IDENTIFICACIN

Horizonte = 5 aos
y Guas Metodolgicas General y Especficas (para perfiles es lo disponible )
Importante usar grficos, planos de ubicacin, "Un dibujo vale ms que mil palabras"
Importante usar indicadores, "Todo lo que se afirma, se sustenta objetivamente"
Importante describir o caracterizar lo ms posible la zona y poblacin para
determinar los problemas de competencia del proyecto, as como otros que
eventualmente otros proyectos resolvern, determinar antecedentes y condiciones
adversas y favorables para resolver el problema (ejecutar el proyecto con xito)
y determinar el carcter de "poblacin vulnerable" de los benefiociarios
1. Aspectos de la poblacin
En un asentamiento humano urbano marginal de 80 familias
La poblacin se encuentra en extrema pobreza
bajos ingresos
alto desempleo y subempleo
altos ndices de morbilidad atribuibles, entre otros casos, a deficiencias de saneamiento
2. Aspectos de la zona
No cuenta con vas pavimentadas ni veredas
Contaminacin del aire con polvo levantado por los vientos o el trnsito de vehculos
Cuentan con servicio elctrico y en pocos casos con telefona
Alumbrado pblico es deficiente
Sectores de gran inseguridad por presencia de delincuentes comunes, pandillas, drogadictos y alcohlicos.
3. Aspectos del saneamiento bsico (que es objeto del preyecto)

Se abastecen de agua potable de camin cisterna de dudosa calidad

Almacenan en cilindros de 200 lt, propiciando contaminacin.
Compran en promedio 6 cilindros a la semana, que equivale a 1200 lt/semana (1.2 m3/semana)
Por cilindro pagan S/. 1.50, entonces a la semana gastan S/. 7.50 (5 cilindros).
Eliminan excretas y aguas residuales en silos artesanales que saturan cada tres aos y la va pblica o campo abierto
Causa escorrentas y charcos de aguas grises en la va pblica
malos olores por materia orgnica en descomposicin
Proliferacin de insectos vectores de enfermedades infecto contagiosas
4. PROPUESTA DE RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
En el rbol de causas y efectos se organizan problemas de competencia del saneamiento bsico,
no incluir problemas que son de competencia de otros sectores (ingresos, salud, seguridad, etc.)

Se afecta calidad de vida de

la poblacin

Bajo rendimiento y
mayores gastos de
la poblacin

Prevalecen
enfermedades

Malestar y
contaminacin del
ambiente

Malos olores y
proliferacin de
insectos

EFECTO FINAL

EFECTOS
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

PROBLEMA
CENTRAL

Deficiente saneamiento
bsico en la zona

Restringido
almacenamiento y
consumo de agua en
cilindros

Indadecuada
eliminacin de
excretas y aguas
residuales

Inadecuadas
prcticas sanitarias

Ineficiente
abastecimiento por
camin cisterna de
agua de dudosa
calidad

Precarios modos de
eliminacin de
excretas y aguas
residuales

Desconocimiento
de principios
sanitarios bsicos

CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

5. PROPUESTA DE RBOL DE MEDIOS Y FINES

Se contribuye a mejor calidad
de vida de la poblacin

Mejor rendimiento
y menores gastos
de la poblacin

FIN LTIMO

Reduce
contaminacin del
ambiente

Disminuyen
enfermedades

Salubridad del
entorno urbano

FINES
INDIRECTOS

FINES
DIRECTOS

OBJETIVO
CENTRAL

Eficiente saneamiento
bsico en la zona

Adecuada
disponibilidad de
agua potable

Adecuada
disposicin de
excretas y aguas
residuales

Adecuadas
prcticas sanitarias

Eficiente y adecuado
abastecimiento de
agua potable

Adecuado sistema
de eliminacin de
excretas y aguas
residuales

Conocimiento de
principios sanitarios
bsicos

MEDIOS DE
PRIMER NIVEL

MEDIOS
FUNDAMENTALES

6. PROPUESTA DE RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Eficiente y adecuado
abastecimiento de
agua potable

Accin 1.1
Instalar redes y
conexiones y
empalmar a red
primaria de
distribucin

Adecuado sistema
de eliminacin de
excretas y aguas
residuales

Accin 2.1
Instalar redes y
conexiones y
empalmar a red
primaria de
recoleccin

Conocimiento de
principios sanitarios
bsicos

Accin 3.1
Sensibilizacin y
educacin
sanitaria

MEDIOS
FUNDAMENTALES

ACCIONES
ALTERNATIVAS

Accin 1.2
Instalar redes y
conexiones y
empalmar a
sistema de pozos

7. Descripcin de las Alternativas

Para cada medio fundamental se proponen las alternativas de accin (una u otra para lograr el mismo objetivo)
Habran dos proyectos alternativos que evaluar:
Alternativa 1
1) Instalar redes y conexiones de agua y empalmar a Red de Distribucin
2) Instalar redes y conexiones de alcantarillado y empalmar a Red de Recoleccin
3) Sensibilizacin y educacin sanitaria a la poblacin
Alternativa 1
1) Instalar redes y conexiones de agua y empalmar a Sistema de Pozos
2) Instalar redes y conexiones de alcantarillado y empalmar a Red de Recoleccin
3) Sensibilizacin y educacin sanitaria a la poblacin
Si por razones tnicas, normativas o institucionales no es viable una accin propuesta, se le puede descartar
a priori (en este caso puede ser que la calidad de agua de pozo no cumpla con estndares de calidad oficiales)
y se estara con Solucin nica.
La descripcin debe indicar cmo van a funcionar los sistemas y dnde es que se empalmarn.

la va pblica o campo abierto

miento bsico,
seguridad, etc.)

EFECTO FINAL

EFECTOS
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

PROBLEMA
CENTRAL

CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

FIN LTIMO

FINES
NDIRECTOS

FINES
DIRECTOS

OBJETIVO
CENTRAL

MEDIOS DE
PRIMER NIVEL

MEDIOS
FUNDAMENTALES

MEDIOS
FUNDAMENTALES

ACCIONES
ALTERNATIVAS

ara lograr el mismo objetivo)

esta, se le puede descartar

ndares de calidad oficiales)

empalmarn.

FORMULACIN
Horizonte = 5 aos
El horizonte se establece segn se considere el perodo en que ser vigente el proyecto para generar beneficios
En el SNIP se determina como mximo en 10 aos, salvo que se sustente tcnicamente ser mayor.
En este caso se indica que son 10 pero se debe tener en cuenta que las redes pueden servir por lo menos
para 20 aos, lo cual es importante para el dimensionamiento (en este sentido se debe pensar en instalar
tuberas de capacidad o tamao tal que al ao 20 se sature con la demanda de la poblacin y a la vez
se pierde la capacidad de generar beneficios, y se deber analizar si se repone o se ampla).
En caso de Saneamiento, se aplica el cluclo del Perodo ptimo de Diseo (POD) y las normas del Reglamento
Nacional de Edificaciones para el dimensionamiento, habiendo casos en que los valores mnimos establecidos
son mayores que lo recomendado por anlisis de demanda.
1. Anlisis de poblacin
Viviendas
Familias
Promedio familias / vivienda
Promedio miembros / familia
Promedio habitantes / vivienda
Poblacin total actual
Tasa anual crecimiento poblacional

80
114
1.425
4
5.4
456
2%

Poblacin de Referencia / Total

Pob. Con Necesidades
Pob. Con Necesidades Sentidas
Pob. Con Nec. Sent. Busca Solucin
Pob. Con Nec. Sent. Con Solucin
Proyecciones de poblacin

456 (Algunos considera la "Total" como "de Referencia", otros "de Referen
456
456
456
0
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pob (habitantes)
456
465
474
483
493
503
513
523
533
544
555

2. Anlisis de Demanda
2.1 Proyecciones de Consumo de agua Con PIP
Consumo promedio m3/mes-vivienda
14
Ao
Se asume crece en proporcin a la poblacin

0
1
2
3

Consumo (m3)
13,440 (80 viv * 14 m3 * 12 meses)
13,709
13,983
14,263

4
5
6
7
8
9
10

14,548
14,839
15,136
15,439
15,748
16,063
16,384

2.2 Proyecciones de Demanda de agua Con PIP

En saneamiento bsico se denomina Demanda de agua a lo que el Productor requiere para atender los
Consumos (demandados) que los beneficiarios desean dada una tarifa o precio por m3 establecida.
Como todo sistema tiene merma de agua, entonces se tendr que producir un volumen tal que al perder en la
distribucin su merma llegue a las viviendas el volumen que las familias requieren para sus consumos.
Entonces:
Produccin*(1 - % merma) = Consumo
Entonces:
Produccin = Consumo/(1 - % merma)
A esta merma se les denomina "Prdidas Tcnicas" y la Produccin se le considera como Demanda
% Prdidas tcnicas sistemas nuevos

20% (Supuesto)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Se asume crece en proporcin a la poblacin

Demanda (m3)
16,800 (11,520 m3 / (1 - 0.20))
17,136
17,479
17,829
18,186
18,550
18,921
19,299
19,685
20,079
20,481

2.3 Proyecciones de Demanda de alcantarillado Con PIP

En saneamiento bsico se denomina Demanda de alcantarillado a las aguas residuales que los beneficiarios
requieren eliminar de sus viviendas, establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones en 80% de los
Consumos. A este porcentaje se le denomina "Aporte al Alcantarillado"
Aporte al Alcantarillado (% del consumo)

80% (Norma del RNE)

Ao

Se asume crece en proporcin a la poblacin

0
1
2

Demanda (m3)
10,752 (13,440 m3 * 0.80)
10,967
11,186

3
4
5
6
7
8
9
10

11,410
11,638
11,871
12,108
12,350
12,597
12,849
13,106

2.4 Consolidado o resumen de clculos:

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Consumo
Demanda
Demanda
Poblacin
agua potable agua potable alcantarillado
(habitantes) (m3)
(m3)
(m3)
456
13,440
16,800
10,752
465
13,709
17,136
10,967
474
13,983
17,479
11,186
483
14,263
17,829
11,410
493
14,548
18,186
11,638
503
14,839
18,550
11,871
513
15,136
18,921
12,108
523
15,439
19,299
12,350
533
15,748
19,685
12,597
544
16,063
20,079
12,849
555
16,384
20,481
13,106

Esto significa que las tuberas de agua se deben preparar para distruibuir hasta 20,481 m3 al ao de agua
potable y las de alcantarillado para recolectar hasta 13,106 m3 de aguas residuales
Este anlisis de completa con otros aspectos de carcter tcnico en el caso de Agua Potable con parmetros
y frmulas establecidos en el RNE para:
- la Demanda Mxima Diaria
- la Demanda Mxima Horaria
- el Volumen de Regulacin (reservorios)

3. Anlisis de la Oferta
Como no hay infraestructura en la zona, la oferta es CERO en Agua Potable y Alcantarillado
Pero tambin hay que verificar si la infraestructura de los esquemas generales (grandes matrices y
colectores, reservorios y plantas) tienen capacidad para atender las demandas de la zona.
En este caso esa labor est realizada por la Empresa de Servicios de Saneamiento, que tiene proyectado
construir las instalaciones necesarias en el futuro inmediato.
4. Balance o Brecha Oferta Demanda
Corresponde a la diferencia Oferta - Demanda de cada ao

Ao

Demanda
Balance O-D Oferta
Oferta agua agua potable agua potable alcantarillado
potable (m3) (m3)
(m3)
(m3)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16,800
17,136
17,479
17,829
18,186
18,550
18,921
19,299
19,685
20,079
20,481

(16,800)
(17,136)
(17,479)
(17,829)
(18,186)
(18,550)
(18,921)
(19,299)
(19,685)
(20,079)
(20,481)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5. Plan de produccin, requerimientos, implementacin y Presupuestos de costos de inversin y de operacin y man

Con la informacin de Damandas por atender, se determina la produccin del proyecto en el horizonte, los requerimie
para producir, lo que se debe implementar para poder producir y en base a todo esto se plantean los Presupuestos
de inversin aplicando anlisis de costos unitarios e incluyendo todo concepto necesario para la ejecucin,
as como para los costos de operacin y mantenimiento, que en este caso est como datos

generar beneficios

por lo menos
r en instalar

as del Reglamento
mos establecidos

encia", otros "de Referencia" es la potencial beneficiaria del proyecto)

e al perder en la

s beneficiarios
en 80% de los

ao de agua

con parmetros

proyectado

Demanda
Balance O-D
alcantarillado alcantarillado
(m3)
(m3)

10,752
10,967
11,186
11,410
11,638
11,871
12,108
12,350
12,597
12,849
13,106

(10,752)
(10,967)
(11,186)
(11,410)
(11,638)
(11,871)
(12,108)
(12,350)
(12,597)
(12,849)
(13,106)

n y de operacin y mantenimiento
horizonte, los requerimientos
ean los Presupuestos
a la ejecucin,

EVALUACIN
1. Evaluacin Privada Econmica (ingresos por tarifas, costos y pago de impuestos)
Situacin Actual Sin Proyecto
Viviendas
80
Familias
114
Promedio familias / vivienda
1.425
Promedio miembros / familia
4
Promedio habitantes / vivienda
5.4
Cilindros/semana-vivienda
6
lt/cilindro
200
Consumo promedio equivalente m3/mes-vivienda
4.8
S/. / cilindro
1.5
Costo equivalente S/. / m3
7.5
Aguas residuales y excretas a campo abierto y silos.
Tasa anual crecimiento poblacional
2%
Situacin Con Proyecto
Promedio Inversin Total Obras Civiles incl. IGV S/./vivienda
Promedio conexiones/vivienda
Inversin Total obras civiles incl. IGV
Costo directo obras
Expediente tcnico 3% de la Inversin Total
Gastos Generales 20% de la Inversin Total
Utilidades 10% de la Inversin Total
Supervisin 3% de la Inversin Total
IGV no es el 18% de la Inversin Total, hay que deducirlo (x/1.18*0.18)
Costo total de conexin domiciliaria (AP y Alc) incl. IGV
Reembolso conexin domiciliarias cuota inicial S/.
Reembolso conexin domiciliaria cuota mensual S/. En 24 meses
Medidor inc. IGV se repone c/5 aos

3500
1
280000

40%
60%

Inv.cnx
25%
25%

136488
8400
56000
28000
8400
42711.86
875 (paga el cliente o usuario)
80
33.125
150 (paga el cliente o usuario)

Consumo promedio m3/mes-vivienda

S/. Pensin bsica/mes-vivienda sin IGV
S/. Tarifa / m3 agua potable sin IGV
S/. Costo / m3 agua potable incl. IGV

14
3.8
1.3
0.32

IGV

18%

Aos horizonte
% Depreciacin promedio anual activos fijos
% Banco financia obras
% Ingresos facturacin consumo para amortizacin de deuda
% Ingresos facturacin consumo para intereses de deuda
% Impuestos
% Tasa Social de Descuento (TSD)

5
3.3%
80%
40%
40%
30%
9%

70% Agua Potable

30% Alcantarillado

Aos de depreciacin

Flujo de Caja Privado Econmico (FCE) sin deudas

0

Poblacin
Consumo promedio m3/mes-viv (4 sem = 1 mes)
Consumo total m3 /ao (12 meses = 1 ao)

456
4.8
4608

Ingresos:
- Pensin bsica S/.
- Facturacin consumo S/.
- Conexiones cuota inicial
- Conexiones cuotas mensuales acumuladas
- Cobro por medidores

Egresos:
- Inversin Obras S/.
- Agua Potable
- Alcantarllado
- Medidores (incluye reinversiones c/5 aos)

465
474
14.0
14.3
13440 13708.8
106922 57134
4304.64 4304.64
20617 21029
38200
31800 31800
12000

-292000 -4300.8
-280000
-112000
-168000
-12000

-4387

-4300.8
-3011
-1290

-4387
-3071
-1316

Saldo Operativo
- Depreciaciones por obras civiles (artificio para calcular Impuesto)

-292000 102621
-9333

52747
-9333

Saldo Imponible
- Impuestos
+ Depreciaciones por obras civiles (artificio para reponer valor de caja)

-292000 93287 43414

0 -27986 -13024
9333.3 9333.3

Saldos FCE

-292000

- OyM S/.
- Agua Potable
- Alcantarllado

74635

39723

Conclusin: los saldos anuales son positivos y muestran que se cubren los costos de operacin y mantenimiento

VANP (r= 9%)

TIRP

-157371
-23%

Pregunta: es verdad que se invierte para 5 aos?

No, porque quedan varios aos para aprovechar las instalaciones, prestar servicios y cobrar por ellos, hay clientes que de
Por ello no es justo que se atribuya slo 5 aos de beneficios netos para comparar con la inversin. Mnimo debera ser 2
En Saneamiento el horizonte de evaluacin es de 20 aos, pero todo caso se determina segn la vigencia del PIP para ge
De modo similar, un Py privado define el horizonte segn estima que funcionar y en que podr recuperar la inversin
(p.e. una oportunidad de negocio vinculada con gobierno de turno, en que se invierte en equipos que duran 10-15 aos pe

Inv.red
75% Inv. Agua Potable
75% Inv. Alcantarillado

a el cliente o usuario)

a el cliente o usuario)

Agua Potable
Alcantarillado

Aos de depreciacin

30

Aos
5

483
14.6
13983

493
14.9
14263

503
15.2
14548

25755 26184 26621

4304.64 4304.64 4304.64
21450 21879 22316

-4475

-4564 -16655

-12000
-4475
-3132
-1342

-4564
-3195
-1369

-4655
-3259
-1397

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

21280
-9333

21619 9965.8
-9333 -9333

11947 12286 632.44

-3584 -3686 -189.73
9333.3 9333.3 9333.3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17696

17934

9776

e operacin y mantenimiento, pero no recupera inversin.

r por ellos, hay clientes que demandan y estn dispuestos a pagar.

nversin. Mnimo debera ser 20 aos en este caso.
gn la vigencia del PIP para generar los beneficios que le corresponden.
odr recuperar la inversin
uipos que duran 10-15 aos pero el proyecto slo considera 4 o 5 aos).

EVALUACIN

2. Evaluacin Privada Financiera (ingresos por tarifas, costos, pago de impuestos, intereses y amortizacin de de
Sirve para medir el efecto de recurrir a deuda de banco para financiar el proyecto.
Con ello se tiene un ingreso en el ao cero (el prstamo), pero aumentan los egresos anuales por pago de interes
Flujo de Caja Financiero (FCF)

Poblacin
Consumo promedio m3/mes-viv (4 sem = 1 mes)
Consumo total m3 /ao (12 meses = 1 ao)
Ingresos:
- Pensin bsica S/.
- Facturacin consumo S/.
- Conexiones cuota inicial
- Conexiones cuotas mensuales acumuladas
- Cobro por medidores
- PRSTAMO DE BANCO
Egresos:
- Inversin Obras S/.
- Agua Potable
- Alcantarllado
- Medidores (incluye reinversiones c/5 aos)

0
456
4.8
4608

1
2
465
474
14
14.28
13440 13708.8

224000 106922 57134

4304.64 4304.64
20617 21029
38200
0
31800 31800
12000
0
224000
-292000 -4300.8
-280000
-112000
-168000
-12000

-4387

-4300.8
-3011
-1290

-4387
-3071
-1316

Saldo Operativo
- Depreciaciones por obras civiles (artificio para calcular Impuesto)
- INTERESES (son deducibles de pago de impuesto)

-68000 102621
-9333
-8247

52747
-9333
-8412

Saldo Imponible
- Impuestos
+ Depreciaciones
- AMORTIZACIONES (devuelve exactamente el PRSTAMO)

-68000 85041 35002

0 -25512 -10501
9333.3 9333.3
-8247 -8412

Saldos FCE

-68000

- OyM S/.
- Agua Potable
- Alcantarllado

60615

25423

Conclusin: Conviene o no la deuda?

Los primeros aos se cubre sin problemas, los aos finales habr dificultad para pagar, pero conviene financieramente es
que usar nuestros recursos, por eso aparece rentabilidad.
VANF (r= 9%)
8448
TIRF
20%

ereses y amortizacin de deuda)

anuales por pago de intereses y amortizacin de la deuda.

Aos
3
4
5
483
493
503
14.5656 14.857 15.154
13983 14263 14548

6
0
0
0

7
0
0
0

8
0
0
0

9
0
0
0

10
0
0
0

25755 26184 26621

4304.64 4304.64 4304.64
21450 21879 22316
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-4475

-4564 -16655

-12000
-4475
-3132
-1342

-4564
-3195
-1369

-4655
-3259
-1397

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

21280
-9333
-8580

21619 9965.8
-9333 -9333
-8752 -8927

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3366.7 3534.6 -8294

-1010 -1060
0
9333.3 9333.3 9333.3
-8580 -8752 -8927

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3110.1

3056

-7887

conviene financieramente es ms barato el crdito

EVALUACIN
3. Evaluacin Social Componente Agua (beneficios cuantitativos, indicadores de rentabilidad social)
Situacin Actual Sin Proyecto
Viviendas
80
Familias
114
Promedio familias / vivienda
1.425
Promedio miembros / familia
4
Promedio habitantes / vivienda
5.4
Cilindros/semana-vivienda
6
lt/cilindro
200
Consumo promedio equivalente m3/mes-vivienda
4.8
S/. / cilindro
1.5
Costo equivalente S/. / m3
7.5
S/. /m3
Aguas residuales y excretas a campo abierto y silos.
Tasa anual crecimiento poblacional
2%
Situacin Con Proyecto
Inversin Total obras civiles incl. IGV
Inversin Medidores incl. IGV
Consumo promedio m3/mes-vivienda
S/. Pensin bsica/mes-vivienda sin IGV
S/. Tarifa / m3 agua potable sin IGV
S/. Costo / m3 agua potable incl. IGV
Aos horizonte
% Depreciacin promedio anual activos fijos
% Tasa Social de Descuento (TSD)

280000
12000
14
3.8
1.3
0.32
5
3.3%
9%

40% Agua Potable

60% Alcantarillado

70% Agua Potable

30% Alcantarillado
Aos de depreciacin

30

Flujo de Caja Social (Agua Potable)

Poblacin
Consumo promedio m3/mes-viv (4 sem = 1 mes)
Consumo total m3 /ao (12 meses = 1 ao)
Beneficios Sociales:
- Liberacin de recursos netos (S/.)
- Excedente de consumidor (S/.) (*)
- Incremento de produccin (S/.) (*)
- Valor Residual Social S/.
Egresos Sociales:
- Inversin S/.
- Agua Potable

0
434
4.8
4608

3
461
14.6
13983

4
470
14.9
14263

0 100800 102245 103718 105221

28569.6 28569.6 28569.6 28569.6
54758.4 55854 56971 58110
17472 17821 18178 18541

-105084.7
-105084.7
-105084.7

- OyM S/.
- Agua Potable
Saldos Flujo de Caja Social
(*) Crece en proporcin con la poblacin

1
2
443
452
14.0
14.3
13440 13708.8

-105084.7

-2551

-2602

-2654

-2707

-2551
-2551

-2602
-2602

-2654
-2654

-2707
-2707

98249

99642 101064 102514

Valor Actual Neto Social (VANS)

Tasa Interna de Retorno Social (TIRS)

344084
94%

Conclusin: los saldos anuales son positivos y muestran que permiten recuperar la inversin en trminos sociale
ESTIMACIN DE LA INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
PASO 1:
Concepto
Costo directo obras
Expediente tcnico
Gastos Generales
Utilidades
Supervisin
Medidores
TOTALES

PASO 2:

Distribucin S/. Precios Privados Asumida entre Componentes

Concepto

Costo directo obras

Expediente tcnico
Gastos Generales
Utilidades
Supervisin
Medidores
TOTALES
PASO 3:

BSN
BSI
MOC
MONC
96633.6 16105.6 32211.2 8052.8
991.2
0 8920.8
0
66080
0
0
0
33040
0
0
0
991.2
0 8920.8
0
0
7800
4200
0
197736 23905.6 54252.8 8052.8
Determinar Factores de correccin

Concepto
Factores de correccin
PASO 4:

BSN
BSI
MOC
MONC
0.8475 0.7718 0.9091
0.86
Distribucin S/. Precios Sociales Asumida entre Componentes

Concepto
Costo directo obras
Expediente tcnico
Gastos Generales
Utilidades
Supervisin
Medidores
TOTALES

Distribucin % Asumida entre Componentes

S/. Incl IGV BSN
BSI
MOC
MONC
161056
60%
10%
20%
5%
9912
10%
90%
66080 100%
33040 100%
9912
10%
90%
12000
65%
35%
292000

BSN
BSI
81893 12430
840
0
56000
0
28000
0
840
0
0
6020
167573 18450

MOC
MONC
29283 6925.4
8109.8
0
0
0
0
0
8109.8
0
3818.2
0
49321 6925.4

Inversin a Precios Sociales Componente Agua Potable

Inversin a Precios Sociales Componente Alcantarillado

ntabilidad social)

Liberacin de
recursos netos

S/. /m3

Excedente de
consumidor

Incremento de
produccin

m3

Aos
5
479
15.2
14548
194325
28569.6
59272
18912
87571

-2762

-2762
-2762

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

191563

inversin en trminos sociales

da entre Componentes
Comb

5%

Total %
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Asumida entre Componentes

Comb
8052.8
0
0
0
0
0
8052.8

Comb
0.66
Asumida entre Componentes
Totales A. Pot.
Comb
5314.8 135846 54338
0 8949.8 3579.9
0 56000 22400
0 28000 11200
0 8949.8 3579.9
0 9838.2 9838.2
5314.8 247584 104936

onente Agua Potable 104936

onente Alcantarillado 142648

Alc.
81508
5369.89
33600
16800
5369.89
142648

EVALUACIN
4. Evaluacin Social Componente Alcantarillado (beneficios cualitativos, indicador de costo efectividad)
Situacin Actual Sin Proyecto
Viviendas
80
Familias
114
Promedio familias / vivienda
1.425
Promedio miembros / familia
4
Promedio habitantes / vivienda
5.4
Cilindros/semana-vivienda
6
lt/cilindro
200
Consumo promedio equivalente m3/mes-vivienda
4.8
S/. / cilindro
1.5
Costo equivalente S/. / m3
7.5
Aguas residuales y excretas a campo abierto y silos.
Tasa anual crecimiento poblacional
2%
Situacin Con Proyecto
Inversin Total obras civiles incl. IGV
Inversin Medidores incl. IGV
Consumo promedio m3/mes-vivienda
S/. Pensin bsica/mes-vivienda incl. IGV
S/. Tarifa / m3 agua potable incl. IGV
S/. Costo / m3 agua potable incl. IGV
Aos horizonte
% Depreciacin promedio anual activos fijos
% Tasa Social de Descuento (TSD)

280000
12000
14
3.8
1.3
0.32
5
3.3%
9%

45% Agua Potable

55% Alcantarillado

70% Agua Potable

30% Alcantarillado
Aos de depreciacin

30

Flujo de Costos Sociales (Alcantarillado)

Poblacin
Consumo promedio m3/mes-viv (4 sem = 1 mes)
Consumo total m3 /ao (12 meses = 1 ao)
Beneficios Sociales:
- Valor Residual Social S/.
Egresos:
- Inversin S/.
- Alcantarillado

0
434
4.8
4608

Valor Actual de Costos Totales (VACTS)

3
461
14.6
13983

4
470
14.9
14263

0
0

0
0

0
0

0
0

-130508
-130508
-130508

-1093

-1115

-1138

-1160

-1093
-1093

-1115
-1115

-1138
-1138

-1160
-1160

-1093

-1115

-1138

-1160

- OyM S/.
- Alcantarillado
Saldos Flujo de Costos Sociales

1
2
443
452
14.0
14.3
13440 13708.8

-130508

64235

Promedio habitantes Ao 1 - Ao 5
Indice Costo Efectividad (ICE) S/. / hab.

461 (En saneamiento se considera la semisuma de punto in

139

Conclusin: el promedio de costo total del proyecto (inversin + operacin y mantenimiento) en trminos sociales
es inferior al valor de referencia correspondiente del Anexo SNIP-09.
VIII. SECTOR SANEAMIENTO (ANEXO SNIP 09, pgina 31)
8.1 PARMETROS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO
COSTOS PERCPITA EN EL REA URBANA
Componente
Ampliacin del servicio de agua potable (costo total)

Costo percpita (US$/Hab.)

297

Ampliacin de redes y conexiones de agua potable, sin incluir obras primarias

183

Ampliacin del servicio de alcantarillado (costo total)

282

Ampliacin de redes y conexiones alcantarillado, sin incluir obras primarias

224

Ampliacin tratamiento de aguas servidas

109

Rehabilitacin sistema agua potable

38

Rehabilitacin sistema alcantarillado

15

Costo de pileta

50

Rehabilitacin de los servicios de tratamiento de aguas servidas

17

Costo promedio por medidor instalado (incluye caja y accesorios)

75

* Nota: - Estimacin realizada en el ao 2009.

Estos costos percpita no son lneas de corte, sino son parmetros utilizados para la formulacin del PIP y corresponden
(no incluye los costos de O & M). Asimismo no incluyen las medidas de reduccin de riesgos ni mitigacin
COSTOS PERCPITA EN EL REA RURAL SEGN COMPONENTE
(Poblaciones menores o iguales a 2000 Hab.)
Componente
Sistemas de abastecimiento de agua potable con conexiones

Costo percpita (US$/Hab.)

93

Sistemas de saneamiento con letrinas de hoyo seco

27

Costo de pileta

50

Rehabilitacin de sistemas de abastecimiento de agua potable con conexiones.

38

*Nota:
Estos costos percpita no son lneas de corte, sino son parmetros utilizados para la formulacin del PIP y corresponden

(no incluye los costos de O & M). Asimismo no incluyen las medidas de reduccin de riesgos ni mitigacin
- Estimacin realizada en el ao 2009.

de costo efectividad)

Aos
5
479
15.2
14548
108757
108757
-1184

-1184
-1184

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

107574

nsidera la semisuma de punto inicial y final de horizonte)

nimiento) en trminos sociales

pita (US$/Hab.)

mulacin del PIP y corresponden solo a costos de inversin

gos ni mitigacin

pita (US$/Hab.)

mulacin del PIP y corresponden solo a costos de inversin

sgos ni mitigacin