MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

SAN ROMN

RESUMEN
EJECUTIVO DEL ESTADO
SITUACIONAL TRANSFERENCIA DE
GESTIN MUNICIPAL 2011-2014
Lic. OSWALDO MARN QUIRO
ALCALDE

MARZO 2015

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

INFORME RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE TRANSFERENCIA DE GESTION
MUNICIPAL 2011-2014
El seor Alcalde, Regidores, funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de
San Romn, en cumplimiento de las normas establecidas hace de pblico
conocimiento a la poblacin de Juliaca sobre el estado situacional y condiciones en que
recibimos la administracin de esta casa edil, hasta el 31 de Diciembre de 2014.
Resulta lamentable informar de las deudas que nos dejaron y que superan los S/.
2371,046.15 nuevos soles, adems de un parque automotriz y maquinaria pesada en
caotica situacin, obras mal ejecutadas sin calidad profesional y con problemas
tcnicos administrativos que nos afectan a todos, deuda interna hacia los trabajadores
de la entidad con obligaciones sociales impagas, servicios bsicos de agua, luz y
telfono con deudas impagas por ms de 03 meses y en general una gestin
administrativa con retraso en la resolucin de problemas que han permitido un
encausamiento de distintas necesidades insatisfechas que han generado desorden y
caos social.
Finalmente, para esta gestin 2015-2018 es un reto y estamos seguros de mejorar y
lograr el desarrollo de nuestra ciudad y todos sus pueblos.
BASE LEGAL
Ley N 30204 Ley que regula la transferencia de la Gestin Administrativa de
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Resolucin N 528-2014-CG aprueba la Directiva N008-2014-CG/PCOR.
Ley N 26997 Ley que establece la conformacin de Comisiones de
Transferencia de la Administracin Municipal, modificada por la Ley N 28430.
Directiva N 004-2007-CG/GDES Rendicin de cuentas de los titulares
aprobada por R.C. N 332-2007-CG del 10 de Octubre de 2007 y modificada por
R.C. N 001-2010-CG
Ley N 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin.

INFORME Y ESTADO SITUACIONAL DE TRANSFERENCIA DE GESTION

MUNICIPAL 2011-2014

Este documento tiene el carcter de Declaracin Jurada y segn Resolucin N

528-2014-CG que aprueba la Directiva N008-2014-CG/PCOR debe estar
suscrito por la autoridad saliente, por contener informacin relevante de la
Entidad, pero por las circunstancias que ya todos conocemos no fue
debidamente refrendada.
En esencia este Proceso posibilita a las autoridades comunicar sus logros y
dificultades en el desarrollo de la transferencia de gestin y recoger aportes de
la poblacin para mejorar su desempeo, gestin y actuacin municipal.
Las autoridades y funcionarios municipales asumen la obligacin de informar a
la comunidad sobre la gestin realizada en la transferencia municipal, incluidas
las decisiones de gastos e inversin realizadas por la ex gestin.

Esta informacin es clara y concreta, relacionada a la necesidad e importancia

de las polticas y decisiones adoptadas por la ex gestin compartiendo sus
logros y dificultades. Su gestin como gobierno municipal y la calidad y eficacia
as como sus dificultades y deficiencias de las obras ejecutadas, servicios
suministrados y programas municipales desarrollados.

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

Segn Informe N 04-2015 emitido por la Procuradora Pblica de la Municipalidad
Provincial de San Romn, Abogada Flor de Mara Torres Sumari, se pone en
conocimiento de lo siguiente:
PRIMERO.- En la transferencia efectuada en la Procuradura, solamente se ha
considerado 341 expedientes, sin embargo al haber realizado el sinceramiento real de
los casos se ha hallado 490 procesos e investigaciones en los cuales la Procuradura
Pblica es parte, lo que significa que no se han transferido 149 procesos de los cuales
se viene realizando su recomposicin.
SEGUNDO.- La documentacin existente en los 341 expedientes transferidos, se
encuentra incompleta, no existen piezas procesales importantes y que debera obrar
como demandas, contestaciones de demandas, denuncias etc., es decir faltan piezas
procesales que deberan obrar. Asimismo solamente se ha transferido procesos en
trmite, no habindose transferido ningn proceso o investigacin archivada en contra
del ex alcalde David Mamani Paricahua.
TERCERO.- Se ha hallado una gran cantidad de acervo documentario que no ha sido ni
siquiera mencionado en las actas de transferencia, encontrndose documentacin
(expedientes administrativos, notificaciones y documentos sueltos) a los que no se han
dado el trmite que corresponde y en muchos casos no se sabe cmo es que llegaron a
la oficina de Procuradura, es decir no cuenta con la recepcin respectiva, cabe
precisar que dicha documentacin corresponde a aos pasados 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, habindose realizado el inventario correspondiente y
se le viene dando el trmite que corresponde de manera progresiva.
CUARTO.- De igual manera no se ha encontrado una base de datos de los procesos
judiciales e investigaciones en los cuales la Municipalidad es parte, es decir no se
contaba con ningn soporte virtual de los casos. Asimismo tampoco se ha encontrado
una base de datos de los procesos judiciales pendientes con proveedores o terceros
donde estn en discusin montos dinerarios, como demandas y deudas por sentencias
judiciales, laudos arbitrales y otros, base de datos con la que debe contar toda
Procuradura, a fin de ir alimentando progresivamente la informacin para realizar los
informes correspondientes; es necesario precisar que al parecer nunca se tuvo una
base de datos de los procesos a cargo de la Procuradura.
QUINTO.- Conforme se advierte del acta complementaria de validacin de
expedientes judiciales e investigaciones fiscales, correspondiente al mes de diciembre
del ao 2014, de la comisin de transferencia de la oficina de procuradura pblica de

fecha 31 de diciembre del 2014, en el punto segundo se seala: Que existe los
expedientes ingresados en el mes de diciembre del ao 2014, detallados de la siguiente
manera, tambin se aprecia un cuadro en el cual se consigna nmeros de expedientes
sobre indemnizacin, invalidez de contrato, cese de actuacin material y otros,
consignndose fecha expresamente fecha de ingreso y fecha de vencimiento (para
realizar la contestacin de demanda), sin embargo en la mayora de procesos las
fechas consignadas como vencimiento no son correctas, dado que el vencimiento de
las contestaciones de demanda, en realidad era un da antes, por ejemplo las
contestaciones de demanda consideradas errneamente como vencimiento el 08 de
enero del 2015, en realidad vencan en fecha 07 de enero del 2015, situacin que
debi ser considerada por la gestin saliente que haca la entrega de cargo, ms an
que el procurador de entonces, tena la obligacin de realizar las contestaciones de
demanda dado que las demandas han ingresado con fechas 11, 17, 18, 19, 23, y 24 de
diciembre del 2014, por lo que tena el tiempo suficiente para realizar las
contestaciones de demanda, sin embargo no lo hizo, ocasionado perjuicio a los
procesos y por ende perjuicio a los intereses de la Municipalidad.
SEXTO.- En virtud del estado catico en el cual se encontr la Procuradura Pblica se
ha realizado la verificacin de todo el acervo documentario encontrado, procediendo a
fidelizar y sincerar la informacin obrante en la Procuradura, para lo cual se ha creado
una base de datos virtual, la cual se alimenta progresivamente conforme al ingreso de
casos nuevos, se ha realizado el inventario de la documentacin obrante que no ha
sido considerada en la transferencia de cargo, dndosele de forma progresiva el
trmite que corresponde y formando el legajo respectivo. Es necesario precisar que la
labor realizada ha sido complicada, considerando el caos total en el que se
encontraba la oficina de Procuradura.
SETIMO.- Tambin se debe informar que dentro de los casos que afronta la
procuradura, se cuenta con procesos que corresponden a la Procuradura del
Ministerio de Justicia, cuyo procurador delega representacin al Procurador de la
Municipalidad Provincial de San Romn, de conformidad con lo establecido en el
decreto legislativo 1068 Ley del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, por lo que
adicionalmente a la carga procesal de la Municipalidad se afronta una carga procesal
significativa delegada por el Procurador Pblico del Ministerio de Justicia que
ascendiente a 70 casos.
OCTAVO.- Actualmente la Procuradura cuenta con una carga procesal de 510
procesos. De igual manera se le informa que se han adoptado acciones legales en
varios casos, de los cuales como relevantes para los intereses de la municipalidad se
citan los siguientes:
-

Se ha formulado una demanda sobre indemnizacin por daos y perjuicios

derivada del informe especial N 008-2014-2-0465, en contra de Rafael lvarez
Valdivia, Alejandrino Choquehuayta Cayllahua, Rene Wils Quispe Velsquez,
Hugo Ruve Sardn Quispe, Rubn Alemn Gonzales y Richard Lizardo Quispe
Ccori, por la suma de S/ 307,320.00 trescientos siete mil trescientos veinte

nuevos soles. Demanda presentada en fecha 23 de enero del 2015. Cabe

precisar que este caso fue dejado como pendiente por el anterior procurador.
-

Se ha formulado denuncia penal en contra de Rubn Alemn Gonzales y Edith

Humpiri Cayo, por la presunta comisin del delito contra la administracin
pblica, en su modalidad de peculado doloso y contra la fe pblica en su
modalidad de falsificacin de documentos en sus formas de falsificacin de
documento privado y uso de documento privado falso, el perjuicio ocasionado
a la entidad sera de S/ 28.000.00 nuevos soles. Cabe precisar que este caso fue
dejado como pendiente por el anterior procurador.

Se ha formulado denuncia penal en contra de Heyne Limache Colquehuanca,

por la presunta comisin del delito contra la administracin pblica, en su
modalidad de peculado, en su forma de peculado doloso por apropiacin, en
agravio del Estado Peruano Municipalidad Provincial de San Romn, el
perjuicio ocasionado a la entidad sera de S/ 28.000.00 nuevos soles denuncia
formulada en fecha 04 de marzo del 2015.

Se ha formulado denuncia penal en contra de Moiss Huarachi Huamn y

Nicanor Condemayta Quispe, por la presunta comisin del delito de
negociacin incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, en agravio del
Estado Peruano Municipalidad Provincial de San Romn, el perjuicio
ocasionado a la entidad sera de S/ 5100.00 nuevos soles, denuncia formulada
en fecha 06 de marzo de 2015.

Se ha formulado denuncia penal en contra de Moises Huarachi Huaman y

William Edison Huaman Castro, por la presunta comisin de los delitos de
peculado doloso, y contra la fe pblica en sus modalidades de falsificacin de
documento privado y uso de documento privado falso, en agravio del Estado
Peruano Municipalidad Provincial de San Romn, el perjuicio ocasionado a la
entidad sera de S/ 8400.00 nuevos soles, denuncia formulada en fecha 05 de
marzo de 2015.

Se ha formulado denuncia penal en contra de Ruth Nery Valencia Alvarez, por

la presunta comisin del delito de peculado doloso por apropiacin, en agravio
del Estado Peruano Municipalidad Provincial de San Romn, el perjuicio
ocasionado a la entidad sera de S/ 7428.51 nuevos soles, denuncia formulada
en fecha 04 de marzo de 2015.

Se ha formulado denuncia penal en contra de Nicanor Condemayta Quispe y

Rubn Alemn Gonzales, por la presunta comisin del delito de colusin,
denuncia formulada en fecha 17 de marzo de 2015.

GERENCIA DE ADMNISTRACION TRIBUTARIA

Se ha podido identificar deficiencias administrativas, las mismas que se sealan en la
respectiva Acta de Transferencia como son:
-

Falta del Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA debidamente

actualizado y sea viable y legal su aplicacin en la Administracin Tributaria de
la Municipalidad.

Falta de un local apropiado

Administracin Tributaria.

para el desarrollo de actividades de la

OBSERVACIONES MS RELEVANTES O DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS:

-

SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y ORIENTACIN TRIBUTARIA:

108 Expedientes Administrativos por resolver.
137 Expedientes Administrativos por resolver del ao 2014.
129 Expedientes Administrativos por resolver del ao 2013.
11 Expediente Administrativos por resolver del ao 2012.
02 Mdulos de cmputo faltante:
CDIGO: 746459830058.
CDIGO: 746459830053.
SUB GERENCIA DE GESTIN Y CONTROL DE LA DEUDA
24 Expedientes Administrativos por Resolver.
32 Expedientes por resolver Proyectos de Resolucin de Nulidad de Papeletas
y Actas de Control.
27 Expedientes pendientes de resolver Proyectos de Resolucin Nulidad de
Papeleta.
07 Expedientes por resolver Solicitudes de Levantamiento de Sancin.
25 Expedientes por resolver Prescripcin de la Sancin No Pecuniaria.
10 Expedientes por resolver Solicitud de copia de papeleta y/ Acta de Control.
SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVA:
Bienes incautados se encuentra en el local del
no presta seguridad.
08 Expedientes por resolver (2004), falta
Archivamiento.
13 Expedientes por resolver (2004), falta
Archivamiento.
19 Expedientes por resolver (2005), falta
Archivamiento.
06 Expedientes por resolver (2007), falta
Archivamiento.
09 Expedientes por resolver (2007), falta
Archivamiento.

ex camal deteriorado y el local

Proyecto de Resolucin de
Proyecto de Resolucin de
Proyecto de Resolucin de
Proyecto de Resolucin de
Proyecto de Resolucin de

23 Expedientes por resolver (2008), falta Proyecto de Resolucin de

Archivamiento.
05 Expedientes por resolver (2008), falta Proyecto de Resolucin de
Archivamiento.
37 Expedientes por resolver (2009), falta Proyecto de Resolucin de
Archivamiento.
16 Expedientes por resolver (2010), falta Proyecto de Resolucin de
Archivamiento.
13 Expedientes por resolver (2011), falta Proyecto de Resolucin de
Archivamiento.
08 Expedientes Coactivos sobre demolicin pendientes (aos 2000, 2006, 2007,
2011 y 2012).
06 Expedientes Coactivos pendientes sobre clausura de establecimientos y
Multas (2007).
10 Expedientes Coactivos pendientes, Papeletas de Infraccin (2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012).
08 Expedientes Coactivos, Incumplimiento de Multas por Infraccin al Trnsito
(2012, 2013 y 2014).
20 Expedientes Administrativos sobre solicitud de donacin de bienes.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA:
19 Expedientes de contribuyentes pendientes por resolver.
18 Expedientes de Certificado nicos de Propiedad por regularizar.
26 Resoluciones de Gerencia pendientes de firma.
La falta de pago del 3/1000 del Impuesto Predial al Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento al mes de setiembre 2014 la suma de S/.
24,500.00

Por consiguiente no se pudo realizar la adquisicin de valores arancelarios para el

cobro del impuesto predial, alcabala correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO

Informacin relevante de la gestin 2011-2014 la misma que a continuacin se detalla:
1.- Que en los archivos administrativos no se encontr documentacin
relacionado al proceso de tramitacin de la Caja Municipal.
2.- Mediante informe N008-2015-MPSRJ/GPDE se inform al pleno del
concejo municipal sobre el estado situacional del trmite de la Caja Municipal Juliaca,
entregndose un ejemplar de documento en copias que ha sido recopilado por el
personal de nuestra Gerencia.
Con respecto a los documentos relacionados de la caja municipal se puede
concluir que se ha efectuado desembolsos de recursos econmicos sin haberse
logrado los objetivos como es el pago a la empresa MAXIMIXE Consult S.A. por
S/.115,125.00. y un gasto por habilitacin de fondos por S/.25,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

El estado situacional sobre las irregularidades de la anterior gestin del periodo (20112014) tramitados ante esta Gerencia, Sub Gerencias y Oficinas que estn a cargo de
esta Gerencia, con respecto a este requerimiento se informa lo siguiente:
PRIMERO: En la Jefatura del Programa Vaso de Leche ha encontrado las siguientes
irregularidades:

De acuerdo a la Carta Mltiple N 025-2014-MPSR-J/GEDS, Hoja de

coordinacin N03-2014-MPSR-J/GEDS (20-06-2014), Oficio N 179-2014MPSRJ/OCI (13-05-2014), y Hoja de Coordinacin N01-2014-MPSR-J/GEDS (1405-2014), Documento que viene del rgano de Control Institucional, cuyo
asunto principal es para hacer seguimiento de medidas correctivas, luego de
un Examen Especial al Programa Vaso de Leche Ejercicio ao 2007, de la misma
que la Gestin anterior no le dio solucin.

De acuerdo al Oficio Mltiple N 006-2014-MIDIS/VMPES-DDGGU, que deriva

del MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, cuyo asunto fue
reiterando solicitud de registro de Beneficiarios del Programa Vaso de Leche, a
dicho documento no respondieron en su oportunidad, el mismo que ya en esta
Gestin cumplimos con la solicitud.

De acuerdo al Oficio Circular N 00003-20015-CG/ORPU, Documento que viene

de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, requiriendo remisin de
formatos de Ejecucin Mensual del Programa de Vaso de Leche
correspondiente al IV trimestre del ao 2014, el mismo que en su oportunidad
no cumpli la gestin anterior, ahora en esta gestin se dio solucin al
respecto.

SEGUNDO: En la Sub Gerencia de Educacin Cultura Deporte y Recreacin, se

encontr las siguientes irregularidades cometidas por la anterior gestin:
El Cobro por derecho de alquiler de los escenarios deportivos con que cuenta
la Institucin lo realizaban directamente los encargados de la Sub Gerencia de
Educacin Cultura y Deportes, producto de ello en la mayora de las solicitudes
de los usuarios no existe el voucher de depsito que se debera realizar en caja
de la Municipalidad, antes de emitir la autorizacin.

Existen obras que an no han sido liquidadas, es el caso del Estadio Municipal
de San Isidro, pero lamentablemente la gestin pasada mediante la Sub
Gerencia de Educacin Cultura y Deportes, ha cedido las tiendas del referido
escenario deportivo a diferentes Instituciones, sin el trmite correspondiente
exigido, lo que hace suponer que existieron intereses personales por parte de
los funcionarios de la gestin pasada.

La anterior Gestin equivocadamente creo un organigrama donde aparece

una nueva
Dependencia denominada Administracin de Complejo

Deportivos, que depende directamente de la Gerencia Municipal, aspecto que

viene creando un paralelismo en cuanto a las funciones inherentes a la Sub
Gerencia de Educacin Cultura y Deportes, trayendo como consecuencia una
serie de problemas en cuanto a la atencin al pblico se refiere.
TERCERO: En la Oficina de la Unidad Local de Empadronamiento SISFOH, se
encontr irregularidades cometidas por la anterior gestin que se informa lo
siguiente:
Se informa que la Oficina de la Unidad Local de Empadronamiento SISFOH no
est considerada en el Organigrama de la Municipalidad Provincial de San
Romn Juliaca por lo que no percibe incentivos de acuerdo a las metas
cumplidas en el periodo del (2011-2014)

Se informa que segn las Fichas Socioeconmicas nicas (FSU) realizadas en el

ao 2013 no tuvieron respuesta alguna; por lo que esta irregularidad ocasiona
un malestar en las personas que realizaron este trmite durante ese periodo no
obteniendo respuesta del proceso.

Se informa que se encontr un archivador de Fichas Socioeconmicas nicas

(FSU) realizadas en el ao 2014 no fueron digitadas para el envi de esta
informacin por lo que se presenta esta irregularidad debido a que faltan datos
para poder enviar la informacin como lo exige el procedimiento que ordena la
Unidad Central de Focalizacin en Lima.

CUARTO: En la Sub Gerencia de Promocin Participacin Vecinal y Comunal, se

encontr las siguientes irregularidades cometidas por la anterior gestin:
Los desembolsos efectuados de caja chica de los ltimos 6 meses del ao 2014
no han sido debidamente sustentado hasta la fecha por la anterior gestin.
Las Resoluciones efectuadas por la Sub Gerencia de Promocin Participacin
Vecinal y Comunal no fueron emitidas en su debido tiempo, ya que se daban
preferencia a las Asociaciones que mantenan una amistad con el anterior Sub
Gerente.
QUINTO: En la oficina del Programa de Complementacin Alimentaria, se encontr
las siguientes irregularidades cometidas por la anterior gestin:
La no actualizacin del Padrn de REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS (RUBEN)
del II trimestre-2014, dicha informacin debi ser enviada a la Direccin
General de Gestin de Usuarios del MIDIS-LIMA. El cual era responsabilidad del
anterior responsable de esta Dependencia del Programa de Complementacin
Alimentaria. Es por ello ahora en esta gestin se dio solucin al respecto.
No se envi el informe Anual de Gestin para el gobierno Local MIDIS (EneroDiciembre 2014).
No se encontr ningn documento alguno donde acredite la informacin
trimestral que se enva a Contralora General de la Repblica ao 2014.
Dejaron la deuda al no efectuar el alquiler del almacn Ubicado en el Jr.
Juregui los meses Noviembre, Diciembre del ao 2014, donde se almacena los
alimentos de los comedores populares, Actas y Convenios, PAN TBC, Hogares y
Albergues.

Expedientes incompletos y perdidos,

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

PRIMERO: Que, con informe N 008-2015/HRCM/GESP/MPSRJ, de fecha 19 de Enero
del 2015, dirigido al Procurador Pblico Municipal, se ha informado de la Perdida de
la motobomba, una manguera de succin de 2x5.50mts. una manguera de 1 pulgada
de descarga de 2x34 mts., una manguera de3 2x49mts., una manguera 1.50mts., y
Triciclo de carga del parque Tobosaurio, que estaba en responsabilidad del Trabajador
Leoncio Mamani Tapara, del Departamento de Parques, Jardines y Ecologa.
SEGUNDO: Que, con informe N 057-2015/HRCM/GESP/MPSRJ, de fecha 27 de
Febrero del 2015, dirigido al Jefe del rgano de Control Institucional, sobre inscripcin
nueva, vacancia de puestos de ventas, cambio de nombre de los puestos de ventas de
los diferentes mercados y plataformas, donde los conductores de puestos de ventas
estn realizando la compra y venta de los puestos, sabiendo que son de propiedad de
la Municipalidad.
TERCERO: Se est realizando la investigacin referente a la adquisicin, de la
Barredora Macro, por parte del rgano de Control Institucional sobre una sobre
valoracin.
CUARTO: Que respecto a las Compactadoras (carros Recolectores de Residuos Slidos)
estn deterioradas por falta de mantenimiento adecuado de la mquina.
QUINTO: El Vivero Forestal se encuentra en un completo abandono y deterioro,
porque ests, ubicado al costado del Botadero Municipal, la contaminacin del medio
ambiente afecta a la tierra y el agua que se usa, para las plantas que se cultivan en el
vivero en tal sentido est abandonado tambin el compostaje que no se puede
aprovechar..
SEXTO: Los equipos de riego, atomizadores y motobombas que se usan en el
Departamento de Parques y Jardines Ecolgico, estn en desuso o deteriorados y se
aduce que fueron cambiados por los trabajadores de la gestin Anterior por
determinar.
SETIMO: Los equipos de las Piletas que se utiliza en las principales plazas y parques de
la ciudad de Juliaca, han sido quemadas por negligencia a falta de agua, lo que ha
ocasionado la quema de los motores, este hecho est en plena investigacin para
determinar a los responsables.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

Estado situacional en la que se encontr la Oficina de Asesora Legal de la
Municipalidad, y lo hago en los siguientes trminos:
En la Oficina de Asesora Legal existen varios escritorios metlicos, sillas metlicas,
equipos de cmputo, archivadores metlicos y uno que otro mueble de madera. Todos
estos muebles han cumplido su siglo de vida til y deben darse de baja, en tanto que
algunos de los equipos de cmputo deben ser sustituidos por otros, o por lo menos

repotenciados para que los Abogados puedan realizar un trabajo de mejor calidad.
Igualmente, existe una pequea impresora que ahora resulta insuficiente y hace falta
otra ms grande con dotacin permanente de toner.
La Oficina de Asesora Legal de la Municipalidad cuenta en este momento con un
personal de cinco Abogados (entre nombrados y con contrato a plazo indeterminado),
as como con un contador, una secretaria y una asistente (contratados). Dos de los
abogados que estaban trabajando hasta diciembre del ao pasado se retiraron por
vencimiento del plazo de sus contratos de plazo determinado.

GERENCIA DE FISCALIZACIN Y CONTROL

1. DE LA TRANSFERENCIA DE GESTIN
1.1. Informacin sobre los principales factores internos y externos que afectaron
adversamente la gestin, para el logro de los objetivos y metas
institucionales a su cargo:
-

No se tiene oficinas adecuadas para la buena realizacin de actividades

propias de la Gerencia y sus sub Gerencias.
No tenemos almacenes propios adecuados para guardar lo bienes
incautados.
Falta de personal idneo para realizar actividades de fiscalizacin y
operativos.
Falta el equipamiento adecuado de herramientas y otros para la buena
realizacin de operativos
Falta camin para realizar el traslado de los bienes incautados.
Falta camioneta para desplazar al personal para operativos, notificaciones
investigacin y otros.
No se tiene el inventario de bienes incautados de los anteriores gerentes
que no han sido entregados fsicamente, que hasta la fecha en los locales
se encuentran los bienes incautados y se desconoce que bienes existen
dentro de los almacenes tomados por los ex gerentes.

Finalmente, informo que las oficinas del terminal zonal de salida Puno estn en
deplorables condiciones que dificultan el normal trabajo adecuado la que sera materia
de reubicacin de ambientes.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Se encontraron documentos de gestin institucional desfasados antitcnicos y
desactualizados:

ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA y MAPRO

PLAN DE DESARROLLO URBANO
PLAN REGULADOR DE RUTAS
PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
CATASTRO
REGLAMENTOS, DIRECTIVAS E INSTRUCTIVOS.
GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA
En la Sub Gerencia de Serenazgo
PRIMERO: Sobre el estado situacional en que se encontr los bienes de la Sub
Gerencia de Serenazgo Municipal en base a los documentos de transferencia y al uso
de los mismos.
SEGUNDO: El sentido de la Video vigilancia como apoyo en el patrullaje y la seguridad
ciudadana es muy importante, por lo cual se necesita el mximo de operatividad en
dichos instrumentos.
El sistema de Video vigilancia (videocmaras) se encuentra en Proceso Judicial, sin
embargo podemos resaltar que de la relacin de 30 cmaras supervisadas se
encontraron once (11) cmaras inoperativas, diecinueve (19) cmaras con
observaciones, una (01) cmara que no se encontraba en el lugar designado.
TERCERO: Informarle que al momento de la recepcin los 10 vehculos de Servicio se
encontraban operativas aparentemente, las unidades en cuestin fueron
deteriorndose y dando signos de estar en un estado casi inservible con el trascurrir de
los das y con el uso lo cual hacia que el servicio sea insostenible.
CUARTO: Las unidades mviles se encontraron sin combustible, con los neumticos
totalmente desgastados, la apariencia era de haber tenia incidentes como
chocamientos y raspones, no contaban concirculina, algunas unidades no contaba con
espejos retrovisores, los faros delanteros eran inexistentes en 8 unidades, las bateras
de 4 unidades se encontraban descargadas, los extinguidores, estaban obsoletos pues
se encontraban vencidos.
QUINTO: Las motocicletas en cantidad de 10 unidades se encontraban y se encuentran
hasta la actualidad inservibles, contando con los esfuerzos del personal se logr poner
operativas 03 unidades. Cabe recalcar que dichas unidades no contaban con
combustible, manguera de paso, faros en su totalidad, circulinas.

En el sentido documentario, las camionetas no contaban con SOAT, el cual a la

actualidad despus del trmite correspondiente se encuentra vigente, tampoco
cuentan con tarjeta de propiedad.
En Conclusin las unidades mviles asignadas al Serenazgo se encontraban en estado
inoperativo a falta de mantenimiento preventivo y predictivo.

SECRETARIA GENERAL
Se encontraron resoluciones sin el sustento documentario correspondiente, difiriendo
en cuanto a la numeracin y el aspecto cronolgico, es decir no guardaba relacin en
cuanto a la fecha y a la numeracin.
RESOLUCIONES: Resoluciones de Felicitaciones, faccionadas sin la documentacin
sustentatoria correspondiente, las cuales se han efectuado de manera indiscriminada
en el ltimo ao de gestin y de manera evidente desde el 5 de diciembre y llegando a
faccionarse el da feriado 31 de Diciembre.
-5 de diciembre: 17 Resoluciones de Felicitaciones y Reconocimiento.
-22 de diciembre: 254 Resoluciones de Felicitaciones y Reconocimiento.
- 23 de diciembre: 75 Resoluciones de Felicitaciones y Reconocimiento.
-29 y 30 de diciembre: 19 Resoluciones, en las cuales se encuentra dos
resoluciones de felicitacin al Ing. Roger Magno Puma
RESULTADO: 355 RESOLUCIONES DE FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTO,
EN SOLO CINCO DAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AO 2014
ACUERDOS: se encontraron Acuerdos sin actuados o documentos que sustenten los
mismos pero merecen la siguiente:
OBSERVACIN: en los ltimos meses se generaron Acuerdos de Concejo que
han contravenido normas como el cambio de uso que le han dado a algunos
espacios pblicos como es el caso del Problema que generaron en La
Urbanizacin Santa Mara I Sector. Santa Mara III Sector.
RESULTADO: SE HAN GENERADO PROBLEMAS POR EL USO DE ESPACIOS
PUBLICOS QUE IRRESPONSABLEMENTE FUERON CAMBIADOS DE USO PARA
LOS CUALES ORIGINALMENTE FUERON ESTABLECIDOS.
En el caso del Portal de Transparencia, en el periodo que antecede se tiene la siguiente
observacin:
RESULTADO:
EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, NO SE MANEJO
ADECUADAMENTE, PUES LA DISTINTAS GERENCIAS NO ENVIARON LA
INFORMACION
CORRESPONDIENTE
PARA
MANTENER
ACTIVA,
ESPECIALMENTE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
NO SE PUBLICO ACCIONES Y DECICIONES RELEVANTES Y RELACIONADAS CON
LA ADMINISTRACIN MUNICIPAL.
OBSERVACIONES: El da viernes 26 de diciembre de 2014, la Gerente de
Asesora jurdica ha emitido 45 dictmenes que permitieron actos
administrativos ilegales, sujetos a revisin.

GASTOS EFECTUADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR EL PERIODO 2011-2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00 RECURSOS ORDINARIOS

2011
3,788,993.48

2012
2,919,072.08

2013
4,529,907.93

2014
48,443,212.42

TOTAL
59,681,185.91

07 FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES

26,241,062.01

33,743,402.40

34,566,310.27

34,842,267.93

129,393,042.61

9,645,386.91

14,140,264.34

17,736,767.34

9,346,257.31

50,868,675.90

9,709,872.13

13,173,042.83

11,249,881.22

9,308,512.92

43,441,309.10

409,369.99

217,341.25

1,521,363.22

6,392.74

2,154,467.20

19,407,211.43

25,924,197.88

21,647,260.34

8,161,063.67

75,139,733.32

69,201,895.95

90,117,320.78

91,251,490.32

110,107,706.99

360,678,414.04

09 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
13 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
18 CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
TOTAL