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PERFIL TECNICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CABANILLAS
DIVISIN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ESTUDIO DE PREINVERSIN
NIVEL PERFIL
ESQUEMA
PERFIL TECNICO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del proyecto
F. Beneficios del proyecto
G. Resultados de la Evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I.
Organizacin y Gestin
J. Plan de Implementacin
K. Conclusiones y Recomendaciones
L. Marco Lgico
CAPITULO 2 : ASPECTOS GENERALES
2.1
Nombre del Proyecto
2.2
Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
2.3
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4
Marco de Referencia.
CAPITULO 3 : IDENTIFICACION
3.1
Diagnostico de la situacin actual
3.2
Definicin del problema y sus causas
3.3
Objetivos del Proyecto
3.4
Alternativas de Solucin
CAPITULO 4 : FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Anlisis de la Demanda
4.2 Anlisis de la Oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Planteamiento Tcnico de la alternativa
4.5 Costos
4.6 Beneficios
4.7 Evaluacin Social
A. Metodologa Costo/Beneficio
4.8 Anlisis de Sensibilidad
4.9 Anlisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Seleccin de la alternativa
4.12 Plan de Implementacin
4.13 Matriz del Marco Lgico del proyecto
ANEXOS
PERFIL TECNICO
I RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica
CONTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL ECOTURISTICO
TORRES MOREYRA
FABIAN
N
1
DESCRIPCION
Tres fuentes de agua con sus
respectivas piletas
UND
MEDIDA
CARACTERISTICAS
ESTADO
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Isla artificial
Buen Estado
Buen Estado
PERFIL TECNICO
PERFIL TECNICO
PERFIL TECNICO
PERFIL TECNICO
PERFIL TECNICO
PERFIL TECNICO
PERFIL TECNICO
PERFIL TECNICO
PRECIO DE
MERCADO
61,500.00
PRECIO
SOCIALES
53,100.00
23,000.00
36,000.00
2,500.00
20,700.00
32,400.00
2,500.00
10
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA MECANICO
ELECTRICA
COSTO DIRECTO
Gastos Generales ( 10%)
Utilidad (10%)
Impervistos (5%)
SUB TOTAL
IGV (19%)
TOTAL GENERAL
430,578.65
430,578.65
120,284.11
550,862.75
55,086.28
55,086.28
27,543.14
688,578.44
130,829.90
880,908.34
120,284.11
PERFIL TECNICO
550,862.75
55,086.28
55,086.28
27,543.14
688,578.44
741,678.44
Tarifa(
S/.)
2.50
1.00
0.50
Beneficios cualitativos
Con la rehabilitacin de la piscina municipal se obtendrn beneficios
cualitativos como los siguientes:
Fomentar el deporte de la natacin en la comunidad piurana.
Reduccin del riesgo de accidentes por parte de los baistas
Acceso a la poblacin de menores recursos al recinto de la piscina
municipal.
Mejores condiciones de infraestructura y equipamiento de la
piscina municipal, lo que permitir mejor calidad del servicio.
G. Resultados de la Evaluacin social
El proyecto ha determinado los siguientes resultados de evaluacin:
INDICADOR
VACT
CE
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA 02
1044,358
1,098,635
89.30
93.94
11
PERFIL TECNICO
12
PERFIL TECNICO
I. Plan de Implementacin
13
PERFIL TECNICO
J. Conclusiones y Recomendaciones
Para los moradores del distrito de Piura, es de vital importancia contar
con una adecuada infraestructura de la piscina municipal donde las
personas con menores recursos puedan acceder a un centro
recreacional, el cual cuente con las condiciones y servicios
adecuados.
Desde el punto de vista social el proyecto s es rentable porque
contribuye a que la poblacin de menores recursos pueda acceder a
un centro de recreacin con similares servicios (piscina) que las
instituciones privadas donde se reservan el derecho de admisin y en
donde las tarifas son ms elevadas.
Mediante la evaluacin social con la metodologa costo /efectividad se
han obtenido los siguientes resultados:
INDICADOR
VACT
CE
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA 02
1044,358
1,098,635
89.30
93.94
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PERFIL TECNICO
K. Marco Lgico
Resumen de Objetivos
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Indicadores
1-Adecuada
infraestructura
interior de la Piscina Municipal.
Supuestos
Incremento al
50% de -Observaciones directas.
asistencia de los baistas a la -Estadsticas
de
la
piscina municipal el 1er ao Oficina de Deportes y
de ejecutado el proyecto.
recreacin.
- Boletaje.
100% de la infraestructura de
la piscina municipal ha sido
recuperada a su condicin
inicial el 2do mes de
ejecutado el proyecto.
1. Rehabilitacin de 1250 m2
con cambio de maylicas
en piso y 292.50 m2 en
pared de poza de piscina.
2.
Rehabilitacin 44 ml
tuberas de drenaje interior
3.
Rehabilitacin
arquitectnica especificado
en el resumen descriptivo.
4. Rehabilitacin de casa de
1-Rehabilitacin de la piscina
maquinas y desmontaje de
municipal debidamente supervisada.
rbol hidrulico, etc.
5. La rehabilitacin de la
2. Adecuado mantenimiento de la
piscina
municipal
se
piscina municipal.
realiza con un presupuesto
inicial
ascendente
a
S/.289,235.32
nuevos
soles.
6. Para la rehabilitacin y
adecuacin del sistema
elctrico en baja tensin
piscina olmpica municipal
se
requiere
de
un
presupuesto inicial de S/.
75,136.97 nuevos soles.
7. Sistema elctrico de la
piscina municipal cuyo
valor referencial asciende
a S/. 75, 136..97 no
consolidado.
7.8. Para la operacin y
mantenimiento de la piscina
se
cuenta
con
un
presupuesto
anual
de
S/.36,576.24 nuevos soles
sin personal ni servicios
Medios de verificacin
Resolucin
aprobacin
expediente tcnico.
de
del
Reportes de avance de
obra
Cuaderno de obra
Boletas,
facturas,
valorizaciones
y
liquidacin de obra
Participacin de la
Municipalidad
Provincial de Piura y
poblacin organizada.
- Cumplir con las
Especificaciones
Tcnicas del proyecto
-Contar con los planos
aprobados
- Cumplir con el
cronograma, avance
fsico y financiero
15
PERFIL TECNICO
CAPITULO II
ANTECEDENTES GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
CONTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL ECOTURISTICO FABIAN TORRES
MOREYRA
16
PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
18
PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
Ao 2006
[Jul] Decreto de Urgencia N 018-2006 Dictan Medidas extraordinarias en
materia econmica y financiera.
[Jul] Ley N 28802 Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Ley N 27293.
[Feb] R.M. N 092-2006-EF/15: Modifica Resolucin Ministerial N 3722004-EF/15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad
de Proyectos de Inversin Pblica
Ao 2005
[Nov] R.M. N 583-2005-EF/15: Disponen aplicacin del Sistema Operativo
de
[Mar] R.D. N 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva N 004-2002EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin
Pblica sobre Programas de Inversin, y Directiva 004-2003-EF/68.01,
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales
Ao 2004
[Ene] R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para
GGRR y GGLL
[Jul] R.D. N 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 003-2004EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Programas de Inversin.
[Ago] R.D. N 005-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 004-2004EF/68.01 Directiva del SNIP sobre Proyectos de Inversin Pblica Menores
[Sep] R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP
[Sep] R.D. N 008-2004-EF/68.01 que establece el Procedimiento aplicable a
los Proyectos de Inversin Pblica a que se refiere el Decreto Supremo:
20
PERFIL TECNICO
Ao 2003
R.D.
N
UNIVERSIDADES
[Ene]
001-2003-EF/68.01:
Establecimiento
del
Sector
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PERFIL TECNICO
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
1
Revestimiento
y
pintado
de
graderas.la piscina cuenta con dos
graderas, aprecindose en ellas el
fisuramiento del revestimiento, que en
algunos sectores viene originando el
desprendimiento de esta capa. en las
graderas tambin se evidencia la falta de
mantenimiento pues ya requiere un pintado
adecuado. Slo la gradera izquierda ser
demolida y repuesta. Ver foto N 03.
estado
22
Foto N 04:
deteriorada
PERFIL TECNICO
Vereda
perimetral
maquinas- Electrobomba
Lavatorios deteriorados
Foto
N
Foto N 07: Urinarios en mal estado
06:
Foto
N
Foto N 09: Inodoro de camerino deteriorado
08:
23
PERFIL TECNICO
DISTRITO DE CABANILLAS
Cuadro N 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS
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PERFIL TECNICO
25
PERFIL TECNICO
Demografa
Piura distrito tiene una densidad de ocupacin de 98,8 hab. /Km2, siendo el
distrito con mayor extensin territorial, en los ltimos 30 aos se han
formado una gran cantidad de asentamientos humanos, segn datos de la
Municipalidad Provincial de Piura en Estadsticas de la Gerencia Municipal
2001-2003 (RENAMU), tienen una densidad poblacional por lote de 5
hab./lote. Este crecimiento de la ciudad hace que la existencia de
asentamientos humanos relativamente nuevos tambin se presente en la
zona sur de la ciudad.
En Educacin:
La cobertura del servicio educativo en la provincia de Piura para la atencin
segn niveles educativos comprende al grupo etareo de 05 a 19 aos. La
relacin alumno/profesor, difiere en el sector pblico respecto al sector
privado debido a variados factores entre ellos la concentracin de poblacin
escolar en los centros educativos urbanos estatales y la concentracin en
una sola aula de diferentes niveles educativos en los centros educativos
rurales a cargo de un solo profesor, lo que repercute en la calidad del servicio
que se presta. Son evidentes las carencias en infraestructura, material
educativo, equipamiento y mobiliario.
En relacin a los servicios de Bibliotecas, existen extensiones de la Biblioteca
Municipal de la ciudad de Piura y existencia de bibliotecas comunales en
varios asentamientos humanos ubicados en las zonas perifricas de la
ciudad, las cuales en general no llegan a cubrir la demanda existente por la
poblacin estudiantil de estos asentamientos, debido a la falta muchas veces
de implementacin de textos bibliogrficos que permitan realizar tareas de
investigacin.
Energa Elctrica
El distrito de Piura en la mayora de sus zonas urbanizadas tiene cubierto los
servicios de agua y energa elctrica, recoleccin de basura, botaderos. Pero
esta realidad es diferente en la zona de los Asentamientos Humanos, donde
existe un dficit de estos servicios, esto muestra la ausencia de condiciones
de habitabilidad que tiene este sector de la poblacin.
En Servicios de Salud:
26
PERFIL TECNICO
Total
%
268,93
Total General
2 100
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VAS
23.1
RESPIRATORIAS
62,233
4
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
25,482 9.48
ENF. INFECCIOSAS INTESTINALES
24,779 9.21
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VAS RESP. 11,978 4.45
HELMITIASIS
9,861 3.67
DESNUTRICIN
9,206 3.42
OTRAS ENF. DEL SISTEMA URINARIO
8,132 3.02
INFECC.CON MODO DE TRNS.PREDOMINANTE
5,991 2.23
ENFERMEDADES CRNICAS DE LAS VAS RESP.
5,603 2.08
OTROS TRANSTORNOS MATERNOS
RELACIONADOS
5,201 1.93
100,46 37.3
LAS DEMAS CAUSAS
6
6
CUADRO 03
1
2
3
4
5
6
27
7
8
9
1
0
PERFIL TECNICO
425 1.8
404 1.7
363 1.5
507 1.6
585 1.9
645 2.1
292 1.2
460 19.
7
4
407 1.3
582 18.
8
6
DEMAS CAUSAS
Fuente: Direccin Regional de Salud Piura/OVSP
28
PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
Municipalidad
Provincial de Piura
Ministerio de
Educacin,
Cultura y
Deporte
Problemas percibidos
Inadecuadas condiciones
del servicio de la piscina
municipal (julio Ramiro
Espinosa Espinosa en la
ciudad de Piura
La municipalidad de Piura
a percibido que por el
inadecuado estado de la
piscina municipal est no
brinda un buen servicio.
Otro de los problemas
percibidos es
el bajo
nivel de ingresos que se
recibe a diario por el
nmero de asistentes al
recinto recreacional.
El
ministerio
de
Educacin
Cultura
y
Deporte
no
puede
realizar
campeonatos
reglamentarios
de
natacin en la piscina
municipal pues se omiti
las T que han debido ser
grabadas a los Premium
de
partidas
de
nadadores adems se
detecto que las losetas
negras llegan al limite
de
la
pared
constituyndose
un
grave error para la
realizacin
de
dicha
practica
Intereses
Mejorar las
condiciones
del servicio ofrecido por la
Piscina Municipal
Mejorar la infraestructura
para el normal uso de la
piscina municipal
La municipalidad tiene la
responsabilidad de hacer
cumplir
la norma del
articulo 80 inciso 3.1 de la
ley N 27972 en la que se
precisa
las
municipalidades
en
materia de saneamiento
de, salubridad y salud
ejercen
las
siguientes
funciones:
regular
y
controlar el aseo, higiene
y
salubridad
en
los
establecimientos
comerciales industriales,
viviendas
escuelas
piscinas,
De otro lado el inters de
la municipalidad es que al
remodelar
la
piscina
municipal esta percibir
mas ingresos pues el N
de baistas aumentara y
esto contribuir a un
adecuado mantenimiento
de la piscina.
El inters del Ministerio de
Educacin
Cultura
y
Deporte
Es realizar campeonatos
reglamentarios
de
natacin
con una
adecuada infraestructura.
30
La Direccin de
Salud de Piura
El Instituto
Peruano del
Deporte (IPD)
PERFIL TECNICO
La Direccin Regional de
Salud tiene como inters
evitar que en dicho recinto
se
propaguen
enfermedades
microbiolgicas
es por
eso que la DIRESA tendr
a su cargo el control
sanitario microbiolgico y
supervisin
de
la
mencionada piscina de
acuerdo a las normas
contenidas
en
el
reglamento de vigencia
El IPD mediante atenta
solicito participacin en la
Rehabilitacin y uso de la
piscina.
31
PERFIL TECNICO
32
PERFIL TECNICO
EFECTO DIRECTO
Mayores gastos en Salud de la
poblacin acuden a la piscina
municipal
EFECTO DIRECTO
Malestar de la poblacin que
acude a la piscina municipal
EFECTO DIRECTO
Accidentes frecuentes de los
baistas que acuden a la
piscina municipal
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
Infraestructura
deteriorada al interior de
la Piscina Municipal
CAUSA INDIRECTA
Rehabilitacin efectuada
sin adecuada supervisin
y control
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado e insuficiente
Mantenimiento de la piscina
municipal
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PERFIL TECNICO
FIN FINAL
FIN INDIRECTO
Aumento del flujo de baistas en
la piscina municipal
FIN INDIRECTO
Aumento niveles de ingresos por
el uso de la piscina municipal
FIN DIRECTO
Menores gastos en Salud de la
poblacin acuden a la piscina
municipal
FIN DIRECTO
Poblacin satisfecha por el
uso la piscina municipal
FIN DIRECTO
Disminucin de accidentes por
parte de los baistas que acuden
a la piscina municipal
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Rehabilitacin de la piscina
municipal debidamente
supervisada.
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuado mantenimiento de la
piscina municipal
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
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PERFIL TECNICO
NOTA: 02. para los casos de los circuitos C6, C7, C8, C9 y C`6
correspondiente a la alimentacin para alumbrado y tomacorrientes se
utilizarn los entubados existentes en algunos casos.
REFLECTORES Y CARGAS COMPLEMENTARIAS
Evaluacin, cambio, instalacin y alineamiento de los equipos de
iluminacin (reflectores) existentes asimismo de las cajas porta equipos
de reactores. Sern ejecutadas por servicios de terceros.
Adecuacin a una altura de 12 metros de las torres metlicas soporte de
los equipos de iluminacin (reflectores) - sern ejecutados por servicios
de terceros.
Solado, resane, acabado de piso y pared de entubado segn se indica en
las especificaciones tcnicas y en los planos correspondientes. Sern
ejecutados por servicios de terceros.
Sistema de Puesta a Tierra. Se ha proyectado dos pozos a tierra para el
Tablero General, donde converja la lnea de tierra del Sub Tablero de
fuerza, electrobombas, reflectores y cargas complementarias.
Equipamiento: Equipamiento para enfermera:
Camilla de masaje
Coche de curaciones con dos cajones
Balon de oxigeno con manmetro
Mascarilla para nebulizar para adulto
Mascarilla para nebulizar para nio
Camilla porttil con ruedas
Botiqun de madera implementado
Frasco humidificador de oxigeno.
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. Horizonte de Evaluacin
El proyecto ha considerado un horizonte de evaluacin de 10 aos, perodo
que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un
proyecto de inversin publica. Periodo en el cual podr efectuar un
seguimiento y evaluacin ex post, para verificar el cumplimiento de los fines
que persigue el proyecto.
El Sistema Nacional de Inversin Publica establece que el horizonte de
evaluacin no debe ser mayor de 10 aos. En este caso aun cuando la
infraestructura tiene una vida til mayor a 10 aos, cuanto mas alejados
estn los flujos del inicio de la evaluacin del proyecto estos tendrn menos
relevancia en la estimacin de los diversos criterios de evaluacin y no se
justificara el esfuerzo de estimarlos.
4.2. Anlisis de la Demanda
Determinantes de la Demanda
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS
50
PERFIL TECNICO
51
PERFIL TECNICO
Donde:
P1 = Poblacin del ao1
P2 = Poblacin del ao 0
I = Tasa de crecimiento poblacional promedio anual
n = Numero de periodo anual
Cuadro N 05
Proyeccin de Poblacin
Ao
Poblacin
Objetivo
Poblacin
usuaria
actual
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
56878
57680
58493
59318
60154
61003
61863
62735
63620
64517
65426
8658
8780
8904
9029
9157
9286
9417
9550
9684
9821
9959
Elaboracin propia
4.3
Demanda tcnica
La demanda tcnica est representada por los requerimientos de la
poblacin en cuanto a infraestructura de recreacional como lo es una
piscina en adecuadas condiciones sanitarias y de seguridad. A
continuacin se detalla la demanda tcnica requerida para el desarrollo de
actividades en la piscina Municipal : Ver cuadro N 06
Cuadro N 06 Demanda tcnica
N
1
DESCRIPCION
UND
M3
Piscina Preolmpica
Circulacin accesos principales
y escaleras
Revestimiento pintado y
cobertura en graderas
M2
Sala de maquinas
6
7
M2
1
M2
1
MEDIDA CARACTERISTICAS
Maylica clara 25*25
Piso cermico
892.39 antideslizante
Tubera PVC
44.0
instalada
Asientos de
Graderas nuevas,
pintadas y
606.34 revestidas
Piso y paredes en
buen estado con
GLB
aditivos.
Paredes y pisos de
21.81
maylica
Ambiente Pisos de maylica y
paredes pintadas y
ESTADO
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
52
8
9
Duchas de ingreso
Camerinos(Hombres y Mujeres)
1
2
Ambiente
Ambiente
10
Boleteria
Ambiente
11
Administracin
Dormitorio adjunto a
administracin
Cisterna
Ambiente
1
1
Ambiente
GLB
12
13
Equipado
Duchas y sumideros
y maylicas en
paredes
Material noble
Piso y paredes
mayolica
Rehabilitado y
pintado
Rehabilitado y
pintado
Rehabilitada
PERFIL TECNICO
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Buen Estado
Fuente: Propia
piscina es de
400
53
PERFIL TECNICO
DESCRIPCION
PISCINA PREOLIMPICA
UND MEDIDA
CARACTERISICAS
Mayolica y fraguado
deteriorado
M2
Fisuramiento del
revestimiento y
despintadas
2
3
GRADERIAS
VEREDAS PERIMETRALES
M2
m2
430
114.3
DRENAJE INTERNO
ML
116
loseta deteriorada
Tuberia deteriorada y
antigua
GLB
electrobombas
inoperativas
5
6
7
CASA DE MAQUINAS
CAMERINOS (hombres y
Mujeres
OFICINA ADMINISTRATIVA
8
9
10
ENFERMERIA
SS.HH(Hombres y Mujeres)
DUCHAS DE INGRESO
11
TANQUE DE AGUA
Elaboracin propia
1
2
3
Ambiente Deteriorados
Ambiente Despintadas
Sin equipar y
1
Ambiente despintada
2
Ambiente Deteriorados
UND
10
Deteriorados
Concreto armado
ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
MAL ESTADO
BUEN
ESTADO
54
PERFIL TECNICO
55
PERFIL TECNICO
DESCRIPCION
UND
CANT.
PISO DE PISCINA
M2
1,250.00
PARED DE PISCINA
M2
292.50
ML
147.80
ML
105.60
VEREDA PERIMETRAL
M2
124.00
POIST
M2
10.60
M2
863.72
UND
1.00
UND
1.00
UND
1.00
UND
1.00
M2
1.20
No existente
ML
44.00
Tramos inexistentes
UND
2.00
Cajas deterioradas
M3
53.84
Concreto deteriorado
M2
119.64
Concreto deteriorado
REVESTIMIENTO DE ASIENTOS
M2
606.34
REVESTIMIENTO DE PISO
M2
238.56
PINTURA EN ASIENTOS
M2
606.34
COBERTURA DE TRIBUNAS
M2
545.00
Cobertura inexistente
GRADERAS METLICAS
GLB
1.00
GLB
1.00
--------
PERFIL TECNICO
CIMIENTOS CORRIDOS
M3
6.11
--------
ZAPATAS
M3
3.10
--------
SOBRECIMIENTOS
M3
2.64
--------
COLUMNAS
M3
2.17
--------
VIGAS
M3
2.87
--------
ALIGERADO
M3
4.36
--------
MUROS DE SOGA
M2
20.79
--------
MUROS DE CABEZA
M2
34.15
--------
TARRAJEO DE MUROS
M2
75.73
--------
TARRAJEO DE COLUMNAS
M2
16.36
--------
TARRAJEO DE VIGAS
M2
21.71
--------
M2
81.11
--------
PISO
M2
63.83
--------
CONTRAZCALOS
ML
50.71
--------
VENTANA METLICA
REHABILITACIN DE PUERTA METLICA (L=3.50MT; H=2.50MT) A SALA DE
MQUINAS
M2
1.75
--------
UND
1.00
--------
UND
1.00
--------
VIDRIOS
P2
18.83
--------
Vidrio catedral
M2
102.82
--------
M2
71.30
--------
PINTURA EN CONTRAZCALOS
M2
10.14
--------
M2
0.53
--------
RBOL HIDRULICO
GLB
1.00
Inoperativo y en desuso
PISO
M2
20.06
PARED
M2
40.98
CIELO RASO
M2
22.66
INODORO DE LOSA
UND
4.00
Inodoro deteriorado
Inodoro nuevo
LLAVE DE LAVATORIO
UND
1.00
UND
1.00
Puerta en desuso
UND
4.00
Puertas deterioradas
UND
1.00
PISO
M2
21.81
CIELO RASO
M2
22.66
M2
9.69
10
M2
9.69
UND
1.00
Lavatorio inexistente
Lavatorio nuevo
UND
1.00
Puerta en desuso
EQUIPAMIENTO DE ENFERMERA
GLB
1.00
Equipamiento inexistente
PARED
M2
44.00
Maylica deteriorada
PISO
M2
4.80
Maylica deteriorada
DUCHAS
UND
10.00
Duchas inexistentes
Duchas nuevas
SUMIDEROS 2"
UND
4.00
Duchas inexistentes
UND
1.00
Vlvula deteriorada
PISO
M2
40.63
PARED
M2
5.00
Maylica deteriorada
CIELO RASO
11
PERFIL TECNICO
M2
33.83
UND
1.00
Puerta en desuso
UND
2.00
UND
2.00
Lavatorios inexistentes
Lavatorios nuevos
URINARIOS
UND
2.00
Urinarios inexistentes
Urinarios nuevos
INODOROS
UND
1.00
Inodoros deteriorados
Inodoros nuevos
UND
10.00
Duchas inexistentes
Duchas nuevas
UND
10.00
Sumideros inexistentes
UND
1.00
Sumideros inexistentes
GLB
1.00
Casilleros nuevos
M2
40.63
12
1.00
Puerta en desuso
UND
2.00
Puertas inexistentes
UND
2.00
Lavatorios inexistentes
Lavatorios nuevos
DUCHAS
UND
10.00
Duchas inexistentes
Duchas nuevas
SUMIDEROS 2"
UND
2.00
Sumideros inexistentes
UND
1.00
Vlvula deteriorada
CASILLEROS
GLB
1.00
Casilleros nuevos
ML
27.00
Tubera antigua
UND
1.00
Cajas deterioradas
REHABILITACIN DE BOLETERA
M2
2.60
UND
1.00
Puerta en desuso
UND
1.00
Mobiliario inexistente
Mobiliario nuevo
M2
15.58
CIELO RASO
M2
21.43
UND
1.00
Puerta en desuso
UND
1.00
M2
26.07
M2
32.44
UND
1.00
Puerta en desuso
UND
1.00
CIELO RASO
M2
32.43
PARED
M2
10.71
Pared despintada
Pared pintada
UND
1.00
14.84
PISO
16
Maylica deteriorada
M2
PISO
15
5.00
UND
CAJA DE REGISTRO
14
M2
TUBERA DE 1/2"
13
PERFIL TECNICO
ACCESORIOS DE INODORO
CIELO RASO
21.25
M2
3.16
UND
1.00
Accesorios inexistentes
M2
3.85
UND
1.00
Puerta inexistente
M3
5.32
--------
M2
22.12
--------
GLB
1.00
Conexin deteriorada
Rehabilitacin de conexin
UND
1.00
--------
GLB
1.00
--------
DEMOLICIONES
GLB
1.00
--------
CIMIENTOS CORRIDOS
M3
7.08
--------
SOBRECIMIENTOS
M3
2.38
--------
COLUMNAS
M3
1.28
--------
VIGAS
M3
2.75
--------
ALIGERADO
M3
4.64
--------
MUROS DE SOGA
M2
48.09
--------
MUROS DE CABEZA
M2
21.33
--------
TARRAJEO EN MUROS
M2
46.54
--------
TARRAJEO EN COLUMNAS
M2
11.54
--------
TARRAJEO EN VIGAS
M2
17.59
--------
M2
48.89
--------
PISO
M2
49.34
--------
CONTRAZCALOS
ML
13.60
--------
PUERTAS CONTRAPLACADAS
M2
9.52
--------
PUERTAS DE MADERA
M2
4.20
--------
VENTANAS METLICAS
M2
7.08
--------
VIDRIOS
P2
76.13
--------
Vidrio catedral
M2
19
PERFIL TECNICO
M2
66.48
--------
M2
58.08
--------
PINTURA EN CONTRAZCALOS
M2
2.72
--------
M2
1.42
--------
ML
47.70
--------
PZA
1.00
--------
ML
18.00
--------
ML
25.89
--------
21
ML
20.30
--------
UND
2.00
--------
PZA
8.00
--------
PZA
6.00
--------
Lavatorio nuevo
ML
3.00
--------
Urinario nuevo
PZA
2.00
--------
UND
3.00
--------
PAPELERA DE LOZA
PZA
8.00
--------
DEMOLICIONES
GLB
1.00
--------
ZAPATAS
M3
0.92
--------
SOBRECIMIENTOS
M3
0.11
--------
COLUMNAS
M3
0.55
--------
VIGAS
M3
0.23
--------
TARRAJEO EN COLUMNAS
M2
6.21
--------
TARRAJEO EN VIGAS
M2
2.42
--------
PISOS
M2
0.76
--------
CONTRAZCALOS
ML
2.60
--------
UND
1.00
--------
PINTURA EN VIGAS
M2
2.42
--------
M2
8.46
--------
PINTURA EN CONTRAZCALOS
M2
0.52
--------
22
PERFIL TECNICO
UND
56.00
Butacas inexistentes
ML
4.65
Baranda inexistente
ESCALERAS
UND
4.00
ANDARIVELES
UND
22.00
Andariveles inexistentes
Andariveles nuevos
M2
307.41
24
PERFIL TECNICO
ESCALERAS Y ANDARIVELES
PINTADO EN GENERAL
PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES
PERFIL TECNICO
Nota.- Tasa de
Compendio 2002
AOS
OFERTA
ACTUAL
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
144000
144000
144000
144000
144000
144000
144000
144000
144000
144000
144000
PERFIL TECNICO
DEMANDA
ACTUAL
SUPERAVIT
CON
PROYECTO
8,658
135,342
10,390
133,610
10,536
133,464
10,685
133,315
10,835
133,165
10,988
133,012
11,143
132,857
11,300
132,700
11,459
132,541
11,621
132,379
11,785
132,215
4.6. Costos
a) Costo de inversin inicial
Alternativa 01
El monto de inversin total del proyecto para la alternativa nica, el cual
esta conformado por el costo de intangibles por elaboracin de perfil y
expediente tcnico y el presupuesto tcnico de la obra asciende a S/.
880,908.34 a precios de mercado y a precios sociales es de S/.
741,678.44 Ver cuadro N 10, 11, 11-A.
Cuadro N 10. Costo de Inversin Total -Alternativa 01
DESCRIPCION
A) INTANGIBLES
Expediente Tecnico
Supervision
Liquidacion
B) INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA MECANICO
ELECTRICA
COSTO DIRECTO
Gastos Generales ( 10%)
Utilidad (10%)
Impervistos (5%)
SUB TOTAL
IGV (19%)
TOTAL GENERAL
PRECIO DE
PRECIO
MERCADO
SOCIALES
61,500.00
53,100.00
23,000.00
36,000.00
2,500.00
20,700.00
32,400.00
2,500.00
430,578.65
430,578.65
120,284.11 120,284.11
550,862.75 550,862.75
55,086.28 55,086.28
55,086.28 55,086.28
27,543.14 27,543.14
688,578.44 688,578.44
130,829.90
880,908.34
741,678.44
PERFIL TECNICO
UNIDA
D
DESCRIPCIN
METRAD
O
PRECIO
UNITARI
O (S/.)
PARCIAL
(S/.)
01.00.0
0
OBRAS PROVISIONALES
01.01.00
UND
1.00
900.00
900.00
01.02.00
M2
16.00
41.50
664.00
01.03.00
M2
2,847.90
0.97
2,762.46
01.04.00
02.00.0
0
GLB
1.00
1500.00
1,500.00
02.01.00
M2
1,250.00
4.78
5,975.00
02.02.00
M2
1,250.00
4.42
02.03.00
M2
1,250.00
24.26
02.04.00
M2
1,153.00
5,525.00
30,325.0
0
37,068.9
5
02.05.00
M2
292.50
32.15
9,403.88
3,118.55
5,826.46
110,455.53
32.15
02.06.00
M2
97.00
32.15
02.07.00
ML
507.80
3.77
1,914.41
02.08.00
M2
118.24
4.42
522.62
02.09.00
ML
147.80
3.90
576.42
02.10.00
ML
147.80
7.16
1,058.25
02.11.00
ML
147.80
47.50
7,020.50
02.12.00
ML
105.60
15.67
1,654.75
02.13.00
M2
124.00
4.78
M2
124.00
36.40
4,513.60
02.15.00
02.16.00
PICADO DE POIST
REVESTIMIENTO LATERAL DE POIST CON MEZCLA CEMENTO:ARENA
M2
M2
10.60
7.60
4.42
17.10
129.96
02.17.00
M2
3.00
32.15
02.18.00
M3
41.56
9.96
413.92
02.19.00
M3
41.56
12.00
498.70
02.14.00
SUB-TOTAL
592.72
46.85
96.45
PERFIL TECNICO
03.00.0
0
03.01.00
03.02.00
38,763.56
M2
863.72
4.78
M2
863.72
36.40
4,128.56
31,439.2
3
03.03.00
UND
1.00
772.90
772.90
03.04.00
UND
1.00
1256.76
03.05.00
UND
1.00
711.00
711.00
03.06.00
UND
1.00
372.37
372.37
03.07.00
M2
1.20
3.50
4.20
03.08.00
M3
0.07
20.56
1.48
03.09.00
M2
1.20
2.08
2.50
03.10.00
M2
1.20
6.77
8.12
03.11.00
03.12.00
M2
M3
1.20
0.07
35.00
260.64
03.13.00
M2
1.20
1.61
1.93
03.14.00
04.00.0
0
M3
0.16
24.00
3.74
04.01.00
M2
15.20
4.42
04.02.00
ML
44.00
10.09
443.96
04.03.00
ML
19.00
6.10
115.90
04.04.00
ML
44.00
0.82
04.05.00
ML
44.00
20.83
916.52
04.06.00
1,913.56
04.07.00
04.08.00
04.09.00
1,256.76
42.00
18.77
6,807.00
67.18
36.08
ML
44.00
43.49
UND
2.00
120.94
ML
44.00
10.52
462.88
M2
95.20
21.02
2,001.10
04.10.00
M3
27.68
9.96
275.73
04.11.00
05.00.0
0
M3
27.68
12.00
332.20
05.01.00
M2
608.17
4.78
241.88
91,382.85
2,907.05
PERFIL TECNICO
05.02.00
M3
65.80
05.03.00
M2
5.43
6.83
05.04.00
M3
0.20
46.40
05.05.00
M3
1.13
46.40
05.06.00
M2
25.75
5.73
147.55
05.07.00
M3
9.97
23.95
238.78
05.08.00
M2
49.85
2.08
103.69
05.09.00
M2
49.85
12.60
628.11
05.10.00
CONCRETO CICLPEO F'C=100 KG/CM2 + 30% P.G. MX. 6", PARA MURO TIPO BARANDA
M3
1.13
124.38
139.93
05.11.00
M3
0.20
299.35
05.12.00
M3
53.84
261.52
60.62
14,079.7
1
05.13.00
M2
119.64
44.56
5,331.16
05.14.00
M2
334.00
24.75
05.15.00
M2
608.17
17.10
8,266.38
10,399.7
1
05.16.00
M2
608.17
1.85
1,125.11
05.17.00
JUNTAS DE DILATACIN
ML
843.40
5.25
4,427.85
05.18.00
M2
608.17
6.95
4,226.78
05.19.00
M2
5.43
37.54
203.84
05.20.00
M2
11.71
20.24
236.96
05.21.00
M2
11.71
10.21
119.53
05.22.00
ML
23.75
20.43
485.21
05.23.00
ML
77.00
27.30
2,102.10
05.24.00
ML
122.10
53.36
05.25.00
ML
400.00
40.92
6,515.26
16,368.0
0
05.26.00
M2
545.00
12.75
6,948.75
05.27.00
GLB
1.00
05.28.00
M3
110.15
750.00
9.96
1,097.08
05.29.00
06.00.0
0
M3
110.15
12.00
1,321.79
46.40
3,053.21
37.09
9.40
52.20
750.00
PERFIL TECNICO
06.01.0
0
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
06.01.01
M2
39.15
12.18
476.79
06.01.02
M2
49.49
11.37
562.70
06.01.03
M2
40.58
6.83
277.16
06.01.04
M2
28.61
2.32
66.38
06.01.05
DEMOLICIN DE SOBRECIMIENTOS
M3
0.42
46.40
19.66
06.01.06
DEMOLICIN DE CIMIENTOS
DEMOLICIN DE PISO DE STANO
M3
3.72
46.40
172.61
06.01.07
M2
34.27
4.78
163.81
06.01.08
M2
1.00
7.30
7.30
06.01.09
GLB
1.00
5092.50
06.01.10
06.01.11
UND
M3
1.00
42.47
12.81
9.96
422.98
06.01.12
M3
42.47
12.00
509.61
06.02.0
0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01
M3
72.00
27.14
1,954.08
06.02.02
M2
136.90
25.14
3,441.67
06.02.03
M3
13.69
57.57
788.13
06.02.04
M3
11.35
20.62
234.02
06.02.05
M3
10.09
27.49
277.32
06.02.06
M3
1.91
12.01
22.94
06.02.07
06.02.08
1.09
62.83
43.00
3.25
46.92
NIVELACIN INTERIOR
M3
M2
204.20
06.02.09
06.03.0
0
M3
113.80
12.00
1,365.54
06.03.01
M3
6.11
124.38
760.09
06.03.02
M2
27.68
25.29
700.03
06.03.03
06.04.0
0
06.04.0
1
M2
7.76
13.00
100.88
7,784.31
5,092.50
12.81
8,334.81
1,560.99
14,132.10
ZAPATAS
PERFIL TECNICO
M3
3.10
321.67
998.46
KG
99.80
3.97
396.21
M3
2.64
321.67
849.21
M2
21.12
18.00
380.16
KG
117.53
3.97
466.59
M2
23.20
1.10
25.52
M3
2.17
321.67
697.22
M2
20.95
25.00
523.75
KG
312.17
3.97
1,239.32
M2
11.43
1.10
12.57
M3
2.87
321.67
921.58
M2
21.71
25.00
542.75
KG
325.89
3.97
1,293.77
M2
21.71
1.10
23.88
M3
4.36
321.67
1,401.73
M2
81.11
20.00
1,622.20
KG
318.00
3.97
1,262.45
UND
676.00
2.10
1,419.60
M2
50.12
1.10
55.13
COLUMNAS
VIGAS
TECHO ALIGERADO
PERFIL TECNICO
06.05.0
0
06.05.01
M2
20.79
37.54
780.46
06.05.02
06.06.0
0
M2
34.15
64.44
2,200.63
06.06.01
M2
75.73
20.24
1,532.78
06.06.02
M2
16.36
28.26
462.33
06.06.03
M2
M2
21.71
81.11
43.65
51.93
947.64
06.06.04
4,212.04
06.06.05
M2
88.02
16.87
1,484.86
06.06.06
06.07.0
0
ML
18.20
13.80
251.16
06.07.01
M2
63.83
51.08
3,260.44
06.07.02
M2
62.85
11.40
716.49
06.07.03
JUNTAS DE DILATACIN
ML
36.90
5.25
193.73
06.08.0
0
CONTRAZCALOS
2,981.08
REVOQUES Y ENLUCIDOS
8,890.82
PISOS
4,170.65
512.17
06.08.01
06.09.0
0
06.09.01
06.09.02
06.09.03
06.10.0
0
ML
50.71
10.10
512.17
M2
1.75
113.90
199.33
UND
1.00
814.56
814.56
UND
1.00
75.40
P2
18.83
6.18
CARPINTERA METLICA
1,089.29
75.40
116.37
06.10.01
06.11.0
0
06.11.01
M2
102.82
11.44
1,176.26
06.11.02
M2
M2
71.30
10.14
10.21
6.38
727.97
M2
0.53
6.86
06.11.03
06.11.04
06.12.0
116.37
PINTURAS
1,972.54
INSTALACIONES ESPECIALES
64.71
3.60
29,070.90
PERFIL TECNICO
0
1.00
28,620.90
28,620.9
0
06.12.01
RBOL HIDRULICO
GLB
06.12.02
06.13.0
0
GLB
1.00
450.00
06.13.01
ML
3.00
4.85
14.55
06.13.02
ML
3.00
11.78
35.34
06.13.03
07.00.0
0
ML
3.00
15.67
47.01
07.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
20.06
4.78
95.89
07.02.00
M2
40.98
6.50
07.03.00
M2
40.98
40.42
1,656.41
07.04.00
M2
20.06
32.15
644.93
07.05.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
22.66
11.44
259.23
07.06.00
UND
60.00
INODORO DE LOSA
UND
4.00
4.00
15.00
07.07.00
157.11
07.08.00
LLAVE DE LAVATORIO
UND
1.00
23.20
271.99
271.99
616.52
450.00
VARIOS
96.90
4,622.38
07.09.00
UND
1.00
07.10.00
UND
4.00
154.13
07.11.00
UND
1.00
78.56
07.12.00
M3
0.95
9.96
M3
0.95
12.00
266.37
628.44
23.20
78.56
9.45
07.13.00
08.00.0
0
08.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
21.81
M2
21.81
4.78
32.15
104.25
08.02.00
08.03.00
08.04.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
M3
22.66
0.71
11.44
9.96
259.23
M3
0.71
12.00
8.51
08.05.00
09.00.0
0
09.01.00
REMOCIN DE PISO
11.39
1,080.24
701.19
7.06
2,207.42
M2
9.69
7.30
70.74
09.03.00
09.04.00
PINTURA EN CIELORRASO
SUMINISTRO Y COLOCACIN DE LAVATORIO (INC. GRIFERA)
PERFIL TECNICO
M2
9.69
32.15
311.53
M2
UND
9.69
11.44
88.10
110.85
1.00
217.59
88.10
09.05.00
UND
1.00
09.06.00
EQUIPAMIENTO DE ENFERMERA
GLB
1.00
1401.69
09.07.00
M3
0.31
9.96
3.14
M3
0.31
12.00
3.78
44.00
6.50
217.59
1,401.69
09.08.00
10.00.0
0
10.01.00
M2
10.02.00
M2
4.80
6.50
10.03.00
M2
48.80
40.42
1,972.50
10.04.00
UND
10.00
23.14
231.40
10.05.00
UND
4.00
10.06
40.24
UND
1.00
41.43
41.43
9.96
15.80
12.00
19.03
10.06.00
2,637.59
10.07.00
M3
1.59
10.08.00
11.00.0
0
M3
1.59
11.01.00
11.02.00
DEMOLICIN DE PISO
M2
M2
11.03.00
11.04.00
M2
11.05.00
PINTURA EN CIELORRASO
11.06.00
11.07.00
286.00
31.20
7,413.89
40.63
5.00
7.30
6.50
296.60
40.63
5.00
55.40
2,250.90
M2
40.42
202.10
M2
33.83
11.44
387.01
UND
1.00
271.99
271.99
UND
2.00
176.40
352.80
11.08.00
UND
2.00
120.45
240.90
11.09.00
UND
2.00
111.86
223.72
138.87
138.87
32.50
11.10.00
UND
1.00
11.11.00
UND
10.00
37.45
374.50
UND
10.00
10.09
100.90
UND
1.00
12.10
12.10
11.12.00
11.13.00
PERFIL TECNICO
GLB
1.00
2500.00
9.96
2,500.00
13.15
12.00
15.85
11.15.00
M3
1.32
11.16.00
12.00.0
0
M3
1.32
12.01.00
DEMOLICIN DE PISO
M2
40.63
7.30
296.60
12.02.00
M2
5.00
6.50
32.50
12.03.00
M2
40.63
55.40
2,250.90
6,687.18
12.04.00
M2
5.00
40.42
202.10
12.05.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
14.84
11.44
169.74
12.06.00
UND
1.00
271.99
271.99
12.07.00
UND
2.00
154.13
308.26
12.08.00
12.09.00
UND
UND
2.00
10.00
94.99
37.45
189.98
UND
2.00
10.09
20.18
41.43
12.10.00
374.50
12.11.00
UND
1.00
12.12.00
GLB
12.13.00
M3
1.00
1.32
2500.00
9.96
12.14.00
13.00.0
0
M3
1.32
12.00
13.01.00
ML
27.00
4.85
130.95
13.02.00
ML
27.00
6.10
164.70
13.03.00
ML
27.00
0.82
22.14
13.04.00
ML
27.00
20.83
562.41
13.05.00
ML
27.00
10.22
275.94
13.06.00
ML
27.00
10.52
284.04
13.07.00
14.00.0
0
UND
1.00
120.94
120.94
14.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
2.60
14.02.00
M2
2.60
7.30
32.15
14.03.00
UND
1.00
226.66
41.43
2,500.00
13.15
15.85
1,561.12
REHABILITACIN DE BOLETERA
419.19
18.98
83.59
226.66
PERFIL TECNICO
UND
1.00
88.10
M3
0.08
9.96
0.84
M3
0.08
12.00
1.01
88.10
14.05.00
14.06.00
15.00.0
0
15.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
15.58
7.30
113.73
15.02.00
M2
15.58
32.15
500.90
15.03.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
21.43
11.44
245.17
210.00
210.00
159.94
1,240.86
15.04.00
UND
1.00
15.05.00
UND
1.00
159.94
9.96
5.04
12.00
6.08
15.06.00
M3
0.51
15.07.00
M3
0.51
16.00.0
0
16.01.00
REMOCIN DE PISO
1,702.35
M2
26.07
7.30
190.31
838.15
16.02.00
M2
26.07
32.15
16.03.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
32.44
11.44
371.16
210.00
210.00
16.04.00
UND
1.00
16.05.00
UND
1.00
74.12
M3
0.85
9.96
M3
0.85
12.00
16.06.00
74.12
8.44
16.07.00
17.00.0
0
17.01.00
PINTURA EN CIELORRASO
17.02.00
17.03.00
18.00.0
0
18.01.00
M2
5.45
11.44
62.29
18.02.00
19.00.0
0
PINTURA EN CIELORRASO
M2
15.81
11.44
180.81
19.01.00
REMOCIN DE PISO
19.02.00
10.17
656.72
M2
32.43
11.44
370.97
M2
UND
10.71
10.21
109.35
1.00
176.40
176.40
243.10
359.81
M2
M2
3.16
7.30
3.16
32.15
23.07
101.59
PERFIL TECNICO
19.03.00
19.04.00
PINTURA EN CIELORRASO
19.05.00
19.06.00
UND
1.00
34.72
34.72
M2
3.85
11.44
44.04
UND
1.00
154.13
M3
0.10
9.96
1.02
M3
0.10
12.00
1.23
325.81
19.07.00
20.00.0
0
20.01.00
M3
17.25
18.89
20.02.00
M2
6.25
3.25
20.03.00
M3
5.32
310.00
20.04.00
M2
22.12
38.92
20.05.00
KG
442.88
5.75
20.06.00
M2
22.12
44.47
27.00
154.13
8,052.46
20.31
1,649.20
860.91
2,546.55
983.68
20.07.00
GLB
1.00
20.08.00
UND
1.00
1100.00
20.09.00
GLB
1.00
350.00
350.00
M3
15.75
12.00
189.00
20.10.00
21.00.0
0
21.01.0
0
27.00
1,100.00
309.78
21.01.01
M2
1.80
11.37
21.01.02
21.01.03
21.01.04
21.01.05
20.47
M2
8.01
6.83
54.71
M2
52.25
2.32
121.22
DEMOLICIN DE SOBRECIMIENTOS
M3
0.10
46.40
4.59
DEMOLICIN DE CIMIENTOS
M3
0.76
46.40
35.08
21.01.06
21.02.0
0
M3
6.14
12.00
73.71
21.02.01
M3
15.39
20.62
317.37
21.02.02
M3
2.39
12.01
28.74
21.02.03
M3
1.18
43.00
50.72
21.02.04
M3
15.67
12.00
188.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
584.83
10
PERFIL TECNICO
21.03.0
0
21.03.01
M3
21.03.02
21.03.03
21.04.0
0
21.04.0
1
21.04.01.
01
21.04.01.
02
21.04.01.
03
21.04.01.
04
21.04.0
2
21.04.02.
01
21.04.02.
02
21.04.02.
03
21.04.02.
04
21.04.0
3
21.04.03.
01
21.04.03.
02
21.04.03.
03
21.04.03.
04
21.04.0
4
21.04.04.
01
21.04.04.
02
21.04.04.
03
2,152.92
7.08
124.38
M3
0.24
105.00
M2
49.34
25.29
880.24
24.81
1,247.87
10,519.28
SOBRECIMIENTOS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - SOBRECIMIENTOS
M3
2.38
321.67
766.46
M2
28.12
18.00
506.09
KG
170.95
3.97
678.68
M2
33.34
1.10
36.67
M3
1.28
321.67
410.13
M2
11.54
25.00
288.44
KG
178.33
3.97
707.96
M2
11.54
1.10
12.69
M3
2.75
321.67
883.79
M2
17.59
25.00
439.75
KG
277.10
3.97
1,100.09
M2
17.59
1.10
19.35
M3
4.64
321.67
M2
48.89
20.00
KG
278.72
3.97
COLUMNAS
VIGAS
TECHO ALIGERADO
11
1,494.01
977.80
1,106.53
PERFIL TECNICO
UND
407.00
2.10
854.70
M2
57.67
1.10
63.44
UND
3.00
57.57
172.71
3,179.85
21.05.01
M2
48.09
37.54
1,805.19
21.05.02
21.06.0
0
M2
21.33
64.44
1,374.67
21.06.01
M2
133.80
24.26
3,245.99
21.06.02
M2
46.54
20.24
942.02
21.06.03
M2
11.54
28.26
326.05
21.06.04
M2
17.59
43.65
767.80
21.06.05
TARRAJEO DE CIELO RASO, MEZCLA C:A 1:5, E=1.5 CM, INC. ARISTAS
M2
48.89
51.93
2,538.86
21.06.06
21.07.0
0
ML
43.70
13.80
603.06
21.07.01
21.08.0
0
M2
49.34
36.40
1,796.07
21.08.01
21.09.0
0
21.09.01
REVOQUES Y ENLUCIDOS
8,423.78
PISOS
1,796.07
CONTRAZCALOS
137.36
ML
13.60
10.10
137.36
M2
9.52
163.85
1,559.85
21.09.02
21.10.0
0
M2
4.20
237.54
997.67
21.10.01
21.11.0
0
21.11.01
21.12.0
0
21.12.01
21.12.02
CARPINTERA DE MADERA
2,557.52
CARPINTERA METLICA
805.84
M2
7.08
113.90
805.84
470.46
P2
76.13
6.18
470.46
M2
66.48
11.44
760.53
M2
58.08
10.21
593.00
PINTURAS
1,472.82
12
PERFIL TECNICO
21.12.03
M2
2.72
6.38
17.35
21.12.04
M2
8.40
10.98
92.23
21.12.05
21.13.0
0
M2
1.42
6.86
21.13.01
UND
2.00
51.22
102.44
21.13.02
UND
UND
8.00
6.00
39.75
5.21
318.00
21.13.04
21.14.0
0
PAR
8.00
4.20
21.14.01
PTO
14.00
58.55
819.70
21.14.02
ML
47.70
10.22
487.49
21.14.03
21.15.0
0
PZA
1.00
30.45
30.45
21.15.01
21.15.02
21.15.03
21.13.03
9.71
CERRAJERA
485.30
31.26
33.60
1,337.64
SISTEMA DE DESAGE
2,500.06
PTO
6.00
49.11
294.66
ML
18.00
13.71
246.78
PTO
14.00
66.60
932.40
21.15.04
ML
25.89
18.06
467.57
21.15.05
ML
20.30
16.15
327.85
21.15.06
21.16.0
0
UND
2.00
115.40
230.80
21.16.01
PZA
8.00
157.11
21.16.02
PZA
6.00
83.90
503.40
21.16.03
ML
3.00
114.06
342.19
21.16.04
PZA
2.00
54.01
108.02
21.16.05
UND
3.00
9.58
28.74
21.16.06
PAPELERA DE LOZA
PZA
UND
11.57
8.00
92.57
21.16.07
8.00
6.00
21.16.08
UND
2.00
18.00
36.00
21.16.09
UND
14.00
59.51
833.14
3,760.70
13
1,256.88
48.00
PERFIL TECNICO
21.16.10
22.00.0
0
22.01.0
0
COLOCACIN DE ACCESORIOS
UND
21.00
24.37
511.77
22.01.01
M2
10.50
11.37
22.01.02
M2
1.36
2.32
22.01.03
DEMOLICIN DE SOBRECIMIENTOS
M3
0.14
46.40
6.26
22.01.04
DEMOLICIN DE CIMIENTOS
M3
1.13
46.40
52.62
22.01.05
22.02.0
0
M3
4.75
24.00
114.11
22.02.01
M3
1.76
27.49
48.37
22.02.02
M3
0.75
12.01
8.95
22.02.03
M3
0.18
43.00
7.89
22.02.04
22.03.0
0
M3
1.18
24.00
28.38
22.03.01
M2
1.36
25.29
34.39
22.03.02
22.04.0
0
22.04.0
1
22.04.01.
01
22.04.01.
02
22.04.0
2
22.04.02.
01
22.04.02.
02
22.04.02.
03
22.04.0
3
22.04.03.
01
M2
1.53
13.00
19.89
295.53
119.39
3.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS
93.60
54.28
1,382.25
ZAPATAS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - ZAPATAS
M3
0.92
321.67
KG
15.50
3.97
61.54
M3
0.11
321.67
36.19
M2
0.90
18.00
16.20
KG
16.62
3.97
66.00
M3
0.55
321.67
295.29
SOBRECIMIENTOS
COLUMNAS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - COLUMNAS
14
176.11
PERFIL TECNICO
M2
6.21
25.00
155.13
KG
76.65
3.97
304.32
M2
5.10
1.10
5.61
M3
0.23
321.67
73.98
M2
2.42
25.00
60.38
KG
32.30
3.97
128.22
M2
2.99
1.10
3.29
VIGAS
REVOQUES Y ENLUCIDOS
389.79
22.05.01
M2
6.21
28.26
175.35
22.05.02
M2
2.42
43.65
105.41
22.05.03
22.06.0
0
ML
7.90
13.80
109.02
22.06.01
M2
0.76
32.15
24.43
22.07.0
0
CONTRAZCALOS
PISOS
22.07.01
22.08.0
0
22.08.01
22.09.0
0
22.09.01
24.43
26.26
ML
2.60
10.10
26.26
CARPINTERA METLICA
921.81
UND
1.00
921.81
921.81
M2
2.42
11.44
27.63
22.09.02
M2
8.46
10.21
86.38
22.09.03
23.00.0
0
M2
0.52
6.38
23.01.00
23.02.00
24.00.0
ESCALERAS Y ANDARIVELES
PINTURAS
117.32
3.32
4,595.33
UND
56.00
75.63
4,235.28
ML
4.65
77.43
360.05
1,512.92
15
PERFIL TECNICO
0
24.01.00
UND
4.00
342.31
1,369.24
24.02.00
25.00.0
0
UND
22.00
6.53
143.68
25.01.00
26.00.0
0
M2
307.41
6.50
1,998.13
26.01.00
UND
6.00
95.00
26.02.00
GLB
1.00
1500.00
1,500.00
26.03.00
UND
10.00
194.25
1,942.50
26.04.00
UND
4.00
165.00
660.00
26.05.00
M2
2,847.90
0.41
PINTADO EN GENERAL
1,998.13
VARIOS
5,840.14
COSTO DIRECTO
16
570.00
1,167.64
430,578.65
PERFIL TECNICO
MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIALES
MONTAJE ELECTROMECANICO
TRANSPORTE DE MATERIALES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
PARCIAL
IMPREVISTOS
SUB TOTAL
IGV
TOTAL GENERAL
METRADO
UND.
CANT
PRESUPUESTO
C.U.
PARCIAL
92,060.10
23621.00
4,603.01
120,284.11
12,028.41
12,028.41
144,340.93
6,014.21
150,355.13
28,567.47
178,922.61
5%
10%
10%
5%
19%
Alternativa 02
El monto de inversin total del proyecto para la alternativa nica, el cual
esta conformado por el costo de intangibles por elaboracin de perfil y
expediente tcnico y el presupuesto tcnico de la obra asciende a S/.
945,497.64 a precios de mercado y a precios sociales es de S/.
795,955.16 Ver cuadro N 12, 13, 13-A.
Cuadro N 12 Costo de Inversin Total -Alternativa 02
DESCRIPCION
PRECIO DE
MERCADO
PRECIO
SOCIALES
A) INTANGIBLES
61,500.00
53,100.00
Expediente Tecnico
23,000.00
36,000.00
2,500.00
20,700.00
32,400.00
2,500.00
474,000.02
474,000.02
Supervision
Liquidacion
B) INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA MECANICO
ELECTRICA
COSTO DIRECTO
Gastos Generales ( 10%)
Utilidad (10%)
Impervistos (5%)
SUB TOTAL
IGV (19%)
TOTAL GENERAL
120,284.1
1
594,284.1
3
59,428.41
59,428.41
29,714.21
742,855.1
6
141,142.4
8
945,497.64
120,284.11
594,284.13
59,428.41
59,428.41
29,714.21
742,855.16
795,955.16
PERFIL TECNICO
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
METRADO
PRECIO
UNITARIO
(S/.)
PARCIA
L (S/.)
5,826.46
01.01.00
UND
1.00
900.00
900.00
01.02.00
M2
16.00
41.50
01.03.00
M2
2,847.90
0.97
01.04.00
GLB
1.00
1500.00
664.00
2,762.4
6
1,500.0
0
153,876.90
02.01.00
M2
1,250.00
4.78
02.02.00
M2
1,250.00
4.42
02.03.00
M2
1,250.00
24.26
02.04.00
M2
1,153.00
02.05.00
M2
292.50
02.06.00
M2
97.00
02.07.00
ML
507.80
3.77
5,975.0
0
5,525.0
0
30,325.
00
69,525.
90
17,637.
75
5,849.1
0
1,914.4
1
02.08.00
M2
118.24
4.42
522.62
02.09.00
ML
147.80
3.90
02.10.00
ML
147.80
7.16
02.11.00
ML
147.80
47.50
02.12.00
ML
105.60
15.67
576.42
1,058.2
5
7,020.5
0
1,654.7
5
02.13.00
M2
124.00
4.78
M2
124.00
36.40
M2
10.60
4.42
02.14.00
02.15.00
SUB-TOTAL
60.30
60.30
60.30
592.72
4,513.6
0
46.85
PERFIL TECNICO
M2
7.60
17.10
02.17.00
M2
3.00
32.15
02.18.00
M3
41.56
9.96
413.92
02.19.00
M3
41.56
12.00
498.70
129.96
96.45
38,763.56
M2
863.72
4.78
M2
863.72
36.40
UND
1.00
772.90
03.04.00
UND
1.00
1256.76
772.90
1,256.7
6
03.05.00
UND
1.00
711.00
711.00
03.06.00
UND
1.00
372.37
372.37
03.07.00
M2
1.20
3.50
4.20
03.08.00
M3
0.07
20.56
1.48
03.09.00
M2
1.20
2.08
2.50
03.10.00
M2
1.20
6.77
03.11.00
M2
1.20
35.00
42.00
03.12.00
M3
0.07
260.64
18.77
03.13.00
CONCRETO UA DE RAMPA
CURADO DE RAMPA DE ACCESO
M2
1.20
1.61
1.93
03.14.00
M3
0.16
24.00
3.74
03.02.00
03.03.00
4,128.5
6
31,439.
23
8.12
6,807.00
04.01.00
M2
15.20
4.42
04.02.00
ML
44.00
10.09
443.96
04.03.00
ML
19.00
6.10
115.90
04.04.00
ML
44.00
0.82
36.08
04.05.00
ML
44.00
20.83
04.06.00
ML
44.00
43.49
916.52
1,913.5
6
04.07.00
UND
2.00
120.94
241.88
04.08.00
ML
44.00
10.52
04.09.00
M2
95.20
21.02
462.88
2,001.1
0
67.18
PERFIL TECNICO
04.10.00
M3
27.68
9.96
275.73
04.11.00
M3
27.68
12.00
332.20
91,382.85
2,907.0
5
3,053.2
1
05.01.00
M2
608.17
4.78
05.02.00
M3
65.80
46.40
05.03.00
M2
5.43
6.83
05.04.00
M3
0.20
46.40
9.40
05.05.00
M3
1.13
46.40
52.20
05.06.00
M2
25.75
5.73
147.55
05.07.00
M3
9.97
23.95
238.78
05.08.00
M2
49.85
2.08
103.69
05.09.00
M2
49.85
12.60
628.11
05.10.00
CONCRETO CICLPEO F'C=100 KG/CM2 + 30% P.G. MX. 6", PARA MURO TIPO BARANDA
M3
1.13
124.38
139.93
05.11.00
M3
0.20
299.35
05.12.00
M3
53.84
261.52
05.13.00
M2
119.64
44.56
05.14.00
M2
334.00
24.75
05.15.00
M2
608.17
17.10
05.16.00
M2
608.17
1.85
05.17.00
JUNTAS DE DILATACIN
ML
843.40
5.25
05.18.00
M2
608.17
6.95
60.62
14,079.
71
5,331.1
6
8,266.3
8
10,399.
71
1,125.1
1
4,427.8
5
4,226.7
8
05.19.00
M2
5.43
37.54
203.84
05.20.00
M2
11.71
20.24
236.96
05.21.00
M2
11.71
10.21
119.53
05.22.00
ML
23.75
20.43
05.23.00
ML
77.00
27.30
05.24.00
ML
122.10
53.36
485.21
2,102.1
0
6,515.2
6
37.09
PERFIL TECNICO
05.25.00
ML
400.00
40.92
05.26.00
M2
545.00
12.75
05.27.00
GLB
1.00
750.00
05.28.00
M3
110.15
05.29.00
M3
110.15
9.96
12.00
16,368.
00
6,948.7
5
750.00
1,097.0
8
1,321.7
9
7,784.31
06.01.01
M2
39.15
12.18
476.79
06.01.02
M2
49.49
11.37
562.70
06.01.03
M2
40.58
6.83
277.16
06.01.04
M2
28.61
2.32
66.38
06.01.05
DEMOLICIN DE SOBRECIMIENTOS
M3
0.42
46.40
19.66
06.01.06
M3
3.72
46.40
172.61
06.01.07
DEMOLICIN DE CIMIENTOS
DEMOLICIN DE PISO DE STANO
M2
34.27
4.78
163.81
06.01.08
M2
1.00
7.30
06.01.09
GLB
1.00
5092.50
7.30
5,092.5
0
06.01.10
UND
1.00
12.81
06.01.11
M3
42.47
9.96
422.98
06.01.12
M3
42.47
12.00
509.61
12.81
8,334.81
06.02.01
M3
72.00
27.14
06.02.02
M2
136.90
25.14
1,954.0
8
3,441.6
7
06.02.03
M3
13.69
57.57
788.13
06.02.04
M3
11.35
20.62
234.02
06.02.05
M3
10.09
27.49
277.32
06.02.06
M3
1.91
12.01
22.94
06.02.07
M3
1.09
43.00
46.92
NIVELACIN INTERIOR
M2
62.83
3.25
06.02.08
204.20
PERFIL TECNICO
M3
113.80
12.00
1,365.5
4
1,560.99
06.03.01
M3
6.11
124.38
760.09
06.03.02
M2
27.68
25.29
700.03
06.03.03
M2
7.76
13.00
100.88
14,132.10
06.04.01 ZAPATAS
06.04.01.
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - ZAPATAS
01
06.04.01.
02
ACERO FY=4,200 KG/CM2 - ZAPATAS
M3
3.10
321.67
998.46
KG
99.80
3.97
396.21
M3
2.64
321.67
849.21
M2
21.12
18.00
380.16
KG
117.53
3.97
466.59
M2
23.20
1.10
25.52
M3
2.17
321.67
697.22
M2
20.95
25.00
KG
312.17
3.97
523.75
1,239.3
2
M2
11.43
1.10
12.57
M3
2.87
321.67
921.58
M2
21.71
25.00
KG
325.89
3.97
542.75
1,293.7
7
M2
21.71
1.10
23.88
M3
4.36
321.67
06.04.02
06.04.02.
01
06.04.02.
02
06.04.02.
03
06.04.02.
04
SOBRECIMIENTOS
06.04.03
06.04.03.
01
06.04.03.
02
06.04.03.
03
06.04.03.
04
COLUMNAS
06.04.04
06.04.04.
01
06.04.04.
02
06.04.04.
03
06.04.04.
04
VIGAS
1,401.7
PERFIL TECNICO
M2
81.11
20.00
KG
318.00
3.97
UND
676.00
2.10
3
1,622.2
0
1,262.4
5
1,419.6
0
M2
50.12
1.10
55.13
2,981.08
06.05.01
M2
20.79
37.54
06.05.02
M2
34.15
64.44
780.46
2,200.6
3
8,890.82
06.06.01
M2
75.73
20.24
1,532.7
8
06.06.02
M2
16.36
28.26
462.33
06.06.03
M2
21.71
43.65
TARRAJEO DE CIELO RASO, MEZCLA C:A 1:5, E=1.5 CM, INC. ARISTAS
M2
06.06.05
M2
88.02
16.87
947.64
4,212.0
4
1,484.8
6
06.06.06
ML
18.20
13.80
251.16
06.06.04
81.11
51.93
06.07.00 PISOS
4,170.65
06.07.01
M2
63.83
51.08
3,260.4
4
06.07.02
M2
62.85
11.40
716.49
06.07.03
JUNTAS DE DILATACIN
ML
36.90
5.25
193.73
06.08.00 CONTRAZCALOS
06.08.01
512.17
ML
50.71
10.10
512.17
1,089.29
06.09.01
06.09.02
06.09.03
M2
1.75
113.90
199.33
UND
1.00
814.56
814.56
UND
1.00
75.40
P2
18.83
6.18
75.40
116.37
116.37
PERFIL TECNICO
06.11.00 PINTURAS
1,972.54
06.11.01
M2
102.82
11.44
1,176.2
6
06.11.02
M2
71.30
10.21
727.97
06.11.03
M2
10.14
6.38
64.71
06.11.04
M2
0.53
6.86
3.60
29,070.90
06.12.01
RBOL HIDRULICO
GLB
06.12.02
GLB
1.00
1.00
28,620.90
28,620.
90
450.00
450.00
06.13.00 VARIOS
96.90
06.13.01
ML
3.00
4.85
14.55
06.13.02
ML
3.00
11.78
35.34
06.13.03
ML
3.00
15.67
47.01
4,622.38
07.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
20.06
4.78
95.89
07.02.00
M2
40.98
6.50
07.03.00
M2
40.98
07.04.00
M2
20.06
40.42
32.15
266.37
1,656.4
1
07.05.00
07.06.00
PINTURA EN CIELORRASO
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
M2
UND
22.66
11.44
15.00
259.23
4.00
07.07.00
INODORO DE LOSA
UND
4.00
157.11
628.44
07.08.00
LLAVE DE LAVATORIO
UND
1.00
23.20
07.09.00
UND
1.00
271.99
271.99
07.10.00
UND
4.00
154.13
616.52
UND
1.00
78.56
M3
0.95
9.96
M3
0.95
12.00
07.11.00
07.12.00
07.13.00
644.93
60.00
23.20
78.56
9.45
11.39
1,080.24
08.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
21.81
4.78
104.25
08.02.00
M2
21.81
32.15
701.19
PERFIL TECNICO
PINTURA EN CIELORRASO
M2
22.66
11.44
M3
0.71
9.96
259.23
7.06
M3
0.71
12.00
8.51
2,207.42
09.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
9.69
7.30
09.02.00
M2
9.69
32.15
311.53
09.03.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
9.69
11.44
110.85
09.04.00
UND
1.00
1.00
88.10
88.10
217.59
1.00
1401.69
09.05.00
09.06.00
09.07.00
09.08.00
70.74
UND
EQUIPAMIENTO DE ENFERMERA
GLB
M3
0.31
9.96
3.14
M3
0.31
12.00
3.78
217.59
1,401.6
9
2,637.59
10.01.00
M2
44.00
6.50
286.00
10.02.00
M2
4.80
6.50
10.03.00
10.04.00
M2
UND
48.80
10.00
40.42
23.14
31.20
1,972.5
0
10.06
40.24
231.40
10.05.00
UND
4.00
10.06.00
UND
1.00
41.43
41.43
9.96
15.80
19.03
10.07.00
M3
1.59
10.08.00
M3
1.59
12.00
7,413.89
11.01.00
DEMOLICIN DE PISO
M2
40.63
7.30
296.60
11.02.00
M2
5.00
6.50
11.03.00
11.04.00
M2
55.40
M2
40.63
5.00
32.50
2,250.9
0
40.42
202.10
11.05.00
PINTURA EN CIELORRASO
11.06.00
M2
33.83
11.44
387.01
UND
1.00
271.99
271.99
176.40
352.80
120.45
240.90
11.07.00
UND
2.00
11.08.00
UND
2.00
PERFIL TECNICO
UND
2.00
111.86
223.72
UND
1.00
138.87
138.87
UND
10.00
37.45
374.50
10.09
100.90
12.10
2,500.0
0
11.12.00
UND
10.00
11.13.00
UND
1.00
12.10
11.14.00
GLB
1.00
2500.00
9.96
13.15
12.00
15.85
11.15.00
M3
1.32
11.16.00
M3
1.32
6,687.18
12.01.00
DEMOLICIN DE PISO
M2
40.63
7.30
296.60
12.02.00
M2
5.00
6.50
12.03.00
12.04.00
M2
55.40
M2
40.63
5.00
32.50
2,250.9
0
40.42
202.10
12.05.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
14.84
11.44
169.74
12.06.00
UND
1.00
271.99
271.99
12.07.00
UND
2.00
154.13
308.26
12.08.00
UND
2.00
94.99
189.98
37.45
374.50
12.09.00
UND
10.00
12.10.00
UND
2.00
10.09
20.18
41.43
41.43
2,500.0
0
12.11.00
UND
1.00
12.12.00
GLB
12.13.00
M3
1.00
1.32
2500.00
9.96
12.14.00
M3
1.32
12.00
13.15
15.85
1,561.12
13.01.00
ML
27.00
4.85
130.95
13.02.00
ML
27.00
6.10
164.70
13.03.00
ML
27.00
0.82
22.14
13.04.00
ML
27.00
20.83
562.41
13.05.00
ML
27.00
10.22
275.94
13.06.00
ML
27.00
10.52
284.04
PERFIL TECNICO
UND
1.00
120.94
120.94
419.19
14.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
2.60
7.30
18.98
14.02.00
14.03.00
M2
32.15
83.59
UND
2.60
1.00
14.04.00
UND
14.05.00
14.06.00
226.66
226.66
88.10
M3
1.00
0.08
9.96
0.84
M3
0.08
12.00
1.01
88.10
1,240.86
15.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
15.58
M2
15.58
7.30
32.15
113.73
15.02.00
15.03.00
15.04.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
UND
11.44
210.00
245.17
21.43
1.00
15.05.00
UND
1.00
159.94
159.94
9.96
5.04
12.00
6.08
15.06.00
M3
0.51
15.07.00
M3
0.51
500.90
210.00
1,702.35
16.01.00
REMOCIN DE PISO
M2
26.07
M2
26.07
7.30
32.15
190.31
16.02.00
16.03.00
16.04.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
32.44
1.00
11.44
210.00
371.16
UND
UND
1.00
74.12
9.96
12.00
16.05.00
16.06.00
M3
0.85
16.07.00
M3
0.85
838.15
210.00
74.12
8.44
10.17
656.72
17.01.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
32.43
11.44
370.97
17.02.00
M2
10.71
10.21
109.35
UND
1.00
176.40
176.40
17.03.00
243.10
18.01.00
M2
5.45
11.44
62.29
18.02.00
PINTURA EN CIELORRASO
M2
15.81
11.44
180.81
PERFIL TECNICO
REMOCIN DE PISO
M2
19.03.00
19.04.00
PINTURA EN CIELORRASO
19.05.00
19.06.00
19.07.00
359.81
3.16
7.30
3.16
32.15
101.59
UND
1.00
34.72
34.72
M2
3.85
11.44
44.04
UND
1.00
M3
0.10
154.13
9.96
M3
0.10
12.00
1.23
M2
23.07
154.13
1.02
8,052.46
20.01.00
M3
17.25
18.89
325.81
20.02.00
M2
6.25
3.25
20.03.00
M3
5.32
310.00
20.31
1,649.2
0
20.04.00
M2
22.12
38.92
20.05.00
20.06.00
KG
M2
442.88
22.12
5.75
44.47
20.07.00
GLB
1.00
27.00
UND
1.00
1100.00
20.09.00
GLB
1.00
350.00
350.00
20.10.00
M3
15.75
12.00
189.00
1.80
11.37
20.47
20.08.00
860.91
2,546.5
5
983.68
27.00
1,100.0
0
309.78
21.01.01
M2
21.01.02
M2
8.01
6.83
54.71
21.01.03
M2
52.25
2.32
121.22
21.01.04
DEMOLICIN DE SOBRECIMIENTOS
M3
0.10
46.40
4.59
21.01.05
DEMOLICIN DE CIMIENTOS
M3
0.76
46.40
35.08
21.01.06
M3
6.14
12.00
73.71
584.83
21.02.01
M3
15.39
20.62
317.37
21.02.02
M3
2.39
12.01
28.74
10
PERFIL TECNICO
21.02.03
M3
1.18
43.00
50.72
21.02.04
M3
15.67
12.00
188.00
2,152.92
21.03.01
M3
7.08
124.38
880.24
21.03.02
M3
0.24
105.00
21.03.03
M2
49.34
25.29
24.81
1,247.8
7
SOBRECIMIENTOS
21.04.02
21.04.02.
01
21.04.02.
02
21.04.02.
03
21.04.02.
04
COLUMNAS
21.04.03
21.04.03.
01
21.04.03.
02
21.04.03.
03
21.04.03.
04
VIGAS
21.04.04
21.04.04.
01
21.04.04.
02
21.04.04.
TECHO ALIGERADO
10,519.28
M3
2.38
321.67
766.46
M2
28.12
18.00
506.09
KG
170.95
3.97
678.68
M2
33.34
1.10
36.67
M3
1.28
321.67
410.13
M2
11.54
25.00
288.44
KG
178.33
3.97
707.96
M2
11.54
1.10
12.69
M3
2.75
321.67
883.79
M2
17.59
25.00
KG
277.10
3.97
439.75
1,100.0
9
M2
17.59
1.10
19.35
M3
4.64
321.67
1,494.0
1
M2
KG
48.89
278.72
20.00
3.97
977.80
1,106.5
11
PERFIL TECNICO
03
21.04.04.
04
LADRILLO DE TECHO ALIGERADO
21.04.04.
05
CURADO DE CONCRETO - ALIGERADO
21.04.04.
06
GRGOLAS DE CONCRETO
3
UND
407.00
2.10
854.70
M2
57.67
1.10
63.44
UND
3.00
57.57
172.71
3,179.85
21.05.01
M2
48.09
37.54
21.05.02
M2
21.33
64.44
1,805.1
9
1,374.6
7
8,423.78
21.06.01
M2
133.80
24.26
3,245.9
9
21.06.02
M2
46.54
20.24
942.02
21.06.03
M2
11.54
28.26
326.05
21.06.04
M2
17.59
43.65
TARRAJEO DE CIELO RASO, MEZCLA C:A 1:5, E=1.5 CM, INC. ARISTAS
M2
767.80
2,538.8
6
ML
21.06.05
21.06.06
48.89
43.70
51.93
13.80
603.06
36.40
1,796.0
7
21.07.00 PISOS
21.07.01
1,796.07
M2
49.34
21.08.00 CONTRAZCALOS
21.08.01
137.36
ML
13.60
10.10
137.36
2,557.52
21.09.01
M2
9.52
163.85
1,559.8
5
21.09.02
M2
4.20
237.54
997.67
805.84
M2
7.08
113.90
805.84
470.46
P2
76.13
6.18
470.46
21.12.00 PINTURAS
21.12.01
1,472.82
M2
12
66.48
11.44
760.53
PERFIL TECNICO
21.12.02
M2
58.08
10.21
21.12.03
M2
2.72
6.38
593.00
17.35
21.12.04
M2
8.40
10.98
92.23
21.12.05
M2
1.42
6.86
9.71
21.13.00 CERRAJERA
485.30
21.13.01
UND
2.00
51.22
102.44
21.13.02
UND
8.00
39.75
318.00
21.13.03
UND
6.00
5.21
31.26
21.13.04
PAR
8.00
4.20
33.60
PTO
14.00
58.55
819.70
1,337.64
21.14.01
21.14.02
ML
47.70
10.22
487.49
21.14.03
PZA
1.00
30.45
30.45
PTO
6.00
49.11
294.66
2,500.06
21.15.01
21.15.02
ML
18.00
13.71
246.78
21.15.03
PTO
14.00
66.60
932.40
21.15.04
ML
25.89
18.06
467.57
21.15.05
ML
20.30
16.15
327.85
21.15.06
UND
2.00
115.40
230.80
3,760.70
21.16.01
PZA
8.00
157.11
1,256.8
8
21.16.02
PZA
6.00
83.90
503.40
21.16.03
ML
3.00
114.06
342.19
21.16.04
PZA
2.00
54.01
108.02
21.16.05
UND
3.00
9.58
28.74
21.16.06
PAPELERA DE LOZA
PZA
UND
8.00
6.00
11.57
8.00
92.57
21.16.07
18.00
36.00
59.51
833.14
21.16.08
UND
2.00
21.16.09
UND
14.00
13
48.00
PERFIL TECNICO
COLOCACIN DE ACCESORIOS
UND
21.00
24.37
511.77
11.37
119.39
295.53
22.01.01
M2
10.50
22.01.02
M2
1.36
2.32
3.16
22.01.03
DEMOLICIN DE SOBRECIMIENTOS
M3
0.14
46.40
6.26
22.01.04
DEMOLICIN DE CIMIENTOS
M3
1.13
46.40
52.62
22.01.05
M3
4.75
24.00
114.11
93.60
22.02.01
M3
1.76
27.49
48.37
22.02.02
M3
0.75
12.01
8.95
22.02.03
M3
0.18
43.00
7.89
22.02.04
M3
1.18
24.00
28.38
54.28
22.03.01
M2
1.36
25.29
34.39
22.03.02
M2
1.53
13.00
19.89
1,382.25
22.04.01 ZAPATAS
22.04.01.
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - ZAPATAS
01
22.04.01.
02
ACERO FY=4,200 KG/CM2 - ZAPATAS
M3
0.92
321.67
KG
15.50
3.97
61.54
M3
0.11
321.67
36.19
M2
0.90
18.00
16.20
KG
16.62
3.97
66.00
M3
0.55
321.67
176.11
M2
6.21
25.00
155.13
KG
76.65
3.97
304.32
22.04.02
22.04.02.
01
22.04.02.
02
22.04.02.
03
SOBRECIMIENTOS
22.04.03
22.04.03.
01
22.04.03.
02
22.04.03.
03
COLUMNAS
14
295.29
PERFIL TECNICO
22.04.03.
04
CURADO DE CONCRETO - COLUMNAS
22.04.04
22.04.04.
01
22.04.04.
02
22.04.04.
03
22.04.04.
04
M2
5.10
1.10
5.61
M3
0.23
321.67
73.98
M2
2.42
25.00
60.38
KG
32.30
3.97
128.22
M2
2.99
1.10
3.29
VIGAS
389.79
22.05.01
M2
6.21
28.26
175.35
22.05.02
M2
2.42
43.65
105.41
22.05.03
ML
7.90
13.80
109.02
22.06.00 PISOS
22.06.01
24.43
M2
0.76
32.15
24.43
22.07.00 CONTRAZCALOS
22.07.01
26.26
ML
2.60
10.10
26.26
921.81
UND
1.00
921.81
921.81
22.09.00 PINTURAS
117.32
22.09.01
M2
2.42
11.44
27.63
22.09.02
M2
8.46
10.21
86.38
22.09.03
M2
0.52
6.38
3.32
23.02.00
4,595.33
UND
56.00
75.63
4,235.2
8
ML
4.65
77.43
360.05
1,512.92
24.01.00
UND
4.00
342.31
1,369.2
4
24.02.00
UND
22.00
6.53
143.68
6.50
1,998.1
3
1,998.13
M2
15
307.41
PERFIL TECNICO
26.00.00 VARIOS
5,840.14
26.01.00
UND
6.00
95.00
26.02.00
GLB
1.00
1500.00
26.03.00
UND
10.00
194.25
26.04.00
UND
4.00
165.00
26.05.00
M2
2,847.90
0.41
COSTO DIRECTO
16
570.00
1,500.0
0
1,942.5
0
660.00
1,167.6
4
474,000.02
PERFIL TECNICO
METRADO
UND. CANT
MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIALES
MONTAJE ELECTROMECANICO
TRANSPORTE DE MATERIALES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
PARCIAL
IMPREVISTOS
SUB TOTAL
IGV
TOTAL GENERAL
PRESUPUESTO
C.U.
PARCIAL
92,060.10
23621.00
4,603.01
120,284.11
12,028.41
12,028.41
144,340.93
6,014.21
150,355.13
28,567.47
178,922.61
5%
10%
10%
5%
19%
C.U.
Precios
Mercado
Precios
Sociales
49,670.88
43,688.56
UND.
CANT.
Tcnico en mantenimiento
MES
12
Vigilantes
MES
12
600.00
7,200.00
6,480.00
MES
12
1,143.60
13,723.20
11,527.49
MES
12
217.20
2,606.40
2,189.38
Consumo de Telfono
MES
12
49.24
I.Costos de operacin
2,129.20
I.Costos de mantenimiento
25,550.40
590.88
47,059.40
Materiales de Escritorio
22,995.36
496.34
39,529.89
GLOBAL
2,073.54
2,073.54
1,741.77
SERVICIO
1,200.00
1,200.00
1,008.00
Vestuario
UNIDAD
120.00
480.00
403.20
Combustible
GALN
8,109.00
8,109.00
6,811.56
M2
168.36
6.50
1,094.37
919.27
Material de limpieza
GLOBAL
10,380.17
10,380.17
8,719.34
GLOBAL
17,911.20
17,911.20
15,045.41
SERVICIO
5,410.80
5,410.80
4,545.07
400.32
400.32
336.27
Movilidad local
Pintado
S/. 96,730.28
S/. 83,218.46
PERFIL TECNICO
UND.
CANT.
Precios
Mercado
C.U.
I.Costos de operacin
Precios
Sociales
49,670.88
25,550.4
0
7,200.0
0
13,723.2
0
2,606.4
0
590.8
8
49,612.93
2,129.2
0
600.0
0
1,143.6
0
217.2
0
49.2
4
43,688.56
Tcnico en mantenimiento
MES
12
Vigilantes
MES
12
MES
12
MES
12
Consumo de Telfono
I.Costos de mantenimiento
MES
12
GLOBAL
2,073.54
2,073.54
1741.77
SERVICIO
1,200.00
1,200.00
1008.00
Vestuario
UNIDAD
120.00
480.00
Combustible
GALN
8,109.00
8,109.00
6811.56
3,647.90
3064.23
Materiales de Escritorio
Movilidad local
Pintado
M2
561.22 6.50
22995.36
6480.00
11527.49
2189.38
496.34
41,674.86
403.20
Material de limpieza
GLOBAL
10,380.17
10,380.17
8719.34
GLOBAL
17,911.20
17,911.20
15045.41
SERVICIO
5,410.80
5,410.80
4545.07
GLOBAL
400.32
400.32
336.27
S/. 99,283.81
S/. 85,363.42
UND.
CANT.
C.U.
I.Costos de operacin
Tcnico en mantenimiento
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS
TOTAL
117,240.00
MES
12
5,000.
00
60,000.
00
Personal de boleteria
MES
12
Vigilantes
MES
12
MES
12
MES
12
Consumo de Telfono
MES
12
PERFIL TECNICO
700.
00
2,100.
00
1,500.
00
350.
00
120.
00
8,400.
00
25,200.
00
18,000.
00
4,200.
00
1,440.
00
I.Costos de mantenimiento
Materiales de Escritorio
35,868.47
GLOBAL
2,000.00 2,000.00
SERVICIO
1,000.00 1,000.00
Vestuario
UNIDAD
100.00
Combustible
GALN
Movilidad local
400.00
1
6,800.00 6,800.00
187.4
6
6.50
1,218.47
Pintado
M2
Grifera
GLOBAL
1.00
Material de limpieza
GLOBAL
8,700.00 8,700.00
GLOBAL
15,000.0
0
15,000.00
GLOBAL
400.00
350.00
350.00
400.00
S/. 153,108.47
UND.
CANT.
C.U.
I.Costos de operacin
5,000.
00
700.
00
2,100.
00
1,500.
00
350.
00
120.
00
TOTAL
117,240.00
60,000.
00
8,400.
00
25,200.
00
18,000.
00
4,200.
00
1,440.
00
42,186.93
Tcnico en mantenimiento
MES
12
Personal de boleteria
MES
12
Vigilantes
MES
12
MES
12
MES
12
Consumo de Telfono
I.Costos de mantenimiento
MES
12
2,000.00
2,000.00
Movilidad local
GLOBAL
SERVICI
O
1,000.00
1,000.00
Combustible
Pintado
GALN
M2
1
6,800.00
374.9
6,800.00
Materiales de Escritorio
PERFIL TECNICO
6.50
2,436.93
350.00
350.00
Grifera
GLOBAL
1.00
Material de limpieza
GLOBAL
8,700.00
8,700.00
15,000.00
15,000.00
GLOBAL
SERVICI
O
4,500.00
4,500.00
Medicamentos
GLOBAL
400.00
400.00
Cobertura Metlica
COSTO TOTAL
GLOBAL
1,000.00
1,000.00
S/. 159,426.93
Alternativa 02
Con la rehabilitacin de la piscina municipal el flujo de baistas se ver
incrementado y por consiguiente los costos de operacin y mantenimiento
tambin, como es el caso del consumo de agua potable, materiales de
limpieza, otros bienes de consumo, entre otros. los costos del mantenimiento
rutinario ascienden a S/.162,409.74 y el peridico cada cinco aos a S/.
196,632.03 a precios sociales. Ver cuadro N 18.
Cuadro N 18. Operacin y Mantenimiento Rutinario Con Proyecto
DESCRIPCIN
I.Costos de operacin
UND.
CANT.
Tcnico en mantenimiento
MES
12
Personal de boleteria
MES
12
Vigilantes
MES
12
MES
12
MES
12
Consumo de Telfono
I.Costos de mantenimiento
MES
12
2,000.00
2,000.00
Movilidad local
GLOBAL
SERVICI
O
1,000.00
1,000.00
Vestuario
UNIDAD
100.00
400.00
Combustible
GALN
Materiales de Escritorio
Pintado
Pintura especial para poza de
piscina
Grifera
M2
M2
GLOBAL
C.U.
5,000.
00
700.
00
2,100.
00
1,500.
00
350.
00
120.
00
1
6,800.00
187.4
6
6.50
154.2
5
60.30
1.00
350.00
TOTAL
117,240.00
60,000.
00
8,400.
00
25,200.
00
18,000.
00
4,200.
00
1,440.
00
45,169.74
6,800.00
1,218.47
9,301.28
350.00
PERFIL TECNICO
Material de limpieza
GLOBAL
8,700.00
8,700.00
GLOBAL
15,000.0
0
15,000.00
GLOBAL
400.00
400.00
S/. 162,409.74
UND.
CANT.
Tcnico en mantenimiento
MES
12
Personal de boleteria
MES
12
Vigilantes
MES
12
MES
12
MES
12
Consumo de Telfono
MES
12
C.U.
5,000.
00
700.
00
2,100.
00
1,500.
00
350.
00
120.
00
I.Costos de mantenimiento
TOTAL
117,240.00
60,000.
00
8,400.
00
25,200.
00
18,000.
00
4,200.
00
1,440.
00
79,392.03
Materiales de Escritorio
GLOBA
L
2,000.00 2,000.00
Movilidad local
SERVICI
O
1,000.00 1,000.00
Combustible
GALN
Pintado
Grifera
Pintura especial para poza de
piscina
M2
GLOBA
L
M2
1
6,800.00 6,800.00
374.
91 6.50
2,436.93
1.00 350.00
617.
00 60.30
350.00
37,205.10
Material de limpieza
GLOBA
L
8,700.00 8,700.00
GLOBA
L
15,000.0
0
15,000.00
SERVICI
O
4,500.00 4,500.00
Medicamentos
GLOBA
L
400.00
Cobertura Metlica
GLOBA
L
1,000.00 1,000.00
400.00
COSTO TOTAL
PERFIL TECNICO
S/. 196,632.03
PERFIL TECNICO
Costos Incrementales
En los cuadros siguientes se muestran los Costos Incrementales, que
resulta de la deferencia de la situacin con proyecto menos la situacin sin
proyecto tanto a precios de mercado como sociales.
Cuadro N 24. Flujo de Costos Incrementales a precios Mercado Alternativa 01
PERFIL TECNICO
4.7. Beneficios
Evaluacin Mtodo Costo/Beneficio
Estimacin de los beneficios4
Los beneficios cuantitativos se deducen del cobro por entrada al recinto de la
piscina municipal y segn las siguientes categoras y tarifas:
Categora
s
Adultos
Nios
Escolares
Tarifa(
S/.)
2.50
1.00
0.50
En anexos se aprecia los cuadros de los ingresos anuales por concepto de cobro por uso de las instalaciones de la piscina municipal.
PERFIL TECNICO
INVERSION
BENEFICIOS
INICIAL
880,908.34
COSTOS
NETO
- 880,908.34
FACTOR
11%
1.0000
(880,908.34)
VAN PM
16,832.25
56,254.09 (39,421.84)
0.9009
(35,515.17)
17,069.58
56,254.09 (39,184.51)
0.8116
(31,803.03)
17,310.27
56,254.09 (38,943.83)
0.7312
(28,475.39)
17,554.34
56,254.09 (38,699.75)
0.6587
(25,492.73)
17,801.86
59,894.93 (42,093.08)
0.5935
(24,980.19)
18,052.86
56,254.09 (38,201.23)
0.5346
(20,423.94)
18,307.41
56,254.09 (37,946.68)
0.4817
(18,277.34)
18,565.54
56,254.09 (37,688.55)
0.4339
(16,354.06)
18,827.32
56,254.09 (37,426.78)
0.3909
(14,631.05)
10
19,092.78
59,894.93 (40,802.15)
0.3522
VAN PM
TIR
(14,369.88)
(1,111,231.13)
Indeterminada
INVERSION
INICIAL
741,678.44
BENEFICIOS
COSTOS
NETO
14,144.75
14,344.19
14,546.44
14,751.55
50,904.41
50,904.41
50,904.41
50,904.41
- 741,678.44
(36,759.67)
(36,560.22)
(36,357.97)
(36,152.87)
FACTOR
11%
1.0000
0.9009
0.8116
0.7312
0.6587
VAN PM
(741,678.44)
(33,116.82)
(29,673.10)
(26,584.64)
(23,815.01)
5
6
7
8
9
10
14,959.54
15,170.47
15,384.38
15,601.30
15,821.27
16,044.35
53,962.72
50,904.41
50,904.41
50,904.41
50,904.41
53,962.72
(39,003.18)
(35,733.94)
(35,520.04)
(35,303.12)
(35,083.14)
(37,918.36)
0.5935
0.5346
0.4817
0.4339
0.3909
0.3522
VAN PM
TIR
PERFIL TECNICO
(23,146.49)
(19,104.82)
(17,108.52)
(15,318.96)
(13,714.87)
(13,354.26)
(956,615.92)
Indeterminada
INVERSION
INICIAL
945,497.64
BENEFICIOS
COSTOS
NETO
- 945,497.64
FACTOR
11%
1.0000
(945,497.64)
VAN PM
16,832.25
56,254.09 (39,421.84)
0.9009
(35,515.17)
17,069.58
56,254.09 (39,184.51)
0.8116
(31,803.03)
17,310.27
56,254.09 (38,943.83)
0.7312
(28,475.39)
17,554.34
56,254.09 (38,699.75)
0.6587
(25,492.73)
17,801.86
59,894.93 (42,093.08)
0.5935
(24,980.19)
18,052.86
56,254.09 (38,201.23)
0.5346
(20,423.94)
18,307.41
56,254.09 (37,946.68)
0.4817
(18,277.34)
18,565.54
56,254.09 (37,688.55)
0.4339
(16,354.06)
18,827.32
56,254.09 (37,426.78)
0.3909
(14,631.05)
10
19,092.78
59,894.93 (40,802.15)
0.3522
VAN PM
TIR
(14,369.88)
(1,175,820.4)
Indeterminada
COSTOS
795,955.16
NETO
FACTOR
11%
- 795,955.16
1.0000
(795,955.16)
VAN PM
14,144.75
50,904.41
(36,759.67)
0.9009
(33,116.82)
14,344.19
50,904.41
(36,560.22)
0.8116
(29,673.10)
14,546.44
50,904.41
(36,357.97)
0.7312
(26,584.64)
14,751.55
50,904.41
(36,152.87)
0.6587
(23,815.01)
14,959.54
53,962.72
(39,003.18)
0.5935
(23,146.49)
15,170.47
50,904.41
(35,733.94)
0.5346
(19,104.82)
15,384.38
50,904.41
(35,520.04)
0.4817
(17,108.52)
15,601.30
50,904.41
(35,303.12)
0.4339
(15,318.96)
PERFIL TECNICO
15,821.27
50,904.41
(35,083.14)
0.3909
(13,714.87)
10
16,044.35
53,962.72
(37,918.36)
0.3522
(13,354.26)
VAN PM
TIR
(1,010,892.64)
Indeterminada
Beneficios cualitativos
Con la rehabilitacin de la piscina municipal se obtendrn beneficios
cualitativos como los siguientes:
- Fomentar el deporte de la natacin en la comunidad piurana.
- Reduccin del riesgo de accidentes por parte de los baistas
- Acceso a la poblacin de menores recursos al recinto de la piscina
municipal.
- Mejores condiciones de infraestructura y equipamiento de la piscina
municipal, lo que permitir mejor calidad del servicio.
4.8. Evaluacin social: Costo/ Efectividad
Para la evaluacin social del proyecto se aplicar la metodologa costoefectividad. El indicador de efectividad est representado por el nmero de
usuarios que acuden diariamente a la piscina: En el cuadro N 33 se
contempla un incremento del 50% el 1er ao de ejecutado el proyecto.
Cuadro N 33.
Indicador de efectividad
Se especifica que el indicador de efectividad, es el nmero de baistas que
acuden a la piscina al ao.
Poblacin beneficiaria: 1/2 (N de baistas 2016 + N de baistas 2006)
El ratio Costo / Efectividad (CE), es el cociente entre valor total de los
costos totales y la poblacin beneficiaria
10
PERFIL TECNICO
CE =VACT /IE
Donde:
CE
: Es el ratio de costo efectividad
VACT : Valor Actual de Costos Totales
IE
: Indicador de efectividad (baistas)
De acuerdo al cuadro N 33 de la proyeccin de la poblacin beneficiada
directa tenemos:
Poblacin
Alternativa 01
Cuadro N 34.
Evaluacin social alternativa 01
VACT = 1044,358
CE =VACTS /IE
CE = VACTS / Poblacin benf.
CE = 1044,358 /11,695
CE = 89.30 nuevos soles por usuario
Alternativa 02
Cuadro N 35
Evaluacin social alternativa 02
11
PERFIL TECNICO
VACT = 1098,635
CE =VACTS /IE
CE = VACTS / Poblacin benf.
CE = 1098,639 /11,695
CE = 93.94 nuevos soles por usuario
4.9.
Anlisis de sensibilidad
Este Mtodo consiste en medir cun sensible es el coeficiente Costo /
Efectividad ante supuestas variaciones de una o ms variables que afectan
al proyecto, con el fin de determinar si contina siendo socialmente
rentable. Ver cuadro N 36.
Para el Anlisis de Sensibilidad del perfil en cuestin, se determin cambios
del 10 y 20% en la siguiente variable: Inversin inicial.
Cuadro N 36. Resultados del Anlisis de Sensibilidad
VARIACION
PORCENTUAL
+20%
10%
0%
-10%
20%
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VACT
CE
1192694 101.98
1118526
95.64
1,044,358
89.30
970191
82.96
896023
76.62
VACT
1257826
1178231
1,098,635
1019040
939444
CE
107.55
100.75
93.94
87.13
80.33
12
PERFIL TECNICO
13
PERFIL TECNICO
usuarios no se vern afectados por ruidos ni polvo. Salvo las molestias que
les genera trasladarse a la piscina del local de CONAFOVISER, los
impactos en el medio social son mnimos.
En el Cuadro N 37, se visualiza mejor esta informacin:
Cuadro N 37
Anlisis de Impacto Ambiental
Medio
Fsico
Natura
l
Polvo
Ruidos
Medio
Social
Salud
X
Econom X
a del
hogar
Ornato X
de la
zona
X
X
X
X
Fuertes
Leves
Moderado
MAGNITUD
Nacional
Larga
Media
X
X
Regional
Local
ESPACIALES
Temporali
dad
Corta
Permanentes
TEMPORALIDAD
Neutro
Positivo
Variabl
e
Inciert
a
Negativo
EFECTO
X
X
Seleccin de la Alternativa
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA 02
1044,358
1,098,635
89.30
93.94
14
PERFIL TECNICO
15
PERFIL TECNICO
16
PERFIL TECNICO
COSTO
POR
PARTIDA
MES 01
INVERSIN FINANCIERA
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISIN
LIQUIDACION
INVERSIN FIJA - INFRAESTRUCTURA CIVIL
2,500.00
640,485.
73
01.00.00
OBRAS PROVISIONALES
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
8,666.86
164,302.
60
57,660.7
9
10,125.4
1
135,931.
98
120,060.
50
07.00.00
6,875.79
08.00.00
1,606.86
09.00.00
3,283.54
10.00.00
11.00.00
3,923.42
11,028.1
6
12.00.00
9,947.18
13.00.00
2,322.17
MES 02
61,500.0
0
23,000.0
0
36,000.0
0
MES 03
MES 04
MES 05
MES 06
14.00.00
REHABILITACIN DE BOLETERA
15.00.00
1,845.78
16.00.00
2,532.24
17.00.00
976.87
18.00.00
361.61
19.00.00
20.00.00
21.00.00
535.22
11,978.0
4
60,235.1
5
22.00.00
4,916.59
23.00.00
6,835.55
24.00.00
ESCALERAS Y ANDARIVELES
2,250.47
25.00.00
PINTADO EN GENERAL
2,972.22
26.00.00
VARIOS
8,687.21
178,922.
61
136,939.
40
SUMINISTRO
ACOMETIDA Y CIRCUITO PRINCIPAL C5
TABLEROS ELECTRICOS
EQUIPOS, FERETERIA Y ACCESORIOS PARA REFLECTORES
EQUIPOS, FERETERIA Y ACCESORIOS PARA CIRCUITOS DE AL y TC
623.54
2,277.36
19,709.3
8
38,450.0
9
22,006.8
2
01.05.00
7,295.89
01.06.00
PUESTAS A TIERRA
1,533.61
01.07.00
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
1,785.00
43,881.2
5
35,136.2
4
01.08.00
02.00.00
ELECTROBOMBAS
MONTAJE ELECTROMECNICO
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
2,975.00
02.02.00
2,231.25
PERFIL TECNICO
02.03.00
1,487.50
02.04.00
3,257.63
02.05.00
02.06.00
1,249.50
16,349.1
1
02.07.00
595.00
02.08.00
INSTALACION DE ELECTROBOMBAS
3,941.88
02.09.00
NUMERACION Y SEALIZACION
297.50
02.10.00
966.88
02.11.00
03.00.00
03.01.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE
PERFIL TECNICO
1,785.00
6,846.97
6,846.97
DESCRIPCION
COSTO POR
PARTIDA
PERFIL TECNICO
MESES
MES 01
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
MES 06
INVERSIN FINANCIERA
02.00.00
61,500.00
EXPEDIENTE TECNICO
23,000.00
SUPERVISIN
36,000.00
LIQUIDACION
2,500.00
OBRAS PROVISIONALES
PERFIL TECNICO
S/.
23,000.00
S/.
9,000.00
S/.
9,000.00
S/.
9,000.00
S/.
9,000.00
S/.
640,485.73
8,666.86
S/.
8,666.86
164,302.60
S/.
98,581.56
03.00.00
04.00.00
05.00.00
135,931.98
06.00.00
120,060.50
07.00.00
08.00.00
09.00.00
S/.
65,721.04
S/.
46,128.63
6,875.79
S/.
6,875.79
1,606.86
S/.
1,606.86
3,283.54
S/.
3,283.54
10.00.00
3,923.42
S/.
3,923.42
11.00.00
11,028.16
S/.
11,028.16
12.00.00
9,947.18
S/.
9,947.18
13.00.00
2,322.17
14.00.00
REHABILITACIN DE BOLETERA
S/.
623.54
15.00.00
1,845.78
S/.
1,845.78
2,532.24
S/.
2,532.24
976.87
S/.
976.87
18.00.00
361.61
S/.
361.61
19.00.00
535.22
S/.
535.22
20.00.00
11,978.04
21.00.00
60,235.15
S/.
12,047.03
16.00.00
17.00.00
57,660.79
10,125.41
S/.
39,619.96
S/.
67,965.99
S/.
80,440.53
S/.
11,532.16
S/.
10,125.41
S/.
67,965.99
2,322.17
623.54
S/.
S/.
5,989.02
S/.
5,989.02
S/.
48,188.12
2,500.00
22.00.00.
4,916.59
23.00.00
6,835.55
24.00.00
ESCALERAS Y ANDARIVELES
2,250.47
25.00.00
PINTADO EN GENERAL
2,972.22
VARIOS
8,687.21
178,922.61
SUMINISTRO
136,939.40
26.00.00
01.00.00
PERFIL TECNICO
S/.
S/.
1,125.24
01.01.00
2,277.36
1.00
01.02.00
TABLEROS ELECTRICOS
19,709.38
1.00
01.03.00
38,450.09
1.00
22,006.82
1.00
7,295.89
1.00
1,533.61
1.00
1,785.00
1.00
43,881.25
1.00
01.05.00
01.06.00
PUESTAS A TIERRA
01.07.00
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
01.08.00
ELECTROBOMBAS
01.04.00
02.00.00
MONTAJE ELECTROMECNICO
2,458.29
35,136.24
0.50
0.50
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
2,975.00
02.02.00
2,231.25
1.00
02.03.00
1,487.50
1.00
02.04.00
3,257.63
1.00
02.05.00
1,249.50
1.00
02.06.00
16,349.11
1.00
02.07.00
595.00
1.00
02.08.00
INSTALACION DE ELECTROBOMBAS
3,941.88
1.00
02.09.00
NUMERACION Y SEALIZACION
297.50
1.00
02.10.00
966.88
1.00
02.11.00
1,785.00
1.00
S/.
2,458.29
S/.
6,835.55
S/.
1,125.24
S/.
2,972.22
S/.
8,687.21
03.00.00
03.01.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE
PERFIL TECNICO
6,846.97
1.00
6,846.97
PERFIL TECNICO
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Indicadores
1-Adecuada
infraestructura
interior de la Piscina Municipal.
Supuestos
Incremento al
50% de -Observaciones directas.
asistencia de los baistas a la -Estadsticas
de
la
piscina municipal el 1er ao Oficina de Deportes y
de ejecutado el proyecto.
recreacin.
- Boletaje.
100% de la infraestructura de
la piscina municipal ha sido
recuperada a su condicin
inicial el 2do mes de
ejecutado el proyecto.
4. Rehabilitacin de 1250 m2
con cambio de maylicas
en piso y 292.50 m2 en
pared de poza de piscina.
5.
Rehabilitacin 44 ml
tuberas de drenaje interior
6.
Rehabilitacin
arquitectnica especificado
en el resumen descriptivo.
4. Rehabilitacin de casa de
1-Rehabilitacin de la piscina
maquinas y desmontaje de
municipal debidamente supervisada.
rbol hidrulico, etc.
5. La rehabilitacin de la
2. Adecuado mantenimiento de la
piscina
municipal
se
piscina municipal.
realiza con un presupuesto
inicial
ascendente
a
S/.289,235.32
nuevos
soles.
6. Para la rehabilitacin y
adecuacin del sistema
elctrico en baja tensin
piscina olmpica municipal
se
requiere
de
un
presupuesto inicial de S/.
75,136.97 nuevos soles.
7. Sistema elctrico de la
piscina municipal cuyo
valor referencial asciende
a S/. 75, 136..97 no
consolidado.
7.8. Para la operacin y
mantenimiento de la piscina
se
cuenta
con
un
presupuesto
anual
de
S/.36,576.24 nuevos soles
sin personal ni servicios
Medios de verificacin
Resolucin
aprobacin
expediente tcnico.
de
del
Reportes de avance de
obra
Cuaderno de obra
Boletas,
facturas,
valorizaciones
y
liquidacin de obra
Participacin de la
Municipalidad
Provincial de Piura y
poblacin organizada.
- Cumplir con las
Especificaciones
Tcnicas del proyecto
-Contar con los planos
aprobados
- Cumplir con el
cronograma, avance
fsico y financiero
PERFIL TECNICO
CAPITULO V
CONCLUSIONES
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA 02
1044,358
1,098,635
89.30
93.94
PERFIL TECNICO
ANEXOS
PERFIL TECNICO
A
01.00.0
0
01.01.0
0
01.02.0
0
01.03.0
0
01.04.0
0
01.05.0
0
01.06.0
0
01.07.0
0
02.00.0
0
MATERIALES
METRAD
O
UN
CA
D.
NT
PRESUPUESTO
C.U.
PARCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES
87,6
16.10
574.00
10
35.00
350.00
10
10.60
106.00
Und
10.00
30.00
Und
4.00
12.00
Und
4.00
36.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
15.00
Cinta autovulcanizante 3M N 32
Und
25.00
25.00
TABLERO GENERAL
Tablero Metlico de 30 polos trfasico para conexin 220 V 60 Hz con puesta a tierra
para empotrar en en pared, ver especificaciones tcnicas. Y que consta de:
4900.00
Und
4900.00
4900.00
Compuesto de Tablero Metlico trifsico para conexin 220 V/60 Hz con puesta a
tierra autosoportado desmontable con sistema de arranque estrella-triangulo para 4
electrobombas segn especificaciones tcnicas. Y que consta de:
8350.00
Und
8350.00
01 Voltimetro
04 Ampermetro
01 Conmutadores voltimtrico
04 Conmutadores amperimetrico
04 Transformadores de corriente 50/2A
08 Contactor principal de 30Amp/220 V
04 Contactor estrella de 15Amp/220V
04 Temporizador de 0 - 30 seg (Rele de tiempo)
04 pulsador de arranque con lmpara de seal color verde 220 V
04 Pulsadores de parada con lmpara de seal color rojo 220 V
kit de Conductor THW 1,5 mm2 600 V cableado
04 Rele trmico de 20 - 30 Amp trifsico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS
60
8350.00
PERFIL TECNICO
957.00
30
27.00
810.00
10
10.20
102.00
Und
4.00
24.00
Und
3.50
21.00
6756.00
280
2.60
728.00
90
2.60
234.00
Und
29
8.00
232.00
Und
2.00
12.00
Und
15.00
30.00
Gln
30.00
30.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
30.00
Und
100
0.10
10.00
Cinta autovulcanizante 3M N 32
Und
25.00
50.00
Und
1800.00
5400.00
6656.00
270
2.60
702.00
85
2.60
221.00
Und
27
8.00
216.00
Und
2.00
12.00
Und
15.00
15.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
30.00
Und
100
0.10
10.00
Cinta autovulcanizante 3M N 32
Und
25.00
50.00
Und
1800.00
5400.00
6270.80
175
2.60
455.00
58
2.60
150.80
Und
20
8.00
160.00
61
PERFIL TECNICO
Und
10
2.00
20.00
Und
15.00
45.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
15.00
Cinta autovulcanizante 3M N 32
Und
25.00
25.00
Und
1800.00
5400.00
6166.00
165
2.60
429.00
55
2.60
143.00
Und
18
8.00
144.00
Und
10
2.00
20.00
Und
15.00
15.00
Cinta Aislante 3M N 33
Reflector de metal halgenuro de 2 x 400 Watts 220 V Con equipo reactor tipo OMBI
HERMTICOS y lmparas.
Und
15.00
15.00
Und
1800.00
5400.00
823.50
M
100
1.20
120.00
Und
12
5.00
60.00
Und
15
1.50
22.50
Cajas octagonales de A G
Und
3.00
21.00
Cajas rectangulares de AG
Und
2.00
12.00
Und
10.00
20.00
Und
7.00
14.00
Und
10.00
20.00
Und
89.00
534.00
6422.00
150
1.60
240.00
450
1.60
720.00
200
1.20
240.00
200
1.00
200.00
Und
120
5.00
600.00
Und
116
1.50
174.00
Caja octagonal de A G
Und
52
3.00
156.00
Caja rectangular de A G
Und
25
2.00
50.00
Und
15.00
30.00
Und
10
8.00
80.00
Und
40
89.00
3560.00
Und
11
10.00
110.00
Und
7.00
42.00
Und
10.00
80.00
62
PERFIL TECNICO
Und
15.00
90.00
Und
25.00
50.00
4205.00
160
1.60
256.00
500
1.60
800.00
200
1.20
240.00
Und
80
5.00
400.00
Und
70
1.50
105.00
Und
31
3.00
93.00
Caja rectangular de A G
Und
13
2.00
26.00
Und
22
89.00
1958.00
Und
10.00
60.00
Und
7.00
42.00
Und
10.00
40.00
Und
20.00
100.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
60.00
Cinta autovulcanizante 3M N 32
Und
25.00
25.00
3573.00
900
1.60
1440.00
300
1.60
480.00
200
1.20
240.00
Und
100
5.00
500.00
Und
60
1.50
90.00
Und
15.00
60.00
Caja octagonales de A G
Und
3.00
12.00
Und
89.00
623.00
Caja rectangular de F G
Und
2.00
12.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
30.00
Cinta autovulcanizante 3M N 32
Und
25.00
25.00
Und
11.00
11.00
Und
10.00
20.00
Und
10.00
30.00
1321.95
144
6.60
950.40
24
4.20
100.80
Und
9.00
72.00
Und
3.00
15.00
Und
18.00
18.00
63
PERFIL TECNICO
Und
12.00
24.00
6.00
12.00
0.75
25.00
18.75
Und
12
7.00
84.00
Und
6.00
12.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
15.00
1134.75
120
6.60
792.00
20
4.20
84.00
Und
9.00
60.00
Und
3.00
15.00
Und
18.00
18.00
Und
12.00
24.00
Und
6.00
12.00
0.75
25.00
18.75
Und
12
7.00
84.00
Und
6.00
12.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
15.00
900.75
90
6.60
594.00
15
4.20
63.00
Und
9.00
45.00
Und
3.00
15.00
Und
18.00
18.00
Und
12.00
24.00
Und
6.00
12.00
0.75
25.00
18.75
Und
12
7.00
84.00
Und
6.00
12.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
15.00
760.35
72
6.60
475.20
12
4.20
50.40
Und
9.00
36.00
Und
3.00
15.00
Und
18.00
18.00
Und
12.00
24.00
Und
6.00
12.00
64
PERFIL TECNICO
0.75
25.00
18.75
Und
12
7.00
84.00
Und
6.00
12.00
Cinta Aislante 3M N 33
Und
15.00
15.00
386.00
Und
80.00
80.00
Und
5.00
45.00
Und
1.50
12.00
120
1.60
192.00
20.00
20.00
Und
8.00
16.00
Und
3.00
6.00
Cinta aislante 3m N 33
Und
15.00
15.00
887.00
M
150
1.20
180.00
Und
12
5.00
60.00
Und
20
1.50
30.00
Cajas octagonales de A G
Und
3.00
21.00
Cajas rectangulares de AG
Und
2.00
12.00
Und
10.00
20.00
Und
10.00
30.00
Und
89.00
534.00
401.00
Und
95.00
95.00
Und
5.00
45.00
Und
1.50
12.00
120
1.60
192.00
20.00
20.00
Und
8.00
16.00
Und
3.00
6.00
Cinta aislante 3m N 33
Und
15.00
15.00
1031.00
82.00
164.00
40
9.00
360.00
4.00
16.00
Bentonita ecolgica
Und
Dosi
s
30.00
240.00
Und
25
5.00
125.00
Und
1.50
6.00
Und
65
PERFIL TECNICO
Und
40.00
80.00
Tierra agricola
M3
20.00
40.00
ELECTROBOMBAS
Electrobomba de clorinacin trifsica 220V - 1HP y accesorios
Electrobomba sumidero trifsica 220V - 2HP y accesorios
Electrobomba de agua trifsica 220V - 11,5HP y accesorios
23940.00
Und
550.00
550.00
950.00
Und
950.00
5610.0
0
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Lamparas de emergencia de 150W con cargador incorporado
1200.00
Und
10
120.00
22440.00
1200.00
87,616.10
MONTAJE ELECTROMECANICO
23446.00
B.1
TRAZO Y REPLANTEO
Glb
800.00
800.00
B.2
GUARDIANIA
Glb
1200.00
1200.00
B.3
Glb
1500.00
1500.00
B.4
UN
500.00
500.00
B.5
UN
500.00
500.00
B.6
UN
50.00
100.00
B.7
UN
150.00
300.00
B.8
INSTALACION DE REFLECTORES
INSTALACION DE EQUIPOS DE ALUMBRADO DE 36W y LAMPARAS DE
EMERGENCIA
UN
12
85.00
1020.00
UN
91
15.00
1365.00
B.10
INSTALACION DE TOMACORRIENTES
UN
25
15.00
375.00
B.11
UN
33
15.00
495.00
B.12
10
25.00
250.00
B.13
30
20.00
600.00
B.14
2700
2.00
5400.00
B.15
490
2.50
1225.00
B.16
120
1.30
156.00
B.17
120
1.30
156.00
B.18
1800
1.20
2160.00
B.19
870
1.20
1044.00
B.20
Cjto
500.00
2000.00
B.21
Cjto
100.00
100.00
B.22
Cjto
150.00
150.00
B.23
NUMERACIN Y SEALIZACIN
Glb
200.00
200.00
B.24
Glb
700.00
700.00
B.25
MES
250.00
500.00
B.26
GLB
650.00
650.00
B.9
87,616.1
0
MONTAJE ELECTROMECNICO
23,446.0
0
TRANSPORTE DE MATERIALES
5%
4,380.81
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
115,442.91
10
%
10
%
11,544.29
11,544.29
PARCIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLAS
138,531.49
66
PERFIL TECNICO
5%
5,772.15
SUB TOTAL
IGV
144,303.63
19
%
27,417.69
TOTAL GENERAL
171,721.32
67
PERFIL TECNICO
68
PERFIL TECNICO
60
PERFIL TECNICO
61
PERFIL TECNICO
ANEXOS DOCUMENTOS
60