Manual de Gestion de La Calidad Leo-Logistik

CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
MANUAL DE GESTION DE LA
CALIDAD
N REV.: 00
MANUAL DE
GESTIN DE LA CALIDAD
CORPORACION MINERA LEO
S.A.C.
ELABORADO
JEFE DE PRODUCCIN,
OPERACIONES Y CALIDAD
APROBADO
FECHA:
GERENTE GENERAL
03-042014
SR. HANSY IPANAQUE
LLORCA
SR. ARTURO CALLA

SIHUACOLLO
1
DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
N REV.:
00
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Presentacin de la Empresa
Declaracin de la Gerencia
Alcance y mbito de Aplicacin
3.1. Referencias y Terminologa
Sistema de Gestin de la Calidad
4.1. Requisitos Generales
4.1.1. Enfoque a Procesos
4.1.2. Mapa de Procesos
4.1.3. Suplemento
4.2. Requisitos de la Documentacin
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de Calidad
4.2.3. Control de los Documentos
4.2.4. Control de los Registros de la Calidad
Responsabilidad de la Gerencia
5.1. Comprobante de la Direccin
5.2. Enfoque al Cliente
5.3 Poltica de Calidad
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de la Calidad
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de
la Calidad
5.5. Responsabilidad , Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
5.5.2. Responsabilidad de la Gerencia
5.5.3. Comunicacin Interna
5.6. Revisin por la Direccin
5.6.2. Informacin para la Revisin
Gestin de los Recursos
6.1. Suministro de Recursos
6.2. Recursos Humanos
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y
Formacin
6.3. Infraestructura
6.3.1. Planificacin de Plantas, Instalaciones y
Equipos
6.3.2. Planes de Seguridad
6.4. Ambiente de Trabajo
6.4.1. Seguridad del Personal
2
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S.A.C.
7.
8.
CALIDAD
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6.4.2. Limpieza de las Instalaciones

Realizacin del Producto
7.1. Planificacin de la Realizacin del Producto
7.1.1. Suplemento
7.1.2. Criterios de Aceptacin
7.1.3. Confidencialidad
7.1.4. Control de Cambios
7.2. Procesos Relacionados con los Clientes
7.2.1. Identificacin de los Requisitos de los
Clientes
7.2.2. Revisin de los Requisitos de los Clientes
7.2.3. Comunicacin con los Clientes
7.3. Diseo y/o Desarrollo
7.3.1. Diseo y Desarrollo del Producto
7.3.2. Diseo y Desarrollo del Proceso de
Clasificacin
7.4. Compras
7.4.1. Proceso de Compras
7.4.2. Informacin de las Compras
7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados
7.5. Operaciones de Produccin y de Servicios
7.5.1. Control de las Operaciones
7.5.2. Validacin de los Procesos
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
7.5.4. Bienes del Cliente
7.5.5. Preservacin del Producto
7.6. Control de los Equipos de Medida y
Seguimiento
7.6.1. Anlisis de los Sistemas de Medicin
7.6.2. Registros de Calibracin/Verificacin
7.6.3. Requisitos para la Calificacin
Medicin, Anlisis y Mejora
8.1. Generalidades
8.1.1. Identificacin de Tcnicas Estadsticas
8.1.2. Conocimiento de Conceptos Estadsticos
Bsicos
8.2. Medicin y Seguimiento
8.2.1. Satisfaccin del Cliente
8.2.2. Auditora Interna
8.2.3. Medicin y Seguimiento de los Procesos
8.2.4. Medicin y Seguimiento del Producto
8.3. Control de las Incidencias
8.3.1. Suplemento
8.3.2. Control del Producto Reparado
8.4. Anlisis de Datos
8.4.1. Anlisis y Uso de los Datos
8.5. Mejora
8.5.1. Planificacin para la Mejora Continua
3
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9.
CALIDAD
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8.5.2. Acciones Correptivas

8.5.3. Acciones Preventivas
Relacin de Procedimientos
1. Presentacin de la Empresa
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. con RUC N 20537067382, es una
empresa que viene desarrollando en el departamento de La Libertad,
actividades de pequea minera operando en forma integrada lobares
de mina, transporte del mineral extrado hacia un almacn en Trujillo,
procesamiento y comercializacin de Carbn de Piedra tipo Antracita.
Visin: CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. tiene como principal
objetivo el crecimiento empresarial con la finalidad de orientarnos no
solo al mercado nacional queriendo incursionar en el mercado
internacional, basndonos en estndares de calidad y puntualidad en
las entregas acordes con las exigencias de nuestros clientes que nos
permitan mantener una mejora continua en nuestros procesos, los
cuales nos permitan garantizar la Calidad de los productos que
comercializamos y la satisfaccin de nuestros clientes.
Misin: Proveer productos y servicios que satisfagan eficientemente
las necesidades y superen las expectativas de nuestros clientes,
basndonos en la calidad, el aprendizaje continuo y la innovacin.
Gestionar un relacionamiento de compromiso y responsabilidad
constante con nuestro capital humano, proveedores, comunidad y
ambiente y entorno en general.
Estas labores se sustentan con la utilizacin intensiva de mano de
obra local que nos convierte en una fuente de generacin de empleo
y de beneficios colaterales productivos dentro de nuestras reas de
influencia constituyndose en polos de desarrollo.
Nuestra empresa es titular de 2 denuncios Mineros declarados los
cuales son: El Rocio, ubicado en provincia de Otuzco que cuenta con
300.00 hectreas, y Agaucu I ubicado en Provincia de Gran Chim con
100.00 hectreas ambos ubicados en el departamento de La Libertad.
El traslado hacia el almacn ubicado en Av. Comercial S/N Sector 10-A
Int.03, Centro Poblado Menor, El Milagro, Trujillo, la Libertad, del
mineral extrado de las minas que corresponden a concesiones de la
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empresa, se realiza con cinco (5) unidades de transporte propias y

que constituyen una de las fortalezas en comparacin a nuestra
competencia, porque nos permiten programar y bajar de nuestras
concesiones mineras un promedio de 1,250t/mes y segn la demanda
de nuestros clientes, tambin contratamos otras unidades de
transporte para bajar adicionalmente 500 t/mes de nuestros
denuncios que en total significan un autoabastecimiento de 1,750
t/mes y de ser requerido tambin se adquiere materia prima de otros
productores mineros de la zona y que regularmente pueden
representar un ingreso adicional en el rango de 750 t/mes
aproximadamente.
La planta de procesamiento tiene un rea de 3.49 Has. que permiten
realizar en forma ordenada las operaciones de control de calidad,
almacenamiento,
procesamiento y clasificado del mineral
proveniente de nuestras concesiones mineras, adems del mineral
que se adquiere de minas de terceros, con los cuales podemos
obtener los productos en el tamao y calidad requerida que nos
exige el mercado, adems de cumplir con despachar en forma
oportuna, orientando todas nuestras actividades para asegurar la
satisfaccin de nuestros clientes.
La capacidad de produccin de la Planta de procesamiento de
CORPORACIN MINERA LEO SAC est determinada principalmente
por la produccin de las Zarandas vibratorias y chancadora quienes
son las que clasifican por tamaos la materia prima.
Actualmente se cuenta con dos Zarandas vibratorias y una
chancadora que nos permiten tener una capacidad mxima de
produccin de 5000 t/mes que son suficientes para atender la actual
demanda de nuestros productos y que segn los tipos comerciales de
Antracita que se viene procesando conforme a los tamaos, estamos
en capacidad de obtener los siguientes productos:
Antracita
Antracita
1/2)
Antracita
Antracita
Antracita
Fina (0 a 1/8)
para Reduccin Directa o Hierro esponja
(1/8 a
tipo Fragua (1/2 a 1)

Gruesa (1 a 5 )
Gruesa (Mayor a 5)
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CALIDAD
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2. Declaracin de la Gerencia
Nuestro objetivo es la satisfaccin del cliente, por lo tanto esta
Gerencia ha decidido establecer una Poltica de Calidad mediante la
implantacin de un Sistema de Calidad que nos convierta en capaces
de cumplir con los requisitos exigidos en la Norma ISO 9001/2000 y
tambin por el cliente.
ARTURO CALLA SIHUACOLLO

GERENTE
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CALIDAD
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3. Alcance y mbito de aplicacin

El sistema de Calidad de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. se aplica
a:
Clasificacin y Transformacin Fsica del Carbn Tipo Antracita
Se excluye el captulo 7.3 de la norma ISO 9001:2000 Diseo y
Desarrollo del Producto, porqu el cliente nos suministra
enteramente las especificaciones tcnicas del producto.
3.1. Referencias y terminologa

Basado en el modelo de la normativa ISO 9001:2000. Se definen los
siguientes conceptos:
Concepto
Plan de control
Laboratorio
Mantenimiento
preventivo
Definicin
Descripcin de los sistemas y procesos
requeridos para controlar el producto.
Instalacin para la inspeccin, ensayo o
calibracin que puede incluir, pero no estar
limitada a: los ensayos qumicos, dimensionales,
fsicos, elctricos o de confiabilidad.
Accin planificada para eliminar causas de fallos
de equipos e interrupciones no programadas de
la produccin, como una salida del diseo del
proceso de clasificacin y transformacin fsica
del carbn.
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CALIDAD
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4. Sistema de gestin de la calidad

4.1. Requisitos generales
4.1.1.
Enfoque a procesos
La Gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. ha analizado todos

los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa, y ha
determinado la siguiente distribucin de procesos:
4.1.1.1. Procesos Operativos
Son procesos esenciales para el buen funcionamiento de la empresa.
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
de Produccin
Comercial
de Compra
de Logstica
4.1.1.2. Procesos estratgicos

Son procesos que incumben a la direccin de la empresa y a su
mejora.
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
de
de
de
de
Mejora Continua (Ver procedimiento)

la Calidad
ingeniera
Medio Ambiente
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CALIDAD
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4.1.1.3. Procesos de apoyo

Son procesos de apoyo a los procesos bsicos y estratgicos.
Proceso de Formacin
Proceso de Mantenimiento
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4.1.2.
CALIDAD
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Mapa de procesos
En el siguiente diagrama puede verse la interaccin entre los procesos anteriores detallados:
INPUTS
REQUISITOS
ESTRATGIC
OS
MEJORA
CONTINUA
CALIDAD
INGENIEA
FP 007
FP 009
FP 010
CLIENTE:
ESPECIFICACIO
NES TCNICAS
DEL PRODUCTO
APROBACIONES
COSTES
PLAZOS
CLIENTE:
OPERATIVOS
COMERCIAL
FP 001
APOYO
PRODUCTIVIDA
D
COMPENCIA
SOCIEDAD
SATISFACCIN
FP 008
SECTOR INDUSTRIAL
OUTPUTS
MEDIO
AMBIENTE
COMPRAS
FP 002
RRHH
FP 005
PRODUCCI
N
PRODUCTO
LOGSTICA
SERVICIO
ENTREGA
FP 004
FP 003
PERSONAL
MANTENIMIENTO
FP 006
MOTIVACIN
EFICIENCIA
EFICACIA
RECURSOS
EFICIENCIA
EFICACIA
LEYES
REGLAMENTOS
COMPETENCIAS
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4.1.3.
CALIDAD
N REV.: 00
Suplemento
En el caso de subcontratar externamente alguno de los procesos

anteriores, CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. no queda eximida de la
responsabilidad de cumplir los requisitos del cliente.
4.2. Requisitos de la documentacin

4.2.1.
Generalidades
La documentacin del sistema de la Calidad de CORPORACIN

MINERA LEO S.A.C. incluye:
a.
b.
c.
d.
Declaraciones documentadas de una poltica de calidad.

Un manual de calidad.
Procedimientos documentados.
Los documentos necesarios por la organizacin para asegurarse
de la eficacia, planificacin, operacin y control de sus
procesos.
e. Los registros requeridos.
4.2.2.
Manual de Calidad
Redaccin y revisin
El manual es redactado por el Responsable de Calidad de manera
clara y concisa para permitir una interpretacin exenta de
ambigedades, cuidando la coherencia de las diferentes artes del
manual y evitando redundancias.
El Jefe de Planta es el responsable de la Calidad, encargado de
elaborar y revisar el manual de Calidad.
Aprobacin
El Gerente es responsable de la aprobacin y de la declaracin de
carcter obligatorio del manual para todo el personal de la
empresa.
Identificacin
Cada copia del Manual de Calidad se identifica con el nombre de
MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD, el nmero de revisin y el
nmero de copia (cuando la distribucin des controlada).
Revisiones
El Responsable de Calidad actualiza el manual siempre que alguna
de las siguientes situaciones lo requiera: cambios en la
organizacin, cambios en cualquier proceso, leyes en vigor,
normativas que afecten a este manual y auditorias.
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CALIDAD
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La revisin y la aprobacin de las actualizaciones la realiza el Jefe

de Planta conjuntamente con el Gerente.
Cada vez que se lleva a cabo una revisin del manual, se cambia el
nmero de revisin y se registra en la hoja de Modificaciones del
Manual que obra en poder del Responsable de Calidad.
Distribucin
El Responsable de Calidad se encarga de la distribucin de copias
del Manual de Gestin de la Calidad. Existen dos tipos de copias,
controladas y no controladas:
a. Copias controladas:
El Responsable de Calidad distribuye copias controladas a los
departamentos de la empresa, a aquellos representantes y
clientes preferentes que Direccin considere que deben
disponer de la informacin actualizada sobre la poltica de
calidad de la empresa y a la Entidad de Certificacin.
Estas copias son mantenidas al da por el Responsable de
Calidad, de forma que cuando se realiza una modificacin del
manual, se les entrega nuevas copias controladas con acuse
de recibo a cada uno de los destinatarios.
El Responsable de Calidad se encarga de destruir las copias
obsoletas y nicamente se guarda el original obsoleto
identificado como tal.
b. Copias no controladas:
El Responsable de Calidad distribuye copias a clientes,
proveedores y colaboradores que lo requieran, acompaadas
de acuse de recibo.
El Responsable de Calidad mantiene un registro de la
distribucin del manual, que permite conocer en cada
momento: el destinatario de la copia, si sta es controlada o
no, el nmero de copia (cuando se trate de copias
controladas), el nmero de revisin y la fecha de entrega.
4.2.3.
Control de los documentos
En el procedimiento P 002 Elaboracin de Procedimientos, se

describe la metodologa para la elaboracin de los procedimientos
de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. en el procedimiento P 004
Control de la Documentacin y los datos, define el sistema para:
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CALIDAD
N REV.: 00
Aprobar los documentos, verificando su adecuacin antes de

su puesta en circulacin;
Revisin, actualizar cuando sea necesario y aprobar de
nuevo los documentos;
Identificar la revisin en vigor de los documentos;
Asegurar que las versiones apropiadas de los documentos
aplicables estn disponibles en los puntos de aplicacin;
Asegurar que los documentos permanecen legibles,
claramente identificables y accesible;
Asegurar que los documentos de origen externo est
identificados y su distribucin est controlada;
Prevenir el uso no intencionado de los documentos obsoletos
y aplicarles una identificacin adecuada si se conservan con
cualquier propsito.
4.2.3.1. Especificaciones de ingeniera

CORPORACIN MINERA LEO S.A.C., en el procedimiento P 004
Control de la documentacin y los datos y P 002 Planificacin
avanzada de la calidad, desarrolla el proceso para asegurar la
revisin, distribucin e implementacin oportunas de todas las
normas y/o especificaciones tcnicas del cliente en los plazos
definidos, as como de sus modificaciones:
El plazo de revisin es lo antes posible.

CORPORACION MINERA LEO S.A.C. mantiene un registro de la
fecha de implantacin en produccin de cada cambio.
La
implantacin
incluye
la
actualizacin
de
la
documentacin.
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S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
4.2.3.2. Modificaciones del Manual

Revisi
n
Fech
a
Modificaciones
Autor
4.2.3.3. Distribucin del Manual

Nombre
Arturo Calla
Sihuacollo
Hansy Ipanaque
LLorca
Entidad /
rea
Rev N
.
copi
a
C/C
N
Gerencia
Jefe de
Planta
Fecha
entrega
Firma
06/01/20
14
06/01/20
14
14
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S.A.C.
4.2.4.
CALIDAD
N REV.: 00
Control de los registros de la Calidad
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. define en el procedimiento P 015

Control de los Registros de Calidad, un sistema para controlar os
registros requeridos por el sistema de gestin de la calidad, incluidos
aquellos especificados por el cliente. Estos registros se mantienen
para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y del
funcionamiento efectivo del sistema de gestin de la conformidad con
los requisitos y del funcionamiento efectivo del sistema de gestin de
la calidad.
En el procedimiento P 015 Control de los Registros de Calidad se
detalla la identificacin. Almacenamiento, recuperacin, proteccin,
conservacin temporal y destino final de los registros de la calidad.
4.2.4.1. Conservacin de los registros
En el procedimiento P 015 Control de los registros de Calidad,
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. asegura que el control de los
registros satisface los requisitos reglamentarios y del cliente.
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CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
5. Responsabilidad de la Gerencia
5.1. Compromiso de la Gerencia
La gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. est comprometida
con el desarrollo y mejora del sistema de gestin de la calidad por
medio de:
La comunicacin a toda la empresa de la importancia de

satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios.
La difusin de la poltica de calidad y la fijacin de los
objetivos de la calidad.
La realizacin de revisiones por la Direccin.
El suministro de los recursos necesarios.
5.1.1.
Eficiencia del proceso
La Gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. revisa, en el

procedimiento P 019 Direccin y Mejora Continua, todos los procesos
asegurando su eficacia y eficiencia.
5.2. Enfoque al cliente

La Gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. tiene como
propsito lograr la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento
de sus necesidades y expectativas, incluyendo los requisitos legales y
reglamentarios (P 003 Revisin del Contrato y P 020 Satisfaccin del
Cliente).
5.3. Poltica de calidad

CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. es una empresa que clasifica y
transforma fsicamente carbn de piedra tipo antracita para consumo
de las grandes industrias como la de las Plantas de Beneficios, Acero,
Cemento, Quemado de Cal, Klinker, fabricacin de Postes de
Concreto, Ladrilleras, etc; que tiene como pilares fundamentales de
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CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
su estrategia empresarial, la Calidad, las proteccin Medio Ambiental

y la Prevencin de riesgos laborales asociados a su actividad.
Nuestra empresa busca continuamente satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros clientes tanto internos como externos, as
como gestionar ls actividad preventiva, controlar y reducir la polucin,
los niveles sonoros y las emisiones contaminantes a la atmsfera.
Esta Poltica est enfocada hacia la consecucin de la mejora continua
de nuestros propios productores en cuanto a costes, servicios,
prcticas medio ambientales, prevencin de la contaminacin,
prevencin de los riesgos laborales y la eficacia del sistema
integrado.
En particular CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. se compromete a
cumplir los requisitos de Calidad, con toda la legislacin y
reglamentacin medio ambiental y de riesgos laborales aplicables y
cualquier otro requisito que adopte o suscriba por su cuenta.
Es voluntad de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. y establece como
objetivo generales:
Promover la eficiencia energtica y el reciclado a travs

de procesos adecuados.
Promover
la
adaptacin
progresiva
de
los
equipos/mquinas de trabajo en materia de seguridad y la
sustitucin de aquellas materias primas consideradas
conflictivas por otras menos contaminantes y peligrosas.
Proporcionar informacin medio ambiental a nuestros
clientes y proveedores, as como al pblico en general.
Cumplir, o cuando sea, posible, rebasar las exigencias de
cualquier cliente o legislacin y reglamento relevante y
establecer normas propias all donde no exista ninguna.
Colaborar con nuestros proveedores y subcontratistas
para que sus actuaciones se realicen asegurando el
cumplimiento de nuestras normas cuando su actividad se
desarrolle en nuestros centros.
Proporcionar la apropiada formacin a nuestro personal
para trabajar con la eficacia y calidad necesaria,
animarlos a trabajar con seguridad y a desarrollar buenas
prcticas medio ambientales.
Se aplicaran principios y prcticas de gestin para llevar a cabo estos

compromisos y alcanzar unos objetivos exigentes y accesibles.
Anualmente, el Gerente revisa est poltica, aprueba la declaracin
medio ambiental y fija y revisa los objetivos concretos de acuerdo con
17
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
esta poltica y determina los recursos (humanos,

materiales, etc.) necesarios para su consecucin.
N REV.: 00
formativos,
La gerencia, como mximo representante de CORPORACIN MINERA

LEO S.A.C., adquiere el compromiso de que la poltica descrita en este
captulo sea llevado a efecto y se comunique a todos los estamentos
de la empresa implicados en la revisin vigente.
La Poltica de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. est totalmente a la
disposicin del pblico que lo solicite.
GERENCIA
06/01/2014
5.4. Planificacin
5.4.1.
Objetivo de la calidad
Los objetivos de la calidad son definidos anualmente por la Gerencia

de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. en documentos aparte y las
mediciones que permiten desplegar a la poltica de la calidad, esto
objetivos se incluyen tambin en el plan de gestin, responden a las
expectativas de los clientes y son alcanzables en periodos de tiempo
definidos (P 019 Direccin y mejora continua).
Los objetivos de la calidad de CORPORACION MINERA LEO S.A.C. son
medibles y coherentes con la Poltica de Calidad y situacin real
actual de la empresa.
5.4.2.
Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. considera necesarias las siguientes

actividades para el cumplimiento de los requisitos del cliente.
Los procesos del sistema de gestin de la calidad.

Los recursos necesarios.
La mejora continua del sistema de gestin de la calidad.
18
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
La planificacin debe asegurar que los cambios se realizan de una

forma controlada y que la integridad del sistema de gestin de la
calidad se mantiene durante estos cambios.
En el P 022 Planificacin de la calidad se indican todas las actividades
llevadas a cabo por CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. para la
planificacin avanzada de la calidad.
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1.
Responsabilidad y autoridad
La gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. define las funciones

y sus interrelaciones dentro de la organizacin, incluyendo las
responsabilidades y las autoridades.
5.5.1.1. Responsabilidad para la calidad
En el procedimiento
P 012 Control de las no conformidades,
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. establece que el personal con
responsabilidad y autoridad ara acciones correctivas es informado
rpidamente de productos o procesos que no cumplen con los
requisitos.
19
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
5.5.1.2. Organigrama de CORPORACION MINERA LEO S.A.C.

5.5.1.3.
5.5.1.4.
5.5.1.5.
GERENCIA
5.5.1.6.
5.5.1.7.
5.5.1.8.
COMERCIAL
5.5.1.9.
5.5.1.10.
5.5.1.11.
5.5.1.12.
PRODUCCIN, OPERACIONES, CALIDAD Y LOGISTICA
ADMINISTRACIN
5.5.1.13.
5.5.1.14.
5.5.1.15.
5.5.1.16.
MANTENIMIENTO
CLASIFICACIN Y CHANCADO
5.5.1.17.
CALIFICACIN
ALMACEN
5.5.1.18.
5.5.1.19.
20
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
5.5.1.20.
Definicin de funciones
5.5.1.21.
Gerente
Aprobar el Manual de Gestin de la Calidad y hacerlo

cumplir.
Definir la Poltica de calidad.
Conducir la revisin del sistema de calidad.
Nombrar a los responsables de rea.
Definir las funciones y sus interrelaciones incluyendo las
responsabilidades y autoridades.
Dotar de recursos necesarios para mantener el sistema de
calidad.
Fijar objetivos de calidad y produccin.
Aprobar los procedimientos.
Definir el plan de Gestin de la empresa.
Reuniones tcnicas con el cliente.
Reuniones tcnicas con proveedores.
5.5.1.22.
5.5.1.23.
Logstica
N REV.: 00
Jefe de Operaciones, Produccin, Calidad y
5.5.1.24.
En Operaciones
5.5.1.25.
Elaborar Instrucciones de trabajo.
Seguimiento de las etapas del procedimiento de producto.
Control de los procesos y especificaciones.
Control evoluciones del producto.
Puesta a punto de las modificaciones del producto o del
proceso.
Redaccin, presentacin y seguimiento del proyecto.
Realizar estudios de factibilidad.
Elaborar y revisar los pedidos.
Planificacin de compras.
Transmitir las hojas de pedido con todas las especificaciones
tcnicas.
Comprar el material segn los requisitos especficos a
proveedores.
Hacer seguimiento de las compras.
5.5.1.26.
5.5.1.27.
En Produccin
5.5.1.28.
Impulsar la mejora continua.
Planificacin de la produccin.
Revisin del Manual de gestin de la Calidad.
21
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
Realizar el seguimiento del trabajo realizado por los

operarios de acuerdo a las instrucciones dadas.
Responsable del orden y la limpieza de la planta.
Planificacin y gestin de la formacin.
Valorar y evaluar la satisfaccin del personal.
Elaborar los parmetros de mquinas.
Puesta a punto de las modificaciones del producto o del
proceso.
Planificacin y supervisin del mantenimiento preventivo.
Control de la clasificacin y chancado.
Responsable de la preparacin y mantenimiento de
mquinas y tiles.
5.5.1.29.
5.5.1.30.
En Calidad
5.5.1.31.
Responsable de la Planificacin Avanzada de la Calidad.
Redactar el manual de calidad y los procedimientos.
Instruir al personal de la empresa con conceptos de calidad.
Difundir la Poltica de Calidad en la empresa.
Responsable de que se realicen las auditorias de sistema,
producto y procesos.
Informar al gerente del funcionamiento del sistema de
calidad.
Definir acciones correctivas y preventivas.
Cuantificar el rechazo tanto interno como externo.
Elaborar fichas de Embalaje.
Confeccionar informes de no conformidad.
Atender reclamos del cliente con relacin a la Calidad.
Responsable del control de la Calidad de todos los productos
recepcionados.
Responsable del control de la Calidad de los productos
entregados al cliente.
Responsable de que se hagan los controles de calidad
durante el proceso de produccin.
Elaborar toda la documentacin interna de la empresa
asociada al sistema de calidad.
Clasificacin de proveedores de materia prima y
componentes.
Realizar seguimiento de los productos sometidos a seguridad
o reglamentacin.
Realizar estudios de capacidad y estadsticos.
Mantener los equipos de medicin calibrados.
Revisin de los productos recepcionados.
Revisin de productos entregados a los clientes.
22
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
Representar los problemas de calidad ante el cliente.

Solicitar a los proveedores la documentacin requerida para
ser proveedores.
Asegurar el autocontrol.
5.5.1.32.
5.5.1.33.
5.5.1.34.
5.5.1.35.
5.5.1.36.
En logstica
5.5.1.37.
Aviso del transporte.
Establecer el sistema logstico lo ms fluido posible de
acuerdo a las necesidades del cliente y al plan de produccin
establecido.
Avisar del transporte al cliente.
Control de recepcin.
Expedicin del producto acabado.
Preparar los materiales.
Control de almacn.
5.5.1.38.
Jefe Comercial
Representar los problemas de calidad ante el cliente.

Elaborar los presupuestos.
Atender las reclamaciones de los clientes, que no estn
relacionadas con la calidad de los productos.
Controlar la calidad de las ofertas.
5.5.1.39.
Administrador
Responsable de la organizacin y ejecucin del rea

administrativa de la empresa.
Coordinar y supervisar el trabajo del personal a su cargo.
Desarrollar y ejecutar las actividades de administracin de
personal.
Mantener actualizada la informacin relativa a las reas de la
empresa.
Efectuar tareas propias como; confeccin de nminas,
seguros sociales, contratos, controles de presencia diarios,
trmites y seguimiento de bajas/altas de personal, y todas
aquellas tareas inherentes al puesto de trabajo.
Tambin efectuar tareas administrativas de apoyo al rea
de produccin, operaciones, calidad y logstica como:
gestin, control y seguimiento de facturacin a clientes y de
proveedores; archivo de documentacin y tareas de apoyo
administrativos de la gerencia.
23
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
5.5.1.40.
N REV.: 00
Encargado de Clasificacin y chancado
5.5.1.41.
En
dependencia
del
Jefe
de
Produccin,
Operaciones, Calidad y Logstica, sus funciones sern:
Supervisar y controlar las especificaciones tcnicas del

abastecimiento interno del tipo de Materia Prima para el
proceso de Clasificacin y Chancado de acuerdo al Plan de
Produccin.
Distribucin de tareas para los operarios, iniciar los procesos
de clasificado y chancado (arranque de maquinaria, cambio
tiles, etc.).
Reporte al jefe de produccin de las incidencias en el turno
(falta personal, Materia Prima, avera de mquinas y equipo
pesado, zarandas, chancadora, fajas, tiles, EPPs,
herramientas, etc.)
Vigilar que la produccin se adecue a las exigencias de
calidad indicadas, de acuerdo al Plan de Produccin
Programado conteniendo las especificaciones tcnicas de
cada cliente.
Vigilar que el carguo del producto al transporte contratado
se ejecute de acuerdo al Plan de Despacho Programado
conteniendo las especificaciones tcnicas de cada cliente.
5.5.1.42. Encargado de Mantenimiento

5.5.1.43. En
dependencia
del
Jefe
de
Produccin,
Efectuar las tareas de mantenimiento tanto preventivo como

correctivo de las Mquinas Pesadas como: Cargadores
Frontales, Balanza, grupo electrgeno; Mquinas estacionales
como: Fajas Transportadoras con tolva de repcin, Zarandas
Vibratorias helicoidales, Chancadora de Rodillos; Equipos y
Herramientas como: Palanas, Carretillas, etc.
Mantenimiento de la documentacin correspondiente a las
tareas realizadas.
Colaboracin con el Jefe de Produccin, Operaciones, Calidad
y Logstica y con el Gerente en estudio para la instalacin de
nuevo equipamiento.
5.5.1.44. Encargado de Calificacin

5.5.1.45. En
dependencia
del
Jefe
de
Produccin,
Analizar la Materia Prima, siguiendo los parmetros del

procedimiento de calificacin, que nos abastecen los
24
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
proveedores teniendo en cuenta las especificaciones

tcnicas especificadas en el Plan de produccin.
Dirigir la distribucin e identificar la localizacin del lugar
exacto de descarga de la Materia Prima en la cancha de
Minerales, en los lotes de almacenamiento de acuerdo a sus
especificaciones tcnicas.
Identificar y seleccionar la Materia Prima de la cancha de
minerales para el abastecimiento interno del proceso de
Clasificacin y Chancado, de acuerdo a las especificaciones
tcnicas del Plan de Produccin.
Evaluar la calidad de limpieza del carbn grueso colocado en
la cancha de abastecimiento previa a la etapa del chancado.
Evaluar la calidad del producto final que se est cargando en
el transporte contratado e informar al jefe de produccin,
Operaciones, Calidad y Logstica de la conformidad para
generar su despacho hacia la entrega al cliente.
Generar reportes de calificacin de Materia Prima aceptada,
concesin y rechazadas de nuestros proveedores; as como
los reportes de calificacin de los productos almacenados en
las canchas de minerales (cancha de recepcin, cancha de
mineral mezclado y cancha de producto final), y del producto
cargado y despachado.
Mantenimiento de la documentacin correspondiente a las
tareas realizadas.
5.5.1.46. Encargado de Almacn

5.5.1.47. En
dependencia
del
Jefe
de
Produccin,
Asegurar la correcta recepcin, almacenaje y distribucin de

todas las mercaderas requeridas de acuerdo a las rdenes
de compras.
Preparar y distribuir las mercaderas segn packing list de
rdenes de trabajo aprobados por el jefe de Produccin,
Operaciones, Calidad y Logstica, garantizando los objetivos
del Plan de Produccin.
Reportar el control de nivel de stocks de piezas para
entregar.
5.5.1.48.
5.5.2. Representante de la Gerencia y del Cliente
5.5.2.1. La Gerencia de COORPORACIN MINERA LEO S.A.C. ha
designado al Jefe de Produccin, Operaciones, Calidad y
logstica como representante de la empresa, quien con
25
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
independencia de otras responsabilidades,
responsabilidad y autoridad para:
N REV.: 00
tiene
la
Asegurar que los procesos del sistema de gestin de la

calidad son establecidos y mantenidos.
Informar a la Gerencia del funcionamiento del sistema de
gestin de la calidad, incluyendo las necesidades para la
mejora.
Promover el conocimiento de los requisitos de los clientes a
todos los niveles de la organizacin.
Asegurar que se tomen en cuenta los requisitos del cliente,
incluyendo el establecimiento de objetivos de calidad y la
formacin relacionada y la determinacin de las acciones
preventivas y correctivas a emprender.
5.5.2.2.
5.5.3. Comunicacin interna
5.5.3.1. CORPORACIN
MINERA
LEO
S.A.C.
asegura
comunicacin entre los diferentes niveles y funciones
la empresa referente a los procesos del sistema
gestin de la Calidad y su eficiencia descrita en
procedimiento P 019 Direccin y mejora continua.
la
de
de
el
5.6. Revisin por la Gerencia

5.6.1.1. A intervalos definidos, la Gerencia de CORPORACIN
MINERA LEO S.A.C. revisa el sistema de gestin de la
calidad, para asegurar su continua consistencia,
adecuacin y efectividad. Mediante la revisin se
detectan los cambios a realizar en el sistema de gestin
de la calidad de la organizacin, incluyendo la poltica de
calidad y los objetivos de calidad.
5.6.1.2.
5.6.1.3. Desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad
5.6.1.4. Las revisiones que efecta la Gerencia de CORPORACIN
MINERA LEO S.A.C. incluyen todos los elementos del
Sistema de Gestin de la Calidad y sus tendencias de
desempeo, como parte esencial del proceso de mejora
continua.
5.6.1.5. En la revisin por la Gerencia se incluyen el seguimiento
de los objetivos de la calidad y la preparacin peridica
de informes sobre los costes de la no calidad y su
evaluacin.
26
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
5.6.1.6. Estos resultados se registran en el Informe de Revisin del

Sistema P 001 Revisin por la Gerencia, para dar
evidencia de la consecucin de:
Objetivos especificados en el plan de gestin.
Satisfaccin del cliente respecto al producto suministrado.
5.6.1.7.
5.6.2. Informacin para la Revisin
5.6.2.1. La revisin se efecta en base a:
Poltica y objetivos de la calidad.

Informes Auditoras Internas.
Acciones Preventivas.
Acciones Correctivas.
Reclamaciones de Clientes.
Informes de incidencia Internas.
Informes anteriores de Revisin del Sistema.
Cambios que afecten al Sistema de Gestin de la Calidad.
Recomendaciones para la mejora continua.
Plan de Formacin y eficacia de la Formacin.
Auditoras Externas.
Anlisis de los actuales y potenciales fallos en la operacin y
su impacto sobre la calidad, seguridad o medioambiente.
5.6.2.2. A partir de la revisin se extraen resultados destinados a

iniciar acciones asociadas a:
Mejora del sistema de gestin de la calidad y sus procesos.

Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
Necesidades de recursos.
Aumentar la satisfaccin del cliente.
5.6.2.3. En el procedimiento P 001 Revisin por la Gerencia, se

describe la metodologa para llevar a cabo la revisin por
la Gerencia.
5.6.2.4.
5.6.2.5.
5.6.2.6.
5.6.2.7.
6. Gestin de los Recursos

6.1. Suministro de Recursos
27
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
6.1.1.1. La gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. se

compromete a determinar y proporcionar, en el momento
adecuado, los recursos necesarios para implantar y
mejorar los procesos del sistema de gestin de la calidad
y para lograr la satisfaccin del cliente segn el
procedimiento P 019 Gerencia y Mejora Continua.
6.2. Recursos Humanos
6.2.1.1. El personal de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C que
tiene responsabilidades definidas en el sistema de gestin
de la calidad, es competente en base a la educacin
aplicable, formacin, habilidades prcticas y experiencia.
6.2.1.2.
6.2.2.
Competencia, toma de conciencia y formacin
6.2.2.1. Para ello la Gerencia:
Determina las necesidades de competencia para el personal

que realiza actividades que afecten a la calidad.
Proporciona la formacin para satisfacer dichas necesidades.
Evala la eficacia de la formacin proporcionada.
Asegura que sus empleados son conscientes de la relevancia e
importancia de sus actividades y que contribuyen a la
consecucin de los objetivos de la calidad.
6.2.2.2. En el procedimiento P 021 Formacin, se detalla la

metodologa para la gestin de la formacin del personal
y se describe el establecimiento de registros relativos a la
formacin.
6.2.2.3. Formacin
6.2.2.4. El personal dispone de la calificacin requerida por el
puesto de trabajo que se le ha asignado prestando
especial atencin a la satisfaccin de los requisitos del
cliente (especificaciones tcnicas).
6.2.2.5. Formacin en el Trabajo
6.2.2.6. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. proporciona formacin
en el trabajo, incluso si se trata de personal provisional o
subcontratado, sobre cualquier puesto de trabajo nuevo o
modificado que afecte a la calidad del producto.
6.2.2.7. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. informa al personal de
las consecuencias para el cliente de las no conformidades
28
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
con los requisitos de calidad que puedan verse afectados

por su trabajo.
6.2.2.8.
6.2.2.9.
6.2.2.10.
Motivacin del Personal
6.2.2.11.
En
el
procedimiento
P
021
Formacin,
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C.
establece la
sistemtica para motivar a los empleados a lograr los
objetivos de la calidad, para hacer mejoras continuas y
crear un entorno que promueva la innovacin. Adems
incluye la promocin del conocimiento de la calidad y la
tecnologa a travs de toda la organizacin.
6.2.2.12.
Asimismo, en dicho procedimiento se establece la
metodologa para medir la extensin a la cual el personal
de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. es consciente de la
relevancia e importancia de sus actividades y cmo ellos
contribuyen a alcanzar los objetivos de la calidad.
6.3. Infraestructura
6.3.1.1. La Gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C
proporciona las instalaciones, el espacio de trabajo, los
equipos y los servicios de apoyo necesarios para lograr la
conformidad del producto y los mantiene siguiendo las
indicaciones de los procedimientos P 009 Mantenimiento
de los Equipos de Clasificacin y Chancado y P 019
Gerencia y Mejora Continua.
6.3.2.
Planificacin de Plantas, Instalaciones y Equipos.
6.3.2.1. En el procedimiento P022 Planificacin Avanzada de la

calidad, se describe el enfoque multidisciplinar que usa
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. para desarrollar planes
de plantas, instalaciones y equipos. La distribucin en
planta de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. optimiza el
flujo de materiales, la manipulacin y el valor aadido del
uso del espacio, adems de facilitar el flujo sincronizado
de materiales.
6.3.2.2. Asimismo, en dicho procedimiento se establece los
mtodos para evaluar y hacer el seguimiento de la
eficacia de las operaciones existentes.
6.3.3.
Planes de Seguridad
29
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
6.3.3.1. En el procedimiento P 009 Mantenimiento de los Equipos

de Clasificacin y Chancado, CORPORACIN MINERA LEO
S.A.C. establece los planes de seguridad para satisfacer
los requisitos del cliente en caso de emergencias:
interrupciones elctricas, de agua, huelgas, insuficiencia
de personal, fallos de equipos clave y devoluciones de
productos.
6.4. Ambiente de Trabajo
6.4.1.1. La Gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C.
identifica y gestiona los factores fsicos y humanos del
entorno de trabajo necesario para lograr la conformidad
del producto segn procedimiento P 008 Control de las
Operaciones de Produccin.
6.4.2.
Seguridad del Personal
6.4.2.1. En el procedimiento P 009 Mantenimiento de los Equipos

de Clasificacin y Chancado, CORPORACIN MINERA LEO
S.A.C. define los requisitos de seguridad del producto as
como los medios para reducir al mnimo los riesgos
potenciales para los empleados, en particular en las
actividades del proceso de produccin.
6.4.3.
Limpieza de las Instalaciones
6.4.3.1. En el procedimiento P 008 Control de las Operaciones de

Produccin, CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. establece
las exigencias de orden, limpieza y mantenimiento de
acuerdo con las necesidades del proceso productivo.
6.4.3.2.
6.4.3.3.
6.4.3.4.
6.4.3.5.
6.4.3.6.
6.4.3.7.
6.4.3.8.
6.4.3.9.
6.4.3.10.
6.4.3.11.
6.4.3.12.
30
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
6.4.3.13.
6.4.3.14.
6.4.3.15.
6.4.3.16.
6.4.3.17.
6.4.3.18.
6.4.3.19.
6.4.3.20.
6.4.3.21.
6.4.3.22.
6.4.3.23.
6.4.3.24.
6.4.3.25.
7. Realizacin del Producto

7.1. Planificacin de la realizacin del Producto
7.1.1.1. Durante la planificacin de los procesos para la
realizacin del producto, P 022 Planificacin Avanzada de
la Calidad, CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. tiene en
cuenta, cuando sea necesario, los siguientes aspectos:
Los objetivos de calidad para el producto.

La necesidad de establecer procesos y documentacin, y
proporcionar los recursos e instalaciones especficas para el
producto.
Llevar a cabo actividades de verificacin y validacin, y los
criterios para la aceptacin del producto.
Los
registro que sean necesarios para proporcionar
confianza con la conformidad de los procesos y de los
productos resultantes.
7.1.1.2.
7.1.2. Suplemento
7.1.2.1. Se incluyen en la planificacin de la realizacin del
producto, como competentes del de calidad, tanto los
requisitos del cliente como la referencia a sus
especificaciones tcnicas P 022 Planificacin Avanzada de
la Calidad.
31
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
7.1.3.
CALIDAD
N REV.: 00
Criterios de aceptacin
7.1.3.1. En el proceso P 022 Planificacin avanzada de la Calidad,

se establece cmo los criterios de aceptacin del
producto son definidos por CORPORACIN MINERA LEO
S.A.C. y dnde se requiera, de acuerdo a las
especificaciones tcnicas que requeridas por el cliente.
7.1.3.2. Para los planes de muestreo por atributos de
especificaciones tcnicas fsicas, el criterio de aceptacin
es cero defectos.
7.1.4.
Confidencialidad
7.1.4.1. En el procedimiento P 004 Control de la Documentacin y

los Datos se establece la metodologa por la que
CORPORACIN
MINERA
LEO
S.A.C.
asegura
la
confidencialidad de los productos contratados con el
cliente, de los proyectos en desarrollo y de la informacin
relativa al producto.
7.1.5.
Control de los Cambios
7.1.5.1. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. se define por el

procedimiento P 022 Planificacin Avanzada de la Calidad
cmo se controla y reacciona frente a los cambios que
tienen impacto sobre la realizacin del producto.
7.1.5.2. Los defectos de cualquier cambio, incluso aquellos
originados por los proveedores, deben ser evaluados, y se
definen las actividades de verificacin y validacin, para
asegurar el cumplimiento de os requisitos del cliente.
Dichos cambios son validados antes de su implantacin.
7.2. Procesos Relacionados con los Clientes
7.2.1.
Identificacin de los Requisitos de los Clientes
7.2.1.1. En el procedimiento P 003 Revisin del Contrato, se

describe la metodologa para identificar los requisitos de
los clientes incluyendo:
Los requisitos de disponibilidad, entrega y apoyo.

Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios
para la utilizacin prevista o especificada.
Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo los
requisitos legales y reglamentarios.
7.2.1.2.
7.2.2. Revisin de los Requisitos de los Clientes
32
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
7.2.2.1. En el procedimiento P 003 Revisin del Contrato, se

describe la metodologa para revisar y registrar los requisitos del
producto, de manera que se asegure que:
Las especificaciones tcnicas est definidas y coherentes.

Los requisitos del cliente son confirmados antes de su
aceptacin.
Las diferencias existentes entre requisitos del pedido o
contrato y los expresados previamente, son resueltas.
La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los
requisitos definidos para el producto.
7.2.2.2. Adems, se establece el sistema para asegurar que si los

requisitos del producto cambian, a documentacin
relevante se modifica y que el personal apropiado es
informado de los requisitos y especificaciones tcnicas
modificadas.
7.2.2.3. Suplemento
7.2.2.4. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. siempre realiza la
revisin formal de los pedidos del cliente segn lo
establecido en el procedimiento P 003 Revisin del
Contrato.
7.2.2.5. Factibilidad del Cumplimiento de Requerimiento
7.2.2.6. En el procedimiento P 003 Revisin del Contrato
CORPORACIN
MINERA LEO .S.A.C establece la
sistemtica para investigar, confirmar y documentar la
factibilidad de cumplimiento de requerimiento de los
productos, incluyendo el anlisis de riesgos.
7.2.3.
Comunicacin con los Clientes
7.2.3.1. En el procedimiento P 003 Revisin del Contrato se

establece como CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. indica
e implanta disposiciones para la comunicacin con los
clientes, relativas a:
La informacin sobre los productos.

El tratamiento de consultas, contratos y pedidos, incluyendo
las modificaciones.
7.2.3.2. Las reclamaciones de clientes se gestionan de acuerdo al

procedimiento P 012 Control de las No Conformidades.
7.2.3.3. Suplemento
33
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
7.2.3.4. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. tiene la capacidad de

comunicar la informacin requerida, incluidos datos, en
un lenguaje y formatos especificados por el cliente P 004
Control de la Documentacin y de los Datos.
7.3. Diseo y/o Desarrollo
7.3.1.
Diseo y Desarrollo del producto
7.3.1.1. A pesar que es un captulo de la norma ISO 9001:2000

que no es de aplicacin a nuestra empresa, ya que el
diseo integrado del producto, nos lo proporciona nuestro
cliente con las especificaciones tcnicas aceptadas;
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C.
colabora en la
industrializacin del diseo de piezas para su desarrollo y
factibilidad solucionando posibles problemas de costes y
funcionalidad P 022 Planificacin Avanzada de la Calidad.
7.3.2. Diseo y Desarrollo del Proceso de Clasificacin y
Chancado
7.3.2.1. Enfoque Multidisciplinar
7.3.2.2. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. utiliza un enfoque
multidisciplinar para preparar la realizacin del producto
P 022 Planificacin Avanzada de la Calidad, incluyendo:
Desarrollo/finalizacin u control de caractersticas

especficas como las especificaciones tcnicas.
Desarrollo
y
revisin
de
las
matrices
de
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Y EVALUACIN DE
RIESGOS (IPERS), incluyendo acciones para reducir
los riesgos.
Desarrollo y revisin de los planes de control.
7.3.2.3.
7.3.2.4. Elementos de Entrada del Proceso de Clasificacin
y Chancado
7.3.2.5. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. en el procedimiento P
022 Planificacin Avanzada de la Calidad identifica,
documenta y revisa las especificaciones tcnicas del
producto requerido para el diseo del proceso
clasificacin y chancado, incluyendo
Datos finales del diseo del producto (Especificaciones

Tcnicas).
Objetivos de productividad, capacidad y costes.
Requisitos del cliente (Si los Hubiere).
Experiencia de desarrollos previos.
34
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
7.3.2.6.
7.3.2.7.
7.3.2.8. Resultados del Diseo del Proceso de Clasificacin
y Chancado
7.3.2.9. Los resultados del diseo del proceso de fabricacin se
expresan en trmino que puedan verificarse frente a los
requisitos de entrada y que puedan validarse P 022
Planificacin avanzada de la Calidad. La salida del diseo
y desarrollo incluye:
Especificaciones y planos.
IPER del proceso de Productivo.
Plan de control.
Instrucciones de trabajo.
7.3.2.10.
7.3.2.11.
Programa de prototipo
7.3.2.12.
En el procedimiento P 022 Planificacin Avanzada
de la Calidad se establece la metodologa del programa
de prototipo y del plan de control de que dispone
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. a utilizar a peticin del
cliente.
7.3.2.13.
CORPOACIN MINERA LEO S.A.C. utiliza, a ser
posible, los mismos proveedores, herramientas y procesos
de fabricacin que sern utilizados en produccin, se hace
un seguimiento de todas las actividades de prueba del
desempeo, para asegurar el oportuno cumplimiento y
conformidad con los requisitos.
7.3.2.14.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. asume
responsabilidad de los servicios subcontratado.
7.3.2.15.
la
Proceso de Aprobacin del Producto
7.3.2.16.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. utiliza un
procedimiento de aprobacin del producto y del proceso
de produccin reconocido por el cliente P 022
Planificacin Avanzada de la Calidad.
7.4. Compras
7.4.1.
Proceso de Compras
7.4.1.1. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. define en el

procedimiento P 005 Compras y Control de los
Proveedores, la metodologa para controlar sus procesos
35
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
de compra y asegurar que los productos adquiridos

cumplan los requisitos.
7.4.1.2. Evaluacin de los Proveedores
7.4.1.3. En el procedimiento P 005 Compras y Control de los
Proveedores, CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. define los
criterios y registros de seleccin y evaluacin de los
proveedores en funcin de su capacidad para suministrar
productos de acuerdo con las especificaciones tcnicas de
la empresa.
7.4.1.4. Desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad de
los Proveedores
7.4.1.5. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. contribuye a
desarrollar el sistema de gestin de la calidad de sus
proveedores. La conformidad con la normativa ISO
9001:2000 es el primer paso en el logro de dicho objetivo
P 005 Compras y control de los Proveedores.
7.4.1.6.
7.4.1.7. Fuentes Aprobadas por el Cliente
7.4.1.8. Cuando est especificado en el contrato (a travs de
especificaciones tcnicas), CORPORACIN MINERA LEO
S.A.C. compra productos, materiales o servicios de sus
proveedores que cumplan con las especificaciones
tcnicas especificadas en el contrato por el cliente.
7.4.1.9. Esto no exime a CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. de su
responsabilidad por asegurar la calidad de los productos,
materiales o servicios comprados.
7.4.2.
Informacin de las Compras
7.4.2.1. En el procedimiento P 005 Compras y Control de los

Proveedores, se define los documentos de compra de
manera que se asegure que contienen la informacin que
describe el producto a comprar, incluyendo los requisitos
para la aprobacin o calificacin del producto, los
procedimientos, los procesos, los equipos y el personal.
As como los requisitos del sistema de gestin de calidad.
7.4.3.
Verificacin de los Productos Comprados
7.4.3.1. En el procedimiento P 017 Control de Recepcin, se

definen las actividades necesarias para la verificacin de
los productos comprados.
36
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
7.4.3.2. En el caso que CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. o su

cliente proponga llevar a cabo actividades de verificacin
en los locales del proveedor, debe especificar en la
informacin de compra las disposiciones requeridas para
la verificacin y el mtodo para la puesta en circulacin
del producto y servicio.
7.4.3.3. Calidad del Producto a la Recepcin
7.4.3.4. Mediante el procedimiento P 017 Control de Recepcin
CORPORACIN
MINERA LEO S.A.C. establece la
metodologa para asegurar la calidad del producto
comprado. Se utiliza uno o ms de los siguientes
mtodos:
Recepcin y evaluacin de datos estadsticos por la

organizacin.
Inspeccin y/o ensayos a la recepcin, tales como muestreos
basados en el aspecto fsico y qumico.
Evaluaciones por segundas o terceras partes o auditorias del
Jefe de Produccin, Operaciones, Calidad y Logstica,
acompaados de registros de resultados aceptables de la
calidad de las Recepciones.
Evaluaciones de las muestras por los laboratorios
designados.
7.4.3.5.
7.4.3.6. Seguimiento a los proveedores
7.4.3.7. Tal y como se establece en el procedimiento P 005
Compras y Control de los Proveedores, CORPORACIN
MINERA LEO S.A.C. controla el desempeo de los mismos
a travs de los siguientes indicadores:
Calidad de los productos recepcionados.

Interrupciones a clientes, incluyendo devoluciones.
Desempeo de la programacin de entregas.
Notificaciones del cliente relacionados.
7.4.3.8.
7.5. Operaciones de Produccin y de Servicios
7.5.1.
Control de Operaciones
7.5.1.1. CORPORACIN
MINERA
LEO
S.A.C.
controla
las
operaciones de produccin a travs de P 008 Control de
las Operaciones de Produccin:
La disponibilidad de informacin que especifique

especificaciones tcnicas y caractersticas del producto.
las
37
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
Donde sea necesario, la disponibilidad de instrucciones de

trabajo.
La utilizacin y el mantenimiento del equipo apropiado para
las operaciones de produccin y servicios.
La disponibilidad y utilizacin de equipos de medicin y
seguimiento.
La implantacin de actividades de seguimiento.
La implantacin de procesos definidos para la liberacin,
entrega del producto.
7.5.1.2.
7.5.1.3. Plan de Control
7.5.1.4. En el procedimiento P 022 Planificacin Avanzad de la
Calidad se establece la sistemtica por la que
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C.:
Desarrolla planes de control a nivel de sistema, subsistema,

componente y/o material para los productos suministrados.
Aplica un plan de control para la calificacin y la produccin
que toma en cuenta los resultados de los IPERs del proceso
de Clasificacin y Chancado.
7.5.1.5. Los planes de control son revisados y actualizados cuando

ocurre algn cambio que afecta al producto, proceso de
fabricacin, mediciones, logstica, fuentes de suministro e
IPERs.
7.5.1.6. Instrucciones de Trabajo
7.5.1.7. En el procedimiento P 008 Control de las Operaciones de
Produccin se establece la metodologa por la que
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. prepara instrucciones
de trabajo documentados para el personal.
7.5.1.8. Estas instrucciones estn accesibles en el puesto de
trabajo y son establecidas a partir de fuentes apropiadas
tales como el plan de calidad, plan de control y el proceso
de realizacin del producto.
7.5.1.9.
7.5.1.10.
7.5.1.11.
Verificacin de Puesta a Punto del Trabajo
7.5.1.12.
La puesta a punto del trabajo es verificada en cada
ocasin, tal como al inicio o cambio de un trabajo y de un
cambio de material P 008 Control de las Operaciones de
Produccin.
38
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
7.5.1.13.
Estn disponibles instrucciones de trabajo para el
personal responsable por la puesta a punto. Adems,
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. utiliza mtodos
estadsticos de verificacin, cuando son aplicables y
adecuados.
7.5.1.14.
Mantenimiento Preventivo y Predictivo
7.5.1.15.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. mediante el
procedimiento P 009 Mantenimiento de los Equipos de
Produccin, Identifica los equipos clave del proceso,
proporciona los recursos para el mantenimiento de las
mquinas/equipos y desarrolla un sistema eficaz y
planificado de mantenimiento preventivo total. Como
mnimo este sistema incluye:
Actividades planificadas de mantenimiento.

Embalaje y proteccin de equipos, utillaje y galgas.
Disponibilidad de piezas de repuestos para equipos claves
del proceso.
7.5.1.16.
7.5.1.17.
Gestin del Utillaje de Produccin
7.5.1.18.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. dispone de
recursos para las actividades de verificacin de utillajes y
calibres adems de establecer e implantar un sistema de
gestin de utillajes que incluye P 009 Mantenimiento de
los Equipos de Fabricacin.
Instalaciones y personal de mantenimiento y reparacin.

Almacenaje y recuperacin.
Puesta en marcha.
Programas de cambio de utillaje desgastable.
Documentacin de la modificacin del diseo del utillaje.
Incluyendo el nivel de cambio de ingeniera.
Modificacin del utillaje y revisin de la documentacin.
Identificacin del utillaje, definiendo el estado, por ejemplo
en produccin, en reparacin o en desechar.
7.5.1.19.
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. implanta un
sistema para seguir y controlar estas actividades en los
casos que sean subcontratadas.
7.5.1.20.
Programacin de la Produccin
7.5.1.21.
La produccin es programada con el de satisfacer
los requisitos del cliente, tales como la entrega justo a
tiempo apoyada por un sistema de informacin que
39
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
permite el acceso a la informacin de produccin en las

etapas clave del proceso y que depende de pedidos
firmes P 008 Control de las Operaciones de Produccin.
7.5.1.22.
7.5.1.23.
Realimentacin del Servicio Postventa
7.5.1.24.
El procedimiento P 020 Satisfaccin del Cliente
establece la sistemtica para la comunicacin de la
informacin sobre problemas en el servicio de la actividad
de procesamiento de clasificado y chancado, permitiendo
asegurar que CORORACIN MINERA LEO S.A.C. es
conocedor de las no conformidades que aparecen fuera
de sus organizacin.
7.5.1.25.
Acuerdos
Postventa
con
el
Cliente
para
el
Servicio
7.5.1.26.
En caso de que haya acuerdo de servicio postventa
con el cliente, CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. verifica
la eficacia de:
Todos sus centros de servicios postventa de la organizacin.

Los utillajes especficos o equipos de medicin.
La formacin del personal del servicio postventa.
7.5.1.27.
En estos momentos CORPORACIN MINERA LEO
S.A.C no tiene ningn acuerdo con ningn cliente para
suministro de servicios postventa.
7.5.2.
Validacin de los Procesos
7.5.2.1. Para demostrar la capacidad de todos los procesos y

alcanzar los resultados planificados, CORPORACIN
MINERA LEO S.A.C. establece las siguientes medidas para
la validacin de todos los procesos P 022Planificacin
Avanzada de la Calidad:
La calificacin de los procesos.

La calificacin de los equipos y personal.
La utilizacin de procedimientos y metodologas definidas.
Requisitos para los registros.
La revalidacin.
7.5.2.2.
7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
7.5.3.1. En el procedimiento P 007 Identificacin y Trazabilidad del
Producto, se especifica la metodologa para identificar el
40
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
producto por medios apropiados, a travs de toda la

realizacin del producto.
7.5.3.2. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. identifica de forma
documentalmente inequvoca el estado del producto con
respecto a los requisitos de medicin y seguimiento P 007
Identificacin y Trazabilidad del Producto.
7.5.3.3. Cuando la trazabilidad sea un requisito, CORPORACIN
MINERA LEO S.A.C. controla y registra la identificacin
nica del producto.
7.5.4.
Bienes del Cliente
7.5.4.1. En el procedimiento P 006 Control de los Productos

Suministrados por el cliente, se describe la metodologa
para el cuidado de los bienes de los clientes mientras
estn bajo el control de CORPORACION MINERA LEO S.A.C.
as como su identificacin, verificacin, proteccin y
mantenimiento para su utilizacin o incorporacin dentro
del producto.
7.5.5.
Utillaje propiedad del cliente
7.5.5.1. Los utillajes y equipos de produccin, equipos de ensayo,

equipos y herramientas de inspeccin propiedad del
cliente estn marcados de modo indeleble para permitir
que la propiedad de cada uno sea visible, y pueda ser
determinada, segn se especifica en P 006 Control de los
Productos Suministrados por el Cliente.
7.5.6.
Preservacin del producto
7.5.6.1. En el procedimiento P 014 Logstica, se describe la

metodologa para la identificacin, manipulacin,
almacenamiento, entrega y proteccin del producto.
7.5.7.
Almacenamiento y gestin de inventario
7.5.7.1. Segn se establece en P 014 Logstica, se evala a

intervalos apropiados planificados el estado del producto
almacenado para detectar cualquier deterioro del mismo.
7.5.7.2. CORPORACION MINERA LEO S.A.C. utiliza un sistema de
gestin de inventario que permite optimizar los
inventarios en el tiempo y asegurar su rotacin.
7.5.7.3. Los productos obsoletos son controlados de una manera
similar a los productos no conformes.
41
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
7.6.
CALIDAD
Control de
seguimiento
los
equipos
de
N REV.: 00
medida
7.6.1.1. CCORPORACION MINERA LEO S.A.C. establece en

el
procedimiento P 010 Control de
los Equipos de
Medicin, Inspeccin y Ensayo, la sistemtica para
controlar, calibrar y realizar el mantenimiento de los
equipos de inspeccin, medicin y ensayo para demostrar
la conformidad del producto con los requisitos
especificados. Los equipos de inspeccin, medicin y
ensayo deben ser usados de manera que se asegure que
la incertidumbre de la medida es conocida y compatible
con la capacidad de medida requerida.
7.6.1.2. Los programas informticos que sirven de mtodo de
inspeccin y los materiales de ensayo son comprobados
para demostrar que son capaces de verificar la
aceptabilidad del producto, antes de ser puestos en
circulacin para su uso durante la produccin y son
revisados con una periodicidad indicada
en el
procedimiento P 010 Control de los Equipos de Medicin,
Inspeccin y Ensayo. En este procedimiento se establece
el alcance y la frecuencia de las revisiones.
7.6.2.
Anlisis de sistema de medicin
7.6.2.1. Se realizan estudios estadsticos para analizar la variacin

presente de los resultados de cada sistema de medicin y
ensayo del que se hace referencia en el plan de control.
7.6.2.2. Los mtodos analticos y criterios de aceptacin usados
estn conformes a los manuales de referencia del cliente
relativos al anlisis de sistema de medicin.
7.6.2.3. Se pueden usar otros mtodos analticos y criterios de
aceptacin siempre y cuando sean aprobados por el
cliente.
7.6.3.
Registros de calibracin/verificacin
7.6.3.1. Los registros de la actividad de calibracin para todos los

calibres, equipos de medida y ensayo, incluyendo los
calibres pertenecientes a empleados y clientes, incluyen:
Identificacin del equipo, incluyendo el patrn contra el cual el

equipo es calibrado.
Revisiones como consecuencia de cambios de ingeniera.
42
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
Todos los valores obtenidos fuera de la especificacin tcnica

durante la calibracin/verificacin.
Una evaluacin del impacto de la condicin de fuera de
especificacin.
Estado de conformidad a la especificacin despus de la
calibracin/verificacin.
Notificacin al cliente si ha enviado un producto o material
dudoso.
7.6.3.2.
7.6.4. Requisitos para el laboratorio
7.6.4.1. CORPORACION MINERA LEO S.A.C. tiene definido su
campo de aplicacin, que incluye su capacidad de realizar
los servicios de inspeccin, ensayo y calibracin
requeridos en el P 010 Control de los Equipos de
Medicin, Inspeccin y Ensayo.
7.6.4.2. Laboratorio externo
7.6.4.3. Las
instalaciones
de
un
laboratorio
externo/comercial/independiente usadas para servicios de
inspeccin, ensayos o calibraciones por CORPORACION
MINERA LEO S.A.C. tendrn un campo de aplicacin que
incluir la capacidad para realizar las inspecciones,
ensayos y calibraciones requeridas y existir evidencia de
que el laboratorio es aceptable para el cliente.
7.6.4.4.
7.6.4.5.
7.6.4.6.
7.6.4.7.
7.6.4.8.
7.6.4.9.
7.6.4.10.
7.6.4.11.
7.6.4.12.
7.6.4.13.
7.6.4.14.
7.6.4.15.
7.6.4.16.
7.6.4.17.
7.6.4.18.
7.6.4.19.
8. Medicin, anlisis y mejora

8.1. Generalidades
43
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
8.1.1.1. CORPORACION MINERA LEO S.A.C. define, planifica e

implanta las actividades de medicin, seguimiento,
anlisis y mejora para:
a) Demostrar la conformidad del producto.
b) Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la
calidad.
8.1.1.2.
8.1.2. Identificacin de Tcnicas estadsticas
8.1.2.1. Durante la fase de planificacin avanzada de la calidad se
identifican las tcnicas estadsticas apropiadas para cada
proceso y se incluyen en el plan de control P 002
8.1.3.
Conocimiento de Conceptos Estadsticos Bsicos
8.1.3.1. Los
conceptos
estadsticos
bsicos
tales
como
variaciones, control (estabilidad), capacidad del proceso y
sobreajuste, son comprendidos y utilizados en toda la
organizacin de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C.
8.2. Medicin y surgimiento
8.2.1.
Satisfaccin del cliente
8.2.1.1. En el procedimiento P 020 Satisfaccin del Cliente, se

describe la metodologa que CORPORACIN MINERA LEO
S.A.C. utiliza para hacer un seguimiento de la informacin
sobre la satisfaccin y/o insatisfaccin del cliente externo,
como una de las medidas de las prestaciones del sistema
de gestin de la calidad.
8.2.1.2. Suplemento
8.2.1.3. Se hace un seguimiento de la satisfaccin del cliente con
la organizacin. A travs de la evaluacin continua del
desempeo de los procesos de realizacin. Los
indicadores de desempeo estn basados en datos
objetivos, que incluyen como mnimo:
Cumplimiento de la calidad de los suministros.

Interrupciones a clientes incluyendo devoluciones.
Cumplimiento de los plazos de entrega.
Notificaciones al cliente relacionadas con temas de calidad o
envio.
8.2.1.4.
8.2.2. Auditora Interna
44
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
8.2.2.1. En el procedimiento P 016 Auditoras Internas de Calidad

se describe la metodologa para llevar a cabo de forma
peridica auditoras internas para determinar si el sistema
de gestin de la calidad:
Es conforme con los requisitos de ISO 9001:2000.

Ha sido implantado de manera eficiente y se mantiene
actualizado.
8.2.2.2. El Jefe de Produccin, Operaciones, Calidad y Logstica,

planifica el programa de auditoras tomando en
consideracin el estado y la importancia de las
actividades y reas a auditar, as como los resultados de
las auditoras previas.
8.2.2.3. En
este
procedimiento
se
contemplan
las
responsabilidades y requisitos para la realizacin de
auditoras, asegurar su independencia, registrar los
resultados e informar a la Gerencia y debe adoptar las
acciones correctivas oportunas sobre las deficiencias
encontradas durante la auditora.
8.2.2.4. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de
la implantacin de las acciones correctivas y la
comunicacin de los resultados de la verificacin.
8.2.2.5. Planes para las Auditoras Internas
8.2.2.6. Las auditoras internas de CORPORACIN MINERA LEO
S.A.C. cubren todos los procesos relativos a la gestin de
la calidad, actividades y son programadas de acuerdo con
un plan anual P 016 Auditoras Internas de Calidad.
8.2.2.7. Cuando
ocurren
no
conformidades
internas
o
reclamaciones del cliente, la frecuencia de las auditoras
se incrementan apropiadamente.
8.2.2.8. Calificacin de los Auditores internos
8.2.2.9. La organizacin tiene auditores internos que estn
calificados para auditar los requisitos de la ISO 9001:2000
P 016 Auditoras Internas de Calidad.
8.2.3.
Medicin y seguimiento de los Procesos
8.2.3.1. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. aplica mtodos

apropiados para el seguimiento de los procesos del
Sistema de Gestin de la Calidad segn P 019 Direccin y
Mejora Continua. Cuando no se alcanzan los resultados
planificados, CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. lleva a
45
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
cabo correcciones o acciones correctivas para asegurar la

conformidad del producto segn P 016 Acciones
Correctivas y Preventivas.
8.2.3.2. Seguimiento
Fabricacin
Medicin
de
los
Procesos
de
8.2.3.3. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. realiza estudios sobre

todos los nuevos procesos de clasificacin y chancado
para verificar su capacidad y para proporcionar datos de
partida adicionales para el control de procesos P 022
8.2.3.4. Los resultados de los estudios de los procesos se
documentan, cuando sea aplicable, con especificaciones
para los medios de produccin, medicin e instrucciones
para el mantenimiento.
8.2.3.5. Los acontecimientos significativos de los procesos, tales
como cambios de utillaje o reparacin de mquinas,
tambin se registran. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C.
pone en marcha un plan de reaccin, establecido a partir
del plan de control, para las caractersticas que sean
inestables o no capaces.
8.2.3.6. Un plan de acciones correctivas, mencionando los plazos
y responsabilidades, es establecido por CORPORACIN
MINERA LEO S.A.C. con el fin de asegurar de nuevo la
estabilidad y capacidad del proceso.
8.2.3.7. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. conserva los registros
de las fechas efectivas de las modificaciones al proceso.
8.2.4.
Medicin y seguimiento de Producto
8.2.4.1. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. aplica mtodos

apropiados para la medida y el seguimiento de las
caractersticas de los productos para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo segn P 011 Inspeccin
y Ensayo.
8.2.4.2. Control Dimensional y Ensayos Funcionales
8.2.4.3. Para cada producto y conforme con los especificado en los
planes de control, se efecta un control dimensional y
verificacin (si aplica), respetando las especificaciones
tcnicas del cliente para el material y el proceso P 011
Inspeccin y Ensayo.
46
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
8.2.4.4. Los resultados estn a disposicin del cliente para su

revisin.
8.3. Control de las incidencias

8.3.1.1. En los procedimientos P 012 Control de las no
Conformidades se determinan las actividades para
identificar, controlar y prevenir la utilizacin o entrega no
intencionada de aquellos productos que no son conformes
con los requisitos.
8.3.1.2. Los productos no conformes son corregidos, en caso que
sea posible, y sometidos a una nueva verificacin
despus de su correccin para demostrar su conformidad.
8.3.1.3. En el procedimiento P 012 Control de las No
Conformidades, se describe el tratamiento de los
productos no conformes despus de la entrega o cuando
se ha comenzado su utilizacin. En este caso
CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. adopta las acciones
apropiadas respecto a las consecuencias de la no
conformidad.
8.3.2.
Suplemento
8.3.2.1. Los productos sin identificacin o en estado dudoso estn

clasificados como productos no conformes P 012 Control
de las No Conformidades.
8.3.3.
Control del Producto Mejorado
8.3.3.1. Las instrucciones de mejorar, incluidos los requisitos para

re inspeccionar, estn accesibles y son utilizadas por el
personal apropiado, P 012 Control de las No
Conformidades.
8.4. Anlisis de Datos

8.4.1.1. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. debe recopilar y
analizar los datos apropiados para determinar la
adecuacin y la eficiencia del sistema de gestin de la
calidad y para identificar dnde pueden realizarse
mejoras segn P 019 Direccin y Mejora Continua.
8.4.1.2. Estos datos son utilizados para proporcionar informacin
sobre:
La satisfaccin y/o insatisfaccin de los clientes.

La Conformidad con los requisitos del Cliente.
47
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
Las caractersticas de los procesos, productivos y sus

tendencias.
Los proveedores.
8.4.1.3.
8.4.2. Anlisis y Uso de los Datos
8.4.2.1. En el procedimiento P 019 Direccin y Mejora Continua se
establecen tendencias en calidad y desempeo
operacional que se comparan con el progreso hacia el
logro de los objetivos y conducen a las acciones en apoyo
de:
Desarrollo de prioridades para encontrar soluciones

oportunas a los problemas relacionados con el cliente.
La determinacin de tendencias clave relacionadas con el
cliente y su correlacin para apoyar la revisin del estado de
avance, la toma de decisiones y la planificacin a ms largo
plazo.
El establecimiento de un sistema de informacin para
recoger oportunamente la informacin que surja del uso del
producto.
8.4.2.2.
8.5. Mejora
8.5.1.
Planificacin para la Mejora Continua
8.5.1.1. En el procedimiento P 019 Direccin y Mejora Continua,

CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. planifica y gestiona los
procesos necesarios para la mejora continua del sistema
de gestin de la calidad.
8.5.1.2. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. facilita la mejora
continua del sistema de gestin de la calidad por medio
de la utilizacin de la poltica de calidad, objetivos,
resultados de las auditoras, anlisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y la revisin por la Gerencia.
8.5.1.3. Mejora del proceso de Fabricacin
8.5.1.4. La mejora continua del proceso de fabricacin se enfoca
al control y reduccin de la variacin en las caractersticas
del producto y a los parmetros del proceso de
produccin segn lo establecido en P 019 Direccin y
Mejora Continua y p 018 Tcnicas Estadsticas.
8.5.2.
Acciones Correctivas
8.5.2.1. En el procedimiento P 013 Acciones Correctivas y

Preventivas, se describe el mtodo para adoptar acciones
48
CALIDAD
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
N REV.: 00
correctivas para eliminar las causas de no conformidad al

objetivo de prevenir su reaparicin. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas al impacto de los
problemas encontrados.
8.5.2.2.
8.5.2.3. Resolucin de problemas
8.5.2.4. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. utiliza mtodos de
resolucin de problemas, detallados en el procedimiento
P 013 Acciones Correctivas y Preventivas que conducen a
la identificacin y eliminacin de la raz de las causas.
8.5.2.5. Impacto de las Acciones Correctivas
8.5.2.6. CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. aplica las acciones
correctivas tomadas y los controles establecidos para
eliminar las causas de una no conformidad a otros
procesos similares, P 013 Acciones Correctivas y
Preventivas.
8.5.3.
Acciones Preventivas
8.5.3.1. En el procedimiento P 013 Acciones Correctivas y

Preventivas, se describe el mtodo para identificar
acciones preventivas con la finalidad de eliminar las
causas potenciales de no conformidad al objeto de
prevenir su aparicin. Las acciones preventivas deben ser
apropiadas al impacto de los problemas encontrados.
8.5.3.2.
8.5.3.3.
8.5.3.4.
8.5.3.5.
8.5.3.6.
8.5.3.7.
8.5.3.8.
8.5.3.9.
8.5.3.10.
8.5.3.11.
8.5.3.12.
8.5.3.13.
49
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
N REV.: 00
8.5.3.14.
8.5.3.15.
8.5.3.16.
8.5.3.17.
8.5.3.18.
8.5.3.19.
9. Relacin de Procedimientos
9.1.1.1. D
O
C
U
M
E
N
T
O
9.1.1.3. P
9.1.1.2. PROCEDIMIENTO
9.1.1.4. Revisin por la Gerencia
0
0
1
9.1.1.5. P
9.1.1.6. Elaboracin de Procedimientos
0
0
2
9.1.1.7. P
9.1.1.8. Revisin del Contrato
0
0
3
9.1.1.9. P
0
0
4
9.1.1.11.
P 005
9.1.1.13.
P 006
9.1.1.15.
9.1.1.10.
Control de la Documentacin
y los Datos
9.1.1.12.
Compras y Control de los
Proveedores
9.1.1.14.
Control de los Productos
Suministrados por los Proveedores
9.1.1.16.
Identificacin y Trazabilidad
50
CORPORACION
MINERA LEO
S.A.C.
CALIDAD
P 007
9.1.1.17.
P 008
9.1.1.19.
P 009
9.1.1.21.
P 010
9.1.1.23.
P 011
9.1.1.25.
P 012
9.1.1.27.
P 013
9.1.1.29.
P 014
9.1.1.31.
P 015
9.1.1.33.
P 016
9.1.1.35.
P 017
9.1.1.37.
P 018
9.1.1.39.
P 019
9.1.1.41.
P 020
9.1.1.43.
P 021
9.1.1.45.
P 022
9.1.1.47.
P 023
9.1.1.49.
N REV.: 00
del Producto
9.1.1.18.
Control de las Operaciones
de Produccin
9.1.1.20.
Mantenimiento
de
los
Equipos del Proceso
9.1.1.22.
Control de los Equipos de
Medicin, Inspeccin y Ensayo
9.1.1.24.
Inspeccin y Ensayo
9.1.1.26.
Control
Conformidades
9.1.1.28.
Acciones
Preventivas
9.1.1.30.
Logstica
de
las
No
Correctivas
9.1.1.32.
Control de los Registros de
Calidad
9.1.1.34.
Auditoras
Internas
de
Calidad
9.1.1.36.
Control de Recepcin de
Materia Prima
9.1.1.38.
Tcnicas Estadsticas
9.1.1.40.
Direccin y Mejora Continua
9.1.1.42.
Satisfaccin del Cliente
9.1.1.44.
Formacin
9.1.1.46.
Planificacin Avanzada de la
Calidad
9.1.1.48.
Medio Ambiente
9.1.1.50.
9.1.1.51.
9.1.1.52.
9.1.1.53.
9.1.1.54.
9.1.1.55.
51

Manual de Gestion de La Calidad Leo-Logistik

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CORPORACION

SR. ARTURO CALLA

DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO

DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO

6.4.2. Limpieza de las Instalaciones

DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO

8.5.2. Acciones Correptivas

empresa, se realiza con cinco (5) unidades de transporte propias y

tipo Fragua (1/2 a 1)

ARTURO CALLA SIHUACOLLO

3. Alcance y mbito de aplicacin

3.1. Referencias y terminologa

4. Sistema de gestin de la calidad

La Gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. ha analizado todos

4.1.1.2. Procesos estratgicos

Mejora Continua (Ver procedimiento)

4.1.1.3. Procesos de apoyo

DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO

En el caso de subcontratar externamente alguno de los procesos

4.2. Requisitos de la documentacin

La documentacin del sistema de la Calidad de CORPORACIN

Declaraciones documentadas de una poltica de calidad.

La revisin y la aprobacin de las actualizaciones la realiza el Jefe

Control de los documentos

En el procedimiento P 002 Elaboracin de Procedimientos, se

Aprobar los documentos, verificando su adecuacin antes de

4.2.3.1. Especificaciones de ingeniera

El plazo de revisin es lo antes posible.

4.2.3.2. Modificaciones del Manual

4.2.3.3. Distribucin del Manual

Control de los registros de la Calidad

CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. define en el procedimiento P 015

La comunicacin a toda la empresa de la importancia de

Eficiencia del proceso

La Gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. revisa, en el

5.2. Enfoque al cliente

5.3. Poltica de calidad

su estrategia empresarial, la Calidad, las proteccin Medio Ambiental

Promover la eficiencia energtica y el reciclado a travs

Se aplicaran principios y prcticas de gestin para llevar a cabo estos

esta poltica y determina los recursos (humanos,

La gerencia, como mximo representante de CORPORACIN MINERA

Los objetivos de la calidad son definidos anualmente por la Gerencia

Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. considera necesarias las siguientes

Los procesos del sistema de gestin de la calidad.

DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO

La planificacin debe asegurar que los cambios se realizan de una

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin

La gerencia de CORPORACIN MINERA LEO S.A.C. define las funciones

5.5.1.2. Organigrama de CORPORACION MINERA LEO S.A.C.

PRODUCCIN, OPERACIONES, CALIDAD Y LOGISTICA

Aprobar el Manual de Gestin de la Calidad y hacerlo

Jefe de Operaciones, Produccin, Calidad y

DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO

Realizar el seguimiento del trabajo realizado por los

DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO

Representar los problemas de calidad ante el cliente.

Representar los problemas de calidad ante el cliente.

Responsable de la organizacin y ejecucin del rea

DEPOSITO DE ALAMCENAJE E INDUSTRALIZACIN LEO EL MILAGRO

Encargado de Clasificacin y chancado

Supervisar y controlar las especificaciones tcnicas del