NDICE GENERAL

I.

ASPECTOS GENERALES.
I.1.
I.2.
I.3.
LOS
I.4.

II.

IDENTIFICACIN
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.

III.

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
BENEFICIARIOS
MARCO DE REFERENCIA

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
OBJETIVO DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

FORMULACIN Y EVALUACIN
III.1.
HORIZONTE DEL PROYECTO
III.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
III.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
III.4.
BALANCE OFERTA DEMANDA
III.5.
COSTOS DEL PROYECTO
III.6.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
III.7.
EVALUACIN SOCIAL
III.8.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
III.9.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
III.10. IMPACTO AMBIENTAL
III.11. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
III.12. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA

IV.

CONCLUSIN

V.

ANEXOS
Anexo 01: Formatos Principales
Anexo 02: Panel Fotogrfico
Anexo 03: Planos

MODULO I
ASPECTO
S
GENERALE
S

I.

ASPECTOS GENERALES
Actualmente la comunidad nativa de Santa Elena carece de un
local comunal, el cual propiciara que la poblacin pueda
realizar sus reuniones y actividades para un beneficio comn y
colectivo, propio de un pueblo organizado.
La forma como se viene desarrollando en la actualidad estas
reuniones y actividades en la comunidad nativa de Santa Elena
viene dificultando adems el ptimo aprovechamiento de los
pobladores de la misma en los horarios y fechas acordados; ya
que la comunidad no cuenta con un lugar adecuado, seguro y
fijo donde efectuarlas siempre. Se menciona esto a raz de que
las realizan en sus domicilios generalmente de sus autoridades,
arriesgando la seguridad no slo de la familia del poblador
propietario sino tambin de los dems asistentes a dicha
reunin, porque se trata de reunir a la multitud en un sitio
muchas veces muy reducido.
Generalmente la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena,
se rene en los ambientes antes mencionados para informarse,
proponer o tomar decisiones relacionados al desarrollo de su
comunidad.
I.1. NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACIN E IMPLEMENTACIN DE LOCAL COMUNAL DE USOS
MULTIPLES EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ELENA, DISTRITO DE
RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI.

Polticamente se ubica:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

: Ucayali
: Atalaya
: Raimondi
: comunidad nativa Santa Elena

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla la construccin de 01 local

comunal de 18 x 10 Mts de material seminoble, para lo cual

contara con 01 saln de usos mltiples, presentando las

siguientes caractersticas, muro de soga ladrillo corriente de
arcilla de 8 x 12 x 25 CM, cimentacin corrida de concreto
simple, sobre cimiento, columnas y vigas de concreto armado;
el techo estar conformada por estructura de madera y
calamina y cielorraso de madera machihembrado, canaletas
de evacuacin pluvial con tuberas de bajada pluvial PVC, piso
de cemento pulido, coloreado y bruado, vereda de concreto
pulido de 1.00 x 18.00 Mts (Parte Frente) y 0.90 x 18.00 Mts
(Parte Posterior) y veredas en los laterales del local de 1.00 x
10 Mts y 0.41 x 10 Mts respectivamente (con brua a cada
metro), 04 puertas de madera apanelada y ventana de madera
con fierro pasante liso ", con malla mosquitero de nylon y
malla metlica.
Se construirn 02 letrinas (para damas y varones), tabiquera
con forro de madera machihembrado, techo de calamina
corrugada, pisos y muros de concreto para fosa, salida de
ventilacin con tubera PVC; 01 cocina y almacn con muro de
soga ladrillo corriente de arcilla de 8x12x25 CM, cimentacin
corrida de concreto simple, sobre cimiento, columnas y vigas
de concreto armado; el techo estar conformada por
estructura de madera y calamina y cielorraso de madera
machihembrado, canaletas de evacuacin pluvial con tuberas
de bajada pluvial PVC, piso de cemento pulido, coloreado y
bruado, vereda de concreto pulido de 1.00 x 6.50 Mts , (con
brua a cada metro), 02 puertas de madera apanelada y
ventana de madera con fierro pasante liso " con malla
mosquitero de nylon y malla metlica.
Y finalmente se contara con la implementacin con equipos y
mobiliario (02 mesas grandes de madera para reuniones, 90
sillas de madera, 01armario de madera, entre otros.
I.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA

Nombre
Pliego
Telfono
Direccin
Responsable
Cargo

:
:
:
:
:
:

Gerencia de obras y desarrollo urbano

Gobierno Local
061-4610 15 Fax: 461012
Calle Rioja N 659 - Atalaya
Ing. Fredy Delgado Monteza
Gerente de obras y desarrollo urbano

UNIDAD EJECUTORA

Nombre
Pliego
Telfono
Direccin
Responsable
Cargo

:
:
:
:
:
:

Gerencia de obras y desarrollo urbano

Gobierno Local
061-4610 15 Fax: 461012
Calle Rioja N 659 - Atalaya
Ing. Fredy Delgado Monteza
Gerente de obras y desarrollo urbano

Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la

Municipalidad Provincial de Atalaya, a travs de la Gerencia de
obras y desarrollo urbano, est capacitada para la ejecucin de
este tipo de proyectos.
I.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS

La participacin de las entidades pblicas como la

Municipalidad Provincial de Atalaya a travs del rea de
Gerencia de obras y desarrollo urbano, ha venido evaluando
permanentemente la problemtica suscitada debido a la
carencia del local comunal y ello se plasma en la elaboracin
del estudio tcnico a nivel de perfil, de manera que se
programe su inversin. Tambin se considera la participacin
de las organizaciones existentes como: APAFA, asamblea
general, I. E. Primaria, programas de capacitacin, entre otros,
y por ltimo se cuenta con la participacin de la poblacin en
su conjunto de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de
Raimondi, ya que con el proyecto se pretende mejorar la
atencin del servicio comunitario y por lo tanto lograr mayor
participacin social.
Las autoridades representativas en coordinacin con la
poblacin de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de
Raimondi, muestran su voluntad y compromiso de velar por
funcionamiento y mantenimiento del local comunal una vez
culminada la ejecucin de la obra, garantizando su
permanente operatividad en cumplimiento de sus objetivos.
Los problemas percibidos e inters de cada uno de los
involucrados se pueden resumir en el siguiente cuadro:
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

INTERESES

RECURSOS O
MANDATOS

Municipalida
d Prov. de
Atalaya

Atencin de
servicios
comunales
deficientes.

Organizacion
es
Dbil estructura
existentes
organizacional.
en la zona.

Beneficiarios

Deficiente
servicio
comunal y de
desarrollo
social.

Promover y
gestionar el
desarrollo
econmico local y
en armona con el
plan de desarrollo
local concertado.

Capacidad
operativa en
asistencia tcnica y
logstica.

Fortalecimiento
organizacional.

Grupos organizados
representativos con
recursos humanos
disponibles.

Mejorar atencin
del servicio
comunitario y
mayor
participacin
social.

Disponibilidad de
mano de obra local
para el
mantenimiento del
local comunal.

I.4. MARCO DE REFERENCIA

El presente perfil de proyecto se ajusta a las leyes y normas

que rigen la Directiva del Sistema Nacional de Inversin
Pblica sobre Proyectos Menores, aprobada segn Resolucin
Directoral N 005-2004-EF/68.01, resuelve en el Art. 1 la
incorporacin al sistema nacional de inversin pblica (SNIP)
de gobiernos locales, en el cual se encuentra comprendido la
Municipalidad Provincial de Atalaya.
La ley N 27972, ley orgnica de municipalidades, establece
en el Art. 36a el desarrollo econmico local. Los gobiernos
locales
promueven
el desarrollo
econmico
de
su
circunscripcin territorial y la actividad empresarial local, con
criterio de justificacin social; As como lo establecido en el
Art. 7 del plan de desarrollo municipal concertado.
El presente estudio se enmarca en los lineamientos de la
poltica del ministerio de la mujer y desarrollo social:
Funcin 23
Programa 051
Sub Programa 0115

: Proteccin Social.
: Asistencia Social.
: Proteccin de Poblaciones en Riesgo.

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones

desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados
al desarrollo social del ser humano en los aspectos

relacionados con su amparo, asistencia y la promocin de la

igualdad de oportunidades.
Son funciones del sub Programa Proteccin de Poblaciones en
riesgo; comprende las acciones orientadas a proteger
poblaciones en riesgo, principalmente, nios, adolescentes,
mujeres gestantes, anciano, comunidades campesinas y
nativas, en situacin vulnerable.

MODULO II
IDENTIFICA
CIN

II.

IDENTIFICACIN
II.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

II.1.1. Caractersticas del problema

Actualmente la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena,
Distrito de Raimondi viene realizando sus actividades

culturales y de reuniones de Coordinacin y de informacin

de autoridades con el pueblo en forma deficiente, puesto
que al no existir un local apropiado se rene en campo libre
o en domicilios de los pobladores, especialmente de las
autoridades de la localidad. Siempre y cuando stos locales
se encuentren disponibles, y no siempre en la fecha ni en las

horas acordadas, causando un retraso y malestar en la

poblacin. Haciendo imposible que la poblacin pueda
realizar sus actividades y reuniones propias de un pueblo
organizado.
Esta situacin viene afectando directamente a las
organizaciones existentes en la zona que tienen que
reunirse en lugares inapropiados para las mltiples sesiones
a realizarse al ao, provocando esto incomodidad e
indiferencia al desarrollo de programas, actividades
culturales y de gestin.
II.1.2. Poblacin y zona afectada:
La poblacin y zona afectada est conformada por la
comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, los que
constituyen la poblacin carente u objetivo.
La localidad de la CC.NN. Santa Elena est ubicada en el
Distrito de Raimondi, Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N.
Su poblacin se dedica a la agricultura y a la pesca en un
85%, 10% se dedica a la extraccin maderera y 5% a otras
actividades. Cuentan con 01 I.E. de nivel Primaria. El acceso
a los servicios de salud se da a travs del puesto de Salud
de la Localidad del Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N, y la
zona afectada no cuenta con servicios de agua y desage.
La zona afectada est constituida bsicamente en su gran
mayora por pobladores que viven en situaciones de pobreza
en la zona rural del Distrito de Raimondi.
La poblacin estimada al ao 2014 representa un total de 93
habitantes de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de
Raimondi, considerada como la poblacin afectada debido al
no contar con local comunal para realizar reuniones de
coordinacin de mltiples actividades, dado que los
pobladores muestran su capacidad y voluntad de mejorar
sus condiciones de vida, mediante la participacin en
eventos sociales, culturales y de gestin participativas en
beneficio de su comunidad.
Los datos recabados de la informacin del INEI,
corresponden a la cuantificacin de viviendas en el ao
2007; para proyectar la poblacin de ese entonces hasta el
ao actual 2014, se tom como base considerar la

estimacin de 4.5 miembros por vivienda, promedio

calculado en base a datos histricos de poblacin y nmeros
de viviendas de ese mismo ao, luego se proyect dicha
poblacin en base a la tasa de crecimiento promedio anual
para el Distrito de Raimondi, Provincia de Atalaya, lo cual
representa el 3.16%. Informacin recopilada de la poblacin
censada 1993 2007.
P2014 =P07 (1+0.0316)7
P 07/ N V 07=P . H .V .
Donde:

P07=Poblacin delao 2007.

P2014 =Poblacindel ao 2014.
P . H .V =Promedio Habitantes por Vivienda .
N V 07=Nmero de Vivienda en el ao 2007

En el siguiente cuadro se muestra el nmero total de

habitantes; referencia que fue obtenida mediante la
informacin de censo-2007 de centros poblados, del
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).
CUADRO N 02
POBLACIN OBJETIVO DEL PROYECTO
LOCALIDAD

Comunidad Nativa
Santa Elena
Total

POBLACIN TOTAL
AO 2014

110
110

Fuente: Padrn de comuneros.

II.1.3. Caractersticas socioeconmicas de la poblacin.

a. Actividad Econmica.
La actividad agrcola y el comercio son la base principal de
la economa de la zona. En el caso del comercio est
conformada bsicamente por propietarios de pequeas
bodegas, que se ubican en la zona, donde presentan una
mayor concentracin poblacional.

Se ha observado tambin una baja proporcin en la crianza

de animales menores y una produccin agrcola precaria que
no les permite un constante vnculo con el mercado. Se
dedican al cultivo de variedades de productos tales como
caf como principal cultivo, pltano, yuca, arroz y otros,
pero no a gran escala, es decir es una produccin de
subsistencia, un grupo de pobladores se dedican tambin a
la extraccin maderera.
b. Organizacin Comunal.
La organizacin comunal es un aspecto importante al
interior de las comunidades cuyo desarrollo refleja el grado
de avance social, puesto que es conocido que la integracin
y el logro de capacidades de gestin de la poblacin
permitirn superar dificultades que impone la limitacin de
recursos ante las inmensas necesidades. En la zona la
poblacin se encuentra organizada pero se hace necesario
su fortalecimiento con sus respectivas autoridades
democrticamente elegidos por los habitantes, en las
comunidades organizadas el poder ejecutivo se representa a
travs de un teniente gobernador, un Agente Municipal que
refleja la accin de la funcin de la autoridad legislativa.
c. Servicios Bsicos:
Educacin

La educacin en la comunidad nativa Santa Elena, ubicado

en el Rio Urubamba-Margen Izquierdo S/N, Distrito de
Raimondi es eficiente puesto que existe 01 institucin
educativa N 64954-B, de nivel Primaria, dirigido
especialmente a los nios de menor edad y de bajos
recursos econmicos, actualmente cuenta con 20 alumnos
matriculados y un docente para seis secciones, sin embargo
existe una elevada necesidad de contar con un local
comunal donde se puedan realizar sus reuniones de
coordinacin y sus actividades de diversa ndole (APAFA).
Salud

En la zona de influencia no cuentan con el servicio de salud,

la poblacin del rea en estudio cuando necesita atenderse
tiene que recurrir al Puesto de salud del Rio UrubambaMargen Izquierdo S/N, y en casos graves se tiene que
trasladar al Centro de Salud de Atalaya; es de resaltar que si

a la distancia que tiene que recorrer, se le suman los

escasos recursos econmicos de la poblacin, esto nos
indica que un gran porcentaje de la poblacin opte por
emplear la medicina casera o tradicional, y por lo tanto es
fcil imaginar las dificultades que apremian a estos
pobladores en lo que respecta a una atencin mdica
oportuna.
La poblacin de la zona es atendida eventualmente por el
personal profesional y tcnico del Centro de Salud de
Atalaya en coordinacin con el Puesto de salud del Rio
Urubamba-Margen Izquierdo S/N, puedan realizar campaas
y programas de salud preventiva a la poblacin infantil
principalmente, vacunacin contra enfermedades propias
del trpico como; el dengue, la fiebre Amarilla, Malaria,
Ttanos, Tos convulsiva, etc. y accidentes.
Vivienda

El tipo de vivienda que habita la poblacin segn material

de construccin, como se observa el cuadro la poblacin
posee casas construidas con material de madera, rstico de
la zona. El tipo material del que se encuentra construida la
vivienda refleja la economa familiar.
CUADRO N 03
VIVIENDAS PREDOMINANTES SEGN MATERIAL DE
CONSTRUCCIN
MATERIAL DE CONSTRUCCIN DE
VIVIENDA

DESCRIPCIN

pisos
Paredes
Techos

Tierra, Palos redondos, pona.

Madera, Madera rustica, Palos
redondos y pona.
Shapaja y calamina.

Servicio De Agua Y Desage.

Los servicios elementales de salubridad (sistema de agua

potable, servicios higinicos y letrinas) no existen.
Servicio De Energa Elctrica

Actualmente la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de

Raimondi no cuenta con el servicio de energa elctrica,
estas son abastecidas mediante paneles solares, linternas,
lmparas, etc.

II.1.4. Gravedad De La Situacin Negativa Que Se Intenta

Modificar
La situacin negativa existente, es la poblacin carente de
local comunal adecuado donde puedan realizar sus
actividades de carcter social, cultural y de gestin
participativa, y pueda asimismo llevar a cabo reuniones
tendientes a tomar acuerdos mediante la orientacin e
informacin necesaria, para lograr el crecimiento y la mejora
del nivel de vida de la poblacin de la comunidad nativa
Santa Elena.
CUADRO N04
GRAVEDAD DE LA SITUACIN ACTUAL Y DE INTERVENCIN
DEL PROYECTO
UBICACIN

REA
M2

RECOMENDACIN

Paredes
Piso
Techo

0
0
0

Construir e implementar
Construir e implementar
Construir e implementar

II.1.5. Intento de Soluciones Anteriores.

Debido al problema suscitado, determin el intento de
solucin al problema con la construccin del local comunal,
no dando resultado debido a la poca informacin que tenan
con referencia a la demanda existente. Por lo que podemos
decir que estos intentos de solucin no fueron efectivos.
En tal sentido la poblacin de la comunidad nativa Santa
Elena en coordinacin con sus autoridades representativas y
organizaciones existentes han venido priorizando e iniciando
las gestiones ante la Municipalidad Provincial de Atalaya,
para la elaboracin del perfil de proyecto para su inmediata
atencin con el fin de mitigar la problemtica que origina la
no existencia de local comunal.
II.1.6. Posibilidades y Limitaciones para implementar la
Solucin al Problema
Existe en las autoridades locales la voluntad poltica y
tcnica para contrarrestar el problema de infraestructura en
la mencionada comunidad nativa es por esta razn que la

Municipalidad Provincial de Atalaya ha dispuesto la

elaboracin del estudio de Pre-Inversin a nivel de Perfil del
Proyecto, para solicitar su viabilidad para su inmediata
ejecucin. De manera, que una vez aprobado el Perfil del
Proyecto, el nico factor que podra retardar y/o limitar la
fase de ejecucin del Proyecto no sera el Aspecto
Presupuestal, ya que fue priorizado en los talleres del
presupuesto participativo y se encuentra dentro del
programa de inversin 2015.

II.2.

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

II.2.1. Problema Central

Actualmente la poblacin de la comunidad nativa Santa

Elena, Distrito de Raimondi no cuenta con local comunal
para un desarrollo adecuado de sus actividades sociales,
culturales y de gestin participativa, es por ello que vienen
realizando sus actividades culturales y de reuniones de
coordinacin con el pueblo, mayormente en campo libre y
en domicilios de los pobladores, especialmente de las
Autoridades de la localidad. Siempre y cuando stos locales
se encuentren disponibles, y no siempre en la fecha ni en las
horas acordadas. Asimismo no disponen de mobiliario ni de
letrinas sanitarias para un adecuado desarrollo de sus
actividades y de coordinacin en beneficio de su comunidad.
Con base al diagnstico realizado se ha identificado la
existencia del problema central como: Inadecuada
atencin de los Servicios Comunales en la comunidad
nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.
II.2.2. Caractersticas del Problema
CAUSAS INDIRECTAS

Carencia de infraestructura comunal.

Carencia de obra de saneamiento bsico.
Escasa disponibilidad de adecuados recursos fsicos.
Dbil fortalecimiento en gestin participativa de
poblacin.

CAUSAS DIRECTAS

la

 Infraestructura no se adecua a las necesidades

cobertura social.
Escasa disponibilidad De adecuados recursos Fsicos.

de

EFECTOS DIRECTOS

Dificultad de las condiciones de difusin de las

expresiones artsticas y culturales.
Indiferencia al desarrollo de programas y actividades
culturales y de gestin.
Condiciones inadecuadas de desarrollo organizacional.
EFECTOS INDIRECTOS

Bajo conocimiento del poblador del legado artstico y

cultural.
Dbil estructura organizacional.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado
como: Bajo nivel de vida de la poblacin de la
comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL:
Bajo nivel de vida de la poblacin de la
poblacin de la CC. NN. Santa Elena,

EFECTO INDIRECTO:

EFECTO
INDIRECTO:

Bajo conocimiento del

poblador del legado
artstico y cultural.
EFECTO DIRECTO:
Dificultad de las
condiciones de difusin
de las expresiones
artsticas y culturales.

Dbil estructura

EFECTO DIRECTO:
Indiferencia al
desarrollo de
programas y
actividades

EFECTO
DIRECTO:
Condiciones
inadecuadas
de desarrollo

PROBLEMA CENTRAL:
Inadecuada atencin de los servicios
comunales en la comunidad nativa Santa
Elena, Distrito de Raimondi.

CAUSA DIRECTA:

CAUSA DIRECTA:

Infraestructura no se
adecua a las
necesidades de
cobertura social.

Escasa disponibilidad
De adecuados
recursos Fsicos.

CAUSA
INDIRECTA:

CAUSA
INDIRECTA:

CAUSA
INDIRECT
A:

CAUSA
INDIRECTA
:

Carencia de
infraestructur
a comunal.

Carencia de
obra de
saneamiento
bsico.

Mobiliario y
equipamien
to
insuficiente

Dbil
fortalecimie
nto en
gestin
participativ

II.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

II.3.1. Problema Central

El objetivo central es Brindar adecuada atencin de los
servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena,
Distrito de Raimondi.
MEDIOS FUNDAMENTALES:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

MEDIOS INDIRECTOS

Disponibilidad de infraestructura comunal.

Disponibilidad de obra de saneamiento bsico.
Mobiliario y equipamiento suficiente y en buen estado de
conservacin.
Poblacin fortalecida en gestin participativa.
MEDIOS DIRECTOS

Infraestructura se adecua a las necesidades de cobertura

social.
Disponibilidad De adecuados recursos Fsicos.
FINES DIRECTOS:

Los fines que se pretende conseguir:

 Mejora las condiciones de difusin de las expresiones

artsticas y culturales.
Mayor inters al desarrollo de programas y actividades
culturales y de gestin.
Condiciones adecuadas de desarrollo organizacional.
FINES INDIRECTOS:

Alto conocimiento del poblador del legado artstico y

cultural.
Fortalecimiento de la estructura organizacional.
El cumplimiento de todos estos fines conllevan a un fin
supremo como: Mejora el nivel de vida de la poblacin
de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de
Raimondi.

RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN SUPREMO:
Mejora el nivel de vida de la poblacin de
la poblacin de la comunidad nativa Santa

FIN INDIRECTO:

FIN INDIRECTO:

Alto conocimiento
del poblador del
legado artstico y

Fortalecimiento de la
estructura

FIN DIRECTO:

FIN DIRECTO:

Mejora las condiciones

de difusin de las
expresiones artsticas

Mayor inters al
desarrollo de
programas y
actividades culturales

FIN
DIRECTO:
Condiciones
adecuadas de
desarrollo
organizacional

OBJETIVO CENTRAL:
Adecuada atencin de los servicios
comunales en la CC.NN. Santa
Elena, Distrito de Raimondi.

MEDIO DIRECTO:

MEDIO DIRECTO:

Infraestructura se adecua
a las necesidades de
cobertura social.

Disponibilidad De
adecuados recursos
Fsicos.

MEDIO
INDIRECTO:

MEDIO
INDIRECTO:

MEDIO
INDIRECTO:

MEDIO
INDIRECTO:

Disponibilidad
de
infraestructur

Disponibilida
d de obra de
saneamiento
bsico.

Mobiliario y
equipamiento
suficiente y en
buen estado
de
conservacin.

Poblacin
fortalecida
en gestin
participativa.

Complementariamente se desarrolla el rbol de Medios y

Acciones, del cual se desprendern las Alternativas y
acciones de solucin.
RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

F
U
N
D
A
M

Disponibilida
d de
infraestructu
ra comunal

S A
C
C
I
O
N
E
S

L
E
S

Construccin
de 01 local
comunal de
180 M2.
Construccin
Construccin
de almacn
02 letrinas
de
y
12(varones
M2 y
damas).
cocina
8 M2

Disponibilid
ad de obra
de
saneamient
o bsico.

Mobiliario y
equipamient
o suficiente y
en buen
estado de

Implementacin
con mobiliario (90
sillas de madera,
02 mesas
grandes de
madera para
reuniones, 01
armario de
madera, 01
estante de
marera para
cocina, 02 mesas
chicas para
almacn y cocina,
01 grupo
electrgeno, 01

Poblacin
fortalecida
en gestin
participativa.

Adecuado
programa de
mantenimiento
para una
adecuada
operacin y
conservacin de

II.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

La alternativa de contar con adecuada Infraestructura comunal

es mediante la construccin de 01 local comunal, 02 letrinas,
almacn y cocina, e implementacin con mobiliario y equipos,
como nica alternativa para solucionar el problema planteado,
por tanto plantearemos alternativas en base al material de
construccin:
CUADRO N05
DISEO DE ALTERNATIVAS
COMPONENTE
S
INFRAESTRUCTU
RA

ALTERNATIVA 01
Material Semi noble

ALTERNATIVA 02
Material Noble

Construccin de 01 local
comunal de 18 x 10 Mts, 01
almacn y cocina de material
seminoble, para lo cual
contara con 01salon de usos
mltiples, presentando las
siguientes caractersticas,
muro de soga ladrillo corriente
de arcilla de 8x12x25 CM,
cimentacin corrida de
concreto simple, sobre
cimiento, columnas y vigas de
concreto armado; el techo
estar conformada por
estructura de madera y
calamina y cielorraso de

Construccin de 01 local
comunal de 10 x 18 Mts, 01
almacn y cocina de material
noble, para lo cual contara
con 01salon de usos
mltiples, presentando las
siguientes caractersticas,
muro de soga ladrillo
corriente de arcilla de
8x12x25 CM, sobre cimiento,
columnas y vigas de concreto
armado; cielorrasos con
mezcla de cemento-arena,
canaletas de evacuacin
pluvial con tuberas de
bajada pluvial PVC, piso de

madera machihembrado,
canaletas de evacuacin
pluvial con tuberas de bajada
pluvial PVC, piso de cemento
pulido, coloreado y bruado,
vereda de concreto pulido de
1.00 x 18.00 Mts (Parte
Frente) y 0.90 x 18.00 Mts
(Parte Posterior) y veredas en
los laterales del local de 1.00
x 10 Mts y 0.41 x 10 Mts,
respectivamente (con brua a
cada metro), 04 puertas de
madera apanelada y ventana
de madera con fierro pasante
liso " con malla
mosquitero y malla metlica.
Se construirn 02 letrinas
(para damas y varones),
tabiquera con forro de
madera machihembrado,
techo de calamina corrugada,
pisos y muros de concreto
para fosa, salida de
ventilacin con tubera PVC;
01 cocina y almacn con muro
de soga ladrillo corriente de
arcilla de 8x12x25 CM,
cimentacin corrida de
concreto simple, sobre
cimiento, columnas y vigas de
concreto armado; el techo
estar conformada por
estructura de madera y
calamina y cielorraso de
madera machihembrado,
canaletas de evacuacin
pluvial con tuberas de bajada
pluvial PVC, piso de cemento
pulido, coloreado y bruado,
vereda de concreto pulido de
1.00 x 6.50 Mts , (con brua a
cada metro), 02 puertas de

cemento pulido, coloreado y

bruado, vereda de concreto
pulido de 1.00 x 18.00 Mts
(Parte Frente) y 0.90 x 18.00
Mts (Parte Posterior) y
veredas en los laterales del
local de 1.00 x 10 Mts y 0.41
x 10 Mts, respectivamente
(con brua a cada metro),
04 puertas de madera
apanelada y ventana de
madera con fierro pasante
liso " con malla
mosquitero y malla metlica.
Se construirn 02 letrinas
(para damas y varones),
tabiquera con forro de
madera machihembrado,
techo de calamina corrugada,
pisos y muros de concreto
para fosa, salida de
ventilacin con tubera PVC;
01 cocina y almacn con
muro de soga ladrillo
corriente de arcilla de
8x12x25 CM, cimentacin
corrida de concreto simple,
sobre cimiento, columnas y
vigas de concreto armado; el
techo estar conformada por
estructura de madera y
calamina y cielorraso de
madera machihembrado,
canaletas de evacuacin
pluvial con tuberas de
bajada pluvial PVC, piso de
cemento pulido, coloreado y
bruado, vereda de concreto
pulido de 1.00 x 6.50 Mts ,
(con brua a cada metro), 02
puertas de madera
apanelada y ventana de
madera con fierro pasante

madera apanelada y ventana

de madera con fierro pasante
liso " con malla
mosquitero y malla metlica.

INPLEMENTACI
ON

Implementacin con mobiliario

(02 mesas grande de madera
para reuniones, 90 sillas de
madera, y 01armario de
madera, entre otros

liso " con malla

mosquitero y malla metlica.
Implementacin con
mobiliario (02 mesas grande
de madera para reuniones,
90 sillas de madera,
01armario de madera, entre
otros

MODULO III
FORMULACI
N Y
EVALUACION

III.

FORMULACIN Y EVALUACIN
III.1. HORIZONTE DEL PROYECTO:

El horizonte estimado para la evaluacin y anlisis del

proyecto es de 10 aos, para los cuales se planifica la
operatividad y el mantenimiento de sta, en condiciones
ptimas.
III.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
III.2.1. Situacin Actual de la Demanda

La demanda del proyecto, est conformada principalmente

por la poblacin de la comunidad nativa Santa Elena,
Distrito de Raimondi, los cuales no cuentan con las
condiciones fsicas de infraestructura necesaria para el
adecuado desarrollo de sus actividades de cultura y de
gestin participativa en beneficio de su comunidad. Y por lo
tanto se constituyen en la demanda potencial de la
infraestructura fsica.
CUADRO N 06
POBLACIN OBJETIVO DEL PROYECTO ESTIMADA AL
(AO 2015)
LOCALIDAD
COMUNIDAD NATIVA
SANTA ELENA
TOTAL

POBLACIN AL
2015
110
110

En el cuadro 07 se muestra la estructura organizacional de

la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi,
quienes harn uso del local comunal al concretarse el
proyecto, por lo cual se constituyen en la demanda efectiva
que el proyecto pretende atender.
CUADRO N 07
DEMANDA EFECTIVA

DESCRIPCION

DEMAN
DA
EFECTIV
A

N DE
REUNION
ES MES

PROMEDIO
DE
PERSONAS
POR
ORGANIZACI
N

ACTIVIDADES
8
6
DEPORTIVAS
ARGANIZACION
9
4
AGRARIA
ASAMBLEA GENERAL
42
5
INSTITUCIONES
15
8
EDUCATIVAS
APAFA
8
4
VASO DE LECHE
17
2
TOTAL
GRAFICO N01
DEMANDA EFECTIVA
60

48
36
210
120
32
34
480

42

40
20

15

17

0
POBLACION

DEMANDA
EFECTIVA

ORGANIZ ACIONES EXISTENTES

III.2.2. Proyeccin de la Poblacin Demandante

En tal sentido se presenta en el siguiente cuadro, donde se
observa la evolucin de la poblacin objetivo y poblacin
efectiva del proyecto.
CUADRO N 08
PROYECCIN DE LA DEMANDA
INDICADO
RES
Poblacin
Objetivo
Poblacin
Efectiva
Total

201
5

201
6

201
7

201
8

AOS
201 202 202
9
0
1

110

113

117

121

125

129

133

137

141

146

150

99

102

105

109

112

116

119

123

127

131

135

110

113

117

121

125

129

133

137

141

146

150

Supuestos:

202
2

202
3

202
4

202
5

Para la proyeccin de la demanda objetivo se

consider la tasa de crecimiento promedio anual para
el Distrito de Raimondi, el cual representa el 3.16%,
considerado para todo horizonte del proyecto.
Resultado obtenido de la poblacin censada 1993
2007, (fuente INEI).
Para el clculo de la demanda efectiva se consider el
87% de la poblacin objetivo estimada al 2014 y
proyectado con la tasa de crecimiento promedio anual
de 3.16% considerado para el distrito de Raimondi.
Para efectos de simplificar el anlisis solo se tomara
como beneficiarios para la estimacin del ratio costo
efectividad a la poblacin efectiva que resulte asistida
directamente con el proyecto.
GRAFICO N 02

P R OY EC C I O N D E L A D EM A ND A
POBLACION OBJETIVO

POBLACION EFECTIVA

146 150
160
137 141
129 133 123 127 131 135
125
140 110 113 117 121 112 116 119
105 109
120 99 102

POLBACION

100
80
60
40
20
0

AOS

Como se puede apreciar en el grafico la proyeccin de la

poblacin objetivo para el ltimo ao de evaluacin es de
127 habitantes estimada segn la tasa de crecimiento
promedio anual para el Distrito de Raimondi. Y se considera
una demanda efectiva de 115 usuarios pertenecientes a
alguna organizacin existente, es preciso aclarar que
representa el 87% del total de la poblacin, considerado
como criterio de evaluacin
III.3. ANLISIS DE OFERTA

Para una mejor comprensin de la oferta de la infraestructura

del local comunal, se describe a continuacin la oferta en dos
situaciones: sin proyecto y con proyecto
III.3.1. Anlisis de la Oferta sin Proyecto

En la situacin sin proyecto no es posible cuantificar la

oferta debido a que no cuentan con local comunal tal como
se describe en el siguiente cuadro.
CUADRO N09
SITUACIN SIN PROYECTO
DESCRIPCION

DEMAND
A
EFECTIVA

Actividades
Deportivas
Organizacin
Agraria
Asamblea General
Instituciones
Educativas
APAFA
Vaso De Leche

POBLACION
AREA
ATENDIDA
(M2) ADECUADAMENT
E

42

15

8
17

0
0

0
0

Como se puede apreciar en el cuadro, la poblacin de la

comunidad nativa Santa Elena no cuenta con rea
construida destinado para servicios comunitarios de manera
que puedan realizar eventos sociales, culturales y de gestin
participativa de forma adecuada y organizada.
III.3.2. Anlisis de la Oferta con Proyecto
A continuacin se analiza la oferta con proyecto y la
capacidad instalada del local comunal, teniendo en cuenta el
espacio en m2/usuario.
CUADRO N 10
SITUACIN CON PROYECTO

DESCRIPCI
ON

POBLACI
ON
BENEFICI
ADOS

SALON
DE
USOS
MULTI
PLES
AREA
(M2)

Activid

180

ALMA
CEN +
COCIN
A
AREA
(M2)

CAPACI
DAD
DEL
SALON
DE
USOS
MULTIP
LES

M2/USU
ARIO

38,4

90

ades
Deporti
vas
Organiz
acin
Agraria
Asambl
ea
General
Instituc
iones
Educati
vas
APAFA
Vaso
De
Leche

180

38,4

90

42

180

38,4

90

15

180

38,4

90

180

38,4

90

17

180

38,4

90

Con la construccin del local comunal de 10 x 18 Mts en el

primer ao permitir ofertar el servicio a 10 organizaciones
debidamente reconocidas, con capacidad instalada en
promedio de 90 usuarios por cada sesin realizada, tambin
se observa que existe supervit de oferta que ser cubierto
con las veces que cada institucin realiza sus actividades, y
con la incorporacin de nuevos usuarios a los diferentes
programas y organizaciones existentes, de manera que se
pueda cubrir la demanda proyectada.
III.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

La construccin de local comunal de 10 x 18 Mts en el primer

ao, permitir ofertar el servicio comunal a 10 organizaciones
de la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi,
tendr una capacidad instalada promedio de atencin para 90
usuarios por cada sesin, cubriendo la demanda existente y
proyectada.
CUADRO N 11
BALANCE OFERTA DEMANDA
DESCRIPCION

DEMAN
DA
EFECTIV
A

OFERTA
SIN
PROYEC
TO

DEFICIT
DE
OFERTA

OFERTA
CON
PROYECT
O

SUPERA
VIT
DE
OFERTA

Actividades

-8

90

82

Deportivas
Organizacin
Agraria
Asamblea
General
Instituciones
Educativas
APAFA
Vaso De Leche
Total

-9

90

81

42

-42

90

48

15

-15

90

75

8
17
99

0
0

-8
-17
-99

90
90
540

82
73
441

Si bien es cierto que aparentemente podra haber un dficit de

oferta, esta deficiencia es cubierta por el nmero de veces que
se utiliza el local Comunal por las diversas organizaciones, no
aumentando el nmero de beneficiarios, debido a que en la
mayora de veces seran las mismas personas las que
concurren en varias oportunidades al mismo local.
En la situacin sin proyecto se tienen un dficit de oferta para
las 10 organizaciones existentes, lo cual representa a 84
habitantes, situacin que mejora con el proyecto teniendo un
supervit de oferta en cuanto a m2/usuario en el primer ao,
la misma que tendr una capacidad instalada para 90
habitantes por cada sesin de uso, que multiplicado por las
organizaciones existentes se estara ofertando a 900
habitantes, resultado que irn siendo
cubiertas con la
incorporacin de nuevos usuarios en cada una de las
organizaciones existentes.
III.5. COSTOS DEL PROYECTO

III.5.1. Costos en la situacin sin proyecto

Debido a que la comunidad nativa Santa Elena, Distrito de
Raimondi no cuenta con local comunal para realizar sus
actividades sociales de forma adecuada, y por tal motivo no
pudiendo realizar las estimaciones de los costos en la
situacin sin proyecto se considera de cero costos, para todo
horizonte de evaluacin del proyecto. Uno de los supuestos
que se utilizo es que sern los mismos, debido a que no se
considera la existencia del local comunal en esta situacin.
El detalle de esta proyeccin puede apreciarse en el anexo
01, Formatos principales.
III.5.2. Costo en la situacin con proyecto

Se refiere a los costos que se incurren al implementarse el

proyecto y comprenden la inversin en intangibles
(expediente tcnico), inversin en activos fijos (lo que se
refiere a la construccin de la infraestructura) y los costos
de operacin y mantenimiento; as mismo implican efectuar
los costos en acciones de Mitigacin Ambiental.
A continuacin se muestran estos costos de inversin para
las dos alternativas propuestas, a precios privados y precios
sociales. Los costos a Precios sociales estn afectos por el
factor de conversin correspondiente para inversin de 0.79,
estudio tcnico 0.79, supervisin 0.92, y los costos de
mantenimiento a precios sociales se consider los factores
de conversin correspondientes a 0.87 para herramientas,
materiales y equipos, 0.91 para MOC y 0.49 para MONC.
CUADRO N 12
RESUMEN DE PRESUPUESTO ETAPA PRE OPERATIVA
(EN NUEVO SOLES)
ETAPA PRE-OPERATIVA
CONCEPTO

ALTERNATIVA N 1
PRECIOS
PRIVADOS

F.C

PRECIOS
SOCIALES

ALTERNATIVA N 2
PRECIOS
PRIVADOS
S/.
297.961,40
S/.
220.491,44

OBRAS CIVILES

S/. 284.936,41

MATERIALES, EQUIPOS
Y HERRAM (74%)

S/. 210.852,94

MOC (14%)

S/. 39.891,10

S/. 41.714,60

MONC (12%)

S/. 34.192,37

S/. 35.755,37

COSTO DIRECTO TOTAL

S/. 284.936,41

S/.
297.961,40

* GASTOS GENERALES
(10% CD)

S/. 28.493,64

S/. 29.796,14

* UTILIDAD (10% CD)

S/. 28.493,64

S/. 29.796,14

SUB TOTAL

S/. 341.923,69

I.G.V (18%)

S/. 61.546,26

TOTAL COSTO

S/. 403.469,96

ESTUDIO TECNICO (3%)

S/. 8.548,09

SUPERVISION (3 % CD)

S/. 8.548,09

MONTO TOTAL DE
INVERSION

S/. 420.566,14

S/.
0,79
S/.
0,79
S/.
0,92

S/.
318.741,27

S/.
357.553,68
S/.
64.359,66
S/.
421.913,34

S/. 6.752,99

S/. 8.938,84

S/. 7.864,24

S/. 8.938,84

S/.
333.358,50

S/.
439.791,03

F.C

S/.
0,79
S/.
0,79
S/.
0,92

PRECIOS
SOCIALES

S/.
333.311,54
S/.
7.061,69
S/.
8.223,73
S/.
348.596,96

Los detalles de los Costos de obras civiles proyectadas para

las dos alternativas, costos de implementacin con
mobiliario y costos de mitigacin ambiental, se detallan en
los anexos 01, Formatos principales.
Asimismo se detalla la implementacin de materiales y
equipos que se utilizarn en el local Comunal, cabe resaltar
que los presentes costos se encuentran inmersos en los
costos generales, siendo los siguientes:
UNID
AD DE
MEDI
DA
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
und
und

COSTO
UNIT.

COSTO

S/.

S/.

50,0000
50,0000
2,0000
3,0000
2,0000
2,0000
50,0000
50,0000
2,0000
3,0000

5,00
15,00
30,00
40,00
200,00
100,00
7,00
8,00
50,00
60,00

250,00
750,00
60,00
120,00
400,00
200,00
350,00
400,00
100,00
180,00

und

4,0000

50,00

200,00

pza
und
und
und
und
und
und
und

50,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
90,0000
2,0000

300,00
1.200,00
300,00
300,00
300,00
800,00
5.400,00
600,00

Cocina Mejorada De Horno Grande

und

1,0000

Instalacin De Cocina Mejorada En

Exteriores

und

1,0000

Grupo Electrogeno Inc/ Instalacion

und

1,0000

Equipo De Sonido Inc/ Accesorios

und

1,0000

6,00
600,00
300,00
300,00
300,00
800,00
60,00
300,00
1.200,0
0
3.000,0
0
3.500,0
0
3.090,0
0

MOBILIARIO

Tenedor De Mesa
Cuchillos De Mesa
Cuchillos De Cocina
Jarra De Plastico
Cucharon De Aluminio
Espumadero De Aluminio
Platos Tendidos De Fierro Enlosado
Platos Hondos De Fierro Enlosado
Mantel De Mesa
Mandil
BANDEJA DE PLANCHA GALVANIZADA
DE 0.40x0.26m
Cucharas De Mesa
Mesa Grande De Madera
Mesa Chica De Madera Para Cocina
Estante De Madera Para Cocina
Mesa Chica De Madera Para Almacen
Armario De Madera
Silla De Madera
Andamios De Madera Para Almacen

TOTAL

UNIDAD
ES

1.200,00
3.000,00
3.500,00
3.090,00
23000,0
0

FUENTE: Costos M. P. A. 2015

Estos costos se encuentran incluidos en el presupuesto general.
En la etapa operativa se consignan los gastos por mantenimiento
del local comunal para ambas alternativas. Se detalla a
continuacin:

CUADRO N13
PRESUPUESTOS DE GASTOS POR MANTENIMIENTO ALTERNATIVA
01 Y 02
(NUEVO SOLES)

CONCEPTO

UNI
D

CANT
ID

COSTO
UNITA
RIO

232

I.- BIENES

- Compra de
Pintura
Latex
- Compra de
Pintura
Esmalte
- Compra de
brochas
- Compra de
rodillo
- Compra de
escobas
- Compra de
trapeadores

TOTAL GENERAL

55

PRECIOS
SOCIALES
COSTO
COSTO
TOTAL
TOTAL
C/2
ANUAL
AOS

48

202

Gl

15

60

52

Gl

30

60

52

Und

12

10

Und

15

45

39

Und

30

30

26

26

Und

25

25

22

22

630

380

346

573

380

346

346

II.- SERVICIOS

- Arreglo y pintado
de
paredes y techos
- Arreglo de
mobiliario

PRECIOS
PRIVADOS
COSTO
COSTO
TOTAL
TOTAL
C/2
ANUAL
AOS

Glb

380

380

mo
d.

250

250
862

228
435

394

775

649

PROMEDIO ANUAL

584

CUADRO N 14
PRESUPUESTO RESUMIDOS DE MANTENIMIENTO
(NUEVO SOLES)
ALTERNATIVA 01
Y 02
COSTOS
TOTALES
PRECIO PRECIO
S
S
PRIVAD SOCIAL
OS
ES

CONCEPTO

*
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
ANUAL
MANTENIMIENTO
CADA 2 AOS
PROMEDIO ANUAL

435

394

862

775

649

584

CUADRO N15
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
ACCIONES
1

Mantenimiento
Preventivo
X
Cada Ao
Mantenimiento
Correctivo
Cada 2 Aos
III.5.3. Costos Incrementales

AOS
5 6 7

10

Resultan de la diferencia entre los costos totales con

proyecto y sin proyecto, en ambas alternativas, tanto a
precios privados como a precios sociales.
ALTERNATIVA 1:
CUADRO N16
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 01.
ALTERNATIVA 01

DESCRIPCI
ON

10

Con

420.56

43

86

43

86

43

86

43

86

43

86

Proyecto
Sin
Proyecto
Increme
ntal

420.5
66

43
5

86
2

43
5

86
2

43
5

86
2

43
5

86
2

43
5

86
2

CUADRO N17
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 01
DESCRIPCI
ON

Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Increme
ntal

ALTERNATIVA 01
4
5
6

10

333.35
9

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

333.35
9

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

ALTERNATIVA 2:
CUADRO N18
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 02
DESCRIPCI
ON

Con
Proyecto
Sin
Proyecto
Incremen
tal

ALTERNATIVA 02

439.79
1

43
5

86
2

43
5

86
2

43
5

86
2

43
5

86
2

43
5

86
2

439.7
91

43
5

86
2

43
5

86
2

43
5

86
2

43
5

86
2

43
5

86
2

CUADRO N19
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 02.
DESCRIPCI
ON

Con
Proyecto
Sin
Proyecto

ALTERNATIVA 02

348.59
7

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

Incremen
tal

348.59
7

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

39
4

77
5

Los costos incremntales resultan mayores en el ao cero

(0), a consecuencia de la ejecucin de la inversin en ese
periodo, luego los dems costos son resultado de la
diferencia del costo de mantenimiento con proyecto, menos
la de sin proyecto que este caso resulta ser cero para todo
horizonte de evaluacin.
Las cifras correspondientes a los costos incrementales a
precios privados y sociales, se pueden visualizar en el anexo
01, Formatos principales.
III.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO

La cuantificacin de los beneficios se hiso en funcin a las

variable poblacin beneficiada; puesto que no es posible
cuantificar los beneficios en trminos monetarios. Se ha
establecido dos escenarios para la estimacin de los
beneficios, una en la situacin actual y otra con la intervencin
del proyecto.
III.6.1. Beneficios en la situacin Sin Proyecto:
Para cuantificar los beneficios en esta situacin, se tom
como referencia la no existencia del local comunal en la
CC.NN. Santa Elena y se encontraron los resultados
siguientes:

Poblacin beneficiada
rea construida

:0
: 00 M2

III.6.2. Beneficios en la situacin Con Proyecto:

En esta situacin los beneficios son similares, en funcin a la
variable que estamos evaluando y estas son:

Poblacin beneficiada
rea construida

: 93
: 180 M2

Se considera solo a los beneficiarios directos del proyecto,

que en este caso resultan ser 266 usuarios resultado de las
10 organizaciones formadas y existentes en la comunidad
nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.
III.6.3. Beneficios Incrementales:

Los beneficios incrementales son la contribucin neta del

proyecto, para este caso estos son similares para ambas
alternativas, que resultan de la diferencia entre los
beneficiarios con proyecto menos la de sin proyecto:

Poblacin beneficiados
rea construida

: 93
: 180 M2

III.7. EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin econmica se ha considerado la metodologa

costo/efectividad.
Metodologa costo/efectividad
Para el clculo de este indicador se tom en cuenta la
sumatoria anual (1 10) aos de los beneficiarios
incrementales, y como este es un indicador de 10 aos de
evaluacin, se tom en cuenta el valor actual de los costos
totales (VACT) para calcular el ratio costo/efectividad. Dichos
clculos se aprecian en el siguiente cuadro:
CUADRO N20
ESTIMACIN DEL RATIO COSTO / EFECTIVIDAD
PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION

Valor Actual De
Los Costos
Totales VACT
Valor Anual
Equivalente
VAE
Nmero De
Beneficiarios
Atendidos BA
(SUMATORIA 10
AOS)
Nmero De
Beneficiarios
Atendidos BA
(PROMEDIO 10

PRECIOS PRIVADOS

alternati
va
1

alternati
va
2

alternati
va
1

alternati
va
2

337.056

352.295

424.669

443.894

52.520

54.895

66.172

69.168

1.179

1.179

1.179

1.179

131

131

131

131

AOS)

PRECIOS
SOCIALES
alterna alterna
tiva
tiva
1
2

PRECIOS
PRIVADOS
alterna alterna
tiva
tiva
1
2

285,77

360,06

VACT
CE
=

-------------

298,69

376,36

BA
(SUMATORIA
)

Como se puede apreciar el ratio costo / efectividad de la

primera alternativa es menor que la segunda, debido a que los
costos de inversin de la segunda alternativa son mucho
mayores, razn por la cual, segn este criterio de evaluacin
de alternativas, la alternativa recomendada es la primera
alternativa.
III.8. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los

indicadores del proyecto ante cambios sustantivos en alguna
variable, se asume la variacin de los costos de inversin de
obras civiles proyectadas en +/- 25%, para ambas Alternativas.
Los resultados obtenidos se muestran a continuacin.
CUADRO N21
RESULTADO DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD ANTE OCHO
ESCENARIOS DIFERENTES
ALTERNATIVA N01
VARIACIN EN EL
COSTO DE INVERSIN

-25%
-20%
-15%
-10%
0%
10%
15%

COSTO
EFECTIVID
AD

C/E
C/E
C/E
C/E
C/E
C/E
C/E

PRECIOS
PRIVADOS

PRECIO
S
SOCIAL
ES

275
292
309
326
360
394
411

218
232
245
259
286
313
326

ALTERNATIVA
N02
PRECIO PRECIO
S
S
PRIVAD SOCIAL
OS
ES

287
305
323
341
376
412
430

228
242
256
270
299
327
341

C/E
C/E

20%
25%

428
446

340
353

448
466

355
369

GRAFICO N04
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A P. PRIVADOS
500
400
300
RATIO C/E

341
323 326
305 309
292
287
275

360376

466
448 446
430 428
412 411
394

200
100
0

-0.25 -0.2 -0.15 -0.1

0.1

0.15

0.2

0.25

VARIACION % EN LOS CTOS OBRAS CIVILES

ALTERNATIVA N01

ALTERNATIVA N02

Como se puede apreciar en el grfico, ante aumentos en los costos

de inversin en obras civiles de hasta 25%, se presenta aumentos
en el Ratio C/E de S/. 470 (alter. 01) y de S/. 604 (alter. 02), y
viceversa ante una disminucin en los costos de inversin en obras
civiles de hasta -25%, se presenta disminucin en el Ratio C/E de S/.
289 (alter. 01) y de S/. 371 (alter. 02).
GRAFICO N 04

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A P. SOCIALES

400
350
300
228
250 218
RATIO C/E

270
256 259
242 245
232

299
286

369
355 353
341
327 326 340
313

200
150
100
50
0

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

0.1

0.15

0.2

0.25

VARIACION % EN LOS CTOS OBRAS CIVILES

ALTERNATIVA N01

ALTERNATIVA N02

Como se puede apreciar en el grfico, ante aumentos en los

costos de inversin en obras civiles de hasta 25%, se presenta
aumentos en el Ratio C/E de S/. 372 (alter. 01) y de S/. 479
(alter. 02), y viceversa ante una disminucin en los costos de
inversin en obras civiles de hasta -25%, se presenta
disminucin en el Ratio C/E de S/. 230 (alter. 01) y de S/. 295
(alter. 02).
Tambin se evaluar la rentabilidad del proyecto, para la
alternativa seleccionada y Alternativa 02, de acuerdo a los
beneficiarios incrementales para cada ao de vida til del
proyecto.

CUADRO N 22
VARIACIN DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD EN FUNCIN A LOS
BENEFICIARIOS (SUMATORIA 1-10 AOS DE LA POBLACIN
EFECTIVA)
VARIACION
DE LOS
BENEFICIOS
(POBLACION
EFECTIVA)
-25%
-20%
-15%
-10%

ALTERNATIVA N01

ALTERNATIVA N02

COSTO
EFECTIVID
AD

PRECIOS
PRIVADOS

PRECIOS
SOCIALES

PRECIOS
PRIVADO
S

PRECIOS
SOCIALES

C/E
C/E
C/E
C/E

480
450
424
400

381
357
336
318

502
470
443
418

398
373
351
332

0%
10%
15%
20%
25%

C/E
C/E
C/E
C/E
C/E

360
327
313
300
288

286
260
248
238
229

376
342
327
314
301

299
272
260
249
239

GRAFICO N05

Variacion del Ratio C/E, ante crecimientos de la poblacion beneficiaria por ao a P. Priv.
600
502
480 470
500
450 443
424 418
400
360376
400
327342313327 314
300 288301
300
Ratio C/E
200
100
0

-0.25 -0.2 -0.15 -0.1 0 0.1 0.15 0.2 0.25

ALTERNATIVA N01 ALTERNATIVA N02

GRAFICO N06

VARIACION DEL RATIO C/E, ANTE CRECIMIENTOS DE LA POBLACION BENEFICIARIA POR AO A P. SOC.
398
400 381 373
357 351
336 332
350
318
300

299
286

250

272
260 260 249
248 238 239
229

Ratio C/E 200

150
100
50
0

-0.25 -0.2 -0.15 -0.1 0

0.1 0.15 0.2 0.25

ALTERNATIVA N01 ALTERNATIVA N02

En ambos grfico se puede observar que a medida que se va

atendiendo a ms usuarios incorporados a los programas y
organizaciones existentes en la zona, el Ratio Costo
Efectividad va disminuyendo, tanto para los costos a Precios
Privados como para los costos a Precios Sociales.
III.9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto

genere los beneficios esperados a lo largo de su vida til. Se
realiza el siguiente anlisis referente a:
a. Los arreglos institucionales.
En el caso de la ejecucin del presente proyecto, no se prev
ningn tipo de arreglo institucional, puesto que la construccin
del local comunal en la comunidad nativa Santa Elena, Distrito
de Raimondi, ser ejecutada por la Municipalidad Provincial de
Atalaya.
b. La capacidad de gestin de la organizacin.
En la etapa de inversin la M.P.A. aportar a travs del Sobre
Canon Petrolero, y otros, su capacidad tcnica y logstica; y en
la etapa de operacin y mantenimiento del local comunal de
uso mltiple estar a cargo de los pobladores conjuntamente
con sus autoridades representativas.
c. La disponibilidad de recursos.
La existencia de materiales agregados en abundancia, lo cual
implica un menor costo en la ejecucin de la obra, sumado a la
calidad de la mano de obra local, aseguran la plena
disponibilidad de recursos previos para la sostenibilidad del
proyecto.
d. La participacin de los beneficiarios.
La poblacin beneficiaria de la comunidad nativa Santa Elena,
Distrito de Raimondi participara activamente en la
conservacin y mantenimiento del local comunal mediante
trabajos comunales y faenas de limpieza.
III.10.IMPACTO AMBIENTAL

Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de

obra para la excavacin, preparacin y baseado de concreto,
se respetar las caractersticas propias del terreno, toda accin
relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada con la
provisin necesaria de en lo mnimo causar dao alguno al
medio ambiente. Se detalla el presupuesto requerido para el
plan de manejo ambiental en el Anexo 01, formatos principales
Metodologa de Evaluacin:
La identificacin y evaluacin de los impactos potenciales, nos
permitir elaborar un Plan de Manejo Ambiental, donde se
priorizaran, actividades para mitigar, prevenir y controlar los
impactos, cuando se ejecute la obra.
Las actividades que generaran impacto sobre el medio
ambiente se describen en el siguiente cuadro, indicando su
efecto, temporalidad, espacio y magnitud.

CUADRO N23
EVALUACIN DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA

MEDIO
NATURAL

Acumulacin

FUERTE

LEVE

MAGNITUD

MODERADO

SUB

LOCAL

LARGA

MEDIANA

CORTA

TRANSITOR
IOS

NACIONAL

ESPACIALE
S
REGIONAL

TEMPORALIDAD
PERMANENTES

NEGATIVO

NEUTRO

EFECTO

POSITIVO

IABLE DE
INCIDENCIA

de
Materiales
Desestabiliz
acin de
Riveras
Material
particulado
Ruidos de
maquinaria

MEDIO
SOCIAL

Mejora
condiciones
administrati
vas
Generacin
de Empleo

Medidas de mitigacin de impacto ambiental:

Cumpliendo
con las normas y exigencias del SNIP, se
implementar un plan de Mitigacin Ambiental. Las
actividades de mitigacin para contrarrestar los impactos
negativos del proyecto consisten en:
Limpieza de terreno manual
Eliminacin y acomodo de material excedente en
botaderos en donde se requiere relleno con material
para elevar niveles.
Limpieza final de obra.
Durante la ejecucin de las obras se deber acopiar los
materiales de acuerdo al avance de las mismas.
Las actividades antes mencionadas se hallan contempladas
dentro del presupuesto de obra.

III.11.SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

Por la caracterstica del problema: Inadecuada atencin de los

servicios comunales en la comunidad nativa Santa Elena,
Distrito de Raimondi, debido fundamentalmente a la carencia
de una infraestructura adecuada donde puedan realizar

actividades de carcter sociales, culturales y de gestin, y si a

ello se le suma la escasa disponibilidad de recursos fsicos
(mobiliario), se tiene a una poblacin inadecuadamente
atendida, planteado como nica alternativa viable para
solucionar el problema es dotar a la comunidad de local
comunal mediante una infraestructura adecuada, por lo que se
considera la construccin de la misma, 02 letrinas, almacn y
cocina e implementacin con mobiliario y equipos. Con fines
de evaluacin se han propuesto dos Alternativas teniendo en
cuenta el material de construccin, resultando ms favorable
la Alternativa 01 donde se considera la construccin del local
comunal de material seminoble
III.12.MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
El marco lgico para la alternativa seleccionada se puede apreciar
en el cuadro siguiente:
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
DESCRIPCI
N

FIN

PROPOSIT
O

RESUMEN DE
OBJETIVOS

Mejorar el nivel
de vida de los
pobladores de
la comunidad
nativa Santa
Elena, Distrito
de Raimondi.

Adecuada
atencin de
los servicios
comunales en
la comunidad
nativa Santa
Elena, Distrito

INDICADORES

* Desarrollo del
100% de las
actividades
socioculturales de
la poblacin de la
comunidad nativa
Santa Elena,
Distrito de
Raimondi, luego
de implementado
el proyecto.
* Mayor
fortalecimiento de
las organizaciones
existentes en la
comunidad nativa
Santa Elena,
Distrito de
Raimondi.
* Mayor
participacin de la
poblacin en
actividades
culturales y de
gestin comunal.

VERIFICACIONES

SUPUESTOS

* Informe de las
autoridades y
organizaciones.
* Sondeo rural
socio cultural.

* Visita de
verificacin en
el mbito del
proyecto.
* Resultados de
informes.

* Los pobladores
aprovechan el
local comunal
habilitado para
incrementar su
participacin en
eventos

culturales y de
gestin comunal.
* Apoyo de las
autoridades
locales y
organizaciones
existentes que
garantizan la
sostenibilidad del
proyecto.

de Raimondi.

COMPONE
NTES

ACCIONES

* Disponibilidad
de
infraestructura
comunal.
* Disponibilidad
de obra de
saneamiento
bsico.
*Adecuada
disponibilidad
de recursos
fsicos.

* Expediente
tcnico.
* Obras civiles.
* Plan de
mitigacin
ambiental.
* Dotacin de
mobiliario.
* Supervisin.

* Construccin de
01 local comunal
de 10 x 18 Mts de
material
seminoble.
* Construccin de
02 letrinas,
almacn y cocina.
* Implementacin
con mobiliario y
equipos.

1. - Meta: S/.
376,679.52
2. - Expediente
Tcnico: S/.
7,656.09
3.- Costo Obras
Civiles: S/.
361,367.34
4.- Supervisin
: S/. 7,656.09

* Inventario
general del local
comunal.
* Inspeccin
Ocular.
* Conversatorio
con autoridades
de la zona.

* Evaluacin y
seguimiento de
metas, por la
Oficina de
presupuesto, de
la Municipalidad
Provincial de
Atalaya.
* Reporte del
avance de la
obra por la
unidad
ejecutora.
* Boletas y
facturas de
compras.
* Liquidacin de
Obra.

*La nueva
infraestructura es
utilizada
adecuadamente.
* Los ambientes
se distribuyen tal
como lo
recomendado.
* Los equipos
Mobiliarios son
utilizados
ptimamente.
* Los
profesionales
encargados de la
ejecucin de la
obra, realizan su
trabajo en forma
eficiente.
* Los precios de
los materiales e
insumos no
sufren
alteraciones en el
mercado local.
* Se obtiene el
financiamiento
para la
construccin del
local comunal de
usos mltiple en
la comunidad
nativa Santa
Elena, Distrito de
Raimondi.

IV.

CONCLUSIONES.
1. Los beneficiados potenciales son 93 habitantes de la
comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi, puesto
que es conocido que la integracin y el logro de capacidades
de gestin de la poblacin permitirn superar dificultades que
impone la limitacin de recursos ante las inmensas
necesidades.
2. El proyecto contribuir a mejorar los servicios en eventos
sociales, culturales y de gestin participativa, elevando el
nivel socio cultural y econmico de la poblacin de la
comunidad nativa Santa Elena, Distrito de Raimondi.
3. En el anlisis de sensibilidad con la finalidad de evaluar la
rentabilidad del proyecto, para la alternativa seleccionada
(Alter 01), se ha considerado una variacin de + 25% en los
costos de obras civiles.
4. Mediante la metodologa empleado costo/efectividad(C/E) a
precios sociales ha sido determinado para primera alternativa
de S/. 301.14, para el segunda alternativa de S/. 386.76;
eligindose por tanto la alternativa 01 como la ms viable, por
presentar menor costo social y por su alta rentabilidad social,
utilizando una tasa social de descuento del 9%.
5. El proyecto, por su ubicacin y caractersticas constructivas,
no generara impactos negativos significativos, los impactos
negativos son leves y de corta duracin, se presentan solo
durante la ejecucin de la obra. El presupuesto incluye los
costos de mitigacin para mitigar estos impactos.
6. El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e
incrementar el bienestar de los beneficiarios directos e
indirectos, los cuales refuerzan an ms la viabilidad del
Proyecto. Por lo tanto la intervencin de los recursos pblicos
para promover la inversin de los agentes econmicos se
justifica.