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La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Entidad
Prestadora de
Servicio de
Saneamiento
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA:
Rehabilitacin, conservacin y manejo del
recurso hdrico en la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina
y reas de amortiguamiento, del Distrito de
Moyobamba, Provincia de Moyobamba San
Nivel: Perfil
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
NDICE
PG.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre del PIP.....
B. Objetivo del PIP........
C. Balance de la Oferta y Demanda
D. Descripcin tcnica del PIP...........
E. Costos del PIP...
F. Beneficios del PIP....
G. Resultados de la evaluacin social....................
H. Sostenibilidad del PIP.........
I. Impacto Ambiental...........................
J. Organizacin y gestin........................
K. Plan de Implementacin..........................
L. Conclusiones........
M. Marco lgico...
II. ASPECTOS GENERALES
II.1. NOMBRE DEL PROYECTO........
II.1.1. Ubicacin Geogrfica del Proyecto...........................
II.1.2. Descripcin de Ubicacin del Proyecto..
II.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.....................
II.2.1. Unidad Formuladora...
II.2.2. Unidad Ejecutora.
II.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
II.3.1. Entidades involucradas..
II.3.2. Beneficiarios del proyecto..
II.4. MARCO DE REFERENCIA..
II.4.1. Antecedentes del Proyecto
II.4.2. Descripcin del Proyecto.............................
III. IDENTIFICACIN...
III.1. DIAGNSTICO
DE
LA
SITUACIN
ACTUAL.
III.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
III.1.2. Identificacin del rea de influencia del estudio
III.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar..
III.1.4. Intento de soluciones anteriores..
III.1.5. Posibilidades, limitaciones y razones para implementar la solucin del
problema...
III.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y CAUSAS.
III.2.1. Definicin del problema central
III.2.2. Identificacin de causas del problema central..................
III.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
III.3.1. Objetivo General.
III.3.2. Objetivos Especficos.
III.4. ALTERNATIVAS
DE
SOLUCIN.
......................
III.4.1. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
III.4.2. Relacionar los medios fundamentales.
III.4.3. Planteamiento de acciones..........
III.4.4. Relacionar las acciones.
III.4.5. Definir y describir los proyectos alternativos a considerar
III.4.6. Definir proyectos alternativos a considerar
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN.
IV.1. ANLISIS DE LA DEMANDA..
IV.1.1. Poblacin que demanda los servicios.
EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda
5
5
5
7
9
11
12
13
13
13
14
15
1
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
23
24
27
27
27
29
38
39
39
41
41
42
47
47
47
50
50
50
50
53
54
55
57
57
57
57
57
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
58
58
59
59
59
60
60
63
64
64
64
64
64
64
66
66
69
69
71
71
74
74
74
74
74
75
82
82
82
84
86
86
86
88
88
88
88
91
94
94
94
107
109
109
109
109
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
IV.13. ORGANIZACIN
Y
GESTIN.
IV.14. MATRIZ
DE
MARCO
LGICO..
............
V. CONCLUSIONES....................
VI.ANEXOS...............................................
MODULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Ao
2009
A. Poblacin
66482
de referencia
B.tem
Familias
16579
de referencia
Produccin bruta
de plantones
C. Poblacin
66482
demandante
Mortandad y descarte (20%)
sin proyecto
Plantacin efectiva de plantones
D. Familias
16579
Plantacin efectiva
(Has)
demandante
sin reforestacin
proyecto.
Plantones para
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7340 74869
76367 77894 79452 81041
1
16911
1759 2 17946 Total
1830 1867 1904 1942 1981 2021
Ao 1 1724 Ao
9
4
5
1
4
5
3
0
738, 480
67811
69168 70551 71962 738,480
7340 74869
1
76367 77894 79452 81041
123,080
615, 400
16911
1724
9
1759
4
71962
17946
1830 1867
1,060
5
1
482,400
133,000
1904
4
1942
5
1981
3
2021
0
Metas globales y
parciales de las
alternativas de proyecto.
Las metas globales de cada alternativa de proyecto, es la reforestacin de la
microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento, que beneficiar al 100% de la poblacin (poblacin de
referencia).
El proyecto re oferta con ambas alternativas reforestar la microcuenca
hidrogrfica y a la vez desarrollar conciencia en los productores para desarrollar
la reforestacin en el futuro por su propia cuenta; es as que: el proyecto
alternativo 01, oferta a reforestar 1,060 Has, y el proyecto alternativo 02, oferta
a reforestar 1,300 Has., esto de acuerdo a la demanda establecida.
-
tem
N Has de Reforestacin ( 720 abr./Has)
N Has de Agroforestales (350 abr./Has)
Fuente: Elaboracin propia.
Total Has.
680
380
rea a reforestar.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Alternativa 02. Con la ejecucin del alternativo proyecto 02, se pretende desarrollar
la actividad forestal solamente con fines de proteccin de la cuenca; la cual
involucra implementacin de sistemas forestales encadenas con la produccin
agropecuaria; sin destinar la produccin de rboles para la industria maderera. Con
este proyecto alternativo se
pretende desarrollar 1,300 Has de parcelas
agroforestales.
Oferta de plantones forestales.
tem
Ao 1
468,000
78,000
390,000
Ao 2
Total
1 ,300
390,000
1,300
DEMANDA
TOTAL
OFERTA
ACTUAL
DEMANDA
INSATISFECHA ACTUAL
11,464
(0) 2008
11,464
Fuente: Elaboracin propia.
D. DESCRIPCIN
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
b.
c.
ALTERNATIVA 02:
INVERSIN (D+E+F+G+H)
COSTO S/
1.835.268,15
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
(B)
(C)
.
72.828,10
72.828,10
1.456.562,02
Gastos Administrativos
143.520,00
Gatos Operativos
40.560,00
74.400,00
4.820,00
1.060.782,02
94.491,12
367.312,90
392.438,00
206.540,00
68.500,00
8.000,00
13.500,00
16.000,00
4.000,00
27.000,00
18.000,00
12.000,00
(D)
(E)
(F)
(G)
30.587,80
(H)
Utilidad (3% de D)
45.881,70
(M
)
(N)
(O)
17.500,00
28.480,00
1.529.390,12
76.469,51
322.432,23
(L)
45.980,00
152.939,01
6.000,00
35.805,40
35.805,40
252.080,52
287.885,92
252.080,52
28.788,59
5.757,72
TOTAL (A+J)
2.157.700,38
INVERSIN (D+E+F+G+H)
COSTO S/
2.157.072,02
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
(B)
(C).
85.598,10
85.598,10
1.711.961,92
Gastos Administrativos
143.520,00
Gatos Operativos
43.840,00
74.400,00
4.820,00
1.312.268,92
87.001,02
248.641,90
976.626,00
20.133,00
1.350,00
18.783,00
67.000,00
8.000,00
16.000,00
16.000,00
6.000,00
27.000,00
45.980,00
17.500,00
28.480,00
(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
35.951,20
(H)
Utilidad (3% de D)
53.926,80
(J)
(K)
(L)
1.797.560,02
89.878,00
179.756,00
737.044,00
42.380,00
42.380,00
615.695,00
615.695,00
(M)
658.075,00
(N)
(O)
65.807,50
13.161,50
TOTAL (A+J)
2.894.116,02
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Lea.
Forraje verde
Ingresos cualificables - cuantificables
Fijacin de Carbono
Belleza escnica.
A.
B.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
103.097,40
146.989,92
295.934,28
2.019.799,80
937.836,84
1.132.669,32
1.174.925,32
1.419.777,80
3.761.724,60
10
1.370.583,84
TOTAL
EGRESO
TOTAL
INGRESO TOTAL
674.890,05
666.753,49
30.087,28
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
1.679.060,1
12.363.339,12
5
INGRESO
NETO
FSA 11%
INGRESO
EGRESO
V.A.N
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
-674.890,05
1,00
0,00
674.890,05
-674.890,05
-563.656,09
0,90
92.880,54
600.678,82
-507.798,28
116.902,64
0,81
119.300,32
24.419,51
94.880,81
257.518,11
0,73
216.384,59
28.089,57
188.295,02
1.981.383,63
0,66
1.330.504,69
25.305,92
1.305.198,77
899.420,67
0,59
556.560,52
22.798,13
533.762,39
1.094.253,15
0,53
605.571,27
20.538,85
585.032,42
1.136.509,15
0,48
565.912,66
18.503,47
547.409,19
1.381.361,63
0,43
616.079,21
16.669,79
599.409,41
3.723.308,43
0,39
1.470.551,33
15.017,83
1.455.533,50
1.332.167,67
0,35
482.698,36
13.529,58
469.168,78
6.056.443,49
1.460.441,52
4.596.001,97
10.684.278,97
PROYECTO FACTIBLE
ECONMICAMENTE
4,15
V.A.N
S/. 4.596.001,97
INGRESO TOTAL
EGRESO TOTAL
INGRESO
FSA 11%
NETO
INGRESO
EGRESO
V.A.N
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
835.360,54
-835.360,54
1,00
0,00
835.360,54
-835.360,54
267.280,00
678.876,08
-411.596,08
0,90
240.792,79
611.600,07
-370.807,28
417.430,00
28.470,00
388.960,00
0,81
338.795,55
23.106,89
315.688,66
729.950,00
34.327,80
695.622,20
0,73
533.733,15
25.100,19
508.632,96
1.591.850,00
78.975,00
1.512.875,00
0,66
1.048.600,90
52.023,28
996.577,62
1.129.310,00
34.327,80
1.094.982,20
0,59
670.190,52
20.371,88
649.818,64
1.228.370,00
78.975,00
1.149.395,00
0,53
656.736,76
42.223,26
614.513,50
1.372.930,00
51.703,52
1.321.226,48
0,48
661.283,28
24.903,44
636.379,85
1.517.490,00
51.703,52
1.465.786,48
0,43
658.479,12
22.435,53
636.043,59
2.130.050,00
51.703,52
2.078.346,48
0,39
832.689,31
20.212,19
812.477,12
10
1.667.510,00
51.704,52
1.615.805,48
0,35
587.271,14
18.209,53
569.061,61
TOTAL
12.052.170,00
1.976.127,30
10.076.042,70
6.228.572,53
1.695.546,79
4.533.025,74
3,67
S/. 4.533.025,74
PROYECTO FACTIBLE
ECONMICAMENTE
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
IMPACTO AMBIENTAL.
El presente proyecto no genera impactos negativos al medioambiente tanto al
medio fsico natural y medio social, durante la ejecucin, operacin y
mantenimiento del proyecto.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN.
La organizacin y gestin estar a cargo de la EPS Moyobamba S.R.Ltda quin
cuenta con personal tcnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN.
Cronograma fsico de avance total del proyecto.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
L. CONCLUSIONES.
Luego de realizar el presente estudio, de acuerdo a la evaluacin por la
metodologa de Costo / Beneficio, del anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y
de impacto ambiental, se concluye que el proyecto es viable mediante la
ejecucin de la alternativa 01 del Proyecto Reforestacin con especies
forestales en macizos forestales y sistemas agroforestales con el fin de
rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico de la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y rea de amortiguamiento, del
Distrito de Moyobamba.
Como se ha sealado, mediante el presente proyecto se pretende contribuir de
manera sustancial en la solucin del problema central identificado:
Degradacin ambiental de los recursos hdricos del ACM Juninguillo La Mina
y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, lo cual se espera
superar mediante la produccin de plantones e implementacin de 680 Has con
macizos forestales y la 380 has con sistemas agroforestales y silvo pastoriles,
as como la elaboracin y ejecucin de programas de capacitacin y asistencia
tcnica a los agricultores, establecimiento de acuerdos y compromisos,
constitucin de comits de vigilancia de las microcuencas, capacitacin en
gestin y liderazgo de los beneficiarios del proyecto.
La instalacin de estos sistemas agroforestales y silvo pastoriles, no solo
garantizaran incremento del recurso hdrico de en las microcuencas, sino que
tambin, generarn ingresos econmicos a los beneficiarios, contribuyendo de
esta manera al desarrollo social del distrito en su conjunto.
Las plantaciones forestales con especies maderables (Cedro, Tornillo, Moena
Amarilla, Capirona y Bolaina) recomendado permitir mejorar la los ingresos de
EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
Lgica de intervencin
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin y
las condiciones ambientales que permiten un
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales del ACM Juninguillo - La Mina.
Hiptesis
Indicadores objetivamente
Informes de
actividades realizadas,
Cumplimiento
de los compromisos
evaluacin ex post, Informes de
asumidos por la poblacin beneficiaria
seguimiento y evaluacin
Informes de
actividades realizadas,
Cumplimiento
de los compromisos
evaluacin ex post, Informes de
asumidos por la poblacin beneficiaria
seguimiento y evaluacin
18
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
Rendiciones econmicas y
tcnicos de avance de obras
Informes
Sistema
administrativo
ordenado y puntual.
Informes de
evaluacin de los talleres
Lista de asistentes
a los eventos de
capacitacin.
Informe de logro de objetivos
Rendiciones econmicas
Informes de logros de objetivos.
19
Pecosas de
entrega de materiales y
rendiciones econmicas
El desembolso financiero se
realiza en forma adecuada y
dentro
de
los
plazos
establecidos
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
Rendiciones econmicas
Planillas de pago
Informes mensuales del desarrollo del
proyecto
Informes de Gastos
Documentos de adquisiciones
20
Rendiciones econmicas
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
MODULO II:
ASPECTOS GENERALES
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del
Distrito de Moyobamba.
2.1.1. Ubicacin geogrfica del proyecto:
Regin
: San Martn
Provincia
: Moyobamba
Distritos
: Moyobamba
Localidades : Creacin 2,000, Nuevo Progreso, Nuevo Edn, El
Atajo y Cordillera Andina
2.1.2. Descripcin de la ubicacin del proyecto.
El proyecto est ubicado en el departamento de San Martn, provincia
de Moyobamba, distrito de Moyobamba, en las localidades de
Creacin 2,000, Nuevo Progreso, Nuevo Edn, El Atajo y Cordillera
Andina.
El distrito de Moyobamba tiene 65,048 habitantes (Censos
Nacionales 2,007), y el rea de influencia del proyecto est
constituida por el ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento que habitan 2,474 habitantes aproximadamente.
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
2.2.1. Unidad Formuladora.
Nombre
: Municipalidad Provincial de Moyobamba.
Responsable : Ing. Carola A. Galarreta Aguilar
Cargo
: Encargado de la Unidad Formuladora GSM y MA.
Direccin
: Jr. Pedro Canga N 262 - Moyobamba
Telfono fax : 042 561454 - 562338
Correo
: mpmformuladora@hotmail.com
Responsable : EPS MOYOBAMBA SRLtda.
de Formular
2.2.2. Unidad Ejecutora.
Nombre
: EPS MOYOBAMBA SRLtda.
Responsable : Bach. Lus Chumbe Ruz.
Cargo
: Gerente General.
Direccin
: Calle San Lucas Cdra. 01-Vista Alegre
Telfono
: 042 562201.
E-mail
: eps@epsmoyobamba.com.pe
Responsable : Ing. Lus Rodas Hernndez
de Formular
Cargo
: Jefe Dpto. Medio Ambiente y Saneamiento
E-mail
: luisrh08@hotmail.com
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Estrategias
Acuerdos y/o
Compromisos
Promover la
conservacin y
proteccin de los RRNN
y Medio Ambiente.
Organizar y conducir la
gestin pblica regional de
acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de
las polticas nacionales y
sectoriales.
Financiamiento y
supervisin de la
ejecucin del
proyecto.
Municipalidad
Provincial de
Moyobamba.
Promover el desarrollo
integral de la provincia
de Moyobamba.
Participacin Activa en
la ejecucin y
desarrollo del
Proyecto.
EPS Moyobamba
S.R.Ltda.
Recuperacin de reas
deforestadas en zonas
de cabeceras y franjas
ribereas de las
quebradas del ACM
Juninguillo La Mina y
sus reas de
amortiguamiento.
Proponer, coordinar y
concertar con autoridades
locales y regionales para la
ejecucin del proyecto de
reforestacin.
Participacin Activa en
la ejecucin y
desarrollo del
Proyecto, en conjunto
con las
organizaciones; y
capacitacin en temas
afines al proyecto, a
nivel de agricultores y
Autoridades.
Agencias Municipales
de la zona de
intervencin del
proyecto.
Agricultores ubicados
en zona de
intervencin del
proyecto.
Promover el desarrollo
integral de las
localidades ubicadas en
la zona de intervencin.
Incrementar sus niveles
de produccin
mejorando factores
limitantes.
Participar activamente
en la Ejecucin y el
desarrollo de
proyecto.
Participar activamente
el desarrollo del
proyecto.
Involucrados
Gobierno Regional de
San Martn.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
FAMILIAS
Creacin 2000
72
Nuevo Edn
67
Nuevo Progreso
125
Cordillera Andina
247
El Atajo
46
Nueva York
60
TOTAL
617
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda. 2008.
POBLACIN
290
269
500
990
185
240
2,474
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
MODULO III:
IDENTIFICACIN
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
III. IDENTIFICACIN:
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
3.1.1.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
GRFICO 02
PROVINCIA DE MOYOBAMBA
GRFICO 03
DISTRITO DE MOYOBAMBA
ACM Juninguillo La
Mina y reas de
amortiguamiento
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
a.2. Superficie.
El rea es de 6,174 has que conforma el ACM Juninguillo
La Mina y 4,903 has de la parte alta de su rea de
amortiguamiento que hacen un total de 11,077 has.
GRAFICO N 04.
REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ESTE
OESTE
NOMBRE
HABITANTES
Departamento
San Martn
728,808
Provincia
Moyobamba
115,389
Distrito
Moyobamba
65,048
NOMBRE
HABITANTES
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Provincia
Moyobamba
82834
87748
92953
98460
104308
110496
115.389
120499
Distrito
Moyobamba
53254
54598
55976
57388
58837
60322
65.048
70144
NOMBRE
VARIACIN DEMOGRFICA
Moyobamba
5.60%
Moyobamba
2.46%
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
N de Hab.
Zona
afectada
1,949
4,423
POBLACIN DE
REFERENCIA
POBLACION DEMANDANTE
SIN PROYECTO
63,406
2,474
65,006
2,535
66,647
2,597
68,329
2,661
70,053
2,727
71,821
2,737
73,634
2,748
75,429
2,759
77,398
2,770
10
79,351
2,782
11
81,354
2,793
12
83,407
3,232
13
85,512
3,312
14
87,670
3,393
15
Poblacin
beneficiada
media
89,883
3,477
75,926
2,866
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
de
de
es
de
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Mensuales 21.9-23.4 C;
precipitaciones pluviales
promedio total mensual entre 184.8 (Febrero) 44.6
(Julio). La Humedad Relativa est caracterizado por
valores promedios Mensual entre 81% - 86%. Vientos que
se desplazan de este hacia oeste, cuyas corrientes
trasladan las nubes sobre saturadas para precipitarse en
la ciudad de Moyobamba y sus alrededores.(Fuente:
Estacin Meteorolgica de Moyobamba )
c.6. Vegetacin o cobertura vegetal, se ha observado dos
tipos de bosques: Bosque de Colinas y Bosque de
Montaa.
Dentro del ACM Juninguillo La Mina y rea de
amortiguamiento se encuentra las siguientes especies
maderables: Lagarto Caspi o Alfaro (Calophyllum
brasiliense), Cedro (Cedrela sp), Moena (Ocotea sp.),
Moena amarillo (Nectandra sp), Huacap (Minquartia
guianensis), Caraa (Protium carana), Cumala (Virola
sebifera), Capirona (Calycophyllum spruceanum), Huimba
(Ceiba pentandra), Tornillo (Cedrelinga catenaeformis,
Bolaina (Guazuma crinita), Palo Ana, Requia, Almendra
(Caryocar sp.), Mashona. Pero encontramos una gran
cantidad de especies maderables no identificadas con
nombres comunes, cuya abundancia es importante si las
consideramos desde dimetros mayores o iguales a 20
centmetros, las mismas que pueden ser ms estudiados.
Entre los productos diferentes a la madera: Palmeras del
tipo Sinamillo, Sinami, Pona (Cuo Curoto), ltex, lianas,
Semillas, plantas medicinales.
c.7. Fauna silvestre. La fauna silvestre, se encuentra
relegada a lugares ms apartados de las reas
intervenidas, cuya extensin de bosque clmax no permite
refugiar a especies usualmente conocidos como: Venado,
Sajino, Huangana, Picuro, Sacha Vaca y Tigrillo. Solo se
puede apreciar huellas de hbitos alimenticios de
animales menores como: Majas, ardillas, Carachupa,
Auje, aves, insectos y reptiles.
d. Actores socio econmicos.
d.1. Demografa. El rea de influencia se ubica en el distrito
Moyobamba, provincia de Moyobamba. El crecimiento
poblacional se vio influenciado por la apertura de la
carretera marginal.
CUADRO N 08. Poblacin de la zona afectada.
CENTROS POBLADOS
Creacin 2000
Nuevo Edn
Nuevo Progreso
EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda
POBLACIN
290
269
500
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Cordillera Andina
El Atajo
Nueva York
TOTAL
990
185
240
2,474
Poblacin
Santa Catalina
180
Nueva Piura
171
Sugllaquiro
Quillualpa
668
367
Medelln
150
371
Juninguillo
42
TOTAL
1,949
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Estructuras livianas
Carpintera
Machihembrados
Azarquiro
Desconocidos
Construccin (encofrados)
Lpices
Durmientes
Cajas de embalaje
Huimba
Tableros
Construcciones Pesadas
Sinamillo, Dinami
Palmito
Sinami, Dinamillo
Frutales nativos.
Plantas Ornamentales
Plantas medicinales
Almendra.
Nueces
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
3.1.5.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
3.2.
3.2.1.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo
La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Efecto Indirecto
Incremento de los niveles de
la degradacin de los
ecosistemas.
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Bajo nivel de ingreso de
la poblacin
Efecto
Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Efecto Directo
Degradacin y
desertificacin de los
PROBLEMA CENTRAL
Degradacin ambiental del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba.
Causa Directa
Escasa cobertura
vegetal
Causa
Indirecta
Escaso
desarrollo de
la actividad
forestal.
Causa
Indirecta
Conversin de
los bosques a
la agricultura,
la cra de
ganado y
extraccin de
madera y lea
Causa Directa
Uso desordenado de
las tierras.
Causa
Indirecta
Dbil
capacitacin y
concientizacin
sobre la
conservacin y
proteccin de
los recursos
naturales.
Causa
Indirecta
Sobre
explotacin
del suelo sin
considerar
su
capacidad
de uso.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
3.3.
3.3.1.
OBJETIVO GENERAL:
Rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico en la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de
amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba.
3.3.2.
OBJETIVOS ESPECFICOS:
a. Incrementar la cobertura vegetal de las cabeceras en la
microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y
reas de amortiguamiento.
Mediante el
establecimiento y implementacin de viveros
agroforestales y manejo de plantaciones forestales; a travs de la
inversin pblica en el desarrollo de infraestructura productiva
para la produccin de especies forestales nativas;
para
desarrollar macizos comunales y proveer de plantones a los
productores individuales del mbito.
Incrementando el uso de prcticas agropecuarias sostenibles
como la agroforestera y la silvo pasturas que nos permitir
mejorar la subsistencia rural y reducir la deforestacin. En la
actualidad se debe desarrollar sistemas productivos, que sean
sostenibles los cuales permitan disminuir la degradacin del
medio ambiente. Esto se lograr mediante el incremento del
conocimiento de la produccin ecolgica; a travs de
la
capacitacin, asistencia tcnica y el intercambio de experiencias
en zonas que ya se est desarrollando la actividad forestal.
Uso adecuado de las fuentes energticas naturales; la lea
constituye la principal fuente de energa del poblador rural; la cual
es obtenida de los bosques primarios; por tal motivo se propone
realizar un manejo adecuado de los bosques
y un
aprovechamiento ptimo de las fuentes energticas, mediante la
implementacin
de
sistemas alternativos de produccin
energtica (bio gas) y el desarrollo de cocinas mejoradas; lo cual
permitir seguir usando lea en el futuro.
Poblacin consiente y predispuesta a conservar los recursos
naturales; mediante la sensibilizacin y concientizacin en los
efectos negativos que est produciendo en el ambiente el uso de
las costumbres tradicionales (Rozo, quema, etc.) y el
irresponsable aprovechamiento de los recursos naturales.
b. Realizar un uso ordenado de las tierras.
Mediante la identificacin con la participacin de los propios
pobladores de zonas vulnerables, de amortiguamiento y zonas
para la realizacin de actividades agrcolas y de pastoreo, y que
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Fin ltimo
Desarrollo socioeconmico y ambiental del
distrito de Moyobamba.
Fin Indirecto
Conservacin de los
ecosistemas naturales.
Fin Indirecto
Recuperacin de
la cantidad y
calidad del recurso
Fin Indirecto
Rehabilitacin de
la biodiversidad
Fin Indirecto
Incremento del ingreso
econmico de los
pobladores.
Fin Indirecto
Incremento de
reas reforestadas
Fin Indirecto
Recuperacin de la
capacidad productiva
de los suelos
Fin Directo
Estabilidad del ciclo
hidrolgico.
Fin Indirecto
Aumento del
rendimiento de los
cultivos.
Fin Directo
Recuperacin del
recurso suelo.
OBJETIVO CENTRAL
Rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM
Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
3.4.
Medio
Fundam.
Ordenamiento
y uso de
tierras de
acuerdo a su
capacidad de
uso y
fortalecimiento
del proyecto.
Medio
Fundam.
Fortalecimiento
de capacidades
para la
conservacin y
proteccin de
los recursos
hdricos
Medio
Fundam.
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y
Uso adecuado
de las fuentes
energticas
naturales.
Medio
Fundam.
Reforestacin
con especies
forestales
nativas en
macizos y
sistemas
agroforestales.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.
3.4.1.
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio fundamental
01
Reforestacin con
especies forestales
nativas en macizos y
sistemas
agroforestales.
Medio fundamental
02
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y uso
adecuado de fuentes
energticas naturales
Medio fundamental
03
Fortalecimiento de
capacidades para la
conservacin y
proteccin de los
recursos hdricos.
Medio fundamental
04
Ordenamiento y uso
de tierras de acuerdo
a su capacidad de
uso y fortalecimiento
del proyecto.
3.4.2.
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio fundamental
01
Reforestacin con
especies forestales
nativas en macizos y
sistemas
agroforestales.
Medio fundamental
02
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y uso
adecuado de fuentes
energticas naturales
Medio fundamental
03
Fortalecimiento de
capacidades para la
conservacin y
proteccin de los
recursos hdricos.
Medio fundamental
04
Ordenamiento y uso
de tierras de acuerdo
a su capacidad de
uso y fortalecimiento
del proyecto.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
3.4.3.
Planteamiento de acciones.
Para lograr el medio fundamental 01; se proponen una accin:
Accin 1a: Instalacin e implementacin de 06 viveros comunales y
produccin de 738,480 plantones de especies forestales nativas.
Accin 1b: Establecimiento de 680 has de macizos forestales y 380
has de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
Accin 1c: Instalacin e implementacin de 06 viveros comunales y
produccin de 486,000 plantones de especies forestales nativas.
Accin 1d: Establecimiento de 1,300 has de sistemas agroforestales
y silvo pastoriles.
Para lograr el medio fundamental 02; se proponen una accin:
Accin 2a: Capacitar y brindar asistencia tcnica para el
establecimiento de macizos forestales, sistemas agroforestales y
silvo pastoriles.
Accin 2b: Capacitar y brindar asistencia tcnica para el
establecimiento de sistemas agroforestales y silbo pastoriles en 617
parcelas familiares.
Para lograr el medio fundamental 03; se proponen una accin:
Accin 3a: Capacitar en educacin ambiental para lograr cambios de
actitudes de la poblacin con los bosques y lograr un
aprovechamiento sostenible.
Accin 3b: Disear y aplicar metodologas educativas de extensin y
capacitacin ambiental para lograr cambios de actitudes de las
poblaciones con los bosques y lograr un aprovechamiento sostenible.
Para lograr el medio fundamental 04; se proponen una accin:
Accin 04a. Seleccin de reas vulnerables, de amortiguamiento, de
conservacin y de uso agrcola y/o pastoreo conjuntamente con los
pobladores de la zona.
Accin 04b. Fortalecimiento de las organizaciones para la autogestin
del proyecto.
Accin 04c. Elaboracin de videos y pgina web del proyecto,
trpticos y material de difusin del proyecto.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
RELACION
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio fundamental 01
Reforestacin con especies
forestales nativas en
macizos y sistemas
agroforestales.
Medio fundamental 02
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y uso
adecuado de fuentes
energticas naturales
Medio fundamental 03
Fortalecimiento de
capacidades para la
conservacin y
proteccin de los
recursos hdricos.
Medio fundamental 04
Ordenamiento y uso de
tierras de acuerdo a su
capacidad de uso y
fortalecimiento del
proyecto.
Accin 2a:
Capacitar y brindar
asistencia tcnica para
el establecimiento de
macizos forestales,
sistemas
agroforestales y silvo
pastoriles.
Accin 3a:
Capacitar en
educacin ambiental
para lograr cambios
de actitudes de la
poblacin con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 4a:
Seleccin de reas
vulnerables, de
amortiguamiento, de
conservacin y de uso
agrcola y/o pastoreo
conjuntamente con los
pobladores de la zona.
Accin 3b:
Disear y aplicar
metodologas
educativas de extensin
y capacitacin ambiental
para lograr cambios de
actitudes de las
poblaciones con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 4b:
Fortalecimiento de las
organizaciones para
lograr la autogestin
del proyecto
Accin 1a:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
produccin de 738,480
plantones de especies
forestales nativas.
Accin 1b:
Establecimiento de 680
has de macizos
forestales y 380 has de
sistemas agroforestales
y silvo pastoriles
Accin 1c:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
produccin de 486,000
plantones de especies
EPS forestales
MOYOBAMBA
nativas. S.R.Ltda
Accin 2b:
Capacitar y brindar
asistencia tcnica para
el establecimiento de
sistemas
agroforestales y silvo
pastoriles en 617
parcelas familiares.
Or
de
na
mi
en
Accin 4c:
Elaboracin de videos
y pgina web del
proyecto, trpticos y
material de difusin
del proyecto.
56
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Accin 1d:
Establecimiento de
1,300 has de sistemas
agroforestales y silvo
pastoriles
3.4.4.
Accin 1a:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
produccin de 738,480
plantones de especies
forestales nativas.
Accin 1b:
Establecimiento de 680
has de macizos
forestales y 380 has de
sistemas agroforestales
y silvo pastoriles
Accin 2a:
Capacitar y brindar
asistencia tcnica para
el establecimiento de
macizos forestales y
sistemas
agroforestales y silbo
pastoriles.
Accin 2b:
Capacitar y brindar
asistencia tcnica para
el establecimiento de
sistemas
agroforestales y silbo
pastoriles en 617
parcelas familiares.
Accin 3a:
Capacitar en educacin
ambiental para lograr
cambios de actitudes de
la poblacin con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 3b:
Disear y aplicar
metodologas
educativas de extensin
y capacitacin ambiental
para lograr cambios de
actitudes de las
poblaciones con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 4a:
Seleccin de reas
vulnerables, de
amortiguamiento, de
conservacin y de uso
agrcola y/o pastoreo
conjuntamente con los
pobladores de la zona.
Accin 4b:
Fortalecimiento de las
organizaciones para
lograr la autogestin
del proyecto
Accin 4c:
Elaboracin de videos
y pgina web del
proyecto, trpticos y
material de difusin del
proyecto.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Accin 1c:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
produccin de 486,000
plantones de especies
forestales nativas.
Accin 1d:
Establecimiento de
1,300 has de sistemas
agroforestales y silvo
pastoriles
RELACION
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio imprescindible
Medio fundamental 01
Reforestacin con especies
forestales nativas en
macizos y sistemas
agroforestales.
Medio fundamental 02
Uso de prcticas
agropecuarias
sostenibles y uso
adecuado de fuentes
energticas naturales
Medio fundamental 03
Fortalecimiento de
capacidades para la
conservacin y
proteccin de los
recursos hdricos.
.
Medio fundamental 04
Ordenamiento y uso de
tierras de acuerdo a su
capacidad de uso y
fortalecimiento del
proyecto.
Accin 2a:
Capacitar y brindar
asistencia tcnica para
el establecimiento de
macizos forestales y
sistemas
agroforestales y silbo
pastoriles.
Accin 3a:
Capacitar en
educacin ambiental
para lograr cambios
de actitudes de la
poblacin con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
Accin 1a:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
produccin de 738,480
plantones de especies
forestales nativas.
COMPLEMENTARIAS
Accin 1b:
Establecimiento de 680
has de macizos
forestales y 380 has de
sistemas agroforestales
y silvo pastoriles
EXCLUYENTES
EXCLUYENTES
Accin 4a:
Seleccin de reas
vulnerables, de
amortiguamiento, de
conservacin y de uso
agrcola y/o pastoreo
conjuntamente con los
pobladores de la zona.
Accin 4b:
Fortalecimiento de las
organizaciones para
lograr la autogestin
del proyecto
Or
de
na
mi
en
EXCLUYENTES
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Accin 1c:
Instalacin e
implementacin de 06
viveros comunales
produccin de 486,000
plantones de especies
forestales nativas.
COMPLEMENTARIAS
Accin 2b:
Capacitar y brindar
asistencia tcnica para
el establecimiento de
sistemas
agroforestales y silbo
pastoriles en 617
parcelas familiares.
Accin 1d:
Establecimiento de
1,300 has de sistemas
agroforestales y silvo
pastoriles
Accin 3b:
Disear y aplicar
metodologas
educativas de extensin
y capacitacin ambiental
para lograr cambios de
actitudes de la
poblacin con los
bosques y lograr un
aprovechamiento
sostenible.
ALTERNATIVA 01
1a + 1b + 2a + 3a + 4a + 4b +4c
Accin 4c:
Elaboracin de
videos y pgina web
del proyecto, trpticos
y material de difusin
del proyecto.
ALTERNATIVA 02
1c + 1d + 2b + 3b + 4a + 4b + 4c
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ALTERNATIVA 02:
MODULO IV:
FORMULACIN Y
EVALUACIN
EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda
60
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN.
CICLO Y HORIZONTE DEL PROYECTO.
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye tres fases: el pre inversin, la
inversin y la post inversin.
GRFICO N 07
CICLO DEL PROYECTO
Factibilidad
Depende de
la
envergadura
del proyecto
IDEA
Estudios y
expediente
tcnico
Evaluacin ex post
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
Pre factibilidad
PERFIL
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
INVERSIN
Estudios definitivos
Ejecucin del Proyecto
POST INVERSION
Operacin y
Mantenimiento
Fuente: Elaboracin propia
10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
2,009
2,010 2,011
Estudios
A nivel de perfil
Ejecucin
definitivos
PREINVERSIN
INVERSIN
2,012 2,019
Operacin y
mantenimiento
POST INVERSIN
2,009
Etapa
A nivel de perfil
Fase
PREINVERSIN
2,010 2,011
Estudios
Ejecucin
definitivos
INVERSIN
2,012 2,019
Operacin y
mantenimiento
POST INVERSIN
El
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Cuenca
Tasa intercensal
Poblacin de referencia
1993
2007
Moyobamb
a
2009
38880
65048
0,02
66482
Total
38880
65048
0,02
66482
Fuente: INEI
1993
Poblacin de referencia
2005
2006
2007
Familias de referencia
2008
2009
65178
66482
16254
16579
4.1.2.
10
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Poblacin de
referencia
6648
67811
2
6916
8
7055
1
7196
2
73401
7486
9
7636
7
7789
4
7945
81041
2
Familias de
referencia
1657
9
1724
9
1759
4
1794
6
1867
1
1904
4
1942
5
1981
3
1691
1
18305
2021
0
10
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
A. Poblacin
de referencia
B. Familias
6648
67811
2
1657 1691
6916
8
1724
7055
1
1759
7340
1
1830
7486
9
1867
7636
7
1904
7789
4
1942
7945
81041
2
1981 2021
71962
17946
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
de referencia
C. Poblacin
demandante
sin proyecto
D. Familias
demandante
sin proyecto.
4.1.3.
6648
67811
2
6916
8
7055
1
1657
9
1724
9
1759
4
1691
1
71962
7340
1
7486
9
7636
7
7789
4
7945
81041
2
17946
1830
5
1867
1
1904
4
1942
5
1981
3
2021
0
4.1.4.
10
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
A. Poblacin
de referencia
B. Familias
de referencia
C. Poblacin
demandante
con proyecto
D. Familias
demandante
con proyecto.
6648
67811
2
1657 1691
9
1
6916
8
1724
9
7055
1
1759
4
7340
1
1830
5
7486
9
1867
1
7636
7
1904
4
7789
4
1942
5
7945
81041
2
1981 2021
3
0
6648
67811
2
6916
8
7055
1
71962
7340
1
7486
9
7636
7
7789
4
7945
81041
2
1657
9
1724
9
1759
4
17946
1830
5
1867
1
1904
4
1942
5
1981
3
1691
1
71962
17946
2021
0
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
rea de
total
reaProvincia
de
Mina y reas de amortiguamiento,
del Distrito
Moyobamba,
de
Moyobamba San Martn
Descripcin
TOTAL
deforestada
bosques
2,073
4,101
6,174
1,983
2,920
4,903
4,056
7,021
11,077
TOTAL
los
DEPARTAMENTO
San Marn
5,006,378
SUPERFICIE
DEFORESTADA
(Has)
1,629,434
SITUACIN DE LA
SUPERFICIE DEFORESTADA
(Has)
LIBRE
OCUPADO
934,631
694,803
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
rea total
deforestada
rea
ocupada
rea libre
972
470
554
1,394
210
456
4,056
304
282
524
1,037
194
251
2,592
668
188
30
357
16
205
1,464
Creacin 2 000
Nuevo Edn
Nuevo Progreso
Cordillera Andina
El Atajo
Nueva York
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
CENTROS
POBLADOS
Creacin 2000
290
Nuevo Edn
269
Nuevo Progreso
500
Cordillera Andina
990
El Atajo
185
Nueva York
240
TOTAL
2,474
Fuente: Elaboracin propia
4.1.5.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
f)
ANLISIS DE LA OFERTA.
4.2.1. Recursos fsicos y humanos.
De acuerdo a la realidad de la zona, los servicios no son ofertados,
de all que no es necesario considerar los recursos fsicos y
humanos.
4.2.2. Estndares ptimos de uso de los recursos fsicos y humanos.
Para la operacin de los servicios se hace necesario que se tenga a
su disposicin un Equipo Tcnico conformado por lo siguientes:
CUADRO N 23. Recursos humanos necesarios.
Cantidad
Tiempo
Perfil
01
100%
Profesional
01
100%
Tcnico
01
30%
Profesional
02
01
100%
Motocicleta
Oficina
Actividades
Gestin del sistema, con capacidad de
gerencia,
sistematizacin
de
experiencias,
as
como
en
fortalecimiento organizacional.
Para el apoyo de asistencia tcnica,
capacitacin,
fortalecimiento
organizacional, reforestacin.
Asistencia tcnica y capacitacin en
buenas prcticas agrcolas.
De monitoreo y evaluacin.
Atenciones varias.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento,
del Distrito deAo
Moyobamba,
Provincia
de Moyobamba
San Martn
tem
1
Ao
2
Total
738, 480
123,080
615, 400
738,480
1,060
482,400
133,000
Total Has.
680
380
Ao 1
468,000
78,000
390,000
Ao 2
Total
1 ,300
390,000
1,300
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Lea.
Madera para aserro.
Postes.
Aumento del rendimiento de los cultivos.
reas de ordenamiento forestal.
reas de uso de tierras de acuerdo a la capacidad de uso
mayor.
Forrajes en las parcelas agroforestales.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
10
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
66482
71962
16579
16911
1724
9
1759
4
17946
66482
71962
7340
74869 76367 77894 79452 81041
1
16579
16911
1724
9
17946
1830
5
1759
4
7340
74869 76367 77894 79452 81041
1
1830 1867 1904 1942 1981 2021
5
1
4
5
3
0
1867
1
1904
4
1942
5
1981
3
2021
0
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
tem del Distrito de Moyobamba,
Ao 1 Provincia
Aode
2 Moyobamba
Total San Martn
Mina y reas de amortiguamiento,
738, 480
123,080
615, 400
738,480
1,060
482,400
133,000
tem
N Has de Reforestacin ( 720 abr./Has)
N Has de Agroforestales (350 abr./Has)
Total Has.
680
380
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Ao 1
468,000
78,000
390,000
Ao 2
Total
1 ,300
390,000
1,300
DEMANDA
TOTAL
(0) 2008
11,464
Fuente: Elaboracin propia.
OFERTA
ACTUAL
DEMANDA
INSATISFECHA ACTUAL
11,464
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
4.4.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ACTIVIDADES
DURACIN
INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO
Expediente Tcnico
2 meses (Ao 1)
22 meses (Ao 1 - 2)
Gatos Operativos
22 meses (Ao 1 - 2)
3 meses (Ao 1)
3 meses (Ao 1)
6 meses (Ao 1)
18 meses (Ao 1 - 2)
9 meses (Ao 1 - 2)
9 meses (Ao 1 - 2)
6 meses (Ao 1 - 2)
9 meses (Ao 1 - 2)
4 meses (Ao 1 - 2)
6 meses (Ao 1 - 2)
3 meses (Ao 1 - 2)
8 meses (Ao 1 - 2)
6 meses (Ao 1 - 2)
7 meses (Ao 1 - 2)
22 meses (Ao 1 - 2)
POST INVERSIN:
ACOMPAAMIENTO DEL PROYECTO
Operacin del proyecto durante un 1 ao
1 ao
12 aos
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
DURACIN
INVERSIN
ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO
Expediente Tcnico
2 meses (Ao 1)
22 meses (Ao 1 - 2)
Gatos Operativos
22 meses (Ao 1 - 2)
3 meses (Ao 1)
3 meses (Ao 1)
6 meses (Ao 1)
18 meses (Ao 1 - 2)
9 meses (Ao 1 - 2)
6 meses (Ao 1 - 2)
15 meses (Ao 1 - 2)
4 meses (Ao 1 - 2)
4 meses (Ao 1 - 2)
8 meses (Ao 1 - 2)
6 meses (Ao 1 - 2)
3 meses (Ao 1 - 2)
6 meses (Ao 1 - 2)
7 meses (Ao 1 - 2)
22 meses (Ao 1 - 2)
POST INVERSIN.
ACOMPAAMIENTO DEL PROYECTO
Operacin del proyecto durante un 1 ao
OPERACIN DEL PROYECTO
Mantenimiento del proyecto durante 08 aos despus del 1er ao de
acompaamiento.
1 ao
12 aos
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
4.5.
5,00
10,00
2,00
3,00
10,00
2,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
COSTO S/
INVERSIN (D+E+F+G+H)
1.835.268,15
72.828,10
72.828,10
1.456.562,02
Gastos Administrativos
143.520,00
Gatos Operativos
40.560,00
74.400,00
4.820,00
1.060.782,02
94.491,12
367.312,90
392.438,00
206.540,00
68.500,00
8.000,00
13.500,00
16.000,00
4.000,00
27.000,00
18.000,00
12.000,00
(D)
(E)
(F)
(G)
30.587,80
(H)
Utilidad (3% de D)
45.881,70
322.432,23
(K)
45.980,00
17.500,00
28.480,00
1.529.390,12
76.469,51
152.939,01
(L)
6.000,00
35.805,40
35.805,40
252.080,52
(M
)
287.885,92
(N)
252.080,52
28.788,59
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
(O)
5.757,72
TOTAL (A+J)
2.157.700,38
Cant
Medida
Costo
unitario
(S/.)
INVERSIN
SUB TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO (5 %)
Costo total
(S/.)
Fuente de
financiamiento
GRSM
1.835.268,15
1.835.268,15
1.529.390,12
1.529.390,12
72.828,10
72.828,10
1.456.562,02
1.456.562,02
Presupuesto administrativo
143.520,00
143.520,00
Personal
135.840,00
135.840,00
24
mes
3.500,00
84.000,00
84.000,00
Asistente Administrativo(1)
24
mes
1.300,00
31.200,00
31.200,00
Secretaria (1)
24
mes
860,00
20.640,00
20.640,00
24
mes
320,00
7.680,00
7.680,00
Presupuesto operativo
40.560,00
40.560,00
Combustible
31.320,00
31.320,00
31.320,00
31.320,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
2.880,00
2.880,00
Otros
Motocicletas (3)
30
gl/mes
14,50
Lt
12,00
Lubricantes de motor
Motocicletas (3)
Mantenimiento vehculos
Motocicletas (3)
24
mes
120,00
2.880,00
2.880,00
24
unidad
100,00
2.400,00
2.400,00
24
mes
120,00
2.880,00
2.880,00
74.400,00
74.400,00
unidad
3.500,00
7.000,00
7.000,00
Impresoras y scanner
unidad
1.700,00
1.700,00
1.700,00
unidad
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Datashow y ekram
unidad
5.500,00
5.500,00
5.500,00
unidad
1.100,00
2.200,00
2.200,00
unidad
150,00
450,00
450,00
unidad
950,00
1.900,00
1.900,00
Cmara de video
unidad
1.800,00
1.800,00
1.800,00
juego
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Implementos de limpieza
juego
500,00
1.000,00
1.000,00
juego
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Amoblamiento de viveros
juego
750,00
4.500,00
4.500,00
12
juego
75,00
900,00
900,00
juego
250,00
1.250,00
1.250,00
Seguro de motocicletas
ao
Motocicletas
unidad
300,00
2.700,00
2.700,00
11.500,00
34.500,00
34.500,00
4.820,00
4.820,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
520,00
520,00
5200
unidad
0,10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Unidad
200,00
800,00
800,00
3.500,00
3.500,00
unidad
100,00
900,00
900,00
520
unidad
5,00
2.600,00
2.600,00
1.060.782,02
1.060.782,02
94.491,12
94.491,12
Componente II. Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y sistemas agroforestales
Actividad 2.1. Instalacin e implementacin de 6 viveros.
Vivero Nuevo Edn
unidad
15.748,52
15.748,52
15.748,52
unidad
19.029,59
19.029,59
19.029,59
unidad
15.748,52
15.748,52
15.748,52
Vivero El Atajo
unidad
15.748,52
15.748,52
15.748,52
unidad
12.467,45
12.467,45
12.467,45
367.312,90
367.312,90
unidad
345.532,90
345.532,90
345.532,90
22
mes
3.000,00
13.200,00
13.200,00
66
mes
1.300,00
8.580,00
8.580,00
392.438,00
392.438,00
305.318,00
305.318,00
305.318,00
52.800,00
unidad
22
mes
3.000,00
52.800,00
66
mes
1.300,00
34.320,00
34.320,00
206.540,00
206.540,00
Seleccin de beneficiarios
960,00
960,00
960,00
960,00
960,00
960,00
205.580,00
205.580,00
1.980,00
1.980,00
Actividad 2.4. Establecimiento de 380 Has con sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
unidad
320,00
110
Jornal
18,00
1.980,00
1.980,00
27.000,00
27.000,00
1500
Jornal
18,00
27.000,00
27.000,00
12.600,00
12.600,00
Hoyacin
Mano de obra para realizar los hoyos
Transporte de plantones
Transporte de plantones del vivero a donde llega la carretera (subir
y bajar plantones de la movilidad)
120
Jornal
18,00
2.160,00
2.160,00
480
Jornal
18,00
8.640,00
8.640,00
100
Jornal
18,00
1.800,00
1.800,00
18.000,00
18.000,00
Plantacin
Mano de obra para plantacin
1000
Jornal
18,00
Proteccin
18.000,00
18.000,00
114.800,00
114.800,00
Mano de obra
1600
Jornal
18,00
28.800,00
28.800,00
Alambre pua
1500
Rollos
52,00
78.000,00
78.000,00
Puas
1000
Kilos
8,00
8.000,00
8.000,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00
31.200,00
68.500,00
68.500,00
8.000,00
8.000,00
Asistencia Tcnica
Tcnicos forestales (3)
48
mes
1.300,00
Componente III. Uso de prcticas agropecuarios sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas
naturales
Actividad 3.1. Capacitacin en tecnologas de uso y aprovechamiento adecuado de los recursos
naturales y ordenamiento de predios.
Capacitacin en tecnologas de uso y aprovechamiento adecuado
4
unidad
2000,00
de los recursos naturales y ordenamiento de predios.
Actividad 3.2. Capacitacin manejo de cultivos
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivos (Cultivo de caf) y
en sistemas agroforestales.
unidad
1.500,00
13.500,00
13.500,00
16.000,00
16.000,00
unidad
2000,00
16.000,00
16.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
13.500,00
8.000,00
13.500,00
unidad
1.000,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
18.000,00
18.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
45.980,00
45.980,00
17.500,00
17.500,00
3.000,00
15.000,00
15.000,00
2.500,00
2.500,00
unidad
13.500,00
10
unidad
1.200,00
unidad
1.000,00
mes
meses
500,00
28.480,00
28.480,00
unidad
2000,00
4.000,00
4.000,00
24
mes
60,00
1.440,00
1.440,00
50
copias
12,00
600,00
600,00
unidad
1.200,00
2.400,00
2.400,00
unidad
2.500,00
5.000,00
5.000,00
Elaboracin de polos
320
unidad
35,00
11.200,00
11.200,00
Elaboracin de gorras
420
unidad
8,00
3.360,00
3.360,00
Elaboracin de carteles
12
unidad
40,00
480,00
480,00
1.529.390,12
1.529.390,12
76.469,51
76.469,51
152.939,01
152.939,01
30.587,80
30.587,80
Utilidad (3%)
45.881,70
45.881,70
1.835.268,15
1.835.268,15
TOTAL INVERSION
Cant
Medida
Costo
unitario
(S/.)
POST INVERSIN:
ACOMPAAMIENTO DEL PROYECTO
Costo total
(S/.)
Fuente de
financiamiento
GRSM
322.432,23
322.432,23
35.805,40
35.805,40
220
Ha
42,60
9.370,90
9.370,90
135
Ha
39,38
5.315,63
5.315,63
108
Ha
39,38
4.252,50
4.252,50
85
Ha
39,38
3.346,88
3.346,88
132
Ha
39,38
5.197,50
5.197,50
380
Ha
21,90
8.322,00
8.322,00
252.080,52
252.080,52
Global
171558,52
171.558,52
171.558,52
Global
80522,00
80.522,00
80.522,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
SUB TOTAL
287.885,92
287.885,92
28.788,59
28.788,59
5.757,72
5.757,72
COSTO S/
INVERSIN (D+E+F+G+H)
2.157.072,02
(C).
85.598,10
85.598,10
1.711.961,92
Gastos Administrativos
143.520,00
Gatos Operativos
43.840,00
74.400,00
4.820,00
1.312.268,92
87.001,02
248.641,90
976.626,00
20.133,00
1.350,00
18.783,00
67.000,00
8.000,00
16.000,00
16.000,00
SUB TOTAL (B + C)
(E)
6.000,00
27.000,00
45.980,00
17.500,00
28.480,00
1.797.560,02
89.878,00
(F)
(G)
35.951,20
(H)
Utilidad (3% de D)
53.926,80
(J)
(K)
179.756,00
737.044,00
(L)
42.380,00
42.380,00
615.695,00
615.695,00
(M)
658.075,00
(N)
65.807,50
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
(O)
13.161,50
TOTAL (A+J)
2.894.116,02
Cant
Medid
a
Costo
unitario
(S/.)
INVERSION
SUB TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO (5 %)
EJECUCIN DEL PROYECTO
Presupuesto administrativo
Personal
Jefe de Proyecto (1)
Asistente Administrativo(1)
Secretaria (1)
Otros
24
24
24
24
Presupuesto operativo
Combustible
Motocicletas (3)
Lubricantes de motor
Motocicletas (3)
Mantenimiento vehculos
Motocicletas (3)
Mantenimiento equipos de cmputo
Servicios (luz, agua, telfono, internet, correo, courier, etc.)
Equipamiento del proyecto
Computadora con accesorios (estabiliz, supresor, USB, etc.)
Impresoras y scanner
Computadora portatil (lap top)
Datashow y ekram
Global Position System (GPS)
USB memory stick
Cmara de fotos digital
Cmara de video
Equipamiento de tiles para oficina central
Implementos de limpieza
Amoblamiento e instalaciones de oficina central
Amoblamiento de viveros
Uniforme para personal del proyecto (Chalecos)
Equipo de campo para el personal
Seguro de motocicletas
Motocicletas
Componente I. Taller de lanzamiento del proyecto
Actividad 1.1. Preparacin de los 9 talleres
Materiales de los participantes
Fotocopias e impresiones
tiles (folders, lapiceros y otros)
Actividad 1.2. Ejecucin de los 9 talleres
Alquiler de equipos
Refrigerio de los participantes
mes
mes
mes
mes
3.500,00
1.300,00
860,00
320,00
Fuente de
financiamiento
2.164.632,02
1.803.860,02
85.898,10
1.717.961,92
143.520,00
GRSM
2.164.632,02
1.803.860,02
85.898,10
1.717.961,92
143.520,00
135.840,00
135.840,00
84.000,00
31.200,00
20.640,00
7.680,00
84.000,00
31.200,00
20.640,00
7.680,00
43.840,00
34.800,00
34.800,00
1.320,00
1.320,00
2.640,00
2.640,00
2.200,00
2.880,00
25
gl/mes
14,50
Lt
11,00
22
2
24
unidad
unidad
mes
120,00
1.100,00
120,00
43.840,00
34.800,00
34.800,00
1.320,00
1.320,00
2.640,00
2.640,00
2.200,00
2.880,00
2
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
6
12
5
3
3
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
juego
juego
juego
juego
juego
juego
ao
unidad
3.500,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
1.100,00
150,00
950,00
1.800,00
1.000,00
500,00
2.500,00
750,00
75,00
250,00
300,00
11.500,00
74.400,00
7.000,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
2.200,00
450,00
1.900,00
1.800,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
4.500,00
900,00
1.250,00
2.700,00
34.500,00
74.400,00
7.000,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
2.200,00
450,00
1.900,00
1.800,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
4.500,00
900,00
1.250,00
2.700,00
34.500,00
4.820,00
1.320,00
1.320,00
520,00
800,00
3.500,00
900,00
2.600,00
4.820,00
1.320,00
1.320,00
520,00
800,00
3.500,00
900,00
2.600,00
1.312.268,92
1.312.268,92
87.001,02
15.748,52
15.748,52
15.748,52
11.458,64
15.748,52
12.548,30
87.001,02
15.748,52
15.748,52
15.748,52
11.458,64
15.748,52
12.548,30
248.641,90
248.641,90
5200
4
unidad
Unidad
0,10
200,00
9
520
unidad
unidad
100,00
5,00
Componente II. Reforestacin con especies forestales nativas en sistemas agroforestales y silvo
pastoriles
Actividad 2.1. Construccin e implementacin de 9 viveros
Vivero Nuevo Edn
1
unidad
15.748,52
Vivero Creacin 2000
1
unidad
15.748,52
Vivero Nuevo Progreso
1
unidad
15.748,52
Vivero Cordillera Andina
1
unidad
11.458,64
Vivero El Atajo
1
unidad
15.748,52
Vivero Nueva York
1
unidad
12.548,30
Actividad 2.2. Produccin de plantones
Costo total
(S/.)
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Global
248.641,9
0
824.826,00
824.826,00
66.000,00
85.800,00
66.000,00
85.800,00
20.133,00
20.133,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
18.783,00
162,00
162,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
18.783,00
162,00
162,00
2.430,00
2.430,00
2.430,00
2.007,00
2.430,00
2.007,00
17
Jornal
18,00
306,00
306,00
40,5
54
Jornal
Jornal
18,00
18,00
68
Jornal
18,00
108
162
324
Jornal
Rollos
Kilos
18,00
52,00
8,00
729,00
972,00
1.224,00
1.224,00
12.960,00
1.944,00
8.424,00
2.592,00
729,00
972,00
1.224,00
1.224,00
12.960,00
1.944,00
8.424,00
2.592,00
73.000,00
73.000,00
8.000,00
8.000,00
unidad
2000,00
8.000,00
8.000,00
unidad
2.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
unidad
2000,00
16.000,00
16.000,00
6.000,00
6.000,00
unidad
1.000,00
6.000,00
6.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
45.980,00
45.980,00
unidad
13.500,00
976.626,00
18,00
976.626,00
Jornal
248.641,90
135
248.641,90
2
24
50
2
2
320
420
12
unidad
mes
copias
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
2000,00
60,00
12,00
1.200,00
2.500,00
35,00
8,00
40,00
17.500,00
17.500,00
15.000,00
15.000,00
2.500,00
2.500,00
28.480,00
4.000,00
1.440,00
600,00
2.400,00
5.000,00
11.200,00
3.360,00
480,00
28.480,00
4.000,00
1.440,00
600,00
2.400,00
5.000,00
11.200,00
3.360,00
480,00
1.803.860,02
1.803.860,02
90.193,00
90.193,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
180.386,00
180.386,00
36.077,20
36.077,20
54.115,80
2.164.632,02
54.115,80
2.164.632,02
Cant
POST INVERSIN:
ACOMPAAMIENTO DEL PROYECTO
Mantenimiento de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
OPERACIN DEL PROYECTO (Durante 08 Aos)
Mantenimiento de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
SUB TOTAL
Gastos Generales (10% )
Gastos por Imprevistos (2% )
Medida
1.300
Ha
Global
Costo
unitario
(S/.)
32,60
615695,00
Costo total
(S/.)
737.044,00
42.380,00
42.380,00
615.695,00
615.695,00
658.075,00
65.807,50
13.161,50
Fuente de
financiamiento
GRSM
737.044,00
42.380,00
42.380,00
615.695,00
615.695,00
658.075,00
65.807,50
13.161,50
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C)
.
TOTAL
AO 0
AO 1
1.835.268,15
904.070,87
931.197,28
72.828,10
72.828,10
72.828,10
72.828,10
INVERSIN (D+E+F+G+H)
1.456.562,02
679.833,14
776.728,88
Gastos Administrativos
143.520,00
71.760,00
71.760,00
Gatos Operativos
40.560,00
20.280,00
20.280,00
74.400,00
74.400,00
4.820,00
4.820,00
1.060.782,02
442.333,14
618.448,88
94.491,12
66.143,78
28.347,34
367.312,90
146.925,16
220.387,74
392.438,00
156.975,20
235.462,80
206.540,00
72.289,00
134.251,00
68.500,00
34.250,00
34.250,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
13.500,00
6.750,00
6.750,00
16.000,00
16.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
27.000,00
13.500,00
13.500,00
18.000,00
9.000,00
9.000,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
22.990,00
22.990,00
17.500,00
1.750,00
15.750,00
28.480,00
14.240,00
14.240,00
1.529.390,12
45.980,00
(D)
SUB TOTAL (B + C)
752.661,25
776.728,88
(E)
76.469,51
38.234,75
38.234,75
(F)
152.939,01
76.469,51
76.469,51
(G)
30.587,80
13.764,51
16.823,29
AO 2
Ao 3-10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
(H)
Utilidad (3% de D)
45.881,70
22.940,85
22.940,85
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
TOTAL
AO 0
AO 1
2.164.632,02
1.185.986,43
978.645,59
85.898,10
85.898,10
85.898,10
85.898,10
1.717.961,92
928.721,63
789.240,29
143.520,00
71.760,00
71.760,00
Gatos Operativos
43.840,00
21.920,00
21.920,00
74.400,00
74.400,00
INVERSIN (D+E+F+G+H)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
4.820,00
4.820,00
1.312.268,92
699.295,93
612.972,99
87.001,02
60.900,71
26.100,31
248.641,90
198.913,52
49.728,38
976.626,00
439.481,70
537.144,30
20.133,00
7.985,70
12.147,30
1.350,00
472,50
877,50
18.783,00
7.513,20
11.269,80
73.000,00
25.550,00
47.450,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
27.000,00
13.500,00
13.500,00
45.980,00
22.990,00
22.990,00
17.500,00
8.750,00
8.750,00
28.480,00
14.240,00
14.240,00
1.803.860,02
1.014.619,73
789.240,29
90.193,00
45.096,50
45.096,50
180.386,00
81.173,70
99.212,30
36.077,20
18.038,60
18.038,60
AO 2
Ao 3 - 10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
(H)
Utilidad (3% de D)
54.115,80
27.057,90
27.057,90
4.5.4.2.
CUADRO N 43:
DESCRIPCIN
(J)
(K)
TOTAL
AO 1
AO 2
322.432,23
26.869,35
35.805,40
35.805,40
35.805,40
35.805,40
AO 0
Ao 3 - 10
295.562,88
252.080,52
252.080,52
(M)
287.885,92
23.990,49
263.895,43
(N)
(O)
28.788,59
2.399,05
26.389,54
5.757,72
479,81
5.277,91
252.080,52
252.080,52
CUADRO N 44:
DESCRIPCIN
(J)
(K)
TOTAL
(L)
AO 0
AO 1
AO 2
737.044,00
61.420,33
42.380,00
42.380,00
42.380,00
42.380,00
Ao 3 - 10
675.623,67
615.695,00
615.695,00
615.695,00
615.695,00
(M)
658.075,00
54.839,58
603.235,42
(N)
65.807,50
5.483,96
60.323,54
(O)
13.161,50
1.096,79
12.064,71
4.5.4.3.
DESCRIPCIN
TOTAL
AO 0
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
1.835.268,1
5
322.432,23
TOTAL
2.157.700,3
8
904.070,87 931.197,28
904.070,87 931.197,28
26.869,3
5
26.869,3
5
295.562,88
295.562,88
DESCRIPCIN
TOTAL
2.164.632,02
AO 0
1.185.986,43
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
61.420,33
675.623,67
978.645,59 61.420,33
675.623,67
978.645,59
737.044,00
2.901.676,02
1.185.986,43
COSTO S/
(A)
1.341.643,54
(B)
(C)
.
INVERSIN (D+E+F+G+H)
ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO
53.239,82
53.239,82
1.064.796,46
Gastos Administrativos
130.067,90
Gatos Operativos
20.797,54
62.518,32
4.050,25
734.819,76
84.653,66
235.888,31
281.637,83
132.639,97
(D)
(E)
57.560,55
6.722,40
11.344,05
13.444,80
3.361,20
22.688,10
15.125,40
10.083,60
5.041,80
39.856,74
15.925,00
23.931,74
1.118.036,29
55.901,81
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
(F)
(G)
22.360,73
(H)
Utilidad (3% de D)
33.541,09
(J)
111.803,63
(K)
296.151,40
30.087,28
30.087,28
(L)
234.333,62
(M)
264.420,90
(N)
(O)
(P)
234.333,62
26.442,09
5.288,42
TOTAL (A+J)
1.637.794,95
DESCRIPCIN
Medida
Costo
unitario
(S/.)
INVERSION
SUB TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO (5 %)
EJECUCIN DEL PROYECTO
Presupuesto administrativo
Personal
Jefe de Proyecto (1)
Asistente Administrativo(1)
Secretaria (1)
otros
24
24
24
24
Presupuesto operativo
Combustible
Motocicletas (3)
Lubricantes de motor
Motocicletas (3)
Mantenimiento vehculos
Motocicletas (3)
Mantenimiento equipos de cmputo
Servicios (luz, agua, telfono, internet, correo, courier, etc.)
Equipamiento del proyecto
Computadora con accesorios (estabiliz, supresor, USB, etc.)
Impresoras y scanner
Computadora portatil (lap top)
Datashow y ekram
Global Position System (GPS)
USB memory stick
Cmara de fotos digital
Cmara de video
Equipamiento de tiles para oficina central
Implementos de limpieza
Amoblamiento e instalaciones de oficina central
Amoblamiento de viveros
Uniforme para personal del proyecto (Chalecos)
Equipo de campo para el personal
Seguro de motocicletas
Motocicletas
Componente I. Taller de lanzamiento del proyecto
Actividad 1.1. Preparacin de los 6 talleres
Materiales de los participantes
Fotocopias e impresiones
93
3.500,00
1.300,00
860,00
320,00
Fuente de
financiamiento
1.341.643,54
GRSM
1.341.643,54
1.118.036,29
1.118.036,29
53.239,82
1.064.796,46
130.067,90
53.239,82
1.064.796,46
130.067,90
123.107,75
123.107,75
76.126,70
28.275,63
18.705,42
6.960,16
76.126,70
28.275,63
18.705,42
6.960,16
20.797,54
16.059,64
16.059,64
553,78
553,78
1.476,75
1.476,75
1.230,62
1.476,75
30
gl/mes
14,50
Lt
12,00
24
24
24
mes
unidad
mes
120,00
100,00
120,00
20.797,54
16.059,64
16.059,64
553,78
553,78
1.476,75
1.476,75
1.230,62
1.476,75
2
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
6
12
5
3
3
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
juego
juego
juego
juego
juego
juego
ao
unidad
3.500,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
1.100,00
150,00
950,00
1.800,00
1.000,00
500,00
2.500,00
750,00
75,00
250,00
300,00
11.500,00
62.518,32
5.882,10
1.428,51
4.621,65
4.621,65
1.848,66
378,14
1.596,57
1.512,54
840,30
840,30
2.100,75
3.781,35
756,27
1.050,38
2.268,81
28.990,35
62.518,32
5.882,10
1.428,51
4.621,65
4.621,65
1.848,66
378,14
1.596,57
1.512,54
840,30
840,30
2.100,75
3.781,35
756,27
1.050,38
2.268,81
28.990,35
0,10
4.050,25
1.109,20
1.109,20
436,96
4.050,25
1.109,20
1.109,20
436,96
520
mes
mes
mes
mes
Costo total
(S/.)
unidad
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
0
4
Unidad
200,00
9
520
unidad
unidad
100,00
5,00
Componente II. Reforestacin con especies forestales nativas en macizos y sistemas agroforestales
Actividad 2.1. Instalacin e implementacin de 6 viveros.
Vivero Nuevo Edn
Vivero Creacin 2000
Vivero Nuevo Progreso
Vivero Cordillera Andina
Vivero El Atajo
Vivero Nueva York
1
1
1
1
1
1
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
15.748,52
19.029,59
15.748,52
15.748,52
15.748,52
12.467,45
345.532,90
3.000,00
1.300,00
305.318,00
3.000,00
1.300,00
320,00
18,00
18,00
Jornal
18,00
18,00
Proteccin
Puas
48
1.155,96
11.559,60
11.559,60
11.559,60
73.724,55
73.724,55
18.495,36
18.495,36
Rollos
52,00
50.091,59
50.091,59
Kilos
8,00
5.137,60
5.137,60
1.300,00
20.036,64
20.036,64
20.036,64
20.036,64
57.560,55
57.560,55
6.722,40
6.722,40
6.722,40
6.722,40
mes
unidad
2000,00
11.344,05
11.344,05
unidad
1.500,00
11.344,05
11.344,05
13.444,80
13.444,80
unidad
2000,00
13.444,80
13.444,80
3.361,20
3.361,20
1.155,96
11.559,60
18,00
17.339,40
Jornal
Componente III. Uso de prcticas agropecuarios sostenibles y uso adecuado de fuentes energticas
naturales
17.339,40
5.548,61
100
Asistencia Tcnica
Tcnicos forestales (2)
235.888,31
221.901,19
8.477,04
5.510,08
281.637,83
219.115,12
37.892,55
24.630,16
132.639,97
616,51
616,51
616,51
132.023,45
1.271,56
1.271,56
17.339,40
5.548,61
Alambre pua
235.888,31
221.901,19
8.477,04
5.510,08
281.637,83
219.115,12
37.892,55
24.630,16
132.639,97
616,51
616,51
616,51
132.023,45
1.271,56
1.271,56
17.339,40
1.387,15
Plantacin
160
0
150
0
100
0
84.653,66
14.108,94
17.048,42
14.108,94
14.108,94
14.108,94
11.169,46
8.091,72
18,00
Mano de obra
734.819,76
84.653,66
14.108,94
17.048,42
14.108,94
14.108,94
14.108,94
11.169,46
1.387,15
Jornal
Jornal
734.819,76
8.091,72
480
100
0
672,24
2.941,05
756,27
2.184,78
18,00
672,24
2.941,05
756,27
2.184,78
unidad
unidad
1.000,00
13.500,00
3.361,20
3.361,20
22.688,10
22.688,10
22.688,10
22.688,10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
15.125,40
15.125,40
10.083,60
10.083,60
10.083,60
10.083,60
5.041,80
5.041,80
5.041,80
5.041,80
39.856,74
39.856,74
15.925,00
15.925,00
3.000,00
13.650,00
13.650,00
10
unidad
1.200,00
unidad
1.000,00
mes
meses
500,00
2.275,00
2.275,00
2
24
50
2
2
320
420
12
unidad
mes
copias
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
2000,00
60,00
12,00
1.200,00
2.500,00
35,00
8,00
40,00
23.931,74
3.361,20
1.210,03
504,18
2.016,72
4.201,50
9.411,36
2.823,41
403,34
23.931,74
3.361,20
1.210,03
504,18
2.016,72
4.201,50
9.411,36
2.823,41
403,34
1.118.036,29
1.118.036,29
55.901,81
55.901,81
111.803,63
111.803,63
22.360,73
22.360,73
33.541,09
33.541,09
1.341.643,54
1.341.643,54
DESCRIPCIN
Medida
Costo
unitario
(S/.)
POST INVERSIN:
ACOMPAAMIENTO DEL PROYECTO
Manteniendo de los macizos forestales con Cedro
Manteniendo de los macizos forestales con Tornillo
Manteniendo de los macizos forestales con Moena Amarilla
Manteniendo de los macizos forestales con Capirona
Manteniendo de los macizos forestales con Bolaina
Mantenimiento de los sistemas agroforestales
220
135
108
85
132
380
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
42,60
39,38
39,38
39,38
39,38
21,90
1
1
Global
Global
171558,52
80522,00
Costo total
(S/.)
Fuente de
financiamiento
GRSM
296.151,40
296.151,40
30.087,28
7.874,37
4.466,72
3.573,38
2.812,38
4.367,46
6.992,98
30.087,28
7.874,37
4.466,72
3.573,38
2.812,38
4.367,46
6.992,98
234.333,62
234.333,62
159.480,51
74.853,11
159.480,51
74.853,11
264.420,90
264.420,90
26.442,09
5.288,42
26.442,09
5.288,42
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
COSTO S/
(A)
1.514.236,62
(B)
(C)
.
INVERSIN (D+E+F+G+H)
ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO
60.088,75
60.088,75
1.201.775,10
Gastos Administrativos
130.067,90
Gatos Operativos
22.479,39
62.518,32
4.050,25
864.810,27
77.943,35
159.677,80
627.189,12
16.650,32
866,97
15.783,35
61.341,90
6.722,40
13.444,80
13.444,80
5.041,80
22.688,10
39.856,74
15.925,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Elaboracin de video y pagina Web del proyecto, de trpticos y material de difusin del proyecto.
(D)
SUB TOTAL (B + C)
(E)
23.931,74
1.261.863,85
63.093,19
(F)
(G)
25.237,28
(H)
Utilidad (3% de D)
37.855,92
(J)
(K)
126.186,39
(L)
590.431,30
28.470,00
28.470,00
498.700,80
498.700,80
(M)
527.170,80
(N)
(O)
(P)
52.717,08
10.543,42
TOTAL (A+J)
2.104.667,92
Cant
Medid
a
Costo
unitario
(S/.)
INVERSION
SUB TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO (5 %)
EJECUCIN DEL PROYECTO
Presupuesto administrativo
Personal
Jefe de Proyecto (1)
Asistente Administrativo(1)
Secretaria (1)
Otros
24
24
24
24
Presupuesto operativo
Combustible
Motocicletas (3)
Lubricantes de motor
Motocicletas (3)
Mantenimiento vehculos
Motocicletas (3)
Mantenimiento equipos de cmputo
Servicios (luz, agua, telfono, internet, correo, courier, etc.)
Equipamiento del proyecto
Computadora con accesorios (estabiliz, supresor, USB, etc.)
Impresoras y scanner
Computadora portatil (lap top)
Datashow y ekram
Global Position System (GPS)
USB memory stick
Cmara de fotos digital
Cmara de video
Equipamiento de tiles para oficina central
Implementos de limpieza
Amoblamiento e instalaciones de oficina central
Amoblamiento de viveros
Uniforme para personal del proyecto (Chalecos)
Equipo de campo para el personal
Seguro de motocicletas
Motocicletas
mes
mes
mes
mes
3.500,00
1.300,00
860,00
320,00
Costo total
(S/.)
Fuente de
financiamiento
GRSM
1.514.236,62
1.514.236,62
1.261.863,85
1.261.863,85
60.088,75
1.201.775,10
130.067,90
60.088,75
1.201.775,10
130.067,90
123.107,75
123.107,75
76.126,70
28.275,63
18.705,42
6.960,16
76.126,70
28.275,63
18.705,42
6.960,16
26.522,64
17.844,04
17.844,04
676,84
676,84
1.353,69
1.353,69
1.128,07
2.880,00
62.518,32
5.882,10
1.428,51
4.621,65
4.621,65
1.848,66
378,14
1.596,57
1.512,54
840,30
840,30
2.100,75
3.781,35
756,27
1.050,38
2.268,81
28.990,35
25
gl/mes
14,50
Lt
11,00
22
2
24
unidad
unidad
mes
120,00
1.100,00
120,00
22.479,39
17.844,04
17.844,04
676,84
676,84
1.353,69
1.353,69
1.128,07
1.476,75
2
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
6
12
5
3
3
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
juego
juego
juego
juego
juego
juego
ao
unidad
3.500,00
1.700,00
5.500,00
5.500,00
1.100,00
150,00
950,00
1.800,00
1.000,00
500,00
2.500,00
750,00
75,00
250,00
300,00
11.500,00
62.518,32
5.882,10
1.428,51
4.621,65
4.621,65
1.848,66
378,14
1.596,57
1.512,54
840,30
840,30
2.100,75
3.781,35
756,27
1.050,38
2.268,81
28.990,35
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Global
248.641,9
0
Global
Transporte de plantones
Transporte de plantones del vivero a donde llega la carretera (subir y
bajar plantones de la movilidad)
Transporte de plantones desde la carretera al predio a reforestar
Reparto de plantones en cada hoyo al interior del predio a reforestar
Plantacin
Mano de obra para plantacin
Proteccin
Mano de obra
Alambre pua
Puas
98
864.810,27
1.215.886,73
77.943,35
14.108,94
14.108,94
14.108,94
10.265,68
14.108,94
11.241,90
79.582,93
14.108,94
15.748,52
14.108,94
10.265,68
14.108,94
11.241,90
159.677,80
159.677,80
159.677,80
159.677,80
627.189,12
976.626,00
529.703,17
824.826,00
42.385,19
55.100,75
66.000,00
85.800,00
16.650,32
16.650,32
866,97
866,97
866,97
15.783,35
136,13
136,13
2.041,93
2.041,93
866,97
866,97
866,97
15.783,35
136,13
136,13
2.041,93
2.041,93
1.686,48
1.686,48
17
Jornal
18,00
257,13
257,13
Jornal
Jornal
18,00
18,00
68
Jornal
18,00
108
162
324
Jornal
Rollos
Kilos
18,00
52,00
8,00
612,58
816,77
1.028,53
1.028,53
10.890,29
1.633,54
7.078,69
2.178,06
612,58
816,77
1.028,53
1.028,53
10.890,29
1.633,54
7.078,69
2.178,06
61.341,90
61.341,90
6.722,40
6.722,40
unidad
2000,00
6.722,40
6.722,40
unidad
2.000,00
13.444,80
13.444,80
13.444,80
13.444,80
13.444,80
13.444,80
unidad
2000,00
13.444,80
13.444,80
5.041,80
5.041,80
22.688,10
unidad
1.000,00
5.041,80
5.041,80
22.688,10
unidad
13.500,00
22.688,10
22.688,10
39.856,74
39.856,74
15.925,00
15.925,00
13.650,00
13.650,00
4.050,25
1.109,20
1.109,20
436,96
672,24
2.941,05
756,27
2.184,78
40,5
54
4.050,25
1.109,20
1.109,20
436,96
672,24
2.941,05
756,27
2.184,78
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
meses
500,00
2.275,00
2.275,00
2
24
50
2
2
320
420
12
unidad
mes
copias
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
2000,00
60,00
12,00
1.200,00
2.500,00
35,00
8,00
40,00
23.931,74
3.361,20
1.210,03
504,18
2.016,72
4.201,50
9.411,36
2.823,41
403,34
23.931,74
3.361,20
1.210,03
504,18
2.016,72
4.201,50
9.411,36
2.823,41
403,34
1.261.863,85
1.261.863,85
63.093,19
63.093,19
126.186,39
126.186,39
25.237,28
25.237,28
Utilidad (3%)
37.855,92
37.855,92
1.514.236,62
1.514.236,62
TOTAL INVERSION
Cant
POST INVERSIN
ACOMPAAMIENTO DEL PROYECTO
Manteniendo de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
OPERACIN DEL PROYECTO (Durante 08 Aos)
Manteniendo de sistemas agroforestales y silvo pastoriles.
SUB TOTAL
Gastos Generales (10% )
Gastos por Imprevistos (2% )
TOTAL
Medid
a
1.300
Ha
Global
Costo
unitario
(S/.)
32,60
615695,00
Costo total
(S/.)
737.044,00
28.470,00
28.470,00
498.700,80
498.700,80
527.170,80
52.717,08
10.543,42
2.104.667,92
Fuente de
financiamiento
GRSM
737.044,00
28.470,00
28.470,00
498.700,80
498.700,80
527.170,80
52.717,08
10.543,42
2.104.667,92
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
INVERSIN (D+E+F+G+H)
TOTAL
AO 0
AO 1
666.753,49
1.341.643,54
674.890,05
53.239,82
53.239,82
53.239,82
53.239,82
1.064.796,46
510.964,64
553.831,83
130.067,90
65.033,95
65.033,95
Gatos Operativos
20.797,54
10.398,77
10.398,77
62.518,32
62.518,32
4.050,25
4.050,25
734.819,76
312.692,00
422.127,76
84.653,66
59.257,56
25.396,10
235.888,31
94.355,32
141.532,98
281.637,83
112.655,13
168.982,70
132.639,97
46.423,99
86.215,98
57.560,55
28.780,28
28.780,28
6.722,40
3.361,20
3.361,20
11.344,05
5.672,03
5.672,03
13.444,80
13.444,80
3.361,20
1.680,60
1.680,60
22.688,10
11.344,05
11.344,05
15.125,40
7.562,70
7.562,70
10.083,60
5.041,80
5.041,80
5.041,80
2.520,90
2.520,90
AO 2
Ao 3-10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
(H)
39.856,74
19.928,37
19.928,37
1.592,50
14.332,50
15.925,00
23.931,74
11.965,87
11.965,87
1.118.036,29
564.204,46
553.831,83
55.901,81
27.950,91
27.950,91
111.803,63
55.901,81
55.901,81
22.360,73
10.062,33
12.298,40
Utilidad (3% de D)
33.541,09
16.770,54
16.770,54
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
TOTAL
AO 0
AO 1
1.514.236,62
835.360,54
678.876,08
60.088,75
60.088,75
60.088,75
60.088,75
1.201.775,10
655.394,72
546.380,38
130.067,90
65.033,95
65.033,95
11.239,69
INVERSIN (D+E+F+G+H)
22.479,39
11.239,69
62.518,32
62.518,32
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
(H)
4.050,25
4.050,25
864.810,27
464.537,69
400.272,58
77.943,35
54.560,35
23.383,01
159.677,80
127.742,24
31.935,56
627.189,12
282.235,10
344.954,01
16.650,32
6.616,78
10.033,54
866,97
303,44
563,53
15.783,35
6.313,34
9.470,01
61.341,90
21.469,67
39.872,24
6.722,40
3.361,20
3.361,20
13.444,80
13.444,80
13.444,80
6.722,40
6.722,40
5.041,80
2.520,90
2.520,90
22.688,10
11.344,05
11.344,05
39.856,74
19.928,37
19.928,37
15.925,00
7.962,50
7.962,50
23.931,74
11.965,87
11.965,87
1.261.863,85
715.483,48
546.380,38
63.093,19
31.546,60
31.546,60
126.186,39
56.783,87
69.402,51
25.237,28
12.618,64
12.618,64
Utilidad (3% de D)
37.855,92
18.927,96
18.927,96
AO 2
Ao 3 - 10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
CUADRO N 55:
DESCRIPCIN
(J)
(K)
(L)
TOTAL
AO 0
30.087,28
30.087,28
234.333,62
234.333,62
(M)
(N)
(O)
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
24.679,2
8
30.087,2
8
30.087,2
8
296.151,40
271.472,12
234.333,62
234.333,62
264.420,90
22.035,0
7
242.385,82
26.442,09
2.203,51
24.238,58
5.288,42
440,70
4.847,72
CUADRO N 56:
DESCRIPCIN
(J)
(K)
TOTAL
AO 0
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
590.431,30
49.202,61
541.228,69
28.470,00
28.470,00
28.470,00
28.470,00
(L)
498.700,80
(M)
498.700,80
498.700,80
498.700,80
527.170,80
43.930,90
483.239,90
(N)
52.717,08
4.393,09
48.323,99
(O)
10.543,42
878,62
9.664,80
DESCRIPCIN
Flujo de costos de inversin
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
TOTAL
TOTAL
1.341.643,5
4
296.151,40
1.637.794,9
5
AO 0
AO 1
674.890,05
674.890,05
AO 2
Ao 3 - 10
666.753,49
666.753,49
24.679,2
8 271.472,12
24.679,2
8 271.472,12
DESCRIPCIN
TOTAL
1.514.236,62
AO 0
AO 2
Ao 3 - 10
49.202,61
541.228,69
678.876,08 49.202,61
541.228,69
678.876,08
835.360,54
590.431,30
2.104.667,92
AO 1
835.360,54
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
4.6.
Fijacin de Carbono
Erosin evitada en cuenca baja.
Regulacin Hdrica (Provisin de agua).
Belleza escnica.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
4.7.
EVALUACIN SOCIAL.
4.7.1. Metodologa costo / beneficio.
La evaluacin social, permite determinar cul es el beneficio para la
institucin ejecutora de llevar a cabo cada alternativa de proyecto.
Con este fin, se construye el flujo de costos y beneficios a precios de
sociales de cada alternativa de proyecto.
4.7.1.1.
4.7.1.2.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
INVERSIN (D+E+F+G+H)
TOTAL
AO 0
AO 1
666.753,49
1.341.643,54
674.890,05
53.239,82
53.239,82
53.239,82
53.239,82
1.064.796,46
510.964,64
553.831,83
130.067,90
65.033,95
65.033,95
Gatos Operativos
20.797,54
10.398,77
10.398,77
62.518,32
62.518,32
4.050,25
4.050,25
734.819,76
312.692,00
422.127,76
84.653,66
59.257,56
25.396,10
235.888,31
94.355,32
141.532,98
281.637,83
112.655,13
168.982,70
132.639,97
46.423,99
86.215,98
57.560,55
28.780,28
28.780,28
6.722,40
3.361,20
3.361,20
11.344,05
5.672,03
5.672,03
13.444,80
13.444,80
3.361,20
1.680,60
1.680,60
22.688,10
11.344,05
11.344,05
15.125,40
7.562,70
7.562,70
10.083,60
5.041,80
5.041,80
5.041,80
2.520,90
2.520,90
AO 2
Ao 3-10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
(H)
39.856,74
19.928,37
19.928,37
1.592,50
14.332,50
15.925,00
23.931,74
11.965,87
11.965,87
1.118.036,29
564.204,46
553.831,83
55.901,81
27.950,91
27.950,91
111.803,63
55.901,81
55.901,81
22.360,73
10.062,33
12.298,40
Utilidad (3% de D)
33.541,09
16.770,54
16.770,54
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
DESCRIPCIN
(A)
(B)
(C).
TOTAL
AO 0
AO 1
1.514.236,62
835.360,54
678.876,08
60.088,75
60.088,75
60.088,75
60.088,75
1.201.775,10
655.394,72
546.380,38
130.067,90
65.033,95
65.033,95
11.239,69
INVERSIN (D+E+F+G+H)
22.479,39
11.239,69
62.518,32
62.518,32
SUB TOTAL (B + C)
(E)
(F)
(G)
(H)
4.050,25
4.050,25
864.810,27
464.537,69
400.272,58
77.943,35
54.560,35
23.383,01
159.677,80
127.742,24
31.935,56
627.189,12
282.235,10
344.954,01
16.650,32
6.616,78
10.033,54
866,97
303,44
563,53
15.783,35
6.313,34
9.470,01
61.341,90
21.469,67
39.872,24
6.722,40
3.361,20
3.361,20
13.444,80
13.444,80
13.444,80
6.722,40
6.722,40
5.041,80
2.520,90
2.520,90
22.688,10
11.344,05
11.344,05
39.856,74
19.928,37
19.928,37
15.925,00
7.962,50
7.962,50
23.931,74
11.965,87
11.965,87
1.261.863,85
715.483,48
546.380,38
63.093,19
31.546,60
31.546,60
126.186,39
56.783,87
69.402,51
25.237,28
12.618,64
12.618,64
Utilidad (3% de D)
37.855,92
18.927,96
18.927,96
AO 2
Ao 3 - 10
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
CUADRO N 61:
DESCRIPCIN
(J)
(K)
(L)
TOTAL
30.087,28
30.087,28
234.333,62
234.333,62
(M)
(N)
(O)
AO 0
AO 1
AO 2
24.679,2
8
30.087,2
8
30.087,2
8
296.151,40
Ao 3 - 10
271.472,12
234.333,62
234.333,62
264.420,90
22.035,0
7
242.385,82
26.442,09
2.203,51
24.238,58
5.288,42
440,70
4.847,72
CUADRO N 62:
DESCRIPCIN
(J)
(K)
TOTAL
AO 0
AO 1
AO 2
Ao 3 - 10
590.431,30
49.202,61
541.228,69
28.470,00
28.470,00
28.470,00
28.470,00
(L)
(M)
527.170,80
43.930,90
483.239,90
(N)
52.717,08
4.393,09
48.323,99
(O)
10.543,42
878,62
9.664,80
498.700,80
498.700,80
498.700,80
498.700,80
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
82.561,40
1.759.686,20
607.730,84
773.607,32
773.607,32
976.203,80
3.139.094,60
883.157,84
122.020,52
213.372,88
260.113,60
330.106,00
359.062,00
401.318,00
443.574,00
622.630,00
487.426,00
103.097,40
146.989,92
295.934,28
2.019.799,80
937.836,84
1.132.669,32
1.174.925,32
1.419.777,80
3.761.724,60
1.370.583,84
0,00
0,00
30.087,28
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
b. Inversiones
del Proyecto
674.890,05
666.753,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DE
EGRESOS
674.890,05
666.753,49
30.087,28
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
38.416,17
UTILIDAD DEL
PROYECTO
(INGRESOS EGRESOS)
-681.024,29
-563.656,09
116.902,64
257.518,11
1.981.383,63
899.420,67
1.094.253,15
1.136.509,15
1.381.361,63
3.723.308,43
1.332.167,67
SALDO
ACUMULADO
-681.024,29
-563.656,09
116.902,64
257.518,11
1.981.383,63
899.420,67
1.094.253,15
1.136.509,15
1.381.361,63
3.723.308,43
1.332.167,67
RUBRO
0,00
24.969,40
24.969,40
0,00
78.128,00
0,00
10
I. INGRESOS
a. Ingresos de
Macizos
Forestales
b. Ingresos de
Sistemas
Agroforestales.
TOTAL DE
INGRESOS
II. EGRESOS
a. Costos de
Operacin y
Mantenimiento
del Proyecto
b)
Los ingresos generados a largo plazo, se han estimado tomando en cuenta las siguientes
especies forestales maderables:
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
proyecto est visualizado a 10 aos y los ingresos se generan despus del dcimo ao, los mismos
que por supuesto representarn un ingreso significativo adicional para los beneficiarios.
I. INGRESOS
a. Ingresos de
Sistemas
Agroforestales y
Pastoriles.
0,00
267.280,00
417.430,00
729.950,00
1.591.850,00
1.129.310,00
1.228.370,00
1.372.930,00
1.517.490,00
2.130.050,00
TOTAL DE
INGRESOS
0,00
267.280,00
417.430,00
729.950,00
1.591.850,00
1.129.310,00
1.228.370,00
1.372.930,00
1.517.490,00
2.130.050,00
a. Costos de
Operacin y
Mantenimiento
del Proyecto
835.360,54
678.876,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b. Inversiones
del Proyecto
835.360,54
678.876,08
28.470,00
34.327,80
78.975,00
64.233,00
64.233,00
64.233,00
64.233,00
64.233,00
-835.360,54 -411.596,08
388.960,00
695.622,20
1.512.875,00
1.065.077,00
1.164.137,00
1.308.697,00
1.453.257,00
2.065.817,00
UTILIDAD DEL
PROYECTO
-835.360,54 -411.596,08 388.960,00 695.622,20
(INGRESOS
EGRESOS)
1.512.875,00
1.065.077,00
1.164.137,00
1.308.697,00
1.453.257,00
2.065.817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II. EGRESOS
TOTAL DE
EGRESOS
SALDO
ACUMULADO
835.360,54
678.876,08
0,00
0,00
Nota:
1.
Los ingresos generados a corto plazo, se
han estimado tomando en cuenta el siguiente Cultivo:
2.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
b.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
INGRESO TOTAL
NETO
FSA 11%
EGRESO
V.A.N
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
674.890,05
-674.890,05
1,00
0,00
674.890,05
-674.890,05
103.097,40
666.753,49
-563.656,09
0,90
92.880,54
600.678,82
-507.798,28
146.989,92
30.087,28
116.902,64
0,81
119.300,32
24.419,51
94.880,81
295.934,28
38.416,17
257.518,11
0,73
216.384,59
28.089,57
188.295,02
2.019.799,80
38.416,17
1.981.383,63
0,66
1.330.504,69
25.305,92
1.305.198,77
937.836,84
38.416,17
899.420,67
0,59
556.560,52
22.798,13
533.762,39
1.132.669,32
38.416,17
1.094.253,15
0,53
605.571,27
20.538,85
585.032,42
1.174.925,32
38.416,17
1.136.509,15
0,48
565.912,66
18.503,47
547.409,19
1.419.777,80
38.416,17
1.381.361,63
0,43
616.079,21
16.669,79
599.409,41
3.761.724,60
38.416,17
3.723.308,43
0,39
1.470.551,33
15.017,83
1.455.533,50
10
1.370.583,84
38.416,17
1.332.167,67
0,35
482.698,36
13.529,58
469.168,78
12.363.339,12 1.679.060,15
10.684.278,97
6.056.443,49
1.460.441,52
4.596.001,97
TOTAL
EGRESO TOTAL
INGRESO
PROYECTO FACTIBLE
ECONMICAMENTE
4,15
V.A.N
S/. 4.596.001,97
INGRESO
ACTUALIZADO
EGRESO
ACTUALIZADO
BENEFICIO
ACUMULADO
BENEFICIO NETO
ACUMULADO
0,00
674.890,05
-674.890,05
-674.890,05
92.880,54
600.678,82
-507.798,28
-1.182.688,33
119.300,32
24.419,51
94.880,81
-1.087.807,53
216.384,59
28.089,57
188.295,02
-899.512,50
1.330.504,69
25.305,92
1.305.198,77
405.686,27
556.560,52
22.798,13
533.762,39
939.448,66
605.571,27
20.538,85
585.032,42
1.524.481,08
565.912,66
18.503,47
547.409,19
547.409,19
616.079,21
16.669,79
599.409,41
1.146.818,61
1.470.551,33
15.017,83
1.455.533,50
2.602.352,10
10
482.698,36
13.529,58
469.168,78
3.071.520,88
6.056.443,49 1.460.441,52
4.596.001,97
TOTAL
33,06%
PROYECTO FACTIBLE
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
INGRESO TOTAL
EGRESO TOTAL
INGRESO
FSA 11%
NETO
INGRESO
EGRESO
V.A.N
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
ACTUALIZADO
835.360,54
-835.360,54
1,00
0,00
835.360,54
-835.360,54
267.280,00
678.876,08
-411.596,08
0,90
240.792,79
611.600,07
-370.807,28
417.430,00
28.470,00
388.960,00
0,81
338.795,55
23.106,89
315.688,66
729.950,00
34.327,80
695.622,20
0,73
533.733,15
25.100,19
508.632,96
1.591.850,00
78.975,00
1.512.875,00
0,66
1.048.600,90
52.023,28
996.577,62
1.129.310,00
34.327,80
1.094.982,20
0,59
670.190,52
20.371,88
649.818,64
1.228.370,00
78.975,00
1.149.395,00
0,53
656.736,76
42.223,26
614.513,50
1.372.930,00
51.703,52
1.321.226,48
0,48
661.283,28
24.903,44
636.379,85
1.517.490,00
51.703,52
1.465.786,48
0,43
658.479,12
22.435,53
636.043,59
2.130.050,00
51.703,52
2.078.346,48
0,39
832.689,31
20.212,19
812.477,12
10
1.667.510,00
51.704,52
1.615.805,48
0,35
587.271,14
18.209,53
569.061,61
TOTAL
12.052.170,00
1.976.127,30
10.076.042,70
6.228.572,53
1.695.546,79
4.533.025,74
PROYECTO FACTIBLE
ECONMICAMENTE
S/. 4.533.025,74
V.A.N
INGRESO
ACTUALIZADO
EGRESO
ACTUALIZADO
BENEFICIO
ACUMULADO
BENEFICIO NETO
ACUMULADO
0,00
835.360,54
-835.360,54
-835.360,54
240.792,79
611.600,07
-370.807,28
-1.206.167,82
338.795,55
23.106,89
315.688,66
-890.479,16
533.733,15
25.100,19
508.632,96
-381.846,20
1.048.600,90
52.023,28
996.577,62
614.731,42
670.190,52
20.371,88
649.818,64
1.264.550,06
656.736,76
42.223,26
614.513,50
1.879.063,56
661.283,28
24.903,44
636.379,85
636.379,85
658.479,12
22.435,53
636.043,59
1.272.423,44
832.689,31
20.212,19
812.477,12
2.084.900,56
10
TOTAL
587.271,14
18.209,53
569.061,61
2.653.962,17
6.228.572,53
1.695.546,79
4.533.025,74
35,96%
PROYECTO FACTIBLE
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
4.8.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no
necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto,
que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado.
4.8.2. Variables inciertas y su rango de variacin.
El presente, es un proyecto en donde la cuantificacin monetaria de
los beneficios es sumamente complicada y poco exacta, razn por la
cual se la ha considerado nula, y solo se ha considerado trabajar con
el ratio costo efectividad, de esta manera para ambas alternativas
de proyecto, se sensibilizar este ratio utilizando como variable
incierta, el nmero de hectreas a reforestar en la ACM Juninguillo
La Mina y en las partes altas de su rea de amortiguamiento, que
reciben el servicio de incremento del recurso hdrico brindado por el
proyecto.
4.8.3. Cambios en el indicador de rentabilidad social
modificaciones de las variables inciertas antes definidas.
ante
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Proy. Alt. 01
Proy. Alt. 02
30%
13044,4154
9770,0321
35%
11180,9275
8374,3132
40%
9783,3116
7327,5241
45%
8696,2769
6513,3547
50%
7826,6493
5862,0192
55%
7115,1357
5329,1084
60%
6522,2077
4885,0160
65%
6020,4994
4509,2456
70%
5590,4638
4187,1566
75%
5217,7662
3908,0128
80%
4891,6558
3663,7620
85%
4603,9113
3448,2466
90%
4348,1385
3256,6774
95%
4119,2891
3085,2733
100%
3913,3246
2931,0096
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda.
Grafico N 08
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
12000
10000
8000
CE
CE Alternativa 01
6000
4000
2000
0
0.35000000000000031
0.4
0.45
0.5
0.55000000000000004
0.60000000000000064
0.65000000000000469
0.7000
% de Efectivid
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
4.9.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La alternativa de proyecto seleccionada: REFORESTACIN CON ESPECIES
FORESTALES
EN
MACIZOS
FORESTALES
Y
SISTEMAS
AGROFORESTALES CON EL FIN DE REHABILITAR, CONSERVAR Y
MANEJAR
EL RECURSO
HDRICO
EN
LA MICROCUENCA
HIDROGRFICA DEL ACM JUNINGUILLO LA MINA Y REAS DE
AMORTIGUAMIENTO, es sostenible por lo siguiente:
Inters y compromiso del Gobierno Regional de San Martn, con el medio
ambiente, demostrado por los trabajos que vienen desarrollando con la
elaboracin del Plan Forestal Regional, a fin de recuperar y conservar los
recursos naturales.
La Empresa Prestadora de Servicios y Saneamiento EPS - Moyobamba
SRLtda., asumi el compromiso de conservar, proteger y rehabilitar los
recursos naturales con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del recurso
hdrico.
Los agricultores asentados en el rea de influencia del proyecto, se han
visualizado como actores de su propio desarrollo, ya que la instalacin de
macizos forestales y la produccin de su parcela les generar ingresos
econmicos de los cuales dispondrn para el mejoramiento de su calidad de
vida; aadiendo a esto la sostenibilidad del recursos naturales como el agua,
en cantidad y calidad, regulacin de los cambios climticos, entre otros.
El proyecto aplicar las experiencias sobre los cultivos propuestos, as como
la de los agricultores beneficiarios, tambin se implementar metodologas de
capacitacin participativa, que permita al agricultor aprender haciendo, en
temas afines; no siendo complicado el aprendizaje y aplicacin de estas
tcnicas. Una adecuada relacin entre los agricultores y tcnicos, servir de
base para el logro de la transferencia de conocimientos. Ninguna de las
actividades propuestas en el presente proyecto, tendrn impactos negativos
sobre el balance de los componentes ambientales.
La implementacin e instalacin de sistemas agroforestales y silbo pastoriles,
permitir la recuperacin de los ecosistemas; as tambin mejorar los
rendimientos de los espacios utilizados por los agricultores, incrementando la
produccin de cultivos e ingresos econmicos. La reforestacin de las reas
de microcuencas, tiene un gran impacto positivo para el incremento y
conservacin del recurso hdrico.
Mantenimiento del proyecto.
Durante la ejecucin del Proyecto en las actividades de asistencia tcnica y
capacitacin se considera la formacin de promotores elegido entre los ms
destacados y lderes de la comunidad, los que sern entrenados, capacitados
y facultados para guiar, coordinar y supervisar la continuidad del proceso
productivo, controlando la existencia de animales, la produccin y la
participacin de los beneficiarios, por otro lado se organizar a los
productores para que tengan la responsabilidad de mantener el Proyecto y
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Compromisos institucionales
mantenimiento del proyecto.
previstos
para
las
fases
de
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
IMPACTO AMBIENTAL.
Viabilidad Ambiental.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
SELECCIN DE ALTERNATIVA.
De acuerdo a la metodologa de evaluacin econmica y el anlisis de
sensibilidad, se ha podido determinar que ambas alternativas nos permitirn
lograr el objetivo del proyecto, pero optamos por seleccionar la Alternativa 01
por tener los indicadores de rentabilidad mayores tanto a precios de mercado
como a precios sociales, es decir sustenta su rentabilidad privada y social.
CUADRO N 70. Resultados evaluacin.
Precios de mercado
VAN
TIR
B/C
4.148.124,1
1
0
24,71%
3,17
3.810.312,5
2
1
23,80%
2,58
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda.
Alternativas
de proyecto
VAN
Precios sociales
TIR
B/C
4.596.001,97
33,06%
4,15
4.533.025,74
35,96%
3,67
PLAN DE IMPLEMENTACIN.
El Responsable de la implementacin del Proyecto de Inversin Pblica ser
la EPS Moyobamba S.R.Ltda., quien cuenta con los recursos humanos
necesarios para dicho fin, a continuacin se describe el cronograma de
actividades:
CUADRO N 71. Cronograma fsico de avance total del proyecto.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
125
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
4.13.
ORGANIZACIN Y GESTIN.
La organizacin y gestin estar a cargo de la EPS Moyobamba S.R.Ltda quin
cuenta con personal tcnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
La fase de inversin del proyecto ser asumida por el Gobierno Regional de San
Martn, organismo que cuenta la Gerencia de Recursos Naturales y Gestin
Ambiental, la que tiene por misin coordinar con los sectores pblicos y privados en
lo concerniente a la utilizacin, aprovechamiento racional, sostenible y proteccin
de los recursos naturales y medio ambiente en un marco de promocin a la
inversin pblica cuenta con suficiente experiencia y conocimiento, la misma que
cuenta con suficiente experiencia y conocimiento en proyectos de reforestacin.
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en la participacin directa de la poblacin
o beneficiarios, que se responsabilizarn a travs de sectores o localidades, siendo
asesorados por los gobiernos locales con un mnimo de equipamiento, para realizar
propiamente las labores de mantenimiento, asegurando con su operatividad y
durabilidad de la infraestructura vial.
Por ello se tendr en cuenta los factores que garantizarn que el proyecto generar
beneficios a lo largo de su vida til, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Arreglos Institucionales previstos para la fase de pre operacin, operacin y
mantenimiento.
EPS Moyobamba S.R.Ltda.
Es responsable de la Operacin, Mantenimiento y Administracin del Sistema de
Agua Potable de la Localidad de Moyobamba, para lo cual realiza el cobro de
una tarifa mensual por el servicio que se presta, las tarifas estn reguladas por la
Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento - SUNASS. As mismo
se encargara de Saneamiento Fsico y Legal de los terrenos donde se
encontraran ubicadas las infraestructuras que se encuentran proyectadas dentro
del proyecto, incluido las Servidumbres de paso.
Estn involucrados como unidad formuladora y ejecutora del PIP en mencin por
lo tanto, ser responsable de la ejecucin del proyecto, administrando los
recursos que se le asignen para ste efecto.
Gobierno Regional de San Martn.
Ser la encargada de implementar la etapa de Inversin del Proyecto de
Inversin Pblica, para lo cual suscribir un Convenio de Cooperacin
Interinstitucional con la EPS Moyobamba, para financiar la elaboracin de los
Estudios Definitivos y la ejecucin del proyecto.
Municipalidad Provincial de Moyobamba.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
RESULTADOS PREVISTOS
OBJETIVO
PROPOSITO DEL PROYECTO
ULTIMO)GENERAL
(FIN
Lgica de intervencin
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin y
las condiciones ambientales que permiten un
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales del ACM Juninguillo - La Mina.
Indicadores objetivamente
Hiptesis
Disminucin
de
sedimentos
en
suspensin en los cauces de los afluentes
del ro mayo, Informes mensuales del
proyecto
Informes de
actividades realizadas,
Cumplimiento
de los compromisos
evaluacin ex post, Informes de
asumidos por la poblacin beneficiaria
seguimiento y evaluacin
Informes de
actividades realizadas,
Cumplimiento
de los compromisos
evaluacin ex post, Informes de
asumidos por la poblacin beneficiaria
seguimiento y evaluacin
129
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
130
Rendiciones econmicas y
tcnicos de avance de obras
Informes
Sistema
administrativo
ordenado y puntual.
Informes de
evaluacin de los talleres
Lista de asistentes
a los eventos de
capacitacin.
Informe de logro de objetivos
El desembolso financiero se
realiza en forma adecuada y
dentro
de
los
plazos
establecidos
Rendiciones econmicas
Informes de logros de objetivos.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
Pecosas de
entrega de materiales y
rendiciones econmicas
Rendiciones econmicas
Planillas de pago
Informes mensuales del desarrollo del
proyecto
Informes de Gastos
Documentos de adquisiciones
131
Rendiciones econmicas
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
MODULO V:
CONCLUSIONES
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Luego de realizar el presente estudio, de acuerdo a la evaluacin por la
metodologa de Costo / Beneficio, del anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y
de impacto ambiental, se concluye que el proyecto es viable mediante la
ejecucin de la alternativa 01 del Proyecto Reforestacin con especies
forestales en macizos forestales y sistemas agroforestales con el fin de
rehabilitar, conservar y manejar el recurso hdrico de la microcuenca
hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y rea de amortiguamiento,
del Distrito de Moyobamba.
Como se ha sealado, mediante el presente proyecto se pretende contribuir
de manera sustancial en la solucin del problema central identificado:
Degradacin ambiental de los recursos hdricos del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, lo cual se
espera superar mediante la produccin de plantones e implementacin de
680 Has. con macizos forestales y la 380 has con sistemas agroforestales y
silvo pastoriles, as como la elaboracin y ejecucin de programas de
capacitacin y asistencia tcnica a los agricultores, establecimiento de
acuerdos y compromisos, constitucin de comits de vigilancia de las
microcuencas, capacitacin en gestin y liderazgo de los beneficiarios del
proyecto.
La instalacin de estos sistemas agroforestales y silbo pastoriles, no solo
garantizaran incremento del recurso hdrico de en las microcuencas, sino que
tambin, generarn ingresos econmicos a los beneficiarios, contribuyendo
de esta manera al desarrollo social del distrito en su conjunto.
Las plantaciones forestales con especies maderables (Cedro, Tornillo, Moena
Amarilla, Capirona y Bolaina) recomendado permitir mejorar la los ingresos
de los pobladores beneficiados directamente e indirectamente por el proyecto,
lo que mejora la calidad de vida y ambiente de la zona, mejorando el entorno
paisajstico, contribuyendo a lograr el desarrollo sostenible de la zona y a la
recuperacin progresiva de las reas boscosas y del rgimen hdrico.
El monto total de inversin requerido para casa alternativa de proyecto son:
alternativa 01 = 1835.268,15 y la Alternativa = 2164.632,02
En la alternativa de proyecto 01 se tiene una VACST = S/. 4148.124,10 y en
la alternativa de proyecto 02 se tiene una VACST = 3817.420,47.
La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos
de gran magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos
ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto.
Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto, se concluye
que es un PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecucin; la
misma, que no demandar otros estudios de preinversin por tratarse de una
inversin menor.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
MODULO VI:
ANEXOS
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
VII.
ANEXOS.
Anexo 1
: Panel de fotografas.
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Matriz de E.I.A.
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10 :
Anexo 11 :
Anexo 12 :
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 1.
PANEL FOTOGRFICO
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 2.
Compromisos de operacin y
mantenimiento
del
proyecto de
ANEXO
6.
EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda
pblica. e
140
Diseo inversin
para
implementacin
instalacin de viveros.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 3.
Acuerdos y compromiso de las
EPS MOYOBAMBA S.R.Ltda
142
autoridades
del mbito de
influencia del proyecto.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 4.
Ordenanza N 070 MPM.
Creacin del rea de
Conservacin Municipal
Juninguillo La Mina.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 5.
Mapa de ubicacin del rea de
influencia del proyecto.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 6.
Mapa del rea de influencia del
proyecto
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 7.
Matriz de E.I.A.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Matriz de Identificacin de 62
incidencias sobre 320 unidades
de impacto ambiental
Oferta Ambiental
Tierra
Agua
Factores
Abiticos
Factores
Biticos
Factores
Ecolgicos
Aire
Procesos
Naturales
Flora
Fauna
Sistema
Uso del
Territorio
Factores
Socio
Econmicos
y
Culturales.
Actividades
Estticos
Servicios
Nivel de Vida
Gestin
Local
Pre Inversin
Inversin
Post Invers
Elaboracin
Estudio
Identif.y selecc
Instalacin de
Capacitacin. y
de Perfil
Definitivo
de Beneficiarios
x
Macizos y Sistemas
x
Asistencia. Tc.
x
Suelo
Geomorfologa
Superficiales
Subterrneas
Calidad
Temperatura
Vientos
Clima
Erosin Hdrica
Deslizamientos
Arbreas
Terrestres
Aves
Equilibrio
Ecolgico
Comercial
Industrial
Comercio
Agrcola
Sociales
Culturales
Paisajes
Agua
Estilo de Vida
Salud
Empleo
Administracin
Toma decisiones
x
x
x
x
x
33
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Operacin
Mantenimie
.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
22
23
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
Demanda
Ambiental
Oferta Ambiental
Tierra
Agua
Factores
Abiticos
Factores
Biticos
Factores
Ecolgicos
Aire
Procesos
Naturales
Flora
Fauna
Sistema
Uso del
Territorio
Actividades
Factores
Socio
Econmicos
y
Culturales.
Estticos
Servicios
Nivel de Vida
Gestin
Local
Suelo
Geomorfologa
Superficiales
Subterrneas
Calidad
Temperatura
Vientos
Clima
Erosin Hdrica
Deslizamientos
Arbreas
Terrestres
Aves
Equilibrio
Ecolgico
Comercial
Industrial
Comercio
Agrcola
Sociales
Culturales
Paisajes
Agua Potable
Estilo de Vida
Salud
Empleo
Administracin
Toma
decisiones
Total
Pre Inversin
Inversin
Post Inversin
Econmico
Elaboracin
Estudio
Identif.y selecc
Instalacin de
Capacitacin. y
Operacin y
de Perfil
Definitivo
de Beneficiarios
B
Macizos y Sistemas
MB
Asistencia. Tc.
B
Mantenimiento.
B
MB
MB
B
B
B
B
B
B
MB
MB
MB
B
MB
MB
MB
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
MB
B
B
B
162
Ingresos
B
B
B
B
MB
MB
B
B
B
B
MB
Total
B
B
Total
Factores
Compo
-
nentes
B
B
MB
MB
MB
B
B
B
B
MB
MB
B
B
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
163
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 8.
Costos unitarios de la alternativa
de proyecto seleccionado.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Costo unitario
(S/.)
Cant
Medida
24
Mes
3.500,00
143.520,00
84.000,00
Asistente Administrativo(1)
24
Mes
1.300,00
31.200,00
Secretaria (1)
24
Mes
860,00
20.640,00
Otros
24
Mes
320,00
7.680,00
Galones
Vuelta
14,50
12,00
40.560,00
31.320,00
1.080,00
PERSONAL
PRESUPUESTO OPERATIVO
30
30
Gasolina
Lubricante Trasmisin
Presupuestado
Mantenimiento de Motocicletas
24
mes
120,00
2.880,00
24
unidad
100,00
2.400,00
24
mes
120,00
2.880,00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Computadora con accesorios (estabiliz, supresor, USB, etc.)
2
unidad
3.500,00
74.400,00
7.000,00
Impresoras y scanner
unidad
1.700,00
1.700,00
unidad
5.500,00
5.500,00
Datashow y ekram
unidad
5.500,00
5.500,00
unidad
1.100,00
2.200,00
unidad
150,00
450,00
unidad
950,00
1.900,00
Cmara de video
unidad
1.800,00
1.800,00
juego
1.000,00
1.000,00
Implementos de limpieza
juego
500,00
1.000,00
juego
2.500,00
2.500,00
Amoblamiento de viveros
juego
750,00
4.500,00
12
juego
75,00
900,00
juego
250,00
1.250,00
Seguro de motocicletas
ao
300,00
2.700,00
Motocicletas
unidad
11.500,00
34.500,00
258.480,00
TOTAL S/.
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda.
Cant
Medida
Costo unitario
(S/.)
MANO DE OBRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
unidad
Unidad
unidad
0,10
200,00
5,00
3.920,00
520,00
800,00
2.600,00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
9
unidad
100,00
900,00
900,00
PEON
OFICIAL
Jornal
Servicio
MATERIALES
Fotocopias e impresiones
5200
tiles (folders, lapiceros y otros)
4
Refrigerio de los participantes
520
Alquiler de equipos
Presupuestado
4.820,00
TOTAL S/.
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Cant.
Medida
Costo unitario
(S/.)
Costo Parcial
(S/.)
MANO DE OBRA
PEON
OFICIAL
165,00
1,00
Jornal
Servicio
Presupuestado
4.020,00
18,00
2.970,00
2.970,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
MATERIALES
10.042,52
Kg
27,00
27,00
Yeso
bolsa
4,00
8,00
8,00
45
unidad
26,67
1.200,15
1.200,15
Alambre de pas
rollo
40,00
200,00
200,00
Grapas
Kg
5,00
15,00
15,00
12
unidad
50,56
606,72
606,72
36
unidad
7,00
252,00
252,00
unidad
11,00
99,00
99,00
32
unidad
14,00
448,00
448,00
Clavos de 5"
Kg
6,00
6,00
6,00
Clavos de 4"
Kg
5,00
5,00
5,00
Clavos de 3"
1,5
Kg
4,50
6,75
6,75
Kg
5,00
10,00
10,00
Alambre de amarrar
2,5
Kg
3,00
7,50
7,50
Brea
20
Kg
2,80
56,00
56,00
27,00
bolsa
4,00
8,00
8,00
169
unidad
8,00
1.352,00
1.352,00
Alambre galvanizado N 14
30
Kg
5,50
165,00
165,00
90
unidad
4,88
439,20
439,20
12
unidad
15,17
182,04
182,04
24
unidad
1,50
36,00
36,00
unidad
4,67
28,02
28,02
18
unidad
4,15
74,70
74,70
18
unidad
2,68
48,24
48,24
Clavos de 1.25"
Kg
2,00
2,00
2,00
Clavos de 1.5"
Kg
2,26
2,26
2,26
Malla "Rachel"
rollo
1.367,69
2.735,38
2.735,38
1
20
rollo
unidad
5,00
20,00
5,00
400,00
5,00
400,00
Cemento
unidad
20,00
60,00
60,00
unidad
3,00
24,00
24,00
Pegamento
0,3
Litro
7,00
2,10
2,10
Llave control
unidad
12,00
12,00
12,00
unidad
9,50
57,00
57,00
unidad
20,00
20,00
20,00
unidad
3,00
18,00
18,00
unidad
6,67
53,36
53,36
Cemento
10
unidad
20,00
200,00
200,00
unidad
38,00
304,00
304,00
15
unidad
40,00
600,00
600,00
Alambre de amarrar
10
Kg
3,00
30,00
30,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
20
3
unidad
unidad
5,90
12,00
118,00
36,00
118,00
36,00
unidad
7,00
42,00
42,00
unidad
3,00
18,00
18,00
unidad
3,50
21,00
21,00
0,3
Litro
7,00
2,10
2,10
Pegamento
SUB TOTAL
14.062,52
1.686,00
INSUMOS COMODIN
Herramientas de construccin
1.686,00
Machetes
unidad
20,00
40,00
40,00
unidad
95,00
570,00
570,00
Martillo
unidad
35,00
70,00
70,00
Comba mediana
unidad
35,00
35,00
35,00
Comba pequea
unidad
25,00
25,00
25,00
Nivel
unidad
70,00
140,00
140,00
unidad
120,00
480,00
480,00
unidad
48,00
192,00
192,00
Wincha de 5 m
unidad
18,00
36,00
36,00
Wincha de 50 m
unidad
98,00
98,00
98,00
SUB TOTAL
1.686,00
TOTAL S/.
15.748,52
Cant.
Produccin de plantones
Almacigado
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"
Fertilizante - bioestimulate orgnico "orga biol"
Fungicida - "Para chupadera"
Mochila para fumigar de 20 litros
Acondicionamiento de almacigueras
Arena de ro para almacigar
Lea para cocer agua para desinfeccin de sustrato de
almacigo
Desinfeccin de sustrato
Semilla de Cedro
Semilla de Tornillo
Semilla de Moena amarilla
Semilla de Capirona
Semilla de Bolaina
Desinfectante de semillas - "Homai"
Paja rafia
Plstico transparente
Papel kraf o molde
Tratamiento de semilllas y almacigado (distribucin de
semillas, tapado y riego)
Riego de Almcigo
Desyerbos y fertilizacin
Control Fitosanitario
Repique
Fertilizante - fitorregulador foliar "Orga Vit"
Fertilizante - bioestimulate organico "orga biol"
Fungicida - "Para chupadera"
Medida
Costo
unitario (S/.)
Presupuestado
14
21
35
7
90
70
Litro
250 ml
250 gr
Unidad
Jornal
M3
18,00
40,00
35,00
350,00
18,00
80,00
345.532,90
125.452,90
252,00
840,00
1.225,00
2.450,00
1.620,00
5.600,00
70
Carga
10,00
700,00
35
295
98
98
148
172
20
12
300
0
Jornal
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
100 gr
Docena
metro
Pliegos
18,00
160,00
260,00
60,00
100,00
50,00
35,00
12,00
2,00
0,20
630,00
47.264,00
25.602,20
5.908,20
14.770,00
8.615,50
700,00
144,00
600,00
0,00
84
Jornal
18,00
1.512,00
150
140
100
Jornal
Jornal
Jornal
18,00
18,00
18,00
63
70
18
Litro
250 ml
250 gr
18,00
40,00
35,00
2.700,00
2.520,00
1.800,00
139.242,00
1.134,00
2.800,00
630,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
890
360
260
395
130
21
21
200
170
Millar
Jornal
M3
M3
M3
M2
M2
Jornal
Jornal
12,00
18,00
45,00
60,00
120,00
95,00
95,00
18,00
18,00
10.680,00
6.480,00
11.700,00
23.700,00
15.600,00
1.995,00
1.995,00
3.600,00
3.060,00
160
Carga
10,00
1.600,00
14
Unidad
150,00
2.100,00
1.250
Jornal
18,00
22.500,00
1.600
Jornal
18,00
28.800,00
84
14
0
Unidad
Unidad
metro
5,00
32,00
4,00
750
565
356
2.226
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
420,00
448,00
0,00
70.146,00
13.500,00
10.170,00
6.408,00
40.068,00
10.692,00
594
Jornal
18,00
10.692,00
21.780,00
22
mes
3.000,00
13.200,00
66
mes
1.300,00
8.580,00
TOTAL
367.312,90
Cant.
Medida
Costo
Presupuestado
unitario (S/.)
305.318,00
Marcacin
18.468,00
42
Unidad
25,00
1.050,00
42
900
Kg
Jornal
29,00
18,00
280
9.525
Unidad
Jornal
95,00
18,00
840
Unidad
7,00
1.218,00
16.200,00
198.050,00
26.600,00
171.450,00
48.072,00
5.880,00
127
Jornal
18,00
2.286,00
1.200
Jornal
18,00
21.600,00
1.017
Jornal
18,00
18.306,00
Plantacin
40.728,00
120
Unidad
40,00
4.800,00
1.996
Jornal
18,00
35.928,00
34.320,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
66
mes
1.300,00
TOTAL
34.320,00
392.438,00
Cant.
Medida
Costo unitario
(S/.)
Seleccin de beneficiarios
Presupuestado
960,00
960,00
unidad
320,00
960,00
205.580,00
1.980,00
1.980,00
27.000,00
27.000,00
12.600,00
110
Jornal
18,00
1500
Jornal
18,00
120
Jornal
18,00
2.160,00
480
Jornal
18,00
8.640,00
100
Jornal
18,00
1.800,00
1000
Jornal
18,00
18.000,00
1600
Jornal
18,00
18.000,00
114.800,00
28.800,00
Alambre pua
1500
Rollos
52,00
78.000,00
Puas
1000
Kilos
8,00
Asistencia Tcnica
8.000,00
31.200,00
48
mes
1.300,00
TOTAL
31.200,00
206.540,00
Cant.
Medida
unidad
TOTAL
13.500,00
16.000,00
1.500,00
unidad
2000,00
16.000,00
4.000,00
unidad
1.000,00
4.000,00
27.000,00
unidad
13.500,00
27.000,00
68.500,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Cant.
Medid
a
Costo
unitario
(S/.)
Presupuestado
12.000,00
10
unidad
1.200,00
unidad
1.000,00
12.000,00
6.000,00
TOTAL
6.000,00
18.000,00
Can
t
Medida
PEON
OFICIAL
PROFESIONAL
0,00
0,00
5,00
Jornal
0,00
Servicio
0,00
Mes
3.000,00
MATERIALES
Elaboracin y edicin de video
Elaboracin y mantenimiento mensual de la pgina web
Difusin de video institucional
Elaboracin y diseo de trptico
Impresin y difusin de copias
Elaboracin de polos
Elaboracin de gorras
Elaboracin de carteles
2
24
50
2
2
320
420
12
unidad
mes
copias
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
Descripcin
MANO DE OBRA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Taller de capacitacin a las organizaciones para lograr una gestin del
proyecto sostenible
2000,00
60,00
12,00
1.200,00
2.500,00
35,00
8,00
40,00
Presupuestado
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
28.480,00
4.000,00
1.440,00
600,00
2.400,00
5.000,00
11.200,00
3.360,00
480,00
2.500,00
unidad
500,00
2.500,00
45.980,00
TOTAL S/.
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda.
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Cantidad
Medida
Costos
unitarios
220
220
220
220
220
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
8,40
26,67
4,20
2,80
0,53
135
135
135
135
135
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
5,60
26,25
4,20
2,80
0,53
108
108
108
108
108
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
5,60
26,25
4,20
2,80
0,53
85
85
85
85
85
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
5,60
26,25
4,20
2,80
0,53
132
132
132
132
132
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
5,60
26,25
4,20
2,80
0,53
TOTAL
Presupuesto
9.370,90
1.848,00
5.867,40
924,00
616,00
115,50
5.315,63
756,00
3.543,75
567,00
378,00
70,88
4.252,50
604,80
2.835,00
453,60
302,40
56,70
3.346,88
476,00
2.231,25
357,00
238,00
44,63
5.197,50
739,20
3.465,00
554,40
369,60
69,30
27.483,40
Cantidad
Medida
Costos
unitarios
Presupuesto
8.322,00
380
Ha
0,00
0,00
0,00
0,00
Cosecha (m3)
380
Ha
380
Ha
3,50
1.330,00
380
Ha
18,40
6.992,00
TOTAL
Fuente: EPS - Moyobamba SRLtda.
8.322,00
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 9.
Diseo para la implementacin e
instalacin de viveros
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 10.
Informe N 002-2009-EPS- M/GG
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
175
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 11.
Cronograma de avance valorizado
del proyecto de inversin
176
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
Descripcin
Expediente
tcnico
Talleres de
Lanzamiento del
Proyecto
36414.05
36414.05
1928.00
1928.00
964.00
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Administracin
del proyecto
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
6523.64
Operacin del
proyecto
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
1843.64
Adquisicin de
Equipamiento
para la ejecucin
del proyecto
44640.00
14880.00
14880.00
177
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
Construccin e
implementacin
de viveros
comunales, para
la produccin de
plantones de
especies
forestales y agro
forestales.
Produccin de
plantones.
Establecimiento
de de macizos
forestales
nativas
Establecimiento
de sistemas
agrofporestales
y silbo pastoriles
con especies
nativas
Capacitacin en
tecnologas de
uso y
aprovechamient
o adecuado de
los recursos
naturales y
ordenamiento de
predios.
Capacitacin en
tcnicas de
manejo de
cultivos (Cultivo
de caf) y en
sistemas
agroforestales.
47245.56
28347.34
4724.56
4724.56
4724.56
4724.56
55096.94
55096.94
7870.99
7870.99
7870.99
7870.99
58865.70
31395.04
31395.04
30981.00
18588.60
14457.80
1200.00
1200.00
1350.00
1350.00
2.3
Capacitacin en
produccin y
manejo forestal.
4000.00
4000.00
2.4
Capacitacin
sobre el
aprovechamient
o adecuado y el
control de la
extraccin de
lea.
600.00
600.00
2.5
Pasantas para
reconocimiento
de experiencias
en otros lugares.
3.1
Capacitacin
sobre el uso,
conservacin y
proteccin de
los recursos
4000.00
1500.00
7870.99
7870.99
45914.11
26850.20
1350.00
1,600.00
1,600.00
1800.00
1800.00
800.00
800.00
45914.11
11019.39
11019.39
58865.70
31395.04
31395.04
20654.00
16523.20
1800.00
11019.39
11019.39
11019.39
1,200.00
1,200.00
1350.00
1350.00
1350.00
600.00
600.00
11019.39
11019.39
11019.39
54941.32
51016.94
43168.18
28915.60
26850.20
22719.40
11019.39
4000.00
9450.00
1500.00
7870.99
9450.00
1500.00
8100.00
1500.00
1500.00
178
1500.00
1500.00
1500.00
11019.39
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
naturales.
3.2
4.1
4.2
Capacitacin
sobre proteccin
ambiental en 6
Instituciones
Educativas.
Seleccin de
reas
vulnerables, de
amortiguamient
o, de
conservacin y
de uso agrcola
y/o pastoreo
conjuntamente
con los
pobladores de la
zona, y
autogestin del
proyecto.
Elaboracin de
video y pagina
Web del
proyecto,
trpticos del
proyecto,
chalecos y
material de
difusin del
proyecto.
900.00
5696.00
5696.00
670.12
900.00
670.12
1200.00
670.12
2333.33
2333.33
2333.33
670.12
670.12
670.12
670.12
670.12
670.12
670.12
1200.00
670.12
900.00
670.12
179
670.12
2625.00
2625.00
2625.00
2625.00
670.12
670.12
670.12
670.12
900.00
1898.67
1898.67
1898.67
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
ANEXO 12.
Mapa Hidrogrfico de la
microcuenca del ACM Juninguillo
La Mina
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La
Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba San Martn
Rehabilitacin, conservacin y manejo del recurso hdrico en la microcuenca hidrogrfica del ACM Juninguillo La Mina y reas de amortiguamiento, del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba San Martn
182