INTRODUCCIN

1.
MANUAL DE CALIDAD GASES POPAYAN S.A.Pg.
1.1 OBJETIVO GENERAL...Pg.
1.2 ALCANCE. Pg.
1.3 ABREVIATURA.. Pg.
2.
PRESENTACION DE LA ORGANIZACIN..Pg.
2.1 DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA... Pg.
2.1.1. RESEA HISTRICA. Pg.
2.1.2 SECTOR COMERCIAL DE LA EMPRESA... Pg.
2.1.3 LOCALIZACIN DE LA EMPRESA..... Pg.
2.1.4 MISIN ESTABLECIDA Pg.
2.1.5 MISION PROPUESTA. Pg.
2.1.6 VISIN ESTABLECIDA. Pg.
2.1.7 VISIN PROPUESTA.. Pg.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD..Pg.

POLITCAS ESTABLECIDAS ...Pg.
POLITICAS PROPUESTAS.Pg.
OBJETIVOS ESTABLECIDOS Pg.
OBJETIVOS DE CALIDAD PROPUESTOS..Pg.
MAPA DE PROCESOS.Pg.
CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS.Pg.
DESCRIPCION DE PROCESOS.Pg.
MATRIZ DE DESPLIEGUE ESTRATEGICO DE LA CALIDADPg.
CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD..Pg.

4. CONCLUSIONES...

Pg.

5. REGISTROS Y/O FORMATOS.. Pg.

6.

BIBLIOGRAFA

Pg.

INTRODUCCION
El presente trabajo hace parte de la prctica del curso de gerencia de la calidad,
teniendo en cuenta los planteamientos de los temas vistos en teora: Gestin por
procesos, ciclo Deming P.H.V.A, direccionamiento estratgico de la calidad.
Sistema de gestin de la calidad S.G.C, principios de la calidad, normas ISO 9000
y su familia de normas y normas NTC de Incontec.
Agradecemos a las directivas de la empresa Gases Popayn, por facilitar
documentacin e informacin que nos permitieron llegar a brindar una asesora en
S.G.C confiable para la realizacin de este trabajo.

1. MANUAL DE CALIDAD GASES POPAYAN S.A.

1.1 OBJ ETIVO GENERAL:

Establecer el manual de calidad de la empresa Gases Popayn S.A, el cual

direcciona los procesos misionales de la organizacin para el cumplimiento del
sistema de gestin de la calidad y como herramienta que facilite la obtencin de la
certificacin internacional de calidad ISO 9001
1.2 ALCANCE:
El presente manual de calidad est dirigido hacia los procesos misionales de la
organizacin los cuales se contienen de: Gestin de Compra, Gestin de
Almacenamiento, Gestin de envasado y Distribucin. Es importante aclarar que la
empresa Gases Popayn S.A, cuenta con una certificacin ISO 9001 por el
proceso de envasado.

1.3 ABREVIATURAS:
Lbs.: Libras de gas licuado de petrleo
GP: Gases Popayn S.A
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto.
GLP: Es el gas licuado de petrleo, constituido por mezclas de hidrocarburos extrados
del procesamiento del gas natural o del petrleo, gaseosos en condiciones atmosfricas,
que se licuan fcilmente por enfriamiento o compresin, constituidos principalmente por
propano y butanos.
Cisterna: Es el Recipiente utilizado para el transporte de GLP a granel, en estado lquido
bajo presin, que est montado en el chasis de un vehculo automotor o remolque
(terrestre) o en embarcaciones (martimo o fluvial),
Trasiego: Es la operacin de llenado y vaciado de Recipientes, por diferencia de presin,
que se efecta por gravedad, bombeo o por compresin.
Galn: Es la unidad de volumen equivalente a tres coma setecientos ochenta y cinco
decmetros cbicos (3,785dm3) (3,785 litros).
Cilindro: Es el Recipiente utilizado para almacenar y transportar GLP, cuya capacidad
volumtrica total no excede de cero coma doce metros cbicos (0,12m3) de contenido de
agua a Condiciones de Referencia (100 libras de contenido de GLP), y que por su tamao
y peso.
Cuello Protector: Elemento soldado a la Tapa que sirve para la proteccin de la Vlvula
y manipulacin del Cilindro.
Tanque Estacionario: Recipiente utilizado en la prestacin del servicio pblico
domiciliario de Gas Licuado del Petrleo, GLP, con capacidad superior a 46 kilogramos
(kg) de GLP, para almacenamiento de este combustible en las instalaciones del usuario
final, que puede ser Tipo 1 o Tipo 2 y que cumple con lo previsto en el presente
Reglamento Tcnico.
Vlvula: Dispositivo mecnico empleado para graduar o interrumpir el flujo de gas
contenido en un Cilindro o tanque. En algunos casos pueden presentarse integradas la
Vlvula de llenado, la de servicio del producto y un dispositivo de alivio de presin.

2. PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
2.1 DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA
2.1. 1 RESEA HISTRICA:
La sociedad se constituy mediante Escritura Pblica No 005430 del 26 de julio de
1993, en la notaria segunda del Circuito de Popayn y se denomin, inicialmente
como Gases Popayn LTDA. Los fundadores de la empresa fueron la seora Nelly
Folleco de Valencia, Martha Silva de Erazo, Luis Eduardo Valencia, Mara Claudia
Valencia y Sandra Valencia. Comenz su actividades de distribucin y
comercializacin de gas propano en cilindros desde la vereda de Julumito
municipio de el Tambo ( Cauca), despus que el ministerio de Minas y Energa y
la Superintendencia de Servicios Pblicos le otorgaran el permiso de
funcionamiento se desplaz hacia la ciudad de Popayn y se ubic en el parque
industrial. Al final del ao de 1994 la seora Martha Silva de Erazo decide vender
sus acciones a la seora Nelly de Valencia convirtindose en la mayor accionista y
por designacin de la junta queda como Gerente de la empresa. Bajo el amparo y
exigencias de la ley 142 de 1994.

Posteriormente en el ao 1998 paso de

Sociedad Limitada a Sociedad Annima, de carcter mercantil con registro en la

cmara y comercio No 35942-2.
Cuando iniciaron las operaciones el 23 de julio del ao mil novecientos noventa y
tres (1993) llegan de la ciudad de Bogot tres camionetas y un carro tanque, para
comenzar operaciones. Se situ en Julumito una vereda a las afueras de la ciudad
de Popayn a la espera de la respectiva licencia de funcionamiento. Los socios
eran en ese entonces Miguel Erazo, su esposa Martha de Erazo y Nelly de
Valencia.
En el ao mil novecientos noventa y cinco (1995) la empresa consigui por medio
de la personera de Popayn y a gestiones realizadas por el seor Carlos
Valencia, el permiso ante el Ministerio de Minas y Energa para comercializar gas

propano en la ciudad de Popayn. A finales del ao 1993 el seor Miguel Erazo

fallece y por ende sus acciones pasan a la seora Martha Silva de Erazo.
A mediados del ao 1995 la seora Martha Silva de Erazo decide vender sus
acciones a la seora Nelly de Valencia, de este modo la nueva sociedad queda
conformada por: Nelly de Valencia, Mara Claudia Valencia, Luis Eduardo Valencia
y Sandra Milena Valencia.
En este ao se compra un lote ubicado en el parque industrial de Popayn, a la
corporacin CorpoCauca. Desde entonces la planta de llenado de la empresa
Gases Popayn queda operando desde este sitio.
En el ao 1998 la Superintendencia de servicios pblicos queda encargada de la
vigilancia y control de esta empresa, ordena el cambio de figura comercial a
sociedad annima.
2.1.2 SECTOR COMERCIAL DE LA EMPRESA:
Gases Popayn, S.A E.S.P, se sita en el sector terciario de la economa, como
empresa de servicios pblicos, llevando combustible (GLP) a hogares y empresas.
2.1.3 LOCALIZACIN DE LA EMPRESA.
La planta de almacenado y envasado de cilindros, est localizada en el Parque
Industrial de Popayn, vereda de Rio Blanco, al norte de la capital del Cauca. La
sede administrativa y oficina de atencin, recepcin y despacho de pedidos, est
ubicada en la Cra 10 No 8-87 Barrio las Amricas.
2.1.4 MISIN ESTABLECIDA :
Es Misin fundamental de la empresa proveer a nivel del departamento del Cauca
los derivados del petrleo con utilizacin ptima de los recursos fsicos y humanos

necesarios, brindando calidad, servicio tcnico especializado, atencin oportuna,

en procura de la mxima satisfaccin del cliente.
Las actividades que la empresa realiza son : Comprar, Almacenar, envasar y
distribuir gas Licuado del Petrleo ( GLP) en vehculos propios o alquilados,
mediante el uso de cilindros, carro tanques u otros medio, para uso residencial,
comercial e industrial.
La sociedad comercializa y distribuye, gas propano (GLP) en cilindros de 20 Lbs,
30Lbs, 40Lbs, 80Lbs, y 100 Lbs en toda la ciudad de Popayn.
2.1.5 MISION PROPUESTA:
Gases Popayn, es una empresa de servicios pblicos que compra, almacena y
envasa Gas Licuado de Petrleo G.L.P, tanto para uso residencial, como
comercial e industrial, dentro de la ciudad de Popayn y a varios municipios del
departamento del Cauca de manera eficiente y oportuna, con medida y precio
exacto siguiendo los lineamientos de calidad y seguridad exigidos por el ministerio
de minas y energa, con la utilizacin de recursos fsicos ptimos, mano de obra
calificada, ofrecindole al cliente atencin tcnica y asesora complementara
siempre en procura de su mxima satisfaccin.
2.1.6 VISION ESTABLECIDA:
Ser una empresa lder y competitiva en el suministro de los derivados del petrleo,
altamente rentable, en procura del bienestar de la comunidad, el desarrollo de la
regin y la satisfaccin de las expectativas de los accionistas.
2.1.7 VISION PROPUESTA:

Gases Popayn S.A E.S.P, se convierte en una empresa lder y competitiva en los
procesos de compra, almacenado y distribucin de G.L.P en la ciudad de Popayn

y en todo el departamento del Cauca, procurando el bienestar de la comunidad y

el desarrollo de la regin manteniendo sus niveles de calidad en los procesos de
envasado y distribucin. Su imagen corporativa es reconocida por brindar
soluciones oportunas a todos sus clientes, posesionndose en ms del 50% del
mercado local, diversificando sus productos derivados del petrleo.
3. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
3.1 POLITICA ESTABLECIDA:
GASES POPAYN S. A. E. S. P. como prestador de servicios en la distribucin de
GLP, se compromete en satisfacer los requisitos del cliente, garantizando el
completo envasado de Gas Propano con los contenidos exigidos y en las fechas
comprometidas con los requisitos legales vigentes e internos de la organizacin y
el mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestin de calidad,
respaldado en la tecnologa, competencia del personal y optimizacin

de las

condiciones de trabajo que garanticen la seguridad de nuestro personal.

3.2 POLITICA PROPUESTA:

En Gases Popayn S.A E.S.P, nos dedicamos a la comercializacin y distribucin
de G.L.P, con altos estndares de calidad, contando con personal comprometido
con la organizacin, garantizando un firme compromiso con los clientes,
satisfaciendo sus requerimientos y expectativas, ofrecindoles un servicio grato y
clido, aplicando estrictamente las normas de seguridad industrial, cuidado
ambiental, entrega oportuna, esforzndonos constantemente para ser cada da
mejores, respaldados con tecnologa de punta, cumpliendo con los requisitos
legales y de seguridad vigentes que aseguren la eficacia del sistema de gestin de
calidad.

3.3 OBJETIVOS ESTABLECIDOS:

Incrementar las competencias del personal.
Manejar estndares de calidad en el proceso de envasado Minimizando y
mitigando el nmero de fallas y productos no conformes durante el proceso.
Garantizar Cero accidentes dentro de la planta de envasado.
Aumentar el grado de satisfaccin de nuestros clientes.
Dar respuesta inmediata a las quejas y reclamos dadas por los clientes.

3.4 OBJETIVOS DE CALIDAD PROPUESTOS

Se plantea los siguientes objetivos de calidad soportados en la Poltica de Calidad,
establecidas con los cuales buscamos implementar, mantener y mejorar el
Sistema de Gestin de Calidad (S.G.C):

Garantizar el cumplimiento de entrega y agilidad en los procesos.

Ser competitivos, garantizando una importante participacin en el mercado.

Satisfacer las expectativas del cliente.

3.5 MAPA DE PROCESOS

PROCESO DE
DIRECCIN

PROCESOS
MISIONALES

PROCESOS DE
APOYO

3.6 CARACTERIZACIN DE LOS PROCESOS MISIONALES

LIDER DEL PROCESO: GESTIN DE COMPRA.
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el proceso de compra de materia prima
(GLP) con la mayor eficiencia posible para minimizar costos.
PROVEEDOR ENTRADA
ACTIVIDADES SALIDAS
CLIENTES

Gestin
Administrativa

Solicitud de
compra de
una carga de
10.000
galones de
GLP.

Llenar solicitud.

Aprobacin
de la solicitud.

Consignacin
costo
de
solicitud
compra.

Carga
de
GLP
al
vehculo
transportador.

Aprobacin
de la solicitud
de
compra
por parte del
proveedor.

del
la
de

Transportar GLP

Pago de la
carga.

Salida
del
vehculo
transportador
hacia Yumbo.
Llegada del
vehculo
transportador
a la planta
(parque ind.)

Gestin de
Almacenamiento.
Gestin De La
Informacin.

LIDER DEL PROCESO: GESTIN DE ALMACENAMIENTO

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el proceso de almacenamiento (GLP)
con la mayor eficiencia y seguridad posible para mejorar tiempos y resultados.
PROVEEDOR ENTRADA
ACTIVIDADES SALIDAS
CLIENTES
Solicitud de
Ingreso
del Conexin del
Gestin de
Gestin de
pedido para
vehculo
vehculo cisterna
Compra
iniciar la labor
cisterna.
envasado.
de envasado
Recepcin y
Almacenaje
del GLP al
tanque
estacionario

Verificacin
flujo

de

Retiro
Vehculo
cisterna

del

de cilindros.

Visto bueno y

Almacenaje
del GLP

10

LIDER DEL PROCESO: GESTIN DE ENVASADO

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el proceso de envasado de (GLP) en los
cilindros designados con la mayor eficiencia, seguridad y control posible para
maximizar utilidades y brindar una mayor satisfaccin al cliente.
PROVEEDOR
ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS
CLIENTES
Traslado de Ingreso del
Cilindro
Distribucin.
los cilindros
vehculo
envasado.
Gestin de
de 30, 40 y
distribuidor.
Encuesta de
almacenamiento
100 lbs. a la
Gestin De
Talento
Humano

plataforma
de llenado.

Ingreso a la
plataforma

Personal
Seleccionado,
Contratado,
capacitado y
evaluado.

Revisin de
cilindros
Apertura de
vlvulas

Satisfaccin al
cliente del
contrato

Documentacin
de propiedad
del cliente.

Gestin De La
Informacin

Encendido de
bombas
Envasado.
Liquidacin y
salida del vehculo

LIDER DEL PROCESO: DISTRIBUCIN

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el proceso de distribuir GLP de manera
eficiente y segura a clientes, residencias y empresas de la regin utilizando
medios de transporte adecuados.
PROVEEDOR
Gestin de
envasado
Gestin De
Recurso
Humanos

ENTRADA
Carga de los
cilindros en
los vehculos
repartidores

Recepcin del
pedido en la
central.
Recepcin
del pedido
por el carro

ACTIVIDADES SALIDAS

CLIENTES
Gestin de la
informacin

Toma del pedido

en la oficina
central

Gestin De
Recursos
Fsicos Y
Financieros

Recorrido de los
vehculos
repartidores.

Transporte del
Cilindro hacia el
domicilio.

venta
del
producto por
mtodo
de
campana.
Despacho del
pedido
al
carro
repartidor
dependiendo
de
la
ubicacin del

11

repartidor.

Facturacin

Recepcin de
dinero por el
pago
del
pedido.
Contrato
firmado con
los
conductores

mismo.
Entrega
cilindro
cliente.

del
al

pago
cilindro.

del

Copia de la
factura
Cliente
satisfecho.

3.7 DESRIPCIN DE PROCESOS:

PROCESO: GESTIN DE COMPRA
ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE REGISTRO

Llenar solicitud.

Diligenciar formato de
solicitud.
Enviar el formato de
solicitud de GLP al
proveedor va E-mail.
Esperar que el
proveedor confirme el
envo de la solicitud.

Asistente

Consignacin del costo

de la solicitud de
compra.

Se realiza la
transferencia
electrnica de la
cantidad solicitada al
proveedor por medio
de la sucursal virtual
del banco donde la
empresa maneja su
cuenta corriente. Una
vez realizada la
transferencia se
imprime la
aprobacin de la
transferencia.
Confirmacin de la
transaccin va
telefnica.

Asistente

Transportar GLP

Se prepara el
vehculo
transportador de GLP
con el mantenimiento
necesario y
adecuado junto con

Administrativa
Secretaria

Formato de Solicitud
para compra de GLP
FGC001
Confirmacin escrita
va e-mail por el
proveedor.

Proveedor

administrativa

Aprobacin de la
transaccin por va
electrnica.

Conductor de la
cisterna

Formato de salida de
Cisterna FGC002

Jefe de Planta.
Proveedor

Formato de entrega de

12

los documentos
necesarios para el
recibo de la carga.
Se
enva
el
vehculo
cisterna
(tracto camin) con
el
tanque
para
10000 gls de GLP
vacio
hacia
la
ciudad de Yumbo.
Se procede a cargar
el vehculo con la
cant. de galones
solicitados con la
asistencia
del
proveedor.
Se
prepara
el
vehculo con su carga
para transportarlo a
Popayn

Conductor

GLP

PROCESO: GESTIN DE ALMACENAMIENTO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE REGISTRO

Conexin del
vehculo cisterna

Ubicado el vehculo
cisterna en el sitio de
descargue se procede
a:
El conductor apaga el
motor, desciende del
vehculo, coloca los
extintores.
El envasador coloca
el
aviso
de
prevencin
de
arrastre
de
mangueras delante
del vehculo, conecta
el polo a tierra y
revisa el nivel de
GLP.
El jefe de plataforma
revisa
el
sello
seguridad instalado
en el vlvula de
salida del taque del
vehculo cisterna.

envasador

Formato de llegada de la
Cisterna FGC003

13

 Verificacin de flujo

Retiro del
cisterna

Cuando el
manmetro de salida
de la bomba N1 2
no registra presin se
debe revisar:
Alguna vlvula previa
cerrada.
Bloqueo de la vlvula
de seguridad de
check de las
mangueras
Cuando la presin es
muy alta por encima
de 180 PSI o se
dispara alguna
vlvula de seguridad
se debe buscar que
vlvula posterior a la
bomba que quedo
cerrada.

Vehculo

Verificadas las
lecturas del
ROTOGAGE del
vehculo cisterna en
el valor solicitado por
el cliente se:
cierran las vlvulas
N 1, N 7 y del
tanque de la cisterna:
se desconecta la
manguera,
se retira el polo a
tierra,
Se recogen los
extintores
Se retira el aviso de
retiro de mangueras
Se verifican todas las
actividades anteriores
Se sube el conductor
enciende el motor y
retira el vehculo de
la zona de
descargue.

Envasador

N/A

Jefe de plataforma

Formato de entrada de

Envasador
Conductor

galonaje de GLP al
tanque estacionario
FGA004

PROCESO: GESTIN DE ENVASADO

ACTIVIDAD
Ingreso del vehculo
distribuidor:

DESCRIPCIN
Cuando el vehculo
distribuidor de GLP
en cilindros llega a
las instalaciones de
planta envasadora
GAS POPAYN. El

RESPONSABLE REGISTRO
Vigilante

Registro de ingreso
FGE005

14

Ingreso a la plataforma

Revisin de Cilindros

portero registra el
ingreso del vehculo y
las personas que lo
operan.
Una vez el camin
ingresa a las
instalaciones de la
empresa, el
conductor ubica el
carro en la zona de
parqueo y espera la
autorizacin del jefe
de plataforma para
ingresar.
Ubicado el vehculo
en la plataforma de
envasado el
conductor entrega al
Jefe de plataforma el
formato de Planilla
diaria de carga donde
se reporta el nmero
de cilindros llenos,
vacos y malos y se
precede a hacer el
conteo de los
cilindros por tamaos
confrontando con
reporte de venta.
Descarga los
cilindros vacos en la
carretilla adecuada
para tal fin, que
favorece el manejo
adecuado de los
cilindros.
Separa los cilindros
reportados por el
conductor con fugas
o con residuos.
Selecciona uno de
cada diez cilindros
para hacerles la
revisin de fugas.
Separa los cilindros
con daos Contar
los cilindros llenos.
La disposicin de
los cilindros en la
plataforma ser:
llenos
permanecern el
vehculo. Vacos
buenos son
llevados al rea de
envasado. Con

Jefe de plataforma
Conductor

Jefe de Plataforma

N/A

Planilla diaria de carga

15

Apertura de Vlvulas

Encendido de Vlvulas

Envasado

fuga a la zona
drenaje Con
precipitados a la
zona drenaje.
El jefe de
plataforma
diligencia la planilla
diaria de carga del
da anterior en los
espacios de:
Vacos, Quedan y
Malos.
Antes de iniciar el
proceso del
envasado de GLP
en los cilindros se
proceder as:
Revisar el nivel del
tanque almacenaje.
Se cierran que
todas las vlvulas y
se procede al
llenado.
Con las vlvulas
abiertas se
enciende las
bombas bien sea
desde la plataforma
o de la
administracin.
Desde estos
mismos puntos, y
adems por
seguridad, se
pueden apagar las
bombas desde la
entrada de la
planta.
Una vez realizado
la apertura de
vlvulas,
encendidas las
bombas y listas las
basculas para
operacin. Se inicia
el proceso de
envasado
ubicando el botn
selector en la
cantidad de GLP a
surtir y se procede
as:
Ubicar el cilindro en
la bascula
Esperar que la
bscula encienda el
indicador que

Jefe de Plataforma

Reporte estado de
cilindros FGE006

Jefe de Plataforma

N/A

Envasador
Operario de
mantenimiento

Reporte corte
parcial bsculas

Reporte corte diario.

16

Liquidacin y salida del

vehculo

informa que ha
terminado la tara.
Comparar el peso
del cilindro y la tara.
Si el peso del
cilindro est por
debajo del valor de
la tara se ajustara
al valor de la tara
registrado en el
cilindro.
Llevar el cilindro
rea de sellado
donde se coloca el
sello de seguridad.
Llevar el cilindro al
vehculo repartidor
en la carretilla. Si
hay cambio en la
capacidad del
cilindro se debe
ajustar de nuevo el
valor de GLP a
surtir con el botn
selector. El
sistema deja
registro de los
cilindros
envasados. En el
caso que el cilindro
presente fuga al
momento de
envase, el
envasador
reportara el dao al
jefe de plataforma
quien lo llevara al
rea de
mantenimiento. Al
finalizar el proceso
de envasado el jefe
de Plataforma
dejar registro
Completa la carga;
el conductor verifica
el contenido y el
jefe de plataforma
elaboran la nueva
planilla diaria de
carga diligenciando
los espacios de
Llenos.
El vehculo con la
planilla de carga
puede salir del la
planta.

Reporte
Estado de cilindros.
FGE006

Jefe de plataforma

Planilla diaria de carga

conductor

17

PROCESO: DISTRIBUCIN
ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE REGISTRO

Recorrido de los
vehculos repartidores.

Los vehculos
repartidores salen de
la planta y comienzan
el recorrido
programado por las
diferentes comunas.
Cuando el cliente
llama a la oficina
central solicita el
servicio, se registra la
direccin, el telfono,
la clase de cilindro y el
carro a quien le
entregar el pedido
dependiendo de su
ubicacin.

Conductor

N/A

Secretaria

Libro de pedidos
diario.

Toma del pedido en la

oficina central

Transporte del
Cilindro hacia el
domicilio.

Entrega y Facturacin

Dependiendo de la
ubicacin el vehculo
se desplaza hacia la
direccin de donde
sali el pedido.
Al llegar se toca la
campana que avisa la
llegada del carro. Al
salir el cliente, se
confirma el tipo de
cilindro, se retira el
cilindro lleno, se lleva
hacia el sitio donde
debe ser ubicado. Se
desconecta el cilindro
vacio, se conecta el
lleno, se v
Verifica que la estufa
encienda
correctamente y que
no existan fugas. Se
recepciona el dinero y
se le entrega la
correspondiente
factura.

Conductor.

Planilla de entrega de
pedidos Carro

Conductor

N/A

Conductor

Factura de Venta.

Ayudante

18

3.8 MATRIZ DE DESPLIEGUE ESTRATEGICO DE LA CALIDAD

19

4. CONCLUSIN:
Gases Popayn S.A, es una organizacin direccionada y vigilada directamente por
el ministerio de minas y energa, lo cual le permite estar en un proceso continuo de
mejoramiento para la efectiva prestacin de su servicio. Actualmente la empresa
est certificada bajo la norma ISO 9001 en un solo proceso, el de envasado. Sin
embargo las directivas se encuentran muy interesadas en lograr la certificacin de
todos los procesos de la empresa, por lo cual, este trabajo es considerado como
una asesora para tal fin y se comprueba que es factible lograr la certificacin
completa.

5. REGISTRO Y FORMATOS:
FGC001
SOLICITUD DE COMPRA
FECHA DE PROBACIN:
NOMBRE DE CONDUCTOR:
N DE PEDIDO

PROVEEDOR

FECHA LTIMA MODIFICACIN:

MOVIL:

PLANTA

PLACA CISTERNA:

GALONAJE:

ENTREGO:

OBSERVACIN:

CAP

FECHA:
HORA DE

HORA

LLEGADA

SALIDA

DE

APROBADO:

20

SALIDA DE CISTERNA
Fecha

de

aprobacin
Mvil

Placa

Nombre

Cedula

FORMATO
FGC 002

Fecha ltima
modificacin

Hora

Firma

Entrada

Salida

Autorizada

Vigilante
Firma
Nombre

FORMATO DE ENTREGA G.L.P

LECTURA
PROCESO
ORIGEN

DE

GALONAJE

ORIGINAL

TOTAL
DESTINO

GALONAJE

DESTINO
LECT.

LECT.FINAL

INICIAL

OBSERVACIONES

ELABORO

REVISO

FIRMA

FIRMA

NOMBRE

NOMBRE

CARGO

CARGO

21

FORMATO LLEGADA DE CISTERNA

FGC 003
Fecha de Aprobacin

Fecha de Modificacin

FECHA DE LLEGADA
CANTIDAD GALONAJE

REVISO

DESCRIPCIN

FIRMA

FIRMA

FIRMA

SOLICITADO

VISTO BUENO

RECIBIDO POR

CARGO

CARGO

CARGO

TOTAL

FORMATO DE ENTRADA DE GALONAJE

DE G.L.P AL TANQUE ESTACIONARIO
FGA004
Fecha de Aprobacin

Fecha de Modificacin

FECHA DE LLENADO
CANTIDAD GALONAJE

N DE TANQUE

DESCRIPCIN

FIRMA

FIRMA

FIRMA VIGILANTE

RECIBIDO POR

VISTO BUENO

CARGO

CARGO

TOTAL

22

FORMATO DE REGISTRO
FGE005
Fecha de Aprobacin

Fecha de Modificacin

FECHA:

FUGAS

CILINDROS

LLENOS

VACOS

DAOS

DRENADOS

REPARADOS

DESTRUIDOS

20
30
40
80
100
TOTAL

GALONES

CILINDROS

REPORTE ESTADO DE CILINDROS FGD 006

MOVIL

20 LB. FUGAS Y/O

REPARACIN
reparacin

eliminado

causa

Fecha de aprobacin

Fecha ltima modificacin

30 LB. FUGAS Y/O

REPARACIN

40 LB. FUGAS Y/O

REPARACIN

reparacin

eliminado

causa

reparacin

eliminado

causa

TOTAL

ELABORO

Firma
Nombre
Cargo

Firma
Nombre
Cargo

REVISO:

23

PLANILLA DIARIA DE CARGA

FECHA:
N DE
CILINDROS

PESO DE CILINDRO

RUTA DE ENTREGA

TOTAL

PESO TOTAL:

RESPONSABLE:

PLACA:

PLANILLA DE

Tipo de documento

ENTREGA DE

FORMATO

PEDIDOS
CARRO

Cdigo:
N de ficha:
Fecha de aprobacin

FECHA:

pedido NOMBRE

DIRECCIN

CAP

MOVIL

FAC

1
2
3
RESUMEN
N DE PEDIDOS:
N DE CUMPLIMIENTOS:

24

FACTURA DE VENTA

DIA:
MES:
DIRECCIN:
NOMBRE:
CANT. DESCRIPCIN

AO:

VR/UNITARIO

N DE FACTURA 79668
MOVIL:
TEL:
VR/PARCIAL

CILINDRO DE 20 LBS
CILINDRO DE 20 LBS
CILINDRO DE 40 LBS
CILINDRO DE 80 LBS
CILINDRO DE 100 LBS

FIRMA
TOTAL $
Este es su comprobante de compra. Sin l no se admiten reclamos.
CONSERVELO

PEDIDOS
8224154
8248888

VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PBLICOS SSP

25