ACTIVIDAD FINAL EVALUACION NACIONAL

GRUPO 302582_179

YESID ALEXANDER VELASQUEZ NIO

CODIGO 79911720

TUTORA
ANDREA ISABEL BARRERA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, INGENIERIA Y TECNOLOGIA
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
CONTROL DE CALIDAD
BOGOTA
JUNIO DE 2014

MAPA DE RIESGO
MACROPROCESO
OBJETIVO:
CAUSA DEL
RIESGO
Falla en la elaboracin
de copias de seguridad y
falencias en la ejecucin
y obtencin de las
mismas.
Distraccin en la gestin
de claves de acceso a
programas de
administracin de
cuentas en bancos.
Despreocupacin en la
administracin del
presupuesto y del
capital existente en caja
y bancos.
Liquidez.

Comercializacin de sealizacin
Proveer seales en el lugar y espacio apropiado garantizando la disposicin del producto y de esta
manera satisfacer a los clientes a travs de buenas estrategias de marketing.
EFECTO DEL RIESGO

VALORAC
ION

CONTROLES

Avera en la base de datos de

los procedimientos presupuestos
y contabilidad.

INACEPTA
BLE

Inspeccin, vigilancia y
observacin permanente de las
copias de seguridad.

Perdida de las claves o

descubrimiento de las mismas
de la informacin de la empresa.

INACEPTA
BLE

Cambio habitual de las claves y

manejo nico y exclusivamente
de una sola persona.

Liquidacin de cuentas sin la

inspeccin adecuada para la
comprobacin de las mismas
que permita la autenticidad de
los pagos.
Falencias de liquidez para el
cumplimiento de las
obligaciones financieras.

INACEPTA
BLE

Elaboracin de cuentas de cobro,

determinacin de pago para cada
uno de los proveedores y
presupuesto.

INACEPTA
BLE

Flujos diarios de caja.

Olvido en el cronograma
para liquidacin de
nmina.

Pago inoportuno de parafiscales

e impuestos que generara
sanciones.

INACEPTA
BLE

Imprudencia en la
facturacin y recaudo.

Administracin inapropiada de
los sistemas de facturacin.

INACEPTA
BLE

Carencia de
conocimiento de la

Reprobacin en las
estipulaciones del contrato y

INACEPTA
BLE

Presentacin de documentacin y
liquidacin para entidades de
recaudo de impuestos y
contribuciones.
Administracin de claves para el
ingreso al sistema de facturacin
y para la anotacin de colillas de
facturas pagas con registro fsico
de las colillas pagas.
Cumplimiento del contrato a
cabalidad con condiciones

RESPONSABLE

Direccin
Financiera,
Administrativa Y
Comercial.

Coordinacin De
Facturacin Y
Sistemas.
Direccin
Financiera,

posible prdida del cliente por

condiciones del trabajo
incumplidas.

uniformes y de acuerdo a la
normatividad con cada uno de los
servicios; actualizados y
aprobados por la reglamentacin
vigente.

Administrativa Y
Comercial.
Coordinacin
Comercial.

Insuficiencia en el
seguimiento de los
inventarios de los
sistemas existentes de
la empresa.

Extravo de las partes de los

computadores.

Realizacin de inventarios y
actualizacin permanente de
equipos tanto daados como en
buen estado.

Coordinacin De
Facturacin Y
Sistemas.
Almacenista.

Inexperiencia en las
polticas de reclamacin
y carencia de formatos
para reclamaciones,
sugerencias y dudas.

La no respuesta de las
reclamaciones y/o
recomendaciones de los
usuarios por inconformidades a
destiempo.

normatividad vigente.

Perdida de informacin
de la base de datos de
los equipos de cmputo.

Falla de seguimiento y
vigilancia para la
obtencin y renovacin
de licencias para los
programas de software.
Errnea investigacin de
comercializacin e
informacin errnea.

Perdida de informacin de
clientes, facturacin, etc.
Utilizacin inadecuada de los
equipos.

Indemnizaciones o sanciones
por parte de los organismos de
control por falta de licencias de
los programas.
Posible eventualidad de
equivocacin e inadecuada
aplicacin estratgica del
marketing.
Eventualidad de que la atencin
al cliente no sea la educada
(antes o despus de la

MODERAD
O

ACEPTABL
E

INACEPTA
BLE

MODERAD
O

MODERAD
O

Aplicacin de las normas que

regulan el proceso de peticiones,
quejas y reclamos.
Realizacin de copias de
seguridad actualizadas,
mantenimiento de los equipos de
cmputo con software legal y
actualizado para evitar riesgos y
virus informticos.
Bloquear el uso de redes.
Rastreo constante y permanente
de cada una de las licencias que
se adquiere y requerir su
actualizacin anual.
Asignar a cada empleado sus
obligaciones diarias de acuerdo a
su perfil profesional y
ocupacional.
Cumplir con el horario asignado
para laborar con sus respectivos
descansos.

Direccin
Financiera,
Administrativa Y
Comercial.
Atencin Al
Usuario.

Coordinacin De
Sistemas.

Coordinacin De
Sistemas.
Direccin De
Relaciones
Laborales.
Control Interno Y
Disciplinario.
Gerencia.
Direccin
Administrativa.
Direccin De
Recursos
Humanos.
Empleados.

comercializacin), que la
informacin sumistrada al
cliente sea incompleta o no sea
clara.
Inexactitud en la
asignacin de
actividades y falta de
separacin de las
funciones.
Omisin en la seleccin
del perfil de los
empleados.
Sobrecarga laboral.

Desconocimiento de las
especificaciones para la
elaboracin de seales.
Inexactitud de precisin
en las especificaciones
de la seal.
Falta de capacitacin.
Personal insuficiente.
Diseo incorrecto de la
seal.

Demoras en la
comercializacin, percances
econmicos y de mercadeo.
Fatiga y sobrecarga laboral.
Obstaculizacin y tardanza en
el proceso productivo y de
comercializacin.
Tardanza en la produccin y
fabricacin y posibilidad de
equivocacin en el pedido.
Posibilidad de errores en el
proceso productivo y generacin
de inconformidad por parte del
cliente.
Probabilidad de errores en el
pedido y/u omisiones acordadas
entre el comprador y el
proveedor.
Retrasos y falencias en procesos
administrativos como
productivos y de
comercializacin del producto.
Retraso en la mercantilizacin y
prdidas econmicas.

ACEPTABL
E

ACEPTABL
E
ACEPTABL
E

Contar con personal idneo y

capacitado para prevenir errores
en el momento de la elaboracin
de la seal y as evadir perdidas
econmicas y posibles demandas
por parte de nuestros
proveedores.

INACEPTA
BLE

ACEPTABL
E
MODERAD
O

Falta de implementacin
de tecnologas nuevas.

Lentitud en el proceso de
fabricacin y comercializacin y
prdida de clientes por
tecnologa obsoleta.

MODERAD
O

Falta de mantenimiento
predictivo y correctivo.

Demora en la entrega de
pedidos e interrupcin en

MODERAD
O

Invertir peridicamente en
tecnologas nuevas que van a la
vanguardia con la tecnologa para
brindar calidad y competitividad
en los productos ofrecidos a
nuestros proveedores.
Planear peridicamente
mantenimiento tanto correctivo

Direccin
Administrativa.

Direccin
Administrativa.

procesos de fabricacin.
Modificaciones en la
demanda y oferta.
Competitividad de
precios.
Competencia desleal.
Saturacin del mercado
con productos similares
de los ofrecidos por la
empresa.

Cambios drsticos en la
comercializacin del producto
arrojando prdidas econmicas.

MODERAD
O
ACEPTABL
E
MODERAD
O
ACEPTABL
E

como predictivo para evitar

retraso en los procesos
productivos y falencias en la
maquinaria.

Departamento
De
Mantenimiento.

Posibilidad de cambios drsticos

en el valor de venta de los
productos.
Publicidad con ofertas ofreciendo
descuentos a nuestros clientes.

Gerencia.
Direccin
Administrativa.