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09.12.2014
Tallersito
Documentos Tcnicos
MAPA DE MACROPROCESOS (MMP) de ESSALUD
MAPA DE PROCESOS (MP) del OODD
MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(MPP)
Documentos Tcnicos
MAPA DE MACROPROCESOS (MMP) de ESSALUD
MAPA DE PROCESOS (MP) del OODD
MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(MPP)
Por MESA
Un Analista
de Procesos
de la OCPD
Tallersito
Personal de
rganos
Desconcentrados,
preferible del
mismo rgano
Desconcentrado
Personal de
Sede Central de
diferente
rgano Central
3
2
3
2
2) Ficha Identificacin de
Procesos (del rgano
Desconcentrado)
FICHA DE
IDENTIFICACION DE
PROCESOS
FICHA DE
INVENTARIO DE
PROCESOS
INVENTARIO DE PROCESOS
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
RGANO DESCONCENTRADO:
Respondable del inventario:
Fecha de Actualizacin:
TIPO: ESTRATGICO
MACROPROCESO ESSALUD
1.
PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.
2.
TIPO: MISIONAL
MACROPROCESO ESSALUD
1.
PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.
2.
TIPO: SOPORTE
MACROPROCESO ESSALUD
1.
2.
PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.
MAPA DE MACROPROCESOS
DE ESSALUD
MODELO DE
MACROPROCESO
FASE1 : DISEO Y
MODELO DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS OD
FICHA DE PROCESO
.
Ficha de Proceso.
Datos Generales
Cdigo:
Proceso :
Tipo de Proceso :
Objetivo :
Dueo del proceso :
Definicin:
N
Actividades
Elemento de Entrada
Actividad
Nombre
Nombre
Elemento de Salida
Proveedores
Dependencia
Clientes
Dependencia
Recursos
N de
Actividad
Colaboradores
Equipos
Sistemas Informticos
Reglamentos:
Interna :
Externa :
Indicadores de desempeo
Descripcin
Indicadores
Formula
Frecuencia
de medicin
Valor
actual
Valor
Meta
Cambios respecto a la
versin anterior :
Versin:
Elaborado por:
FICHA DE
IDENTIFICACION DE
PROCESOS
FICHA DE
INVENTARIO DE
PROCESOS
INVENTARIO DE PROCESOS
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
RGANO DESCONCENTRADO:
Respondable del inventario:
Fecha de Actualizacin:
TIPO: ESTRATGICO
MACROPROCESO ESSALUD
1.
PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.
2.
TIPO: MISIONAL
MACROPROCESO ESSALUD
1.
PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.
2.
TIPO: SOPORTE
MACROPROCESO ESSALUD
1.
2.
PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.
MAPA DE MACROPROCESOS
DE ESSALUD
MODELO DE
MACROPROCESO
FASE1 : DISEO Y
MODELO DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS OD
FICHA DE PROCESO
.
Ficha de Proceso.
Datos Generales
Cdigo:
Proceso :
Tipo de Proceso :
Objetivo :
Dueo del proceso :
Definicin:
N
Actividades
Elemento de Entrada
Actividad
Nombre
Nombre
Elemento de Salida
Proveedores
Dependencia
Clientes
Dependencia
Recursos
N de
Actividad
Colaboradores
Equipos
Sistemas Informticos
Reglamentos:
Interna :
Externa :
Indicadores de desempeo
Descripcin
Indicadores
Formula
Frecuencia
de medicin
Valor
actual
Valor
Meta
Cambios respecto a la
versin anterior :
Versin:
Elaborado por:
Ejemplo:
El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones de Salud y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones Econmicas y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones Sociales y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Gestin de las Personas y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Gestin Logstica y ficha, etc, etc.
1) Inventario de Procesos
(del rgano Desconcentrado )
Ficha de
Identifica
cin.
PROCESOS ESTRATEGICOS
MACROPROCESOS ESTRATGICOS
Ficha de
Identifica
cin.
Planeamiento
Diseo
PROCESOS MISIONALES
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE
ASEGURADOS Y
POBLACION
Calidad
Gestin de
Informacin
Estratgica
PROCESOS ESTRATEGICOS
MACROPROCESOS MISIONALES
ASEGURADOS
SALUDABLES Y
SATISFECHOSS
PROCESOS DE SOPORTE
MACROPROCESOS SOPORTE
Gestin Logstica
Planificar Compras
Programar
Adquirir
Otorga Servicios Generales
Almacenar y Distribuir
Transportar
Controlar Patrimonio
Comunicaciones y Gestin de la
Informacin
Elaborar y Ejecutar Planes de Gestin
Elaborar Identidad Corporativa
Elaborar Estrategia de Comunicacin
Formular e implementar Normas
Documentarias
Realizar coordinaciones
Elaborar y Disear
Remitir propuestas
Aprobar arte final
Gestin del Voluntariado
Gestionar Comunicacin
Gestionar Informacin Ejecutiva
Gestionar Protocolo
Adquirir Material Bibliogrfico
Catalogar Material Bibliogrfico
Clasificar Bibliografa
Brindar servicio
Descartar
Organizar Documentos
Describir Documentos
Seleccionar Documentos
Conservar Documentos
Controlar y evaluar impacto
Gestin Financiera
MACROPROCESOS DE SOPORTE
Prepara presupuesto
Asignar recursos
Modificar presupuesto
Administrar disponibilidad
presupuestal
Realizar habilitacin Presupuestal
Gestionar Sistema de costos
Realizar provisin contable
Realizar cierre contable y emisin
de estados financieros
Procesar pagos
Facturar pagos
Anular ordenes de pago
Gestionar cobranzas
Control y gestin de Ingresos
Revisar y validar operaciones de
Inversin
Determinar y administrar riesgos
financieros
Seguimiento y evaluacin de uso
de recursos
Gestin de Inversiones
Planeamiento
Pre-Inversin
Inversin
Post-Inversin
Seguimiento y Evaluacin
Resguardo
Institucional
Gestin de Tecnologas de
Informacin
Formular Plan Estratgico en TI
Planificar desarrollo TIC
Formular planes de contingencias
Formular directivas de gestin de
recursos informticos
Formular planes de riesgo
Desarrollar
Implementar
Entrenar y dar soporte a usuarios
Mantener
Aprobar, supervisar y evaluar
desarrollo por terceros
Gestionar equipamiento
Procesar informacin
Administrar base de datos
Administrar servicios
Implementar servicios en
Comunicaciones
Brindar soporte tcnico
Gestionar Seguridad en Desarrollo
y Soporte
Gestionar Seguridad en
Telecomunicaciones
Gestionar Seguridad en
Operaciones
Gestionar Incidencias
ASEGURADOS
SALUDABLES Y SATISFECHOSS