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Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
N.A.
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
SGI
Conforme
SGI
Conforme
Se cuenta con
reglamento Interno de
trabajo.
Entra en efecto a 30
das de haber recibido al
Resolucin de
Funcionamiento
SGI
Conforme
Estudio y Plan de
Seguridad
SGI
Conforme
Uso de arma
Muerte
Ley
25054
6/20/1989
NA
General
Permanente
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-2011-IN
Ley de Servicios de
Seguridad Privada
3/30/2012
43
General
Permanente
Requisitos Generales
No Aplica
Directiva
01-97Normas para la
IN/030101010 formulacin del
0000
Reglamento Interno que
deben de cumplir las
personas jurdicas que
brindan servicios de
seguridad privada
1997
IV.A.11
General
Uso de arma
Muerte
Directiva
02-97Normas para la
1997
IN/030401010 formulacin del Estudio y
0000
Plan de Seguridad de las
personas jurdicas que
brindan servicios de
seguridad privada
NA
Uso de arma
Muerte
Decreto
Legislativo
898
NA
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Uso de arma
Muerte
Decreto
Supremo
007-98-IN
Reglamento de la Ley
10/5/1998
que Norma la fabricacin,
comercio, posesin y uso
por particulares de armas
y municiones que no son
de guerra
NA
General
Permanente
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
Cdigo
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Muerte
Ley
27276
Ley de seguridad en
6/1/2000
espectculos pblicos no
deportivos con gran
concentracin de
personas
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Uso de arma
Muerte
Decreto
Supremo
015-2002-IN
Reglamento para la
11/11/2002
obtencin de Licencia de
Posesin y Uso de Armas
de Fuego de Uso Civil.
NA
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
NA
General
Permanente
Personal
uniformado
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Resolucin 02393-2003Directoral
IN-1704
Aprueba Gua de
9/17/2003
Procedimientos para el
Uso del Uniforme Nmero
Dos que deben cumplir
las Empresas que
prestan Servicio de
Seguridad Privada
NA
General
Cuando Ocurra
Personal
uniformado
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Uso de arma
Muerte
NA
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
7/24/2006
NA
General
Cuando Ocurra
N.A.
Entra en vigencia al da
siguiente de aprobado
su reglamento
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
NA
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Ley de Servicios de
Seguridad Privada
Publicado
Evidencia
Solicitada
Uso de arma
28879
Ttulo
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
CUMPLIMIENTO
Evaluado
Cumplimiento
NA
General
Permanente
N.A.
De acuerdo a
DICSAMEC
SGI
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
NA
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Uso de arma
Muerte
NA
Especfico
Permanente
N.A.
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
General
Permanente
N.A.
Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
SGI
Conforme
Modifican Nota
12/19/2008
consignada en el
Subprocedimiento D
Licencia Especial de
Posesin y Uso de Armas
de Fuego de Uso
Restringido para
Seguridad Personal del
Procedimiento N 14 del
TUPA del Ministerio, en la
parte relativa a la
DICSCAMEC
4/24/2012
Evidencia
Solicitada
Artculo
Frecuencia
Muerte
Publicado
Tipo
Uso de arma
004-2008-IN
Ttulo
Control Operacional
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
26
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
27
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
General
Permanente
General
Permanente
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
N.A.
Matriz IPER
Comit de SST
SGI
Conforme
N.A.
Capacitacin, en la
primera hoja del flder
LAR's
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
30
General
Permanente
N.A.
Matriz IPER
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
32
General
Permanente
Registros de:vos
a) Poltica y
objetivos.
b) Reglamento de
SST.
c) Matriz IPER.
d) Programa de
SST.
Pgina web
Folder LAR's y SGI
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
33
General
Cuando Ocurra
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
38
General
Permanente
Comit de SST
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
44
General
Permanente
Comit de SST
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
SGI
Conforme
Existe un comit de
Seguridad
SGI
Conforme
SGI
Conforme
Registros de:
SGI-P-02-09
a) accidentes y
Investigacin y Reporte
enfermedades
de Incidentes de Trabajo
ocupacionales.
b) exmenes
mdicos.
c) investigaciones y
medidas correctivas
adoptadas en cada
caso.
d) monitoreo de
agentes fsicos,
qumicos, biolgicos
y factores de riesgo
ergonmicos.
e) inspecciones y
evaluaciones
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
49
General
Cuando Ocurra
Circular, seleccin
de Comit
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
68
General
Permanente
Actas mensuales en
el Libro de Actas
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
74
General
Reglamento de SST
Comit de Salud y
Seguridad en el
Trabajo
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
78
General
Cuando Ocurra
Auditoria Interna
Auditoria Interna
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
82
General
Permanente
Matriz IPER
Matriz PER
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
84
General
Cuando Ocurra
NA
NA
NA
Pendiente
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Artculo
85
General
Permanente
Auditoria Interna
Procedimiento
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Artculo
91
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
4/24/2012
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
I. Principio de Prevencin
El empleador garantiza, en el centro de
trabajo, el establecimiento de los medios y
condiciones que protejan la vida, la salud y el
bienestar de los trabajadores, y de aquellos
que, no teniendo vnculo laboral prestan
servicios o se encuentren dentro del mbito
del centro de labores. Debe considerar
factores sociales, laborales y biolgicos,
diferenciados en funcin del sexo,
incorporando la dimensin de gnero en la
evaluacin y prevencin de los riesgos en la
salud laboral.
General
Permanente
Infraestructuras
Inspeccin de las
instalaciones
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
II
General
Cuando Ocurra
SCTR
Compromiso de la Alta
Direccin
Planillas
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
III
General
Permanente
Reuniones
mensuales del
Comit de SSO
Comit de Salud y
Seguridad en el
Trabajo
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
IV
General
Permanente
Registro de
Capacitacin
Capacitacin
GTH
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
General
Permanente
Compromiso de la
Alta Direccin
Mejoras en las
instalaciones
Gerencia General
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
VI
General
Cuando Ocurra
SCTR
Compromiso de la Alta
Direccin
Bienestar Social
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
VIII
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-01-03
Identificacin de la
Normativa y otros
Requisitos
SGI-F-02-01-05
Cumplimiento de la
Normativa y otros
Requisitos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
IX
General
Trimestral
SGI-F-02-02-01
Anlisis de Trabajo
Seguro
SGI-F-02-02-01 Anlisis
de Trabajo Seguro
Operaciones
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
General
Permanente
Actas mensuales en
el Libro de Actas
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
General
Permanente
Compromiso de la
Alta Direccin
Mejoras en las
instalaciones
Gerencia General
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
CUMPLIMIENTO
Evaluado
Cumplimiento
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
17
General
Permanente
Compromiso de la
Alta Direccin
Bienestar Social
SGI
Comit de SST
Gerencia General
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
18
General
Permanente
Capacitacin, en la
primera hoja del
flder LAR's
Matriz IPER
Operaciones
Conforme
No Aplica
Ley
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
29783
7/26/2011
Artculo
19
Control Operacional
SGI-P-02-04
Comunicacin y
Registros
Participacin
establecidos en los
procedimientos
SGI-P-02-01 Gestin de
respectivos
los Documentos
SGI
Comit de SST
General
Permanente
Registros
establecidos en los
procedimientos
respectivos
SGI-P-02-04
Comunicacin y
Participacin
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
20
General
Anual
Informe de la
Auditoria Interna
Auditoria Interna
sGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
21
General
Permanente
Matriz IPER
Operaciones
Conforme
SGI
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
22
General
Anual
Revisin de la
Poltica de Gestin
Integrada
Poltica de Gestin
Integrada
Alta Direccin
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
23
General
Anual
Revisin de la
Poltica de Gestin
Integrada
Poltica de Gestin
Integrada
Alta Direccin
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
24
General
Permanente
Registros
establecidos en los
procedimientos
respectivos
SGI-P-02-04
Comunicacin y
Participacin
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
25
General
Permanente
Registros
establecidos en los
procedimientos
respectivos
SGI-P-02-04
Comunicacin y
Participacin
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
26
General
Permanente
Comunicacin a la
Gerencia General
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Gerencia General
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
27
General
Trimestral
Registros de
Capacitacin
SGI-F-21-01-03
Programa de
Capacitacin Anual
Gestin de Talento
Humano
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
No Aplica
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Tipo
Ley
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
29783
7/26/2011
Artculo
28
General
Cuando Ocurra
Auditoria Interna
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
SGI-P-02-01 Gestin de
los Documentos
SGI
Conforme
Bienestar Social
SGI-P-02-09
Investigacin y Reportes
de Incidentes de Trabajo
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
29
General
Cuando Ocurra
Acta de
nombramiento de
los integrantes del
Comit
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Comit de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
30
General
Cuando Ocurra
NA
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
31
General
Cuando Ocurra
Acta de
nombramiento de
los integrantes del
Comit
Gerencia General
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
32
General
Permanente
Compromiso de la
Alta Direccin
Compromiso de la Alta
Direccin
Gerencia General
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
33
General
Permanente
Fotocheck
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Comit de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
34
General
Permanente
SGI-R-21-01
Reglamento de
Seguridad y Salud
Ocupacional
SGI-R-21-01
Reglamento de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Comit de Seguridad
y Salud en el Trabajo
Conforme
General
Registro de
Asistencia
Contrato y Addenda
Gestin de Talento
Humano
Requisitos Generales
No Aplica
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
35
Permanente
Addenda del
Contrato con el
Trabajador
Mapa de riesgos
Control Operacional
Gestin de Talento
Humano
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Requisitos Generales
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
No Aplica
No Aplica
Tipo
Ley
Ley
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
29783
7/26/2011
Artculo
36
General
Permanente
Matriz IPER
29783
7/26/2011
Artculo
37
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Mejoras en las
instalaciones
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Comit de SST
Conforme
Gerencia General
Conforme
SGI-F-12-02 Inspeccin
de Instalaciones
SGI-P-12-04
Practicas de Trabajo
Seguro
SGI-P-12-04 Practicas
de Trabajo Seguro
SGI-R-21-01
Reglamento de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Registros de
asistencia de las
capacitaciones
establecidas por la
organizacin
Ejercicios Ergonmicos
SGI-F-21-01-02
Programa de
Induccin
SGI-P-21-01 Seleccin
de Personal
SGI-P-02-09
Investigacin y Reportes
de Incidentes de Trabajo
SGI-F-02-09-01
Investigacin de
Incidentes
General
Anual
Auditoria Interna
SGI-P-02-11 Auditora
Interna
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
38
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-01-03
Identificacin de la
Normativa y otros
Requisitos
SGI-F-02-01-05
Cumplimiento de la
Normativa y otros
Requisitos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
39
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-01-03
Identificacin de la
Normativa y otros
Requisitos
SGI-F-02-01-05
Cumplimiento de la
Normativa y otros
Requisitos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
40
Procedimientos de la evaluacin
La evaluacin, vigilancia y control de la
seguridad y salud en el trabajo comprende
procedimientos internos y externos a la
empresa, que permiten evaluar con
regularidad los resultados logrados en materia
de seguridad y salud en el trabajo.
General
Semestral
Anexo 3 - Anlisis
de Riesgo
Folder LAR's
Operaciones
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
No Aplica
Tipo
Ley
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
29783
7/26/2011
Artculo
41
Objeto de la supervisin
La supervisin permite:
a) Identificar las fallas o deficiencias en el
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
b) Adoptar las medidas preventivas y
correctivas necesarias para eliminar o
controlar los peligros asociados al trabajo.
c) Prever el intercambio de informacin sobre
los resultados de la seguridad y salud en el
trabajo.
d) Aportar informacin para determinar si las
medidas ordinarias de prevencin y control de
peligros y riesgos se aplican y demuestran ser
eficaces.
e) Servir de base para la adopcin de
decisiones que tengan por objeto mejorar la
identificacin de los peligros y el control de los
riesgos, y el Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
General
Permanente
Evidencia
Solicitada
SGI-F-02-08-01
Registro de No
Conformes
SGI-F-02-10-01
Accin
Correctiva/Preventiv
a
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
SGI-P-02-08 Servicio No
Conforme
Operaciones
Conforme
Comit de SST
SGI-P-02-10 Acciones
Correctivas y/o
Preventivas
Bienestar Social
SGI
Matriz IPER
Matriz IPER
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
42
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-09-01
Investigacin de
Incidentes
SGI-F-02-12-02 Indice
de Accidentes en
Seguridad y Salud
Ocupacional
Bienestar Social
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
43
General
Anual
Auditoria Interna
SGI-P-02-11 Auditora
Interna
Gerencia General
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
44
General
Anual
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
45
General
Anual
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
46
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Auditoria Interna
SGI-P-02-11 Auditora
Interna
Gerencia General
Conforme
Auditoria Interna
SGI-P-02-11 Auditora
Interna
Gerencia General
Conforme
Resultados de los
Exmenes
Ocupacionales
Permanente
Objetivos
Estratgicos
Matriz IPER
Indicadores de SGI
SGI-F-02-12-02
Indice de Accidentes
en Seguridad y
Salud Ocupacional
Revisin por la
Direccin
Auditoras Internas
Comit de SST
Inspeccin de las
instalaciones
Acuerdo con Clave
3
Bienestar Social
Exmenes
Ocupacionales
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
47
General
Anual
Informe de la
Auditoria Interna
Auditoria Interna
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
48
General
Permanente
Mejoras en las
instalaciones
Compromiso de la Alta
Direccin
Gerencia General
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
49
General
Permanente
Mejoras en las
instalaciones
Compromiso de la Alta
Direccin
Gerencia General
Conforme
Exmenes
Ocupacionales
Programa de
Capacitacin Anual
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
No Aplica
Tipo
Ley
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
29783
7/26/2011
Artculo
50
General
Permanente
Matriz IPER
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Compromiso de la Alta
Direccin
Gerencia General
Conforme
Evaluacin
ergonmica
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
51
General
Anual
Comit de SST
Representantes de la
Empresa en el Comit
de SST
Gerencia General
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
52
General
Permanente
Registro de
Capacitacin
Capacitacin
Operaciones
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
53
General
Cuando Ocurra
Sujeto a ocurrencia
Alta Direccin
Alta Direccin
Sujeto a ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
54
General
Permanente
Simulacros
Simulacros
Sub Gerencia de
Operaciones
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
55
General
Permanente
Registros de
Asistencia
Capacitacin
Sub Gerencia de
Operaciones
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
56
General
Permanente
Mapa de Riesgos
Mapa de Riesgos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
57
General
Permanente
Evaluacin
Ergonmica
Evaluacin Ergonmica
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
58
General
Cuando Ocurra
Sujeto a ocurrencia
Alta Direccin
Alta Direccin
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
59
General
Cuando Ocurra
Sujeto a ocurrencia
Alta Direccin
Alta Direccin
Sujeto a ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Requisitos Generales
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
No Aplica
No Aplica
Tipo
Ley
Ley
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
29783
7/26/2011
Artculo
60
General
Permanente
Entrega de EPP
Entrega de EPP
Operaciones
Conforme
General
29783
7/26/2011
Artculo
61
Logstica
Permanente
Entrega de EPP
Entrega de EPP
Operaciones
Conforme
Logstica
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
62
General
Permanente
Compromiso de la
Alta Direccin
Alta Direccin
Alta Direccin
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
63
General
Cuando Ocurra
N.A.
Analisis de Trabajo
Seguro
SGI
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
64
General
Permanente
Evacuacin en
Simulacros
Plan de Emergencia y
Simulacros
Operaciones
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
65
General
Anual
Evaluacin
Ergonmica
Evaluacin Ergonmica
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Artculo
66
General
Cuando Ocurra
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
67
Permanente
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
NA
SGI
Sujeto a ocurrencia
NA
NA
NA
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
68
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
69
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
General
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
70
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
71
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
72
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
73
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
74
General
Frecuencia
Cuando Ocurra
Cuando Ocurra
Evidencia
Solicitada
Acta de Reunin y
Consulta
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Registros de Reuniones
Comit de Salud y
Seguridad en el
Trabajo
Sujeto a ocurrencia
Comunicacin y
Participacin
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
75
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
76
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
77
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
78
General
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Requisitos Generales
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
No Aplica
No Aplica
Tipo
Ley
Ley
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
29783
7/26/2011
Artculo
79
General
Permanente
29783
7/26/2011
Artculo
82
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Evidencia
Solicitada
SGI-F-02-08-01
Registro de No
Conformes
SGI-F-02-12-02
Indice de Accidentes
en Seguridad y
Salud Ocupacional
General
Cuando Ocurra
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Registro de No
Conformes
SGI
Conforme
Comit de SST
Indice de Accidentes en
Seguridad y Salud
Ocupacional
SGI-F-02-12-02
Indice de Accidentes en
Indice de Accidentes
Seguridad y Salud
en Seguridad y
Ocupacional
Salud Ocupacional
Bienestar Social
Bienestar Social
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
83
General
Cuando Ocurra
NA
NA
NA
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
84
General
Cuando Ocurra
Aviso de Accidente
al Centro Asistencial
Aviso de Accidente al
Centro Asistencial
SGI
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
85
General
Cuando Ocurra
Sujeto a ocurrencia
SGI-P-02-09
Investigacin y Reportes
de Incidentes de Trabajo
Bienestar Social
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
86
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-09-01
Investigacin de
Incidentes
SGI-P-02-09
Investigacin y Reportes
de Incidentes de Trabajo
Bienestar Social
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
87
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-09-01
Investigacin de
Incidentes
SGI-F-02-12-02 Indice
de Accidentes en
Seguridad y Salud
Ocupacional
Bienestar Social
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
88
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-09-01
Investigacin de
Incidentes
SGI-F-02-12-02 Indice
de Accidentes en
Seguridad y Salud
Ocupacional
Bienestar Social
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
89
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-12-02
SGI-P-02-09
Indice de Accidentes Investigacin y Reportes
en Seguridad y
de Incidentes de Trabajo
Salud Ocupacional
Comit de SST
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
92
General
Cuando Ocurra
SGI-F-02-12-02
SGI-P-02-09
Indice de Accidentes Investigacin y Reportes
en Seguridad y
de Incidentes de Trabajo
Salud Ocupacional
Comit de SST
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
93
General
Cuando Ocurra
Reporte del
SGI-P-02-09
Responsable de la Investigacin y Reportes
investigacin
de Incidentes de Trabajo
Comit de SST
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
Artculo
103
General
Cuando Ocurra
Compromiso de la
Alta Direccin
Alta Direccin
Sujeto a ocurrencia
Alta Direccin
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
4ta.
Disposicio
n
Compleme
ntaria
CUARTA. DCM
Incorprase el artculo 168-A al Cdigo Penal,
con el texto siguiente:
Artculo 168-A. Atentado contra las
condiciones de seguridad e higiene
industriales
El que, infringiendo las normas de seguridad y
salud en el trabajo y estando legalmente
obligado, no adopte las medidas preventivas
necesarias para que los trabajadores
desempeen su actividad, poniendo en riesgo
su vida, salud o integridad fsica, ser
reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos aos ni mayor de cinco aos.
Si, como consecuencia de una inobservancia
de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, ocurre un accidente de trabajo con
consecuencias de muerte o lesiones graves,
para los trabajadores o terceros, la pena
privativa de libertad ser no menor de cinco
aos ni mayor de diez aos.
General
Cuando Ocurra
Compromiso de la
Alta Direccin
Alta Direccin
Alta Direccin
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29783
7/26/2011
5ta.
Disposicio
n
Compleme
ntaria
QUINTA. DCM
Adicinase un ltimo prrafo al artculo 5 del
Decreto Legislativo 892, Ley que regula el
derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades de las empresas que desarrollan
actividades generadoras de rentas de tercera
categora, con el texto siguiente:
Artculo 5.
()
Participarn en el reparto de las utilidades en
igualdad de condiciones del artculo 2 y 3 de
la presente norma, los trabajadores que
hayan sufrido accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional y que haya dado
lugar a descanso mdico, debidamente
acreditado, al amparo y bajo los parmetros
de la norma de seguridad y salud en el
trabajo.
General
Anual
Reparto de
Utilidades
Reparto de Utilidades
Gerencia General
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
Artculo
58
General
Cuando Ocurra
NA
No se cuneta con
trabajadores
adolescentes.
SGI
Conforme
4/6/2007
Control Operacional
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Impacto /
Riesgo
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
NORMATIVA
Tipo
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Cdigo
Ttulo
Publicado
4/7/2007
Artculo
Artculo
79
Artculo
64
Artculo
77
Artculo
80
Artculo
82
NA
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
General
Cuando Ocurra
General
General
General
General
General
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Registros de
investigaciones y
medidas correctivas
adoptadas en cada
caso.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Analisis de Trabajo
Seguro
SGI
Sujeto a ocurrencia
Formulario N 1
(Anexo 1)
SGI
Sujeto a ocurrencia
Formulario N 2
(Anexo 2)
SGI
Sujeto a ocurrencia
Comunicacin
electrnica
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI
Conforme
NA
Cuando Ocurra
N.A.
Cuando Ocurra
Formulario N 1
(Anexo 1)
Cuando Ocurra
Formulario N 2
(Anexo 2)
Cuando Ocurra
Correo
Cuando Ocurra
N.A.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
General
Permanente
Acta de Comit de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
General
Permanente
N.A.
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Artculo
10
General
Cuando Ocurra
SGI
Sujeto a ocurrencia
N.A.
Requisitos Generales
No Aplica
Artculo
17
General
Permanente
Representante del
empleados ante el
Comit SST
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Artculo
27
General
Permanente
N.A.
Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
039-91-TR
Establecen el
Reglamento Interno de
Trabajo, que determine
las condiciones que
deben sujetarse los
empleadores y
trabajadores en el
cumplimiento de sus
prestaciones
12/31/1991
General
Permanente
Reglamento Interno
Reglamento de
de Trabajo
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-97-TR
3/31/1997
General
Cuando Ocurra
Reglamento de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
SGI
Conforme
N.A.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
General
Cuando Ocurra
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
N.A.
Programa de
Mantenimiento de
infraestructuras y
equipos
SGI
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-97-TR
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
26790
General
Cuando Ocurra
N.A.
Estn asegurados
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
26790
Artculo
19
General
Permanente
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
Conforme
3/31/1997
artculo
30
inciso d)
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
Exposicin a
accidentes y
enfermedades
ocupacionales
Decreto
Supremo
009-97-SA
Artculo
82
General
Permanente
N.A.
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
Conforme
Requisitos Generales
Exposicin a
accidentes y
enfermedades
ocupacionales
Decreto
Supremo
009-97-SA
Artculo
83
General
Permanente
N.A.
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
009-97-SA
Artculo
84
General
Cuando Ocurra
N.A.
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
009-97-SA
Artculo
85
General
Permanente
N.A.
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
009-97-SA
Artculo
86
General
Cuando Ocurra
N.A.
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
Sujeto a ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-98-SA
N.A.
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
Sujeto a ocurrencia
4/14/1998
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Control Operacional
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-98-SA
4/14/1998
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-98-SA
4/14/1998
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Artculo 5 Las Entidades Empleadoras que realizan las Especfico Cuando Ocurra
actividades de riesgo sealadas en el Anexo 5
del Decreto Supremo N 009-97-SA, estn
obligadas a contratar el seguro
complementario de trabajo de riesgo, siendo
de su cuenta el costo de las primas y/o
aportaciones que origine su contratacin.
Estn comprendidas en esta obligacin las
Entidades Empleadoras constituidas bajo la
modalidad de cooperativas de trabajadores,
Empresas de Servicios Especiales, sean
Empresas de Servicios Temporales o sean
Empresas de Servicios Complementarios, los
contratistas y subcontratistas, as como toda
institucin de intermediacin o provisin de
mano de obra que destaque personal hacia
centros de trabajo donde se ejecuten las
actividades de riesgo previstas en el referido
anexo 5 del Decreto Supremo N 009-97-SA.
Las Entidades Empleadoras que contraten
obras, servicios o mano de obra proveniente
de las empresas referidas en el prrafo
anterior, estn obligadas a verificar que todos
los trabajadores destacados a su Centro de
Trabajo, han sido debidamente asegurados
conforme a las reglas del presente Decreto
Supremo; en caso contrario, contratarn el
seguro por cuenta propia a fin de garantizar la
cobertura de dichos trabajadores, so pena de
responder solidariamente con tales empresas
proveedoras frente al trabajador afectado, al
IPSS y a la ONP, por las obligaciones
Artculo 6 De
acuerdo
lo establecido
por el Art. 82 Especfico Cuando Ocurra
previstas
en con
el Artculo
88 del Decreto
del
Decreto
N 009-97-SA, son
Supremo
NSupremo
009-97-SA.
asegurados obligatorios del seguro
complementario de trabajo de riesgo, la
totalidad de los trabajadores del centro de
trabajo en el cual se desarrollan las
actividades de riesgo previstas en el Anexo 5
de dicho Decreto Supremo, sean empleados
u obreros, sean eventuales, temporales o
permanentes.
Para estos efectos, se considera "Centro de
Trabajo" al establecimiento de la Entidad
Empleadora en el que se ubican las unidades
de produccin en las que se realizan las
actividades de riesgo inherentes a la actividad
descrita en el Anexo 5 del Decreto Supremo
N 009-97-SA. Incluye a las unidades
administrativas y de servicios que, por su
proximidad a las unidades de produccin,
expone al personal al riesgo de accidente de
trabajo o enfermedad profesional propio de la
actividad productiva. Cuando por la dimensin
del "Centro de Trabajo", las unidades
administrativas o de servicios se encuentren
alejadas de las unidades de produccin por
una distancia tal que evidencie que los
trabajadores de dichas unidades
administrativas o de servicios no se
encuentran expuestas al riesgo de accidente
de trabajo o enfermedad profesional propio de
la actividad desarrollada por la Entidad
Empleadora, sta podr decidir, bajo su
responsabilidad, la no contratacin del seguro
complementario de trabajo de riesgo para
dichos trabajadores.
Son tambin asegurados obligatorios del
seguro complementario de trabajo de riesgo,
los trabajadores de la empresa que, no
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
N.A.
Ningn proveedor es
permitido de laborar en
zonas de riesgo.
SGI
Conforme
N.A.
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-98-SA
4/14/1998
Artculo
10
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-98-SA
4/14/1998
Artculo
11
General
Evidencia
Solicitada
N.A.
Permanente
Aviso de accidentes
de trabajo o
enfermedades
profesionales
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
Conforme
- Programa de SGI
- Programa de
Seguridad Salud y
Medio Ambiente
- Aviso de accidente de
trabajo
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Impacto /
Riesgo
No Aplica
No Aplica
No Aplica
NORMATIVA
Tipo
Decreto
Supremo
Cdigo
003-98-SA
Resolucin 090-97-TR
Ministerial
Decreto
Legislativo
910
Ttulo
Normas Tcnicas del
Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo
Publicado
4/14/1998
Crean Registro de
Entidades Empleadoras
que Desarrollan
Actividades de Alto
Riesgo
10/31/2007
Ley general de
Inspeccion del Trabajo y
defensa del trabajador.
3/17/2001
Artculo
Artculo
34
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
General
Articulo
35
General
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
SCTR contratado
(Salud y Pensiones)
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Solo se desarrollan
actividades de vigilancia
privada, guardianias y
seguridad personal.
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Registros de accidentes
y enfermedades
ocupacionales.
SGI
Sujeto a ocurrencia
N.A.
Cuando Ocurra
N.A.
Cuando Ocurra
N.A.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Requisitos Generales
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
No Aplica
No Aplica
Tipo
Ley
Ley
Cdigo
28806
28806
Ttulo
Ley General de
Inspeccion del Trabajo
Ley General de
Inspeccion del Trabajo
Publicado
7/22/2006
7/22/2006
CUMPLIMIENTO
Artculo
Tipo
Frecuencia
Artculo 8
General
Cuando Ocurra
General
Artculo
11
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Analisis de Trabajo
Seguro
SGI
Sujeto a ocurrencia
Analisis de Trabajo
Seguro
SGI
Conforme
N.A.
Cuando Ocurra
N.A.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
General
Cuando Ocurra
NA
General
Cuando Ocurra
Artculo
29
General
Artculo
34 34.1
General
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28806
Ley General de
Inspeccion del Trabajo
7/22/2006
Artculo
14
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28806
Ley General de
Inspeccion del Trabajo
7/22/2006
Artculo
20
Requisitos Generales
Requisitos Generales
No Aplica
No Aplica
Ley
Ley
28806
28806
Ley General de
Inspeccion del Trabajo
7/22/2006
Ley General de
Inspeccion del Trabajo
7/22/2006
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Implementacin de
situaciones observadas
durante la inspeccin
SGI
Conforme
Analisis de Trabajo
Seguro
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Cuando se de la
inspeccin
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Sujeto a el resultado de
la inspeccin
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
N.A.
Cuando Ocurra
N.A.
Cuando Ocurra
N.A.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
N.A.
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28806
Ley General de
Inspeccion del Trabajo
7/22/2006
34.2
General
Cuando Ocurra
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28806
Ley General de
Inspeccion del Trabajo
7/22/2006
Artculo
50
General
Cuando Ocurra
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29346
4/9/2009
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Sujeto a el resultado de
la inspeccin
SGI
Conforme
Sujeto a el resultado de
la inspeccin
SGI
Sujeto a ocurrencia
Sujeto a el resultado de
la inspeccin
SGI
Sujeto a ocurrencia
N.A.
General
Cuando Ocurra
N.A.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Requisitos Generales
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
Tipo
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Ley
Cdigo
Ttulo
Publicado
10/29/2009
10/30/2009
10/31/2009
28048
Artculo
CUMPLIMIENTO
Tipo
Frecuencia
General
Cuando Ocurra
Artculo
19
General
General
General
Artculo
22
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Sujeto a el resultado de
la inspeccin
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Sujeto a el resultado de
la inspeccin
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Solicitudes presentadas
por las trabajadoras
SGI
Sujeto a ocurrencia
N.A.
Cuando Ocurra
N.A.
Cuando Ocurra
N.A.
Cuando Ocurra
NA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Requisitos Generales
Impacto /
Riesgo
No Aplica
No Aplica
NORMATIVA
Tipo
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Artculo
2Se
Artculo 4
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
General
Cuando Ocurra
General
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
SGI
Sujeto a ocurrencia
Analisis de Trabajo
Seguro
SGI
Conforme
N.A.
Cuando Ocurra
NA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Impacto /
Riesgo
No Aplica
No Aplica
No Aplica
NORMATIVA
Tipo
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Articulo 5
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Tipo
Frecuencia
General
Cuando Ocurra
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Sujeto a el resultado de
la inspeccin
SGI
Sujeto a ocurrencia
SGI
Sujeto a ocurrencia
Monitoreo Ergonomico
SGI
Sujeto a ocurrencia
NA
General
Cuando Ocurra
NA
General
Cuando Ocurra
N.A.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
No Aplica
NORMATIVA
Tipo
Decreto
Supremo
Cdigo
039-93-PCM
Exposicin a sustancias
qumica
Requisitos Generales
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
Requisitos Generales
Ttulo
Reglamento de
Prevencin y Control del
Cncer Profesional
Publicado
Artculo
NA
6/11/1993
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
General
Cuando Ocurra
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
SGI
Sujeto a ocurrencia
N.A.
No se cuenta con
agentes cancerigenos
dentro de las
instalaciones de la
organizacin
N.A.
No se cuenta con
agentes cancerigenos
dentro de las
instalaciones de la
organizacin
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
7/6/2005
7/17/2008
General
Cuando Ocurra
N.A.
Estadistica de
enfermedades
SGI
Conforme
Anexo 1 "
General
Cuando Ocurra
N.A.
Monitoreo Ergonmico
SGI
Conforme
Incluir en el Reglamento
Interno de Trabajo
poltcas y programas
sobre VIH y SIDA
SGI
Sujeto a ocurrencia
Examenes
Ocupacionales anuales.
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
N.A.
SUJETO A
OCURRENCIA
Artculo
14
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Decreto
Supremo
NA
Instructivo Uso de
Equipos Proteccin
Personal
SGI
Conforme
Permanente
Incluir en el
Reglamento Interno
de Trabajo poltcas y
programas sobre
VIH y SIDA
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
42F-64
Reglamento de
Seguridad Industrial
5/22/1964
N.A.
General
Cuando Ocurra
N.A.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
No Aplica
Requisitos Generales
Tipo
Cdigo
Requisitos Generales
Publicado
Artculo
Evidencia
Solicitada
Evaluado
Cumplimiento
Artculo
5.-
General
Cuando Ocurra
NA
- Certificado Defensa
Civil
- Renovacin del
Certificado Defensa
Civil cada 02 aos
SGI
Conforme
Decreto
Supremo
011-2006VIVIENDA
5/8/2006
Norma
A130
General
Permanente
N.A.
Inspeccin de INDECI
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Decreto
Supremo
037-2010PCM
Plan de Prevencin de
Sismos 2010
3/24/2010
NA
General
Permanente
N.A.
Plan de Emergencias y
Simulacros
SGI
Sujeto a ocurrencia
Ley
27050
Ley General de la
persona con
discapacidad
12/31/1998
Artculo
44.1
General
Permanente
N.A.
Plan de Emergencias y
Simulacros
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto
Supremo
003-2000PROMUDEH
Reglamento de la Ley
General de la Persona
con Discapacidad
4/4/2000
General
Permanente
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto
Supremo
003-2000PROMUDEH
Reglamento de la Ley
General de la Persona
con Discapacidad
4/4/2000
Artculo
51
General
Permanente
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Ley
27942
Ley de Prevencin y
Sancin del
Hostigamiento Sexual
2/27/2003
General
Permanente
N.A.
Cualquier tipo de
ostigamiento ser
sancionado.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Ley
27942
Ley de Prevencin y
Sancin del
Hostigamiento Sexual
2/27/2003
General
Permanente
N.A.
Cualquier tipo de
ostigamiento ser
sancionado.
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Requisitos Generales
Frecuencia
Nuevo Reglamento de
8/5/2007
inspecciones tecnicas en
Defensa Civil
No Aplica
Requisitos Generales
Tipo
066-2007
PCM
No Aplica
Requisitos Generales
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Decreto
Supremo
No Aplica
Ttulo
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Control Operacional
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Requisitos Generales
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
General
Cuando Ocurra
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
N.A.
Cualquier tipo de
ostigamiento ser
sancionado.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Ley
27942
Ley de Prevencin y
Sancin del
Hostigamiento Sexual
Decreto
Supremo
010-2003MINDES
Artculo
19
Especfico
Permanente
N.A.
Cualquier tipo de
ostigamiento ser
sancionado.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto
Supremo
010-2003MINDES
Permanente
Registros de
capaciatacin y
entrenamiento
Cualquier tipo de
ostigamiento ser
sancionado.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto
Supremo
010-2003MINDES
Permanente
Procedimiento
preventivo interno
de queja en caso de
hostigamiento
sexual
Cualquier tipo de
ostigamiento ser
sancionado.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Decreto
Supremo
010-2003MINDES
Comunicaciones al
MINTRA
Cualquier tipo de
ostigamiento ser
sancionado.
SGI
Sujeto a ocurrencia
2/27/2003
Tipo
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
Requisitos Generales
Especfico
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Decreto
Supremo
Requisitos Generales
Cdigo
Ttulo
Publicado
7/16/2001
CUMPLIMIENTO
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Permanente
Permanente
Artculo
12
Permanente
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Tipo
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
N.A.
SGI
Sujeto a ocurrencia
Reportes de
limpieza
No se cuentan con
locales comerciales,
industriales y servicios.
SGI
Sujeto a ocurrencia
No se permite ejecucin
de trabajos sin los
respectivos EPPS
SGI
Sujeto a ocurrencia
No Aplica
Requisitos Generales
Decreto
Supremo
7/16/2001
No Aplica
Requisitos Generales
Decreto
Supremo
7/16/2001
No Aplica
Certificado de
limpieza y
desinfeccin de
reservorios
N.A.
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Decreto
Supremo
Requisitos Generales
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Artculo
17
Anual
N.A.
Inspecciones previas
SGI
Sujeto a ocurrencia
Artculo
18
Especfico
Anual
N.A.
Inspecciones previas
SGI
Sujeto a ocurrencia
Artculo
19
Especfico
Anual
N.A.
Inspecciones previas
SGI
Sujeto a ocurrencia
Artculo
20
Anual
Certificado de
Saneamiento
Ambiental
Certificado de
Saneamiento Ambiental
SGI
Sujeto a ocurrencia
NA
Especfico
Permanente
N.A.
Incluida en Identificacin
de la Normativa y Otros
Requisitos
SGI
Sujeto a ocurrencia
7/16/2001
No Aplica
Requisitos Generales
Decreto
Supremo
7/16/2001
No Aplica
Requisitos Generales
Decreto
Supremo
7/16/2001
No Aplica
Requisitos Generales
Decreto
Supremo
7/16/2001
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
7/30/2001
Requisitos Generales
No Aplica
NTP
350,021
Clasificacin de los
fuegos y su
representacin grfica
3/18/1991
NA
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
NTP
350.043-1
Extintores Portatiles.
Seleccin, Distribucin,
Inspeccion,
mantenimiento, Recarga
y Prueba Hidrostatica.
11/25/1998
NA
General
Permanente
N.A.
Registro de pruebas en
extintores
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto /
Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Permanente
Seales de
seguridad
Seales de seguridad
normadas
SGI
Conforme
Seales de
seguridad
Seales de seguridad
normadas
SGI
Conforme
Seales de seguridad
normadas
SGI
Sujeto a ocurrencia
Tipo
Frecuencia
Artculo
1.3
General
Requisitos Generales
No Aplica
NTP
399.009
Colores patrones
utilizados en seales y
colores de seguridad.
Requisitos Generales
No Aplica
NTP
399.010-1
Seales de Seguridad,
12/2/2004
colores, simbolos y
dimensiones de seales
de seguridad Parte 1:
Reglas para el diseo de
seales de seguridad.
NA
General
Permanente
NTP
399.011
Colores patrones
utilizados en seales y
colores de seguridad.
NA
La NTP establece:
General
Permanente
Requisitos Generales
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
1974
11/28/1974
No Aplica
Requisitos Generales
No Aplica
NTP
833.032
NA
Requisitos Generales
No Aplica
NTP
833.034
Extintores Portatiles.
Verificacion
NA
Conducir vehculo
No Aplica
Ley
29237
8/22/2007
Seales de
seguridad
General
Permanente
N.A.
Extintor en vehculo
SGI
Conforme
General
Permanente
N.A.
Extintor
SGI
Conforme
General
Cuando Ocurra
N.A.
Revisiones tecnicas
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
033-2001MTC
Reglamento Nacional de
Transito
7/24/2001
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
033-2001MTC
Reglamento Nacional de
Transito
7/24/2001
Artculo
17
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
033-2001MTC
Reglamento Nacional de
Transito
7/24/2001
Artculo
24
General
Cuando Ocurra
N.A.
Choferes capacitados
Solo se usan las
movilidades para
tranbsportar personal y
supervisar el servicio
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
033-2001MTC
Reglamento Nacional de
Transito
7/24/2001
Artculo
31
General
Cuando Ocurra
N.A.
Choferes capacitados
Solo se usan las
movilidades para
tranbsportar personal y
supervisar el servicio
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Evaluado
Cumplimiento
No Aplica
Decreto
Supremo
033-2001MTC
Reglamento Nacional de
Transito
7/24/2001
Artculo
39
General
Cuando Ocurra
N.A.
Choferes capacitados
Solo se usan las
movilidades para
tranbsportar personal y
supervisar el servicio
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
012-2002MTC
Modifican el Reglamento
Nacional de
Administracion de
Transporte y Anexo del
Reglamento Nacional de
Transito
3/26/2002
Artculo
263
General
Cuando Ocurra
N.A.
No se cuenta con
omnibus
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
No Aplica
Cdigo
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Tipo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Control Operacional
Decreto
Supremo
026-2002MTC
6/19/2002
Artculo
286
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
026-2002MTC
6/20/2002
Artculo
307
General
Cuando Ocurra
N.A.
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-2003MTC
Modifican diversos
articulos del Reglamento
Nacional de transito
1/17/2003
Artculo
85
General
Cuando Ocurra
N.A.
Instructivo Seguridad
Vial
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-2003MTC
Modifican diversos
articulos del Reglamento
Nacional de transito
1/17/2003
Artculo
146
General
Cuando Ocurra
N.A.
Instructivo Seguridad
Vial
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
003-2003MTC
Modifican diversos
articulos del Reglamento
Nacional de transito
1/17/2003
Artculo
253
General
Cuando Ocurra
N.A.
Instructivo Seguridad
Vial
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
NORMATIVA
CUMPLIMIENTO
Evaluado
Cumplimiento
11/20/2003
Artculo
327
General
Cuando Ocurra
N.A.
Instructivo Seguridad
Vial
Pago de las infracciones
de acuerdo a ley
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
037-2004MTC
Modifican articulos y el
anexo "Cuadro de
Tificacion, Sanciones y
medidas Preventivas
aplicables a las
infracciones al transito
terrestre" del reglamento
Nacional de Transito
11/11/2004
Artculo
317
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Modifican articulos y el
anexo "Cuadro de
Tificacion, Sanciones y
medidas Preventivas
aplicables a las
infracciones al transito
terrestre" del reglamento
Nacional de Transito
Artculo
Evidencia
Solicitada
059-2003MTC
037-2004MTC
Publicado
Frecuencia
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Ttulo
Tipo
No Aplica
No Aplica
Cdigo
Requisitos Generales
Requisitos Generales
Tipo
Control Operacional
11/12/2004
Artculo
342
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
027-2006MTC
Modifican el Reglamento
Nacional de Transito
7/21/2006
Artculo
85
General
Cuando Ocurra
N.A.
Instructivo Seguridad
Vial
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
032-2006MTC
Modifican el reglamento
Nacional de transito
9/29/2006
Artculo
316
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
025-2008MTC
Reglamento Nacional de
Inspecciones Tecnicas
Vehiculares
8/24/2008
Artculo
6.- 6.1
General
Cuando Ocurra
N.A.
Revisiones Tecnicas
deacuerdo a ley
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
025-2008MTC
Reglamento Nacional de
Inspecciones Tecnicas
Vehiculares
8/25/2008
Artculo
14.-
General
Cuando Ocurra
N.A.
Legajo de documentos
del vehiculo
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
025-2008MTC
Reglamento Nacional de
Inspecciones Tecnicas
Vehiculares
8/26/2008
Artculo
18 18.1
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
025-2008MTC
Reglamento Nacional de
Inspecciones Tecnicas
Vehiculares
8/27/2008
Artculo
20 20.1
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Resolucin 11645-MTCDirectoral
15
General
Cuando Ocurra
N.A.
Revisiones Tcnicas
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
012-2009MTC
3/23/2009
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
016-2009MTC
4/22/2009
Artculo
12
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
016-2009MTC
4/23/2009
Artculo
14
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
016-2009MTC
4/24/2009
Artculo
22
General
Cuando Ocurra
N.A.
NA
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
024-2002MTC
Artculo
El propietario del vehiculo y, en su caso, el
24 24.2.- prestador del servicio de transporte son
solidariamente responsables ante la autoridad
administrativa de las infracciones vinculadas a
las condiciones tcnicas del vehiculo,
incluidas las infracciones a las normas
relativas a las condiciones de trabajo de los
operarios del servicio de transporte,
proteccin del ambiente y seguridad, segn lo
que establece esta Ley y los reglamentos
nacionales.
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
058-2003MTC
Reglamento Nacional de
Vehculos
10/12/2003
Artculo
18
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
058-2003MTC
Reglamento Nacional de
Vehculos
10/12/2003
Artculo
31
General
Cuando Ocurra
N.A.
Revision Tcnica
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
058-2003MTC
Reglamento Nacional de
Vehculos
10/12/2003
Artculo
36
General
Cuando Ocurra
N.A.
Sujeto a ocurrencia
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
008-2003-IN
Modifican cuadro de
Tipificacion, sanciones y
medidas preventivas
aplicables a infracciones
al transito Terrestre del
Reglamento Nacional de
Transito
9/11/2003
Artculo
256
General
Cuando Ocurra
N.A.
No se cuenta con
vehiculos de lunas
polarizadas
SGI
SUJETO A
OCURRENCIA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto /
Riesgo
No Aplica
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Resolucin 367-2010Directoral
MTC-15
Ttulo
Publicado
Requisitos Mnimos de
3/8/2010
Botiquin que deben portar
vehiculos destinados a
los servicios de transporte
terrestre de personas y
mixto, as como
mercancias
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Especfico
Permanente
Evidencia
Solicitada
Control Operacional
Botiqun en la
Botiqun en la unidad de
unidad de transporte transporte de personal
de personal
Evaluado
Cumplimiento
SGI
Sujeto a ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28245
08-06-2004
Artculo 28
Incido 1)
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28245
08-06-2004
Artculo 30
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
008-2005PCM
Reglamento de la Ley
Marco del Sistema
Nacional de Gestin
Ambiental
28-01-2005
Artculo 36
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
008-2005PCM
Reglamento de la Ley
Marco del Sistema
Nacional de Gestin
Ambiental
28-01-2005
Artculo 45
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
008-2005PCM
Reglamento de la Ley
Marco del Sistema
Nacional de Gestin
Ambiental
28-01-2005
Artculo 57
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
008-2005PCM
Reglamento de la Ley
Marco del Sistema
Nacional de Gestin
Ambiental
28-01-2005
Artculo 63
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
008-2005PCM
Reglamento de la Ley
Marco del Sistema
Nacional de Gestin
Ambiental
28-01-2005
Artculo 64
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
008-2005PCM
Reglamento de la Ley
Marco del Sistema
Nacional de Gestin
Ambiental
28-01-2005
Artculo 78
General
Permanente
Revisin por la
Direccin
NA
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
008-2005PCM
Reglamento de la Ley
Marco del Sistema
Nacional de Gestin
Ambiental
28-01-2005
Artculo 88
General
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 46
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 74
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 76
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
Artculo 78
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28611
15-10-2005
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
General
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
SGI
Conforme
Tipo
Frecuencia
Ttulo XII
General
artculo 30
inciso d)
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Legislativo
635
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
001-97-TR
TUO de la Ley de
Compensacin por
Tiempo de Servicios
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29263
02-10-2008
Artculo 3
General
Cuando
Ocurra
N.A.
'- Plan de
Emergencias y
Simulacros
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29263
02-10-2008
Artculo 4
General
Cuando
Ocurra
N.A.
'- Plan de
Emergencias y
Simulacros
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Legislativo
295
25-07-1984
Artculo 961
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
012-2009MINAM
22-05-2009
NA
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Conforme
08-04-1991
2/27/1997
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
1016-MML
Sistema
Metropolitano de
Gestin Ambiental
27-04-2007
NA
General
Permanente
N.A.
NA
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
1424-MML
Poltica Ambiental
Metropolitana
04-09-2010
NA
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Ley
27314
Ley General de
Residuos Slidos
21-07-2000
Artculo 13
Especfico
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
- Hojas de
Seguridad
SGI
Conforme
Ley
27314
Ley General de
Residuos Slidos
21-07-2000
Artculo 23.1.
Especfico
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Ahorro de
Recursos
- Los efluentes de
la organizacin
son domsticos,
debido a que se
cuentan solo con
oficinas
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Ttulo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Ley
27314
Ley General de
Residuos Slidos
21-07-2000
Artculo 23.2..
Especfico
Cuando
Ocurra
N.A.
- Programa de
Mantenimiento
- Revisiones
tcnicas
vehculares
SGI
Conforme
Ley
27314
Ley General de
Residuos Slidos
21-07-2000
Artculo 23.3.
Especfico
Cuando
Ocurra
N.A.
- Programa de
Mantenimiento
- Revisiones
tcnicas
vehculares
SGI
Conforme
27314
Ley General de
Residuos Slidos
21-07-2000
Artculo 24
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Programa de
Mantenimiento
- Revisiones
tcnicas
vehculares
SGI
Conforme
27314
Ley General de
Residuos Slidos
21-07-2000
Artculo 37.1
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Ley
Cdigo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ley
27314
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Ley General de
Residuos Slidos
21-07-2000
Artculo 39
Especfico
Cuando
Ocurra
N.A.
- Programa de
Mantenimiento
- Revisiones
tcnicas
vehculares
SGI
Conforme
Decreto Legislativo
que Modifica la Ley
N 27314, Ley
General de Residuos
Slidos
28-06-2008
Artculo 37.3.
Especfico
Cuando
Ocurra
Manifiesto de
Residuos Peligrosos
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Artculo 9
Especfico
Permanente
N.A.
'- Plan de
Emergencias y
Simulacros
SGI
Sujeto a
ocurrencia
24-07-2004
Artculo 10
Especfico
Permanente
N.A.
'- Plan de
Emergencias y
Simulacros
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 17
Especfico
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Sujeto a
ocurrencia
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 18
Especfico
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Sujeto a
ocurrencia
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 24
Especfico
Permanente
N.A.
'- Plan de
Emergencias y
Simulacros
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
Artculo
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Decreto
Supremo
Decreto
Supremo
057-2004PCM
057-2004PCM
Ttulo
Publicado
Artculo
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 25
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
24-07-2004
Artculo 29
Artculo 30
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Especfico
Permanente
Especfico
Especfico
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Declaracin de
Declaracin de
Manejo de Residuos
Manejo de
Slidos
Residuos Slidos
Manifiestos de
Residuos Peligrosos
Evaluado
Cumplimiento
SGI
Sujeto a
ocurrencia
SGI
Sujeto a
ocurrencia
SGI
Conforme
Manifiestos de
Residuos
Peligrosos
Control de Residuos
Plan de Emergencia
y Simulacros
Control de
Residuos
Plan de
Emergencia y
Simulacros
Cuando
Ocurra
N.A.
SGI--I-02-05-01
Gestin de
Residuos
(Declaracin de
Manejo de
Residuos
Slidos,
Manifiestos de
Residuos
Peligrosos,
Control de
Residuos)
Plan de
Emergencia y
Simulacros
Cuando
Ocurra
Manifiesto de
Residuos
Peligrosos/Constanc
ia de Disposicin
por Distribuidor de
tintas
SUJETO A
OCURRENCIA
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 37
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 38
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Tipo
Especfico
Especfico
Permanente
Segregacin de
residuos
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Informe de
Simulacro
SGI
Sujeto a
ocurrencia
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Decreto
Supremo
057-2004PCM
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Cuando
Ocurra
Manifiesto de
Residuos
Peligrosos/Constanc
ia de Disposicin
por Distribuidor de
tintas
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Especfico
Mensual
Manifiesto de
Residuos Peligrosos
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Especfico
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Minimizacin y Reaprovechamiento:
El generador aplicar estrategias de
minimizacin o reaprovechamiento de
residuos, las cuales estarn consignadas en
su respectivo plan de manejo de residuos,
las que sern promovidas por las
autoridades sectoriales y municipalidades
provinciales.
Especfico
Anual
Instructivo: Gestin
de Residuos Slidos
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Tipo
Frecuencia
Artculo 43
Especfico
24-07-2004
Artculo 44
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 49
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 54
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Decreto
Supremo
Requisitos Generales
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Especfico
Anual
Instructivo: Gestin
de Residuos
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Sujeto a
ocurrencia
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Artculo 101
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
20-07-1997
Artculo 102
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
20-07-1997
Artculo 103
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 82
Especfico
Decreto
Supremo
057-2004PCM
Reglamento de la Ley
General de Residuos
Slidos
24-07-2004
Artculo 115
No aplica
Ley
26842
20-07-1997
Artculo 100
Requisitos Generales
No aplica
Ley
26842
20-07-1997
Requisitos Generales
No aplica
Ley
26842
Requisitos Generales
No aplica
Ley
26842
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No aplica
Ley
26842
20-07-1997
Artculo 104
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
27446
23-04-2001
Artculo 2
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Programa de
Mantenimiento
- Revisiones
tcnicas
vehculares
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Legislativo
1078
Modificacin de la
6/28/2008
Ley N 27446, Ley
del Sistema Nacional
de Evaluacin de
Impacto Ambiental
Artculo 1
General
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
019-2009MINAM
NA
General
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28551
6/19/2005
Artculo 3
General
Cuando
Ocurra
Plan de
Contingencia y
Simulacros
'- Plan de
Emergencias y
Simulacros
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28551
6/19/2005
Artculo 5
General
Cuando
Ocurra
Plan de
Contingencia y
Simulacros
- Plan de
Emergencias y
Simulacros
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28551
6/20/2005
Artculo 7
Actualizacin y reformulacin
7.1 Con una periodicidad no menor de cinco
(5) aos, contados desde la fecha de
aprobacin del plan de contingencia, el
obligado presenta a la autoridad
competente, para su aprobacin, un plan de
contingencia actualizado.
General
Cuando
Ocurra
Plan de
Contingencia y
Simulacros
- Plan de
Emergencias y
Simulacros
TOTAL
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28551
6/21/2005
Artculo 7
Actualizacin y reformulacin
7.2 Cuando las condiciones o circunstancias
de la actividad que dio origen al plan de
contigencia varan de manera significativa,
el obligado debe reformular su plan de
contigencia, para su revisin y aprobacin
por la autoridad competente.
General
Cuando
Ocurra
Plan de
Contingencia y
Simulacros
- Plan de
Emergencias y
Simulacros
- Cuando se
efecten
modificaciones
significativas de
la actividad
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28551
6/23/2005
Artculo 10
General
Permanente
Registros de
asistencia de:
induccin,
capacitacin,
entrenamiento y
simulacros de
emergencia
'- Plan de
Emergencias y
Simulacros
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28551
6/24/2005
Artculo 11
General
Cuando
Ocurra
Comunicacin a la
Municipalidad
Provincial
- Plan de
Emergencias y
Simulacros
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28804
21-07-2006
Artculo 1
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
28804
21-07-2006
Artculo 5.1.
General
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
024-2008PCM
Reglamento de la Ley
28804 Ley que regula
la Declaratoria de
Emergencia
Ambiental
01-04-2008
Artculo 17
General
Cuando
Ocurra
N.A.
Plan de
Emergencias y
Simulacros
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
024-2008PCM
Reglamento de la Ley
28804 Ley que regula
la Declaratoria de
Emergencia
Ambiental
01-04-2008
Artculo 20
General
Cuando
Ocurra
N.A.
Plan de
Emergencias y
Simulacros
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
024-2008PCM
Reglamento de la Ley
28804 Ley que regula
la Declaratoria de
Emergencia
Ambiental
01-04-2008
Artculo 22
General
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Publicado
Artculo
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Generacin de
emisiones a la
atmsfera
Contaminacin del
aire
Decreto
Supremo
074-2001PCM
Reglamento de
estndares
nacionales de calidad
ambiental para Aire
22-06-2001
Artculo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de
emisiones a la
atmsfera
Contaminacin del
aire
Decreto
Supremo
074-2001PCM
Reglamento de
estndares
nacionales de calidad
ambiental para Aire
22-06-2001
Anexo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de ruido
085-2003PCM
Reglamento de
estndares
nacionales de calidad
ambiental para ruido
30-10-2003
Artculo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de ruido
085-2003PCM
Reglamento de
estndares
nacionales de calidad
ambiental para ruido
30-10-2003
Anexo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de
emisiones a la
atmsfera
Contaminacin del
aire
01-12-2009
NA
General
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Decreto
Supremo
Ttulo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Generacin de aguas
residuales (efluentes)
Contaminacin del
agua
Decreto
Supremo
002-2008MINAM
Reglamento de
estndares
nacionales de calidad
ambiental para Agua
31-07-2008
Artculo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de aguas
residuales (efluentes)
Contaminacin del
agua
Decreto
Supremo
002-2008MINAM
Reglamento de
estndares
nacionales de calidad
ambiental para Agua
31-07-2008
Anexo 1
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de
emisiones a la
atmsfera
Contaminacin del
aire
Resolucin
Legislativa
26178
Protocolo de Montreal
Relativo a las
Sustancias que
Agotan la Capa de
Ozono y su
Enmienda de
Londres
26-03-1993
NA
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de
emisiones a la
atmsfera
Contaminacin del
aire
Decreto
Supremo
033-2000ITINCI
Establecen
disposiciones para la
aplicacin del
Protocolo de Montreal
Relativo a las
Sustancias que
Agotan la Capa de
Ozono
06-11-2000
Artculo 2
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de
emisiones a la
atmsfera
Contaminacin del
aire
Decreto
Supremo
033-2000ITINCI
Establecen
disposiciones para la
aplicacin del
Protocolo de Montreal
Relativo a las
Sustancias que
Agotan la Capa de
Ozono
06-11-2000
Artculo 7
General
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29325
05-03-2009
Artculo 18
General
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
NORMATIVA
Impacto / Riesgo
Tipo
Cdigo
Ttulo
Ley del Sistema
Nacional de
Evaluacin y
Fiscalizacin
Ambiental
Publicado
Artculo
05-03-2009
Artculo 18
Requisitos Generales
No Aplica
Ley
29325
Generacin de aguas
residuales (efluentes)
Contaminacin del
agua
Decreto
Supremo
29-11-1960
Artculo 3
Generacin de aguas
residuales (efluentes)
Contaminacin del
agua
Decreto
Supremo
29-11-1960
Artculo 4
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Especfico
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Especfico
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Tipo
Frecuencia
General
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Generacin de aguas
residuales (efluentes)
Contaminacin del
agua
Decreto
Supremo
29-11-1960
Artculo 5
Especfico
Permanente
NA
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de ruido
ambiental
Contaminacin
acstica
Ordenanza
Municipal
12-07-1986
Artculo 5
Especfico
Permanente
En caso aplique
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Requisitos Generales
No Aplica
Decreto
Supremo
002-2009MINAM
Reglamento sobre
Transparencia,
Acceso a la
Informacin Pblica
Ambiental y
Participacin y
Consulta Ciudadana
en Asuntos
Ambientales
17-01-2009
NA
General
Permanente
N.A.
Web interna
SGI
Conforme
Generacin de aguas
residuales (efluentes)
Contaminacin del
agua
Decreto
Supremo
023-2005VIVIENDA
01-12-2005
Artculo 62
Especfico
Cuando
Ocurra
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Generacin de aguas
residuales (efluentes)
Contaminacin del
agua
Decreto
Supremo
023-2005VIVIENDA
01-12-2005
Artculo 69
Especfico
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de aguas
residuales (efluentes)
Contaminacin del
agua
Decreto
Supremo
023-2005VIVIENDA
01-12-2005
Artculo 72
Especfico
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Cumplimiento
Generacin de
emisiones a la
atmsfera
Contaminacin del
aire
Decreto
Supremo
047-2001PCM
Lmites Mximos
Permisibles de
emisiones
contaminantes para
vehculos
automotores que
circulen en la red vial
31-10-2001
Artculo 1
Especfico
Permanente
N.A.
NA
NA
Sujeto a
ocurrencia
Generacin de
emisiones a la
atmsfera
Contaminacin del
aire
Decreto
Supremo
047-2001PCM
Lmites Mximos
Permisibles de
emisiones
contaminantes para
vehculos
automotores que
circulen en la red vial
31-10-2001
Artculo 2
Especfico
Permanente
N.A.
Revisiones
Tcnicas
SGI
Sujeto a
ocurrencia
Consumo energa
elctrica
Agotamiento del RN
Resolucin
Ministerial
037-2006MEM/DM
Cdigo Nacional de
Electricidad Utilizacin
30-01-2006
N.A.
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Ahorro de
Recursos
SGI
Conforme
Consumo energa
elctrica
Agotamiento del RN
Ley de Conseciones
Elctricas
2009
artrculo 89
(Actualizado
por DS 00993-EM)
General
Cuando
Ocurra
N.A.
- Instructivo:
Ahorro de
Recursos
SGI
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Control
Evaluado Cumplimiento
Operacional
Requisitos Generales
No Aplica
Aprobacin del
documento
"Perspectivas del
Medio Ambiente GEO Arequipa"
02-11-2006
NA
General
Permanente
NA
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
349
Aprobacin de la
creacin y
funcionamiento de la
Comisin Ambiental
Municipal de la
Provincia de Arequipa
- CAM Arequipa
11/24/2005
NA
General
Permanente
NA
- Instructivo:
Gestin de los
Residuos
SGI
Conforme
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
425
Aprobacin de la
Poltica Ambiental
Local de la Provincia
de Arequipa
11/13/2006
NA
General
Permanente
NA
NA
NA
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Control
Cumplimient
Evaluado
Operacional
o
Requisitos Generales
NA
Acuerdo
Municipal
2/26/2010
General
Reglamento
Interno de
Seguridad y
Salud en el
trabajo
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
NA
Acuerdo
Municipal
2/26/2010
11
General
Sujeto de
Ocurrencia
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
NA
Acuerdo
Municipal
2/26/2010
18
General
TOTAL
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
NA
Acuerdo
Municipal
2/26/2010
26
General
TOTAL
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
NA
Acuerdo
Municipal
2/26/2010
30
General
Reglamento
Interno de
Seguridad y
Salud en el
trabajo
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
NA
Acuerdo
Municipal
2/26/2010
153
General
Reglamento
Interno de
Seguridad y
Salud en el
trabajo
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
NA
Acuerdo
Municipal
2/26/2010
158
General
Reglamento
Interno de
Seguridad y
Salud en el
trabajo
TOTAL
Conforme
Requisitos Generales
NA
Acuerdo
Municipal
2/26/2010
166
General
Requisitos Generales
NA
Acuerdo
Municipal
2/26/2010
175
General
Sujeto de OcurrenTOTAL
Sujeto de
Ocurrencia
TOTAL
Conforme
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Aspecto/Peligro
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Control
Operaciona Evaluado
l
- Instructivo:
SGI
Gestin de
los
Residuos
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
215-MPH/CM Creacin de la
Comisin
Ambiental
Municipal de
Huancayo
16-12-2004
artculo 1
General
Permanente
N.A.
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
265-2005MPH/CM
Aprobacin del
Sistema Local de
Gestin Ambiental
de la Provincia de
Huancayo
06-12-2005
artculo 1
Finalidad:
El SLGA de Huancayo tiene por finalidad la
aplicacin de la Poltica Ambiental Local orientada
a la promocin del desarrollo sostenible a travs
del fortalecimiento de capacidades de gestin de
los mecanismos transectoriales, precisando los
roles que les corresponden a todos los niveles de
autoridad en el ejercicio de sus atribuciones y
competencias ambientales de modo que se
optimicen los recursos y capacidades, evitando a
la vez superposiciones, omisiones, duplicaciones,
vacos y conflictos.
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los
Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
265-2005MPH/CM
Aprobacin del
Sistema Local de
Gestin Ambiental
de la Provincia de
Huancayo
06-12-2005
artculo 26
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los
Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
265-2005MPH/CM
Aprobacin del
Sistema Local de
Gestin Ambiental
de la Provincia de
Huancayo
06-12-2005
artculo 36
De la Calidad Ambiental:
Toda persona natural y las jurdicas a travs de
sus representantes legales, residentes, visitantes,
turistas o en trnsito, estn obligadas a la
prevencin de la contaminacin ambiental y a la
conservacin del patrimonio natural, social,
econmico y cultural de la localidad, bajo
responsabilidad legal.
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los
Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
266-2005MPH/CM
Instrumentos de
Gestin Ambiental
Local Municipal de
Huancayo
06-12-2005
N.A.
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los
Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
258-2005MPH/CM
Gestin de
residuos slidos
en el distrito de
Huancayo y
Reglamento
09-09-2005
artculo 1
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los
Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
258-2005MPH/CM
Gestin de
residuos slidos
en el distrito de
Huancayo y
Reglamento
09-09-2005
artculo 2
De la Generacin:
Todo ciudadano se halla en la obligacin de
aplicar acciones de minimizacin, uso y seleccin
de los residuos slidos que se hallan en sus
hogares o comercios, evitando en todo momento
desechar productos que pueden volver a ser
utilizados.
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los
Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
258-2005MPH/CM
Gestin de
residuos slidos
en el distrito de
Huancayo y
Reglamento
09-09-2005
artculo 4
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los
Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
258-2005MPH/CM
Gestin de
residuos slidos
en el distrito de
Huancayo y
Reglamento
09-09-2005
artculo 21
General
Permanente
N.A.
Sujeto a
Ocurrencia
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
258-2005MPH/CM
Gestin de
residuos slidos
en el distrito de
Huancayo y
Reglamento
09-09-2005
artculo 22
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los
Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
216-MPH/CM Supresin y
limitacin de los
ruidos molestos y
nocivos
17-12-2004
artculo 1
Ruidos Nocivos:
En zona residencial: 60 decibeles
En zona comercial: 70 decibeles
En zona industrial: 80 decibeles
Especfico
Permanente
N.A.
Instructivo:
Seguridad
Vial
SGI
Especfico
Permanente
N.A.
Instructivo:
Seguridad
Vial
SGI
Ruidos Molestos:
Zona
de07:01a 22:00 de22:01a07:00
Residencial
60 dB
50 dB
Comercial
70 dB
60 dB
Industrial
80 dB
70dB
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
216-MPH/CM Supresin y
limitacin de los
ruidos molestos y
nocivos
17-12-2004
artculo 3
De las Prohibiciones:
Est prohibido, dentro de la jurisdiccin de
Huancayo Metropolitano, la produccin de ruidos
nocivos o molestos, cualquiera que fuera su
origen, la razn y el lugar en que se produzcan.
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
216-MPH/CM Supresin y
limitacin de los
ruidos molestos y
nocivos
17-12-2004
artculo 12
Especfico
Permanente
N.A.
Instructivo:
Seguridad
Vial
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
216-MPH/CM Supresin y
limitacin de los
ruidos molestos y
nocivos
17-12-2004
artculo 15
Especfico
Permanente
N.A.
Instructivo:
Seguridad
Vial
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
216-MPH/CM Supresin y
limitacin de los
ruidos molestos y
nocivos
17-12-2004
artculo 18
Especfico
Permanente
N.A.
Instructivo:
Seguridad
Vial
SGI
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cumplimien
to
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Sujeto a
ocurrencia
Sujeto a
ocurrencia
Sujeto a
ocurrencia
Sujeto a
ocurrencia
Sujeto a
ocurrencia
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado Artculo
Texto Artculos
Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Control
Cumplimien
Operacion Evaluado
to
al
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Texto Artculos Aplicables
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
Control
Operacional
Evaluado
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 2
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 4
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 19
De la iniciatica de la CALSANTA:
Los miembros de la Comisin Ambiental Local de la
Provincia del Santa y los ciudadanos tienen la
iniciativa para formular propuestas y
recomendaciones vinculadas a la gestin ambiental
provincial, las que sern obligatoriamente
consideradas en la agenda de las seciones de la
CALSANTA, debiendo constar en acta el acuerdo
alcanzado sobre el particular.
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 31
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 42
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
022-2008MPS
Prevencin y control de
contaminacin sonora
producida por ruidos y
vibraciones nocivos,
molestos y/o
perjudiciales, en la
circunscripcin de la
Provincia del SantaChimbote
27-11-2008
artculo 2
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Seguridad
Vial
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
022-2008MPS
Prevencin y control de
contaminacin sonora
producida por ruidos y
vibraciones nocivos,
molestos y/o
perjudiciales, en la
circunscripcin de la
Provincia del SantaChimbote
27-11-2008
artculo 5
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Seguridad
Vial
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
022-2008MPS
Prevencin y control de
contaminacin sonora
producida por ruidos y
vibraciones nocivos,
molestos y/o
perjudiciales, en la
circunscripcin de la
Provincia del SantaChimbote
27-11-2008
artculo 8
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Seguridad
Vial
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
022-2008MPS
Prevencin y control de
contaminacin sonora
producida por ruidos y
vibraciones nocivos,
molestos y/o
perjudiciales, en la
circunscripcin de la
Provincia del SantaChimbote
27-11-2008
artculo 26
General
- Instructivo:
Seguridad
Vial
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
004-2009MPS
Crea el Sistema
Provincial de Gestin
Ambiental de Residuos
Slidos
02-03-2009
artculo 1
General
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 2
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 4
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 19
De la iniciatica de la CALSANTA:
Los miembros de la Comisin Ambiental Local de la
Provincia del Santa y los ciudadanos tienen la
iniciativa para formular propuestas y
recomendaciones vinculadas a la gestin ambiental
provincial, las que sern obligatoriamente
consideradas en la agenda de las seciones de la
CALSANTA, debiendo constar en acta el acuerdo
alcanzado sobre el particular.
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 31
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
010-2006MPS
Aprueba la Poltica
Ambiental, el Sistema
Local de Gestin
Ambiental y crea la
Comisin Ambiental
Municipal de la Provincia
del Santa
07-03-2006
artculo 42
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
022-2008MPS
Prevencin y control de
contaminacin sonora
producida por ruidos y
vibraciones nocivos,
molestos y/o
perjudiciales, en la
circunscripcin de la
Provincia del SantaChimbote
27-11-2008
artculo 2
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
022-2008MPS
Prevencin y control de
contaminacin sonora
producida por ruidos y
vibraciones nocivos,
molestos y/o
perjudiciales, en la
circunscripcin de la
Provincia del SantaChimbote
27-11-2008
artculo 5
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
022-2008MPS
Prevencin y control de
contaminacin sonora
producida por ruidos y
vibraciones nocivos,
molestos y/o
perjudiciales, en la
circunscripcin de la
Provincia del SantaChimbote
27-11-2008
artculo 8
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
022-2008MPS
Prevencin y control de
contaminacin sonora
producida por ruidos y
vibraciones nocivos,
molestos y/o
perjudiciales, en la
circunscripcin de la
Provincia del SantaChimbote
27-11-2008
artculo 26
General
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
004-2009MPS
Crea el Sistema
Provincial de Gestin
Ambiental de Residuos
Slidos
02-03-2009
artculo 1
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
004-2009MPS
Crea el Sistema
Provincial de Gestin
Ambiental de Residuos
Slidos
02-03-2009
artculo 4
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
004-2009MPS
Crea el Sistema
Provincial de Gestin
Ambiental de Residuos
Slidos
02-03-2009
artculo 19
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
004-2009MPS
Crea el Sistema
Provincial de Gestin
Ambiental de Residuos
Slidos
02-03-2009
artculo 20
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
004-2009MPS
Crea el Sistema
Provincial de Gestin
Ambiental de Residuos
Slidos
02-03-2009
artculo 58
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
Requisitos Generales
No Aplica
Ordenanza
Municipal
004-2009MPS
Crea el Sistema
Provincial de Gestin
Ambiental de Residuos
Slidos
02-03-2009
artculo 62
General
Permanente
N.A.
- Instructivo:
Gestin de
los Residuos
SGI
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Cdigo:
Versin:
Fecha:
RESPONSABLE DE EVALUACION:
FECHA DE EVALUACION:
Impacto / Riesgo
NORMATIVA
Tipo
Cdigo
Ttulo
Publicado
Artculo
Tipo
Frecuencia
Evidencia
Solicitada
SGI-F-02-01-05
01
24/05/2010
Pgina 1 de 1
CUMPLIMIENTO
Control
Cumplimien
Evaluado
Operacional
to
Requisitos Generales
N.A.
Ordenanza
Municipal
020-2003MPS
Obligatoriedad de la
capacitacin en Educacin
Sanitaria
18-07-2003
artculo 1
General
TOTAL
SGI
CONFORME
Requisitos Generales
N.A.
Ordenanza
Municipal
006-98-MPS
Reglamento de Prevencin
de Salud Municipal
17-04-1998
artculo 6
General
CARNE DE SANSGI
CONFORME
Requisitos Generales
N.A.
Ordenanza
Municipal
006-98-MPS
Reglamento de Prevencin
de Salud Municipal
17-04-1998
artculo 10
General
CARNE DE SANSGI
CONFORME
Requisitos Generales
N.A.
Ordenanza
Municipal
006-98-MPS
Reglamento de Prevencin
de Salud Municipal
17-04-1998
artculo 10
General
CARNE DE SANSGI
CONFORME
Requisitos Generales
N.A.
Ordenanza
Municipal
006-98-MPS
Reglamento de Prevencin
de Salud Municipal
17-04-1998
artculo 16
General
TOTAL
CONFORME
Requisitos Generales
N.A.
Ordenanza
Municipal
011-2001MPS
27-04-2001
artculo 1
General
TOTAL
TOTAL
CONFORME
Requisitos Generales
N.A.
Ordenanza
Municipal
0018-2009MPS
03-06-2009
artculo 1
General
TOTAL
TOTAL
CONFORME
Requisitos Generales
N.A.
Ordenanza
Municipal
0018-2009MPS
03-06-2009
artculo 2
General
TOTAL
TOTAL
CONFORME
TOTAL
Clasificacin
Acuerdo de Directorio
Constitucin Poltica
Decreto Legislativo
Decreto Ley
Decreto Supremo
Ley
Marina de Guerra
Orden Interna
Ordenanza Municipal
Otros acuerdos suscritos
Resolucin de Alcalda
Resolucin de Consejo Directivo
Resolucin de Intendencia
Resolucin de la Fiscala
Resolucin Directoral
Resolucin Gerencia General
Resolucin Jefatural
Resolucin Legislativa
Resolucin Ministerial
Tipo
General
Especfico
Estado
Conforme
Pendiente
Sujeto a ocurrencia
Frecuencia
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
Permanente
Cuando Ocurra
Aspecto
Consumo de agua dulce
Consumo de combustible
Consumo de recurso
Consumo del recurso agua
Consumo energa elctrica
Deterioro de la capa de ozono
Generacin de aguas residuales (efluentes)
Generacin de emisiones a la atmsfera
Generacin de gases
Generacin de gases hacia la atmsfera
Generacin de humo hacia la atmsfera
Generacin de olores
Generacin de partculas en suspensin
Generacin de residuos slidos
Generacin de residuos slidos peligrosos
Generacin de ruido ambiental
Generacin residuos lquidos
Generacin residuos slidos
Requisitos Generales
No aplica
Potencial cada de tintas al suelo
Potencial derrame de aceite de lubricacin al suelo
Potencial derrame de cido al suelo
Potencial derrame de diluyente
Potencial derrame de Hidrocarburos y liquidos peligrosos
Potencial derrame de lquido al suelo
Potencial derrame de pinturas al suelo
Potencial derrame de reductor
Potencial derrame de residuos lquidos
Potencial derrame de secante
Potencial derrame de solventes
Potencial derrame de solventes y tintas
Potencial fuga de agua dulce
Potencial fuga gases refrigerante equipo A/A
Potencial generacin de residuos slidos peligrosos
Impacto
Agotamiento del RN
Contaminacin acstica
Contaminacin del agua
Contaminacin del aire
Contaminacin del suelo
Contaminacin suelo y agua
Contaminacin suelo y aire
Contaminacin suelo y mar
Impacto olfativo
No aplica