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Preparacin y Evaluacin de
Proyectos
IND217
El presente proyecto desarrolla el estudio para la factibilidad en las etapas para una
planta procesadora de PVC, desde la recepcin de la materia prima hasta el despacho
del producto terminado. Tratando de ajustar el estudio a las condiciones locales de
nuestro pas, teniendo como finalidad la obtencin de material de construccin para
viviendas denominadas PETROCASAS.
En su primera parte de hace hincapi en el estudio de las caractersticas y propiedades
del Cloruro de Polivinilo, sus aplicaciones en la construccin y en especfico en la
obtencin de kits de construccin para viviendas. Este estudio es importante ya que nos
dar a conocer si este material es apto para su uso en la construccin tomando en cuenta
parmetros estructurales y medioambientales segn normas establecidas.
La parte ms importante se desarrolla en el estudio ingenieril del proceso, donde se
combinan los parmetros variables y constantes del proceso para su optimizacin.
Adems en esta parte se analiza el manejo, la tecnologa empleada y la forma de
abastecimiento y transportacin de los insumos y materiales del proceso.
Finalmente el estudio termina con el anlisis de la factibilidad, en el cual se realiza el
estudio de construccin de PETROCASAS
como un plan estratgico de
Industrializacin de nuestros hidrocarburos, sus ventajas y desventajas y de qu manera
afectara su implementacin en nuestro pas.
2.
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3.
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La empresa la cual se quiere emprender ser una de transformacin de Gas Natural del
Etano en especfico la cual estar equipada con tecnologa moderna existente en el
mercado para una industria de este tipo.
Esta empresa de estar conformada por profesionales capacitados para cubrir todas las
reas. Ingeniera, gerenciamiento y supervisin de la produccin, etc.
Contar con equipos especializados
rendimiento ptimo en el proceso.
Dicha empresa se regir segn las normas establecidas tanto de carcter administrativo
como de carcter ambiental segn las leyes bolivianas vigentes.
4.
Segn la Ley de Hidrocarburos 3058 del ao 2003 se debe desarrollar la poltica y los
incentivos para la Industrializacin del Gas en el territorio nacional, es por eso que se
debe crear nuevas tecnologas para el proceso del Gas y su posterior Industrializacin
implementando en el pas Plantas Petroqumicas las cuales realicen esta clase de
actividades.
Es por eso que en el Plan de Inversiones 2009-2015 de YPFB est estipulado una serie
de implementaciones de Plantas para hacer tal actividad. Para lo cual la EIBH a propuesto
la creacin de una planta de PVC y una planta para la obtencin de kits de construccin
para viviendas: PETROCASAS
La demanda del PVC en el mundo es muy grande sobre todo para el rea de
construccin, esto debido a las caractersticas que este posee de resistencia, reciclaje
adems de ser un producto de bajo precio lo sita en un lugar privilegiado al momento de
la eleccin de material para construir viviendas.
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5.
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Estudio de mercado
5.1. Definicin PVC
Construccin
5%
6%
7%
2% 1% 2%
Consumo
&Institucional
Empaque
77%
Elctrico&Electr
nico
Transporte
Mueblera
Miscelaneos
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Lo que vemos es que el rea con ms demanda de este producto derivado del gas natural
es la construccin donde se utiliza para tuberas enconfrados etc.
En el mundo de la construccin, el uso de elementos y componentes elaborados con
PVC, ha ido creciendo de manera vertiginosa. El hecho de tratarse de un material
qumicamente inerte y completamente inocuo, ligero, resistente al fuego y a la intemperie,
impermeable, aislante, flexible y muy econmico, lo ha puesto a la vanguardia de tan
importante industria.
El PVC en si sustituir a materiales de construccin como ser ladrillos, puertas, marcos de
ventanas, tejas, etc
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5.3.1.
Sistema constructivo
5.3.2.
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Viviendas
Sistema aporticado
Sismo resistentes
Resistente al fuego
Aislamiento trmico, elctrico y
acstico
Bajo mantenimiento
Teniendo una tasa de crecimiento de 10.5% realizamos los clculos para tener la
demanda futura del producto:
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TC=
CAactual
1
CA anterior
Despejando tenemos:
CA2014=240000TM
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DEMANDA FUTURA
45000
40000
35000
30000
Serie 1
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.6. Tamao de planta.Se tomara como tamao de nuestra planta hasta el momento una produccin para
2000 TON por mes, lo que productos obtenida por suspensin en PVC.
6.
Localizacin de la planta
6.1. Macrolocalizacion.-
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6.2.
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Microlocalizacion.-
Caracterstica
Topografa
adecuada
Bajo impacto
ambiental
Ventajas de
posicionamiento
geogrfico
Requerimiento
fuente de
trabajo
Cercana
materia prima
Infraestructura
Total
Yacuiba
Villamontes
puntuacin calificacin Calificacin calificacin Calificacin
ponderada
ponderada
3
8
32
8
32
5
25
30
24
28
32
32
10
70
80
30
213
30
232
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6.2.1.
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Ubicacin: Villamontes.-
Por lo que podemos observar la localidad que tiene ms ventajas para realizar la planta
es Villamontes .con un puntaje mayor al de Yacuiba, si existiera problemas ya sean
polticos, o de cualquier ndole con respecto a la ubicacin de la localidas, Yacuiba que es
la segunda opcin tambin es un lugar atractivo para la construccin de dicha planta.
Villa Montes (tambin referida como Villamontes) es un municipio y ciudad del sur
de Bolivia, ubicado en el departamento de Tarija, dentro de la primera regin autnoma de
Bolivia, el Gran Chaco. Est ubicada en las laderas de la Serrana del Aguarage.
El municipio de Villa Montes forma parte de la provincia del Gran Chaco, y est situada en
coordenadas 211539S632834O, a 390 m sobre el nivel de mar, a la banda izquierda
del ro Pilcomayo que cruza la sierra del Aguarage y baja hacia el sudeste rumbo a la
planificie del Gran Chaco. Villa Montes es atravesada por la quebrada Caiguam que
vierte sus aguas al ro Pilcomayo.
Las principales actividades econmicas en la regin son la ganadera y la pesca. Adems
las empresas petroleras generan muchas fuentes de trabajo para los pobladores de esta
ciudad.
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6.3.
En esta parte del estudio en conjunto, debemos estimar las reas aproximadas de
todos los procesos productivos, as como de la infraestructura fsica para toda la
planta, desde el ingreso de los camiones hasta su despacho, etc.
Tenemos las siguientes reas
rea de materia prima, producto terminado y patio de maniobras
rea de lnea de produccin
rea estimada para administracin
Los cuadros posteriores nos muestran las reas que se utilizaran para dicha planta lo
cuales son importantes para saber el rea total de la planta
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Mt2
BODEGAS Y MANIOBRAS
Zona de materias primas
3671.25
Zona de producto terminado
2730.08
Pario de maniobras
1163.4
Total
7564.37
rea de lnea de produccin
AREAS
Zona de polimerizacin
Zona de agitadores
Zona de reprocesamiento
Total
Mt2
LINEA DE PRODUCCION
941
851
1300
3092
rea estimada para administracin
AREAS
Mt2
ADMINISTRACION
Bloque de gerencia general
101
Bloque de finanzas, ventas, compras
84
Bloque de RRHH
101
Bloque de produccin
65
Bloque de comedor
91
Total
814
Segn el rea que se consider tenemos un rea total de 11.000 mt2
A continuacin se puede ver mediante una fotografa satelital el lugar exacto de
construccin de la planta
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Luego de encontrar el lugar exacto donde sern nuestras instalaciones de la nueva planta
de produccin de PVC procedemos a realizar los planos de las diferentes reas tanto de
produccin como de administracin.
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7.
7.1. Seleccin de tecnologa.Para el estudio de factibilidad financiero, la estimacin de las reas requeridas y la
evaluacin del proyecto requieren del estudio ingenieril del manejo de materiales. Esto
incluye la seleccin del tipo de flujo, los tipos de control, la manufactura, la estimacin de
los abastecimientos de materias primas y las tecnologas requeridas
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o Artesanal
o Semiautomtica
o Automtica
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PROCESO
Polimerizacin
Reprocesamiento
Agitado con Agua
Agitado con Aire
Secado de residuos
Moldeado de Kits
ARTESANAL
40%
40%
15%
70%
55%
0%
AUTOMATICA
60%
60%
85%
30%
45%
100%
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El proceso por el cual pasa la materia prima en la planta tiene diferentes acciones como
ser operaciones, inspecciones, transporte, demoras y almacenajes en la figura que se
muestra a continuacin nos da una idea de cual es el recorrido de la materia prima la cual
pasa por todas estas acciones mencionadas
Para esto se realiza un diagrama de flujo de proceso segn ASME
7.4. Balance de materia.El balance de materiales se los realiza por flujos teniendo la siguiente tabla
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Organizacin.-
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ADMINISTRACION DE PLANTA
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Ubicacin Estructural
Unidades Dependientes
todas
Primero en la estructura
Objetivos
Dirigir, Organizar Planificar las polticas de la empresa teniendo que guiar a la
empresa para que esta pueda funcionar de manera optima segn las normas
establecidas
Funciones Responsabilidades
Formular polticas y normas
Guiar a la empresa de manera satisfactoria
Tomar decisiones que velen por los interese de la empresa
Requisitos
Experiencia en administracin de empresas
Alta capacidad de trabajo
Liderazgo
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PLANTA PETROUIMICA DE PVC PETROCASAS
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9.
Inversin
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En este punto veremos la inversin que se deber realizar para poner en marcha dicho
proyecto a travs de la planta de PVC
Para obtener el NIT en Bolivia segn las leyes vigentes, lo que se tiene que hacer es
saber qu tipo de actividad se realizara, adems que tipo de empresa se va a
emprender. Una vez hecho lo anterior, se puede optar por las siguientes opciones para
sacar el NIT
Empresa Unipersonal
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedad Annima
En nuestro caso para nuestro proyecto el tipo de empresa ser S.R.L. Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
En este tipo de sociedad, de 2 a 25 socios, cada socio aporta un capital al conjunto de
aportes (no acciones). Debe tener una escritura de constitucin firmada por Notario y
debe explicar ah cosas como, aportes de cada socio, que objeto tiene la sociedad y
otros. Su mxima autoridad es la Asamblea de socios. Eso lo hace el abogado.
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DESCRIPCION
IMPORTE
260 Bs.
Abogado
1700 Bs.
9.1.2.
Registro FUNDEMPRESA.-
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Arancel:
S.R.L./ Soc. Colectiva y en Comandita simple: Bs. 455,00
GASTOS EN FUNDEMPRESA
DESCRIPCION
Arancel de inscripcin como S.R.L.
Contador
TOTAL
9.1.3.
IMPORTE
455 Bs.
1000 Bs.
1155 Bs.
Para realizar el trmite de este documento que es expedido por el Gobierno Municipal se
debe tener la siguiente documentacin:
Cdula de Identidad del apoderado legal y los socios (2 Fotocopias).
Constitucin (2 Fotocopias).
Poder del Representante legal (2 Fotocopias)
Balance de Apertura con Solvencia Profesional (2 Fotocopias)
NIT (NMERO DE IDENTIFICACIN TRIBUTARIA) (2 Fotocopias).
Aviso de cobranza de luz y agua ltimo mes de la empresa (2 Fotocopias).
Plano de ubicacin o croquis de la empresa (2 Fotocopias).
Flder 2 unidades, cartula y timbres en valor de Bs. 100.Declaracin Jurada llenado (Formulario 101 y 100-B). Puede tambin registrar la
Declaracin Jurada en nuestro sitio Web (F101, F100-B).
Evaluacin de Impacto Ambiental (obtenerlo en la Direccin de Medio Ambiente)
ADICIONALMENTE SI CORRESPONDE:
Resolucin de la Intendencia (si vende bebidas alcohlicas) Ex-Terminal.
Registro Sanitario (si manipula alimentos) Prefectura SENASAG - SEDES.
Certificado de la P.T.J. (si fuere necesario)
Extranjeros presentar carn de extranjera y certificado de antecedentes de la
P.T.J.
Permisos especiales otorgados por organismos pertinentes a la actividad que vaya
a desarrollarse.
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NOTA: El trmite deber ser realizado por el propietario o representante legal. En caso de
ser realizado por otra persona deber presentar poder o carta de autorizacin firmada por
el propietario ms fotocopia de la cdula de Identidad del gestor.
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3515 Bs
9.2.2.
24
Bs
362349.57
5768012.09
4049185.32
998337.74
17190083.3
2262000
25256448
6612000
62498415.92
Maquinaria y equipo.-
INSUMOS TANQUES Y
MAQUINARIA
Reactores de Polimerizacin
Sistemas de reprocesamiento
Edificios para sistemas
COSTO $us
COSTO Bs
470.000,00
744.000,00
220.000,00
3271200
5178240
1531200
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complejos
Sistemas de agitacin agua y
aire
Sistema de mallado
Tanques de PVC en linea
TOTAL
761.600,00
5300736
9.000,00
47.500,00
2.252.100,00
62640
330600
15674616
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Bs/unidad
MVC
Perxido
Tricloroetileno
Alcohol PV
Agua desmineralizada
TOTAL
3.13
3.76
6.47
17.53
3.83
Costo MP/mensual
Bs
2453483.52
4690.48
621388.8
20412.29
9554688
12.654.662,95
Costo MP/anual Bs
29441802.24
56285.52
7456665.6
244947.48
114656256
15674616
Otros insumos
Detalle
Energa Elctrica
Agua Potable
Comunicaciones
Gas Natural
Equipo
trabajadores
Vestimenta
TOTAL
Unidad de
medida
KW/hr
m3
minuto
m3
pieza
pieza
9.3.2.
25
Cantidad
Precio Bs
Importe Bs
220000
500
8000
500
50
0.44
4.09
0.16
21
397
9680
2045
1280
10500
19850
50 279
13950
57305
Sueldos y Salarios.-
Rol de asignacin de
Salarios
Salario unitario
Salario total
mensual
INGENIERIA PETROLERA
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Administrador de planta
Coordinadores
administrativos
Jefes Administrativos
Operarios
Asistentes menores
TOTAL
15000
10000
15000
60000
10000
8000
5000
50000
56000
100000
281000
IMPORTE Bs
3372000
337200
101160
57661
67440
281000
281000
140500
4637961
26
DETALLE
Activos Diferidos
Gastos de organizacin
Costos de estudio del proyecto
Activos Fijos
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
Capital de operacin
Sueldos y salarios 2 meses
Materia prima 2 meses
Total
IMPORTE Bs
3515
3912789.92 1% del proyecto
62498415.92
15674616
9275922
303826523.6
391278992.5
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INGENIERIA PETROLERA
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Proyectos
10.
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Estudio de factibilidad.-
Como sabemos el flujo de caja presenta los costos efectivamente desembolsados y los
ingreso recibidos en todos los aos del proyecto. Para nuestro proyecto trabajaremos con
5 aos para verificar el comportamiento de proyecto.
IMPORTE
(Bs)
62498415.92
15674616
DEPRECIACION
10
8
6249841.59
1959327
8209168.59
Amort . Deprec=
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de Organizacin
Estudio del proyecto
Total
IMPORTE
(Bs)
3515
3912789.92
AMORTIZACION
4
5
878.75
782557.98
783436.73
27
Detalle
Costo laboral anual
Depreciacin activos fijos
Amortizacin activos diferidos
Total
IMPORTE (Bs)
4637961
8209168.59
783436.73
13630566.32
INGENIERIA PETROLERA
Preparacin y Evaluacin de
Proyectos
IND217
152543616.8 Bs
168560696.6 Bs
186259569.7 Bs
205816824.5 Bs
227427591.1 Bs
10.3. Ingresos por ventas.Dependiendo de la demanda que exista del producto se estima los ingresos por ventas
teniendo la cantidad y el precio podemos tener la siguiente tabla.
Para los clculos utilizaremos el precio de la TM de PVC que se produce en la planta esta
para su venta como ya se mencion pasara por un proceso de moldeado el cual formara
las piezas o kits de construccin.
El precio de la TM de PVC aproximadamente es 800 $us entonces tenemos:
Ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
28
Precio 11000 Bs. por TM de PVC
Cantidad TM
15000
18000
20000
22000
24000
Ingreso Bs
165000000
198000000
220000000
242000000
264000000
INGENIERIA PETROLERA
Preparacin y Evaluacin de
Proyectos
29
IND217
1
165000000
2
198000000
3
220000000
4
242000000
5
264000000
13630566.32
152543616.8
13630566.32
167800830.7
13630566.32
186259569.7
13630566.32
205816824.5
13630566.32
227427591.1 Bs
Utilidad operativa
-1174183.12
16568602.98
20109863.98
22552609.18
22941842.58
IUE 25%
UTILIDAD NETA
-----1174183.12
4142150.745
12426452.24
5027465.96
15082398.02
5638152.29
16914456.89
5735460.64
17206381.94
Depreciacin Act,
fijos
Amortizacin. Act.
Intangibles
8209168.59
8209168.59
8209168.59
8209168.59
8209168.59
783436.73
783436.73
783436.73
783436.73
783436.73
FLUJO DE CAJA
7818422.2
21419057.56
24075003.34
25907062.21
26198987.26
VAN =I +
F1
F2
F3
F4
F5
+
+
+
+
2
3
4
( 1+ i op) ( 1+i op ) ( 1+iop ) ( 1+i op ) ( 1+iop )5
VAN =391278992.5+
VAN =37731745.76 Bs
0=I +
0=391278992.5+
TIR=0.37=37
F1
F2
F3
F4
F5
+
+
+
+
2
3
4
(1+TIR ) ( 1+TIR ) ( 1+TIR ) ( 1+ TIR ) ( 1+TIR )5
11.
Conclusiones.-
la recoleccin del
las sustancias,
y transportando
los agitadores,
VAN de
proyecto si es factible.
12.
Recomendaciones.-