Cotización

MANUAL DE USUARIO
COTIZACIN
OBRAS, BIENES O SERVICIOS
AGOSTO 2010
Manual de Usuario: Cotizacin
COTIZACIN
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
ENTIDAD CONTRATANTE
Introduccin
Creacin del Proceso ..
Paso 1. Informacin bsica
Paso 2. Registro del producto
Paso 3. Parmetros de calificacin
Paso 4. Parmetros para el sorteo .
Paso 5. Programacin de fechas
Paso 6. Anexos
Consulta del proceso ..
Preguntas y aclaraciones ..
3
7
10
13
14
15
17
21
PROVEEDOR
Bsqueda de procesos e Invitacin
Preguntas
Entrega de la propuesta .
24
26
29
ENTIDAD CONTRATANTE
Resumen de Ofertas ...
Convalidacin de errores
36
39
PROVEEDOR
Convalidacin de errores .
42
ENTIDAD CONTRATANTE
Calificacin de ofertas ..
Adjudicacin ..
Resultados de Cotizacin .
Registro del contrato .
Finalizacin del proceso ..
45
53
56
59
62
COTIZACIN
1. ENTIDAD CONTRATANTE
Introduccin
La Cotizacin es el procedimiento de contratacin mediante el cual se escoge la
oferta ms favorable para la entidad, presentada por los proveedores
habilitados en el RUP de acuerdo a los pliegos establecidos en el proceso
precontractual por la Entidad Contratante. El procedimiento de evaluacin es
realizado a travs del Portal electrnico COMPRASPUBLICAS.
Esta modalidad se usar para la adquisicin de bienes y prestacin de servicios
no normalizados (el ao 2010 para montos entre $ 42.564,12 y $ 319.230,93) y
la contratacin de obras (el ao 2010 para montos entre $ 148.974,43 y $
638.461,86).
Debindose tener en cuenta que para el caso de bienes y servicios
normalizados, es aplicable la Cotizacin cuando la Subasta Inversa Electrnica
que tuvo que haberse realizado con anterioridad, fue declarada desierta.
Ingreso al sistema
Imagen 1.1
Al hacer clic en Ingresar al Sistema, se desplegar la pantalla donde permitir

ingresar el RUC, Usuario y Contrasea, como se indica a continuacin:
Imagen 1.2
Creacin del proceso de Cotizacin

La creacin del proceso de Cotizacin para obras, bienes o servicios, consta de
seis Pasos, cuyas caractersticas se describen a continuacin.
Paso 1: Registro del proceso de contratacin

Para ingresar un proceso de Cotizacin al sistema, se tiene que ingresar a la
pestaa Entidad Contratante y luego a Nueva Contratacin, donde se
activar la Imagen siguiente:
Al pulsar el botn Entrar, el sistema despliega la pantalla que nos permite ir
a la pestaa Entidad Contratante, y luego hacer clic en Nueva
Contratacin, como se indica en la Imagen 1.2
Imagen 1.2
Como se puede visualizar en la Imagen siguiente, la parte concerniente a

Entidad Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha
informacin la coloca el sistema automticamente, en base a la informacin
proporcionada por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de
informacin se efecta a partir del campo establecido para el Cdigo del
Proceso.
Imagen 1.3
Una vez complementada la informacin y pulsando el botn Continuar nos

aparece una pantalla de aceptacin, que al hacer clic en el botn Aceptar nos
permite pasar al siguiente Paso, sin embargo ya no se podr cambiar el tipo de
compra, el tipo de contratacin ni el cdigo del proceso, como se indica en la
Imgen siguiente:
Imagen 1.4
Paso 2: Registro del producto

Al pulsar el botn Aceptar, el sistema ingresa al siguiente Paso, donde
debemos localizar en el Clasificador Central de Productos, el bien o servicio
objeto de la adquisicin pulsando el botn Buscar Producto
Imagen 1.5
Al pulsar el botn Buscar Producto, la bsqueda o seleccin del bien o

servicio, se la puede realizar de dos formas, a travs de la palabra clave o del
cdigo, en este primer caso utilizaremos el Cdigo, una vez que ingresamos el
cdigo pulsamos el botn Buscar, y el sistema desplegar una pantalla
donde nos permite seleccionar el producto deseado, como se indica en la
Imagen 1.6
Imagen 1.6
Una vez seleccionado el bien o servicio, automticamente esta informacin se

registra el Cdigo del bien o servicio en una fila que debe procederse a
complementar la informacin requerida tal como: Unidad, Cantidad, Valor y
Caractersticas, una vez complementada la informacin en referencia se pulsa el
botn Aadir, tal como se visualiza a continuacin:
Imagen 1.7
Para subir un nuevo producto, se pulsa nuevamente el botn Buscar

Producto, como se indica en la Imagen 1.8
Imagen 1.8
Al pulsar el botn Buscar Producto, el sistema desplegar la pantalla que nos

permite seleccionar el producto, para efectos del ejemplo, ahora la bsqueda la
realizaremos a travs de la palabra clave, para lo cual digitamos en el campo
clave la palabra Diesel y pulsamos el botn Buscar
Imagen 1.9
Al seleccionar el producto, el sistema despliega la fila que requiere ser

complementada, y luego se debe pulsar el botn Aadir, como se indica en
la Imagen 1.10
Imagen 1.10
Al pulsar el botn Aadir, se visualiza la pantalla como la que se indica a

continuacin, debindose verificar que el valor del presupuesto referencial sea
igual al valor desplegado en la columna subtotal; luego pulsar el botn
Continuar, de conformidad como se indica en la Imagen 1.11
Imagen 1.11
Paso 3: Parmetros de calificacin

Al pulsar Continuar nos permitir ir al Paso 3 que corresponde a
Parmetros de Calificacin, donde se presenta una pantalla con cuatro
parmetros por defecto que no se pueden editar, se debe seleccionar al menos
un parmetro para completar el 100%, digitando Agregar Parmetro como
se indica a continuacin:
Imagen 1.12
10
Al pulsar el botn Agregar Parmetro, el sistema despliega los diferentes

parmetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo Oferta Econmica,
como se indica en la Imagen 1.13
Imagen 1.13
Una vez seleccionado el parmetro se despliega el siguiente mensaje de

informacin en donde damos clic en Aceptar.
Imagen 1.14
Siguiendo este proceso continuo de seleccin, se debe complementar los

parmetros que la Entidad as lo considere necesario, luego se debe colocar la
ponderacin a cada parmetro, de tal manera que el total llegue a 100%,
11
realizada esta actividad pulsar el botn Continuar, para pasar al siguiente

paso
Imagen 1.15
12
Paso 4: Parmetros para el Sorteo.

Al pulsar el botn Continuar, el sistema permite ingresar al Paso cuatro,
donde se debe seleccionar la ubicacin del proveedor, es decir la provincia y el
cantn para donde se realizar la adquisicin del bien/servicio o la construccin
de la obra, una vez completada esta informacin damos clic en Continuar.
Imagen 1.16
Paso 5: Programacin de fechas

Al digitar Continuar, nos permite ir al Paso cinco, que corresponde a
programar la ejecucin del proceso, donde se debe tener en cuenta los tiempos
mnimos establecidos entre actividad y actividad, como se indica en la Tabla 1.1
COTIZACIN
ACTIVIDADES
Mnimo
Mximo
Fecha de Publicacin
Fecha lmite de Preguntas
2 das
7 das
Resolucin 26
3 das
Resolucin 26
20 das
57
Reglamento
57
Reglamento
23
Reglamento
Fecha de Apertura de ofertas

Fecha lmite para solicitar
convalidacin
Norma
INICIO
Fecha lmite de Respuestas

Fecha lmite de entrega de
propuestas
Art.
Mnimo 2 das mximo

5, contados desde la
13
Fecha lmite para solicitar

respuesta de convalidacin
Fecha de notificacin
23
Reglamento
Resolucin 26
CALIFICACION OFERTAS
Fecha de Adjudicacin
Tabla 1.1
En la complementacin de este formulario, hay que tomar en cuenta que no se

debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el calendario
del sistema. Una vez complementada la programacin se debe pulsar el botn
Continuar
Imagen 1.17
14
Paso 6: Anexos
Al pulsar el botn Continuar, nos permitir pasar al siguiente Paso, donde se
deber ingresar los documentos relacionados con el proceso, tales como: los
pliegos, el formulario de desagregacin tecnolgica y otros archivos adicionales,
luego digitaremos Finalizar, con lo que habramos terminado la subida del
proceso por parte de una Entidad, tal como se puede visualizar en la Imagen
1.18
Imagen 1.18
Al hacer clic en Finalizar, el sistema despliega una pantalla en la que nos

indica si estamos seguros de finalizar la creacin del proceso, en caso de estar
seguro hacemos clic en Aceptar, como se indica en la Imagen 1.19
Imagen 1.19
15
Al hacer clic en Aceptar, el sistema despliega un mensaje que dice:

PROCESO FINALIZADO EXITOSAMENTE, como se indica en la Imagen 1.20
Imagen 1.20
Consulta Proceso de Contratacin

La Entidad para localizar el proceso debe hacer lo siguiente: ingresa a la
pestaa de Consulta y luego Mis Procesos, como se indica en la Imagen
1.21
Imagen 1.21
16
Al hacer clic en Mis Procesos, se nos despliega la pantalla que nos permite
parametrizar la bsqueda del proceso, por ejemplo, si seleccionamos
Cotizacin y luego pulsamos el botn Buscar, como se indica en la Imagen
1.22
Imagen 1.22
Al hacer clic en Buscar, el sistema despliega todos los procesos de

cotizacin, donde buscamos a travs del Cdigo, el proceso que se quiere
localizar; en el cual se puede realizar los cambios respectivos, hasta antes de
que se publique el proceso.
Imagen 1.23
17
Participantes en el Sorteo
Todos los proveedores seleccionados de acuerdo a la localidad definida en el
proceso, participarn en el sorteo, los cuales se listan en la pantalla pulsando el
link Participantes de Sorteo, tal como se indica en la Imagen 1.24
Imagen 1.24
Al hacer clic en link Participantes de Sorteo, el sistema despliega una

pantalla donde los cinco primeros Proveedores se hacen acreedor a dos (2)
puntos de bonificacin, como se indica en la Imagen 1.25
18
Imagen 1.25
19
Proveedores Invitados al Proceso (Sorteados)

Una vez que se da clic en el link Ver Invitaciones de la pantalla principal del
proceso, se observa que los primeros cinco proveedores son los favorecidos en
el sorteo, los cuales sern invitados a participar en este proceso, tal como lo
indica la Imagen 1.26
Imagen 1.26
Preguntas y Aclaraciones (Entidad)

En el caso de que el proceso ya se haya publicado, se visualiza la pantalla
siguiente, donde podemos ingresar a ver las preguntas y/o aclaraciones
Imagen 1.27
20
Esta es la pantalla donde se podr visualizar las diversas preguntas generadas

por los proveedores, en esta etapa la Entidad tambin podr realizar
Aclaraciones
Imagen 1.28
Una vez que se pulsa el botn Agregar Aclaracin se despliega la siguiente

pantalla en donde se debe ingresar el texto correspondiente a la aclaracin y de
ser necesario puede adjuntar el archivo correspondiente, esto es tal y como se
indica en la Imagen 1.29
Imagen 1.29
Una vez completo el texto de la aclaracin y subido el archivo damos clic en el

botn Enviar y se listar la aclaracin tal y como se indica en la Imagen 1.30
21
Imagen 1.30
Cuando los proveedores generan las consultas, stas inmediatamente podrn

visualizarlas y responderlas, ya que se les habilita el link Responder, como se
Imagen 1.31
La Entidad contratante al hacer clic en el link Responder, el sistema le

despliega un cuadro de dialogo donde se insertar la respuesta, luego de lo
cual se pulsar el botn Enviar, como se indica en la Imagen 1.32
22
Imagen 1.32
Al pulsar el botn Enviar, la respuesta a esta consulta el sistema la remite a

todos los proveedores que se encuentran categorizados en el objeto de la
convocatoria. Adicionalmente, nos podemos dar cuenta en esta pantalla, de que
en el caso de que se termine el tiempo para Respuestas, automticamente se
desaparece el botn Agregar Aclaraciones y los links de Responder, en el
caso de que no se haya contestado dentro del tiempo establecido, como se
puede visualizar en la Imagen 1.33
Imagen 1.33
23
2. PROVEEDOR
Bsqueda de Procesos e Invitaciones

El Proveedor una vez que ingresa al sistema, puede realizar la bsqueda de los
procesos a los cuales ha sido invitado durante el ltimo mes por parte de las
Entidades Contratantes, donde podr escoger a travs del cdigo, el proceso
que posiblemente le interese participar, o simplemente ver en qu consiste la
invitacin.
Imagen 2.1
Al hacer clic en el cdigo del proceso seleccionado, podr realizar las preguntas
y/o aclaraciones que considere necesario, haciendo clic en el link Ver
Preguntas y/o Aclaraciones, como se indica en la Imagen 2.2
Imagen 2.2
24
Al hacer clic en Ver Preguntas y/o Aclaraciones se visualiza la pantalla

que se indica a continuacin, en la cual tiene la opcin de realizar preguntas a
la Entidad Contratante.
Imagen 2.3
Al pulsar el botn Agregar Pregunta, aparece un cuadro de dialogo que se

visualiza a continuacin, en la que puede insertar las preguntas sobre el
proceso.
Cabe sealar que el Proveedor puede realizar tantas preguntas fuesen
necesarias, en una misma opcin o en varias ocasiones diferentes.
En la pantalla siguiente se indica como el sistema nos presenta el cuadro de
dialogo, donde se insertan las preguntas, luego de lo cual se hace clic en
Enviar Preguntas
Imagen 2.4
25
Cuando el tiempo asignado al Proveedor, para realizar preguntas termina, el

botn de Agregar Pregunta desaparece, como se visualiza en la Imagen 2.5
Imagen 2.5
Entrega de la Propuesta
Cuando llega la fecha y hora para presentar las ofertas, en el sistema del
Proveedor se le activa la opcin de Entregar Oferta, como se visualiza en la
Imagen 2.6
Imagen 2.6
26
Al hacer clic en el link Entregar Oferta nos aparece una pantalla donde
permite al Proveedor enviar su oferta por cada uno de los tems que conste en
el proceso de cotizacin, sea esta en forma parcial o total, dependiendo de lo
estipulado en los pliegos, y que se visualizar como se indica en la Imagen 2.7
Imagen 2.7
Al hacer clic en el link Enviar Oferta en el tem de este proceso,

visualizaramos la pantalla siguiente donde se complementara los campos
objeto de la propuesta, debindose pulsar el botn Guardar temporalmente
la Oferta, como se indica a continuacin:
Imagen 2.8
27
Al pulsar el botn Guardar Temporalmente la Oferta se activa un espacio

que es opcional, en donde se podr subir un archivo de la propuesta, luego se
debe pulsar el botn Enviar Oferta como se indica a continuacin.
Imagen 2.9
Cuando se pulsa el botn Enviar Oferta, aparecer una pantalla que le

indica al Proveedor, de que si est seguro de finalizar el envo de su propuesta,
en el caso de estarlo deber pulsar el botn Aceptar, como se indica en la
Imagen 2.10
Imagen 2.10
28
Cuando se digita sobre el botn Aceptar aparecer un mensaje de

informacin que le indica al proveedor que su oferta ha sido enviada
exitosamente y que deber adjuntar la impresin del sistema a su oferta fsica.
Imagen 2.11
Al digitar Aceptar, aparecer la pantalla que se indica a continuacin, donde

le permitir al Proveedor imprimir su propuesta y adjuntarla a su propuesta
tcnica, como se indica a continuacin:
Imagen 2.12
El Proveedor en un proceso de Cotizacin, puede presentar su oferta en lo

referente a un tem o a todos los tems objeto de la contratacin, lo que implica
que no est obligado a participar en todos los tems.
29
Imagen 2.13
Se debe dar click en Imprimir Oferta Enviada para obtener la impresin de

la propuesta, y adjuntarla a la oferta que entregar fsicamente en la Entidad
Contratante.
Cuando el proveedor no sale sorteado, y por lo tanto no invitado en el
proceso, el procedimiento para la bsqueda de un proceso, se realizara de la
siguiente forma: tendra que ir a la pestaa Buscar y luego ir a Procesos de
Contratacin, donde el sistema despliega una pantalla que permite
parametrizar la bsqueda, colocando simplemente el Tipo de Contratacin y
luego pulsando el botn Buscar, como se indica a continuacin:
Imagen 2.14
30
Al pulsar el botn Buscar, el sistema desplegara todos los procesos de

contratacin relacionados en este caso a Cotizacin, lo cual permitir que el
Proveedor localice el proceso que le interesa participar a travs del cdigo.
Imagen 2.15
Al hacer clic en el link del cdigo, el sistema desplegar la pantalla

informndole sobre el proceso, luego de lo cual tendr que ir el Proveedor
hasta el final de la pgina y hacer clic sobre el link Registrarse en el
Proceso, como se indica a continuacin:
Imagen 2.16
31
Al hacer clic en Registrase en el Proceso, el sistema le presentar un

mensaje, indicndole que se ha registrado exitosamente en el proceso, e
invitndolo a que presente su oferta a travs del link Entregar Oferta, como
se indica en la Imagen 2.17
Imagen 2.17
Tambin podra ir a la opcin Participantes de Sorteo, en el que el Proveedor

puede visualizar a los cinco Proveedores que salieron en el sorteo realizado por
el SNCP, y se hicieron acreedores a los dos puntos, as como tambin a los
proveedores que se auto inviten a este proceso
Imagen 2.18
32
Convalidacin de Errores
En base a la programacin establecida, por la Entidad, el sistema activa la
opcin de Convalidacin de Errores, la cual se utiliza para cuando se
presentaren errores de forma, que son aquellos que no implican modificacin
alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipogrficas, de
foliado, sumilla o certificacin.
En el caso de que se requiera solicitar a un proveedor presente un documento
complementario objeto de la convalidacin de errores, se pulsa el link
Convalidacin de Errores, donde se despliega los campos para el dialogo.
Imagen 3.1
Una vez que se da click en Convalidacin de Errores aparece una pantalla

en donde la Entidad deber indicar si existe o no la convalidacin de errores en
este proceso, tal como lo indica la Imagen 3.1
Imagen 3.2
33
En el caso de que haga clic en NO y pulse el bot Guardar, el sistema

desplegar una pantalla como la que se indica a continuacin:
Imagen 3.3
Al pulsar el botn Aceptar el sistema mostrar un mensaje que indica que no

se realizar convalidacin de errores, como se indica en la Imagen 3.4
Imagen 3.4
En el caso de que si exista Convalidacin de Errores, el procedimiento sera el

siguiente: hacemos clic en el link Convalidacin de Errores
Imagen 3.5
34
Al hacer clic en Convalidacin de Errores, el sistema pregunta si se desea

realizar convalidacin es este proceso, como en este caso si hay, entonces
hacemos clic en Si y luego en Guardar
Imagen 3.6
Al pulsar el botn Guardar, el sistema despliega un mensaje en el que nos

recuerda que una vez registrada la eleccin, luego no se podr modificar, por lo
que pulsamos el botn Aceptar, como se visualiza en la Imagen 3.7
Imagen 3.7
Al pulsar el botn Aceptar el sistema muestra a todos los proveedores que

presentaron sus ofertas a travs del sistema.
Imagen 3.8
35
Al hacer clic en el link Convalidar del proveedor seleccionado al que se le

tenga que realice la convalidacin de errores, el sistema despliega un cuadro de
dialogo, como se indica en la Imagen 3.9
Imagen 3.9
Una vez ingresada la solicitud de convalidacin, se pulsa el botn Enviar

Convalidacin con lo que el sistema proporciona la opcin de ingresar el
Oficio donde se detalla los errores a convalidar, como se indica en la Imagen
3.10
Imagen 3.10
36
As y en forma sucesiva tendramos que realizar con cada proveedor que

requiera realizar convalidacin de errores, y una vez terminadas todas las
convalidaciones, se pulsara el botn Finalizar Convalidacin
Imagen 3.11
Al digitar Finalizar Convalidacin, el sistema solicita se complemente la

fecha lmite para responder la convalidacin, y la fecha estimada de
adjudicacin, luego de lo cual hay que pulsar el botn Realizar
Convalidacin, como se indica en la Imagen 3.12
Imagen 3.12
Al pulsar el botn Realizar Convalidacin, el sistema despliega un mensaje

en el que nos indica que una vez ingresadas las fechas ya no podrn ser
modificadas, luego de lo cual se pulsa el botn Aceptar, como se indica en la
Imagen 3.13
37
Imagen 3.13
Al pulsar el botn Aceptar el sistema despliega un mensaje en el que indica

que las fechas fueron ingresadas correctamente y el nmero de convalidaciones
realizadas, luego de lo cual se vuelve a pulsar el botn Aceptar, como se
Imagen 3.14
4. PROVEEDOR
Convalidacin de Errores
En la pantalla principal del proceso se activa un enlace Convalidacin de
Errores que los proveedores deben revisar en caso que se hayan notificado
preguntas de convalidacin que deban responder, para esto se dar click en el
enlace correspondiente tal como lo indica la siguiente Imagen.
38
Imagen 4.1
En el caso de que la Entidad haya requerido que el Proveedor realice una

convalidacin de errores, en la pantalla se le activar la opcin
Revisar/Responder Preguntas, tal como lo indica la Imagen 4.2
Imagen 4.2
Una vez que damos click en el enlace Revisar/Responder Preguntas se

despliega una pantalla con la informacin del error a convalidar y el botn
correspondiente para Responder, tal como lo indica la Imagen 4.3
39
Imagen 4.3
Al pulsar el botn Responder se despliega una pantalla en donde damos

respuesta a la pregunta de convalidacin de errores y de ser necesario subimos
un archivo Opcional detallando la respuesta de convalidacin o a su vez
adjuntando documentos solicitados por la Entidad, tal como lo muestra la
Imagen 4.4
Imagen 4.4
Al pulsar el botn Enviar, el sistema registra la respuesta dada a la

convalidacin de errores, como se indica en la Imagen 4.5
40
Imagen 4.5
Calificacin de Ofertas
La Entidad con la informacin de la convalidacin de errores y las ofertas
tcnico econmicas, procede a la calificacin de las ofertas, para lo cual en su
pantalla visualizar que se le activa la opcin Calificacin
Imagen 5.1
Al hacer clic en la opcin Calificacin se desplegar una pantalla donde se

visualizar los tems ofertados por cada uno de los proveedores, los archivos
enviados y los parmetros de evaluacin, donde se deber hacer clic en el link
Calificar
41
Imagen 5.2
Al digitar Calificar se desplegara el item de la oferta propuesta por cada

Proveedor, donde se ingresara la calificacin en base a los parmetros definidos
para el efecto y la razn de la calificacin, luego se pulsa el botn Guardar
Imagen 5.3
El proceso de calificacin ser de todas las propuestas item por item y de

manera recurrente por cada proveedor, pulsando luego de cada calificacin el
botn Guardar
42
Imagen 5.4
Una vez guardada la calificacin se pulsa el botn Confirmar Evaluacin,

luego de lo cual aparecer un mensaje que indica si desea confirmar
definitivamente las evaluaciones, en el que se da un clic en Aceptar tal como
se indica en la Imagen 5.5
Imagen 5.5
Una vez confirmadas las evaluaciones de todos los proveedores y de cada uno
de los tems motivo de la compra, aparecer una pantalla con enlaces para ver
las ofertas evaluadas de cada proveedor y se activar un botn que permitir
43
finalizar la calificacin de todas las propuestas, para lo cual se pulsar el botn

Finalizar Calificacin tal como lo indica la Imagen 5.6
Imagen 5.6
El sistema por seguridad despliega un mensaje donde pide si desea finalizar la

calificacin del proceso, para lo cual se pulsa el botn Aceptar tal como se
Imagen 5.7
44
A continuacin se debe proceder a la adjudicacin de la mejor propuesta tanto

tcnica como econmica, haciendo clic en Adjudicar
Adjudicacin
Se debe dar click sobre el enlace Adjudicar para iniciar con la adjudicacin de
los proveedores como se indica la Imagen 5.8
Imagen 5.8
Al hacer clic en Adjudicar aparecer una pantalla como la que se indica a

continuacin, en la que se debe seleccionar el tem, el Proveedor, e insertar las
observaciones que justifiquen la adjudicacin
Imagen 5.9
45
Complementados los campos en referencia se procede a pulsar el botn

Adjudicar Proveedor e inmediatamente se despliega el botn Finalizar
Adjudicacin como se indica en la Imagen 5.10
Imagen 5.10
Resultados de Cotizacin
Una vez terminado el proceso de adjudicacin se tiene la posibilidad de ver
resultados de cotizacin y registrar los contratos dando clic en los enlaces
correspondientes, tal como lo indica en la Imagen 5.11
46
Imagen 5.11
Si pulsamos sobre el link Ver Resultados de Cotizacin se despliega la

pantalla donde se observarn las calificaciones y adjudicacin a los
proveedores.
47
Imagen 5.12
48
Registro de Contratos
Si pulsamos sobre el link Registro de Contratos de despliega la pantalla
que a continuacin se indica, donde se permite completar la informacin para el
contrato y adjuntar el documento correspondiente.
Imagen 5.13
En la pantalla siguiente nos indica la factibilidad de ingresar la informacin de

tantos contratos se hayan adjudicado, como se indica en la Imagen 5.14
49
Imagen 5.14
Al pulsar el botn Guardar, el sistema despliega un mensaje que nos indica si

se desea finalizar el registro de contratos, para lo cual se pulsa el botn
Aceptar, como se indica en la Imagen 5.15
50
Imagen 5.15
Finalizacin del Proceso.

Una vez que se complet el registro del contrato volvemos a la pantalla
principal del proceso y en la parte inferior se habilita el botn Finalizar, en
donde damos click para culminar con todo el desarrollo del proceso.
Imagen 5.16
Al pulsar el botn Finalizar, el sistema despliega un mensaje que indica si se

esta seguro en la finalizacin, para lo cual se hace clic en Aceptar, como se
51
Imagen 5.17
Proceso Finalizado.
Al pulsar el botn Aceptar, en la pantalla principal del proceso, aparece que
el Estado del proceso se encuentra en la etapa de Finalizada, como se indica
en la Imagen 5.18
Imagen 5.18
52

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MANUAL DE USUARIO

Manual de Usuario: Cotizacin

Manual de Usuario: Cotizacin

Al hacer clic en Ingresar al Sistema, se desplegar la pantalla donde permitir

Creacin del proceso de Cotizacin

Paso 1: Registro del proceso de contratacin

Como se puede visualizar en la Imagen siguiente, la parte concerniente a

Manual de Usuario: Cotizacin

Una vez complementada la informacin y pulsando el botn Continuar nos

Paso 2: Registro del producto

Al pulsar el botn Buscar Producto, la bsqueda o seleccin del bien o

Una vez seleccionado el bien o servicio, automticamente esta informacin se

Manual de Usuario: Cotizacin

Para subir un nuevo producto, se pulsa nuevamente el botn Buscar

Al pulsar el botn Buscar Producto, el sistema desplegar la pantalla que nos

Manual de Usuario: Cotizacin

Al seleccionar el producto, el sistema despliega la fila que requiere ser

Al pulsar el botn Aadir, se visualiza la pantalla como la que se indica a

Paso 3: Parmetros de calificacin

Manual de Usuario: Cotizacin

Al pulsar el botn Agregar Parmetro, el sistema despliega los diferentes

Una vez seleccionado el parmetro se despliega el siguiente mensaje de

Siguiendo este proceso continuo de seleccin, se debe complementar los

realizada esta actividad pulsar el botn Continuar, para pasar al siguiente

Manual de Usuario: Cotizacin

Paso 4: Parmetros para el Sorteo.

Paso 5: Programacin de fechas

Fecha de Apertura de ofertas

Fecha lmite de Respuestas

Mnimo 2 das mximo

Fecha lmite para solicitar

En la complementacin de este formulario, hay que tomar en cuenta que no se

Manual de Usuario: Cotizacin

Al hacer clic en Finalizar, el sistema despliega una pantalla en la que nos

Al hacer clic en Aceptar, el sistema despliega un mensaje que dice:

Consulta Proceso de Contratacin

Manual de Usuario: Cotizacin

Al hacer clic en Buscar, el sistema despliega todos los procesos de

Manual de Usuario: Cotizacin

Al hacer clic en link Participantes de Sorteo, el sistema despliega una

Manual de Usuario: Cotizacin

Manual de Usuario: Cotizacin

Proveedores Invitados al Proceso (Sorteados)

Preguntas y Aclaraciones (Entidad)

Manual de Usuario: Cotizacin

Esta es la pantalla donde se podr visualizar las diversas preguntas generadas

Una vez que se pulsa el botn Agregar Aclaracin se despliega la siguiente

Una vez completo el texto de la aclaracin y subido el archivo damos clic en el

Manual de Usuario: Cotizacin

Cuando los proveedores generan las consultas, stas inmediatamente podrn

La Entidad contratante al hacer clic en el link Responder, el sistema le

Al pulsar el botn Enviar, la respuesta a esta consulta el sistema la remite a

Manual de Usuario: Cotizacin

Bsqueda de Procesos e Invitaciones

Al hacer clic en Ver Preguntas y/o Aclaraciones se visualiza la pantalla

Al pulsar el botn Agregar Pregunta, aparece un cuadro de dialogo que se

Cuando el tiempo asignado al Proveedor, para realizar preguntas termina, el

Manual de Usuario: Cotizacin

Al hacer clic en el link Enviar Oferta en el tem de este proceso,

Manual de Usuario: Cotizacin

Al pulsar el botn Guardar Temporalmente la Oferta se activa un espacio

Cuando se pulsa el botn Enviar Oferta, aparecer una pantalla que le

Cuando se digita sobre el botn Aceptar aparecer un mensaje de

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