CLASE V Plan de Gestin de la Calidad

CONTROL DE VERSIONES
Versi
n
1.

Hecha por
DP

Revisada
por
EP

Aprobada
por
SPONSOR

Fecha

Motivo
CERTIFICACI
N

03/04/2015

PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Pet Shop Mi Mejor Amigo

MMA

POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIN DE

DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON
RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO.
El presente proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad planteados por Pet Shop Mi
Mejor Amigo, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, asimismo debe
cumplir con los requisitos de calidad del Lder Usuario.

LNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE

CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA
GESTIN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVAMTE
DEFINIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS
FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE.
PROYECTO
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
Performance
del Proyecto

OBJETIVO
DE
CALIDAD

CPI0.95

SPI0.95

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIN

MTRICA A
UTILIZAR

CPI = Cost
Performance
Index Acum.

SPI =
Schedule

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
REPORTE

Frecuencia: Cada
fase finalizada.

Frecuencia: Cada fase

finalizada.

Medicin: El da que
culmine la ltima
actividad de cada
fase.

Reporte: Al da
siguiente de la
medicin.

Frecuencia: Cada

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Frecuencia: Cada fase

finalizada.

CLASE V Plan de Gestin de la Calidad

Performance
Index Acum.

fase finalizada.
Medicin: El da que
culmine la ltima
actividad de cada
fase.

Satisfaccin
del Lder
Usuario

X = Grado
de
satisfaccin
del Lder
Usuario.

Frecuencia: Luego
de los paquetes de
trabajo 1.1, 1.3.2,
1.3.3.1, 1.3.3.2,
1.3.3.3, 3.1 del WBS.
Medicin: El
momento de
medicin se manejar
internamente.

Reporte: Al da
siguiente de la
medicin.

Frecuencia: Luego de
los paquetes de trabajo
1.1, 1.3.2, 1.3.3.1,
1.3.3.2, 1.3.3.3, 3.1 del
WBS.
Reporte: Al da
siguiente de la medicin

DOCUMENTACIN
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

OBJETIVO
DE
CALIDAD

MTRICA A
UTILIZAR

=1

X=
Coherencia

=0

X=
Ortografa

=I

X = Formal

=I

X=
Paginacin

=1

X = Grficos

Contenido

=I
Referencias

X = Anexos

=I

X = Versin

=I

X = Creador

=I

X = Revisor

=I

X=
Aprobador

=I

X = Fecha

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIN
Frecuencia: Al final
de las actividades de
los paquetes 1.1, 1.2,
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3.1,
1.3.3.2, 1.3.3.3, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4, 5.2.5,
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 del
WBS y cuando se
desee emitir un
documento dentro del
proyecto.
Medicin: En la
fecha que se termine
con el paquete de
trabajo y cada vez
que se quiera emitir
algn documento
dentro del proyecto.

PAGE \

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
REPORTE
Frecuencia: Al final de
las actividades de los
paquetes
1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2,
1.3.3.1, 1.3.3.2, 1.3.3.3,
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5,
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 del
WBS y cuando se desee
emitir un documento
dentro del proyecto.
Reporte: Dentro de las
8 horas siguientes de
realizado el proyecto.

CLASE V Plan de Gestin de la Calidad

=I

Formato

=I

X = Motivo

X=
Cumplimient
o con el
formato

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR

PROCESOS, LOS CUALES FACILITARN LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES
QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.
Cada vez que se quiera mejorar un proceso se seguir los siguientes pasos :
1

Delimitar el proceso:
Definir el primer y ltimo paso del proceso a mejorar.

Determinar la oportunidad de mejora:

Analizar los pasos del proceso que son susceptibles a mejorar.

Tomar informacin sobre el proceso:

Toda la informacin del proceso a mejorar.

Analizar la informacin levantada:

Identificar que problemas existen dentro del proceso a mejorar.

Definir acciones preventivas o correctivas:

Implementar las prevenciones o correcciones en el proceso con problemas.

Aplicar acciones correctivas:

Implementar las correcciones en el proceso con problemas.

Verificar la efectividad de la aplicacin de acciones preventivas/correctivas:

Evaluar si el proceso ha mejorado.

Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso:

Redefinir el proceso con las mejoras ya aplicadas.

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE

TRABAJO SI EXISTE UN ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU
ELABORACIN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR CADA
ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE
ASEGURARN LA OBTENCIN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD
REQUERIDO.
PAQUETE DE TRABAJO

ACTIVIDADES DE
PREVENCIN

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ACTIVIDADES DE
CONTROL

CLASE V Plan de Gestin de la Calidad

1.1 Informe del estado de gestin de

cambios.
1.2 Plan de proyecto actualizado.
1.3.1 Lecciones aprendidas.
1.3.2 Actas de conformidad.
1.3.3.1 Informe Financiero.
1.3.3.2 Informe de inventario.
1.3.3.3 Informe de infraestructura.
2.1 Permiso otorgado por la
Municipalidad.
2.2 Permiso otorgado por INDECI.
2.3 Carta poder brindada por el
sponsor.
2.4 Permiso otorgado por DIGESA DISA
3.1 Informe de la situacin actual del
local.
3.2.1 Planos de arquitectura.
3.2.2 Planos Elctricos.
3.2.3 Planos sanitarios.
4.1 Electricista Contratado
4.2 Gasfitero Contratado
4.3 Albail Contratado
4.4 Pintor Contratado
4.5 Personal de Limpieza Contratado
4.6 Diseador de Interiores
Contratado
5.1.1. Listas de mobiliario
5.1.2. Lista de equipos informticos
5.1.3. Lista de instrumentales
5.2.1. Mobiliario adquirido
5.2.2. Equipos informticos adquiridos
5.2.3. Equipo instrumental adquirido
5.2.4 Equipos sanitarios adquiridos
5.2.5 Luminarias adquiridas
5.3.1. Mobiliario instalado
5.3.2 Equipos informticos instalados
5.3.3 Equipo instrumental instalado
5.3.4 Equipos sanitarios instalados

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CLASE V Plan de Gestin de la Calidad

5.3.5 Luminarias instaladas

ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE
SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS
ENTREGABLES Y ACTIVIDAVES DE GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL
ESPECIFICAR: OBJETIVOS FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD A QUIEN LE
REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL.
Objetivo del rol: Gestionar activamente la calidad del proyecto.
Funciones del rol: Revisar entregables, aceptar entregables o disponer de
su reproceso, deliberar para generar acciones preventivas o correctivas.
Nivel de autoridad: Exigir el cumplimiento de entregables al Equipo del

ROL No 1:
DIRECTOR DEL
PROYECTO

Proyecto.
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, gestin financiera,
administracin de personal, tecnologas de la informacin.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacin,

negociacin,

motivacin y solucin de conflictos.

Objetivos del rol: Elaborar entregables con la calidad requerida y segn

ROL No 2:
MIEMBROS
DEL EQUIPO
DEL
PROYECTO

ROL No 3:
MIEMBROS
DEL REA
CONTROL DE
LA CALIDAD

estndares.
Funciones del rol: Elaborar los entregables.
Nivel de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado.
Reporta a: Jefe del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, tecnologas de la
informacin,

especialidades

asignadas.
Requisitos

de

correspondientes

habilidades:

Especficas

segn
segn

sus

actividades

sus

actividades

correspondientes.
Objetivos del rol: Medir frecuentemente la calidad dentro del proyecto y
promover mejoras para el cumplimiento de los objetivos de calidad del
proyecto.
Funciones del rol: Medir los factores de calidad mediante mtricas de
calidad, evaluar la performance del proyecto mediante informes de
seguimiento, reportar el estado de las mediciones de calidad obtenidas,
formular acciones preventivas y correctivas.
Nivel de autoridad: Exigir el cumplimiento de los objetivos de calidad
planificados al Equipo del Proyecto.
Reporta a: Jefe del Proyecto
Supervisa a: Equipo del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestin de proyectos, gestin de la calidad,
tecnologas de la informacin.
Requisitos de habilidades:

PAGE \

Comunicacin,

objetividad,

influencia,

CLASE V Plan de Gestin de la Calidad

negociacin.

ORGANIZACIN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN
SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD.

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE

DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE
GESTIN DE LA CALIDAD
1. Para mejora de Procesos.
2. Para Auditorias de Procesos.
PROCEDIMIENTOS
3. Para reuniones de Aseguramiento de Calidad.
4. Para Resolucin de Problemas.
1. De Informe de Performance del Trabajo
2. De Informe de Performance del Proyecto
FORMATOS
3. De Informe de Mtrica de Calidad
4. De Acciones correctivas
5. De Acciones preventivas
PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA
REALIZAR LOS PROCESOS DE GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EN QU,
QUIN, CMO, CUNDO, DNDE, CON QU, Y PORQU
ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

El aseguramiento de la calidad se realizar monitoreando

continuamente los informes de seguimiento en su frecuencia respectiva
y revisando si las actividades que se ejecutan en el momento, estn
siendo desarrolladas con los recursos necesarios.
El anlisis de los procesos para aseguramiento de la calidad se realizar
en las Reuniones de Aseguramiento de la Calidad, que se llevarn a

PAGE \

CLASE V Plan de Gestin de la Calidad

ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD

ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS

cabo en el equipo del proyecto.

De esta manera se podr descubrir a tiempo cualquier necesidad de
cambios en los procesos de gestin del proyecto.
Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones
preventivas o correctivas, las cuales tendrn que ser elaboradas por el
rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones y aprobadas por el Jefe
del Proyecto.
Se verificar que las solicitudes de cambio aprobadas y/o acciones
preventivas o correctivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.
El control de calidad se ejecutar revisando los entregables para ver si
son conformes o no.
Los resultados de estas mediciones se consolidarn y enviarn al
equipo del proyecto.
Adems, en este proceso se har la medicin de las mtricas de calidad
y se informarn al rea de Gestin de Cambios y Actualizaciones.
Los entregables que hayan sido reprocesados se volvern a revisar para
verificar su conformidad.
Para los defectos detectados se tratar de encontrar sus causas races y
eliminar las fuentes de los errores. Los resultados se formalizarn como
solicitudes de cambio y/o acciones preventivas o correctivas.
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirn los siguientes
pasos:
1 Delimitar el proceso.
2 Determinar la oportunidad de mejora.
3 Tomar informacin sobre el proceso.
4 Analizar la informacin levantada.
5 Definir acciones preventivas o correctivas.
6 Aplicar acciones preventivas o correctivas.
7 Verificar la efectividad de la aplicacin de acciones
preventivas/correctivas.
8 Documentar las mejoras y hacerlas parte del proceso.

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