50
6649.38
2535
78,122.82
359296.77
VAC
Promedio Poblacin Beneficiaria
2485
144.59
M2
720.00
ICE(S/.X M2)
499.02
2013
ALTERNATIVA 2
RANGO DE
VARIACION
VACS
ICE(M2)
VACS
ICE(M2)
30.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330543.00
0.00
359296.77
0.00
-5.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
-10.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
-20.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
-30.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. X BENEFICIARIO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
RANGO DE
VARIACION
VACS
ICE(BENEF)
VACS
ICE(BENEF)
30.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330543.00
0.00
359296.77
0.00
-5.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
-10.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
-20.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
-30.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
2013
SI
NO
Comentarios
2013
Factor de
Vulnerabilidad
Variable
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Exposicin
c) Tipo de Construccin
2013
Fragilidad
d) Aplicacin de la Norma de Construccin
4.10
x
x
IMPACTO AMBIENTAL
2013
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
330,543.00
359,296.77
0.00
0.00
ICE (S/. X M2 )
0.00
0.00
SENSIBILIDAD ICE
Menor
Mayor
SOSTENIBILIDAD
SELECCIONADA
VAC Social
4.12
PLAN DE IMPLEMENTACIN
2013
ACTIVIDADES
10 Das
Expediente Tcnico
20 Das
20 Das
8302.70
8302.70
OBRAS PROVISIONALES
8496.00
8496.00
VEREDAS DE CONCRETO
142425.02
142425.02
SARDINELES PERALTADOS
37790.21
VARIOS
37790.21
36682.3295
AREAS VERDES
36682.33
73,364.66
12981.55
MITIGACION AMBIENTAL
12,981.55
1699.20
Supervisin de Obra
2767.57
8302.70
191478.79
1,699.20
2767.57
2767.57
8302.70
52431.44
41149.10
293362.03
ALTERNATIVA 1
FASE
ACTIVIDADES
TIEMPO ( DIAS )
10 Das
20 Das
20 Das
20 Das
VARIOS
x50
x50
AREAS VERDES
x100
10
Aos
1.- Inversin
Expediente Tcnico
x100
OBRAS PROVISIONALES
x100
VEREDAS DE CONCRETO
x100
SARDINELES PERALTADOS
x100
MITIGACION AMBIENTAL
Supervisin de Obra
2.- Post -Inversin
4.13
Operacin y Mantenimiento
x100
x33.33
x33.33
x33.34
X
ORGANIZACIN Y GESTIN
2013
2013
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Fin:
Encuestas a los
Hogares Beneficiados
en este proyecto.
Encuestas INEI.
Reporte de
enfermedades
infecciosas
Al 2019
Propsito:
Encuestas sobre la
satisfaccin de los
usuarios de la oferta
existente.
Encuesta a los
pobladores sobre el
nmero de accidentes
vehicular y peatonales
Al 2014 se tendr:
Adecuadas Condiciones
de
transitabilidad peatonal en la
Calle Inca Garcilazo de la Vega
Entre los tramos de la Av Aymara
y Calle Cieza de Len de la Urb
Salamanca de Monterrico zona 01
subzona 03 distrito de Ate
100% de personas
transitando sin ningn
problema
10% de reduccin de
polvo
Componentes :
Al 2014
Inventario Vial
- 720.00m2 de Veredas al
100% en servicio.
Entrega de obra y
transferencia
Actividades :
Inversiones:
Facturas
Construccin de Veredas
Valorizaciones
Construccin de Sardineles
Presupuesto de
Liquidacin de obra
Obra S/.
276,756.63
Recepcin de obra
Supervisin S/.8,302.70
Presupuesto
Total
Liquidacin de estudio.
S/.
293,362.73
Reportes de Avance
2013
Polticas Orientadas
a desarrollo vial.
Mantenimiento Peatonal
adecuado y programado
Asignacin
de
presupuesto para el
mantenimiento
de
veredas y rea verdes
Optimas condiciones
climatolgicas
Recursos disponibles
y oportunos
2013
V. CONCLUSIONES
2013
2013
ANEXOS
ALTERNATIVA N1
Obra:
Fecha:
Mejoramiento de la Calzada Peatonal De La Calle Inca Garcilazo De La Vega entre los tramos de la Av. Aymara y Calle
Cieza de Len Zona 01 Subzona 03 - Distrito de Ate
Item
Descripcin
01
01.02
01.03
01.04
OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacin de Obra de 5,40 x 3,60
m
Movilizacin y desmovilizacin de equipos y
herramientas
Instalaciones Provisionales
Mantenimiento de Transito y seguridad vial
02.00.00
02.01.00
02.01.01
VEREDAS DE CONCRETO
OBRAS PRELIMINARES
Trazo, nivelacin y replanteo
01.01
Und
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
Importe
6,000.00
und
glb
est
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
1.00
1.00
1.00
2,000.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
1,000.00
1,500.00
100,582.64
m2
1,200.00
1.50
1,800.00
1,800.00
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
SEGURIDAD Y SALUD
Equipo de proteccin individual
Equipo de proteccin colectivo
Sealizaciones temporales de seguridad
02.03.00
02.03.01
02.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Demolicin de Veredas existentes
Demolicin de losas en bermas laterales
Excavacin manual a nivel de Subrasante
p/veredas
Eliminacin de material excedente c/equipo
Volq. 10m3 D=10Km.
02.03.03
02.03.04
02.04.00
02.04.01
02.04.02
VEREDAS
Conformacin de subrasante para veredas
2013
glb
glb
glb
1.00
1.00
1.00
1,500.00
1,500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
m2
m2
720.00
480.00
20.00
20.00
14,400.00
9,600.00
m3
144.00
28.50
4,104.00
m3
330.00
39.00
12,870.00
m2
4.25
3,060.00
12.50
9,000.00
40,974.00
54,308.64
m2
02.04.03
02.04.04
720.00
720.00
m2
720.00
45.00
32,400.00
480.00
18.00
8,640.00
02.04.05
96.00
6.34
608.64
02.04.06
m2
12.00
50.00
600.00
03.00.00
03.00.02
03.00.03
SARDINELES PERALTADOS
Excavacin P/Sardinel Peraltado 15x45 cm
Manual
Sardinel Peraltado 15x45 co premezclado
fc=175 kg/cm2
Junta Asfltica
04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
VARIOS
Nivelacin de Cajas de Agua
Nivelacin de Cajas de Desage
Reja metlica segn diseo, incluye pintado
05.00.00
08.01
AREAS VERDES
Sembrado de gras incluye Tierra de Chacra
06.00.00
06.00.01
MITIGACION AMBIENTAL
Plan de Mitigacin Ambiental
03.00.01
3,500.00
26,688.00
m
480.00
13.00
6,240.00
m
m
480.00
28.80
42.00
10.00
20,160.00
288.00
und
und
m
48.00
48.00
480.00
55.00
45.00
97.94
2,640.00
2,160.00
47,011.20
m2
408.00
22.47
9,167.76
9,167.76
1.00
1,200.00
1,200.00
195,449.60
19,544.96
19,544.96
234,539.52
42,217.11
51,811.20
m2
1,200.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUBTOTAL DE OBRA
IMPUESTO (IGV) 18%
276,756.63
8,302.70
8,302.70
293,362.03
2013
ALTERNATIVA N2
Obra:
Fecha:
Mejoramiento de la Calzada Peatonal De La Calle Inca Garcilazo De La Vega entre los tramos de la Av. Aymara y Calle
Cieza de Len Zona 01 Subzona 03 Distrito de Ate
Item
Descripcin
01
01.02
01.03
01.04
OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Identificacin de Obra de 5,40 x
3,60 m
Movilizacin y desmovilizacin de equipos y
herramientas
Instalaciones Provisionales
Mantenimiento de Transito y seguridad vial
02.00.00
02.01.00
02.01.01
VEREDAS ADOQUINADAS
OBRAS PRELIMINARES
Trazo, nivelacin y replanteo
m2
1,200.00
1.50
1,800.00
1,800.00
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
SEGURIDAD Y SALUD
Equipo de proteccin individual
Equipo de proteccin colectivo
Sealizaciones temporales de seguridad
glb
glb
glb
1.00
1.00
1.00
1,500.00
1,500.00
500.00
1,500.00
1,500.00
500.00
3,500.00
02.03.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01
Und
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
Importe
6,000.00
und
glb
est
glb
1.00
1,500.00
1,500.00
1.00
1.00
1.00
2,000.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
1,000.00
1,500.00
121,582.64
40,974.00
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
m2
m2
720.00
480.00
20.00
20.00
14,400.00
9,600.00
m3
144.00
28.50
4,104.00
m3
330.00
39.00
12,870.00
4.25
3,060.00
12.50
10.00
65.00
18.00
9,000.00
7,200.00
46,800.00
8,640.00
6.34
608.64
02.04.00
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
02.04.05
02.04.06
VEREDAS ADOQUINADAS
Conformacin de subrasante para veredas
m2
m2
m2
m2
m
720.00
720.00
720.00
720.00
480.00
96.00
03.00.00
03.00.02
03.00.03
SARDINELES PERALTADOS
Excavacin P/Sardinel Peraltado 15x45 cm
Manual
Sardinel Peraltado 15x45 co premezclado
fc=175 kg/cm2
Junta Asfltica
04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
VARIOS
Nivelacin de Cajas de Agua
Nivelacin de Cajas de Desage
Reja metlica segn diseo, incluye pintado
05.00.00
08.01
AREAS VERDES
Sembrado de gras incluye Tierra de Chacra
06.00.00
06.00.01
MITIGACION AMBIENTAL
Plan de Mitigacin Ambiental
03.00.01
2013
75,308.64
26,688.00
m
480.00
13.00
6,240.00
m
m
480.00
28.80
42.00
10.00
20,160.00
288.00
und
und
m
48.00
48.00
480.00
55.00
45.00
97.94
2,640.00
2,160.00
47,011.20
m2
408.00
22.47
9,167.76
9,167.76
m2
1,200.00
1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUBTOTAL DE OBRA
IMPUESTO (IGV) 18%
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
1,200.00
1,200.00
216,449.60
21,644.96
21,644.96
259,739.52
46,753.11
306,492.63
9,194.78
9,194.78
51,811.20
324,882.19
COSTO A
PRECIO
PRIVADO
Expediente Tcnico
Costo Directo
8,302.70
230,630.53
Obras Preliminares
Insumo de Origen
Nacional
7,080.00
FACT DE
CORRECION
0.9090
COSTO A PRECIO
SOCIAL
7,547.15
196,900.49
6,035.35
5,664.00
0.8475
4,800.24
354.00
0.9090
321.79
1,062.00
0.8600
913.32
118,687.52
101,175.17
94,950.01
0.8475
80,470.14
5,934.38
0.9090
5,394.35
17,803.13
0.8600
15,310.69
31,491.84
26,845.22
25,193.47
0.8475
21,351.47
1,574.59
0.9090
1,431.30
4,723.78
0.8600
4,062.45
Varios
Insumo de Origen
Nacional
61,137.22
52,342.63
42,796.05
0.8475
36,269.65
6,113.72
0.9090
5,557.37
12,227.44
0.8600
10,515.60
reas Verdes
Insumo de Origen
Nacional
10,817.96
7,031.67
0.8475
5,959.34
1,622.69
0.9090
1,475.03
9,295.06
2013
2,163.59
Mitigacin Ambiental
Insumo de Origen
Nacional
0.8600
1,416.00
1,860.69
1,207.07
1,132.80
0.8475
960.05
70.80
0.9090
64.36
212.40
0.8600
182.66
8,302.70
0.9090
7,547.15
Gastos Generales
23,063.05
0.9090
20,964.31
Utilidades
23,063.05
0.9090
20,964.31
Supervisin
TOTAL
293,362.03
253,923.43
COSTO A
PRECIO
PRIVADO
FACT DE
CORRECION
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
0.9090
8,358.06
218,024.20
5,664.00
0.8475
4,800.24
354.00
0.9090
321.79
1,062.00
0.8600
913.32
114,774.01
0.8475
97,270.98
7,173.38
0.9090
6,520.60
21,520.13
0.8600
18,507.31
25,193.47
0.8475
21,351.47
1,574.59
0.9090
1,431.30
4,723.78
0.8600
4,062.45
42,796.05
0.8475
36,269.65
6,113.72
0.9090
5,557.37
12,227.44
0.8600
10,515.60
Expediente Tcnico
Costo Directo
Obras Preliminares
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
Veredas Adoquinadas
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
Sardineles Peraltados
Insumo de Origen Nacional
Varios
Insumo de Origen Nacional
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No calificada
9,194.78
255,410.53
7,080.00
6,035.35
143,467.52
122,298.88
31,491.84
26,845.22
61,137.22
52,342.63
reas Verdes
10,817.96
7,031.67
0.8475
5,959.34
1,622.69
0.9090
1,475.03
2,163.59
0.8600
1,860.69
Mitigacin Ambiental
Insumo de Origen Nacional
9,295.06
1,416.00
1,132.80
1,207.07
0.8475
960.05
2013
70.80
0.9090
64.36
212.40
0.8600
182.66
9,194.78
0.9090
8,358.06
Gastos Generales
25,541.05
0.9090
23,216.82
Utilidades
25,541.05
0.9090
TOTAL
2013
23,216.82
324,882.19
281,173.95
PLANTILLA DE METRADOS
ITEM
DESCRIPCION
UNI
D
N
VEC
ES
DIMENCIONES
LARG
O
ANC
HO
ALT
O
PARCI
AL
TOTAL
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
und
1.00
1.00
1.00
01.02
glb
1.00
1.00
1.00
01.03
Instalaciones Provisionales
est
1.00
1.00
1.00
01.04
glb
1.00
1.00
1.00
m2
1200
1,200.00
glb
1.00
1.00
1.00
glb
1.00
1.00
1.00
glb
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
02.00.00 VEREDAS
02.01.00 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 Trazo, nivelacin y replanteo
480
2.5
m2
1.00
480
1.5
720
720.00
m2
1.00
480
480
480.00
m3
1.00
480
1.5
720
144.00
0.2
E=1.25
Eliminacin de material excedente c/equipo Volq. 10m3
02.03.03
D=10Km.
m3
1.00
330
330
330.00
02.04.00 VEREDAS
02.04.01 Conformacin de subrasante para veredas
m2
1.00
480
1.5
720
720.00
m2
1.00
480
1.5
720
720.00
1.00
480
1.5
720
1.00
480
480
480.00
1.00
96
96
96.00
m2
12.00
12
12.00
m2
720.00
2013
1.00
480
480.00
1.00
480
480.00
1.00
96
96.00
und
1.00
48
und
1.00
48
48
48.00
1.00
480
480
480.00
m2
1.00
408
408
408.00
m2
1.00
1200
1,200.00
04.00.00 VARIOS
48
48.00
2013
PLANOS