177 Auditoria Interna Guia Complementar

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO AMBIENTE
MS-S-1a
INFOMAES COMPLEMENTARES
1.1.1.
Ser solicitada a apresentao de uma amostra da Poltica de

Segurana da unidade.
1.1.2.
Ser solicitada a apresentao dos mtodos e locais de divulgao da

Poltica de Segurana da unidade.
1.1.3.
Ser solicitada a apresentao da Poltica de Segurana para validao

do contedo.
1.2.1
Ser solicitado o nome e cargo do responsvel como Coordenador de

Segurana da unidade.
1.2.2.
Dever ser citada as principais responsabilidades do Coordenador de

Segurana da unidade e a quem ele se reporta , assim como seu nvel
de autoridade dentro da unidade.
1.2.3.
Dever ser apresentado, por escrito, exemplos de responsabilidades de

segurana atribudas aos empregados.
1.2.4.
Ser solicitada a apresentao da descrio de Cargo de empregados

dos nveis administrativos, para validao do item.
1.2.5.
Ser solicitado o planejamento de execuo das reunies e o registro

escrito de sua realizao.
1.2.6.
Ser solicitado o planejamento de execuo das inspees de controle

de perdas, segurana e sade e o registro formal de sua realizao.
1.2.7.
Ser solicitado o documento de informao da estrutura de organizao

de segurana e o mtodo de divulgao aos empregados utilizado.
1.2.8.
Neste item sero avaliados os recursos oferecidos aos empregados

com responsabilidades especficas em segurana, tais como: recursos
materiais, recursos tcnicos, recursos humanos, treinamentos.
pag.03
MS-S-1a
1.3.1.
Este item visa avaliar o conhecimento sobre as metas de segurana

da unidade.
1.3.2.
Ser solicitada a apresentao dos mtodos e locais de divulgao da

Metas de Segurana da unidade.
1.3.3.
Este item visa avaliar o conhecimento sobre os objetivos anuais de

segurana da unidade.
1.3.4.
Ser solicitada a apresentao dos mtodos e locais de divulgao dos

Objetivos Anuais de Segurana da unidade.
1.3.5.
Este item visa assegurar que todos os nveis gerenciais da unidade

estejam comprometidos com o atendimento aos objetivos de segurana
da unidade. Ser solicitado a apresentao dos objetivos gerenciais.
1.3.6.
Ser solicitada a apresentao dos objetivos anuais de segurana, para

validao.
1.3.7.
A inteno deste item de assegurar de que se desenvolvem objetivos

de segurana, por todos os nveis administrativos e operacionais da
unidade. Ser solicitada a comprovao escrita.
1.4.1.
A inteno deste item de assegurar de que existe um instrumento de

consulta, o qual ser utilizado pelos nveis gerenciais para prover suas
reas de responsabilidade, de aspectos de segurana relevantes.
Ser solicitado a apresentao do manual de segurana da unidade.
1.4.2.
Ser solicitado a apresentao do Manual para avaliao dos tpicos nele

considerados.
1.4.3.
Ser solicitado os mtodos de divulgao do Manual.
1.4.4.
Ser verificado a periodicidade de reviso do Manual e os mtodos de

atualizao utilizados.
pag.05

MS-S-1a
1.5.1.
Neste item ser avaliado o mecanismo de implementao dos

padres de segurana da unidade e se os programas internos
so adequadamente apresentados. Ser solicitado um exemplo
de programa em implementao.
1.5.2.
Deve existir um procedimento que assegure a comprometimento

dos nveis gerenciais, atravs do estabelecimento de responsabilidades especficas no atendimento aos programas de segurana.
1.5.3.
Todo programa interno de Segurana exige um planejamento de

implementao, no qual deve ser alocado os recursos que cada
gerncia necessitar para assegurar o seu desenvolvimento.
1.5.4.
Este item visa avaliar o mtodo de divulgao dos programas

internos de Segurana e se todos os nveis d empregados tem
conhecimento destes.
1.5.5.
Todo programa interno de Segurana deve sofrer uma avaliao

gerencial peridica, para se conhecer os nveis de performance
alcanados e a necessidade de se realizar ajustes e alteraes
se necessrio.
1.5.6.
Deve existir um procedimento que assegure a comprometimento

dos nveis de superviso, atravs do estabelecimento de responsabilidades individuais no atendimento aos programas de segurana.
1.6.1.
Este item avalia o quanto de conhecimento dos empregados, a

adoo de padres e elementos que garantam a implementao
do Sistema de Gerenciamento de Segurana.
1.6.2.
Um procedimento adequado deve ser estabelecido para que todos os

empregados tenham conhecimento dos padres de Segurana e que
deles possam usufruir para buscar conhecimento e orientao.
1.6.3.
Todos os empregados devem estar orientados quanto ao seu comproem buscar a melhoria contnua das condies de segurana
das suas reas de trabalho, sendo necessrio o reporte imediato
sobre condies adversas.
1.6.4.
necessrio que todo o reporte sobre condies adversas nos locais

de trabalho sejam devidamente registradas para conhecimento dos
nveis gerenciais.
1.6.5.
Todo e qualquer reporte sobre condies adversas nos locais de trabalho

devem sofrer avaliao e adoo de aes corretivas.
1.6.6.
Ser solicitada a apresentao do programa de conscientizao do

empregado quanto aos aspectos de melhoria das condies segurana e
os mtodos de recompensa pelo atingimento dos objetivos propostos.
pag.07

MS-S-1a
1.7.1
.
.
.
.
1.7.4
Estes itens avaliam a existncia de um Comit, voltado para os

assuntos de segurana da unidade e ainda se existe procedimentos
escritos que definam as responsabilidades e autoridade do Comit
e/ou seu acesso aos registros e informaes, suas vias de
comunicao com os trabalhadores e gerentes.
Avalia se os procedimentos de atuao e desenvolvimento do
Comit, se esto em funcionamento e os resultados alcanados.
1.8.1.
Deve ser utilizado um processo formal para identificar as

necessidades de treinamento para assegurar de que se encontra
disponvel o treinamento necessrio para todos os empregados.
1.8.2.
A gerncia de nvel mais alto da unidade deve ser informado

formalmente sobre as necessidades de treinamento, segundo a
avaliao de todas as gerncias, no intuito de prover recursos
adequados sua implementao.
1.8.3.
As gerncias devem desenvolver um planejamento de implementao de treinamentos nas reas sob sua responsabilidade, no
intuito de requerer os recursos que e fizerem necessrios.
1.8.4.
Todos os treinamentos devem ser registrados em formulrio

prprio e os registros mantidos arquivados adequadamente.
1.8.5.
Um sistema de avaliao dos resultados obtidos com o treinamenoferecido requerido. Uma avaliao de seguimento deve ser
implementada com objetivo de avaliar o nvel de absoro de
conhecimento adquirido pelo empregado no treinamento oferecido.
1.8.6.
Um Certificado de Participao deve ser oferecido ao empregado ,

aps a concluso do treinamento ou aps quando este alcana um
certo nvel de competncia em sua atividade, decorrente de
treinamentos dos quais participou.
1.8.7.
Treinamentos cujo o carter de atender aos regulamentos legais,

devem ser ministrados de forma a certificar ou habilitar o empregado
para assumir responsabilidades especficas.
1.8.8.
Um programa de treinamento para os nveis administrativos visa orientar

sobre o propsito e prticas do programa de controle de perdas, segurana e sade, assim como uma introduo s responsabilidades especficas do gerente, em particular.
pag.09

MS-S-3
4.1.1.
Um programa de comunicao de perigo requerido, com

o objetivo de fornecer informaes sobre perigos ocupacionais de qumicas e materiais perigosos.
4.1.2.
Todos os materiais perigosos usados ou armazenados na

unidade devem ser previamente identificados e listados.
Ser requerida cpia do Inventrio de Materiais Perigosos
da unidade.
4.1.3.
Um procedimento de reviso do Inventrio requerido, de

forma a assegurar que seja mantida atualizada a lista de
materiais perigosos da unidade. Ser solicitado o procedimento de reviso.
4.1.5.
Um mtodo de informao adequado deve ser desenvolvido de forma a garantir que todos os empregados
tenham conhecimento sobre o Inventrio de Materiais
Perigosos. Ser avaliado este conhecimento durante a
inspeo de rea.
4.2.1.
Os MSDS devem ser obtidos para todos os materiais

listados no inventrio. Ser solicitado cpia do arquivo
Mestre de MSDSs.
4.2.2.
Sero escolhidas duas reas para verificao da existncia dos MSDs respectivos aos materiais nelas usados ou
armazenados.
4.2.3.
Um mtodo de informao adequado deve ser desenvolvido de forma a garantir que todos os empregados
tenham conhecimento sobre o local onde possam acessar
as informaes contidas nos MSDSs. Ser avaliado este
conhecimento durante a inspeo de rea.
4.2.4.
Ser solicitada a apresentao do arquivo MESTRE de MSDs.
pag.19

MS-S-3
4.3.1.
.
.
.
.
.
Um procedimento escrito para etiquetagem de materiais perigosos

requerido.
As etiquetas de perigo devem oferecer um breve lembrete sobre os
perigos mais importantes quando do manuseio ou do contato com
as substncias.
todos os empregados envolvidos direta ou indiretamente com
materiais perigosos devem ser treinados e orientados sobre todos
4.3.5.
os requisitos do programa.
Ser avaliado o atendimento a esse padro durante a inspeo de rea.
4.4.1.
.
.
4.4.2
Todos os empregados que obtm e distribuem as informaes de perigo

ou que podem manusear ou por outro lado entrar em contato com
materiais perigosos devem ser treinados nos princpios gerais de
comunicao de perigo, assim como informaes especficas ao perigo.
Ser solicitado a avaliao de necessidade de treinamento e o material
utilizado no treinamento.
pag.21

MS-S-4a/4b
5.1.1.
Um programa formal de avaliao das condies de segurana no ambiente de trabalho requerido.

O programa dever conter todos os aspectos inerentes ao
reconhecimento e controle dos riscos no ambiente de trabalho.
Ser solicitado a apresentao do programa.
5.1.2.
Para atender a este item dever ser apresentado ao auditor,

procedimento que assegure a responsabilidade da gerncia
quanto a implementao do programa.
5.1.3.
Ser requerido o mtodo utilizado para conscientizar os
empregados sobre o programa.

Outras evidencias sero requeridas durante a inspeo de
rea.
5.1.4.
Para assegurar a implementao do programa, pessoas

devem ser capacitadas a conduzir uma avaliao de risco
nas diversas reas de trabalho.
Ser solicitado a apresentao dos mtodos de capacitao
e os registros de sua realizao.
5.1.5.
Ser requerido o mtodo de apresentao dos resultados

de avaliao, aos empregados.
5.2.1.
.
.
.
.
5.2.3.
Para atender a estes itens ser requerida a apresentao do

do protocolo de avaliao de riscos.
5.3.1.
requerido um procedimento que assegure c controle sobre

sobre os resultados de avaliaes executadas?
5.3.2.
Quando observado durante uma avaliao de risco, a

presena de irregularidades, dever ser conduzida uma
avaliao especfica para se determinar as aes a serem
implementadas.
Ser solicitada a apresentao de uma avaliao especfica
realizada aps a avaliao de risco.
pag.23

MS-S-4a/4b
5.3.3.
Um plano de correo das irregularidades observadas

nas avaliaes de risco, deve ser conduzida pela gerncia
no intuito de assegurar, que estas estaro sobre controle.
Ser solicitada a apresentao do plano.
5.4.1.
requerido que os nveis gerenciais garantam que inspees sejam realizadas para monitorar a performance
em segurana nas reas sob sua responsabilidade.
Ser solicitada a apresentao de registros de inspees
mensais realizadas.
5.4.2.
Pessoas de nvel de superviso devem ser indicadas

como responsveis por realizar as inspees de rotina e
registrar seus resultados.
Ser solicitada a indicao dos coordenadores e o mtodo
utilizado para divulgar aos empregados a sua indicao.
5.4.3.
Para garantir que todas as medidas de controle do programa

sero checadas nas inspees de rotina, requerido a
elaborao de um Chek-list de verificao.
Ser solicitada a apresentao do Chek-list utilizado.
5.4.4.
Um procedimento escrito deve assegurar que as gerncias

assumam as correes das irregularidades registradas
durante as inspees, num prazo no superior a 30 dias.
Este procedimento ser solicitado.
5.5.1
Para garantir de que o programa de avaliao de riscos

seja coordenado e implementado adequadamente, um
programa de treinamento requerido, no intuito de capacitar todas as pessoas que direta e indiretamente sejam
responsveis pelo desenvolvimento deste padro.
Ser solicitada a apresentao dos registros de capacitao.
pag.25

MS-S-4a/4b
5.6.1.
requerido que seja realizada uma avaliao de

prosseguimento do programa, no intuito de monitorar
os resultados alcanados e as necessidades de melhoria.
Ser solicitada a apresentao do procedimento de
avaliao do programa.
5.7.1
requerido que todos os riscos qumicos sejam identificados, no intuito de evitar acidentes e exposio do
trabalhador com risco sade.
Ser solicitada a apresentao do programa formal de
avaliao dos riscos, da unidade.
5.7.2.
.
5.7.3.
Para atender a estes itens, ser solicitada a apresentao dos registros de avaliao dos riscos qumicos das
reas que apresentam este potencial.
5.7.4
Para coordenador e implementar este padro, os nveis

gerenciais devem indicar dentre os nveis de superviso
o coordenador do programa.
Ser solicitada a indicao dos coordenadores e o mtodo

5.7.5.
Para auxiliar ao coordenador na implementao do programa, este deve escolher entre seus comandados, uma
equipe que o auxilie na avaliao dos riscos qumicos.
Ser solicitada a indicao da equipe escolhida pelo
coordenador do programa.
5.7.6.
O coordenador do programa deve manter a gerencia

da rea informada sobre o atendimento ao programa e
os resultados obtidos.
Ser solicitada a apresentao dos registros de inforo gerncia sobre os resultados do programa.
5.7.7.
requerido que todos os empregados com potencial

de exposio riscos qumicos, sejam devidamente
informados e alertados sobre os critrios de segurana
a serem adotados.
Ser solicitada a apresentao do mtodo de informao
ao empregado, adotado pela gerncia.
5.7.8.
requerido que todos os riscos qumicos sejam avaliados

anualmente, para se assegurar que em decorrncia de
modificaes de processo, ou de engenharia, ou ainda de
incluso de novas qumicas, o programa seja alterado e
se mantenha o controle sobre as novas condies.
Ser solicitada a apresentao dos registros de avaliao
de prosseguimento do programa.
pag.27

MS-S-4a/4b
5.8.1.
requerido procedimento escrito, que assegure a responsabilidade da gerncia de engenharia, na adoo de

mtodos de controle adequados, para correo de irregularidades que ocasionem riscos qumicos .
A apresentao do procedimento ser solicitada.
5.8.2.
Quando for constatada a impossibilidade de se eliminar

o risco qumico atravs de controles de engenharia ou
administrativos, deve ser indicado o equipamento de
proteo pessoal adequado, ao empregado.
Ser solicitada a apresentao do procedimento que
assegure a adoo deste padro.
5.9.1.
.
.
.
.
.
.
.
5.9.4
Para assegurar de que os controles de engenharia so

eficazes , os nveis de superviso devem inspecionar
suas reas de forma a avaliar as condies de funcionamento adequado dos sistemas de ventilao e exausto
adotados.
Para atender a estes itens ser solicitada a apresentao
dos registros de inspeo e demais controles definidos
pelo procedimento para inspees.
5.10.1. Um mdulo de capacitao de todos os coordenadores e

assessores do programa de controle de riscos qumicos
requerido.
Ser solicitada a apresentao dos registros de treinamento de capacitao e de sua realizao.
5.11.1. requerido que seja realizada uma avaliao de

pag.29

MS-S-5a
7.1.1.
Um programa de proteo pessoal requerido para

assegurar que todos os empregados expostos a riscos
ambientais, sejam orientados quanto ao uso de equipamentos de proteo.
7.1.2.
.
.
.
.
7.1.8.
Estas perguntas objetivam avaliar o os critrios de

estrutura, organizao, e desenvolvimento e controle do
programa de proteo pessoal.
O auditor ir verificar o cumplimento de cada uma das
interrogativas.
7.2.1.
7.2.2.
Para satisfazer estes elementos, ser solicitado o mtodo

utilizado para oferecer ao empregado orientao sobre
o uso e manuteno do EPP e checagem nos postos de
trabalho.
7.2.3.
requerido um procedimento escrito que assegure a realizao de inspeo regular, por parte da superviso, das
condies de uso e manuteno do EPP.
Ser solicitado o registro de inspeo.
pag.33

MS-S-5a
7.2.6
Deve ser oferecido ao empregado, condies apropriadas

par a guarda e limpeza do EPP. Ser avaliado o cumplimento
deste elemento durante a inspeo de rea.
7.2.7.
A devoluo do EPP usado ou danificado, colabora na avaliao da eficcia do programa, pois se pode analisar as condies
de uso e manuteno atravs das condies do EPP devolvido.
requerido um procedimento escrito para atender a este padro.
7.3.1.
.
.
.
.
.
7.3.6.
Para satisfazer a estes itens, ser solicitado o registro de avaliao de necessidade de treinamento e de realizao dos treinamentos.
7.4.1.
Avaliao objetiva deve ser conduzida pelos nveis gerenciais, para

assegurar de que o pessoal administrativo de nvel mdio
responsvel e cumprem os requisitos do programa.
requerido um formulrio de registro de avaliao do programa.
7.4.2.
requerido que se realize uma reviso peridica do programa para

assegurar de que todos os critrios adotados so eficazes.
requerido o registro das revises do programa.
pag.35

MS-S-5b
8.1.1.
Um programa de proteo pessoal requerido para

assegurar que todos os empregados expostos a riscos
ambientais, sejam orientados quanto ao uso de equipamentos de proteo respiratria.
8.1.2.
.
.
.
.
8.1.8.
Estas perguntas objetivam avaliar o os critrios de

estrutura, organizao, e desenvolvimento e controle do
programa de proteo respiratria.
8.2.1.
8.2.2.
Para satisfazer estes elementos, ser solicitado o mtodo

utilizado para oferecer ao empregado orientao sobre
o uso e manuteno do EPR e checagem nos postos de
trabalho.
O auditor ir verificar o cumplimento de cada uma das

interrogativas.
8.2.3.
requerido um procedimento escrito que assegure a realizao de inspeo regular, por parte da superviso, das
condies de uso e manuteno do EPR.
Ser solicitado o registro de inspeo.
pag.37

MS-S-5a
8.2.6
Deve ser oferecido ao empregado, condies apropriadas

par a guarda e limpeza do EPR. Ser avaliado o cumplimento
deste elemento durante a inspeo de rea.
8.2.7.
A devoluo do EPR usado ou danificado, colabora na avaliao da eficcia do programa, pois se pode analisar as condies
de uso e manuteno atravs das condies do EPR devolvido.
requerido um procedimento escrito para atender a este padro.
8.3.1.
.
.
.
.
.
8.3.6.
8.4.1.
Para satisfazer a estes itens, ser solicitado o registro de avaliao de necessidade de treinamento e de realizao dos treinamentos.
Avaliao objetiva deve ser conduzida pelos nveis gerenciais, para

assegurar de que o pessoal administrativo de nvel mdio
responsvel e cumprem os requisitos do programa.
requerido um formulrio de registro de avaliao do programa.
8.4.2.
requerido que se realize uma reviso peridica do programa para

assegurar de que todos os critrios adotados so eficazes.
requerido o registro das revises do programa.
pag.39

MS-S-6a/6i
9.1.1.
Um programa de segurana em eletricidade requerido

e este dever assegurar que sejam adotados todos os
controles de segurana quando da realizao de trabalhos
que envolvam instalao, manuteno e reparo de circuitos eltricos
Ser solicitada a apresentao do programa.
9.1.3.
Para atender a este item, ser solicitada a apresentao

de procedimento que defina a responsabilidade do gerente de engenharia quanto ao cumplimento do programa.
9.1.5.

como responsveis por monitorar o atendimento aos
requisitos do programa .
Ser solicitada a indicao dessas pessoas e o mtodo
9.1.6.
requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos

de risco eltrico, sejam capacitados atravs de curso ou
treinamento de segurana em eletricidade.
Ser solicitada a comprovao de capacitao do empregado.
9.1.8.
Para garantir de que o programa de segurana em eletricidade seja coordenado e implementado adequadamente,
um programa de treinamento requerido, no intuito de
capacitar os empregados envolvidos.
Ser solicitada a apresentao dos registros de treinamento.
pag.41

MS-S-6a/6i
9.2.1.
.
.
.
9.2.3.
Para atender a estes itens, requerido um procedimento

que assegure a avaliao de uma mquina ou equipamento,
por pessoal qualificado, mesmo antes de sua aquisio,
no tocante aos aspectos de segurana de eletricidade.
9.4.1.
requerido que sejam mantidos pelo supervisor de

manuteno, um esquema eltrico atualizado de toda
a unidade, de forma a assegurar o monitoramento de
servios e garantir as informaes necessrias a adoo de medidas de proteo.
9.4.2.
requerido que todos os empregados envolvidos

direta ou indiretamente em trabalhos de eletricidade
sejam conhecedores dos mtodos de bloqueio e desbloqueio de redes e instalaes eltricas.
Ser averiguado pelo auditor o conhecimento do
empregado, durante a visita fsica.
9.4.3.
requerido que seja solicitada uma Permisso para

Trabalho, quando da execuo de servios em circuitos
eltricos energizados.
pag.43

MS-S-6a/6i
9.4.4.
requerido que um procedimento de inspees de

rotina seja implementado, no intuito de garantir o
perfeito estado de uso de instalaes e circuitos
eltricos vitais, que posam oferecer riscos de acidente.
Ser solicitada a apresentao do procedimento.
9.4.5.
requerido que o supervisor de manuteno mantenha atualizado, um inventrio dos artigos de equipamentos eltricos que necessitem de manuteno
peridica, no intuito de assegurar seu perfeito
funcionamento.
Ser solicitada a apresentao do procedimento.
9.6.1
.
9.6.2

9.7.1.
Um programa de segurana deve ser elaborado para

garantir a entrada de empregados em espaos confinados.
9.7.3.

pag.45

MS-S-6a/6i
9.7.4.
Para atender a este item, ser solicitada a apresentao

9.7.5.
requerido que uma lista das pessoas autorizadas a

realizarem trabalhos em espaos confinados, seja mantida pelo coordenador do programa.
9.7.6.
requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos

em espaos confinados, sejam capacitados atravs de
curso ou treinamento de segurana.
9.7.7.
requerido que seja solicitada uma Permisso para

Trabalho, quando da execuo de servios em espaos
confinados.
9.8.1.
.
.
.
9.8.2.
9.9.1
.
9.9.2
Todos os empregados indicados para trabalharem em

espaos confinados sero obrigatoriamente avaliados
pelo servio mdico, no intuito de garantir a sua aptido
fsica e psicolgica.

pag.47
MS-S-6a/6i
9.10.1. Um programa de segurana em alturas requerido
controles de segurana quando da realizao de trabalhos
que envolvam nveis acima de 2 metros.
9.10.3. Pessoas de nvel de superviso devem ser indicadas
9.10.4. Para atender a este item, ser solicitada a apresentao
9.10.6. requerido que todo o pessoal envolvido nos trabalhos
em alturas, sejam capacitados atravs de curso ou
treinamento de segurana.
9.10.7. requerido que seja solicitada uma Permisso para
Trabalho, quando da execuo de servios em alturas.
9.11.1.
.
.
.
9.11.2.
9.12.1
.
9.12.2
Todos os empregados indicados para trabalharem em

espaos confinados sero obrigatoriamente avaliados
pelo servio mdico, no intuito de garantir a sua aptido
fsica e psicolgica.

pag.49

MS-S-6a/6i
9.13.1. Um programa de proteo de mquinas requerido

controles de segurana quando da operao de mquinas e equipamentos.
9.13.4. Para atender a este item, ser solicitada a apresentao
9.13.5. Uma inspeo deve ser conduzida, com o intuito de
assegurar que todas as mquinas e equipamentos so
providos de proteo adequada.
Registros de inspeo sero solicitados.
9.13.6. Um procedimento formal requerido, para estabelecer a
responsabilidade direta dos operadores de mquinas e
equipamentos, no que se refere ao uso e manuteno
das protees de mquinas.
9.13.7. Todos os empregados que realizam tarefas de operao
de mquinas e equipamentos, devem ser orientados
quanto ao informe de condies irregulares no funcionamento de protees de mquinas ou seus dispositivos.
Este procedimento ser averiguado durante a inspeo
fsica.
9.14.1
.
9.14.2

pag.51

MS-S-6a/6i
9.15.1. Um programa de Permisso para Trabalho requerido
controles de segurana quando da execuo de tra-
balhos de alto risco.

9.15.3. Todos os empregados do setor de engenharia, devem
ser orientados sobre quais tarefas requerem a emisso
de uma Permisso para Trabalho.
A lista de tarefas ser solicitada.
9.16.1. Para atender a estes itens, ser solicitada a apresentao

.
do formulrio.
.
.
9.16.3
9.17.1.
.
Para atender a estes itens, ser verificado os registros e
.
arquivos de Permisses para Trabalho.
.
.
9.17.3.
pag.53

MS-S-6a/6i
9.18.1. Um procedimento formal de operao de equipamentos
mveis motorizados, requerido no intuito de assegurar que sejam operadores de forma segura.
Ser solicitado o procedimento.

9.18.4
Uma avaliao de riscos necessria para determinar

quais reas e/ou operaes necessitam do uso de
equipamentos motorizados.
O registro desta avaliao ser solicitado.
9.19.1. requerido que todo o pessoal envolvido em trabalhos

com operao de equipamentos motorizados, sejam
capacitados atravs de curso ou treinamento de segurana.
9.19.4. A habilitao do empregado requerida e deve ser informada e assegurada atravs de identificao prpria.
9.19.5. Todos os empregados indicados para trabalharem em

operao de equipamentos motorizados sero obrigatoriamente avaliados pelo servio mdico, no intuito de
garantir a sua aptido fsica e psicolgica.
pag.55

MS-S-6a/6i
9.20.1. Uma manuteno preventiva de todos os equipamentos

motorizados, deve ser assegurada pelo gerente de
engenharia da unidade.
9.20.2. Um procedimento formal requerido.
9.20.3
Um procedimento formal requerido no intuito de

assegurar que seja conduzida, inspeo de rotina nos
equipamentos motorizados e que os informes de inspeo
9.20.5. sejam registrados adequadamente.

Os registros de inspeo sero solicitados.
9.20.1.
requerido um procedimento formal para assegurar de

que qualquer irregularidade observada durante uma inspeo do equipamento, impea a sua operao.
9.21.1
.
9.21.2

pag.57

MS-S-8a/8d
11.1.1. Um programa de proteo auditiva requerido, no intuito
de assegurar a integridade do trabalhador, exposto nveis
de rudo intenso.
11.1.4. Uma avaliao de riscos necessria para determinar
quais reas e/ou operaes produzem nveis de rudo
que possam oferecer riscos ao trabalhador.
O registro desta avaliao ser solicitado.
11.1.5. Um documento formal requerido para informar sobre

o tipo de proteo auditiva a ser utilizada em cada
rea que oferece o risco.
Ser solicitado o documento.
11.2.1. Para atendimento a estes itens, ser verificado pelo

auditor a existncia de procedimentos que assegurem
a administrao do programa, o controle e cumplimento
destes requisitos.
11.2.5
pag.61

MS-S-8a/8d
11.3.1. requerido que todos os empregados que desenvolvem
tarefas em reas ruidosas, sejam monitorados atravs
de exames especiais.
Todos os resultados de exame devem ser registrados e
mantido pela rea mdica da unidade.
O empregado que apresentar qualquer distrbio de sade
11.3.7. decorrente de exposio ao rudo, dever ser informado
e orientado sobre os procedimentos a serem adotados
para soluo do problema.
11.4.1. Todos os empregados que desenvolvam tarefas em reas

ruidosas, devem receber treinamento e capacitao para
uso e manuteno adequada do equipamento de proteo.
Ser solicitada a apresentao dos registros de treinamento.
11.5.1
.
11.5.2

pag.63

MS-S-8a/8d
11.6.1.
Um programa de conforto ambiental requerido para assegurar

que todas as reas de trabalho ofeream condies de iluminamento adequado.
11.6.3. Um procedimento formal requerido no intuito de assegurar que

a gerncia de engenharia, manter a qualidade de iluminamento
das reas de trabalho, atendendo aos padres tcnicos exigidos.
11.6.4. As avaliaes realizadas nas reas devem refletir com exatido

os nveis de iluminamento existente em comparao com
aqueles considerados adequados a cada tipo de atividade.
Os resultados da avaliao devem ser comunicados aos nveis
gerenciais, para que conduzam aes corretivas, se necessrio.
11.7.1
.
11.7.2

pag.65

MS-S-13
12.1.1. Um programa formal de investigao de incidentes requerido

no intuito de assegurar que os incidentes ocorridos em todas
as reas de negcio, sejam reportados e investigados.
12.1.4
Para atendimento a estes itens, ser verificado pelo auditor

o conhecimento dos nveis de superviso por ocasio da
12.1.5. inspeo fsica das reas.
12.2.1. requerido que um procedimento assegure a participao

dos nveis gerencias e de superviso em conjunto com o
Coordenador de Segurana da unidade, na investigao de
incidentes ocorridos em suas respectivas reas.
12.2.2. Os relatos de uma investigao devem ser registrados em
documento especfico, que assegure que todos os aspectos
que posam ter contribudo para a ocorrncia do incidente,

sejam considerados.
Ser solicitado o registro de investigao de incidentes
ocorridos nas reas.
12.3.1. Um procedimento de seguimento a um incidente requerido,

com o intuito de assegurar que aes corretivas sejam imediatamente adotadas para prevenir a reincidncia de fatos
similares.
12.3.2
A participao do empregado na busca de correo de irregularidades observadas durante a investigao de um incidente

deve ser incentivada.
pag.71

MS-S-13
12.4.1.
Um programa de treinamento deve assegurar aos nveis de

superviso, uma capacitao em conduzir investigaes de
incidentes, em suas reas de trabalho.
Um programa de treinamento ser solicitado.
12.5.1. requerido que se conduza reunies peridicas para que os

nveis de gerncia e superviso, avaliem a extenso de incidentes ocorridos nas reas sob sua responsabilidade.
Ser solicitado o registro de reunies realizadas.
12.6.1
.
12.6.2

pag.73

177 Auditoria Interna Guia Complementar

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