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QP-FOR-003-021
13
Classificao da Informao
Pgina
Interno
Vide Rodap
Observaes
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QP-FOR-003-021
Responsabilidade
SESMT
Norma
NR01
Item auditado
Objetivo
Assegurar que a unidade tenha o livro de
inspeo do Ministrio do Trabalho em local de
fcil acesso e a disposio da fiscalizao do
Ministrio do Trabalho e Emprego.
SESMT
SESMT
NR 01
SESMT
NR 04
SESMT
SESMT
Como
1) Apresentar Livro de Inspeo do Ministrio do Trabalho (Livro Preto).
2) Notificaes e Autuaes descritas no livro (Caso haja notificaes e autuaes no livro, necessria a comprovao de evidncia de soluo do caso. Ex:
Resoluo do problema, recurso com justificativa da no adequao, etc.)
1) Certificado do Treinamento da brigada de preveno e combate a incndio contemplando a realizao de treinamento terico e prtico com assinatura do
profissional legalmente habilitado.
2) Controle dos Brigadistas (SMS-FOR-001-005) devidamente preenchido.
3) Relatrio do Simulado de Abandono de rea (SMS-FOR-001-033) assinado pelos TST/Engenheiro e pelos Gerentes de RH e de Operaes, comprovando a
1) Treinamento da brigada de preveno e combate a
realizao semestral do evento, com participao mnima de 70% da populao do dia para as unidades situados no Estado de So Paulo e Paran. Para os
incndio (Terico e Prtico).
Estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina dever ser intercalado um simulado com parcial (evacuao de todo o site partes da planta) e outro com evacuao
2) Relao / Controle dos Brigadistas.
simultnea da totalidade da planta (simulado total), ambos com participao mnima de 70% da populao do dia (SMS-DOC-003-001). Ser aceito como
3) Realizao de Simulado de Abandono de rea.
evidncia, somente para os sites instalados em edificaes de uso comercial com instalaes da TIVIT e de outras empresas juntas no mesmo condomnio, uma
4) Realizao de Reunies Mensais da brigada de preveno documentao emitida pela TIVIT cobrando do condomnio a realizao do simulado de abandono devidamente justificada pela legislao estadual em vigor e
e combate a incndio.
protocolada pelo condomnio. A evidncia ter validade mensal (todos os meses dever ser enviado documento, at o retorno por escrito do condomnio). Depois
5) Dimensionamento da brigada de preveno e combate a
do retorno, o documento ter validade at a data prevista para a realizao do simulado. Em no sendo realizado o simulado no ms previsto, a evidncia volta a
incndio.
ser a documentao novamente (nova data) protocolada no condomnio.
6) Plano de Emergncia Contra Incndios.
4) Apresentar registro de reunio mensal assinadas em template (SMS-FOR-001-056) pelos brigadistas de incndio.
5) Dimensionamento da brigada de incndio (SMS-FOR-001-053) devidamente preenchido (Nmero de participantes treinados deve ser igual ou superior o
resultado do formulrio SMS-FOR-001-053).
6) Plano de Emergncia Contra Incndio (SMS-FOR-001-024) elaborado anualmente ou quando da alterao de algum item do documento.
NR05
CIPA
Observao
Dimensionamento do SESMT e
protocolo de registro
Aplicao
1) Confrontar o dimensionamento do SESMT descrito no registro da DRT, com o quadro II da NR 04* e HC (Head Count) da unidade.
2) Verificando o protocolo de registro na DRT com o dimensiosamento correto e real situao do site.
*As unidades da TIVIT tem grau de risco 2.
1) Ata da apurao de votos, em template publicado no MOGIT (QP-FOR-004-002) e assinada pelos presentes. Para o caso de eleio por meio eletrnico,
anexar na ata o relatrio de trabalhadores votantes e o relatrio com a quantidade de votos.
2) Ata de Instalao e Posse da CIPA, em template publicado no MOGIT (SMS-FOR-008-010) e assinada pelos presentes.
3) Confrontar o dimensionamento da CIPA descrito no protocolo do Sindicato com o quadro da NR 05* e Head Count (HC) da unidade na data de incio do
processo eleitoral. A CIPA ser composta por representantes dos trabalhadores (eleitos) e representantes dos empregados (indicados).
4) Registro da CIPA protocolado no sindicato da categoria (SMS-FOR-008-006).
5) Atas das reunies ordinrias mensais, em template publicado no MOGIT (SMS-FOR-008-007) e assinadas pelos presentes (atas no assinadas esto no
conformes).
6) Atas das reunies extraordinrias, em template publicado no MOGIT (QP-FOR-004-002) e assinadas pelos presentes(atas no assinadas esto no
conformes).
7) Apresentao do material (slides, apostilas, etc) utilizado no treinamento da CIPA e lista de presena dos participantes.
8) Certificados do Treinamento da CIPA com carga horria de 20 horas, realizado antes da data de posse da CIPA (o certificado pode ser emitido pela TIVIT
(assinado pela equipe de SESMT), ou ser emitido por empresa terceirizada que forneceu o curso).
SESMT
NR05
Apresentar relatrio SMS-FOR-008-009 devidamente preenchido. A partir de 2014 a SIPAT deve ser realizada todos os anos no ms de setembro, caso no seja
realizada neste ms, dever ser apresentado por email um autorizado para a realizao em outra data pelo SESMT Corporativo.
SESMT
NR 06
1) A ficha de entrega de EPI deve ser assinada por todos os trabalhadores que faam uso de EPI (SMS-FOR-001-007).
2) Analisar o preenchimento do recibo de entrega de EPI na sua integra, com a devida assinatura do trabalhador (SMS-FOR-001-007).
3) Verificar o arquivo dos recibos do EPI (SMS-FOR-001-007) nas pastas funcionais ou locais de arquivamento.
4) Certificado de aprovao dos EPIs e validade (verificar validade do certificado expedido pelo MTE referente ao CA do EPI).
5) Verificar se EPIs em uso possuem o CA legvel.
SESMT
NR17
1) Apresentar documento (AET) com no mximo 24 meses (02 anos) de sua elaborao e assinado por engenheiro ou mdico do trabalho, quando elaborado
pela TIVIT. Se elaborado por terceiro tambm pode ser assinado por Fisioterapeuta , Educador Fsico ou outro profissional do mestrado/doutorado em
Ergonomia.
2) Apresentar o cronograma de ao constante da AET, mostrando evidncias que comprovem a execuo da aes.
SESMT
NR09
Retirar relatrio SRA do Microsiga com a relao dos trabalhadores. Se o relatrio indicar o pagamento de insalubridade/periculosidade, essa informao dever
ter sido contemplada no PPRA da unidade. Se no PPRA conste a necessidade de pagamento de insalubridade o adicional dever constar no relatrio do
Microsiga e o laudo de insalubridade/periculosidade elaborado pelo Engenheiro de Segurana do Trabalho dever estar arquivado na pasta funcional do
trabalhador ou de fcil acesso a fiscalizao.
Insalubridade /
Periculosidade
SESMT
Interno
SESMT
NR35
SESMT
NR09
1) A capacitao deve ter carga horria mnima de 8 horas, com treinamento terico e prtico e validade de 02 anos (apartir de 27/03/2013).
2) ASO com aptido para realizao de trabalho em altura dos trabalhadores que executam trabalhos em altura.
3) Anlise de risco para todas as atividades que tenham sido realizas em altura e permisso de trabalho (documento publicado em RH Local).
4) Registro de Inspeo dos EPIs (na aquisio e peridicas).
5) Verificar cinto de segurana com nmero de CA e sistema de ancoragem para as atividades executadas (ou outra forma de execuo que no seja
ancoragem)
1) Apresentar todos os PPRAs assinados pelos responsveis por sua elaborao (Tcnico de Segurana do Trabalho ou Engenheiro de Segurana do Trabalho). Todas as unidades TIVIT.
O PPRA atual dever estar dentro do prazo de validade (01 ano).
2) Apresentar evidncias que comprovem o cumprimento das atividades descritas (medidas de controle) no cronograma do documento (imagens, relatrios, listas
de presena, etc.)
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QP-FOR-003-021
SESMT
SESMT
NR07
1) Todos PCMSOs assinados por profissionais habilitados (Mdico do Trabalho), o PCMSO atual dever estar dentro do prazo de validade (01 ano).
2)Apresentar evidncias que comprovem o cumprimento das atividades descritas (medidas de controle) no cronograma do documento (imagens, relatrios, listas
de presena, etc.)
SESMT
FAP
SESMT
NR07
Solicitar ao mdico que apresente 15 ASOs dos trabalhadores cadastrados na unidade, e que o ASO esteja dentro do prazo de periodicidade estabelecido pelo
PCMSO conferindo a conformidade da data prevista para o exame, com a data da realizao, ele pode ser antecipado, porm nunca realizado posteriormente.
SESMT
Inscrio do Ambulatrio no
Conselho Regional de Medicina
(CRM)
Analisar registro de responsabilidade pelo ambulatrio emitido pelo CRM em nome do mdico do trabalho, dentro do prazo de validade (validade descrita no
documento).
SESMT
Interno
Analisar:
1) Check list de equipamentos (SMS-FOR-001-023). Realizao mensal.
2) Check list do desfibrilador e ambu (SMS-FOR-003-001). Realizao mensal.
SESMT
Interno
SESMT
Interno
Caso os eletrodos (ps) estejam vencidos, verificar se h requisio de compra para substitui-los.
Data de valide no prprio eletrodo.
SMS-FOR-001-025
1) Certificado do treinamento.
2) Nmero de trabalhadores capacitados.
SMS-DOC-001-009
SESMT
Interno
Demanda Ativa
SESMT
Interno
Demanda Passiva
Verificar a planilha de controle de afastamentos / demanda passiva SMS-FOR-007-002 preenchida. Confrontar dados com os afastamentos que tiveram relao
com o trabalho. Extrair relatrio do Microsiga.
SESMT
NR 17
Capacitao NR 17
1) Treinamento Admissional.
2) Reciclagem do Treinamento de NR17.
1)Treinamento Admissional:
1a)Declarao Individual de Capacitao NR 17 assinada pelos trabalhadores (SMS-FOR-001-052).
1b)Apresentar lista de presena do treinamento admissional.
Todas as unidades de BPM, para trabalhadores e
1c)Apresentar material utilizado no treinamento, dever ser a integrao institucional disponibilizada na Intranet pela rea de DO. Caminho: Intranet > Corporativo
gestores do teleatendimento.
> DHO > Desenvolvimento Organizacional > Integrao Institucional.
2) Reciclagem do Treinamento de NR17:
2a)Declarao de recebimento de capacitao assinada pelos trabalhadores (SMS-FOR-001-052).
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QP-FOR-003-021
SESMT
NR04
SESMT
NR04
SESMT
Processo Interno
Processo Interno
Documentos PCD
SESMT
SESMT
NR 08
NR 24
Escadas da edificao
1) Guarda-corpos.
2) Escadas e rampas com Corrimos.
3) Os degraus das escadas com sistema antiderrapantes.
1) Banheiros.
2) Bebedouros.
3) Refeitrio.
4) Armrios
1a) A altura mnima do guarda-corpo, considerada entre o piso acabado e a parte superior do peitoril, deve ser de 1 ,10m. (ABNT NBR 14718: 2008).
1b) Os guarda-corpos devem possuir travessas ou longarinas (balastres) com espaamento mximo de 15cm (ABNT NBR 9077).
2) Deve ser instalados entre 0,80m e 0,92m acima do nvel do piso (medida da parte superior do corrimo ao piso), caso no sejam situados prximo paredes,
devem possuir longarinas e travessas com distncias mximas de 15cm no seu vo impedindo a passagem de objetos.
3a) Os degraus das escadas devem ser providas de sistema antiderrapantes.
3b) Espelhos do degrau devem ter dimenses entre 0,16m 0,18m e piso do degrau entre 0,225m 0,24m.
O&M / Infra
Corpo de Bombeiros
O&M / Infra
NR10
Curso de NR10
O&M / Infra
NR10
Pronturio Eltrico
Apresentar AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros, do site auditado, dentro do prazo de validade. O prazo de validade consta no documento.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o
site nunca tenha sido vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, ser vlido email cobrando a regularizao do item.
Curso de 40 horas para os colaboradores que trabalham com rede eltrica sem adentrar em substao, e 80 horas para os colaboradores que adentram a
Certificar que haja documento que comprove a
Apresentar certificado de realizao do curso de NR10 dentro
substao.
realizao do curso de NR10 para trabalhadores do prazo de validade (02 anos) para os trabalhadores da rea
que realizem atividades na rede eltrica.
de infra destinados a manuteno da rede eltrica.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento.
Pronturio Eltrico.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o
site nunca tenha elaborado o documento, ser vlido email cobrando a regularizao do item.
O&M / Infra
Anlise da Qualidade do Ar
O relatrio necessita contemplar os parmetros fsicos: umidade, velocidade e temperatura; qumicos: CO2, CO, material particulado; bilgicos: fungos, bactrias
principalmente a pesquisa e cultura da legionella.Conforme Resoluo da Anvisa o documento possue validade de 06 (seis) meses.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o
site nunca tenha elaborado o documento, ser vlido email cobrando a regularizao do item.
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QP-FOR-003-021
O&M / Infra
O&M / Infra
Deve ser realizada semestralmente, sendo que deve ser realizada medio na caixa da gua e em bebedouros onde h reclamaes dos colaboradores.
1) Relatrio que comprove a realizao da anlise da qualidade da gua semestralmente ao menos na caixa d'gua.
2) Documento que comprove a limpeza da caixa d'gua realizada semestralmente.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o site
nunca tenha realizado o documento vlido email cobrando a regularizao do item.
Ser aceito como evidncia email encaminhado pelo SESMT para a rea de O&M/Infra
cobrando a regularizao do item antes do prazo de vencimento. Caso o site nunca tenha elaborado o documento, ser vlido email cobrando a regularizao do
item.
O documento dever ser assinado por Engenheiro Mecnico, bem como possuir ART.
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QP-FOR-003-021
N Colaboradores / Profissionais
50 a 100
101 a 250
251 a 500
N/A
N/A
N/A
1*
1
1
1*
1
1
1*
2
1
5
1
1
1*
1*
4
1
6
1
1
1
8
1*
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1*
4
1
1
1
5
1
1
1
8
2
2
2
10
3
1
1
3
1
1
1
3
1
N/A
N/A
N/A
N/A
2
1*
1*
1*
1*
1
Site: XXXXXXXXX
Inserir nmero atual
1*
1
3
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Colaboradores
Efetivos
Suplentes
Efetivos
Suplentes
0
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
141300
301500
501 1000
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
3
3
3
3
12
Acima de 10.000 a
1001 - 2501 - 5001 cada grupo de 2.500
2500
5000 10000
acrescentar
4
3
4
3
14
5
4
5
4
18
6
5
6
5
22
Site: XXXXXXXX
Inserir dimensionamento atual
1
1
1
1
4
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QP-FOR-003-021
Sinalizao
Referncia
Portas de Emergncia
Rotas de Sada
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Adicionar Linhas conforme necessidade
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QP-FOR-003-021
Banheiros
24.1.2.1 As instalaes sanitrias devero ser separadas por sexo.
24.1.3 Os locais onde se encontrarem instalaes sanitrias devero ser submetidos a processo permanente de higienizao,
de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho.
24.1.4 Os vasos sanitrios devero ser sifonados e possuir caixa de descarga automtica externa de ferro fundido, material
plstico ou fibrocimento.
24.1.5 Os chuveiros podero ser de metal ou de plstico, e devero ser comandados por registros de metal a meia altura na
parede;
24.1.6 O mictrio dever ser de porcelana vitrificada ou de outro material equivalente, liso e impermevel, provido de
aparelho de descarga provocada ou automtica, de fcil escoamento e limpeza, podendo apresentar a conformao do tipo
calha ou cuba.
24.1.6.1 No mictrio do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento, no mnimo de 0,60m, corresponder a um mictrio do
tipo cuba.
24.1.7 Os lavatrios podero ser formados por calhas revestidas com materiais impermeveis e lavveis, possuindo torneiras
de metal, tipo comum, espaadas de 0,60m, devendo haver disposio de 1 (uma) torneira para cada grupo de 20 (vinte)
trabalhadores.
24.1.8 Ser exigido, no conjunto de instalaes sanitrias, um lavatrio para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou
operaes insalubres, ou nos trabalhos com exposio a substncias txicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou
substncias que provoquem sujidade.
24.1.22 Os locais destinados s instalaes sanitrias sero providos de uma rede de iluminao, cuja fiao dever ser
protegida por eletrodutos.
24.1.23 Com o objetivo de manter um iluminamento mnimo de 100 lux, devero ser instaladas lmpadas incandescentes de
100 W/8,00 m de rea com p-direito de 3,00m mximo, ou outro tipo de luminria que produza o mesmo efeito.
24.1.24.1 Sero previstos 60 litros dirios de gua por trabalhador para o consumo nas instalaes sanitrias.
Bebedouros
24.7.1 Em todos os locais de trabalho dever ser fornecida aos trabalhadores gua potvel, em condies higinicas, sendo
proibido o uso de recipientes coletivos. Onde houver rede de abastecimento de gua, devero existir bebedouros de jato
inclinado e guarda protetora, proibida sua instalao em pias ou lavatrios, e na proporo de 1 (um) bebedouro para cada
50 (cinqenta) empregados
24.3.10 gua potvel, em condies higinicas, fornecida por meio de copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e
guarda-protetora, proibindo-se sua instalao em pias e lavatrios, e o uso de copos coletivos.
Refeitrios
24.3.1 Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operrios, obrigatria a existncia de refeitrio,
no sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeies em outro local do estabelecimento.
24.3.2 O refeitrio a que se refere o item 24.3.1 obedecer aos seguintes requisitos:
a) rea de 1,00m (um metro quadrado) por usurio, abrigando, de cada vez, 1/3 (um tero) do total de empregados por
turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior nmero de empregados;
b) a circulao principal dever ter a largura mnima de 75 cm, e a circulao entre bancos e banco/parede dever ter a
largura mnima de 55 cm.
24.3.8 Paredes revestidas com material liso, resistente e impermevel, at a altura de 1,50m (um metro e cinqenta
centmetros). 24.3.9 Ventilao e iluminao de acordo com as normas fixadas na legislao federal, estadual ou municipal.
24.3.10 gua potvel, em condies higinicas, fornecida por meio de copos individuais, ou bebedouros de jato inclinado e
guarda-protetora, proibindo-se sua instalao em pias e lavatrios, e o uso de copos coletivos.
24.3.11 Lavatrios individuais ou coletivos e pias instalados nas proximidades do refeitrio, ou nele prprio, em nmero
suficiente, a critrio da autoridade competente em matria de Segurana e Medicina do Trabalho.
24.3.12 Mesas providas de tampo liso e de material impermevel, bancos ou cadeiras, mantidos permanentemente limpos.
24.3.13 O refeitrio dever ser instalado em local apropriado, no se comunicando diretamente com os locais de trabalho,
instalaes sanitrias e locais insalubres ou perigoso
24.3.15 Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 30 (trinta) at 300 (trezentos) empregados, embora no seja
exigido o refeitrio, devero ser asseguradas aos trabalhadores condies suficientes de conforto para a ocasio das
refeies.
Armrios
7.1 Armrios individuais dotados de chave para guarda de pertences na jornada de trabalho. (NR17 - Anexo II)
4.2.10.1 Devero possuir aberturas para ventilao ou portas teladas podendo tambm ser sobrepostos.
24.2.10.2 Devero ser pintados com tintas lavveis, ou revestidos com frmica, se for o caso.
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