MBJ GM Manu Pro 03 Rhumanos

MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO.
Cdigo:MPOMARH
Hoja: Pgina1de38
Revisin:00
Fechadeactualizacin:
02/08/2010
DIRECCIN
DE
RECURSOS
HUMANOS
MANUALDEPROCEDIMIENTOSDELA
DIRECCINDERECURSOSHUMANOS
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
NDICE
Pg.
1. Introduccin
2. MarcoJurdico
3. PoliticayLineamientosGenerales
4. ListaMaestradeDocumentos
MANUALDEPROCEDIMIENTOS
DELADIRECCIONDERECURSOSHUMANOS
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DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
1. INTRODUCCIN
LaDireccindeRecursosHumanosesunreadependientedelaOficialaMayor,quetiene
como responsabilidad primordial administrar eficientemente el Capital Humano del H.
AyuntamientodeBenitoJurez.
Enestecontextoyenrazndelaimportanciaquerevistecontarconherramientasdeapoyo
administrativo que permitan desarrollar con eficiencia las funciones y cumplir con los
objetivos de la Direccin, se formul el Manual de Procedimientos de la Direccin de
RecursosHumanosapartirdelasatribucionesqueselehanconferido.
Este manual presentaen forma conceptual y grfica a travs delos diagramas de flujo la
secuencia ordenada,
los procedimientos realizados en cada una de las reas que
conforman la Direccin, lo que permite aumentar la capacidade de coordinacin,

coadyuvandoasalarealizacindelosobjetivosinstitucionales
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DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
2. MARCOJURDICO
1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos Artculo 115 Fraccin IV
Inciso (a). (Publicado en el Peridico Oficial de la Federacin el 5 de Febrero de
1917,ltimareforma:el12deFebrerodel2007).
2. Constitucin Poltica del Estado de Quintana Roo. Artculo 145, 146, y 160
FraccionesII,III,IV,V,VIIyVIII.(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel12
deEnerode1975,ltimareforma:9deJuniodel2008).
3. LeydelosMunicipiosdelEstadodeQuintanaRoo.(PublicadoenelPeridicoOficial
delEstadoel20deDiciembredel2004).
4. LeyFederaldelTrabajo.
5. Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial

delosAyuntamientosyOrganismosDescentralizadosdelEstadodeQuintanaRoo.
(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel13deDiciembrede1996).
6. LeydelInstitutoMexicanodelSeguroSocial.
7. LeydelISSSTE.
8. Ley de Responsabilidadesdelos Servidores Pblicos del Estado de Quintana Roo.

(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel15deMarzode1990,ultimareforma:
el4deJuniodel2004).
9. LeydePresupuestoyGastoPblico.
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DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
10. LeydeTransparenciayAccesoalaInformacin.
11. BandodeGobiernoyPolicadelMunicipiodeBenitoJurez,QuintanaRooArticulo
138, Fracciones IV, 150, Fracciones I XVIII, 151, 183 190. (Publicado en el
Peridico Oficial del Estado el 25 de Abril del 2006, modificado en la 23 Sesin
Ordinaria, publicada en el Peridico Oficial del Estado 38 ORD. el 12 de Mayo de
2009).
12. Reglamento Interior de la Oficiala Mayor del Municipio de Benito Jurez Quintana
Roo.(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel12deMayode2009).
13. Reglamento del Servicio Pblico de Carrera de la Administracin del Municipio de

BenitoJurez.(PublicadoenelPeridicoOficialdelEstadoel6deFebrerode2005).
14. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica. (Publicado en el

PeridicoOficialdelEstadoel31Mayode2004).
15. ReglamentodeProcedimientosAdministrativos.
16. Reglamento del Bando de Gobierno y Polica del Municipio de Benito Jurez,
Quintana Roo. (Publicado en el Peridico Oficial del Estado el 29 de Diciembre de
2008).
17. PlanMunicipaldeDesarrollo.
18. Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato nico de Trabajadores al Servicio

delAyuntamientodeBenitoJurez.(RevisinenelmesdeJuniodecadaao).
19. Acuerdoporelquesefijanloscriterios,plazosylineamientosparalaelaboracinde
losManualesdeOrganizacinydeProcedimientos.
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DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
20. Circular de envo del Reglamento Interior de la Oficiala Mayor a las Direcciones y
Unidadesparasucumplimiento.
21. Circular de envo de las Disposiciones del I.F.E. a Directores y Unidades para su
cabalcumplimiento.
22. YdemsLeyes,Reglamentos,Circulares,Decretosyotrasdisposicionesdecarcter
administrativoydeobservanciageneralenelmbitodesucompetencia.
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DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
3.POLITICASYLINEAMIENTOSGENERALES
Optimizar el proceso de reclutamiento, seleccin y contratacin de personal, segn

lasnecesidadesexistentes.
Fomentar la evaluacin continua del desempeo integral de los trabajadores, que

orienteeldesarrollodecarreradestos,segnsusaptitudesyreasdeinters.
Garantizarlaremuneracinoportunadelostrabajadores.
Promover los valores organizacionales y fortalecimiento de las relaciones laborales

parapropiciarunclimadearmonaydebienestarsocialalosmiembrosdeesteH.
Ayuntamiento.
LINEAMIENTOSCORRESPONDIENTESALRAMO33
ParadardeAltaaunempleadocorrespondientealRamo33serealizaraelmismoel
procedimientodereclutamiento,seleccinycontratacinllevadoacabaparaelresto
delpersonal.AsignndolelaclavedecobrocorrespondienteaesteRamo.
Entregar quincenalmente los sobres y los recibos correspondientes al personal al

Ramo33alaDireccindeEgresos,quieneselreaqueseencargadeentregarlos
alasreaspararecabarlasfirmascorrespondientes.
ElaborarquincenalmenteelreporteyeloficiocorrespondientealRamo33.
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DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
4.LISTAMAESTRADEDOCUMENTOS
PROCEDIMIENTOS
CDIGO
VERSIN
FECHADELA
LTIMA
EMISIN
NOMBREDELDOCUMENTO
(DEPARTAMENTODESELECCINYCONTRATACINDEPERSONAL)
POMARH01
Reclutamiento, seleccin y contratacin de

personal
02/08/2010
(DEPARTAMENTODENMINAS)
readeNminas
POMARH02
Elaboracindenmina
02/08/2010
readeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos
POMARH03
ValidacindeConstanciasdenoadeudo
02/08/2010
POMARH04
Clculo y elaboracin de finiquitos y

liquidaciones
02/08/2010
POMARH05
SolicituddeTarjetaSivale
02/08/2010
POMARH06
ValidacindeFacturaSivale
02/08/2010
POMARH07
ElaboracindeconstanciadeISPT
02/08/2010
POMARH08
Solicituddemobiliarioymaterialdeoficina
02/08/2010
POMARH09
Comprobacin de dispersin de pago

(HSBC)
02/08/2010
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DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Cdigo:POMARH01
Emisin:02/08/2010
MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO.
PROCEDIMIENTODERECLUTAMIENTO,
SELECCIONYCONTRATACIONDEPERSONAL
Cdigo:POMARH01
Emision:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:Selecciny
ContratacindePersonal
DIRECCIN
DE
RECURSOS
HUMANOS
1.0 OBJETIVO
Reclutar,SeleccionaryContrataralpersonalidneoparacubrirunavacante.
2.0 ALCANCE
EsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeSeleccinyContratacin.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 JefedelDepartamentodeSeleccinyContratacin.
3.1.1 Recibirlasolicituddepersonal(VACANTE)
3.1.2 Reclutarpersonal
3.1.3 Determinarlaexistenciadecandidatosidneos
3.1.4 AplicarelprocedimientodeSeleccin
3.1.5 PresentarResultadosdeSeleccin
3.1.6 AcordarconelDirectorelcandidatoidneo
3.1.7 Notificaralcandidatodesucontratacin
3.1.8 Notificaralreaquesecuentaconelpersonalsolicitado
3.1.9 Recibirdocumentacineintegraelexpedientedepersonal
3.1.10 Turnaalreadenominasparasuaplicacin.
3.2 DirectordeRecursosHumanos
3.2.1 Analizaresultadosyacuerdacandidatoidneo
3.2.2 FirmaCeduladeAltayrecabafirmadelOficialMayor.
4.0 DEFINICIONES
Paralacorrectaaplicacindeesteprocedimiento,seconsideranlasiguientedefinicin:
4.1CHECKLIST:Relacindedocumentosquetienenqueserentregadosporelpersonalde
nuevoingresoparasucontratacin.
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Cdigo:POMARH01
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES
Paso
1
10
11
12
13
Responsable
Encargadodel
DepartamentodeSeleccin
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
DirectordeRecursos
Humanos
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
DescripcindelaActividad
Recibedelasdiversasreaslasolicituddepersonal.
Recluta internamente personal y verifica la existencia de
candidatosidneos.
Siexistencandidatosidneos,verificasielpuestorequiereo
noexamenmedico.
Si se requiere examen medico solicita a los candidatos el
examenmedicocorrespondiente.
Verificaresultadosyanalizasicubreonoconlosparmetros
desaludrequeridosparaelpuesto.
Si cubre los parmetros establecidos comienza con el
procesodeseleccinaplicandolaentrevista.
Aplicalaspruebaspsicomtricasaloscandidatos.
Aplica pruebas complementarias, realiza los anlisis y
evaluacionesrequeridas.
Valora los resultados obtenidos por cada candidato y
presentainformedetalladoalDirector.
Analiza los resultados obtenidos y acuerda en conjunto con
el jefe de Seleccin y Contratacin al candidatoque cubrir
laVACANTE
Notifica al Candidato que ser contratado y le solicita la
documentacinrequeridaenbasealCHECKLIST.
Notifica al rea solicitante que sea cubierto la VACANTE y
que se encuentran en proceso de contratacin y solicita la
elaboracindelaCeduladeAlta.
Recibedocumentacinsolicitadayceduladealtaeintegrael
expedientedepersonalyturnaalDirectorparafirma.
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Paso
14
15
16
17
18
19
20
Responsable
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
DirectordeRecursos
Humanos
Verifica la integracindel expediente,firma cedula dealta y

recabalafirmadelOficialMayor.
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Encargadodel
yContratacin
Recibecduladealtadebidamentefirmadayconelsoporte
documentalcorrespondienteyturnaalreadenominaspara
suaplicacin.
No cubre con los parmetros salud requeridos para el
puesto,realizaelpasodiezyocho.
Noserequiereexamenmedico,realizapasoseis.
Noexistencandidatosidneosenelreclutamientointerno,se
procedeareclutarexternamente.
Recepcionalassolicitudesdeempleoyanaliza.
Determinaloscandidatosidneosyrealizaelpasotres.
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica
7.REGISTROS
7.1 DOMARH01
DiagramadeFlujodelprocedimientodeReclutamiento,Selecciny
ContratacindePersonal.
8.0HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisin
Revisinactual
anterior
N/A
Original
Razndelaltimamodificacin
Fechade
Actualizacin
Documentoelaboradoporprimeravez
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Cdigo:POMARH01
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
DIAGRAMADEFLUJODELPROCEDIMIENTODE
RECLUTAMIENTO,SELECCINYCONTRATACION
DEPERSONAL
Cdigo:DOMARH01
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamentode
SeleccinyContratacin
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Pgina12de 38
Cdigo:POMARH02
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
PROCEDIMIENTODEELABORACIONDELA
NOMINA
Cdigo:POMARH02
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamentode
Nominas
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
1.0 OBJETIVO
ElaborarlaNminadetodoelpersonalqueseencuentraaserviciodeesteH.Ayuntamiento.
2.0 ALCANCE
EsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminas
3.3 EncargadodelreadeNmina
3.3.1 AperturarenelsistemadeNminalaquincenaaprocesar
3.3.2 Recepcionar, seleccionar y turnar movimientos e incidencias de personal
autorizados
3.3.3 RealizarenelsistemadeNminaelprocesodecierrequincenal
3.3.4 Imprimirreportesyconcentradosdenmina
3.3.5 Elaborarcuadrodedispersinyoficiodesolicituddepagodenminaobtenersello
desuficienciapresupuestal.
3.3.6 EntregaralaDireccindeEgresosoficioyrecibosdenmina
3.3.7 Generar reporte y oficio para la solicitud de pago del Ramo 33 y entregar a la
DireccindePlaneacinyDesarrollo
3.3.8 EntregaralaDireccindecontabilidadreportesdenmina
3.3.9 ElaboraroficioderetencionesyentregaralaTesorera
3.3.10 Ordenaryarchivardocumentacin
3.4 TcnicoenNmina
3.4.1 CapturarenelsistemadeNminalosmovimientoseincidenciasdepersonal
3.4.2 Imprimirprenminaparaverificacin
3.4.3 Corregirerroresencasodedeteccin
3.4.4 Imprimirrecibosdenmina
3.4.5 Separarlosrecibosdenminaporrea
3.4.6 Sumarcadapaquetederecibosporrea
3.4.7 Cuadrarlosrecibosdenmina
4.0 DEFINICIONES
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Cdigo:POMARH02
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
4.1Sistema de Nmina: Programa utilizado exclusivamente en la Direccin de Recursos

Humanosparalaaplicacindenmina.
Paso
Responsable
Encargadodelrea
deNminas
Aperturaenelsistemadenminalaquincenaporprocesar
Encargadodelrea
deNminas
Recepcionar los movimientos y las incidencias de personal

debidamenteautorizados,losseleccionasegneltipo(altas,bajas,
etc.)ylosturnaalosTcnicosenNominasparasuaplicacin.
TcnicoenNminas
CapturarenelsistemadeNminalosmovimientosylasincidencias
depersonal.
TcnicoenNminas
Imprime la prenmina para realizar el proceso de verificacin de

aplicacionesenelcualdeterminasiescorrectaono.
TcnicoenNminas
Las aplicaciones no son correctas, realiza las correcciones

pertinentesyprocedealosealadoenelpaso6.
TcnicoenNminas Lasaplicacionessoncorrectas,imprimelosrecibosdenmina.
TcnicoenNminas Separalosrecibosdenminaporrea.
TcnicoenNminas Sumacadapaquetederecibosanexndolelacomprobacin.
TcnicoenNminas
Verificaquelostotalesporreaextradosdelasumadelosrecibos
seanigualesalostotalesreflejadosenelsistemadenmina.
10
Encargadodelrea
deNminas
Realizaelcierredenminaatravsdelsistema.
11
Encargadodelrea
deNminas
Imprimelosreportesyconcentradosdenmina.
12
Encargadodelrea
deNminas
Elabora el cuadro de dispersin y el oficio de solicitud de pago de

nmina,anexandolosreportesyconcentradosObtieneeloficiode
solicituddepagoelsellodeSuficienciaPresupuestal
13
Encargadodelrea
deNminas
Turna a la Direccin de Egresos oficio de solicitud de pago y

recibosdenmina.
14
Encargadodelrea
deNminas
Genera reporte especial y oficio de pago Ramo 33 y Turna a la

DireccindeplaneacinyDesarrollo.
15
Encargadodelrea
deNminas
EntregaalaDireccindeContabilidadlosreportesdenmina.
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DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Paso
Responsable
16
Encargadodelrea
deNminas
ElaboraoficioderetencionesyentregaalaTesoreraparaelpagoa
lasdiferentesInstituciones.
17
Encargadodelrea
deNminas
Ordenayarchivaladocumentacinsegnsutipo.
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH02
DiagramadeFlujodelprocedimientodeElaboracindeNomina.
Revisin
Revisinactual
anterior
N/A
Original
Fechade
Actualizacin
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Cdigo:POMARH02
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
ELABORACINDENMINA
Cdigo:DOMARH02
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamentode
Nminas(reade
Nminas)
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Pgina16de 38
Cdigo:POMARH03
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
PROCEDIMIENTODEVALIDACIONDE
CONSTANCIADENOADEUDOS
Cdigo:POMARH03
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamentode
Nominas
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
1.0 OBJETIVO
ValidarlafacturaexpedidaporlaempresaSivale.
2.0 ALCANCE
EsteprocedimientoesaplicableenelDepartamentodeNminasenelreadeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos.
3.5 EncargadodeFiniquitos,LiquidacionesyProcesosAdministrativos
3.5.1 RecepcionardelaDireccindeEgresoscopiadelafactura.
3.5.2 Conciliarelimportedeafacturaconlosdescuentosrealizados.
3.5.3 Elaboraroficiodesolicituddepago.
3.5.4 EnviarsolicituddepagoalaDireccindeEgresos.
3.2DirectordeRecursosHumanos
3.2.1 ProporcionarvistobuenoyrecabafirmadelOficialMayorparasolicituddepago.
4.0 DEFINICIONES
4.1Noaplica.
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Cdigo:POMARH03
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
Paso
Responsable
Encargado de Finiquitos,
Recepciona copia de la factura de Sivale, remitida por la
1
Liquidaciones y Procesos
DireccindeEgresos.
Administrativos
Conciliaelimportetotaldelafacturaconelimportetotaldelos
2
descuentos
Administrativos
Encargado de Finiquitos, Si la factura el correcta Elabora oficio de solicitud de pago
3
Liquidaciones y Procesos anexando copiade lafactura y turnaal Directorde Recursos
Administrativos
Humanos
Recibe oficio de solicitud de pago y copia de factura
Director de Recursos
4
debidamenteconciliada,proporcionavistobuenoyrecabala
Humanos
firmadelOficialMayor.
5
Liquidaciones y Procesos EnvaoficiodesolicituddepagoalaDireccindeEgresos.
Administrativos
Encargado de Finiquitos, Silafacturanoescorrectaseenvaaclaracinvaelectrnica
6
Liquidaciones y Procesos alaempresaSivale,quienverificadatosyemitenuevamente
Administrativos
lafactura,porloqueserealizalodescritodesdeelpaso1.
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH06
Sivale.
Diagrama de Flujo del procedimiento de Validacin de Factura
Revisin
Revisinactual
anterior
N/A
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina18de 38
Cdigo:POMARH03
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
VALIDACINDECONSTANCIADENOADEUDO
Cdigo:DOMARH03
Emisin:02/08/2010
Departamentode
Nminas
Revisin:00
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
(readeFiniquitos,Liquidacionesy
ProcesosAdministrativos)
Pgina19de 38
Cdigo:POMARH04
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
PROCEDIMIENTODECALCULOYELABORACION
DEFINIQUITOYLIQUIDACION
Cdigo:POMARH04
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamentode
Nominas
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
1.0 OBJETIVO
Calcularyelaborarelfiniquitoolaliquidacin.
2.0 ALCANCE
3.6.1 Recepcionar Constancia de No Adeudo firmada por todas las Direcciones que
requiereysolicitarexpedientedepersonal
3.6.2 Recibiryverificarexpedientedepersonal
3.6.3 CalcularyelaborarelFiniquitoolaLiquidacinyturnar
3.6.4 Recibir Finiquito o Liquidacin debidamente firmada y recabar sello de suficiencia
presupuestal
3.6.5 TurnaralaDireccindeEgresosparaprogramacindepago.
3.7 JefedeSeleccinyContratacindePersonal
3.7.1 Recibirsolicitudyentregarexpedientedepersonal.
3.3.1 RecibirFiniquitooLiquidacin,verificar,firmaryturnar.
4.0 DEFINICIONES
4.1Noaplica.
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Cdigo:POMARH04
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
Paso
Responsable
Encargado de Finiquitos, RecepcionalaConstanciadeNoAdeudodebidamentefirmada
1
Liquidaciones y Procesos por todas la Direcciones que intervienen en el proceso y
Administrativos
solicitaelexpedientepersonal.
Jefe del Departamento de
2
Recibesolicituddeexpedientepersonalyentrega.
SeleccinyContratacin
3
Liquidaciones y Procesos Recibeexpedientedepersonalyprocedeasuverificacin.
Administrativos
Calculaelfiniquitoolaliquidacinsegnseaelcasoyelabora
4
documento,anexandoConstanciadeNoadeudoyturna.
Administrativos
Director de
Humanos
Recursos Recibe finiquito o liquidacin, verifica documentos soportes y

clculos,proporcionafirmayturna.
Administrativos
Administrativos
Recibefiniquitooliquidacindebidamentefirmadoyrecabael
sellodesuficienciapresupuestal
Turna a la Direccin de Egresos el finiquito o la liquidacin
debidamente firmado y sellado, para su respectiva
programacindepago.
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH04
Diagrama de Flujo del procedimiento de clculo y elaboracin de
finiquitoyliquidacin.
Revisin
Revisinactual
anterior
N/A
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina21de 38
Cdigo:POMARH04
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
CLCULOYELABORACINDEFINIQUITOO
LIQUIDACIN
Cdigo:DOMARH04
Emisin:02/08/2010
Departamentode
Nminas
Revisin:00
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Pgina22de 38
Cdigo:POMARH05
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
PROCEDIMIENTODESOLICITUDDETARJETA
SIVALE
Cdigo:POMARH05
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamentode
Nominas
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
1.0 OBJETIVO
2.0 ALCANCE
4.0 DEFINICIONES
4.1Noaplica.
Pgina23de 38
Cdigo:POMARH05
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
Paso
Responsable
1
DireccindeEgresos.
Administrativos
2
descuentos
Administrativos
3
Administrativos
Humanos
4
Humanos
5
Administrativos
Silafacturanoescorrectaseenvaaclaracinvaelectrnica
a la empresa Si vale, quien verifica datos y emite
6
nuevamentelafactura,porloqueserealizalodescritodesde
Administrativos
elpaso1.
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH06
vale.
Diagramade Flujo del procedimientodeValidacin de Factura Si
Revisin
Revisinactual
anterior
N/A
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina24de 38
Cdigo:POMARH05
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
SOLICITUDDETARJETAS SIVALE
Cdigo:DOMARH05
Emisin:02/08/2010
Departamentode
Nminas
Revisin:00
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Pgina25de 38
Cdigo:POMARH06
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
PROCEDIMIENTODEVALIDACIONDEFACTURA
SIVALE
Cdigo:POMARH06
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamentode
Nominas
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
1.0 OBJETIVO
2.0 ALCANCE
4.0 DEFINICIONES
4.1Noaplica.
Pgina26de 38
Cdigo:POMARH06
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
Paso
Responsable
1
DireccindeEgresos.
Administrativos
2
descuentos
Administrativos
3
Administrativos
Humanos
4
Humanos
5
Administrativos
Encargado de Finiquitos, Silafacturanoescorrectaseenvaaclaracinvaelectrnica
6
Liquidaciones y Procesos alaempresaSivale,quienverificadatosyemitenuevamente
Administrativos
lafactura,porloqueserealizalodescritodesdeelpaso1.
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH06
Sivale.
Diagrama de Flujo del procedimiento de Validacin de Factura
Revisin
Revisinactual
anterior
N/A
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina27de 38
Cdigo:POMARH06
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
VALIDACIONDEFACTURA SIVALE
Cdigo:DOMARH06
Emisin:02/08/2010
Departamentode
Nminas
Revisin:00
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Pgina28de 38
Cdigo:POMARH07
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
PROCEDIMIENTODEELABORACINDE
CONSTANCIASDEISPT
Cdigo:POMARH07
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamentode
Nominas
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
1.0 OBJETIVO
ElaboracindeConstanciasdeISPT.
2.0 ALCANCE
3.1.1 RecibirSolicituddeConstanciadeISPT
3.1.2 Imprimirconstanciaderetenciones
3.1.3 Efectuarcalculodebasesgravables
3.1.4 LlenarformatoparaHacienda
3.1.5 EntregaconstanciadeISPTalsolicitante.
3.2.1 Verificarsielformatoescorrectoonoyproporcionarfirma.
4.0 DEFINICIONES
4.1ISPT:ImpuestosobreelproductodelTrabajo.
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Cdigo:POMARH07
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
Paso
Responsable
1
Liquidaciones y Procesos RecepcionalasolicituddeConstanciadeISPT.
Administrativos
2
Liquidaciones y Procesos Imprimelaconstanciacorrespondientearetenciones.
Administrativos
3
Liquidaciones y Procesos Efectalosclculoscorrespondientesabasesgravables.
Administrativos
LlenaformatoparapresentaranteHaciendayturnaalDirector
4
derecursosHumanos.
Administrativos
5
Director de
Humanos
Recursos
Director de
Humanos
Recursos
RecibeFormatoyverifica.
Elformatoescorrectoproporcionafirmayturna.
Liquidaciones y Procesos Recibeformatodebidamentefirmadoyentregaaltrabajador.
Administrativos
El formato es incorrecto remite al Encargado de Finiquitos,
Liquidaciones y Procesos Administrativos y este realiza lo
Humanos
descritodesdeelpaso4.
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.2 DOMARH07
Diagrama de Flujo del procedimiento de Elaboracin de
ConstanciasdeISPT.
Revisin
Revisinactual
anterior
N/A
Original
Fechade
Actualizacin
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Cdigo:POMARH07
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
ELABORACINDECONSTANCIADEISPT
Cdigo:DOMARH07
Emisin:02/08/2010
Departamentode
Nminas
Revisin:00
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
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Cdigo:POMARH08
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
PROCEDIMIENTODESOLICITUDDEMOBILIARIOY
MATERIALDEOFICINA
Cdigo:POMARH08
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamentode
Nominas
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
1.0 OBJETIVO
SolicitarelmobiliarioymaterialdeoficinarequeridoenlaDireccin.
2.0 ALCANCE
3.1.1 Elaborarrequisicindemobiliarioomaterialdeoficina
3.1.2 RecabarvistobuenodelDirectordeRecursosMateriales
3.1.3 Entregarrequisicionesalreadecompras
3.1.4 Solicitarsellodesuficienciapresupuestal
3.1.5 Entregar a la Direccin de Recursos Materiales las requisiciones con las
firmasyselloscorrespondientes.
3.2.1 Verificarsilarequisicinescorrectoonoyproporcionarfirma.
3.2.2 Proporcionarfirmaalasalidadealmacn.
4.0 DEFINICIONES
4.1Noaplica.
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Cdigo:POMARH08
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
Paso
Responsable
1
Liquidaciones y Procesos Elaborarequisicindemobiliarioymaterialdeoficinayturna.
Administrativos
2
Reciberequisicinyverificasiestaescorrectaono.
Humanos
3
Director de
Humanos
Recursos
Director de
Humanos
Recursos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Administrativos
Noescorrectaturnanuevamenteparacorreccin.
Escorrectaproporcionafirmayturna.
Recibe requisicin debidamente firmada y recaba el visto
buenodelDirectordeRecursosMateriales.
Entregaalreadecomprasparasurespectivavalidacin.
Recogerequisicinvalidadaporelreadecomprasysolicita
elsellodesuficienciapresupuestal.
Entrega a la Direccin de Recursos Materiales la requisicin
debidamentevalidada,firmadayselladayarchivacopia
Recibe notificacin de la Direccin de Recursos Materiales

informndole que lo solicitado se encuentra en el rea de
almacn, elabora la salida de almacn correspondiente y
Administrativos
turna.
10
Director de
Humanos
11
12
Recursos
Recibesalidadealmacnyproporcionafirmayturna.
Recibelasalidadealmacndebidamentevalidadayrecabala
firmadelDirectordeRecursosMateriales
Administrativos
Liquidaciones y Procesos Recogeenelalmacnlosinsumossolicitados.
Administrativos
6.0REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1 Noaplica.
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Cdigo:POMARH08
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
7.0REGISTROS
7.1 DOMARH08
Diagrama de Flujo del procedimiento de solicitud de mobiliario y
materialdeoficina.
Revisin
Revisinactual
anterior
N/A
Original
Fechade
Actualizacin
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Cdigo:POMARH08
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
SOLICITUDDEMOBILIARIOYMATERIALDE
OFICINA
Cdigo:DOMARH08
Emisin:02/08/2010
Departamentode
Nminas
Revisin:00
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Pgina35de 38
Cdigo:POMARH09
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
PROCEDIMIENTODECOMPROBACINDE
DISPERSINDEPAGO(HSBC)
Cdigo:POMARH09
Emisin:09/04/10
Departamentode
Nminas
Revisin:00
DIRECCIONDE
RECURSOS
HUMANOS
(readeFiniquitos,Liquidaciones
yProcesosAdministrativos )
1.0 OBJETIVO
Comprobarlacorrectadispersindepago(HSBC).
2.0 ALCANCE
3.1.1 Solicitar y recabar la informacin correspondiente para realizar la
conciliacindedispersindepago
3.1.2 Conciliarinformacin
3.1.3 ElaboraroficiodecomprobacinyconciliacindedispersindeNmina
3.1.4 EnviaralaDireccindeEgresoseloficiodecomprobacin.
3.2.1 Verificarsieloficioylaconciliacinsoncorrectosyproporcionarfirma.
4.0 DEFINICIONES
4.1Noaplica
Pgina36de 38
Cdigo:POMARH09
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
Paso
Responsable
SolicitayrecabadelreadeNminascopiadeloficiodepago
de Nmina, de la Direccin de Egresos copia de los estados
1
de cuenta de pago de nmina y del rea de soporte tcnico
Administrativos
relacindemovimientosextraordinariosdeNmina.
2
Liquidaciones y Procesos Concilialainformacinobtenida.
Administrativos
Elabora a partir de la conciliacin realizada el oficio de
3
comprobacindeNminayturna.
Administrativos
4
Director de
Humanos
Recursos Recibe oficio de comprobacin de Nmina y verifica

informacin.
Director de
Humanos
Recursos
Director de
Humanos
Recursos Si la informacin es incorrecta turna para su correccin y

realizalodescritoenelpasotres.
Recibe oficio debidamente firmado y enva ala Direccin de
Egresos.
Administrativos
Silainformacinescorrectafirmayturnaoficio.
6.1 Noaplica.
7.0REGISTROS
7.1 DOMARH09
Diagrama de Flujo del procedimiento de comprobacin de
dispersindepago(HSBC).
Revisin
Revisinactual
anterior
N/A
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina37de 38
Cdigo:POMARH09
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Emisin:02/08/2010
COMPROBACINDEDISPERSINDEPAGO
(HSBC)
Cdigo:DOMARH09
Emisin:02/08/2010
Departamentode
Nminas
Revisin:00
DIRECCINDE
RECURSOS
HUMANOS
Pgina38de 38

MBJ GM Manu Pro 03 Rhumanos

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