Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Direccin General de Programacin y Gestin Presupuestaria

PROYECTO

Presupuesto General del Estado

Gestin 2012
Noviembre, 2011

LINEAMIENTOS DEL PGE 2012 Y MEDIDAS

PARA ENFRENTAR LA CRISIS DEL
CAPITALISMO

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PGE - 2012

Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconmica con
contenido social y redistribucin del ingreso.
Garantizar la continuidad de polticas sociales de redistribucin de
recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy)
Consolidar el Modelo Econmico, Social Comunitario y Productivo, que
genera y distribuye los excedentes econmicos.
Primera emisin de Bonos Soberanos que posicionar a Bolivia como
un pas solvente y confiable a nivel internacional.
Record de inversin pblica USD 3.252,5 MM, incremento de 25%
respecto al 2011 y mas de 5 veces que la gestin 2005 (USD 629,2 MM).
La inversin productiva y social se increment de USD 266 MM (2005)
a USD 1.852 MM (2012), siete veces ms (hidrocarburos, agropecuario,
industria, educacin, urbanismo, vivienda y saneamiento bsico).
3

CONTEXTO MACROECONMICO

VARIABLES MACROECONOMICAS: 2006 2012 (p)

DESCRIPCIN

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Est. Ppto.

Tasa de Crecimiento del PIB (En %)

4,10

4,80

5,00

4,56

5,70

6,15

5,75

3,36

4,51

4,13

5,04

5,20

Tipo de Cambio Compra (promedio)

8,12

7,96

7,98

7,80

7,60

7,19

6,97

6,97

7,00

7,07

6,97

6,86 Var. (10)

Tasa de Inflacin (Fin de Periodo)

3,38

4,95

3,74

11,73

5,50

11,85

9,50

0,26

4,50

7,18

4,00

6,00

5,00

112.919 120.694

138.556

121.726 127.479 137.876 145.810 160.271

177.066

PIB Nominal (En Millones de Bs.)

85.029 91.748

87.854 103.009

PIB Nominal (En Millones de USD)

10.472 11.521

11.009

13.215

14.858

16.790

19.879

17.464

18.211

19.787

20.920 23.363

5,52

25.963

Resultado Fiscal del SPNF (% PIB)

-3,7%

4,5%

-3,4%

1,7%

-4,1%

3,2%

-1,8%

0,1%

-4,9%

1,7%

-4,2%

1,0%

-4,5%

Resultado Fiscal TGN (% PIB)

-3,0%

0,3%

-1,1%

1,5%

-2,3%

1,2%

-3,6%

-0,6%

-6,0%

0,03%

-4,8%

-0,5%

-4,8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)

Elaboracin: DGPGP UGPPP
Ppto.: PGE aprobado por Ley
Ejec.: Ejecucin
Est.: Estimacin al 31 de diciembre 2011, con datos observados a agosto.
Nota: Para el 2011 proyectado es el tipo de cambio vigente a la fecha

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: 2001 2012 (p)

(En Porcentajes)
7
6

PROMEDIO
Crecimiento PIB

2001-2005 2006-2010
3,10
4,60
5,20

Promedio quinquenal de Crecimiento del PIB

5,52

4,60

4
3,10

3
2
1

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)

Elaboracin: DGPGP UGPPP
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011
(p) Proyectado 2012
Nota: promedio quinquenal desde 1981-2010

2012 (p)

2011 (e )

4,1

2010

3,4

2009

6,1

2008

4,6

2007

4,8

2006

4,4
2005

4,2
2004

2,7
2003

2,5

2002

1,7

2001

CRECIMIENTO ECONMICO: 2001 2012 (p)

Bolivia vs. Economa Mundial y Latinoamericana
(En Porcentajes)

Bolivia
Latinoamerica y el Caribe
Economa Mundial

6
5

4,60

4,00

3,65

3,59
3

4,00

3,97

5,52

3,96

4,53

5,20

5,11

6,08

4,13

3,36

2,79

4,28

6,15

5,44

5,78

4,56

5,27

5,62

4,80

4,57

4,65

4,42

4,87

6,01

4,17

3,63

2,07

2,71

0,34

2,86

2,49

2,30

0,45

2,70

1,68

3,10

Promedio de Crecimiento Mundial

Promedio de Crecimiento Bolivia
Promedio de Crecimiento Latinoamrica y el Caribe

-0,66

-1

-1,75

2012 (p)

2011 (e )

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-2

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE) , Banco Central de Bolivia y Fondo Monetario Internacional (FMI)
Elaboracin: DGPGP UGPPP
(e) Estimado al 31 de diciembre de 2011
(p) Proyectado 2012 (WEO Septiembre 2011), MMFMP
Nota: Las lneas son promedios 2001-2005 y 2006-2010

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL: 2001 2012 (e)

(En Millones de Bolivianos y Dlares Americanos)
200,000

$us23.363

121,727

2002

77,024

2001

69,626

56,682

40,000

53,790

60,000

61,904

80,000

91,748

$us9.574

120,694

100,000

103,009

120,000

2008

2009

137,876

$us19.787

140,000

160,271

160,000

177,066

$us25.963

180,000

20,000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2010

2011(e)

2012(e)

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)

Elaboracin: DGPGP UGPPP
(e) Estimado 2011 y 2012

TASA DE INFLACION ANUAL ACUMULADA

1999 2011 (e)

Inflacin(En
IPCPorcentajes)
(% fin de periodo)
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(e) Estimado 2010 - 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)
Elaboracin: DGPGP - UGPPP

2007

2008

2009

2010

2011(e) 2012(e)

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS POR HIDROCARBUROS

RECAUDACIONES TRIBUTARIAS
2001 2012 (p)
(En millones de Bolivianos)
35.356

IDH

35.000

Se duplicaron la
Recaudacin Tributaria

Recaudacin Tributaria

32.774

29.639

30.000

30.562 30.879

6.934
7.040

24.308

25.000

6.644

6.465

6.744

21.283
5.954

20.000
15.874
15.000

5.497

2.328

10.000

7.721
-

8.652

24.097

24.134

18.353

15.786
13.546

7.721

8.230

8.652

2002

2003

11.243

2001

5.000

8.230

22.995

2010

11.243

2009

28.422

25.734

2012(P)

2008

2011(P)

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Aduana Nacional de Bolivia (ANB)

Elaboracin: VPCF-DGPGP UGPPP
(P) Informacin proyectada para el PGE 2011 y PGE 2012
Nota: La recaudacin de ingresos tributarios incluye valores

2007

2006

2005

2004

11

PRECIOS DEL BARRIL DE PETRLEO: 2001 2012 (p)

(WTI en USD/BbL)
160

WTI
140

133.88

WTI (P)
120
109.53
94.77

100

84.29
80

74.41

60

53.28

54.51
35.83

Jul-2012

Abr-2012

Ene-2012

Jul-2011

Oct-2011

Abr-2011

Ene-2011

Jul-2010

Oct-2010

Abr-2010

Ene-2010

Jul-2009

Oct-2009

5,98

Abr-2009

9,33

Jul-2008

7,27

Oct-2008

5,88

Abr-2008

Argentina ($us/MMBTU)
Oct-2007

5,16

Ene-2008

7,65

Jul-2007

6,03

Abr-2007

4,96

Oct-2006

Brasil ($us/ MMBTU)

Ene-2007

70,39

Jul-2006

90,52

Abr-2006

79,40

Oct-2005

Jul-2005

Abr-2005

Oct-2004

Fuente: YPFB MEFP, Bloomberg

Elaboracin: DGPGP- UGPPP
(e) Estimado diciembre 2012
(p) Proyeccin del WTI para el PGE 2012

Ene-2005

Jul-2004

Abr-2004

Ene-2004

Jul-2003

Oct-2003

Abr-2003

Ene-2003

Jul-2002

Oct-2002

Abr-2002

Ene-2002

Jul-2001

Oct-2001

Abr-2001

Ene-2001

2011(E) 2012(P)

61,69

Ene-2006

WTI ($us/Bbl)

20

2010

Oct-2012

39.09
2009

Concepto

Ene-2009

40

12

INGRESOS POR IDH Y REGALAS: 2004-2012 (P)

(En Millones de Bolivianos)

Impuesto Directo a los Hidrocarburos

12.000

Regalas por Hidrocarburos

10%
10.000

9%

10.199

10.108

10.574

10.999

10.834

9.239

6.000

6.934

7.040

6.465

6.644

3.829

3.960

3.900

1.676

3.643

2.000

179%

3.555

4.000

2.328

4.672

5.497

82%

5.954

8.000

6.744

8.489

2008

2009

2010

2011 (P)

2012 (P)

2004

2005

2006

2007

Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

Elaboracin: VPCF - DGPGP
2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley N 062
2012 (p) Proyeccin de Ingresos para el PGE 2012

13

INGRESOS POR HIDROCARBUROS: 2005-2012(p)

(En Millones de Bolivianos)
Concepto

Impuesto Directo a los Hidrocarburos

Gobernaciones (Prefecturas)
Renta Dignidad
Fondo Educacin Cvica
Disponible Prefectura

Municipios
Renta Dignidad
Fondo Educacin Cvica
Disponible Municipios

Universidades
Fondo Educacin Cvica
Disponible Universidades

Fondo Indgena
Renta Dignidad
Fondo Educacin Cvica
Disponible Fondo Indgena

Tesoro General de la Nacin

Renta Dignidad
Fondo Educacin Cvica
Disponible Tesoro General de la Nacin

Regalas por Hidrocarburos

Gobernaciones (Prefecturas)
11% de Regalas
1% de Regalas Compensatoria

6% Tesoro General de la Nacin

Total Regalas por Hidrocarburos e IDH
Tasa de Crecimiento

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011(P)

2012 (P)

2.328,1

5.498,2

5.954,4

6.643,5

6.449,6

6.744,3

7.039,6

6.933,7

894,6

1.815,0

1.956,1

1.095,7

918,4

963,0

1.008,3

1.002,2

0,0

0,0

0,0

230,3

275,5

288,9

302,5

300,7
2,0

894,6

1.815,0

1.956,1

865,4

642,9

674,1

705,8

699,5

267,1

1.370,7

1.573,2

2.926,7

3.012,8

3.157,2

3.304,3

3.279,5

0,0

0,0

0,0

622,6

756,8

793,5

830,8

825,8
5,5

267,1

1.370,7

1.573,2

2.304,2

2.256,0

2.363,7

2.473,5

2.448,3

56,6

330,5

383,9

453,8

447,1

468,4

490,1

485,9

56,6

330,5

383,9

453,8

447,1

468,4

490,1

485,2

0,0

274,4

297,7

242,5

322,5

336,9

352,0

346,7

0,0

0,0

0,0

89,7

96,7

101,1

105,6

104,0

0,7

0,7
0,0

274,4

297,7

152,8

225,7

235,8

246,4

242,0

1.109,9

1.707,6

1.743,6

1.924,7

1.748,8

1.818,8

1.885,0

1.819,4

0,0

0,0

0,0

542,8

524,6

543,8

565,5

545,8

1.109,9

1.707,6

1.743,6

1.382,0

1.224,2

1.275,0

1.319,5

1.270,0

2.343,8

2.991,5

3.284,5

3.555,0

3.642,8

3.829,4

3.959,8

3.900,2

1.607,5

2.076,4

2.190,9

2.371,6

2.428,5

2.552,9

2.639,9

2.600,2

1.475,2

1.904,0

2.008,3

2.174,3

2.226,1

2.340,2

2.419,9

2.383,5

132,3

172,5

182,6

197,2

202,4

212,7

220,0

216,7

736,3

915,0

1.093,6

1.183,4

1.214,3

1.276,5

1.319,9

1.300,1

4.672,0

8.489,6

9.239,0

10.198,5

10.092,4

10.573,7

10.999,4

10.834,0

81,7%

8,8%

10,4%

-1,0%

4,8%

4,0%

-1,5%

3,6

Fuente: Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas

Elaboracin: VPCF DGPGP
2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley N 062
2012 (p) Proyeccin de Ingresos para el PGE 2012

14

INGRESOS Y GASTOS
TESORO GENERAL DE LA NACIN

15

FLUJO FINANCIERO
TESORO GENERAL DE LA NACIN: GESTIN 2010-2012 (p)
(En Millones de Bolivianos)
DETALLE
INGRESOS TOTALES
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Renta Aduanera
Renta Interna
IEHD
IDH
ITF
IPJ
Ingresos por Regalas y Patentes
Otros Ingresos
Ingresos de Capital
GASTOS TOTALES
Gasto Corriente
Servicios Personales
Bienes y Servicios
Intereses de la Deuda
Transferencias
Otros Gastos
Gasto de Capital
SUP(+)/DEF(-) GLOBAL
FINANCIAMIENTO
CREDITO INTERNO
CREDITO EXTERNO
SUP(+)/DEF(-) GLOBAL (En Porcentajes del PIB)

2010

2011(P)

20.400
20.394
17.308
1.111
13.752
839
1.269
339

19.564
19.252
16.992
1.359
13.287
635
1.320
391

1.340
1.723
6
20.362
20.018
9.412
1.781
1.920
6.821
84
344
39
(39)
2.053
(2.091)
0,03%

1.358
902
311
26.523
23.274
11.933
1.666
2.175
6.056
1.444
3.249
(6.960)
6.960
8.296
(1.336)
-4,8%

2012(P)
20.073
19.735
17.659
1.323
13.768
863
1.285
408
12
1.341
735
338
28.537
26.239
14.414
1.582
2.067
6.918
1.258
2.298
(8.464)
8.429
6.721
1.707
-4,8%

% Part.(P)
100%
98%
88%
7%
69%
4%
6%
2%
0%
7%
4%
2%
100%
92%
51%
6%
7%
24%
4%
8%

En % del
PIB /
2012(E)
11%
11%
10%
1%
8%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
16%
15%
8%
1%
1%
4%
1%
1%
-4,8%

Fuente: SIGMA - BCB - DGPOT - DGCF - DGCP

Elaboracin: UPCFTGN
(P) PGE - 2011 y proyecto de PGE 2012
(E) Ajustado con los incremento por IDH y Regalas proyectado a Diciembre, Incluye el proyecto de presupuesto adicional

16

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DEL TGN

Promedio 2001 2006 y 2007 2012 (p)
(En porcentaje)
2001 - 2006

2007 - 2012

0%

3%
2%
5%

9%

6%

11%

2%

5%

6%

5%

6%

6%

6%

5%

11%
57%

69%

Renta Aduanera

Renta Interna

IEHD

IDH

ITF

Ingresos por Regalas y Patentes

Otros Ingresos

Ingresos de Capital

(p) Preliminar
Fuente: Viceministerio del Tesoro y Crdito Pblico
Elaboracin: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas,

17

TRANSFERENCIAS A GOBERNACIONES,
MUNICIPIOS Y UNIVERSIDADES

18

TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES

Y UNIVERSIDADES: 2000 2012 (p)
(En Millones de Bolivianos)
3%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - DGCF

Elaboracin: VPCF DGPGP - UGPPP
2011 (p) Presupuesto aprobado por Ley N 062
2012 (p) Proyeccin de Ingresos para el PGE 2012

19

PRESUPUESTO GENERAL DEL

ESTADO 2012

20

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS

2009 2012(P)
(En millones de Bolivianos)

Descripcin
TOTAL RECURSOS
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Operacin
Venta de Bienes y Servicios de las Adm. Pblicas
Ingresos Tributarios
Regal as
Contribucines a la Seguridad Social
Donaciones Corrientes
Transferencias Corrientes
Del Sector Privado
Del Sector Pblico
Otros Ingresos Corrientes
INGRESOS DE CAPITAL
Donaciones de Capital
Transferencias de Capital
Del Sector Privado
Del Sector Pblico
Otros Recursos de capital
FUENTES FINANCIERAS
Financiam iento externo
Otras Fuentes Internas

Composicin
(2012)

Tasa de
Crecimiento
(2011-2012)

2009

2010

2011

2012

103.138

105.964

119.471

145.943

100%

22%

69.783
37.854
1.513
24.725
625
1.277
537
203
190
13
3.050
1.694
1.677
0
0
0
17
31.661
4.342
27.319

60.821
30.155
1.498
22.570
579
1.841
534
217
126
91
3.427
2.139
2.048
26
9
17
64
43.004
7.606
35.399

76.434
40.534
1.773
27.250
845
1.435
387
190
133
57
4.021
2.401
2.327
11
11
0
63
40.636
6.645
33.991

89.430
42.491
2.229
37.216
866
1.806
437
79
79
0
4.305
2.494
2.416
9
9
0
69
54.019
9.948
44.071

61%
29%
2%
26%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
3%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
37%
7%
30%

17%
5%
26%
37%
3%
26%
13%
-58%
-40%
-100%
7%
4%
4%
-19%
-19%
9%
33%
50%
30%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

21

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

2009 2012(p)
(En millones de Bolivianos)
Descripcin
TOTAL EGRESOS
GASTOS CORRIENTES
Sueldos y salarios
Aportes a la Seguridad Social
Beneficios Sociales
Bienes y Servicios
Intereses a la Deuda Pblica
Intereses Deuda Interna
Intereses Deuda Externa
Prestaciones de la Seguridad Social
Transferencias Corrientes
Al sector privado
Al sector Pblico
Al sector externo
Otros Gastos Corrientes
GASTOS DE CAPITAL
Formacin Bruta de Capital Fijo
Transferencias de Capital
Al sector privado
Al sector pblico
Otros Gastos de Capital
USOS DE FONDOS
Amortizacin deuda pblica externa
Otras aplicaciones financieras

2009

2010

2011

2012

103.138
64.039
13.920
186
23
33.414
4.003
3.018
985
4.613
3.170
3.052
36
82
4.710
17.967
11.346
752
752
0
5.870
21.131
2.161
18.971

105.964
59.971
15.019
589
31
28.256
3.337
2.555
782
4.910
2.925
2.656
53
217
4.904
17.936
13.486
372
355
17
4.078
28.057
2.730
25.327

119.471
145.943
69.453
83.610
17.474
20.766
346
908
76
85
35.222 38.891,64
2.817
3.190
2.162
2.370
654
820
5.630
5.986
3.282
3.707
3.051
3.443
63
87
168
177
4.607
10.076
25.002
27.474
19.098
24.473
394
348
394
348
0
0
5.510
2.653
25.016
34.859
2.361
2.486
22.655
32.373

Composicin
(2012)

100%
57%
14%
1%
0%
27%
2%
2%
1%
4%
2%
2%
0%
0%
7%
19%
17%
0%
0%
0%
2%
24%
2%
22%

Tasa de
Crecimiento
(2011-2012)

22%
20%
19%
162%
12%
10%
13%
10%
25%
6%
13%
13%
38%
6%
119%
10%
28%
-12%
-12%
-52%
39%
5%
43%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

22

PRESUPUESTO SECTORIAL
GASTO PRODUCTIVO Y SOCIAL

EJECUCIN Y PRESUPUESTO DE GASTO EN SECTOR PRODUCTIVO

2001 2012(p)

80.000

38,7

Desarrollo Rural y Tierras

50.000

33,1

Desarrollo Econmico

67.968
2.355
2.133

Hidrocarburos y Energa

57.890

25,9

(%) En Porcentaje del PIB

27,0

3.560

46.671
2.483

40.000

42.851
826
1.357

45.626

22,0

916
1.294

2.908

2.442

30.000

17,0

26.690
8,4

7,1
4,2

4,7

4,3

32,0

4.663

869
1.868

647
888

20.000

38,4
37,0

Mineria y Metalurgia
60.000

42,0

35,2

Desarrollo Productivo y Economa Plural

70.000

39,7

(En Porcentaje del PIB)

(En Millones de Bolivianos)

(En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

41.822

7.674
3.813 2.393 2.895 3.013 4.053

12,0

50.637

1.775

5,3

10.000

57.798

175
846

37.692

39.589

7,0

22.987

2,0

1.049

5.460

-3,0

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

Elaboracin: DGPGP-UGPPP
2011 (P) PGE 2011
2012 (P) Proyecto de PGE 2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011(P)

2012(P)

24

EJECUCIN Y PRESUPUESTO DEL GASTO EN SECTOR SOCIAL

2001 2012(p)
45.000

22,0

19,9
18,8

40.000

16,9
35.000

14,6

18,6
17,6

17,3
16,0

16,6

17,0

32.966

15,1
14,1

14,0
28.973

30.000
25.000
20.000
15.000

Medio Ambiente y Agua

Justicia
Gobierno
Defensa
Salud y Deportes
Obras Pblicas, Servicios y Vivienda
Educacin
(%) En Porcentaje del PIB

12.041
10.439

10.000

5.000

(En Porcentaje del PIB)

(En Millones de Bolivianos)

(En millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

7.872 8.014
1.309
1.412

1.301
1.248

845

1.459

2.743

2.485

10.755

1.427
1.423

1.572

1.723

2.276
5.117

3.986

2.910

20.051
2.904

16.483
2.769

13.864
1.958
1.597
2.314

3.355

5.185

7,0
3.538

8.331
6.684

2.791

4.472

2.533

12,0

5.723

2.690

4.738

4.144

2,0

3.127

2.538

2.187

1.644
4.017

1.506
1.410

22.857

3.214

24.304

5.586

6.811

7.906

9.129

9.739

10.120

11.332

-3,0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011(P)

2012(P)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

Elaboracin: DGPGP-UGPPP
2011 (P) PGE 2011
2012 (P) Proyecto de PGE 2012

25

PRESUPUESTO DE GASTOS DE
CAPITAL E INVERSIONES

Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital: 2005 2012

(En millones de Bolivianos)
35.000

18%

16%
30.000

12%

25.000

9%

12%

8%

15.000

12.215

10.000

6.556

7.233
1.205
2.552

5.000

2.836

2.741

0
2005

2006

2.902

17.936

8%
14.180

3.099

2.626

3.182

1.005

10.196

3.343
3.301

1.049
2.601
1.618

3.538

3.340

1.027

1.588

2.743

2007

2008

2009

3.963
1.311

25.002

3.041

4.295

3.827

14%

12%
10%

5.591
8%

6.966
6.991

1.436
5.423

6.374

4.796

4.933

3.538

6%

En Porcentajes del PIB

En Millones de Bolivianos

16%

27.474
13%

20.000

16%

4%

7.556

2%
0%

2010

2011

Empresa Pblicas

Descentralizadas

Administracin Municipal

Administracin Departamental

Administracin Central

% PIB

2012

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

Elaboracin: DGPGP-UGPPP
Nota: Presupuestos Consolidados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

27

Inversin Pblica: 2001- 2012 (p)

(En Millones de USD)
5 Veces ms
que 2005

3.500,0

3.252,5

+25%

3.000,0

Promedio USD 1.239,2 MM

185

2.596,4
117

2.500,0

1.076

566

2.000,0

Promedio USD 590,2 MM

1.351,2

1.500,0
1.000,0
500,0
0,0

879,5
638,8

584,7

496,9

601,6

263

221

194

251

187

230

222

228

297

326

2001

2002

2003

2004

2005

INFRAESTRUCTURA

147

427

629,2

295

1.005,4

1.439,4

1.520,8
798

184

232

475

471

284

1.115

481

551

650

694

725

2006

2007

2008

2009

2010

SOCIALES

PRODUCTIVOS

776

1.216

2011 (V) 2012 (P)

MULTISECTORIALES

FUENTE: Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD

ELABORACIN: VPCF DGPGP - UGPPP
NOTA:
(P): Proyecto PGE 2012
(V): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley N 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley N 169)

28

INVERSIN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1996 2012(p)

(En porcentaje)
80
Recursos Internos
70

Recursos Externos
59

60
50

49

58

56

53

51
41

42

66

64

44

72

68

68

67

63 62

54

52
47

72

69

48

46

40

36

34

37

38
31

33

32

32
28

28

30
20
10

2012(P)

2011 (E)

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

FUENTE: Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, SIGMA

ELABORACIN: VPCF DGPGP - UGPPP
NOTA:
(E): PGE 2011, Incluye Reformulado extraordinario Ley N 111 y Presupuesto Reformulado 2011 (Ley N 169)
(P): Proyecto PGE 2012

29

PRESUPUESTO DE GASTO
CORRIENTE

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente 2005 2012(p)

(En millones de Bolivianos)
90.000

80.000

Aportes a la Seg.Social

83.610

Otros Gastos Corrientes

Transferencias Corrientes

(En Millones de Bolivianos)

70.000

60.000

Prestaciones de la seguridad social

(Pensiones)
Intereses
54.551
Beneficios Sociales

50.000

40.000

Bienes y Servicios

3.378
2.382

10.000

20.766

4.910
3.337

17.474

13.920
15.019

11.731
3.511
2.601

22.119
20.000

2.817

4.613

33.092

26.966

30.000

3.190
5.132

3.932
3.961

5.986

59.971

4.003

Sueldos y Jornales

69.453

67.826

3.347
2.438

10.443

38.892

28.256

26.952

8.091

35.222

33.414

7.379
4.540
2005

8.556
2006

11.926

2007

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

Elaboracin: DGPGP-UGPPP
Nota: Presupuestos Consolidados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

2008

2009

2010

2011

2012

31

GASTO CORRIENTE EN SERVICIOS PERSONALES

Presupuesto Consolidado: 2005 2012
(En millones de Bolivianos)
11,7

11,4
10,9
20.000

9,6

20.766
9,7
1.358

En Millones de Bs.

8,8

17.474

13.920

15.000

11.731

10.443
10.000

7.379

8.091

633
676
666
963
1.177

5.000

961
1.045
2.659

952

10,9

2.450

925
718
726
1.029
612
1.034
2.587

1.353

15.019

1.027
987

503
930
1.042

1.131

790
847
1.148

1.134

1.008

1.820

948

1.197

990
1.355

3.010

1.281

1.343

3.271

8,0

1.564
1.587

6,0

1.925

1.352
4,0

3.440

2.803
2,0

1.140
3.280

1.125

3.860

1.311

10,0

En % del PIB

10,1

12,0

3.697

4.224

4.965

5.435

6.102

0,0
2005

2006

2007

2008

SEDUCAS
Administracin Central
Empresas Pblicas
SEDES
Crecimiento Vegetativo e Incremento Salarial
SEDEGES
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA
Elaboracin: DGPGP-UGPPP
Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

2009

2010

2011

2012

Entidades Descentralizadas
Gobiernos Municipales
FF.AA.
POLICIA
Gobiernos Departamentales
(%) En Porcentaje del PIB

32

GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto Consolidado: 2005 2012
(En millones de Bolivianos)
30,0

27,5

Administracin Departamental

Administracin Central
25,0

Empresa Pblicas

22,3

En Millones de Bolivianos

Entidades Descentralizadas
40.000

20,5

33.414

(%) En Porcentaje del PIB

1.919

26.952

4.540
1.552

835
2005

1.401

2.559
2.824

35.222

1.017
2.412

940
2.293

3.544

2.812

3.929

2.665

3.339

20,0

15,0

4.198
10,0

11.926
8.556

10.000

1.947

1.578
2.467

9,3
5,9

28.256

2.112
2.209

1.683

11,6
20.000

22,0
38.892

Administracin Municipal
YPFB (Produccin y Mayoreo)

30.000

22,0

1.429

24.977
19.905

19.527

1.516

23.174

En Porcentajes del PIB

50.000

23.792
5,0

1.281
3.922

7.327
0,0

2006

Bienes y Servicios
YPFB (Produccin y Mayoreo)
Administracin Municipal
Entidades Descentralizadas
Empresa Pblicas
Administracin Central
Administracin Departamental
Total

2007

2008

2005
835
472
1.238
198
1.552
246
4.540

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, SIGMA

Elaboracin: DGPGP-UGPPP
Nota: Presupuestos Aprobados 2005-2011 y proyecto de PGE 2012

2009

2011

2012

23.174
3.339
2.665
2.812
2.293
940
35.222

23.792
4.198
3.929
3.544
2.412
1.017
38.892

2010

2011

Var. %
2012 / 2011

% PIB
2012

Var. %
2012 / 2005

3%
26%
47%
26%
5%
8%
10%

13,4%
2,4%
2,2%
2,0%
1,4%
0,6%
22,0%

2750,0%
788,5%
217,5%
1692,8%
55,5%
313,0%
756,6%

2012

33

Gasto corriente del SPNF por administracin y creacin de

tems en salud y educacin, 2005-2011
(En millones de Bs. y en nmero de tems)
Gasto Corriente del SPNF por administracin, 2005-2011
(En millones de Bs.)

2005
SPNF
Empresas
TGN
Resto
Municipios
Gobernaciones

18.255,7
979,4
11.594,6
4.284,8
876,1
520,7

2011

(e)

Variacin %
2005-2011

50.107,0
19.749,6
20.801,1
7.131,4
1.607,8
817,1

174,5
1.916,5
79,4
66,4
83,5
56,9

Incidencia
174,5
102,8
50,4
15,6
4,0
1,6

Participacin
% en la
incidencia
100,0
58,9
28,9
8,9
2,3
0,9

Stock de tems y creacin de tems en educacin y salud , 2005-2011

(En nmero de tems)

Educacin
Salud

Stock de tems
2005
2011
138.243
162.458
17.743
22.608

(e) Estimado
Fuente: Direccin de Finanzas Territoriales y Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboracin: UGPPP y UAEF
ltima actualizacin: Martes, 8 de noviembre de 2011 (Hras. 10:03)

Creacin de tems
2006-2011
24.215
4.865

PRESUPUESTO DE GASTO PARA

REDISTRIBUCIN DE RECURSOS

PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS : 2001 2012 (p)

(En Millones de Bolivianos y No. Jubilados, Benemritos y Viudas)

178.703

5.926,87
138,42

144.212

133.911

5.000,00

17.170

15.935

13.427

12.180

14.766

4.104,16
170,80

3.933,36

228,74

3.742,11
174,27

3.567,84

3.096,45
196,37

2.900,08

232,98

209,75

2.591,02

232,73

2.819,76

2.963,51

1.000,00

2.657,41

2.424,43

2.000,00

2.642,60

2.409,87

3.173,26

3.560,32
184,59

3.375,73

4.000,00

3.000,00

159.975

4.626,37
160,91

4.829,42
143,45

5.081,28
137,68

5.788,46

133.102

158.147

4.943,60

132.297

155.631

160.000

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000

Beneficiarios (Nmero de Personas)

152.777

143.791

6.000,00

180.000

169.954
162.641

4.685,97

7.000,00

Costo (En Millones de Bolivianos)

200.000

Pensiones
Rentas vitalicias
No. Jubilados
No. Benemritos y Viudas

4.465,46

8.000,00

40.000
10.977

9.882

8.858

7.825

6.673

6.046

5.496

20.000
0

0,00
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011(Proy) 2012(Ppto)

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros y SENASIR

(Proy) Proyeccin al 31 de diciembre de 2011
(P) Proyecto de Presupuesto General del Estado 2012

36

BONO JUANCITO PINTO: 2006 2012 (p)

(En Millones de Bs y Alumnos beneficiados)
1.925.000

1.321.812
1.085.360

300,00

14,0

14,6

385,00

385,00

15,4

15,4

338,57

1.600.000
1.400.000
1.200.000

13,5

1.000.000

11,0

369,6

325,0

349,7

336,2

9,0

264,4

100,00

364,25

275,38

226,12
200,00

350,24

1.800.000

1.625.123

369,6

400,00

1.748.380

2.000.000

800.000
600.000

Alumnos beneficiados

1.681.135

217,1

Millones de Bolivianos

500,00

1.925.000

400.000
200.000

0,00

2006

2007

Costo (Mill. Bs)

2008

2009

COSTO OPERATIVO

2010

2011(Ppto) 2012(ppto)

COSTO TOTAL

Alumnos beneficiados

Fuente: Ministerio de Educacin

Elaboracin: DGPGP UGPPP
Ppto: Presupuesto
Proy: Proyectado

37

RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ "RENTA DIGNIDAD: 2008-2012(p)

(En millones de Bolivianos y nmero de beneficiarios)

Flujo Financiero de la Renta Dignidad

(En millones de Bolivianos)
Saldo Inicial
IDH
Dividendos Empresas Capitalizadas
TOTAL INGRESOS
Rentistas
No Rentistas
Gastos Funerales
Comisiones
TOTAL EGRESOS
Ingresos-Egresos
Saldo Final

2011(Proy)
1.585,7
1.775,6
515,4
2.291,0
274
1.805,5
51,3
71,6
2.202,4

2012(Ppto)
1.674,3
1776,3
530,9
2.307,2
295,9
1.949,9
66,6
77,4
2.389,8

88,6

-82,6

1.674,3

1.591,7

Fuente: Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros

Elaboracin: DGPGP UGPPP
Nota; Para el PGE 2012 solo se registra en el TGN el financiamiento correspondiente al IDH de Bs1.776 millones
Ppto: Proyecto Presupuesto 2012
Proy: Proyectado a diciembre 2011

38

BONO JUANA AZURDUY DE PADILLA: 2006 2012 (p)

(En Millones de Bolivianos y Beneficiarios)

120

394.011

400.377

406.846

Millones de Bs

272.964

350.000

244.641

248.581

252.585

300.000
250.000

60

200.000

141.120
40

150.000

Mujeres y Nios

400.000

100
80

450.000

100.000

20

37,6

94,8

96,33

107,58

50.000
0

2009

2010
costo

2011(proy)
Nios

2012(ppto)
Mujeres

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes

Elaboracin: DGPGP UGPPP
Ppto: Presupuesto
Proy: Proyectado

39

PRESUPUESTO PARA SUBVENCIN DE

HIDROCARBUROS INCENTIVO A LAS
EXPORTACIONES

SUBVENCIONES A LOS HIDROCARBUROS

(Diesel Ol, GLP, Gasolina Especial, Gas Ol y Campos Marginales)
(En Millones de Dlares)
800
700
600
500

DETALLE
Diesel Ol
GLP
Gasolina Especial
Campos Marginales
Gas Ol
TOTAL
Total (USD MM)

2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(e)

100% 95% 97% 95% 81%
69%
62%
0%
3%
5%
10%
0% 13%
25%
27%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
63 119 343 227 333
663
755

343

400
300

663

75

31
205

164

333
227

200
100

755

119

333

63
63
2006

Diesel Ol

215

458

465

2011 (e)

2012 (e)

270

114
2007

2008

Gasolina Especial

2009

GLP

2010

Campos Marginales

Gas Ol

Fuente: GNC - DNHL Direccin Nacional de Hidrocarburos Lquidos y Gerencia de Comercializacin - YPFB y YPFB Refinacin
Elaboracin: MEFP-DGPGP-UGPPP
1_/ Informacin de la Comisin de Conciliacin (YPFB, MEFP, MHE y ANB) -2006-2010
( e) Estimado, con datos observados a julio y proyectados de agosto-diciembre de 2011 de YPFB
Nota 1: Insumos y Aditivos esta en el marco del D.S. 286 de 9/9/2009. Asimismo, el clculo del costo total de importacin as como la
subvencin fueron calculados por la ANH de acuerdo a la Resolucin Ministerial N 489-10 aprobada por el MHE.
Nota 2: El reglamento de subvencin de Gas Ol esta en proceso de aprobacin en el MHE, de acuerdo al D.S. 29133 de 17 /05/2007.
Asimismo, el diferencial de Precios esta calculado en base a la estructura de precios emitida por la ANH.

41

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES

Presupuesto y Emisin de CEDEIMS 2000-2012(P)
(En Bolivianos)
1,200

Presupuesto

1,000

1,000

Emision
800

750 750
700 683 700 689

660

700 700
600 592

600
503

441 441 444

400

369 370 375 348

363 363
337 337

376

200

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

oct-11 2012(P)

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas Servicio de Impuestos Nacionales

(P) Programado Gestin 2012

42

GRACIAS..