Professional Documents
Culture Documents
INFORME
SITUACIONAL
PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y
ACTUALIZACION DEL CATASTRO
URBANO RURAL MUNICIPAL
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
INCLN, TACNA-TACNA
INDICE
DESCRIPCION
ANTECEDENTES
TRANSFERENCIA-DE CARGO
ANALISIS DEL ESTADO SITUACIONAL
CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES
ANEXOS
INFORME SITUACIONAL
Proyecto
Funcin
:
19 Vivienda y Desarrollo Urbano
Programa
:
041 Planeamiento Urbano
Subprograma
:
0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Rural
:
Mejoramiento y Actualizacin del Catastro Urbano Rural Municipal del Distrito de Incln-TacnaTacna.
Resolucin Aprobacin Exp. Tcnico
Cdigo SNIP
Presupuesto perfil
Presupuesto Proyecto Exp. Tcnico
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Ejecucin
:
:
:
:
:
:
INFORME SITUACIONAL
Localizacin de obra
Regin
Provincia
Distrito
Localizacin / Zona
:
:
:
:
Tacna
Tacna
Incln
Incln
DATOS FISICOS:
DATOS FINANCIEROS:
Presupuesto Analtico
Saldo Financiero
:
:
:
PROGRAMACION
Fecha inicio
Plazo Programado
Fecha Culminacin Programado
AMPLIACIONES :
Ampliacin 01
Plazo Ampliacin 01
Nueva fecha Termino
:
:
:
Ampliacin 02
Plazo de Ampliacin 02
Nueva Fecha Termino
:
:
:
31 de marzo
30 das calendario
30 abril del 2013
Ampliacin 03
Plazo de Ampliacin 03
Nueva Fecha Termino
:
:
:
30 de abril 2013
45 das calendario
14 de junio del 2013
:
:
:
:
:
:
:
:
Plazo ejecutado
Fecha Termino del Proyecto
METAS PRESUPUESTALES:
Metas Presupuestales :
2012
2013
DESIGNACIONES 2012-2013
INFORME SITUACIONAL
Gerente GDUR
:
:
RESPONSABLES 2015
I.
ANTECEDENTES:
DE LA ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE LA ENTREGA DE PROYECTO
Mediante R.G.M. N 106 - 2012 GM/MDI de fecha 05 de marzo del 2012 se Designa a la Arq. OLIVIA
CRISTINA ROSARIO CASTRO CABRERA con CAP 11184 como Responsable del Proyecto
MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE INCLAN-TACNA-TACNA. Y el 2013 con. R.G.M. N 009 - 2013 GM/MDI
INFORME SITUACIONAL
El 14 de Junio del 2013, por motivos de cambio de gobierno en la municipalidad distrital de Incln, cesan
las labores de la Arq. OLIVIA CRISTINA ROSARIO CASTRO CABRERA REPOSANBLE
Con fecha 03 de Enero del 2015 se designa al Bach Arq. ALFREDO VIRGILIO CONDE CAHUANA, como
ENCARGADO EN FUNCIONES DEL INFORME SITUACIONAL DEL PROYECTO en mencin mediante
MEMORANDO N012-2015-GDUR/MDI. En cumplimiento de las funciones, se revisa el estado situacional
actual del proyecto y se elabora el presente informe.
3.2.
EXPEDIENTE
N DE RESOLUCION
MONTO
ESTADO
CARG
O
SIN RESOLUCION
S/ 1033,885.38
No
INFORME SITUACIONAL
Aprobad
o
PECOSAS, ETC
FICHAS CATASTRALES DE LOS SECTORES MENCIONADOS MAS ABAJO
N ORDEN
1
2
4
5
6
7
10
11
12
13
14
SECTOR RURAL 07
(AMPLIACION PROTER)
15
SECTOR RURAL 04
(YARAGUAY)
16
17
18
19
20
SECTOR RURAL 01
(SAMA GRANDE- SAMA CHICO)
SECTOR RURAL 10
SECTOR RURAL 08
SECTOR RURAL 07
SECTOR RURAL 01
CANTIDAD
2
2
FOLDERE
S
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INFORME SITUACIONAL
4.1. INTRODUCCION:
La Municipalidad Distrital de INCLAN, ha realizado la Ejecucin del Proyecto MEJORAMIENTO Y
ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO RURAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INCLAN TACNA TACNA durante los aos 2012 y 2013 bajo la modalidad de Administracin Presupuestaria Directa.
METAS DEL PROYECTO
La ejecucin del proyecto est compuesta por:
DESCRIPCIN
MONTO
852,821.15
B=A*0.15
127,923.17
C=A+B
SUBPRESUPUESTO DE PROYECTO
980,744.32
El monto del Costo Directo de Obra asciende a S/.852,821.15 y el Monto del Presupuesto de proyecto
asciende a S/. 980,744.32 (Son: NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETESIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 32/100 Nuevos Soles).
INFORME SITUACIONAL
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
El Costo del Proyecto para el valor referencial por Administracin Directa se desglosa de la siguiente manera
PRESUPUESTO
COMPONENTE 01
COMPONENTE 02
COMPONENTE 03
COMPONENTE 04
COMPONENTE 05
COMPONENTE 06
COSTO DIRECTO
S/.
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
LIQUIDACION
ESTUDIO DEFINITIVO
TOTAL PRESUPUESTO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
50,000.00
319,517.20
352,803.95
75,000.00
43,000.00
12,500.00
852,821.15
S/.
127,923.17
S/.
34,112.85
S/.
10,500.00
S/.
8,528.21
1,033,885.38
INFORME SITUACIONAL
ITEM
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUBPRESUPUESTO
SUPERVISION
LIQUIDACION
ESTUDIO
PRESUPUESTO TOTAL
S/.
852,821.15
127,923.17
980,744.330
34,115.85
8,528.21
10,500.00
1,033,885.38
ACUMULADO
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
S/.
730,061.75
125,121.11
855,182.86
34,115.85
1,806.47
10,500.0
901,602.18
%
85.60
97.81
87.20
100.00
18.87
100.00
87.20
SALDO
S/.
122,759.41
2,802.06
125,561.47
0.00
6,721.74
0
132,283.20
El gasto acumulado del proyecto segn reporte es de S. 855,182.82 Nuevos Soles mientras que
en el Reporte tcnico Final el gasto del proyecto es de S/.860736.82 Nuevos Soles
Se ha gastado el presupuesto destinado para supervisin en su totalidad
El presupuesto de liquidacin tiene un gasto de S/.1806.47 monto que tiene que ser revisado y
evaluado en el rea respectiva
Se ha gastado el monto designado para el Estudio Tcnico, siendo necesario evaluar la situacin
de este monto en un futuro
COMPONENTE
DESCRIPCION
COMPONENTE
01
COMPONENTE
02
SITUACION ACTUAL
FISICO
100%
FINANCIERO
58.56%
FISICO
82.95%
FINANCIERO
87.38%
%
88.86
80.45
12.80
0.00
81.12
0.00
12.79
INFORME SITUACIONAL
COMPONENTE
03
COMPONENTE
04
COMPONENTE
05
COMPONENTE
06
IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS
TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION DEL TERRITORIO:
consiste en la formulacin de los documentos tcnico, legal y administrativo de
los procesos y/o procedimientos a implementarse referidos al catastro para su
operacin
a partir de la informacin alfanumrica generada con los procesos de catastro
con los cuales se optara por incrementar en el TUPA de la municipalidad de
Incln-Tacna los rubros concernientes a ficha catastral, certificado negativo de
catastro, copia de zona catastrada reas construidas, y otros que los
propietarios requieran, inclusive ploteo o impresin de planos de zona
catastrada, asi mismo esta informacin permitir el porcentaje de rea ocupada
del total del distrito y de all estratificar, los servicios infraestructura ara de
posible expansin urbana
FISICO
84.02%
FINACIERO
87.71%
FISICO
100%
FINANCIERO
89.99%
FISICO
50.00%
FINANCIERO
103.527%
FISICO
20.00%
FINANCIERO
102.214%
C) SOBRE AMPLIACIONES:
AMPLIACIN NRO 01
Mediante RGM-026-2013 GMI/MDI se aprob la ampliacin de plazo N01 del proyecto Mejoramiento
y Actualizacin de Catastro Urbano-Rural Municipal sin afectacin presupuestal, con fecha de inicio el
02 de febrero del 2013 por un plazo de 60 das calendario siendo la nueva fecha de termino N01 el 31
de marzo del 2013
AMPLIACIN NRO 02
Mediante RGM-055-2013 GMI/MDI se aprob la ampliacin de plazo N02 del proyecto Mejoramiento
y Actualizacin de Catastro Urbano-Rural Municipal ,sin afectacin presupuestal, con fecha de inicio el
31 de marzo del 2013 por un plazo de 30 das calendario siendo la nueva fecha de termino N02 el 30
de abril del 2013
INFORME SITUACIONAL
AMPLIACIN NRO 03
Mediante RGM-000-2013 GMI/MDI se aprob la ampliacin de plazo N03 del proyecto Mejoramiento
y Actualizacin de Catastro Urbano-Rural Municipal sin afectacin presupuestal, con fecha de inicio el
30 de abril del 2013 por un plazo de 45 dias calendarios siendo la fecha de termino de ejecucin del
proyecto el 14 de junio del 2013
D) SOBRE BIENES:
IV. CONCLUSIONES
Se elabor el estado situacional del proyecto con la documentacin entregada y la verificacin
de los avances fsicos actuales
Se necesita la Asignacin Presupuestal del Saldo Financiero para la culminacin de los
componentes pendientes
El proyecto tiene un avance fsico acumulado por esta Encargatura hasta el marzo del 2015
del 83.30% que equivale a S/.817,006.63 Nuevos Soles del Subpresupuesto del Proyecto. Y
S/.855,924.26 Nuevos Soles que equivale al 82.79% del presupuesto total del proyecto.
El gasto financiero segn reporte del SIAF es de S/. 855182.86 que equivale al 87.20% del
Costo Directo y Gasto General del Proyecto y S/.901,602.180 que equivale al 87.205% del
presupuesto total
Realizando una comparacin entre el avance Fsico con y el financiero se tiene una diferencia
3.90 %, por lo que se ha gastado ms de lo que se ha realizado.
INFORME SITUACIONAL
Se recomienda tomar acciones legales a fin de que cumpla de entregar todos los documentos que
obra en su poder con el fin de deslindar responsabilidades administrativas, civiles y penales.
OBSERVACIONES: