UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

SALUD OCUPACIONAL
SEMINARIO DE PROFUNDIZACION SISTEMAS INTEGRADOS GESTION
DE LA CALIDAD

Autor: JASBLEIDY GARZON RESTREPO Cd. 082150432010

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION - EMPRESA TORNADO DE
COLOMBIA SAS
TUTORIA No 4

Bogot, Marzo 14 de 2015

TABLA DE CONTENIDO
1. DESCRIPCIN DE LA INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIN.....3
2. MAPA DE PROCESOS ....................................................................................9
3. GRAFICOS: ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 E ISO 18001:2007..............10
4. ANALISIS DE LA INTEGRALIDAD DEL SISTEMA........................................15
5. PLAN DE TRABAJO.......................................................................................18
6. PRESUPUESTO.............................................................................................32
CONCLUSIONES .............................................................................................33

1. DESCRIPCIN DE LA INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS DE

GESTIN
La gestin eficaz de un sistema de calidad permite conseguir unos clientes
fidelizados; el cumplimiento de la legislacin laboral y de prevencin de riesgos
laborales, as como una gestin justa y tica de los recursos humanos
propiciar a unos trabajadores calificados y motivados; mientras que la calidad
medioambiental permitir que la sociedad se vea favorecida por un trato de las
personas y estructuras, estructurado como responsable con el medio ambiente.
Todo ello, conjuntamente, permite una innovacin, mejora y aprendizaje
continuos, de modo que se produce un desarrollo empresarial sostenible.
La situacin actual en el mbito empresarial supone para una organizacin
ir ms all de la sola preocupacin por la calidad, la que se ha vuelto
insuficiente para crear una imagen corporativa adecuada y consistente a fin de
satisfacer las expectativas de sus clientes. El desafo actual para las empresas
consiste en encontrar las alternativas posibles para garantizar la seguridad y
la proteccin del medio ambiente aumentando a la vez la productividad y la
calidad mediante una Gestin Integrada.
En la prctica muchas organizaciones han mantenido sus Sistemas como
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud del trabajo separados,
adicionando costos y reduciendo efectividad.
Existen

muchas

calidad, gestin

similitudes

entre

los

medioambiental y gestin

conceptos
de

la

de gestin

prevencin

de

de

la

riesgos

laborales, ya que los principios de una buena gestin son los mismos, as como
sus implantaciones y puntos normativos.
Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y
seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en el mundo
industrial. As, en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de

recursos humanos, mientras que la calidad lo hace de operaciones, y medio

ambiente se ubica en reas tcnicas

Los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha desarrollado

impulsada fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la
competitividad

empresarial.

La

seguridad

ha

sido

impulsada

por

el

establecimiento de regulaciones gubernamentales y por la presin de las

organizaciones sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la
legislacin y la sociedad.
An as, a pesar de los diferentes orgenes y desarrollos, estas funciones
cuentan con una filosofa comn basada en la gestin.

Adems, cualquier falla en una operacin de tipo industrial puede tener efectos
en la calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la
salud de los trabajadores, y tambin en el medio ambiente.
Es cierto adems que determinadas actividades que aumentan la productividad
o la calidad pueden repercutir negativamente en la seguridad o el medio
ambiente y viceversa. De este modo, la opcin ms favorable es que la
organizacin

procure

encontrar

las

alternativas

posibles

para

garantizar la seguridad y la proteccin del medio ambiente aumentando a la

vez la productividad y la calidad mediante una Gestin Integrada.
La existencia de separacin entre los diversos sistemas de gestin SGC
(Sistema de Gestin de la Calidad), SGA (Sistema de Gestin Ambiental - ISO
14000) y SGSSO (Sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 18000) ocasiona dificultades y duplicidades de esfuerzo, por lo que el
planteamiento actual se orienta a la integracin de estos sistemas como un
modo de disminuir los costos y simplificar las actuaciones, a partir de la
generacin de sinergias y la eliminacin de la confusin y la sub optimizacin
de las operaciones.
La implementacin de varios sistemas de gestin en forma conjunta genera
importantes ahorros y sinergias, entre los que es posible mencionar a los
siguientes:
1. Aprovechamiento de conductas y procesos ya internalizados en forma previa
por la empresa
2. Unificacin de controles y operaciones que incumben a distintas unidades
3. Reafirmacin de una concepcin sistmica de las operaciones de la
organizacin
4. Reduccin importante de estructura, esfuerzos, y costos
5. Utilizacin de un enfoque nico para la implementacin de la estrategia
organizativa hacia los objetivos de negocio.
6. Mayor visibilidad de la misin y las polticas de la organizacin a travs de
una estructura documental integrada.

7. Mejor claridad de la red de responsabilidades.

8. Mejora del desarrollo y la transferencia de know how.
9. Mejora de la ejecucin de las operaciones y de los mtodos internos de
gestin.
10.

Mayor motivacin del personal y menor nmero de conflictos inter

funcionales.
11.

Menor cantidad y mayor coordinacin de las mltiples auditoras.

12.

Aumento de la confianza de los clientes y de la imagen positiva en la

comunidad y el mercado.
En general, los numerosos modelos o frmulas para implementar un SIG se
podran sintetizar mediante la consideracin de dos dimensiones definitorias
del modelo de integracin: el nivel de integracin y el modo de integracin.
En cuando a la primera dimensin, se consideran tres niveles progresivos de
integracin:

Alineamiento: El alineamiento de los tres sistemas ocurre cuando cada uno

de ellos est bajo la rbita de un departamento o unidad cuyo responsable

sigue autnomamente sus propias metas y objetivos. La integracin es slo
documental y, aunque simplifica la burocracia, no es real desde el punto de
vista de la estrategia organizativa.

Combinacin: La combinacin de los sistemas es un nivel de integracin

que mantiene la separacin departamental de las responsabilidades, las

polticas, planes y objetivos, los procedimientos de emergencia y el sistema de
evaluacin y revisin de los resultados. Aparecen los procedimientos operativos
comunes tanto para el control de la documentacin y el registro de los datos,
como para las acciones correctoras y preventivas, la formacin y la auditora
interna.

Integracin: La integraci6n total de los sistemas es el estado final con un

sistema nico SIG (SGC-SGA-SGSSO) plenamente integrado en sus aspectos

documentales (poltica, manual de gestin, procedimientos operativos y

procedimientos tcnicos administrativos de apoyo), y en los referentes a la

autoridad y direccin.
En relacin con la segunda dimensin, la integracin puede ser realizada
mediante tres vas:

Por polticas: La direccin fija las polticas y objetivos globales que se

desplegarn en reas de mejora por proyectos, no existiendo mucha

discrecionalidad en los niveles operativos.

Modo cultural: Si la integracin es cultural es en los mismos niveles

operativos donde se definen las reas de mejora por proyectos.

Por procesos: Las polticas y objetivos globales definidos por la direccin se

desplegarn y se harn operativos sobre la base de los procesos existentes y

no de los proyectos a desarrollar.
El propsito de un Sistema Integrado de Gestin es brindar una estructura para
un Sistema de Gestin total que integre los aspectos comunes de los sistemas
individuales para evitar duplicaciones. Abarcar los aspectos comunes de estos
sistemas para mejorar la eficacia y eficiencia del negocio.
REQUISITOS COMUNES DE LOS SISTEMAS
Existe una gran similitud en los requisitos de cada sistema y estos constituyen
elementos claves a tener en cuenta para la gestin de un sistema integrado de
calidad, medioambiente y seguridad y salud del trabajo.
La siguiente tabla nos muestra los requisitos comunes de cada norma.

2. MAPA DE PROCESOS

3. GRAFICOS: ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 E ISO 18001:2007

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO ISO 9001:2008

Herramienta para el Diagnstico de la Situacin de la

Calidad (Norma 9001-2008)
RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
NUMERAL

4.1
4.2
5
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.2
8.3
8.4
8.5

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

REQUISITOS GENERALES
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
PROVISIN DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DISEO Y DESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
ANLISIS DE DATOS
MEJORA

PROMEDIO

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

100%
92%
75%
100%
75%
71%
75%
100%
88%
75%
95%
93%
83%
90%
63%
100%
38%

78%

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO ISO 14001: 2004

TABLA DE PUNTAJES

3
35
100
27
11
62
168
36
31
10
27
48
12
4
62
3
7

%
CUMPLIMIENTO
33,33%
166,67%
166,67%
225,00%
122,22%
158,97%
151,35%
171,43%
172,22%
83,33%
180,00%
200,00%
133,33%
33,33%
73,81%
33,33%
58,33%

83,33%

6
18
12
21
39

2
6
17
7
15

33,33%
33,33%
141,67%
33,33%
38,46%

NUMERAL

IDEAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Numeral 4.1
Numeral 4.2
Numeral 4.3
Numeral 4.3.1
Numeral 4.3.2
Numeral 4.3.3
Numeral 4.4
Numeral 4.4.1
Numeral 4.4.2
Numeral 4.4.3
Numeral 4.4.4
Numeral 4.4.5
Numeral 4.4.6
Numeral 4.4.7
Numeral 4.5
Numeral 4.5.1
Numeral 4.5.2
Numeral
4.5.2.1
Numeral
4.5.2.2
Numeral 4.5.3
Numeral 4.5.4
Numeral 4.5.5
Numeral 4.6

9
21
60
12
9
39
111
21
18
12
15
24
9
12
84
9
12

18
19
20
21
22
23

GENERALES

REAL

CAPITULO

1
2
3
4
5
6

Numeral 4.1
Numeral 4.2
Numeral 4.3
Numeral 4.4
Numeral 4.5
Numeral 4.6

GRAFICA LISTA DE CHEQUEO

IDEAL REAL
9
21
60
111
84
39

3
35
100
168
62
15

%
CUMPLIMIENTO
33%
167%
167%
151%
74%
38%

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO ISO 18001:2007

DIAGNOSTICO OHSAS 18001
TORNADO DE COLOMBIA SAS
ITEM

% CUMPLIM.
DEL ITEM

% PARTIC.
DEL ITEM

% IMPLEM.
SISTEMA

OHSAS 18001

P. OBTENID.

P.MAXIMO

4,2

Poltica de S & SO

7,00

11,00

63,64 DM

8,46%

5,38%

4,3

Planificacin

0,00

39,00

- DM

30,00%

0,00%

Planificacin para la
identificacin de peligros
evaluacin y control de
4,3,1 riesgos
Requisitos legales y
4,3,2 otros

0,00

12,00

- DM

0,00

7,00

- DM

0,00

9,00

- DM

0,00

11,00

- DM

10,50

43,00

24,42 DM

0,00

4,00

- DM

2,50

8,00

31,25 DM

4,4,3 Consulta y comunicacin

2,50

10,00

25,00 DM

4,4,4 Documentacin
Control de Documentos
4,4,5 y Datos

0,50

3,00

16,67 DM

0,50

5,00

10,00 DM

4,4,6 Control operativo

1,00

6,00

16,67 DM

Preparacin y repuesta
4,4,7 ante emergencias

3,50

7,00

50,00 DM

1,00

22,00

4,55 DM

0,00

7,00

- DM

0,50

5,00

10,00 DM

0,50

7,00

7,14 DM

0,00

3,00

- DM

0,00
18,50

5,00
120,00

- DM
18,52 DM

4,3,3 Objetivos
Programa de gestin S
4,3,4 & SO
4,4

Implementacin y
Operaciones

Estructura y
4,4,1 responsabilidades
Entrenamiento,
concientizacin y
4,4,2 competencia

4,5

Verificacin y Accin
correctiva

Medicin y seguimiento
4,5,1 del desempeo
Accidentes, incidentes
no conformidades y
acciones correctivas y
4,5,2 preventivas
Registros y
4,5,3 Administracin registros
4,5,4 Auditorias
Revisin por la
4,6
Gerencia
TOTALES

33,08%

8,08%

16,92%

0,77%

3,85%
92,31%

0,00%
14,23%

PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE

6. GRAFICA LISTA DE CHEQUEO

14,23%

4. ANALISIS DE LA INTEGRALIDAD DEL SISTEMA

Realizada la integracin de los tres sistemas se evidencia que frente al sistema
de gestin de calidad ISO 9001:2008 se lleva adelantada buena parte de la
gestin sin embargo se evidencia frente a los requisitos generales cumplen en
su totalidad con ellos, frente a la implementacin de la norma ISO 14001:2004,
se evidencia que la empresa no tiene la norma implementada, sin embargo se
tienen establecidos los objetivos del programa ambiental, procedimiento y

matriz de la identificacin de los aspectos ambientales y valoracin, poltica

integral donde se menciona la parte de impacto ambiental, programa de
residuos slidos y residuos peligrosos, programa de uso adecuado de agua y
luz, matriz legal, manejo de papel y reciclaje del mismo, en cuanto al
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTC- OHSAS 18001, se
pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a estos requisitos es
muy bajo, dado que no cumple con la planificacin y el porcentaje ms alto es
de 10.50% que corresponde a la implementacin y operacin del sistema de
gestin.
Analizados los requisitos comunes entre las tres normas (ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 E ISO 18001:2007) podemos evidenciar lo siguiente:
1. En la documentacin tiene falencias en las directrices de elaboracin de
documentos y en el control de los mismos.
2. No hay responsabilidad por parte de la direccin, hay falencias en la
planificacin de los cambios que afecten el sistema y en la comunicacin entre
los procesos ya que no hay claridad entre los niveles de responsabilidad y
autoridad as como sus responsables.
3.La competencia del personal que desarrolla las diferentes actividades se
encuentra documentada mas no implementada, as como las necesidades de
formacin sin embargo es necesario dar el siguiente paso o reevaluar si lo que
se tiene documentado es lo adecuado.
4. La infraestructura se encuentra implementada mas no se tiene una
planificacin adecuada de lo que puede afectar el sistema ya que no hay
continuidad en los mantenimientos que se deberan realizar.
5. Al observar el proceso productivo este se encuentra totalmente establecido y
controlado y documentado. Sin embargo hay falencias en la comunicacin
tanto interna como externa.

6. En el tema de diseo y desarrollo es importante pasar de la implementacin

al tema de registros y documentacin para ser 100% efectivos.
7. El proceso de compras es ptimo sin embargo falta ms compromiso al
momento de evaluar la calidad de los proveedores. Esta misma situacin
ocurre con el proceso e produccin y/o prestacin del servicio ya que tienen un
buen estatus de cumplimiento sin embargo falta un poco ms de detalle en
algunas documentaciones.
8. Frente al control del producto y / o servicio no conforme se evidencia que no
hay identificacin de las posibles no conformidades.
9. Los datos son analizados de forma adecuada sin embargo no hay
compromiso frente a las mejoras que requieren los diferentes procesos para
mantener el sistema de forma adecuada.
10. La falta de compromiso de todos los niveles jerrquicos de la organizacin
con los temas de salud y seguridad en el trabajo.
11. La documentacin y el control de la misma es mnima se podra decir que
no hay
12. No hay criterios de medicin y seguimiento
13. No hay procedimiento para Accidentes, incidentes, no conformidades y
acciones correctivas y preventivas y control de registros, auditoria y revisin
gerencial
14. otro resultado importante es la ausencia de personal especfico que se
encargue de las reas de calidad, seguridad y ambiental, razn por la cual se
observa muy poco conocimiento.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto la compaa se encuentra en un
estado crtico frente al sistema lo cual puede afectar gravemente la salud de los
trabajadores y el patrimonio de la compaa.

5. PLAN DE TRABAJO
En base a los resultados obtenidos en el diagnostico de las tres normas
respecto al grado de cumplimiento ed la empresa frente a cada una de las
normas, se ha establecido un cronograma de trabajo para la implementacion e
integracion de los sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en
el trabajo, periodo durante el cual se podra realziar el desarrollo de los

requisitos faltantes respecto a cada norma, en un lapso de tiempo de un ao, si

la empresa cuenta con los recursos humanos, materiales y economicos y
deside desarrollarlos simultaneamente; caso contrario existe la posibilidad de
implementarlos individualmente de forma secuencial teniendo como primera
opcion la norma ISO 9001 e la cual ya han venido trabajando, posteriormente la
ISO 14001 y finalmente la ISO 18001, posterior a ello la empresa contara con
su sistema integrado de gestion.
A contunuacion adjuntamos el cronograma propuesto con las siguientes fases
Diagnostico,Sensibilizacion,Planeacion,estrategica,Documentacion,Implementa
cion,Formacin interpretacin de las normas,Tecnicas de auditoria, Realizacion
de auditorias internas, Planeacion de acciones, Realizacion de la revision por la
direccion, Revision final, Acciones despues de la revision final y Auditoria de
certificacion.
Diagnostico:
Se ha evaluado el estado general de la empresa respecto a la gestin,
utilizando los requisitos de las tres normas desarrollando una matriz individual
donde se analiza cada uno de los tems mediante una valoracin lo cual se
visualiza en el anlisis de las graficas.
Elaboracin de la documentacin soporte
Dentro del desarrollo de la documentacin el primer documento necesario es el
Manual de Gestin Integrada, en l deben constar claramente los mtodos para
su diseo, elaboracin, aprobacin y difusin. Posterior a ello se establecern
las especificaciones y procedimientos que definen los mtodos para desarrollar
las actividades y situaciones especficas de la empresa dichos documentos
sern gestionados, elaborados y controlados de forma estricta pues definen las
actividades y acciones del sistema integrado de gestin, los procedimientos y
documentos en general, deben ser los actuales y correctos, es decir garantizar

que se encuentren vigentes, de ello ser responsable el Jefe del SIG. Entre los
documentos que se consideran importantes para el sistema tenemos:
Mapa de procesos: es una visin general del sistema de gestin, se
representan los procesos que componen la empresa y sus interacciones, estas
relaciones se indican mediante flechas que representan los flujos de
informacin.
Plan: define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y condicionar los
niveles de la planificacin. Establece criterios y prioridades, disposicin de
recursos, previsin presupuestaria, cobertura de equipos.
Programa: Es un documento que concreta los objetivos y los temas que se
exponen en el plan, ordena los recursos disponibles en torno a las acciones
que contribuyan a la consecucin de las estrategias establecidas.
Manual de gestin integrada: Aplica a todos los procesos definidos en la
empresa, establece el alcance del sistema, los detalles de su configuracin u
operacin, la interaccin de los procesos y los documentos necesarios para
demostrar su conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad, a travs del
mejoramiento continuo.
Procedimientos:, es un documento que indica la forma especificada para
llevar a cabo una actividad o un proceso.
Instrucciones: Las instrucciones de trabajo desarrollan paso a paso la forma
de llevar a trmino un trabajo o tarea.
Los programas fundamentales para el desarrollo del sistema integrado de
gestin son los siguientes:
1. Programa de Control de Documentos y Registros
2. Programa de Auditoras Internas:
3. Programa de Producto No Conforme
4. Programa de Acciones Preventivas y Correctivas

En el presente trabajo todo lo relacionado a la documentacin del sistema ha

sido desarrollado en el captulo 3 y los procedimientos se adjuntan en los
siguientes anexos:
Revisin de la Documentacin
En la fase de revisin de la documentacin se realiza el anlisis de los
documentos existentes en la empresa frente a los requisitos de las normas ISO
9001, ISO 14001, y OHSAS 18001 mediante la aplicacin de una matriz de
suficiencia integrada que establece la documentacin necesaria a desarrollar
para la integracin del sistema. Los resultados obtenidos con la matriz se
evidencian en el anexo correspondiente.
Formacin e Implementacin
En esta fase se deben desarrollar las siguientes etapas
1. Formacin
2. Difusin/ comunicacin
Supervisin del sistema de medicin
Formacin: Como base para el xito del sistema integrado, pues dentro de la
empresa a todos los colaboradores que trabajen en ella se les debe
proporcionar informacin o capacitacin referente a los temas de calidad,
prevencin de riesgos y respeto al medio ambiente considerando su nivel de
educacin, habilidades, actividades y responsabilidades de su trabajo frente al
sistema.
Difusion O Comunicacin: Para el buen desarrollo del sistema la empresa
debe proporcionar continuamente informacin sobre medio ambiente, calidad y
seguridad mediante el establecimiento y mantencin de un procedimiento para
documentar recibir y responder la comunicacin correspondiente de las partes
interesadas, sean tanto internas como externas.

Las principales caractersticas de un sistema eficaz de comunicacin interno

son:
Comunicacin vertical: mediante la cual se transmite la informacin
rpidamente desde los altos mandos hasta el personal operativo.
Comunicacin horizontal: la informacin al mismo nivel departamental debe
llegar a todos los integrantes.
Comunicacin global: debe llegar a todos los usuarios del sistema.
Comunicacin especfica: cada usuario se le entrega slo la informacin que le
incumbe, no otro tipo de informacin que no es requerida para el desarrollo de
su trabajo.
Control Operacional: Luego de haber establecido los requisitos de las
normas, la empresa debe identificar las actividades y operaciones que
requieren aplicar medidas de control; por esta razn el control operacional se
relaciona al documentar adecuadamente porque y como se llevan a cabo las
tareas de administracin del sistema, ser necesario que los controles tomen la
forma de procedimientos documentados, considerando lo siguiente:
1. Requerimientos legales identificados
2. Poltica, objetivos, metas y programas del SIG
3. Identificacin de necesidades de los clientes
Auditora Interna
De acuerdo a las normas del sistema, la empresa debe garantizar que el
sistema est sujeto a auditoras internas a intervalos planificados para
determinar si el sistema de gestin:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas en todas las normas.
b) Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.
Se debe establecer un procedimiento documentados para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras,

establecer los registros e informar de los resultados. (ISO-9001, 2008).(ISO14001, 2004).

Auditora Interna
El propsito primordial de la auditora es evaluar la conformidad con las
normas, el progreso de los planes para lograr la conformidad y el progreso del
desarrollo y extensin de la administracin del sistema
Revisin por la Direccin
La alta direccin debe revisar el sistema de gestin a periodos planificados con
el fin de garantizar la conveniencia, adecuacin y eficacia. Dichas
observaciones deben incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de realizar cambios en el sistema de gestin.
Las revisiones de la Direccin son clave fundamental para el mejoramiento
continuo, garantizando que el SIG podr continuar satisfaciendo las
necesidades de la empresa en el tiempo. Ser conveniente que la revisin se
realice anualmente o posterior a una auditora interna, con el objeto de
asegurar su efectividad e idoneidad, y enmendar cualquier deficiencia.
Los resultados de la revisin por la direccin deben estar correctamente
documentados. (OHSAS-18001, 2007)
Seguimiento y medicin
Al realizar la planeacin se establecieron los objetivos que definen los
resultados esperados del proceso en cuanto a calidad, seguridad y desempeo
ambiental. Con ello ser factible evaluar si el proceso est cumpliendo los
objetivos, adems es necesario determinar cmo realizar el seguimiento del
cumplimiento de los controles operacionales, requisitos legales aplicados al
proceso.
Existen varios mtodos para efectuar el seguimiento y medicin de los

procesos, entre ellos.

Indicadores de Gestin
Los indicadores de gestin son razones matemticas que permiten la
evaluacin cuantitativa del resultado del objetivo del proceso que incluyen
diferentes caractersticas de una gestin integral. Los indicadores constan de
los siguientes elementos:
Variable a medir: caracterstica o parmetro a controlar que se desprende del
objetivo del sistema de gestin.
Unidad de medicin: sistema en el que se expresan los resultados de la
Medicin
Procedimiento de clculo: razn matemtica para determinar el resultado del
Indicador
Meta: hace referencia al valor que se aspira alcanzar en un plazo de tiempo
Establecido
Lmite de control: es importante definir el valor mximo o mnimo para la
variable que establezca criterios para el control de desviaciones y situaciones
anmalas.
Frecuencia: perodo de tiempo definido para calcular el indicador y analizar
sus resultados.

Listas de verificacin
Son una serie de preguntas sencillas para que un evaluador pueda establecer
si un control o requisito se est implementando adecuadamente y de forma
rutinaria, estas verificaciones pueden hacerse con diferente frecuencia segn el
tema a evaluar, son muy importantes para un sistema de gestin en la
evaluacin de requisitos legales y en el control de las aplicaciones de los

controles operacionales tanto de la gestin ambiental como de salud

ocupacional y de seguridad. Su frecuencia debe tener en cuenta actividades
rutinarias y no rutinarias, controles exigidos por la ley y capacidad de la
organizacin para la aplicacin.
Revisiones
Son observaciones formales por parte del lder para hacer un seguimiento del
proceso, y determinar la eficacia, adecuacin y conveniencia del proceso. Se
efectan de manera similar a una revisin por la direccin, pero limitando el
alcance al proceso y teniendo en cuenta temas como: indicadores, adecuacin
de procedimientos y documentacin, cambios en la legislacin, anlisis de
problemas, mejoras y la conveniencia del proceso para ajustarse a la estrategia
de la empresa
Revisin por la direccin
El sistema integrado de gestin se basa en el principio de planificacin,
actuacin y revisin, por tanto las tres fases son de fundamental importancia
dentro del sistema.
La revisin es una de las principales responsabilidades de la direccin y se
realiza para asegurar que el sistema:
La revisin puede realizarse para una o varias partes de la empresa, siendo
ms habituales y recomendables para cuando se trata de una parte de la
empresa en concreto; ya que una reunin ser ms eficaz mientras posea
contenidos claros y precisos.
Para la revisin se puede optar por varias opciones dependiendo del grado de
Integracin que deseemos aplicar al proceso. Las ventajas se aprecian en la
siguiente tabla:

La informacin que es utilizada para la revisin por la direccin es obtenida de

las auditoras tanto internas como externas, en ellas se muestra el
funcionamiento del sistema y los procesos de seguimiento y medicin, que
generan los resultados del SIG.
La revisin debe tener en cuenta a ms de los resultados frente a las normas y
el comportamiento corporativo de la empresa, otros factores externos que
indican la situacin del entorno.
Como resultado de la revisin se obtendr una planificacin nueva en funcin
de los aspectos analizados con el fin de lograr el cumplimiento de la poltica y
objetivos del sistema considerando aspectos como:
Innovaciones para la mejora
Asignacin de nuevas responsabilidades
Planes de auditora
Estudio de informes
Cambios en productos y servicios
Redistribucin de recursos

Mejora contina del SIG

Mejorar significa cambiar la forma de ver y producir la calidad, el medio
ambiente y la seguridad, dejar de controlar para empezar a disear y producir,
optimizar los recursos y trabajar con seguridad en las reas y su entorno.
Las razones para la mejora continua son las siguientes:
Los clientes son cada da ms exigentes y encuentran en el mercado diferentes
propuestas para escoger.
La organizacin tiene cada da mayor responsabilidad hacia las partes
interesadas y su desempeo debe ser satisfactorio para ellas.
El cambio permanente en el entorno hace que la empresa deba tener mayor
capacidad de transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones.
Las ventajas competitivas son cada vez menos sostenibles en el tiempo.

Proceso de Mejora Continua

En base a la norma ISO 9004, la mejora continua debera tomarse como un
objetivo estratgico donde las acciones de mejora se presentan en dos niveles;
los proyectos de avance significativo y la mejora continua escalonada, pueden
ser de tipo correctivo, preventivo o de mejora lo que determina a qu nivel
pertenecen los siguientes factores:
Proyectos de avance significativo: son acciones que involucran la decisin
de la gerencia y que se desarrollan como proyectos adelantados por equipos
multidisciplinarios, normalmente generan cambios significativos en el sistema y
los procesos
Mejora escalonada: son acciones que involucran la decisin del lder del
proceso y que se desarrollan al interior del proceso. No generan cambios

grandes en el sistema, pero si optimizan las actividades de los procesos Las

acciones tpicas de una accin de mejora son:
1.-Determinacin de fuentes y criterios de mejora
2.-Anlisis de datos
3.- Descripcin de la situacin actual
4.- Anlisis e identificacin de causas
5.- Definicin de soluciones (plan de accin)
6.- Evaluacin de efectos
7.- Implementacin y normalizacin
8.- Revisin de las acciones (evaluar eficacia)
Fuentes y criterios de mejora
Es necesario identificar las fuentes de informacin para el anlisis de
necesidades, para establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Las fuentes principales que sugiere la norma ISO 9004 son:
Gestin de riesgos
Satisfaccin del cliente y partes interesadas
Desempeo de productos
Desempeo de los procesos con indicadores de eficiencia y eficacia
Desempeo de los proveedores
Costos de calidad y no calidad
Competitividad
Certificacin
La certificacin de acuerdo al Instituto Colombiano de Normas Tcnicas
(Icontec) es:

El procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente al productor y al

comprador asegura, por escrito, que un producto, un servicio o un proceso,
cumple con los requisitos especificados
Por lo cual, representa una herramienta ventajosa en las actividades
comerciales nacionales. Es un mecanismo irreemplazable para crear confianza
en las transacciones cliente-proveedor.
Con las certificaciones existen muchos beneficiarios como por ejemplo: los
gobiernos, las industrias y los consumidores.
La certificacin integrada de un sistema de gestin es una forma de certificar
todos los sistemas de la empresa simultneamente. Un sistema integrado pone
de relieve el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible en todos
los aspectos de sus actividades, certificando los sistemas se ahorrar tiempo
esfuerzo y dinero mientras incrementa la efectividad de su sistema.

6. PRESUPUESTO

CONCLUSIONES
Considerando que el plan de implementacin del Sistema Integrado de Gestin acta
como marco de referencia hacia un concepto nuevo del manejo empresarial, donde
interaccionan la calidad, el medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional, se han
desarrollado las siguientes conclusiones:
Mediante el diagnstico de la situacin inicial de la empresa se establece el porcentaje
de cumplimiento frente a cada una de las normas, tomando como base de partida el
sistema de calidad que posee la planta y configurndolo de acuerdo a los requisitos de
la norma ISO 9001 para posterior a ello integrarlo con la norma ISO 14001 y OHSAS
18001.
En el anlisis para la implementacin del sistema se utiliza el ciclo de trabajo enfocado
en Planificar, Hacer, Verificar y Actuar en todas las actividades y procesos para el
cumplimento de los objetivos; por medio de la aplicacin de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, se asegura una implementacin
estandarizada que permite mejorar el nivel de eficiencia interna y externa del sistema.
El plan de trabajo para la implementacin, proporciona las condiciones para la
adecuacin, desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado comprometiendo a la
Alta Direccin de la empresa a realizar revisiones peridicas del sistema, apoyando el
proceso de mejora continua, asignando los recursos necesarios y designando un
equipo responsable del SIG que posea el empoderamiento y liderazgo para cumplir
con las metas y objetivos planteados.
El

cronograma

de implementacin

se ha

desarrollado

para cada

sistema

independientemente pudiendo hacerlo por etapas o simultneamente, esto ser una

decisin de la alta direccin en base a la disponibilidad de recursos materiales,
humanos y financieros.