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de Nuestra Diversidad
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIN DE SALUD LIMA V
HOSPITAL SANTA ROSA
DIRECCIN GENERAL
SUBDIRECCIN GENERAL
Dr. Jorge Luis Olivas Trujillo
DIRECCIN ADMINISTRATIVA
Dr. Rolando Esteban Quispe Cristbal
II. PRESENTACION
El Plan Estratgico Institucional es un documento de gestin en el cual se plasma las
directrices y el comportamiento a seguir de una institucin, con el fin de alcanzar sus
aspiraciones, en l se reflejan las estrategias a seguir en el medio o largo plazo.
El Plan Estratgico Institucional (PEI) es un proceso participativo y flexible, que sirve
como herramienta para la toma de decisiones de los directores de nuestra organizacin,
quienes deben seguir las prioridades institucionales con el fin de lograr los objetivos
planteados en el presente plan que tiene una proyeccin de 5 aos. Para ello se deben
fortalecer los procesos vinculados a los objetivos priorizados, dotar de ms recursos
humanos y adquirir los equipos e insumos necesarios. Con el desarrollo del PEI se
pretende generar cambios necesarios para mejorar la eficiencia en la gestin y la calidad
de la prestacin de los servicios y por ende la satisfaccin de nuestros usuarios externos
e internos.
Para la elaboracin del presente Plan Estratgico Institucional 2012 - 2016, se cont con
la participacin de los jefes o representantes de los diferentes rganos estructurales del
Hospital Santa Rosa, quienes asistieron a los cuatro talleres programados por la Oficina
Ejecutiva de Planeamiento Estratgico. Todos los asistentes participaron con un criterio
amplio, enfocando los problemas y necesidades no con una visin sesgada de su servicio
o unidad, sino pensando como institucin, para lo cual se cont con la informacin
disponible y habilitada por la Oficina de Estadstica e Informtica y la Oficina de
Epidemiologa y Salud Ambiental. Durante los cuatro talleres se conformaron tres grupos
de trabajo, quienes eligieron sus representantes para exponer sus productos en una
quinta reunin, de esta forma se obtuvieron los problemas priorizados como institucin as
como los objetivos estratgicos y especficos.
A todos los Servidores que participaron en los talleres para la Formulacin del Plan
Estratgico Institucional 2012 - 2016 del Hospital Santa Rosa, las felicitaciones y
agradecimientos del caso, debido al tiempo dedicado y al empeo que han puesto en
cada taller, es de gran mrito la invalorable labor que han desarrollado, pues sin ello no
hubiera sido posible la elaboracin del presente documento de gestin que ponemos en
manos de todos los trabajadores de nuestra institucin.
ESTRUCTURA
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
CARATULA
PRESENTACION
RESOLUCION DE APROBACION
RESUMEN
4.1.
GENERALIDADES
4.1.1. Denominacin de la Organizacin
4.1.2. Funciones Generales
4.2.
RESEA HISTORICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
5.1. VISION
5.2. MISION
5.3. VALORES INSTITUCIONALES
DIAGNOSTICO
6.1. ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO
6.1.1. Anlisis Estratgico Externo
6.1.2. Anlisis Estratgico Interno
6.1.3. Anlisis de Oferta y Demanda.
6.2. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMTICA
6.3. TENDENCIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS
7.1. LINEAMIENTOS DE POLITICA
7.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
7.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Pg. 05
Pg. 06
Pg. 09
Pg. 11
Pg. 11
Pg. 11
Pg. 11
Pg. 13
Pg. 13
Pg. 13
Pg. 13
Pg. 15
Pg. 15
Pg. 15
Pg. 23
Pg. 30
Pg. 61
Pg. 67
Pg. 67
Pg. 67
Pg. 68
Pg. 70
Pg. 71
INTRODUCCION
La planificacin cristaliza la concertacin de esfuerzos, facilita la programacin para el uso de recursos y
permite la toma de decisiones en la bsqueda de eficacia, eficiencia y efectividad. Todo sistema de
Planificacin institucional se establece en tres niveles. (i) la planificacin estratgica; (ii) la planificacin
programtica; y (iii) la planificacin operativa. Es importante desarrollar e implementar estos niveles de
planificacin por que permitir establecer una direccin a su accionar, garantizando con la ejecucin de
estrategias y actividades el logro de los objetivos definidos en un determinado tiempo.
La poltica de gestin por resultados que viene impulsando la gestin gubernamental, exige establecer
parmetros de mediciones y evaluacin del desempeo a travs de indicadores de efecto e impacto
que permiten dejar de lado una visin burocrtica del quehacer pblico, y reforzar un marco de
evaluacin integral para la administracin pblica. Sin embargo, este modo de organizacin estatal solo
puede ser viable bajo los supuestos de cambios en los enfoques y en la institucionalizacin de la
planificacin estratgica y las herramientas y procedimientos eficientes de informacin que faciliten la
toma de decisiones. El Hospital Santa Rosa, asume el reto del Planeamiento Estratgico 2012-2016,
consciente de la necesidad de mltiples cambios que operaran como supuestos para facilitar su ingreso
en una etapa de gestin para resultados tales como el fortalecimiento y la modernizacin de su
organizacin, el desarrollo de capacidades que permitan a los funcionarios y servidores en todas las
instancias de su organizacin, asumir el planeamiento, la ejecucin, monitoreo y evaluacin de
acciones, como herramientas de gestin, y junto a ello, el desarrollo de procesos cada vez ms
eficientes.
El Plan Estratgico del Ministerio de Salud (MINSA) y el Plan Estratgico del Hospital Santa Rosa,
(HSR) constituyen dos instrumentos de gestin para el mediano plazo, es un resultado participativo que
desde ya ha permitido ir incorporando en la gestin institucional el uso de enfoques y ejes estratgicos,
teniendo como misin de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud y garantizando una
atencin integral de su poblacin demandante, en los trminos y condiciones que establece la Ley
General de Salud, concordando los grandes compromisos asumidos por el Ministerio de Salud como
ente Rector y nuestra Institucin, en el marco de las polticas y estrategias del Sector Salud, priorizando
a la poblacin de los sectores menos favorecidos. El impulso que el Estado Peruano viene dando
al Planeamiento Estratgico estimula el paso de la gestin pblica tradicional a una gestin moderna,
orientada a medir sus progresos, gastos e inversiones a travs de los resultados y los impactos
favorables que produce en la poblacin a la que se debe.
El Plan Estratgico al ser un instrumento importante de gestin, va permitir conducir las actividades y los
recursos del hospital hacia el cumplimiento de los objetivos y resultados debidamente planteados, a
partir de la identificacin de las necesidades de atencin de salud diseando estrategias y programando
actividades que conlleven a mejorar la calidad de salud de la poblacin. El documento presenta en sus
dos primeras partes un marco referencial y metodolgico, en la tercera y cuarta parte, en el que se
destaca el rol articulador de nuestro hospital en base a las polticas multisectoriales.
Nuestra institucin ha carecido a lo largo de su existencia de un Plan Estratgico, que le permita tener
una visin de crecimiento a futuro, por lo tanto, es necesario formular un PEI con una visin al 2016, en
base a las Polticas de gobierno y los Lineamientos de Poltica Sectorial 2009 2013, los Objetivos
Estratgicos Institucionales del Ministerio de Salud, el Acuerdo Nacional el cual incluye 30 Polticas de
Estado, con un horizonte de 20 aos, con referencia varias de las polticas que estn inspiradas en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015.
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IV. RESUMEN
El Hospital Santa Rosa, como rgano desconcentrado de la Direccin de Salud V Lima Ciudad, brinda
atencin de salud especializada, desarrollando funciones de recuperacin de la salud y rehabilitacin de
las capacidades de los pacientes.
Desde 1956 inicio sus actividades como centro asistencial siendo su principal objetivo el de atender a las
familias de modesta condicin econmica de la Gran Lima. A lo largo de todos estos aos, fue creciendo
y desarrollando su infraestructura y organizacin hasta convertirse en un hospital de alta complejidad de
nivel III de atencin.
En la actualidad cuenta con un rgano de Direccin, un rgano de Control, un total de 04 rganos de
Asesoramiento, 05 rganos de Apoyo, uno de ellos con 04 oficinas y 15 departamentos asistenciales
como rganos de Lnea, con especialidades que le permiten dar respuesta a la demanda de salud.
ROL ESTRATEGICO
La institucin como ente de salud desarrolla todas sus capacidades, en las diversas especialidades
mdicas y quirrgicas, asimismo, se sita dentro de las polticas de salud, tomando preponderancia los
programas estratgicos como Salud Materno Neonatal, Programa Articulado Nutricional, TBC-VIH/SIDA,
Enfermedades Metaxnicas y Zoonosis, Enfermedades no Transmisibles y el Programa de Prevencin y
Control de Cncer.
En tal sentido y como rgano desconcentrado de la DISA V Lima Ciudad, y bajo los lineamientos del
Ministerio de Salud, desarrollamos para el perodo 2012 2016 la siguiente visin y misin
MISION: El 2016 seremos reconocidos como un hospital con excelente calidad de atencin en los
mbitos asistencial, de docencia e investigacin, con infraestructura y tecnologa moderna.
VISION: Somos un Hospital General de Tercer Nivel que brinda atencin integral de salud, con calidad,
equidad, y solidaridad contribuyendo a la formacin de profesionales de salud en pre y postgrado.
Asimismo, planteamos los objetivos estratgicos que nos permitirn alcanzar nuestro futuro deseado, los
mismos que presentamos a continuacin en una matriz que muestra la articulacin con los objetivos
estratgicos del Ministerio de Salud y la DISA V Lima Ciudad:
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4.1. GENERALIDADES
El Hospital Santa Rosa, es un rgano desconcentrado de la Direccin de Salud V Lima Ciudad, que
brinda atencin de salud de alta complejidad, siendo responsable de lograr el desarrollo de la persona a
travs de la proteccin, recuperacin y rehabilitacin de su salud y del desarrollo de un entorno
saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepcin hasta
su muerte natural.
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V. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
5.1 VISIN
VISION
5.1 MISIN
MISION
integral
de
salud,
con
calidad,
equidad,
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solidaridad
NUESTRO COMPROMISO
Con El paciente y su familia, nuestra razn de ser
Estamos comprometidos a lograr la satisfaccin de nuestros
usuarios.
Estamos comprometidos al cumplimiento de nuestros objetivos con
pleno respeto por los derechos de nuestros pacientes.
Estamos comprometidos a aplicar polticas de calidad en todo
momento.
Estamos comprometidos en ser una organizacin moderna y
eficiente.
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VI. DIAGNOSTICO
6.1 .ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO
6.1.1 ANALISIS ESTRATEGICO EXTERNO
6.1.1.1. ANLISIS DE MACROVARIABLES
Descentralizacin de la Salud
La descentralizacin es un proceso que consiste en la transferencia de competencias y recursos
del gobierno central a las regiones, quienes posteriormente lo transferirn a los gobiernos locales
correspondiente, con el fin de eliminar la centralizacin y lograr la autonoma en las decisiones
polticas, econmicas y administrativas, pero siempre alineados a las polticas del pas.
Segn el artculo 188 de la Constitucin Poltica del Per la descentralizacin se define como
una forma de organizacin democrtica y constituye una poltica permanente del Estado, de
carcter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del pas, y que
se desarrolla de forma progresiva, por etapas y ordenada.
Para dar inicio a este proceso de descentralizacin el 30 de enero de 1998 se promulgo la Ley
26922 Ley Marco de Descentralizacin, actualmente derogada por la Ley N 27783 Ley de
Bases de la Descentralizacin emitida el 20 de julio del 2002, siendo base del proceso
descentralizacin, en ella se define las normas que regulan la descentralizacin administrativa,
econmica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. Asimismo, en sus artculos 3 y 4 hace
referencia que la descentralizacin tiene como finalidad el desarrollo integral, armnico y
sostenible del pas, y constituye una poltica permanente del Estado, de carcter obligatorio,
cuyo efecto vinculante alcanza a todos los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales
Autnomos y al gobierno en su conjunto.
La transferencia de las funciones implica que el ejercicio de estas, debe ser ejecutado por
completo y de forma adecuado por el rea correspondiente a nivel regional y local, ello involucra
no solo cambios en los documentos normativos, sino cambios en las propias instituciones
mediante un conjunto de intervenciones, asumiendo responsabilidades en las diversas funciones
organizacionales (institucional y de los servicios), de gestin (financiamiento, recursos fsicos y
humanos) y gobernanza (regulacin, planeamiento) para obtener resultados deseados y por
ende al desarrollo integral del pas. En este sentido, en el sector salud se han descentralizado
las funciones a nivel regional quedando pendiente la descentralizacin a nivel local, transferencia
de funciones del sector salud a las municipalidades, con lo cual, en un futuro el hospital Santa
Rosa pasara a la municipalidad de Pueblo Libre.
Aseguramiento Universal en Salud
En el marco del Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por la Ley 293344, toda la
poblacin residente en el territorio peruano debe contar con un seguro de salud, con el fin de
garantizar sus derechos a la atencin de salud.
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Al ser el hospital Santa Rosa de categora III-1, es un hospital referencial, por ello su poblacin
no solo se circunscribe al distrito de Pueblo Libre, sino a los distritos aledaos y ms an a nivel
nacional.
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Segn el ltimo censo XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao 2007, realizado por el Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la poblacin directa que corresponde al distrito de
Pueblo Libre es de 74,164 habitantes.
La poblacin referencial, que corresponde a los distritos aledaos, es la siguiente: distrito de
Magdalena 57,547 hab., distrito de San Miguel 119,351 hab., y el distrito de Jess Mara tiene
96,768 hab., San Isidro tienen 71,135 hab., Lince 77,659 hab., Miraflores 120,495 hab., entre
otros distritos.
Dentro de las caractersticas ms resaltantes de la poblacin que con ms frecuencia acude al
Hospital Santa Rosa tenemos las siguientes:
Al sexo masculino corresponde una poblacin de 33,265 hab. y 40,899 hab. al sexo
femenino, representando un porcentaje de 44.85 % y 55.15% respectivamente. Asimismo la
poblacin proyectada al ao 2012 ser de 77,038 habitantes, correspondiendo al sexo
masculino 35,939 hab. y 41,099 hab. al sexo femenino alcanzando un porcentaje de 46.65%
y 53.35% respectivamente.
El 100% de la poblacin es urbana, el 99.3% cuenta con agua potable dentro de la vivienda
y/o la edificacin, 99.6% con red de desague y el 99.8% con luz elctrica. La esperanza de
vida es 76 aos, la tasa de alfabetismo es de 99.5%, escolaridad es superior al 95%. El gasto
percpita es de S/. 810.70 nuevos soles.
La poblacin de nios de 0 a 4 aos es de 6,901 que representa el 9% de la poblacin total,
3,492 (4.4%) corresponde al del sexo Femenino y 3,409 (4.3%) al sexo masculino.
La poblacin de 15 a 19 aos es de 7,708 (9.7%) del total de la poblacin, de estos 4,160
(5.2%) son mujeres y 3,548 (4.5%) son hombres.
La Poblacin en edad frtil (15 a 49 aos) representa el 55.7% (44,313 hab.) de la poblacin
total y dentro de ste grupo la poblacin de sexo femenino presenta el mayor porcentaje con
55.5% (24,611 hab.) y de ellas el grupo de de 15 -19 aos 16.9% (4,160 hab.), cifra
importante para la elaboracin de planes de atencin en salud sexual y reproductiva.
El grupo adulto mayor (65 a ms aos) representa el 6.7% de la poblacin total, segn sexo
2,183 corresponde al sexo masculino y 3,124 al sexo femenino, observndose un
ensanchamiento en el techo de la pirmide que nos direcciona a priorizar las actividades a
travs de un plan de trabajo focalizado y ampliar la cobertura de atencin especializada de
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LINEAMIENTOS DE POLTICA
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El Hospital Santa Rosa por ser un rgano desconcentrado de la DISA Lima V Ciudad se
encuentra enmarcada dentro de sus objetivos institucionales y se rige bajo el Reglamento de la
Ley del Ministerio de Salud que establece como Misin, proteger la dignidad de la persona
humana, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atencin integral
de todos los habitantes del pas; proponiendo y conduciendo los Lineamientos de Polticas
Sanitarias en concertacin con todos los sectores pblico y actores sociales; por ello, el Hospital
Santa Rosa se debe alienar a los objetivos y lineamientos planteados por el MINSA para el 2016,
el cual se muestra en el siguiente cuadro.
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HOSPITAL
SANTA ROSA
Fuente : DISA V Lima Ciudad
Infraestructura:
El Hospital Santa Rosa actualmente tiene construido sus ambientes en un rea de terreno de
7,324.32 m2, con una antigedad de 55 aos, correspondiente a su local principal, el mismo que
no cuenta con ttulo de propiedad; su estructura fsica es una continuacin de la estructura de
INABIF, delimitada con sta solo por luna divisin estructural provisional. La infraestructura
correspondiente al segundo local tiene un rea de terreno de 520 mt2, construidos 474 m2 en 2
niveles (380m2 para el 1 piso y 94m2 para el 2 piso).
Durante estos aos como consecuencia del aumento de la demanda en servicios de salud, el
hospital ha sufrido una serie de ampliaciones y modificaciones, con el fin de optimizar y
racionalizar los ambientes, sin embargo esto resulta insuficiente y no concuerda con las normas
tcnicas vigentes para brindar una adecuada atencin, por ejemplo existen casos en donde se
ha requerido la hospitalizacin y atencin de pacientes graves en otros ambientes del hospital,
sin que rena estos lugares las condiciones necesarias, asimismo se han presentado:
1. Casos de infecciones nosocomiales por grmenes multirresistentes que requirieron atencin
en el Servicio de Cuidados Crticos.
2. En situaciones de desastre no se cuenta con camas disponibles para evacuacin masiva de
pacientes graves entre otros.
3. Distribucin inadecuada de ambientes que generan aglomeracin de pacientes en
pasadizos estrechos, y de difcil trnsito entre otros, esto es evidente en el pasadizo que
corresponde para la atencin de los pacientes en consultorios externos.
Por todo lo mencionado, es necesario contar con terreno propio, el rea sobre la cual ha sido
construido nuestro local principal no nos pertenece y requerimos que nos sea adjudicada
directamente, pues tenemos posesin de ella por 55 aos, adems esto permitir realizar
proyectos de infraestructura dentro del rea en donde nos encontramos.
En la grfica siguiente se muestra la distribucin de los pabellones del local principal de nuestro
hospital.
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Pabelln A (PAB. A)
1 Piso - Emergencia y Sala de Operaciones
2 Piso - UCI y Pediatra
3 Piso - Referidos NEO y Ginecologa
4 Piso - Proced. Especiales, Hemodilisis y Obstetricia
5 Piso - Neo, UCIM, Sala de Partos y Sala de Operaciones
Pabelln B (B)
Informes, Admisin, Caja, Consultorios Externo y Diagnstico por Imgenes
Pabelln C (PAB. C)
1 Piso - Consultorios Externos, Laboratorio (toma de muestra)
2 Piso - Consultorios Externos, U. Estadstica, Banco de Sangre y Laboratorio
Pabelln D (PAB. D)
1 Piso - Comedor, Archivo, Jefatura de Enfermera, Unidad de Epidemiologa,
Voluntariado y Cuna.
2 Piso - Hospitalizacin. Medicina UCIM y Ciruga Gral., Cmputo, Central
Telefnica y Cuerpo Mdico.
Stano Cocina Central, Lavandera
Zona E
1 Piso - Aula Sta. Rosa, Of. Administrativas (Saneamiento, Serv. Generales) y Planta
de Ablandamiento.
Pabelln F (F)
1 Piso - SIS, Servicio Social,
2 Piso Cafetera Stano - Aula Nevel Dvila
Pabelln G
1 Piso - INABIF
2 Piso - Oficinas Administrativas (Planeamiento, Economa, Personal y Logstica
Pabelln H
1 Piso - INABIF
2 Piso - Clnica
3 Piso - Direccin, Auditorio, Oficinas Administrativas (U. Apoyo a la Docencia, Control
Interno y Trmite Documentario
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rgano de Direccin
Direccin General
rgano de Control
rganos de Asesoramiento
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Departamento de Medicina.
- Servicio de Medicina General.
- Servicio de Especialidades Mdicas.
- Servicio de Medicina de Rehabilitacin
Departamento de Ciruga.
- Servicio de Ciruga General.
- Servicio de Especialidades Quirrgicas.
- Servicio de Ciruga Ortopdica y Traumatologa.
Departamento de Pediatra.
- Servicio de Medicina Peditrica.
- Servicio de Ciruga Peditrica.
- Servicio de Neonatologa.
Departamento de Gineco-Obstetricia.
- Servicio de Ginecologa.
- Servicio de Medicina Materno-Fetal.
- Servicio de Fertilidad y Climaterio.
- Servicio de Obstetrices.
Departamento de Oncologa.
- Servicio de Oncologa Clnica, Ginecolgica y Mama.
- Servicio de Ciruga Oncolgica de Abdomen, Cabeza y Cuello.
Departamento de Emergencia y Cuidados Crticos.
- Servicio de Emergencia.
- Servicio de Cuidados Crticos.
Departamento de Odontoestomatologa.
- Servicio de Odontopediatria y Correccin Dental.
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Como se observa el comportamiento presupuestal a lo largo de estos ltimos nueve aos a sido
creciente, vindose un pico en el ao 2008, debido a que en ese ao, el gobierno respetando la poltica
de implementacin de centros educativos y hospitalarios financi, mediante la ley N 29142, el
mantenimiento de centros de salud, destinando al Hospital Santa Rosa la suma de s/. 1`680,000.00.
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Recursos Fsicos
CAMAS HOSPITALARIAS
Con Resolucin Directoral N0113-2007-SA-DS-HSR-OEP/DE, se aprueba el nmero de
camas con que cuenta el hospital Santa Rosa, el mismo que se detalla: 206 camas para
Hospitalizacin recursos disponibles sujeto a programacin), 20 camas para Emergencia,
13 camillas de atencin, 03 camas para UCI y 03 camas de parto distribuidos.
.SERVICIO
Nro. CAMAS
Medicina General
Medicina Peditrica
Neonatologa
Ciruga Adulto
Oncologa
Ciruga Peditrica
Obstetricia
Ginecologa
TOTAL
Emergencia
Cama de Parto
UCI
TOTAL
Camillas de Atencin
38
17
16
31
11
15
38
40
206
20
3
3
26
13
Contamos con una cartera de servicio que corresponde a un hospital de 3er nivel, sin
embargo falta implementar algunos servicios como hemodilisis, unidad de cuidados
intermedios, entre otros, para estar acorde con nuestra categora III-1, segn la norma actual
de categorizacin.
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NEFROLOGIA
DERMATOLOGIA
REUMATOLOGIA
PSIQUIATRIA
GERIATRIA
INFECTOLOGIA
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
OBSTETRICIA
MEDICINA MATERNO FETAL
GINECO-OBSTETRICIA
GINECOLOGIA
INFERTILIDAD
NEONATOLOGIA
PEDIATRIA
MEDICINA PEDIATRICA
CIRUGIA PEDIATRICA
CIRUGIA GENERAL
TRAUMATOLOGIA
UROLOGIA
CIRUGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS
OFTALMOLOGIA
CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA
MEDICINA ONCOLOGICA
CIRUGIA ONCOLOGICA DE CABEZA Y CUELLO
CIRUGIA ONCOLOGICA DE SENOS HUESOS Y TUMORES MIXTOS
ONCOLOGIA
CENTRO QUIRURGICO
RECUPERACION
ATENCION AMBULATORIA
PATOLOGIA CLINICA LABORATORIO
PATOLOGIA CLINICA Y
ANATOMIA PATOLOGICA
ANATOMIA PATOLOGICA
BANCO DE SANGRE
ODONTOESTOMATOLOGIA
NUTRICIN Y DIETTICA
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NUTRICION CLINICA
DIAGNOSTICO POR
IMAGENES
MAMOGRAFIA
TOMOGRAFA
PSICOLOGA
6.1.3.1.3.
Recursos Humanos
Nuestra Institucin actualmente cuenta con 1,169 trabajadores de salud, de los cules 861
es personal nombrado y el resto est dividido entre destacados y contratados.
Recursos
Humanos
2009
2010
2011
Nombrados
CAS
Destacados
851
242
15
1108
861
242
15
1118
861
271
15
1169
TOTAL
POBLACIN DEMANDANTE
La poblacin que acude al hospital Santa Rosa, procese de diferentes distritos de Lima, adems
de otros lugares del Per; segn el CENSO 2007 los veintids distritos de Lima Metropolitana
que pertenecen a nuestra jurisdiccin se encuentran ubicados dentro de los primeros 50 puestos
de los 1,883 distritos del Per y quince de ellos se ubican dentro de los primeros treinta puestos
en el ranking del ndice de Desarrollo Humano - IDH1 nacional. Esto explica la alta concentracin
de recursos y oportunidades econmicos, social y poltico. Los distritos de San Miguel, San
Borja, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, Lince, Jess Mara, Magdalena tienen los mejores
ndices de Desarrollo Humano, por ello es una poblacin que tiene mejor acceso a la informacin
y ms exigente, solicitando una atencin con mayor nivel tecnolgico y mejores servicios en
todos los mbitos.
El distrito de Pueblo Libre tiene un ndice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.76671, se encuentra
en el quintil 5 del ndice de carencias, 99.48% de Alfabetismo, 76.15 de Esperanza de Vida al
Nacer, 92.60 de Escolaridad, 97.19 de Logro Educativo y de 810.7 de Ingreso per cpita familiar.
IDH es un indicador desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel
desarrollo que tienen los pases del mundo cuyo objetivo no slo es conocer los ingresos econmicos de las personas en un pas, sino
tambin para evaluar si aporta un ambiente donde pueda desarrollar mejor su proyecto o condiciones de vida.
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Como se observa en la grfica siguiente, la poblacin urbana tiene una tendencia creciente, con
lo cual aumentara nuestra demanda.
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MORBILIDAD EN EMERGENCIA
SEGUN LAS 20 PRIMERAS CAUSAS POR GRUPO ETAREO Ao: 2011
Fuente: Sistema de Informacin HIS
35
36
37
38
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PROMEDIO DE PERMANENCIA
PERIODO:2000 2011
40
41
42
43
44
45
46
47
Al evaluar los registros hospitalarios de cncer desde que se inici la vigilancia 2006-2010, se
han notificado un total de 1673 casos nuevos, de los cuales el 90% cuenta con resultados
histopatolgicos, mientras que el 10% son notificados solo por certificados de defuncin.
Asimismo, se viene observando un incremento importante de casos nuevos de cncer
notificados por ao. Esto se debe a las pocas medidas de ampliacin de la cobertura de
vigilancia activa a otros servicios del hospital (Emergencia, servicio de Quimioterapia, servicio de
hospitalizacin y Registros de mortalidad) Segn topografa o localizacin anatmica dentro de
las 10 primeras causas de morbilidad se puede concluir: En primer lugar, el sexo femenino es el
ms afectado en comparacin al sexo masculino, del total de casos notificados en el periodo
2006-2010, el 69% (1157) casos corresponden al sexo femenino, y las formas ms comunes de
cncer en; mama, cuello uterino, piel, estomago, y tiroides ocupando lugares importantes. Se
observa que viene afectando edades ms tempranas para el sexo femenino ubicndose en un
rango entre la edad de 40 a 69 aos del total de casos. Sin embargo el 31% (516) casos
corresponden al sexo masculino, ubicndose en primeros lugares el cncer de piel, estomago,
prstata, ganglios linfticos y colon. Se Observa el grupo etareo ms afectado se ubica en un
rango de edad entre 60 a 79 aos del total de casos
48
49
TOTAL DE ABORTOS
50
51
52
53
54
).
2009
n. Indicadores de Farmacia
ABASTECIMIENTO DE FARMACIA 2009
55
Durante los ltimos cuatro aos es notorio el incremento de recetas debido a la creciente
demanda de pacientes, lo que genera mayor requerimiento de medicamentos y por ende mayor
acondicionamientos en los ambientes de almacenamiento por tal motivo se requiere ampliar el
almacn especializado de farmacia, a fin de cumplir con las Buenas Prcticas de
Almacenamiento.
En el siguiente grfico se muestran los indicadores de control de calidad en las recetas emitidas
en porcentajes los cuales se clasifican en Nombre del Establecimiento con 100%, Nombre del
servicio 55.56%, N de Historia Clnica 51.25%, Nombre del paciente 79.50%, Diagnostico
68.75%, N de cama en hospitalizacin 20.56%, Fecha 68.85%
56
Durante los ltimos cuatro aos es notorio el incremento de exmenes debido a la creciente
demanda de pacientes. Los servicios de diagnstico, en los ltimos aos avanzan de manera
creciente.
El incremento poblacional, requiere mayor atencin en los servicios de salud y con ello en los
servicios de diagnstico. Por lo tanto, es fundamental potenciar los servicios de Diagnstico por
Imgenes y Laboratorio, dotndoles con equipos de muy buena generacin.
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58
o. Enfermedades Transmisibles
En el Hospital Santa Rosa, las Estrategias Sanitarias de Prevencin y Control de Tuberculosis
atendi en trabajadores de salud 1.0 % en el ao 2007, 1.8% en el ao 2008, y 3.2% en el
ao 2009,2.4% en el ao 2010 y en el transcurso del 2011 un 1.89% manteniendo una tendencia
a la baja en los tres ltimos aos.
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VIH - SIDA
En los casos de VIH SIDA notificados en el periodo 2009 2011, segn el comportamiento de
esta enfermedad ha sido poco variante as tenemos en el ao 2009 con 43 casos seguido por el
ao 2010 con una leve subida de 47 casos y al mes de agosto del ao 2011 , se tiene 33 casos
con un promedio mensual de 4.2 casos, proyectndose al mes de diciembre del 2011 con 50
casos.
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PROBLEMAS DE OFERTA
1. Infraestructura e instalaciones insuficientes e inadecuadas con poca probabilidad de expansin o
crecimiento.
2. reas que no cumplen con los requisitos mnimos con la normatividad vigente, por ejemplo, no
se cuenta con adecuados ambientes para pacientes que requieren atencin por emergencia, no
existe rea de aislamiento para pacientes con enfermedades infectocontagiosas, entre otros.
3. Insuficiente nmero de equipos mdicos y mobiliarios.
4. Se cuenta slo con 5 camas en UCI General, lo que representa el 2,5% del total de camas
hospitalarias.
5. No se cuenta con Unidad de Cuidados Intermedios Institucional, falta ambiente fsico y personal
de salud.
6. No cuenta con ambiente fsico para la unidad funcional de soporte nutricional (USMEN), adems
se cuenta con personal insuficiente.
7. Distribucin no funcional de los ambientes de Consultorios Externos.
8. Asignacin de camas de hospitalizacin no est de acuerdo a la demanda de los pacientes y no
es funcional.
9. Insuficiente abastecimiento de medicamentos e insumos, as como, cumplimiento parcial de
normas que garantizan las Buenas Prcticas de Almacenamiento (BPA).
10. Regulares condiciones para la atencin de pacientes y promocin del uso racional de
medicamentos en el departamento de Farmacia.
Sistema de comunicaciones no operativo en la UPSS de emergencia.
Sistema de transporte insuficiente y no cumple con todos los requisitos para el nivel resolutivo.
Ausencia de Ciruga de Da.
11. Insuficiente actualizacin, desconocimiento y aplicacin de gran porcentaje de documentos
normativos y de gestin.
12. Limitado presupuesto no permite solventar los recursos humanos y materiales para una atencin
de calidad.
13. Insuficiente cobertura de la red informtica que permita agilizar procesos de atencin.
14. Abastecimiento inadecuado, inoportuno e insuficiente de materiales, insumos y bienes a los
servicios.
15. Insuficiente fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia.
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PRIORIZACION DE PROBLEMAS
PROBLEMA PRIORIZADOS
Infecciones Intrahospitalarias
Alta prevalencia de enfermedades no trasmisibles, tales como el cncer, diabetes,
cardiovasculares, mentales entre otros.
Prevalencia de enfermedades IRA, EDA, ETS - VIH
Infraestructura inadecuada que no permite el desarrollo de las especialidades
mdicas, adems no somos propietarios del terreno, por lo que no se puede
edificar el Nuevo Hospital.
Ausencia de Unidad de Cuidados Intermedios
Demanda quirrgica insatisfecha y carencia de Servicio de Ciruga de Da
Nmero de camas de UCI por debajo del estndar
Falta de instrumental, material y equipos biomdicos, la mayora existente es de
tecnologa obsoleta
Recursos humanos insuficiente en reas crticas y consultorios sobre todo en el
turno noche
Alto riesgo de contagio de enfermedades por el hacinamiento en los ambientes de
atencin paciente-trabajador y por incumplimiento de medidas de bioseguridad
Demora en los procesos logsticos, incumplimiento de plan anual de adquisiciones
y contrataciones
Insuficiente capacidad de gasto
Limitada actualizacin, capacitacin, y especializacin del personal asistencial y
administrativo
Deficiente Sistema Informtico que no se encuentra integrado en su totalidad
Falta de un sistema integral de calidad y de mejoramiento continuo en reas
asistenciales y en los procesos de apoyo al diagnstico
Demanda insatisfecha en diferentes reas asistenciales
Mantenimiento preventivo deficiente de equipo biomdico, maquinarias e
instalaciones hospitalarias
Cultura organizacional dbil que genera, desmotivacin, falta de identificacin con
la institucin de un grupo de trabajadores.
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ANALISIS FODA
Ubicacin estratgica en una avenida de fcil acceso, en una zona residencial y comercial, para la
poblacin del cono norte y distritos de la jurisdiccin de la Red Lima Ciudad de la DISA V Lima
Ciudad.
Se ha incrementado la atencin de la poblacin en el marco del Aseguramiento Universal en
Salud, financiada por el Seguro Integral de Salud, de acuerdo a las Polticas del Sector Salud.
Confianza de la poblacin en los servicios de salud del Hospital
Centro de referencia a nivel local, regional y nacional en servicios especializados como Oncologa
y Neonatologa.
Convenios con Universidades y otras instituciones de salud pblicas y privadas para docencia en
servicio a nivel del pregrado y postgrado: Internos y Residentes.
Uso de equipos mdicos con tecnologa adecuada a la categora del hospital.
Recursos humanos especializados, comprometidos e identificados con la institucin: en los
aspectos clnico-quirrgicos, gestin y administracin. Destacando el contar con profesionales
mdicos altamente especializados.
Desarrollo de investigacin, con registro del hospital como centro de investigacin en el Instituto
Nacional de Salud.
Labor de ayuda del Servicio de Voluntariado.
Debilidades Planta fsica antigua e insuficiente, sin reserva operativa y con ndice de vulnerabilidad alto ante
un desastre, con infraestructura inadecuada, equipamiento insuficiente y obsoleto.
Oferta de servicios limitada que pone en riesgo la categora actual de III-I
No se cuenta con Ttulo de propiedad inscrito en Registros Pblicos.
Clima laboral inestable entre los diferentes grupos profesionales de la salud y no profesionales,
as como en las unidades administrativas, por el proceso de mejoramiento de los incentivos
laborales.
Inadecuada sensibilizacin del personal a fin de que se vaya integrando e identificndose con la
visin y misin del hospital.
Actualizacin inadecuada de los documentos de gestin a nivel de procedimientos y protocolos de
atencin en los servicios.
Falta de unidades de transporte y equipamiento adecuado de las ambulancias.
Falta de insumos mdicos, con frecuente riesgo de desabastecimiento
Inadecuada poltica de manejo de recursos humanos institucionales, reflejada en la alta rotacin
del personal e inadecuada distribucin de los mismos.
No se cuenta con un plan adecuado de capacitacin del personal asistencial.
Personal desmotivado, sin identificacin institucional.
Clima organizacional conflictivo
63
El Aseguramiento Universal en Salud cuenta con mejor financiamiento, y las normas vigentes
favorecen el incremento de la demanda y el reembolso de la inversin.
64
Amenazas
Presencia creciente de establecimientos de salud privados con mayor tecnologa, mayor oferta
de insumos de farmacia y de servicios de ayuda diagnstica. Son competidores externos de
igual o mayor complejidad y calidad en cuanto a establecimientos de salud (Clnicas y
Hospitales), as como servicios mdicos de apoyo (Farmacia, Radiologa, Laboratorio).
Competencia con establecimientos de salud pblicos por captar a usuarios con mayor
capacidad adquisitiva que prefieren hacer uso de establecimientos de salud pblicos.
Presupuesto deficitario asignado al hospital por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de
Economa y Finanzas.
Limitada participacin de otros sectores de la poblacin.
Alta probabilidad de que ocurran desastres naturales, como movimientos ssmicos, derivados
por las caractersticas geogrficas de nuestro pas. As como incendios en zonas aledaas al
hospital o en el mbito de influencia.
Contaminacin ambiental creciente por el monxido de carbono que emana de los vehculos
de transporte urbano, as como contaminacin sonora.
La ausencia de centros de menor nivel de atencin en el distrito que cubran las patologas de
capa simple.
Incremento de la inseguridad de la poblacin en riesgo (pandillaje, delincuencia, drogadiccin,
prostitucin, etc.)
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ARBOL DE PROBLEMAS
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68
ARBOL DE OBJETIVOS
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Hospitalizacin y Emergencia.
Acciones estratgicas:
Reduciendo la prevalencia de infecciones intrahospitalarias
Fortaleciendo las actividades de promocin de la salud y prevencin de
enfermedades
Desarrollando de las acciones preventivas en oncologa
OE 5.3
Intensivos
Acciones estratgicas:
Fortaleciendo con equipos e insumos necesarios para que brinden una atencin
adecuada.
Fortaleciendo con recursos humanos capacitados y en nmero acorde a sus
necesidades.
Del Sexto Objetivo Estratgico General
OE 6.1 Mejorar la eficiencia de las actividades y procedimientos Administrativos y
Logsticos a travs de indicadores de gestin.
Acciones estratgicas:
Desarrollando una cultura de gestin por resultados
Fortaleciendo la integracin de las unidades orgnicas del HSR para una adecuada
planificacin y conduccin estratgica.
Mejorando los procesos logsticos y evaluando tcnicamente los equipos, materiales
e insumos adquiridos.
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Humano
Acciones estratgicas:
Implementando un sistema de incentivos en relacin al desempeo laboral.
Estableciendo el programa de salud ocupacional dentro de la institucin.
73
OBJETIVOS ESPECFICOS
OE 1.1. Reducir la mortalidad
materna en el hospital.
OEG 2. Reducir
la prevalencia
de
enfermedades
trasmisibles y
no trasmisibles,
incluyendo las
ocasionadas
por factores
externos.
OEG 3.
Garantizar la
atencin
integral y
altamente
especializada
de los servicios
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ESTRATEGIA
Implementacin y
equipamiento de
ambientes para la
atencin de la
gestante y purpera
Implementacin y
equipamiento de
ambientes para la
atencin del paciente
neonatal
Fortalecimiento de
medidas de
bioseguridad
Fortalecimiento de los
servicios de atencin
y servicios de apoyo
al diagnostico y de
tratamiento
ACCIONES ESTRATEGICAS
Adecuando ambientes
exclusivos para la atencin de
la gestante y purpera
Modernizando los equipos
para la atencin de la gestante
y purpera
Adecuando ambientes
exclusivos para la atencin del
paciente neonatal
Modernizando los equipos
para la atencin del paciente
neonatal.
Velando por la notificacin e
intervencin oportuna de los
pacientes.
Optimizando y fomentando la
adecuada aplicacin de las
medidas y procesos de
Bioseguridad en todos los
servicios
Interviniendo oportunamente
a los pacientes con daos
crnico-degenerativos
(principalmente HTA,
Obesidad y Diabetes mellitus)
Mejorando la respuesta ante
riesgos y daos a la salud
ocasionados por factores
externos y de origen
antrpico.
Identificando la informacin
que se requiere por servicios y
niveles.
Desarrollando un sistema
integral de informacin de la
gestin hospitalaria.
Desarrollando y
monitorizando la ejecucin de
gasto.
Capacitando a todas las reas
involucradas con la ejecucin
del presupuesto.
Desarrollando una cultura de
gestin por resultados.
Adecuando ambientes y
optimizando los espacios
fsicos del hospital.
Implementando servicios
asistenciales y administrativos
requeridos.
Reestructurando la oferta de
servicios de salud, as como
promoviendo y difundiendo la
oferta de servicios.
Abasteciendo con
medicamentos, materiales e
insumos a los servicios segn
sus necesidades y acorde con
la ejecucin de sus actividades
y procesos.
Gestionando con las entidades
pertinentes.
Involucrando al personal del
hospital en las acciones
necesarias para lograr el
saneamiento de terreno.
Reduciendo la prevalencia de
infecciones intrahospitalarias.
Fortaleciendo las actividades
de promocin de la salud y
prevencin de enfermedades.
Desarrollando de las acciones
preventivas en oncologa.
Fortaleciendo con equipos e
insumos necesarios para que
brinden una atencin
adecuada.
Fortaleciendo con recursos
humanos capacitados y en
nmero acorde a sus
necesidades.
Fortalecimiento de los
procesos
administrativos
OEG 5. Optimizar
la infraestructura
y garantizar la
capacidad
resolutiva
mediante el
equipamiento y
mantenimiento
preventivo,
acorde con las
necesidades de la
poblacin y los
avances
tecnolgicos de
acuerdo a un
hospital del
tercer nivel de
atencin.
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Saneamiento legal de
la infraestructura
Fortalecimiento de los
servicios de salud.
OEG 7. Dotar de
recursos
humanos
especializados y
calificados para
satisfacer la
demanda de
todas las reas
del hospital de
acuerdo a la
categora III-1.
Fortalecimiento de los
procesos
administrativos
Capacitacin del
recurso humano
Fortaleciendo la integracin
de las unidades orgnicas del
HSR para una adecuada
planificacin y conduccin
estratgica.
Mejorando los procesos
logsticos y evaluando
tcnicamente los equipos,
materiales e insumos
adquiridos.
Conociendo la situacin actual
de los recursos humanos en
cada rea del hospital por
grupo ocupacional y nivel de
competencia para el perodo
Marzo 2012.
Capacitando al personal en
base a las necesidades de cada
servicio y de acuerdo al grupo
profesional.
Implementando un sistema de
incentivos en relacin al
desempeo laboral.
Estableciendo el programa de
salud ocupacional dentro de
la institucin.
MATRIZ
DE
ARTICULACIN
DE
OBJETIVOS
ESTRATGICOS GENERALES DEL HOSPITAL SANTA
ROSA CON OBJETIVOS DEL MINSA Y DISA V.
OBJETIVOS ESTRTEGICOS AL
2016 DEL MINSA
OBJETIVOS SANITARIOS
GENERALES DE LA DISA V LIMA
CIUDAD
Disminuir
y
controlar
las
III Reducir la morbilidad y mortalidad
Enfermedades no Transmisibles con
por Enfermedades Transmisibles en
nfasis en la poblacin en pobreza y
Lima Metropolitana.
extrema pobreza.
76
OBJETIVOS ESTRTEGICOS
GENERALES 2012 A 2016
VI
Gestionar
el
acceso
a
Medicamentos segn necesidades de
salud de la poblacin de Lima
Metropolitana.
XII
Mejorar la capacidad para
gestionar Proyectos, que respondan a
las necesidades sanitarias de Lima
Metropolitana
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