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Culture Documents
Das/ao
0.734%
365
0
62%
5
100
20%
3976
2465
1
75%
5
100
20%
4005
3004
2
77%
5
100
20%
4035
3107
3
78%
5
100
20%
4064
3170
4
79%
5
100
20%
4094
3234
246500
89973
2.85
300400
109646
3.48
310700
113406
3.60
317000
115705
3.67
323400
118041
3.74
308125
112466
3.57
4.64
7.13
77.03
375500
137058
4.35
5.65
8.69
93.88
388375
141757
4.50
5.84
8.99
97.09
396250
144631
4.59
5.96
9.17
99.06
404250
147551
4.68
6.08
9.36
101.06
3
4.59
4
4.68
Litro/seg
Litro/da
m3/Ao
.(1)
(2)=(1)*86400
(3)=(2)*365/1000
Bombeo
Manantial
TOTAL
1.74
0.70
2.44
Bombeo
Galera/Manantial
TOTAL
0.50
5.28
5.78
Bombeo
Manantial
TOTAL
150336
60480
210816
54873
22075
76948
Litro/da
m3/Ao
(2)=(1)*86400
(3)=(2)*365/1000
42933
456192
499125
15671
166510
182181
Litro/da
m3/Ao
(2)=(1)*86400
(3)=(2)*365/1000
5.08
0.70
5.78
438645
60480
499125
160105
22075
182181
0
3.57
1
4.35
2
4.50
OFERTA lt/seg
Sin Proyecto (2)
Con Proyecto (3)
BALANCE OFERTA DEMANDA lt/seg
Sin Proyecto (2)-(1)
Con Proyecto (3)-(1)
2.44
2.44
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0
10
Aos
11
12
13
14
15
16
17
18
5
80%
5
100
20%
4124
3299
6
81%
5
100
20%
4154
3365
7
82%
5
100
20%
4185
3432
8
83%
5
100
20%
4216
3499
9
84%
5
100
20%
4246
3567
10
85%
5
100
20%
4278
3636
11
86%
5
100
20%
4309
3706
12
87%
5
100
20%
4341
3777
329900
120414
3.82
336500
122823
3.89
343200
125268
3.97
349900
127714
4.05
356700
130196
4.13
363600
132714
4.21
370600
135269
4.29
377700
137861
4.37
412375
150517
4.77
6.20
9.55
103.09
420625
153528
4.87
6.33
9.74
105.16
429000
156585
4.97
6.45
9.93
107.25
437375
159642
5.06
6.58
10.12
109.34
445875
162744
5.16
6.71
10.32
111.47
454500
165893
5.26
6.84
10.52
113.63
463250
169086
5.36
6.97
10.72
115.81
472125
172326
5.46
7.10
10.93
118.03
5
4.77
6
4.87
7
4.97
8
5.06
9
5.16
10
5.26
11
5.36
12
5.46
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
erta y demnada
DEMANDA (1)=(12)
Sin Proyecto (2)
Con Proyecto (3)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
13
88%
5
100
20%
4373
3848
14
89%
5
100
20%
4405
3920
15
90%
5
100
20%
4437
3993
16
91%
5
100
20%
4470
4068
17
92%
5
100
20%
4502
4142
18
93%
5
100
20%
4535
4218
19
94%
5
100
20%
4569
4295
20
95%
5
100
20%
4602
4372
384800
140452
4.45
392000
143080
4.54
399300
145745
4.62
406800
148482
4.71
414200
151183
4.79
421800
153957
4.88
429500
156768
4.97
437200
159578
5.06
481000
175565
5.57
7.24
11.13
120.25
490000
178850
5.67
7.37
11.34
122.50
499125
182181
5.78
7.51
11.55
124.78
508500
185603
5.89
7.65
11.77
127.13
517750
188979
5.99
7.79
11.98
129.44
527250
192446
6.10
7.93
12.20
131.81
536875
195959
6.21
8.08
12.43
134.22
546500
199473
6.33
8.22
12.65
136.63
13
5.57
14
5.67
15
5.78
16
5.89
17
5.99
18
6.10
19
6.21
20
6.33
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
2.44
5.78
DEMANDA ALCANTARILLADO
Aos
Poblacion (1)
Cobertura conexiones % (2)
Miembros/ familia (3)
Evacuacin Percapita l/h/d (4)
Pob Serv c/Conex (hab) (5)=(1)*(2)
Numero conexiones (6)=(5)/(3)
VOLUMEN DESAGUE
lt/dia (7)=(4)*(5)
m3/ao (8)=(7)*365/1000
lt/seg (9)=(7)/86400
0
3976
1
4005
70%
5
80
2804
561
2
4035
70%
5
80
2825
565
3
4064
70%
5
80
2845
569
4
4094
70%
5
80
2866
573
224320
81877
2.60
226000
82490
2.62
227600
83074
2.63
229280
83687
2.65
0
0
1
2.60
2
2.62
3
2.63
4
2.65
0
0
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0.81
0.79
0.78
0.76
6
4154
70%
5
80
2908
582
7
4185
70%
5
80
2930
586
8
4216
70%
5
80
2951
590
9
4246
70%
5
80
2972
594
10
4278
70%
5
80
2995
599
11
4309
70%
5
80
3016
603
12
4341
70%
5
80
3039
608
230960
84300
2.67
232640
84914
2.69
234400
85556
2.71
236080
86169
2.73
237760
86782
2.75
239600
87454
2.77
241280
88067
2.79
243120
88739
2.81
5
2.67
6
2.69
7
2.71
8
2.73
9
2.75
10
2.77
11
2.79
12
2.81
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0.74
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
0.60
lt/seg
5
4124
70%
5
80
2887
577
4
3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
13
4373
70%
5
80
3061
612
14
4405
70%
5
80
3084
617
15
4437
75%
5
80
3328
666
16
4470
75%
5
80
3353
671
17
4502
75%
5
80
3377
675
18
4535
75%
5
80
3401
680
19
4569
80%
5
80
3655
731
20
4602
80%
5
80
3682
736
244880
89381
2.83
246720
90053
2.86
266240
97178
3.08
268240
97908
3.10
270160
98608
3.13
272080
99309
3.15
292400
106726
3.38
294560
107514
3.41
13
2.83
14
2.86
15
3.08
16
3.10
17
3.13
18
3.15
19
3.38
20
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0
3.41
0.58
0.55
0.33
0.30
0.28
0.26
0.03
0.00
lt/seg
DEMANDA lt/seg
(1)=(9)
Sin Proy ecto (2)
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Datos Generales
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)
Coeficiente de rotacin
Tasa descuento
Tasa aplicable para gastos generales
Tasa aplicable para gastos por imprevistos
Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)
Tasa impuestos combustibles
19%
12
11%
6%
1%
10%
0.66
Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacional
Factor correccin de la divisa
Arancel
Factor correcin de bienes de origen importado
Factor correcin de mano de obra calificada
MO No calificada - Sierra - Urbano
MO No calificada - Sierra - Rural
MO No calificada - Selva - Urbano
MO No calificada - Selva - Rural
Factor correcin de los combustibles
FCBN=1/(1+IGV)
FCVRBN
FCD
AR
FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV)
FCMOC=1*(1-IMO)
FCMONC- SIU
FCMONC- SIR
FCMONC- SEU
FCMONC- SER
FCCOMB
14.29
Cuadro 1
Requerimientos: Construccin galerias interconexin
Nro.
Unidades
Tipo
350
77
2
30
12
30
15
45
8
26.24
1
bolsa
m3
m3
m3
pieza
varas
varas
kg
ciento
m3
Paquete
85 paquetes
199 Personas
200 Personas
Nro.Periodos
Descripcin
Insumos y materiales de origen nacional
Cemento
Hormigon
Arena fina
Piedra
Tablas
Fierro de 1/2
Fierro de 3/8
Fierro de 1/4
Clavos de 3 y 3.5
Alambre Nro. 16
3 meses Servicios (agua, luz, telfono)
Insumos y materiales de origen inportado
Herramientas de construccin
Remuneraciones
Albailes
Peones
Total
Intangibles
Insumos y materiales de origen nacional
Remuneraciones
Gastos preoperativos
Insumos y materiales de origen nacional
Insumos y materiales de origen importado
Remuneraciones
Subtotal
Gastos generales
Gastos por imprevistos
Costos Intangibles
Insumos y materiales de origen nacional
Remuneraciones
Gastos preoperativos
Insumos y materiales de origen nacional
Insumos y materiales de origen importado
Remuneraciones
Costo unitario
Costo total
s de origen nacional
14,975.06
20.65
7,227.50
33.04
2,544.08
33.04
66.08
33.04
991.20
8.26
99.12
28.91
867.30
28.91
433.65
3.3
148.50
4.13
33.04
3.3
86.59
826
2,478.00
s de origen inportado
105,819.90
1244.94 105,819.90
4,167.07
16.0858
3,201.07
4.83
966.00
124,962.04
C. Unitario
Costo total
473,141
124,962
14,975
105,820
4,167
240,726
82,936
70,820
86,970
65,000
35,000
30,000
8,500
3,835
1,982
2,683
3,000
1,000
2,000
34,500
16,000
15,000
3,500
442,188
26,531
4,422
C. Unitario
Costo total
318,032
240,726
82,936
70,820
86,970
45,000
35,000
10,000
8,500
3,835
1,982
2,683
3,000
1,000
2,000
90,000
46,000
24,000
20,000
297,226
17,834
2,972
C. Unitario
Costo total
399,894
102,083
12,584
85,748
3,750
205,354
69,694
57,387
78,273
29,412
27,000
Intangibles
56,412
Gastos preoperativos
Insumos y materiales de origen nacional
Insumos y materiales de origen importado
Remuneraciones
7,243
3,223
1,606
2,415
2,640
840
1,800
28,750
13,445
12,155
3,150
Subtotal
Gastos generales
Gastos por imprevistos
373,733
22,424
3,737
C. Unitario
69,694
57,387
78,273
Costos Intangibles
Insumos y materiales de origen nacional
Remuneraciones
38,412
29,412
9,000
Gastos preoperativos
Insumos y materiales de origen nacional
Insumos y materiales de origen importado
Remuneraciones
Costo total
271,405
205,354
7,243
3,223
1,606
2,415
2,640
840
1,800
76,103
38,655
19,448
18,000
253,650
15,219
2,536
19909
473141.2
34500
CF
CVU
Demanda
9952
0.0492
Horizonte
Costos anuales de O&M
1
16701
2
16932
3
17074
4
17218
RUBRO
SITUACIN CON PROYECTO
A. Inversin
Construccin galerias interconexin
Ampliacin redes y conexin a domicilio
Intangibles
Gastos preoperativos
Control del medio ambiente
Repos. material y eq. (estacin bombeo)
Gastos generales e imprevistos
B. Costos de Operacin / Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
SITUACIN SIN PROYECTO
A. Costos de Operacin / Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
0
473141.2
124962
240726
65000
8500
3000
PERODOS
2
3
1
0
4
0
30953
16701
16932
17074
17218
473141.2 16700.85 16932.25 17073.79 17217.57
19909
473141.2 -3208.15
19909
19909
19909
-2976.75 -2835.213 -2691.43
RUBRO
SITUACIN CON PROYECTO
A. Inversin
Construccin galerias interconexin
Ampliacin redes y conexin a domicilio
Intangibles
Gastos preoperativos
Control del medio ambiente
Repos. material y eq. (estacin bombeo)
Gastos generales e imprevistos
B. Costos de Operacin / Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
SITUACIN SIN PROYECTO
A. Costos de Operacin / Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
0
399894
102083
205354
56412
7243
2640
399894
14034
14034
14229
14229
14348
14348
14469
14469
399894
16730
-2696
16730
-2501
16730
-2383
16730
-2262
26161
s y conexiones
5
17364
6
17512
7
17662
8
17813
9
17966
10
18121
11
18278
12
18437
13
18597
14
18759
10
11
12
13
14
34500
34500
34500
34500
17364
17512
51863.6 17511.88
17662
17813
17662.4 17812.93
17966
18121
18278
18437
17965.7 52620.71 18277.98 18437.49
18597
18759
18597 18758.75
19909
19909
31954.6 -2397.12
19909
19909
-2246.6 -2096.07
19909
19909
19909
19909
-1943.3 32711.71 -1631.02 -1471.51
19909
19909
-1312 -1150.25
5
28750
7
0
8
0
9
0
10
0
28750
28750
11
12
13
14
28750
14591
43342
14716
14716
14842
14842
14969
14969
15097
15097
15227
43978
15360
15360
15494
15494
15628
15628
15764
15764
16730
26611
16730
-2014
16730
-1888
16730
-1761
16730
-1633
16730
27247
16730
-1371
16730
-1237
16730
-1103
16730
-967
15
18923
16
19091
17
19258
18
19428
19
19601
20
19774
15
16
17
18
19
20
34500
34500
18923
19091
53422.76 19091.25
34500
34500
19258
19428
19601
19774
19257.5 19428.25 19601.24 54274.23
19909
19909
19909
19909
19909
19909
33513.76 -817.747 -651.497 -480.754 -307.764 34365.23
15
28750
16
17
0
18
0
19
0
20
0
28750
28750
28750
15901
44652
16043
16043
16183
16183
16326
16326
16472
16472
16617
45367
16730
27921
16730
-687
16730
-547
16730
-404
16730
-259
16730
28637
19909
318032
90000
CF
10352
Horizonte
Costos anuales de O&M
CVU
Demanda
0.1499
1
30901.28
2
31605.86
3
32036.82
RUBRO
SITUACIN CON PROYECTO
A. Costos de Inversin
Ampliacin redes y Sistema de bombeo
Costos Intangibles
Gastos preoperativos
Control del medio ambiente
Repos. material y eq. (estacin bombeo)
Gastos generales e imprevistos
B. Costos de Operacin / Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
SITUACIN SIN PROYECTO
A. Costos de Operacin / Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
0
318032
240726
45000
8500
3000
PERODOS
2
3
1
0
318032
30901
30901
31606
31606
32037
32037
318032
19909
10992
19909
11697
19909
12128
20806
RUBRO
SITUACIN CON PROYECTO
A. Costos de Inversin
Ampliacin redes y Sistema de bombeo
Costos Intangibles
Gastos preoperativos
Control del medio ambiente
Repos. material y eq. (estacin bombeo)
Gastos generales e imprevistos
B. Costos de Operacin / Mantenimiento
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
SITUACIN SIN PROYECTO
A. Costos de Operacin / Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES
0
271405
205354
38412
7243
2640
PERODOS
2
3
1
0
271405
25967
25967
26560
26560
26922
26922
271405
16730
9237
16730
9829
16730
10191
17755
4
32474.62
5
32919.27
5
0
90000
6
33370.75
7
33829.07
7
0
8
34287.39
8
0
9
34752.56
9
0
10
35224.56
10
0
90000
90000
11
35703.41
11
0
90000
32475
32475
32919
122919
33371
33371
33829
33829
34287
34287
34753
34753
35225
125225
35703
35703
19909
12566
19909
103010
19909
13462
19909
13920
19909
14378
19909
14844
19909
105316
19909
15794
5
0
76103
7
0
8
0
9
0
10
0
76103
76103
11
0
76103
27290
27290
27663
103766
28043
28043
28428
28428
28813
28813
29204
29204
29600
105704
30003
30003
16730
10559
16730
87036
16730
11312
16730
11698
16730
12083
16730
12474
16730
88973
16730
13273
12
36189.09
12
13
36674.78
13
0
14
37167.30
14
0
15
37666.67
15
0
90000
16
38179.72
16
17
38685.92
17
18
39205.81
18
19
39732.54
19
90000
36189
36189
36675
36675
37167
37167
37667
127667
38180
38180
38686
38686
39206
39206
39733
39733
19909
16280
19909
16766
19909
17258
19909
107758
19909
18271
19909
18777
19909
19297
19909
19824
12
13
0
14
0
15
0
76103
16
17
18
19
76103
30411
30411
30819
30819
31233
31233
31653
107756
32084
32084
32509
32509
32946
32946
33389
33389
16730
13681
16730
14089
16730
14503
16730
91026
16730
15354
16730
15779
16730
16216
16730
16658
20
40259.27
20
90000
90000
40259
130259
19909
110350
20
76103
76103
33831
109935
16730
93204
0
1031508
28037 (ao 1 al 20)
COSTOS
6000
15000
12000
609800
372708
6000
5500
4500
1031508
0.8403361
COSTO DE INVERSIN
GASTOS PREOPERATIVOS
EXPEDIENTE TCNICO
SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS
INVERSIN REDES Y CONEXIONES
INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACIN)
CAPACITACION
EDUCACIN SANITARIA
REFORESTACIN
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
COSTOS
5042
12605
10084
512437
313200
5042
4622
3782
866813
Color Amarillo:
Color Blanco:
xiones domiciliarias
Color Amarillo:
Color Blanco:
Color Amarillo:
Color Blanco:
7
26062
1975
28037
8
26062
1975
28037
9
26062
1975
28037
10
26062
1975
28037
11
26062
1975
28037
12
26062
1975
28037
13
26062
1975
28037
7
21901
1660
23561
8
21901
1660
23561
9
21901
1660
23561
10
21901
1660
23561
11
21901
1660
23561
12
21901
1660
23561
13
21901
1660
23561
4
21901
1660
23561
5
21901
1660
23561
6
21901
1660
23561
14
26062
1975
28037
15
26062
1975
28037
16
26062
1975
28037
17
26062
1975
28037
18
26062
1975
28037
19
26062
1975
28037
20
26062
1975
28037
14
21901
1660
23561
15
21901
1660
23561
16
21901
1660
23561
17
21901
1660
23561
18
21901
1660
23561
19
21901
1660
23561
20
21901
1660
23561
0
1071060
28717 (ao 1 al 20)
COSTOS
0
6000
EXPEDIENTE TCNICO
15000
SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS
12000
INVERSIN REDES Y CONEXIONES
609800
INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF)
421260
CAPACITACION
3000
EDUCACIN SANITARIA
2500
REFORESTACIN
1500
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
1071060
Color Amarillo:
Color Blanco:
COSTOS
5042
12605
10084
512437
354000
2521
2101
1261
900050
Color Amarillo:
Color Blanco:
Aos
Redes y Conexin Domiciliarias
Tanque Imhoff
Total
1
26062
2655
28717
(Nuevos Soles)
2
3
26062 26062
2655
2655
28717 28717
ones domiciliarias
Color Amarillo:
Color Blanco:
Color Amarillo:
Color Blanco:
(Nuevos Soles)
4
26062
2655
28717
5
26062
2655
28717
6
26062
2655
28717
7
26062
2655
28717
8
26062
2655
28717
9
26062
2655
28717
10
26062
2655
28717
11
26062
2655
28717
12
26062
2655
28717
13
26062
2655
28717
14
26062
2655
28717
7
21901
2231
24132
8
21901
2231
24132
9
21901
2231
24132
10
21901
2231
24132
11
21901
2231
24132
12
21901
2231
24132
13
21901
2231
24132
14
21901
2231
24132
5
21901
2231
24132
6
21901
2231
24132
15
26062
2655
28717
16
26062
2655
28717
17
26062
2655
28717
18
26062
2655
28717
19
26062
2655
28717
20
26062
2655
28717
15
21901
2231
24132
16
21901
2231
24132
17
21901
2231
24132
18
21901
2231
24132
19
21901
2231
24132
20
21901
2231
24132
1. NUEVOS USUARIOS
Se incorporan al servicio de agua potable domiciliario, antes sin proyecto, se abastecian de camiones cisterna, pozos, acequi
Beneficios:
Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico. Se estima el costo alternativo
Datos Bsicos:
Nmero de baldes consumidos por da/vivienda
5
Capacidad del balde (lt)
20
Tiempo de acarreo por viaje (minutos)
10
Nmero de baldes acarreados por
Madres
3
Hijos
2
Valor de 1 hora (propsito laboral) (S/./h)
4.96
Valor propsito no laboral
Adultos: 30%*S/. 4.96/h
1.488
No adultos: 15%*S/. 4.96/h
0.744
CONSUMO M3 DE AGUA ACARREADA POR FAMILIA POR MES
DATOS
UNIDAD
Nmero de acarreos de agua por da/vivienda (1)
Viajes
Volumen de balde (2)
lt
Consumo promedio diario/vivienda (3)=(1)*(2)
lt
3
m /mes
Consumo promedio mensual/vivienda (3)*30/1000
VALOR
5
20
100
3
Tiempo de
Nro. De
Tiempo total
acarreo por
viajes/da
acarreo (hrs)
viaje (min)
.(1)
Madre
Hijo
TOTAL (S/./da)
.(2)
10
10
(3)=(1)*(2)/60
3
2
0.50
0.33
59.52 S/./familias/mes
29.76
59.52
89.28
1071.36 S/./familias/ao
2. ANTIGUOS USUARIOS
Los que tenian el servicio antes del proyecto, con el proeycto esperan una mejora del servicio
El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes = Valor del rea del tringulo
La base, o la cantidad con saturacon menos la con racionamiento es: 15-13
la altura, la mxima disposicin a pagar asociada al consumo de racionamiento
El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes =
El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por ao =
co. Se estima el costo alternativo, de las familias no conectadas al servicio de AP, que consumen aguas proveniente de pozos artesanos y
Valor del
Valor de
tiempo
tiempo de
hora (S/.)
acarreo (S/da)
.(4)
(5)=(3)*(4)
1.488
0.744
0.744
0.248
0.992
29.76
3
9.92
29.76 S/./familia/mes
mes/conexin
mes/conexin
mbros-familia*30)/1000
15 m3/mes/conexin
n : Q=15+b*P
tonces Q = a:
+b*(9.92); entonces b:
-1.21
demanda, sera:
mbros-familia*30)/1000
(diagnstico)
19.84 S/./familias/ao
15 m3/mes/conexin
1.65 S/./m3
1
3004
5
601
2
3107
5
621
3
3170
5
634
4
3234
5
647
490
111
490
131
490
144
490
157
19.84
19.84
19.84
19.84
1071.36 1071.36 1071.36 1071.36
9722
9722
9722
9722
118921 140348 154276 168204
128643 150070 163997 177925
399894
399894
0
-2696
-2696
0
-2501
-2501
0
-2383
-2383
0
-2262
-2262
271405
271405
-271405
9237
9237
9829
9829
10191
10191
10559
10559
11%
S/. 1,329,817
53%
Inversion
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1
Beneficios
-25%
-20%
S/. 1,370,782
96482 102914
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359905 1E+006 1E+006
379899 1E+006 1E+006
399894 1E+006 1E+006
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-15%
109346
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
-10%
115778
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
Inversion
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2
Beneficios
-25%
-20%
S/. 1,329,817
96482 102914
203554 1E+006 1E+006
217124 1E+006 1E+006
230695 1E+006 1E+006
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-15%
109346
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
-10%
115778
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
SENSIBILIDAD EN LA INVERSION
Porcentaje
Alternativa 1
Alternativa 2
VAN Social
VAN Social
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1500000
1450000
DECISIN: Construccin de
galerias filtrantes, interconect
S/.
1400000
1350000
Alterna
Alterna
1300000
1250000
1200000
-25%
96482
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
-20%
102914
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
-15%
109346
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
-10%
115778
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
25%
20%
Niveles de inversin
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
1150000
20%
25%
5
3299
5
660
6
3365
5
673
7
3432
5
686
8
3499
5
700
9
3567
5
713
10
3636
5
727
11
3706
5
741
12
3777
5
755
13
3848
5
770
14
3920
5
784
15
3993
5
799
490
170
490
183
490
196
490
210
490
223
490
237
490
251
490
265
490
280
490
294
490
309
19.84
19.84
19.84
19.84
19.84
19.84
19.84
19.84
19.84
19.84
19.84
1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36
9722
9722
9722
9722
9722
9722
9722
9722
9722
9722
9722
182131 196059 209987 224986 238913 253912 268911 283910 299981 314980 331050
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10
11
12
13
14
15
191853 205780 219708 234707 248635 263634 278633 293632 309702 324701 340772
28750
-2139
26611
0
-2014
-2014
0
-1888
-1888
0
-1761
-1761
0
-1633
-1633
28750
-1503
27247
0
-1371
-1371
0
-1237
-1237
0
-1103
-1103
0
-967
-967
28750
-829
27921
165242 207795 221596 236469 250268 236386 280004 294869 310805 325668 312850
es y conexiones
5
10
11
12
13
14
15
191853 205780 219708 234707 248635 263634 278633 293632 309702 324701 340772
76103
76103
76103
10933
87036
11312
11312
11698
11698
12083
12083
12474
12474
12870
88973
13273
13273
13681
13681
14089
14089
14503
14503
14922
91026
104817 194468
-5%
122210
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
0%
128643
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
5%
135075
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
10%
141507
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
15%
147939
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
20%
154371
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
25%
160803
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
-5%
122210
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
0%
128643
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
5%
135075
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
10%
141507
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
15%
147939
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
20%
154371
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
25%
160803
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
25%
20%
rsin
15%
10%
Alternativa 2
-5%
122210
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
0%
128643
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
5%
135075
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
10%
141507
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
15%
147939
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
20%
154371
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
25%
160803
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
1E+006
16
4068
5
814
17
4142
5
828
18
4218
5
844
19
4295
5
859
20
4372
5
874
490
324
490
338
490
354
490
369
490
384
19.84
19.84
19.84
19.84
19.84
1071.36 1071.36 1071.36 1071.36 1071.36
9722
9722
9722
9722
9722
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356842 371841 388983 405053 421124
16
19
20
421124
0
-687
-687
17
0
-547
-547
18
0
-404
-404
0
-259
-259
28750
-113
28637
16
19
20
421124
17
18
76103
15354
15354
15779
15779
16216
16216
16658
16658
17101
93204
2804
2825
2845
2866
2887
2908
530084
21901 21901 21901 21901 21901 21901
530084 21901 21901 21901 21901 21901 21901
11%
3243
S/. 704,488
217
2804
2825
2845
2866
2887
2908
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
336729
336729
11%
3243
S/. 349,946
108
2804
2825
2845
2866
2887
2908
369966
369966
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
11%
3243
S/. 387,730
120
EVALUACION SOCIAL
Como:
108
Menor
120
MEJOR
ALTERNATIVA 2
s domiciliarias
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2930
2951
2972
2995
3016
3039
3061
3084
3328
3353
3377
3401
3655
21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901
21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901 21901
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2930
2951
2972
2995
3016
3039
3061
3084
3328
3353
3377
3401
3655
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
1660
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2930
2951
2972
2995
3016
3039
3061
3084
3328
3353
3377
3401
3655
2231
2231
217
108
325
IDACIN
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
20
3682
21901
21901
20
3682
1660
1660
20
3682
2231
2231
IDENTIFICACIN
Peligros en la zona de ejecucin del proyecto
Formato Nro. 1, Parte A
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
SI
Inundaciones
Lluvias intensas
NO
Comentarios
Producidas por (a) las lluvias intensas
(FEN) que activan las quebradas que se
dirigen a la IE, y (b) por el desnivel donde
se ubica la IE.
SI
Inundaciones
NO
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
--
--
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
--
--
Sismos
--
Sequas
Sequas
--
--
Huaycos
Huaycos
--
--
Derrumbes/desl
izamientos
Tsunami
Incendios
Urbanos
X
X
Comentarios
Tsunami
Incendios
Urbanos
Derrames
txicos
Derrames
txicos
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes
SI
SI
X
X
ue pronostican la probable
n la zona bajo anlisis? Qu
peligros?
Comentarios
NO
NO
IDENTIFICACIN
Caractersticas especficas de peligros
Formato Nro. 1, Parte B
Frecuencia (a)
Peligros
S.I.
Intensidad (b)
B
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
Heladas:
Friajes/Nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos:
Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
Intensidad (b)
M
S.I.
Resultado
(c)=(a)*(b)
2
2
2
2
2
FORMULACIN
Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidad
Formato Nro. 2
Preguntas
Si
No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Comentarios
FORMULACIN
Grado de vulnerabilidad
Formato Nro. 3
Factor
Exposicin
Variable
Fragilidad
Resiliencia
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de
desastres
(K) Existencia de recursos financieros para
respuesta a desastres
Evaluacin
Grado de
Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
X
X
X
X
PRECIO DE MERCADO
Medidas para reducir riesgo: AGUA POTABLE
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
30000
80000
110000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
50000
80000
130000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
40000
50000
90000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
50000
50000
FLUJO MRR
100000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
PRECIO SOCIAL
Medidas para reducir riesgo: AGUA POTABLE
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
25210
67227
92437
11%
115859
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
42017
67227
109244
11%
125973
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
33613
42017
75630
11%
VAS
102398
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
42017
42017
84034
11%
100763
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
2941
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
3361
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
EVALUACIN
Identificacin de posibles daos
Formato Nro. 4
Aspectos /Variables
Si NO
10%
20%
30%
40%
50%
Probabilidad
10%
20%
30%
40%
50%
te estos beneficios
Comentarios
Costos
200
172 34,320
335,650
42,000
84,000
14,000
28,000
200
50
10,000
491,970
Galerias filtrantes
-80748.9549257835
-45639.3817752778
-10529.8086247721
24579.7645257335
59689.3376762392
Bombeo de pozo
-90863.8052473239
-55754.2320968182
-20644.6589463126
14464.9142041931
49574.4873546988
Horizonte
Menores prdidas: vidas humanas y condiciones sociales
Menores casos de enfermedades
Costos evitados de rehabilitacin y reconstruccin
Costos evitados de atender la emergencia
Beneficios directos por no interrumpir la actividad de proyecto
Beneficios indirectos por no interrumpir los servicios del proyecto
FLUJO DAO
Tasa descuento
VA (Dao)
11%
###
7
0
34320
###
84000
28000
10000
0
###
10
11
12
13
14
0
34320
###
84000
28000
10000
0
###
15
16
17
18
19
20
399894
92437
-492331
128643
150070
163997
177925
-2696
2941
128397
-2501
2941
149630
-2383
2941
163439
-2262
2941
177246
11%
S/. 1,606,020
BENEFICIOS SOCIALES
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Costos marginales de Inversin
Inversin para MRR
Costos marginales, operacin y mantenimiento
Costos O&M para MRR
FLUJO NETO SOCIAL
Tasa social de descuento
VAN SOCIAL Alternativa 2
11%
S/. 0
10
11
12
13
14
191853
205780
219708
491970
234707
248635
263634
278633
293632
309702
324701
491970
28750
28750
-2139
2941
162300
-2014
2941
204854
-1888
2941
710625
-1761
2941
233527
-1633
2941
247327
-1503
2941
233445
-1371
2941
277062
-1237
2941
291927
-1103
2941
307864
-967
2941
814697
10
11
12
13
14
y conexiones
5
15
16
17
18
19
20
340772
356842
371841
388983
405053
421124
28750
28750
-829
2941
309909
-687
2941
354588
-547
2941
369448
-404
2941
386446
-259
2941
402371
-113
2941
389546
15
16
17
18
19
20
0
866,813
75,630
942,444
1
0
0
23,561
3,361
26,922
2
0
0
23,561
3,361
26,922
3
0
0
23,561
3,361
26,922
4
0
0
23,561
3,361
26,922
11%
3243
S/. 1,156,831
357
11%
3243
S/. 0
0
luye MRR
5
0
0
23,561
3,361
26,922
6
0
0
23,561
3,361
26,922
7
0
0
23,561
3,361
26,922
8
0
0
23,561
3,361
26,922
9
0
0
23,561
3,361
26,922
10
0
0
23,561
3,361
26,922
11
0
0
23,561
3,361
26,922
12
0
0
23,561
3,361
26,922
10
11
12
13
0
0
23,561
3,361
26,922
14
0
0
23,561
3,361
26,922
15
0
0
23,561
3,361
26,922
16
0
0
23,561
3,361
26,922
17
0
0
23,561
3,361
26,922
18
0
0
23,561
3,361
26,922
19
0
0
23,561
3,361
26,922
20
0
0
23,561
3,361
26,922
13
14
15
16
17
18
19
20
Horizonte
Beneficios
Costso O&M
Inversin
Flujo
Tasa descuento
VAN
120
60
250
2
0
0
3
0
0
4
0
0
0
11%
0.00
2
0
0
2. Probable desastres
Datos
Beneficios anuales de poblacin
Costos anuales de operar el PIP
Inversin en el PIP
Costos Rehabilitacin y Reconstruccin
Costos de daos y prdidas
Beneficios se restablecen a partir
Beneficios se incrementan en
Horizonte
Beneficios
Costso O&M
120
60
250
200
110
80
10
Inversin
Costos Reh y Rec
Daos y prdidas
Flujo
Tasa descuento
VAN
0
11%
0.00
Horizonte
Beneficios
Costso O&M
Costo red riesgo
Inversin
Inversin red riesgo
Flujo
Tasa descuento
VAN
120
60
5
250
60
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
0
11%
0.00
4. Probable desastres
Datos
Beneficios anuales de poblacin
Costos anuales de operar el PIP
Costo reducir el riesgo
Inversin en el PIP
Inversin reducir el riesgo
Beneficios no perdidos del PIP
Costos evitados de Rehabilitacin y Recons
120
60
5
250
60
120
200
Horizonte
Beneficios
Costso O&M
Costo red riesgo
Inversin
Inversin red riesgo
Beneficios no perdidos
C. evitados Reh y Rec
Flujo
Tasa descuento
VAN
2
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
0
11%
0.00
l Riesgo
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
10
0
0
9
0
0
10
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
0
0
0
Partes de la inversin
1. Activos
Fijos tangibles: Maquinarias, equipos, herramientas, infraestructuras, muebles, inmuebles, terrenos*, RRNN*
SE DEPRECIAN
Ejemplo: terreno urbano
1990
Construccin
60000
Terreno
20000
Total
80000
2009
58800
20000
78800
Ejemplos: RRNN
Renovables Puros:
Aparentes:
No Renovabl Minerales:
Fosiles:
SE AGOTAN
2. Activos
3. Capital
de trabajo: es la inversin en insumos (basicamente MP) que permite operar el proyecto, entregando las prime
Horizonte
Produccin
Precio
Descarga Rio
1
100
80
2
120
80
3
140
80
15
1.67
1.67
1.67
4
160
80
20
1
101
2
96
3
95
4
104
342
335
302
343